1、广播电视公司接待工作管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 广播电视公司制度大全 接待工作管理办法 为强化公司内部管理,进一步规范公司的接待管理工作,降低接待费用,本着“从严控制、历行节约、办事顺利”的原则,从公司的实际出发,合理、有效地控制费用开支,特制定以下制度: 一、建立公务接待审批制度。所有招待费用,需由常务副总与总经理共同审批,坚持先审批,后接待。 二、与公司经营相关的接待,如上级领导工作检查,协调关系等。所有接待工作归口办公室管理。(厂商推介产品不予接待) 三、接待标准: 上级单位、兄弟公司、职能部门来2、访,每人不超过50元。 厂商业务员(与公司有业务往来的)、一般客人来访,每人不超过25元。 公司确因工作需要加开工作餐的,每人不超过20元。 严禁用公款大吃大喝,挥霍浪费;严禁超标准、超范围开支接待费。特殊情况超过接待标准的,必须经总经理批准后方可放宽接待标准。 四、接待流程: 由业务对口部门提出申请,填写“业务招待申请单”报常务副总审核,经总经理同意后再报办公室,由办公室安排。 五、符合以上标准的对外招待支出,到财务报销时,须凭办公室开出的接待审批单,注明日期、申请接待部门、接待单位、接待人数、参加人数,贴好报销单据按费用报销审批程序,到财务部报销。 六、公司禁止签单消费,所有接待费由办公室3、用现金付账,任何人不准签单,如有特殊情况,必须经总经理批准后方可签单。(与公司签约的酒店除外) 签单处理程序:申请人在餐馆的菜单上签名,注明接待对象、人数、大写金额,餐馆凭已签名的菜单及发票到办公室核对一致后,凭发票按费用报销审批程序,到财务部报销。 车辆管理与维修制度 为加强车辆管理,节支降耗,确保车辆安全行驶,顺利完成工作任务,根据公务车辆管理制度和公司实际情况,特制定本制度。 公司所有车辆均归口办公室管理和调度,由部门使用。除日常工作用车外,其它用车必须填写用车申请单,交办公室审核后,经总经理批准后方可用车。 小车作为公司经营班子工作用车,优先保障总经理工作使用,兼顾副总经理和财务总监工4、作使用。 6tv07用于城网维修安装,65478用于技术部工程施工,6tv08用于城区数据网建设和农网工作用车,6tv09用于办公室日常工作。 车辆的保险、养路费和相关税费,以及年检手续由专职司机及时办理。 公司车辆原则上不对员工私事派车,非正常工作日,公司原则上禁止出车。如有特殊情况需要用车,须经总经理批准后方可用车。 所有车辆驾驶员应认真学习和遵守交通法规,钻研车辆维护和保养技术,杜绝车辆带病行驶,确保行车安全。同时记好行车日记册,据实动态登记所有行车任务。每月交分管领导查验、存档。 驾驶员因违犯交通法规所产生的罚款、扣分自行负责。驾驶员必须主动查询自己是否有交通违法记录,若有,则应及时处5、理。在年检时若发现车辆有违法记录,公司将责令该车驾驶员 接受处理,拒不接受处理者,公司代其接受处理,所缴罚款从该驾驶员工资中扣除,同时调离驾驶岗位。 驾驶员因请假而不能驾车,应将车交由办公室另行安排其他驾驶员代班并做好代班行车登记。严禁驾驶员私自将车交由他人驾驶,每发现一次扣200元。 驾驶员不得私自出车。 。 员经手收取一切费用,必须照实开票,不得收费不开票、款多票少,私吞公款,违反规定者,按贪污公款论处,给予10倍罚款,并取消全年奖金,公司通报批评,情节严重者,按相关规定予以辞退。 第六条本制度从发文之日起实行。 工程物资、设备器材采购制度 为了规范公司工程物资、设备器材的采购程序,降低采6、购成本,提高采购质量,加强对采购过程的管理,确保公司利益不受损失,特制定本制度。 一、公司成立以总经理为组长,常务副总和财务总监为副组长,公司各部门负责人为成员的工程物资、设备器材采购领导小组, 二、工程物资、设备器材采购领导小组在总经理和经营班子集体领导下开展工作。 三、工程物资、设备器材的含义: 用于网络施工及维护的材料物资 用于机房的前端设备及相关的仪器仪表 高价值(500元以上)的大型的办公设施(低值易耗品、小型办公用品不在此列) 四、工程物资、设备器材采购前,由所需部门写出申购报告,交工程技术部,由工程技术部做市场调研,拿出初步方案,填报采购计划报财务总监,常务副总经理签署意见,再由7、总经理审批。 五、采购时,原则上须有组长(或采购领导小组办公室主任)、一名副组长、一名成员参加,组成采购团队,在初步方案中选取三家进行考察招标,严把质量关,价格关,确保公司利益不受损失。 六、涉及项目和固定资产投资的工程物资、设备器材采购须报董事会和双方股东批准。 七、大额工程物资及大型设备器材采购必须进行公开招标。招标时必须有股东代表、董事会成员、监事会成员、经理班子成员参加。 八、本制度从发文之日起实行。 物资管理办法 为了加强公司资产管理,防止资产流失,特制订本办法。 物资的分类 单位价值在2000元以上,使用年限超过一年的机器设备等物资按固定资产管理。 凡单位价值在于2000元以下使用8、年限超过一年的财产物资按低值易耗品管理。 为生产经营周转的财产物资按库存材料或库存商品管理。 购置管理 凡固定资产或金额较大的低值易耗品和物资采购,申请部门应对其规格、型号、性能、价格等进行调查分析,货比三家后提出采购计划交公司办公室报公司财务总监、常务副总、总经理审批。需要报董事会和股东批准的物资采购计划按规定程序办理。 金额较小的日常消耗物资(维修配件、办公用品等)购买由办公室具体实施,进货前要货比三家,做到价廉物美。 除办公室外,其他部门和个人不得采购物资,特殊情况须经财务总监、分管副总、总经理批准,否则不予办理报销手续。 价值管理 物资价值归口管理部门为财务部。 财务部要建立健全所有财9、产物资总账、明细账,按财产物资的不同类别进行数量金额核算。财务部要对购入和发出的材料物资及时进行增、减核算。 定期清查、盘点各类财产物资,做到帐物相符。发现盘盈、盘亏要查明原因并及时进行处理。领用管理 员工领用办公桌椅、交通、通讯工具、家具等用品,经部门负责人同意,报公司分管领导和总经理批准,办公室负责审核,并实行交旧换新办法。使用部门或使用人要填写完备的“物资使用卡”一式两份,由办公室实行“全程跟踪管理”。 建立员工领用物资登记卡。除消耗物品外,凡由个人保管使用的物资都应详细记录,员工调离公司时,必须办理上交手续或转移手续。 办公、水暖、电器等日常消耗用品的领用须使用部门负责人同意,办公室负10、责人审批后方可办理领用手续。 材料的使用必须本着“精打细算,节约使用”的原则,材料使用部门在领用材料时按规定填写“材料使用申报单”,经部门负责人批准,报公司分管副总或授权人签字后财务部开“出库单”,交仓库管理员办理领料手续。 机器设备、器材等都须经公司领导批准后,再通过办公室、技术部和财务部办理变动手续。仓库管理 所有物资(大型固定资产、日常办公用品除外)的购置、领用,必须通过仓库办理入库、出库手续,仓库必须按照物资的不同类别、品名、规格、型号、单价等建立健全物资明细账,根据入库、出库单及时登记明细账。 财产物资到货后,由经办人、仓库管理员等相关人员按合同数量质量验收,验收合格后,仓库管理员方11、可开“入库单”。发现不合格者,物资管理部门应及时通知有关部门索赔、退换或停止付款。 各单位、部门和使用人员领用物资须凭符合领用手续的“出库单”到仓库领货,保管员须严格按“出库单”上的规格、型号、数量发货,双方当面点清。 仓库管理员必须保障仓库安全,保持设备、器材、物资的完好率,若发生人为因素造成库存物资短缺、损坏,由仓库管理人员照价赔偿。 仓库堆码整齐,保持仓库内的清洁美观,做到存取方便,快捷及时。 仓库内严禁烟火,未经允许,任何人不得擅自进入库内,更不准自行选料。 仓库应按财务部门的规定定期清查盘点,做到账物相符,并根据库存情况,及时通知有关部门上报采购计划。 仓库管理员要热情周到地为各部门12、服务,保证物资入库、领用顺利进行。 仓库管理人员应每月将各部门使用的材料列表分类统计,一式四份,一份报财务部,一份报分管领导,一份报总经理,一份自行留底。 器材领用审批程序 公司员工因工作需要领用器材,按下列审批程序办理: 经办人填领用单; 部门负责人根据工作需要和公司物资、器材管理规定进行审核(工具的领用要以旧换新);分管副总根据公司物资、器材管理规定进行审批; 仓库保管员按审批的品名、规格、数量发货,并登记仓库实物出库帐。 用户档案管理制度 营业大厅要根据管理的要求,为所有用户建立档案资料,并负责保管公司的用户档案。 公司用户资料应及时按档案管理要求入档,按用户编号顺序进行登记,做好整理工13、作,保证入档后整齐美观。 营业大厅应对用户资料进行详细记录,包括用户姓名、地址、联系电话等。对于集团用户应分单位进行登记,清楚记录其交费方式、交费金额、交费时间等资料。 要根据用户情况的变化,不断加以调整,消除过旧资料;及时补充新资料,不断地对客户的变化,进行跟踪记录。 负责保管好用户档案的电子版本,及时向财务部、技术部提供资料。 用户投诉管理办法 为真正做到将用户看作“上帝”,一心一意为用服务,让用户满意、放心,特制定本管理办法。用户投诉服务标准 解释、回答问题口齿清晰,具有一定的专业性; 对用户的投诉要热情亲切,服务要细心周到; 对用户的咨询要从专业业务等方面进行解释答复; 对无法回答或解14、释的问题,应认真记录、及时汇报,尽快回复用户; 一般故障投诉当天修复,重大故障投诉48小时修复; 有线电视网络故障投诉服务,实行24小时值班制; 服务热线:6622470(早8:00晚21:30)、(全天); 办公室定期抽检所服务的用户资料,进行跟踪回访,征求用户对服务质量的意见。 三、故障投诉操作程序 投诉电话铃响后,拿起电话机,说:“您好!嘉禾电广网络”; 待用户听清问候语后,再询问用户投诉内容; 按用户投诉内容进行分类记录、处理,同时答复用户在规定的时间内修复。 (1)故障投诉: 记录投诉的故障现象、投诉地址、电话; 填写维修单一式三份(一份存档、一份交维修队、一份交办公室); 维修完毕15、后,核实处理结果及时间。 (2)网络咨询: 属于网络服务类:直接按标准答复用户; 属于网络技术类: 直接转交给相关技术部门答复; 是认真记录后,再交给相关技术部门答复。两者都须认真填写转交记录。 (3)无法回答的咨询: 耐心向用户解释原由; 立即向部门负责人汇报。 仪器、工具、用具领用保管办法 一、总则 为节约经营成本,规范仪器、工具、用具管理,避免浪费,提高其使用效益,特制定本制度。仪器、工具、用具实行领用责任制。使用人员或保管人员因人为原因损坏和保管不善而丢失的仪器,工具、用具由当事人自行负责修理或赔偿。 二、范围 本制度适用于仪器、工具、用具领用与保管、归还、更换、赔偿事项。 三、领用 16、常用仪器、工具、用具的领用审批由常务副总负责,价值千元以上的大型仪器、工具、用具报总经理审批后领用。 仓库保管员凭经过审批的领用单发放仪器、工具、用具,登记台账,汇总上报。 常用的小型仪器、工具、用具由领用者负责使用和保管。大型工具和贵重设备由领用部门和相关部门负责管理与维护,不得存放于个人私有场所。 因仪器、工具、用具遗失或人为损坏需办理增领手续的,由本人申请、常务副总同意,持有关说明及处理意见,重新填写领用单,办理领用手续。 四、归还 职工换岗原则上要到仓库办理归还手续,归还仪器、工具、用具,冲销个人台账。 若新岗位与原岗位工具、仪器、用具配备相同,经分管副总同意,报仓库保管员备案后可继续17、使用。 职工调离本公司必须将工具、仪器、用具归还到仓库,冲销个人台账;因损坏或遗失需一次性付清赔偿金,仓库出具证明后,方可办理离开公司的手续。 公司对仪器、工具、用具的废旧残料进行回收处理,所得收入列入公司奖励基金,回收有奖,奖励办法按公司奖励制度执行。 五、更换 领用的仪器、工具、用具达到规定的使用期限时,经分管副总同意后凭领用单持需更换的仪器、工具、用具到仓库办理更换手续。 仪器、工具、用具虽未达到使用年限而又非人为因素导致确实不能使用,经部门经理鉴定、分管副总同意更换的,按4.1.条办理更换手续。 因岗位变动需更换仪器、工具、用具的,按4.1.条办理更换手续。 六、赔偿 仪器、工具、用具18、人为原因损坏或遗失,责任人按规定负责赔偿。 一般性工具,如扳手、钳子、起子、工具袋低值易耗品,按工作性质给予配置,并在使用年限内(一般为一年)包干使用,如发生损坏或遗失的,公司不予更换或补发,由责任人自备。大型、稀有、贵重仪器、工具、用具损坏或遗失,由责任人作出书面说明,经部门经理鉴定并提出处理意见报分管副总、总经理批准,原则上按工具使用年限及新旧程度进行赔偿。赔偿金一律从责任人当月工资中扣除,当月不能扣除的,下月继续,直至扣清为止。 若责任人调离公司或办理停薪留职手续的,也要在付清赔偿金后方可办理有关手续。 工程技术管理规章制度 工程(技术)管理管理办法 为规范公司经营管理,降低经营成本,创最大投资效益,特制定本实施方案,自xx年 3月1日开始实行。 一、工程投资立项: (网内发展不属项目工程,直接按程序审批)凡是新增光接点工程为项目工程,必须立项审批。 1、所有工程项目申请立项部门,必须严格把关,先到现场勘察,了解网络覆盖率和要安装的户数,并规划设计出网络草图,且效益投资回报率须达到60%(含60%的),才能立项。 2、改造网络投资立项是指城市改造多数用户改迁或网络陈旧,很难正常传输信号,而必须改造的工程项目。首先应向分管副总申请后,再由工程技术部勘察规划同意后再立项,并填写好立项审批表,按程序上报审批。