1、家具公司销售管理制度附跟单结果综合表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录前 言6第一篇 售前部分6第一章 市场信息管理规定6第一节 组织的设立6第二节 采集信息的项目8第三节 信息加工与利用9第四节 信息的时效管理9第五节 信息收集、加工、利用的程序10第六节 奖罚规定10第七节 实施要点11第八节 实施附件11客 户 信 息 卡12跟单结果综合表14跟单结果成效分析表14跟单结果汇总表15客户资源管理卡15竞争对手分析表16同类产品价格对照表17市场动态调查表（一）18市场动态调查表（二）20公司主导产品及客户2、定位分析表21家具市场消费调查分析表22第二章 招投标管理23第一节 招投标文件制作控制程序23第二节 关于分支机构借用投标展品暂行规定27第三节 投标样品组织管理程序28第二篇 售中部分29第一章销售合同管理29第一节 销售合同管理规定29第二节 销售合同规范版的使用及注意事项30第三节 合同、采购单、送货单编码规则31分公司使用的标准化合同范本35办事处使用的标准化合同范本38增订合同41采购单42送货单43第四节 合同评审管理控制程序43合 同 评 （初） 审 表47常 规 合 同 评 审48合同口头评审记录表48无 生 产 能 力 通 知 书49合 同 更 改 通 知 单49第五节 与3、顾客有关过程的控制程序50产品要求初审表55产品要求口头评审记录表56产品要求更改通知单56合同履行情况跟踪表57合同（收、发）登记表57第二章 安装管理58第一节 安装管理控制程序58安装人员岗位职责60安装工技能评定方案61安装人员素质要求62安装人员报销规定62输出安装人员收费办法63安 装 工 申 请 表63安装现场质量报告64派遣安装工行程一览表64安装工作通知单65安装工考勤、评价表65安装工返回行程表66安装工绩效奖金评定表66第三章 补货退货管理67第一节 补货退货管理控制程序67 现场安装质量反馈表 71保修期内质量反馈表72退货申请表72退货判定书73退货寄存表73退货清单4、74空运申请表74退货追溯表75第四章 成品外购管理75第一节 成品外购管理规定75第二节 成品外购跟踪管理控制程序76配套成品供应商调查表80合 作 协 议 书81专 卖 协 议83采购单84购 销 合 同84进货检验报告单85现场验货质量反馈表86出货单86保修期内质量反馈表87成品采购质量处理表87货物验收入库统一凭证88付款申请表88供应商汇款情况汇总表89*月外购报表统计表89外购质量处理报告表90供应商评价表90货物出库统一凭证91第三篇 售后部分91第一章 客户应收款管理91第一节 客户应收款跟踪控制程序91分支机构应收合同款情况表94客户档案表94未收合同款问题状况报告表95客5、户反馈意见处理表96坏（呆）账存在问题报告书96第二节 应收款延期回款申请的管理控制程序97应收款延期回款申请表98第三节 关于坏、呆账审批程序的规定98第四节 关于提取售后服务基金的暂行规定99前 言 在日益激烈的市场竞争条件下，企业的生存与发展几乎都取决于市场空间的占有和市场时间的延续，因而企业产品或服务的营销问题显得尤为重要。企业在重视产品与服务营销的同时，随着其发展轨迹的不断提高，也就要求其内部的各项管理机制逐步健全、完善， 以适应企业的发展。随着公司产品市场占有率的逐步提高，公司在健全完善各项制度的过程中，不仅要保持相对的稳定，更要力求创新，从而实现制度化、有序化，提高公司运作的整体6、效能。但现有的制度已经略显分散，无法为日常工作提供相对便捷的服务，这时，就需要这些工作流程缜密、相对完整而统一，以规范销售工作的每一个环节，为销售工作提供一个处理依据和行为准则。为此，总公司行政部会同其他各相关部门，将公司现有销售制度、相关文件进行了认真的审订、整合，将公司近年来的销售管理制度进行汇总，使之更加系统，以便给使用者提供一些便利。但因为编写时间较为仓促，疏漏之处在所难免，希望大家多提宝贵意见，便于日后补充、修订。第一篇 售前部分第一章 市场信息管理规定 本规定旨在建立公司信息管理系统对市场信息资料有效的采集、分析、利用，以提高本公司产品市场销售的竞争力。第一节 组织的设立市场信息管7、理系统是在总公司总经理直接领导下，分管副总经理具体负责，总部常设机构单位信息科（为总部销售部的一个科室）负责信息管理系统的日常管理工作，各分支机构负责日常各类信息的收集、整理、上报与利用。1信息管理系统组织单位系统：总公司营销综合部信息科分支机构行政部2信息科工作职责2.1 信息科，为总部常设职能管理机构单位，负责信息管理系统的日常管理工作；2.2 负责服务、指导、监督各分支机构信息管理系统的日常管理工作；2.3 提高沟通能力，负责日常与各分支机构信息员保持频繁联络，负责采集各分支机构上报的信息，并对上报的信息进行整理、研究、跟踪、反馈、统计、报告。2.4 根据公司的要求，定期整理、整编、筛选8、总结相关信息资料，并提供适应性的基础指数、文字解释报告；2.5 公司经营发展的需要，就针对性的具体项目或课题进行信息资料采集、汇编、筛选和提供相应的基础报告；2.6 初期工作较有基础并积累了一定的经验后，研究挖掘深层次和扩展工作面，努力寻求和逐步建立信息工作的方式、通道和方案；2.7 认真、细致、准确地整理、保存所有相关的工作资料和报告，努力实现完善卷对卷的信息管理工作，设计基础实用的电脑信息汇集、筛选、分析、总结的数据库文档，寻求建立程序管理；2.8 遵循公司的各项管理规则，积极努力、认真、及时地完成公司安排的各项临时工作任务；2.9 格保守、保管工作内容和所有相关的书面文件、电脑文档和程9、序软件等，严禁与工作不相关的任何人员交流内部信息而造成泄密。3. 分支机构工作职责3.1 分支机构为信息管理系统的执行机构单位，负责指导、监督本机构信息管理系统的日常管理工作；3.2行政部为该分支机构主管信息执行部门，负责汇总、分析、保管、上报、监督本机构日常各类信息的收集管理工作；3.3负责日常各类信息的收集、分析、整理、管理、上报与利用的工作；3.4负责培训、指导、监督业务员日常各类的信息采集、整理、研究、跟踪、反馈、统计、报告；3.5负责定期向总公司信息科上报经分析、整理的各类信息资料；3.6严格保守、保管工作内容和所有相关的书面文件、电脑文档和程序软件等，严禁与工作不相关的任何人员交流10、内部信息而造成泄密。4信息管理系统责任人系统：总经理副总经理营销综合部负责人信息科负责人分支机构负责人行政部负责人销售部负责人销售部业务员5.信息管理系统责任人的基本职责：5.1信息科负责人：负责服务、指导、监督各分支机构信息管理系统的日常管理工作；5.2信息科主办：负责采集各分支机构上报的信息，并对上报的信息进行整理、研究、跟踪、反馈、统计、报告。5.3分支机构负责人：负责指导、监督本机构信息管理系统的日常管理工作；负责日常各类信息的收集、整理、分析、管理、上报与利用的工作。5.4分支机构行政部负责人：负责汇总、分析、保管、上报、监督本机构日常各类信息的收集工作；随时保持与总公司信息科联系。11、5.5支机构销售部负责人：负责培训、指导、监督本部门业务员日常各类的信息采集、整理、研究、跟踪、反馈、统计、报告、利用。5.6业务员：负责定片采集日常各类的信息，并对采集的信息进行整理、研究、跟踪、反馈、统计、报告。第二节 采集信息的项目1. 业务拓展信息：采集到的业务项目背景资料（项目名称、地址、法人代表、项目负责人、项目投资额、项目内容、竞争对手等，涉及客户行业、层次、信用、关系、 往来业务额等情况报告）。见附表（01）、（02）、（03）、（04）2. 客户资源管理：可供公司业务发展和决策参考的已往、现在、将来业务相关的客户资料，在此基础上的客户资源管理（来访总部的客户及已往业务相关客户12、的单位、姓名、职务、家庭地址、电话，工作调动去向、新单位、新职务、新的家庭地址及电话）。见附表（05）3. 竞争对手信息：采集全国性及地区性竞争对手资料信息（市场占有率、产品种类、销售网络、营销方式、价格策略、管理模式等）。见附表（06）4. 产品价格信息：采集全国性及地区性同类产品的品名、规格的质量比、价格比。见附表（07）5. 市场背景信息：采集地区性市场背景资料与公司参与的市场活动记录；见附表（08）、（09）、（10）、（11）6. 专项信息报告：针对特定事项进行的特定查询及分析报告；7. 业务信息报告：各地市场占有率分析报告、业务额比差分析报告、销售产品类别比差分析报告等。8. 纵向13、和横向信息的综合与分析：采集总部提供给各分支机构用于投标的法人代表授权书信息和来访客户统计表跟踪过程和结果。第三节 信息加工与利用1.总结跟单得失：通过业务拓展报告，总结跟单得失，改善营销方式。2、客户资源共享：通过客户资源管理，掌握客户动向，利用老客户，发展新客户，拓展销售网络。3、知彼知己：通过分析竞争对手资料，知彼知己，完善经营管理模式。 4、调整价格策略：通过当地市场同类产品的品名、规格的质量比、价格比，调整价格策略。5、客户群体定位：通过对地区性市场背景资料与公司参与市场活动记录的分析，确定该地区客户群体的阶层、消费水平、市场份额，以利于制定该地区营销策略，提高市场占有率。6、制定经14、营战略：通过专项信息报告、业务信息分析报告，制定总公司经营战略。第四节 信息的时效管理1. 分支机构各类信息采集、分析、整理、上报的时效控制1.1 业务拓展信息： 每周一次；见附表（01）、（02）、（03）1.2 客户资源信息：有变动的，随时上报；正常，每半年普查一次上报；见附表（05）1.3 竞争对手信息：每季度一次；见附表（06）1.4 产品价格信息：每季度一次。见附表（07）1.5 市场动态信息：每季度一次；见附表（08）、（09）、（10）、（11）2. 信息科各类信息汇总整理、研究、统计、报告的时效控制2.1 业务拓展报告：每周一次汇总得失情况上报；2.2 客户资源管理：有变动的，15、随时变更；正常，每半年普查一次变更；元旦、春节发贺卡联络；2.3 竞争对手资料：每季度一次，更新资料上报；2.4 产品价格报告：每季度一次，更新资料上报；2.5 市场相关状况分析：每季度一次汇总上报；2.6 专项报告：随时；2.7 业务报告：每季度一次，汇总上报。第五节 信息收集、加工、利用的程序1. 业务员各类信息采集、整理、跟踪、反馈；2. 销售负责人各类信息分析、统计、整理；3. 行政负责人负责汇总、分析、保管、上报、监督；4. 机构负责人各类信息研究、审定与利用；5. 信息科负责人各类信息汇总整理、研究、跟踪、反馈、统计、报告；6. 销售部负责人对信息管理系统的管理工作策划、督办；7.16、 副总经理审核；8. 总经理决策。第六节 奖罚规定1. 业务员采集每条经查实有价值的业务项目信息，并以上报总公司信息科为准，奖励如下：意向订单额30万以内4060万70100万100万以上奖 励20元50元70元100元2. 如业务员采集的业务项目信息跟单成功，按签订的合同额2奖励。3. 如发现业务员采集到的业务项目信息隐瞒不报的，取消当月以上1、2项的奖励；如有人举报，经查实，将隐瞒不报业务项目信息的业务员当月的奖励奖给举报者。4. 奖励金的管理：每月总公司信息科将各分支机构上报业务项目信息汇总后，计算的奖励金与各分支机构对账，并报总公司财务部备案。第七节 实施要点1. 公司根据该项工作的具17、体需要，给予必要的客观指导和工作项目设计要求，以便明确信息工作应提供的针对性强的、适用性强的基础报告，从而为决策层提供及时、明确的决策参考。2. 为使该信息科工作顺利进行，公司相关部门、分支机构应给信息科以必要充分、及时地提供信息资料，实现信息采集渠道的顺畅。3. 信息科部分的事项有得进一步研究和确定，其他各项根据工作开展的难易程度分阶段逐步建立和完善。4. 先期工作以业务拓展信息为中心，工作指导思想是：先易后难，先局部后建全，先实用后提高。第八节 实施附件1. 客户信息卡表012. 跟单结果综合表表023. 跟单结果成效分析表表034. 跟单结果汇总表表045. 客户资源管理卡表056. 竞18、争对手分析表表067. 同行产品价格对照表表078. 市场动态调查表表08、099. 公司主导产品及客户定位分析表表1010. 家具市场消费调查分析表表11 信息表01客 户 信 息 卡 编号：分支机构： 年 月 日客户全称地址法人代表经营范围企业性质联系电话传 真邮编姓 名职 务电话手机家庭人口经济状况（）个人爱好人际关系网由何单位来主办优、良、一般经办优、良、一般主办人住址经办人住址客户资信注册资金员工人数信用情况友邻单位的评定本分公司的评定意向求购内容场地面积场地性质人员结构板式（职员）件（套）屏、椅、沙发件（套）实 木件（套）意向求购金额同行竞争对手企业名称企业名称企业名称企业名称企业19、名称企业名称共有几家跟单人姓名开始跟单日期客户的要求及建议分公司经理（业务员）的分析意见续客户信息卡签 单（ 成功 失败）的 原 因人际品牌质量价格款式服务其他特别说明主管：制表人：信息（表02）跟单结果综合表分支机构： 年 月 日序号客户信息卡编号客户全称合 同 基 本 情 况跟单结果（）跟单人姓名合同号签订日期标 的 内 容签单失单续跟单板式（件）实木（件）屏、椅、沙发（件）总金额信息(表03)跟单结果成效分析表 编号：分支机构 年 月 日序号客户信息卡编号客户全称签单与失单的基本原因跟单人姓名合同号签订日期签 单 ( )失 单 ( )人际品牌质量价格款式服务其它人际品牌质量价格款式服务其20、它信息(表04)跟单结果汇总表 编号:编报单位:信息科 年 月 日序号分支机构跟单结果签单与失单的基本原因跟单数量签单失单续跟单签 单 (数 量)失 单 (数 量)数量总金额%数量%数量%人际品牌质量价格款式服务其它人际品眚质量价格款式服务其它 信息（表05）客户资源管理卡 编号：分支机构： 年 月 日客户名称地 址法人代表经营范围企业性质联系电话传真邮编联系人姓 名职务性别手机住 址住宅电话新单位地 址职务手机电话邮编新住址住宅电话新单位地 址职务手机电话邮编新住址住宅电话主管：制表人：信息（表06）竞争对手分析表 编号：分支机构： 年 月 日 名称地址法人代表电话传真企业性质邮编经营范围注21、册资金分类分析内容相对优势相对劣势公司状况管理方式生产人员生产能力设计能力设备条件原 材 料销售模式销售点/分支机构销售网络营销方式价格策略展 厅人员状况仓 库客 户 群服务能力声 誉占 有 率发展方向产品品 种性 能款 式品 质价 格其它主管： 制表人：信息（表07）同类产品价格对照表 编号：分支机构： 年 月 日企 业 名 称序 号12345678板式办公台NID147三推桶NID46-3三吊桶-3趟门柜NUS-97单台面NPT-147折叠桌N123/1245条形桌NID1245B折叠桌N121/1245大班背柜DBB818大班背柜DBB818C1大班背柜DBB1216C实木大班台SFD022、02大班台SFD004大班台SFDP005大班台SFD9916茶几AST126T茶几AST65T茶几ASD126T茶几ASD65T会议桌DBY19-1-8会议桌DBC010-10-6会议桌DBH24-1-13椅SF-9063ATGSF-200ATGSF-9802SF-1140KTGSF1073KTGSF1070KTG沙发SF-002B单人（皮）SF-002B双人（皮）SF-002B三人（皮）SF-004单人（皮）SF-004双人（皮）SF-004三人（皮）SF-013单人（皮）SF-013双人（皮）SF-013三人（皮）屏风518PF25-101050PF50-1010主管：制表人：信息（表023、8）市场动态调查表（一） 编号：分支机构： 年 月 日预测本地区的需求量（万元）本公司产品在本地区的占有率同行企业产品在本地区销售量的所占比率序 号12345678企业名称比 率同行企业产品在本地区的销售基本评定：A.表示好 B.表示较好 C.表示一般 D.表示差序 号12345678企业名称x办公台会议台园台吊推桶单台面文件柜高档大班椅中档大班椅高档中班椅中档中班椅中档职员椅低档职员椅高档会议椅中档会议椅一般椅办公会议桌实木会议桌办公大班台实木大班台办公中班台实木中班台大班背柜条形桌折叠桌茶几高档沙发中档沙发屏风主管：制表人：信息（表09）市场动态调查表（二） 编号： 分支机构： 年 月 日24、同行企业产品在该 地区的印象评定：A表示好 B表示较好 C表示一般 D表示差序 号12345678企业名称x知 名 度质 量款 式服 务广告宣传（以下用数字及文字表示）价 格销售网络生产种类生产品种对本公司经营管理的看法与建议网络布设营销方法价格策略管理模式生产种类生产品种主管：制表人：信息（表10）公司主导产品及客户定位分析表 编号：分支机构：年 月 日所 产品 占 名称比率客 %户分类党政机关团体协会政法军警财政金融邮电通讯文教体卫交通运航建筑安装贸易企业工矿企业国有企业乡镇企业港澳台资外国企业私 家主管：制表人：信息（表11）家具市场消费调查分析表 编号：分支机构：年 月 日地区名总人口25、总需求量 万元家 具种 类民 用办 公酒 店橱 柜其 它需求量万元万元万元万元万元比 率%未来趋势材 料种 类板 式钢 木实 木塑 钢其 它比 率%未来趋势当 地 供 应 商种 类内资外资本地外地直销经销高档中档低档比 率%未来趋势采 购 原 因种 类搬迁新楼原处更新新设机构补 货比 率%未来趋势客户了解供应商途径种 类来人联系视听广告印刷广告朋友推荐展厅(商场)比 率%未来趋势决定定购因素种 类款式新颖价格适中品质优良服务完善比 率%未来趋势其 它主管：制表人：第二章 招投标管理第一节 招投标文件制作控制程序1. 目 的 本控制程序旨在建立在招投标文件制作工作中，各分支机构与总公司之间一种正26、常有序的配合关系；确定总公司内部各部门在招投标工作中的应负的职责，以确保此项工作快速、及时、有效的完成。2. 适用范围本程序适用于总公司销售部投标中心、服务科、行政部、财务部、厂部和公司所属各分支机构。3. 相关部门职责3.1 销售部投标中心职责：3.1.1 及时接收各分支机构传回的招标文件，并立即对招标文件中所要求的各项内容进行充分的理解、归纳与分类，与相关部门接口；对招标文件中有疑问的项目，立即与分支机构或招标单位联络，充分的掌握招标的意图。3.1.2 及时的归纳、整理各接口部门提供的各种数据资料，并对应招标方的要求提出修改意见，直至满足招标方的要求。3.1.3 对招标方提供的图纸，认真核27、对其标注尺寸，根据招标方的家具配置要求，在抬标方规定的时限内，做出详细的家具配置图（包括平面图、立体图、局部区域效果图）及单件非标准产品的设计。3.1.4 按分支机构或销售部的要求，准确做出整个家具配置方案的报价书。3.1.5 整理、归纳以上各项所提到的文件、图纸、报价书，装订成册，送销售部经理审核签字通过，第一时间传真或快递至分支机构。3.1.6 做好每次由投标中心所主持的分支机构招标的跟踪工作，及时修正由分公司反馈回来的在每次招标工作中的不足和缺陷。3.1.7 及时做好每次招投标工作的文件存档工作，及时要求相关部门提供最新更新的资料，并做好新资料的归纳和整理。3.1.8 及时接收、分析、借28、鉴各分支机构反馈回来的最新的同行业中投标书的可取之处，以便使我公司的标书设计能处于同行业领先位置。3.2 公司所属各分支机构职责：3.2.1 公司所属各分支机构在收到客户招标文件时，对于本机构无法自行提供的资料或无法解决的问题，应及时反馈到总公司投标中心，同时应详细说明其要求，以便投标中心能够提供准确有效的帮助。3.2.2 公司所属分支机构在传回的投标文件中，应对在招标书中未提及的客户的口头要求要有详尽的备注说明；对于客户提供的图纸应仔细检查，以免发生尺寸失误。3.2.3 公司所属分支机构在此项投标工作中，应有专人负责与总公司投标中心协调，对于投标中心所提出的问题应提供及时有效的答复。3.2.29、4 各分支机构应及时向投标中心反馈在招投标的过程中存在的问题、开标后的结果以入与竞争对手之间存在的优劣。3.2.5 各分支机构应广泛的收集同行业中优秀的投标文案，及时传回总公司投标中心，以便投标中心能不断的吸收同行业中先进的设计思想和理念，将本公司的投标方案做得更好。3.3 总公司行政部职责3.3.1 总公司行政部在接收到分支机构传回的招标文件时，应与分支机构确认文件接收情况并第一时间送达投标中心，由投标中心签字接收。3.3.2 在整个投标过程中，行政部的传真件的收发、快件的投递应处于完全的通畅状态，并及时与分支机构进行确认和反馈，以确保准确无误。3.3.3 行政部应对由投标中心提交的需由总经30、理签名、盖章的文件及时呈报总经理签名、盖章，并送回投标中心。3.3.4 行政部应将反应公司最新状况的资料（如最新的资质证书、获奖证书）及时反馈到投标中心，以便在标书中能随时反应出来。3.4 营销综合部服务科职责营销综合部服务科每月应及时向投标中心提供公司已签订的合同情况表（包括：客户名称、合同金额、客户联系地址、联系电话、联系人）。3.5 财务部职责3.5.1 财务部应及时对由投标中心提交的相关财务方面的数据做出反应，并配合投标中心制定出符合招标书要求的相关数据报表。3.5.2 财务部应定期向投标中心提供有关公司财务方面的资信证明，并对这方面变化及时向投标中心做出及时的更新。3.6 厂部职责331、.6.1 厂部应及时对由投标中心提交的非标准产品的设计做出相应的报价。3.6.2 对于招标书中客户要求生产的样品，厂部应及时合理安排，在标书规定的时限内出样。3.6.3 厂部应及时向投标中心传递最新开发的产品的信息，以便在投标过程中能将最新的产品推荐给客户，在竞争中取胜。3.7 营销综合部经理职责3.7.1 负责与分支机构协调该次投标最终价格的定位。3.7.2 对由投标中心提交的最终投标文件进行审查通过。4. 各相关部门工作流程图（见附表一）总公司财务部1. 提供招标书中相关财务数据；2. 提供有关公司财务方面的资料证明。营销综合部经理1. 审核投标中心最后输出的方案；2. 对最后的报价进行确32、定 分支机构1. 及时反馈招标信息；2. 指定专人与投标中心协调；3. 收集同行业先进的投标资料；营销综合部投标中心1. 设计制作标书；2. 设计出家具配置方案；3. 作出家具配置报价书；4. 吸收、利用各方面反馈意见；5. 不断完善标书设计水平。厂 部1. 提供非标产品的报价；2. 生产投标样品；3. 提供新产品信息。总公司行政部1. 收、发，并确认分支机构传回的招标资料；2. 呈报总经理签名、盖章；3. 及时反馈最新的公司资料。营销综合部服务科提供公司已签定的合同情况表5. 招投标注意事项5.1 营业营销人员应密切注意市场招标信息，及政府采购部门的招标信息，及时领取或购买招标书。5.2 首33、轮招标后，如果进入下轮复议，营销人员应及时通过各种渠道了解首轮中取胜的原因。以及同时进入下一轮对手的情况，做到知已知彼。5.3 在进入标书制作阶段，营销人员应密切配合运作部、设计部人员对客户招标文件中的各项内容深刻领会。（例如：客户类型，家具配置的档次高低，家具风格，能够接受的价位等。）5.4 同时营销人员就应充分了解竞争对手的特点及我公司在此次投标中的优势（例如，竞争对手在产品结构、价位上与我公司的优劣所在）。以便我们做到有的放矢。5.5 在标书制做完成后，营销人员还应对标书中相关的重要数据进行认真核对。（例如，报价、产品材质、产品规格等）以做到万无一失。5.6应在规定的时间内将制做好的标书34、送达招标现场，如需现场答疑的，相关人员充分了解本公司产品特性，对于招标方提出的问题能准确回答。5.7 不论中标与否，应及时分析此次招标中的得失，认真做好总结。第二节 关于分支机构借用投标展品暂行规定根据各分支机构投标需求，总公司订做部分供投标时使用展品，以免各分支机构积压库存，以降低经营成本。现将分支机构借用投标样品办法，暂行规定如下：1. 分支机构投标的常规展品可由总公司提供，分支机构承担往返运费及出厂结算价10%折旧/次的费用，展品归总公司所有。2. 特殊展品分支机构承担往返运费及出厂结算价30%折旧/次的费用，展品归总公司所有。3. 展品使用期为十天，不含路途运输时间；每超过一天，按出厂35、结算价0.5%折旧计算。4. 展品可寄存在该分支机构，待总公司统一调配。5. 分支机构也可选择整套按出厂结算价购买展品。6. 总公司投标展品管理部门：营销综合部推广科。第三节 投标样品组织管理程序1. 目的：统一规范投标样品，达到样品资源共享，减少投标制样引起的浪费。2. 组织实施：由总公司营销综合部、厂部共同选定适应各种投标样品的品种、数量、由厂部统一生产，采用硬包装，标识清楚，寄存于成品仓库。投标样品的调用权归总公司营销综合部，总公司营销综合部负责将确定的并生产好的样品资料发放至各分支机构，供分公司投标选用。3. 管理程序：3.1 总公司营销综合部每次根据分支机构投标的需要审批选类似样品出36、样。3.2 厂部运作科根据审批单负责将货物及时发放到所需分支机构。3.3 分支机构负责接收样品和出完样后按原样包装好样品等候总公司营销综合部调配。3.4 厂部负责每次退回样品及时维修。3.5 分支机构若需特殊投标样品，需经区域负责人审核后报总公司总经理批准才能给予生产。3.6投标样品出完样后，分支机构未按原硬包装，运输退回总公司或调配到其它分支机构造成运输损坏的，由该分支机构负全部责任。3.7 投标样品的收费结算由厂部运作科根据总公司营销综合部的投标样品调拨及收费通知负责打出货单、结算单与当月出货报表一同上报总公司财务部。3.8 投标样品的补充：投标样品被分支机构购买后或根据市场变化需要补充的37、，厂部应积极配合第二篇 售中部分第一章 销售合同管理第一节 销售合同管理规定1.目的为保证本公司所订立的销售合同在经营活动中更具法律效力和规范化，能够正确维护本公司和消费者的合法权益，提高经济效益和社会效益，并及时正确解决经济纠纷，特制定本规定以加强内部合同管理。2.适用范围本规定适用于公司及各分支机构所签订的产品销售的经济合同，其他类型的合同管理规定另行制定。3.订立合同的原则3.1订立经济合同，必须遵守国家的法律、法令，必须符合国家政策和计划的要求，任何部门和个人不得利用合同进行违法活动，损害本公司的利益。3.2订立经济合同，必须遵守WTO的原则，公平、公正，充分协商，等价有偿、平等互利，38、为社会创造效益，承担社会责任。4.销售合同使用的过程管理4.1销售合同的使用：4.1.1签订销售合同必须采用公司印发的统一的、规范的销售合同，并且按“销售合同规范版的使用及注意事项”的要求填写。客户坚持要求使用他们的合同格式，也可以采用，但必须进行严格的合同评审。4.1.2在订立经济合同前，应对对方当事人的工商营业执照、经营范围、法定代表人身份证明、法人授权委托及资信状况进行认真审查，并应将上述情况形成书面资料存查。4.1.3禁止随便携带已盖合同专用章或公章的空白合同或空白便条，如确有需要，须经批准并办理领用手续，使用完毕经审查无误后，办理核准手续。4.2编码规则的使用：为规范管理，所订合同必39、须采用公司编制的合同采购单、送货单编码规则,实行内部信息化管理。4.3严格执行合同评审程序：销售合同必须经过评审和评定工厂满足合同要求的能力，充分了解顾客要求。4.4 销售合同的档案管理：销售合同的档案管理必须参照分支机构行政管理规定执行。4.5对相关员工必须岗前培训：学习有关经济法律法规和工商活动的政策法令，增强法律观念，全面理解、正确使用所签订合同的各条款效力，对容易产生误解的条款应提供相关图纸，明确标注规格、型号、材料、价位。4.6变更或解除：合同订立后，要如约严肃执行所有条款，不得擅自更改或违约，若有变更或解除，应经过双方协商同意，形成书面文件并由双方签字盖章。第二节 销售合同规范版的40、使用及注意事项经过重新订正的购销合同规范版包括分公司使用版、办事处使用版及增订合同使用版三种，是在2001年7月16日发出的试用版的基础上，经过各分支机构实践验证并在10月-11月各区域召开的经理会议上进行充分讨论后，再次增删修正而成的。现在的规范版颇具本公司的形象和方便使用的可操作性，其内函既有合同法所应具备的条款要求，又具备了供需双方的平等原则及相互约束力。在签订时，对属合同中规避的法律事实及条款进行正确具体的表达，更可加强所签订合同的合法性、完整性和有效性，也使我们商业过程中的营销行为成为更有法律约束力，其意义不但重要而且深远。故除了规范版中已有的要求条款外，尚请注意以下几点：1客户单位41、名称书写必须和公章完全一致。2客户的地址和联系电话必须正确填写，以便随时联系畅通。若客户签订合同时，不便提供私人电话时，但回传合同版本中应另行索取并附上。3联系人、销售代表的具体姓名、职务务必正楷书写方可辨认，不能以“某小姐”或“某工”等形式称呼替代，如若客户签字潦草，应附加注明回传。4增订合同版的使用，其前提是客户必须已经签订过购销合同的分公司使用版或办事处使用版，是同一客户二次后签单时使用，仅为简化手续，给予客户方便但其延续性应是有据可查。5规范版合同每份合同为一式四联，其中“总公司联”总公司要求各分支机构每月底汇总寄回总公司财务部分管科存档。6规范版合同每份只有一个编号，发放时已予登记，42、因此要求不得遗失，作废合同必须整版退回总公司分管科。7规范版发放后，除客户要求使用他方的合同书签订外，都必须采用我公司的购销合同签订；规范版合同不采取邮寄方式发放。第三节 合同、采购单、送货单编码规则1. 目的目前，我公司已全部采用计算机管理，而原系统管理过程各管理模块间的不协调和计算机处理过程中重复劳动，说明存在滞后因素。合同、采购单、送货单编码规则是计算机处理过程中，用来识别各分支机构的合同、采购单、送货单的名称和符号的代码。该编码规则既具备各分支机构的每一次购销行为过程或非购销行为过程的唯一性。使相关部门的输入、辨识、查阅、核对的繁琐重复的工作简单化、方便化，并且达到通用性。分公司购销合43、同（附件01）、办事处购销合同（附件02）、增订合同（附件03）与相关采购单（附件04）、送货单（附件05）采用同一代码，提高精确度而减少事物，增强计算机管理系统整体的协调运行，发挥计算机先进功能的系统效应，从而提高效率，节约管理成本。2使用范围适用于本公司所有（合同、采购单、送货单）编码有关的部门。3职责相关部门负责人在各自部门职能范围内负责统一实行合同、采购单、送货单编码规则并实施监控，对失误承担责任及经济处罚。3.1 分支机构经理对本机构使用的合同、采购单、送货单代码实施监控。3.1.1 分支机构的销售主管负责准确规范填写所签定的合同代码。3.1.2 分支机构的运作主管负责准确规范填写所44、下的采购单代码。3.1.3 分支机构的财务部主管负责检查、监督本机构合同、采购单代码的实施，并对生产部陪货中心的送货单代码和送货单流水号代码的实施过程进行检查、监督及失误的反馈。3.2 总公司生产部厂长办公室实施对本机构职责的检查、监督及失误的反馈。3.2.1 生产部调度中心在合同评审过程中，对分支机构使用的购销合同或增订合同及其采购单代码，实施监督。3.2.2 生产部配货中心负责准确规范填写相关的送货单代码和当月的送货单流水号代码。3.2.3 总公司服务部在本规定实施过程当中负责对疏忽和失误处理的跟踪。3.2.4 总公司财务部负责对所有使用合同、采购单、送货单的代码进行检查和监督并负责对疏忽45、和失误的部门的经济处罚。4 实施办法4.1本编码规则实施时分为二个系列：4.1.1属于购销行为系列的包括合同、采购单、送货单的代码，其相关的表单必须填写同一种代码，保持完全一致。4.1.2属于非购销行为系列的包括采购单、送货单的代码，其相关的表单必须填写同一种代码，保持完全一致。4.2各分支机构在签单使用本公司规范版购销合同或增订合同时，代码必须按本规定编码规则填写规范版合同的“合同编号”栏，并保留规范版合同的序号；采用特殊版本的合同时，其代码按照本编码规则填写。相关的采购单代码填写在“ 分公司采购单”的“采购单号”栏。4.3x公司生产部配货中心使用与合同或采购单相关的送货单时，负责填写与其相46、关的“送货单代码”和本部门当月的“送货单流水号代码”。这两种代码分别填写在原来使用的送货单的“订单号”栏和“送货单号”栏。5编码规则采用数字文字组合表示项目名的代码。分别由三节意义的代码组成。5.1 购销行为系列的编码规则分支机构所签订的购销合同或增订合同与相关采购单、送货单采用完全一致的同一代码，其三节意义分别表示：第一节：表示分支机构代码：采用该机构汉文名称的汉语拼音中第一个大写字母的两个或者三个组成（见附件一：x公司各分公司、办事处代码一览表）。第二节：表示年份、月份、日期代码，分别采用二位数字表示（见例一及表一）。第三节：表示当日所签订合同份数代码，分别采用二位数字表示流水号，区别客户47、并表示当日合同的合计数（见例一及表一）。例一：北京x在2002年7月8日共签订二份合同即：BJ020708/01 BJ020708/02 石家庄x在2002年8月18日共签订一份合同即为：SJZ020818/01 长沙x在2002年10月30日共签订一份合同即：CS021030/01表一：购销合同、增订合同、采购单代码表示法说明：代码分节表示法及意义代码组合表 示 法第一节第二节第三节分支机构代 码年 份代 码月 份代 码日 期代 码当日份数代 码BJ代表北京x02公元2002年07代表7月份08代表8日01代表8日签第一份合同BJ020708/01BJ代表北京x02公元2002年07代表7月48、份08代表8日02代表8日签第二份合同BJ020708/02SJZ代表石家庄x02公元2002年08代表8月份18代表18日01代表18日签第一份合同SJZ020818/01CS代表长沙x02公元2002年10代表10月份30代表30日01代表30日签第一份合同CS021030/015.2 非购销行为系列编码规则：分支机构关于展品、样品、赠品的采购单与相关的送货单代码，其中三节表示法中，“第一节”和“第二节”意义与本规定的“5-1”项表示法相同。而“第三节”表示法则采用英文字母A、B、C分别表示：展品、样品、赠品，再加上数字表示份数。例二：上海x在2002年5月31日展品一份即 SH0205349、1/A1 苏州x在2002年6月28日样品两份即 SZ020628/B2 武汉x在2002年7月6日赠品一份即 WH020706/C15.3 送货单流水号代码的编码规则：x公司生产部配货中心按照工厂当月非分支机构发货先后次序的流水号排列，其最后一个数字也是当月发货单的合计数，其三节意义表示法中：“第一节”采用拼音字母“SF”表示“x公司”，“第二节”仅取年份、月份代码，“第三节”则三位数字表示流水号。例三：在2002年6月份x工厂成品仓当月出货共计300份订单：SF0206/001、SF0206/002、SF0206/003SF0206/3006.x公司各分公司、办事处代码一览表区域分支机构拼50、音代码区域分支机构拼音代码西部区域新疆xXJ北部区域北京xBJ兰州xLZ天津xTJ西安xXA石家庄xSJZ重庆xCQ太原xTY成都xCD沈阳xSY达州xDZ大连xDL昆明xKM长春xCC贵阳xGY哈尔滨xHE南宁xNN内蒙古xNM银川xYC大庆xDQ中部诚丰济南xJN东部诚丰上海xSH青岛xQD苏州xSZ郑州xZZ浦东xPD武汉xWH南京xNJ襄樊xXF合肥xHF宜昌xYC杭州xHZ南昌xNC福州xFZ长沙xCS厦门xXM连云港xLYG福清xFQ拼音中前头大写字母两个或三个表示7. 附 件7.1分公司购销合同（附件01）7.2办事处购销合同（附件02）7.3增订合同（附件03）7.4采购单（附51、件04）7.5送货单（附件05）规则附件01F No0001001分公司使用的标准化合同范本购销合同签订时间签订地点合同编号需 方： 法定地址： 联系人： 财务联系人： 电话： 传真： 手机： 供 方：x家具（中国）有限公司法定地址：福建省福清市融侨经济技术开发区业务机构：x家具（中国）有限公司 分公司机构联系人： 电话： 传真： 手机： 机构地址： 机构客户服务部联系人： 电话： 传真： 手机： 总部服务部投诉电话：0591-5374819 传真：0591-5380606供需方就购销家具事宜，双方在平等、自愿的基础上达成一致意见，现依据中华人民共和国合同法的有关规定，特作如下合同条款，以兹共52、同遵守：一、货物品名、型号、规格、数量和安装要求：1.1需方向供方订购家具一批，具体货物品名、型号、规格、数量详见：附件编号为 的“订货清单”所述内容；安装要求详见：“工程安装图纸”。二、交货地点、联系人：2.1供需双方确认需方收货地点： 2.2需方收货联系人： 电话： 手机： 三、交货期限：3.1供方自收到需方定金后 天内（即至 年 月 日内），将货物送至第二条所述之地点，在 天内（即至 年 月 日内）安交付供需方使用，但需方须积极提供货物进场必要的协助。 3.2供方的货物在交货期内可分批交货。四、付款条约：4.1供需双方确认货款为人民币（大写）： 千万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元（￥：53、 ）。4.2货款支付期限、方式：4.2.1需方在合同签订之日起 天内，向供方支付货款 30 %的定金，即人民币（大写）： - 千万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元（￥： ）。4.2.2供需双方按本合同第五条规定验收无误后 天内，需方即向供方支付 65 %的货款，即人民币（大写）： 千万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元（￥： ）。余款，即总货款的 %，人民币（大写）： 千万 百万 拾万 - 万 仟 百 拾 元（￥： ），作为质保金，一年后（即 年 月 日）付供方。4.2.3需方按以下方式向供方支付货款，为有效付款。4.2.3.1若需方以银行汇款形式支付，则需汇至供方指定的如下帐户：供方全称：x家54、具（中国）有限公司开户银行：中国农业银行福清支行帐 号：4.2.3.2若需方以同城转帐形式支付，则转至供方指定的如下帐户：供方全称：x家具（中国）有限公司 分公司开户银行：帐 号：五、验 收5.1安装完毕后五天内，需方应组织人员按合同订单的内容对工程进行验收。5.2安装完工后五天内，需方不对工程验收，又提不出问题的，视为验收合格。5.3供需双方根据验收结果，在工程验收报告上签署意见。六、供方的权责6.1有权按合同规定要求按时支付款项。6.2按双方确认的“订货清单”要求提供质量合格的家具，如期交付需方使用。6.3供方对售给需方的货物除 货物保修 年外，其余提供五年保修，但不含不可抗力或需方人为因55、素造成的损坏。6.4供方承诺若货品在保修期内，经双方确认为确系非使用人错误使用造成而有质量问题的，供方将负责及时维修或维修一次后仍达不到合同规定的质量要求时，予以更换。6.5若因特殊情况影响供方交货不能如期进行的，供方应在事件发生后的第三天内书面通知需方，并做出解决方案供需方选择。6.6若因人力不可抗拒的原因导致交货延期的，应在影响消除后三天内书面通知需方。七、需方的权责7.1有权扣留验收中双方确认为有质量问题部分货物的二倍价款，但经供方维修或更换合格后，需方即向供方支付该扣留货款。7.2需方有权向供方服务部联系人反馈供方联系机构的售前、售中、售后服务情况。7.3需方提供并配合供方货物进场和安56、装的场地、照明、电梯等设施。7.4按合同之第五条规定期限组织验收，否则视为已验收合格。八、违约责任8.1双方之任何一方未能完全履约时，则须向对方赔偿相应的经济损失。8.2若供方未能如期交货时，则未交货物的货款，按万分之四/日计算，支付需方违约金。8.3若需方未按合同规定如期支付货款时，则未付货款部分，按万分之四/日计算，支付供方滞纳金。8.4购销合同签订后，需方毁约，定金不予退还；供方毁约，则须双倍返还定金。九、合同纠纷的解决9.1供需双方若在合同执行过程中发生纠纷，应由双方协商解决；若协商不成，则可提请仲裁委员会仲裁或提交法院诉讼。十、供需双方议定的其它相关条款10.1 10.2 10.3 57、十一、合同的有效组成条款11.1若需方为自然人时，则需签名及加盖私章和提交身份证等有效证件。11.2若属委托代理人签订本合同的，必须提供法人代表签署的法人代表授权书正本、副本各二份（副本可为复印件）。11.3本合同的未尽事宜，由双方以补充协议明确，补充协议为合同的有效不可分割部分。11.4本合同一式贰份，双方各执壹份。11.5本合同自签订之日起生效执行。十二、附 件12.1订货清单（编号： 共 页）12.2工程安装图纸（共 页）12.3法人代表授权委托书（共 页）12.4或提供有效的身份、职务证明（共 页）供方（章）： 需方（章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：身份证号码58、： 身份证号码：规则附件02办事处使用的标准化合同范本B No0001001购销合同签订时间 签订地点合同编号需 方： 法定地址： 联系人： 财务联系人： 电话： 传真： 手机： 供 方：x家具（中国）有限公司法定地址：福建省福清市融侨经济技术开发区业务机构：x家具（中国）有限公司 办事处机构联系人： 电话： 传真： 手机： 机构地址： 机构客户服务部联系人： 电话： 传真： 手机： 总部服务部投诉电话：0591-5374819 传真：0591-5380606供需方就购销家具事宜，双方在平等、自愿的基础上达成一致意见，现依据中华人民共和国合同法的有关规定，特作如下合同条款，以兹共同遵守：一、货59、物品名、型号、规格、数量和安装要求：1.1需方向供方订购家具一批，具体货物品名、型号、规格、数量详见：附件编号为 的“订货清单”所述内容；安装要求详见：“工程安装图纸”。二、交货地点、联系人：2.1供需双方确认需方收货地点： 2.2需方收货联系人： 电话： 手机： 三、交货期限：3.1供方自收到需方定金后 天内（即至 年 月 日内），将货物送至第二条所述之地点，在 天内（即至 年 月 日内）安装交付供需方使用，但需方须积极提供货物进场必要的协助。3.2供方的货物在交货期内可分批交货。四、付款条约：4.1供需双方确认货款为人民币（大写）： 千万 百万 拾万 万 仟 百 - 拾 元（￥： ）。4.60、2货款支付期限、方式：4.2.1需方在合同签订之日起 天内，向供方支付货款 %的定金，即人民币（大写）： 千万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元（￥： ）。4.2.2供需双方按本合同第五条规定验收无误后 天内，需方即向供方支付 %的货款，即人民币（大写）： 千万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元（￥： ）。余款，即总货款的 %，人民币（大写）： 千万 百万 拾万 万 - 仟 百 拾 元（￥： ），作为质保金，一年后（即年 月 日）付供方。4.2.3需方按以下方式向供方支付货款，为有效付款。4.2.3.1若需方以银行汇款形式支付，则需汇至供方指定的如下帐户：供方全称：x装饰家具（中国）有限公司开户银61、行：中国农业银行福清支行五、验 收5.1安装完毕后五天内，需方应组织人员按合同订单的内容对工程进行验收。5.2安装完工后五天内，需方不对工程验收，又提不出问题的，视为验收合格。5.3供需双方根据验收结果，在工程验收报告上签署意见。六、供方的权责6.1有权按合同规定要求按时支付款项。6.2按双方确认的“订货清单”要求提供质量合格的家具，如期交付需方使用。6.3供方对售给需方的货物除 货物保修 年外，其余提供五年保修，但不含不可抗力或需方人为因素造成的损坏。6.4供方承诺若货品在保修期内，经双方确认为确系非使用人错误使用造成而有质量问题的，供方将负责及时维修或维修一次后仍达不到合同规定的质量要求时62、，予以更换。6.5若因特殊情况影响供方交货不能如期进行的，供方应在事件发生后的第三天内书面通知需方，并做出解决方案供需方选择。6.6若因人力不可抗拒的原因导致交货延期的，应在影响消除后三天内书面通知需方。七、需方的权责7.1有权扣留验收中双方确认为有质量问题部分货物的二倍价款，但经供方维修或更换合格后，需方即向供方支付该扣留货款。7.2需方有权向供方服务部联系人反馈供方联系机构的售前、售中、售后服务情况。7.3需方提供并配合供方货物进场和安装的场地、照明、电梯等设施。7.4按合同之第五条规定期限组织验收，否则视为已验收合格。八、违约责任8.1双方之任何一方未能完全履约时，则须向对方赔偿相应的经63、济损失。8.2若供方未能如期交货时，则未交货物的货款，按万分之四/日计算，支付需方违约金。8.3若需方未按合同规定如期支付货款时，则未付货款部分，按万分之四/日计算，支付供方滞纳金。8.4购销合同签订后，需方毁约，定金不予退还；供方毁约，则须双倍返还定金。九、合同纠纷的解决9.1供需双方若在合同执行过程中发生纠纷，应由双方协商解决；若协商不成，则可提请仲裁委员会仲裁或提交法院诉讼。十、供需双方议定的其它相关条款：10.1 10.2 10.3 十一、合同的有效组成条款11.1若需方为自然人时，则需签名及加盖私章和提交身份证等有效证件。11.2若属委托代理人签订本合同的，必须提供法人代表签署的法人64、代表授权书正本、副本各二份（副本可为复印件）。11.3本合同的未尽事宜，由双方以补充协议明确，补充协议为合同的有效不可分割部分。11.4本合同一式贰份，双方各执壹份。11.5本合同自签订之日起生效执行。十二、附件12.1订货清单（编号： 共 页）12.2工程安装图纸（共 页）12.3法人代表授权委托书（共 页）12.4或提供有效的身份、职务证明（共 页）供方（章）： 需方（章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：身份证号码： 身份证号码：规则附件03增订合同Z.NO:XXXXXX增 订 合 同(增订合同编号: )_现要求增订以下家具:名称型号规格颜色数量单价合计合计: RMB65、1.交货日期: 年 月 日 2.付款方式:货到验收合格后一次性付清货款。3.交货地点: 联系电话:4.联系人： 销售代表: 本增订合同与原编号为 之购销合同具有同等法律效力,除上述五项条款处,其余完全执行原购销合同之条款。本增订合同一式肆份，双方各执贰份。需方： 供方：x家具（中国）有限公司（加盖公章作实） （加盖公章作实）日期： 日期：规则附件04采购单_分公司（办事处）采购单客户名称：采购单号：采购日期：交货日期：序名称型号规格颜色数量备注1234下单： 审核： 批准：规则附件05送货单x家具（中国）有限公司送货单订单号码： 送货单号：客户： 时 间：货号货名规格颜色数量附注业务：送货人：66、仓管员：批准人：收货人：交货地：运费：车号：x家具（中国）有限公司 地址： 电话：第四节 合同评审管理控制程序1.目的1.1审核和评定工厂满足合同要求的能力。1.2充分了解顾客要求。2.职责2.1分公司经理负责接收合同草案。2.2分公司运作部负责拟定报价清单，产品质量及技术要求，绘制非常规产品图纸。2.3运作科负责评审归口管理，如合同评审的组织与协调工作。2.4生产部负责评审确认交货期及生产技术能力。2.5供应部负责确认满足合同要求的物料供应能力。2.6质管部负责评审确认产品验收标准。3.定义3.1常规产品：生产技术标准在公司技术标准覆盖范围之内的产品。3.2非常规产品：生产技术标准在公司技术67、标准覆盖范围之外的产品。4.工作程序与内容4.1顾客要求的识别4.1.1 分公司通过投标、报价、合同草案等活动过程，识别顾客要求。4.1.2 分公司将投标、报价要求、合同草案传工厂。4.2与顾客沟通4.2.1 工厂传真收发员接收分公司投标、报价要求、合同草案1小时内交运作科。4.2.2 运作人员就非常规合同在两小时内与分公司沟通，工厂传真收发员跟4.2.2.1对顾客要求的理解；4.2.2.2 合同或订单更改协商；4.2.2.3 交付、安装及其它安服务异常情况的协商。4.3合同初审4.3.1 工厂运作科采用合同评（初）审表在4小时内完成合同初审。4.3.2合同初审包括确定材质要求、材料准备时间、68、交付期、价格、付款方式、技术要求等。4.3.3 传真收发员督促合同初审在4小时内完成。4.3.4 传真收发员将合同初结果传分分司。4.3.5 分公司收到初审结果后两小时内回复工厂。4.4重新评审4.4.1 满足3.2要求的合同初审结果回传分公司后7天内有效；7天以上重新评审。4.4.2 进行可能的合同更改，如更改工程量，更改技术工艺，质量要求超过预期正常承受能力，应重新评审。4.5正式合同评审4.5.1 分公司确认初审结果，与顾客沟通。4.5.2 分公司与顾客签订正式合同，传工厂。4.5.3 分公司与顾客签订正式合同通知运作科，在3小时内完成合同评审。4.5.4 运作经理组织口头评审特殊合同、69、紧急合同，采用合同口头评审记录表记录评审。4.5.5 常规合同由分公司运作人员和工厂运作人员标明所有产品特征（如尺寸、封边处理、材料等）。4.5.6 采用合同评（初）审表进行常规合同的评审。4.5.7 由生产部经理、供应部经理、质管部经理、运作部经理参与合同评审；有下列情形由厂长参与合同评审：4.5.7.1 合同价格低于出厂价；4.5.7.2 .顾客有特殊质量、技术要求难以解决的；4.5.7.3 预计工厂无生产能力的产品；4.5.7.4 订单有样品的；4.5.8合同评审中无法满足材料及交付要示，供应部、生产部经理上报厂长或总公司生产销售部经理解决。4.5.9如合同要求国外采购的材料而采购内勤人70、员不在，则由运作科、生产部经理直接与香港联系采购。4.5.10 传真收发员负责将评审结果报厂长审批。4.5.11 传真收发员将评审结果传分公司。4.5.12 分公司接到评审结果后确认后连同合同回传工厂，下令生产，开始计算交付期。4.5.13 工厂运作科见正式合同后传达生产命令单到生产部，无正式合同的订单，拒绝生产，合同价格低于出厂价的须经总公司部经理批准才能生产，分公司仓库库存产品、展厅样品须经总公司批准才能生产，由分公司办理审批手续传回工厂。4.5.14 传真收发员将评审通过的原始订单下发到生产部、供应部、成品仓、质管部、物控科；并由各部门下发到车间、质检员；财务部、运作科将合同与订单留底存71、档。4.6材料供应评审4.6.1供应部根据订单算出各种所需材料，对照材料库存表确定需采购的材料种类、数量。4.6.2 供应部根据各供方供货能力确定材料准备时间。4.7交付期的评审4.7.1 各车间主任根据订单确定产量大小。4.7.2车间主根据生产计划表和合同产量及交付的轻重缓急确定交付期以满足顾客要求。4.8产品验收标准的评审4.8.1 常规产品按常规产品验收标准。4.8.2 非常规产品评审设计、尺寸、材质是否能达到公司常规产品验收标准，如不能达到，技术部填写非常规产品设计更改建议书，交运作科回传分公司重新设计。4.9非常规产品的判定及非常规产品生产能力的评审4.9.1 运作科根据订单确定非常72、规产品的种类。4.9.2 运作科根据常规材料规格、颜色、材料准备时间、机械能力来确定非常规产品的生产能力；如工厂无法生产，采用无生产能力通知力通知分公司。5.合同更改5.1合同更改须采取书面形式（如变更协议、会议纪要等）。5.2合同更改须经分公司及工厂运作科签字，双方确认后生效，分公司经理对顾客提出的合同更改负责。5.3订单开始生产后，顾客如提出更改，有造成材料损失的，顾客须承担损失的材料费；因更改导致延误时间的，相应延长交付期。5.4合同更改后由运作科采用合同更改通知单通知供应部、生产部、质管部、各车间、财务部。6.相关/支持性文件及记录表格（1）合同评（初）审表（SF） (评审表01)（273、）常规合同评审表（工厂内传递） （评审表02）（3）合同口头评审记录表（SF.G.2X.M3-002） （评审表03）（4）无生产能力通知书（SF.G.2X.M.3-003） （评审表04）（5）合同更改通知单（SF.G.2X.M.3-004） （评审表05）评审表01合 同 评 （初） 审 表（SF）分公司/办事处： 客户名称： 附报价单共 页 单号： 本报价单共计金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 拾 元 角 分人民币请在合适方格内打质量要求：按1. 企标 2. 国标3.其它标准验收产品技术要求：1. 常规 2. 非常规（非常规见图纸）编号为 至 号，共 页的技术质量要求。客户安装要求完工74、时间： 年 月 日我司/处需要安装： 年 月 日至 年 月 日此单货物采用：【1. 汽运（整车/零担）2. 火车3. 空运】运输，请与 单、 单、 单、 单一同运输至（1. 本公司仓库2. 工地 详细地址； ） 。交付：1. 可满足要求2. 部分产品不能满足要求产品名称（1. 实木2. 办公室3屏风4.转椅5.沙发6厨俱7.电话亭.8.酒店家具9配套产品）见“清单”推迟到 年 月 日交付。清 单编号名 称规 格颜 色技术要求质量要求：1.质量可满足要求2.质量不能满足要求质量不能满足要求的原因；技术要求：1.技术可满足要求2.技术不能满足要求技术不能满足要求的原因；对分公司的评价合同基本情况填75、写：1.明确2.不明确 技术质量要求：1.明确2.不明确交货时间要求：1.明确 2.不明确 运输地址填写：1.明确2.不明确非常规产品图纸编号：1.规范2.不规范 图纸尺寸：1.明确有.2.不明确总公司运作部： 年 月 日1、收到合同评（初）审表2小时内确认回传总部；2、a.同意本“合同评（初）表”请确认回传，b.不同意请注明原因并回转：分公司/办事处签字；评审表02常 规 合 同 评 审年 月 日 第 号客户名称：单 号：合同金额进仓期限： 年 月 日安装时间： 年 月 日至 年 月 日评 审 意 见供应部材料到位时间： 年 月 日外购产品送达时间： 年 月 日生产部1.能满足技术及交付要求76、2.不能满足技术及交付要求，原因；签字： 年 月 日各车间办公车间进仓时间： 年 月 日 签字屏椅车间进仓时间： 年 月 日 签字实木车间进仓时间： 年 月 日 签字质管部1.质量可满足要求2.质量不能满足要求，原因；签字：年月日运作部装车时间： 年 月 日送达时间： 年 月 日签字：评审表03合同口头评审记录表（SF.G.2X.M3-002）分公司/办事处：客户名称：订单号：报价单共计金额：质量要求：技术要求：交付要求：运输要求：评审组织者：记录人：评审表04无 生 产 能 力 通 知 书（SF.G.2X.M.3-003）TO： 分公司/办事处FROM：x福清工厂订单编号顾客名称产品名称产品77、编号产品质量、技术、工艺、交付等方面的要求：质量要求技术要求：工艺要求：交付要求：工厂在质量、技术、工艺、交付等几方面无法满足要求的理由：质量要求：技术要求：工艺要求：交付要求：运作负责人： 年 月 日评审表05合 同 更 改 通 知 单（SF.G.2X.M.3-004）合同更改时间：年月日合同更改损失费承担者合同号订单号顾客名称申请更改者更改原因：更改后内容（或附后）供应部确认：生产部确认：运作科确认：质管部确认：质检员确认：办公车间确认：屏椅车间确认：实木车间确认：合同更改审查意见：年 月 日 批准：年 月 日 注：此单要求从合同更改时三小时内通知供应部、生产部、运作科、质管部、质检员、办78、公车间、屏椅车间、实木车间、财务部。第五节 与顾客有关过程的控制程序SF.Z.程序.03.011、 目的和适用范围1.1 本程序规定了顾客的需求和期望得到充分理解的过程，并加以实施和保持。1.2 本程序适用于顾客对与产品有关的要求的确定、评审及沟通活动。2、 术语和定义本程序采用ISO9000：2000术语及定义。2.1 常规合同：指产品技术标准在公司产品说明书覆盖范围之内的合同。2.2 特殊合同：指产品技术标准或有关参数不在公司产品说明书履盖范围之内的合同。3、 职责3.1 分公司经理负责接受合同草案，并确定供货能力。3.2 分公司运作部负责拟定报价清单、产品质量要求与技术要求，绘制非常规产79、品图纸。3.3 工厂运作科负责产品要求评审归口管理，如产品要求评审的组织与协调工作，并负责与顾客沟通。3.4 生产部负责评审确定交货期及生产技术能力。3.5 供应部负责确认满足产品要求的物料供应能力。3.6 质管部负责评审产品质量要求的检测能力。4、 工作程序与内容4.1 与产品有关要求的确定4.1.1 分公司通过购买标书、报价、协商拟定合同草案（包括初步报价）等活动过程，以确保：a. 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、安装、运输、保修价格等方面的要求。b. 顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。c. 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。80、4.1.2 分公司将投标与报价要求、合同草案传回工厂。4.2 与顾客沟通4.2.1 工厂传真收发员接收分公司投标与报价要求及合同草案，交运作科。4.2.2 运作人员就非常规合同与分公司沟通，工厂传真收发员跟踪，沟通内容：a. 对顾客要求的理解。b. 合同条款或订单协商。c. 交付、安装及其它服务异常情况的协商。4.3 对产品要求的初审4.3.1 工厂运作科采用产品要求评审表在4至8小时内完成产品要求的评审。4.3.2 合同草案初审包括确定合同条款材质要求，材料准备时间，交付期、价格、付款方式、技术要求、质量要求等。4.3.3 传真收发员督促产品要求评审在4至8小时内完成。4.3.4 传真收发员81、将产品要求评审结果传分公司。4.3.5 难以接受的产品要求，分公司经理应及时通报顾客，协商解决，达成一致。4.3.6 分公司将与顾客协商一致的产品要求评审结果回复工厂。4.3.7 满足4.3.2要求的产品要求评审结果回传分公司后7天内有效，7天以上应重新评审。4.3.8 合同工程量、技术工艺、质量要求交付期在产品要求评审后有较大变动超过工厂预期正常承受能力的，应重新评审。4.4 对产品要求的评审4.4.1 工厂运作科采用产品要求评审表进行产品要求评审。4.4.2 评审内容及要求4.4.2.1 材料供应评审a. 供应部根据订单算出各种所需材料，对照材料库存表确定需采购的材料种类、数量。b. 供应82、部根据各供方供货能力确定材料准备时间。4.4.2.2 交付期的评审a. 各车间主任根据订单确定产量大小。b. 车间主任根据生产计划表生产进度表、设备生产能力和合同产品交付的轻重缓急确定进仓时间。c. 运作科根据材料准备、进仓计划、货车调度情况综合考虑最终确定交付期。d. 运作科根据订单确定非常规产品的种类；根据常规材料规格与颜色、材料准备时间、设备能力来确定非常规产品的生产能力。非常规产品评审设计、尺寸材质是否能达到公司常规产品验收标准。4.4.2.3 产品验收标准的评审a. 质管部负责产品验收标准的评审。b. 常规产品按常规产品验收标准。4产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保a. 产品83、要求得到规定。b. 顾客要求在接受前得到确认。c. 与以前表述不一致的合同或定单要求已解决。d. 公司有能力满足规定的要求。4.4.3 产品要求评审权限4.4.3.1 工厂运作经理组织口头评审特殊产品要求，紧急合同，采用产品要求口头评审记录表记录评审。4.4.3.2 由生产部经理、供应部经理、质管部经理、运作经理参与产品要求评审；有下列情况的由厂长参与产品要求评审：a. 合同价格低于出厂价。b. 顾客有特殊质量、技术要求难以解决的。c. 预计工厂无生产能力的产品（生产能力指质量、技术工艺、交付满足要求的能力）。d. 订单属投标样品的。4.4.3.3 产品要求评审中如无法满足材料及交付要求，供应84、部、生产部经理上报厂长或总公司生产销售部经理解决。4.4.3.4 如产品要求有国外采购的材料而采购内勤人员不在，则由运作科、生产部经理直接与香港联系采购，确定此类材料准备时间。4.4.3.5 合同中没有明确标出合同金额或无合同的订单为无效订单，工厂运作科有权拒绝接受。4.4.3.6 合同价格低于出厂价的须经总经理批准才能生产；分公司仓库库存产品，展厅样品须由分公司办理审批手续传回工厂，经过总经理批准才能生产。4.5 评审结果4.5.1 传真收发员负责将评审结果报厂长审批。4.5.2 传真收发员将已批准的评审结果传分公司。4.5.3 分公司接到评审结果，经确认后，与合同一起回传工厂下令生产，开始85、计算交付期。4.5.4 工厂运作科见到符合要求的正式合同后传达生产命令到生产部，无正式合同或手续不全则拒绝生产。4.5.5 传真收发员将通过评审的原始订单下发到生产部，供应部、成品仓、质管部、物控科；并由各部门下发到车间、质检员；财务部、运作科将合同与订单留底存档。4.6 合同的签订4.6.1 分公司根据合同草案，及批准的评审结果传真件，负责与顾客洽谈签约。a. 合同评审结果中重大事项未被顾客接受时，应报请总经理最终裁定是否签约。b. 合同评审结果中非重大事项未被顾客接受时，由分公司经理决定是否签约。c. 承办人员洽谈或签订合同，应取得分公司经理的授权委托书。如出现分公司经理难以把握的情况，可86、报公司总经理裁定。合同签订后，运作科负责按合同管理规定办法进行合同的登记、发放和管理。4.7 产品要求的变更产品要求的变更必须符合有关法定条件或合同约定的变更条件。合同双方当事人协商同意的有关修改合同的文书、传真和图表是合同的组成部分。产品要求发生变更时，对修改部分按原产品要求的评审程序进行复审。产品要求的变更须采取书面形式（变更协议，会议纪要等）。a.重大变更，由总经理根据复审意见处理。b.一般变更，总经理指定分公司经理处理。c.承办人员签订合同，修改文件应取得分公司经理的授权委托书。重大变更是指：价格、付款方式、交货期等发生较大变化。4.7.6产品要求变更须经分公司及工厂运作科签字，双方确87、认后生效；分公司经理对顾客提出的产品要求的变更与工厂达成一致。订单开始生产后，顾客如提出更改，有造成材料损失的，分公司承担材料损失费；因变更导致延误时间的，应相应延长交付期。4.7.8产品要求变更后由运作科采用产品要求更改通知单通知供应部、生产部、质管部、各车间、财务部。4.7.9对零售产品，运作科应通知成品仓库，询问是否有库存，若存货，必须开出发票，打好送货单，签字要齐全。4.8 相关/支持性文件及记录 4.8.1 SF.Z.记录.03.01 产品要求评审表（顾客表01）4.8.2 SF.Z.记录.03.02 产品要求口头评审记录表（顾客表02） SF.Z.记录.03.03 产品要求更改通知88、单（顾客表03） SF.Z.记录.03.04 合同履行情况跟踪表（顾客表04）4.8.5 SF.Z.记录.03.05 合同（收、发）登记表（顾客表05）顾客表01产品要求初审表1. 常规 2. 特殊 3. 口头分公司/办事处: 客户名称: 附报价单共 页 单 号: 本报价共计金额(大写): 元请在合适方格内打质量要求:其它标准验收产品技术要求:1.常规 2.非常规(非常规见图纸)编号为 至 号, 共 页的技术质量要求.客户安装要求完工时间: 年 月 日我司/处需要安装: 年 月 日至 年 月 日货物采用:【1.汽运(整车/零担) 2.火车3.空运4.海运】运输,请与 单、_单、 单、 单一同运89、输至(1.本公司仓库2.工地详细地址: )。交付: 1.可满足要求 2.部分产品不能满足要求产品类别(1.实木2.办公3.屏风4.转椅5.沙发6.酒店家具7.配套产品)具体见“清单”,交付推迟到 年 月 日.清单编号名称规格颜色数量技术要求发车时间: 年 月 日 时;送达时间: 年 月 日 时货运方式:1.整车 2.零担运作人员签字: 运作负责人签字:1.收到产品要求评审表4-8小时内确认回传总部；2.a.同意本“产品要求评审表”请确认回传；b.不同意不同意的原因： 分公司/办事处签字:对分公司的评价产品要求填写:1.明确2.不明确 技术质量要求:1.明确2.不明确交货时间要求:1.明确 2.90、不明确 运输地址填写:1.明确2.不明确非常规产品图纸编号:1.规范2.不规范 图纸尺寸:1明确2.不明确客户表02产品要求口头评审记录表分公司/办事处:客户名称:订单号:报价单共计金额:产品质量要求:技术要求:交付要求:运输要求:评审组织者:记录人:客户表03产品要求更改通知单SF/CX7.2-003合同更改时间: 年 月 报 时合同更改损失费承担者合同号订单号顾客名称申请更改者更改原因:更改后内容（或附后）供应部确认:生产部确认:运作科确认:质管部确认:质检员确认:办公车间确认:屏椅车间确认:实木车间确认:合同更改审查意见: 年 月 日批准: 年 月 日注:此单要求从合同更改时三小时内通知91、供应部、生产部、运作科、质管部、质检员、办公车间、屏椅车间、实木车间、财务部.客户表04合同履行情况跟踪表序号客户名称采购单号合同号合同金额接单日期评审进仓时间实际进仓时间出货发车时间送达时间安装时间验收时间客户表05合同（收、发）登记表序号合同号顾客名称接收人日期备注第二章 安装管理第一节 安装管理控制程序1.目标和范围1.1目标：安装质量顾客满意率达到98%，投诉率为2%。1.2范围：安装全过程及安装相关事务。2.安装归口管理2.1安装人员接受安装命令前归属原车间管辖。2.2安装人员在接受命令至返回车间前应接受售后服务人员全程监督与管理。2.3安装人员到达分公司后应接受分公司管理与考评。392、.安装人员职责3.1安装人员借用工具需办理借用手续，丢失赔偿。3.2安装人员应服从主管安排，根据图纸按顺序或按顾客要求安装，保证让顾客满意。3.3安装时做好产品防护，保护好产品标识。3.4明确安装质量要求，处理安装质量问题，全程记录，自我纠错，不断改进，满足顾客要求。3.5爱护顾客财物，损坏赔偿，不向顾客及分公司提出任何附加要求。3.6保守公司商业机密，维护公司声誉和形象。3.7安装完毕，清扫安装现场，清理工具，带回所剩零配件,退还工具给工具仓。3.8完成主管交给的其它任务。3.9通过现场安装质量反馈表、工程验收报告向工厂反馈产品质量问题。4.人员培训4.1售后服务人员提出安装培训需要，生产部93、提供安装人员人选，经人事科、运作科确认后培训其产品知识、安装技术。4.2售后服务人员培训安装人员安装程序、识图、安装疑难问题处理方法、考评办法、安装岗位职责。4.3人事科培训安装人员职业道德、劳动纪律、社交礼仪；并综合考评安装人员，成绩合格发给上岗证，安装人员应持证上岗。5.售后服务人员职责5.1售后服务人员对安装人员实施监控。5.2售后服务人员根据分公司要求向生产部申请派遣安装人员，确定派遣人员名单后发给安装人员安装工作通知单，并通知分公司/办事处安装工作计划表及安装人员名单。5.3控制安装费用的消耗5.3.1 售后服务人员安排安装人员随车同行或为其购买车票。5.3.2 只允许安装人员报销往94、返途中住宿费及工厂发给的伙食补贴。5.3.3 安装人员个人开销不另报销。5.3.4 监督安装人员归还工具。5.3.5 控制安装人员现场安装表现。5.3.5.1 分公司根据安装人员出勤、劳动纪律、社交礼仪、工作态度、安装速度与质量对安装人员进行考评，将结果传给工厂服务人员。5.3.5.2 售后服务人员将考评结果作为安装人员定级以及绩效奖金发放的依据。5.3.5.3 协调安装人员与分公司、生产部相关事务。6.分公司职责6.1现场安装管理由订单所属分公司工程主管部门执行。6.2分公司根据安装工程量大小，安装工期、已有安装人员的数量及安装能力来决定向工厂申请安装人员的数量与级别。6.3分公司采用安装工95、申请表向工厂运作科或售后服务人员申请派遣安装人员。6.4为安装人员接车、安排吃、住、市内外交通、购买回程车票。6.5派专人到安装现场跟踪管理，负责联系安装事宜、费用支出、考勤记录、布置并分配安装任务、处理突发事件。6.6向安装人员提出社交礼仪、工作态度、安装质量等要求，评价安装人员的安装表现。6.7向工厂售后服务人员通报安装人员返回工厂的时间。6.8负责安装人员从启程到返回工厂的工资、加班费、补贴、车费、住宿费等一切费用。7.安装绩效管理7.1为提高安装人员安装水平与敬业精神，工厂根据安装人员级别与现场安装表现给予安装人员一定数量的绩效奖金。7.2对综合评定差的安装人员给予一定数量的罚款。7.96、3安装人员往返途中休息、游玩、回家导致延误工期或不服从管理造成损失的，工厂给予罚款或开除处理。8.安装人员的等级评定8.1售后服务人员根据安装人员的学历、工作经验、安装能力、培训成绩、安装表现来评定安装人员等级。8.2等级划分为特级、高级、中级、初级四级。9.安装管理程序支持性文件9.1安装人员岗位职责(安装附件01)9.2 安装工技能评定方案(安装附件02)9.3 安装人员素质要求(安装附件03)9.4 安装人员报销规定1(安装附件04)9.5 输出安装人员收费办法(安装附件05)9.6 安装工申请表(安装表01)9.7安装现场质量报告(安装表02)9.8派遣安装工行程一览表(安装表03)997、.9安装工作通知单(安装表04)9.10安装工考勤表、评价表(安装表05)9.11安装工返回行程表(安装表06)9.12安装工绩效奖金评定表(安装表07)安装附件01安装人员岗位职责1. 熟练掌握产品知识、性能、使用方法、安装技术及安装程序。2. 遵守公司各种规章制度和职业道德，优质服务。3. 安装时做好产品防护，保护好产品标识，避免产品受损。4. 服从安装主管安排，根据图纸按顺序或按顾客要求安装，保证让顾客满意。5. 保守公司商业机密，维护公司声誉和形象。6. 爱护顾客财物，损坏赔偿，不准偷打顾客或公司电话。7. 协助分公司仓库装卸货物，监督搬家公司搬运工搬运家具产品，如造成损坏，上报公司主98、管部门索赔。8. 处理安装质量问题，通过现场安装质量反馈表向工厂售后服务人员如实反馈质量问题，尽可能现场处理质量问题。9. 安装完毕，清扫安装现场，把工具、所剩配件清点好带回公司，杜绝浪费。10. 不得向顾客提出任何附加要求，如有敲诈、勒索、严肃处理。安装附件02安装工技能评定方案项目考 核 内 容得 分备 注文化大专、中专、高中10初中5小学2工作经验3年以上102-3年81-2年51年以下2产品知识熟知公司所有产品及外购产品20熟知公司所有产品15熟知公司两大体系产品10熟知公司单一体系产品5对公司产品不熟0身体素质身体素质强壮10身体素质正常8身体素质一般5身体素质不好0理解能力能正确快99、速地理解上司工作安排10能正确地理解上司工作安排8需解释才能正确理解上司工作安排5很难理解上司工作安排0识图能力能正确快速看懂平面图并作出安装计划15能正确快速地看懂平面布置图10有正确地看懂平面布置图，速度慢5需别人指导才能看懂平面布置图2项目考 核 内 容得 分备 注社交能力能很好地协调安装工作和处理各种关系10能协调安装工作和处理一般关系5需有人带队才能处理一般关系2安装速度与质量能快速地完成安装工作15能保证质量但速度一般10能保证速成度，但有少许质量问题10安装速度和质量都一般5速度和质量都很一般290-100 特级安装工 80-89 高级 70-79 中级 60-69 初级安装附件100、03安装人员素质要求 为了保证公司工程安装质量，提高客户的满意率，从而提升公司的形象，现对安装人员提出如下要求：1. 初中以上学历，具备一定的文字表达能力；2. 年龄在2035岁之间，男性，身体健康，强壮；3. 能熟练拆装各类家具产品，并了解每一零配件的结构、规格及功能；4. 有一定的社交能力，懂礼貌；5. 了解安装工具的使用方法，并能熟练操作；6. 有良好职业道德及敬业精神；7. 能看懂平面布置图，保证工程安装的顺利进行；8. 有良好身体素质，适应各种环境；9. 有较强的应变能力，及处理突发事件的能力；10. 能长时间出差全国各地；11. 能长时间连续工作。安装附件04安装人员报销规定为了提101、高公司经济效益，降低安装成本，严格差旅费的审批手续，现对安装工差旅费报销规定重新修改，经研究，具体规定如下：1. 乘坐交通工具可享受火车硬座、普通大巴、轮船三等舱，如果是随货车同行，则车费不可报销。2. 分公司/办事处提供食宿，安装工不得以任何理由为借口，拒绝安排，一经发现将严肃处理，且不报销其住宿费用，但可报途中补贴每人每天30元。3. 凡出差福州市安装工每人每天一律按25元补贴（即早餐5元，中餐10元，晚餐10元）；如果安装工到福清市区（含乡镇）安装。每人每天补贴15元（早餐3元，中餐6元，晚餐6元）。4. 安装工在出差时不按公司指定路线乘车，随意改道，或途中停靠办理私事，其高出差旅费不予102、报销，如因此而延误时间，不能按期到达目的地，因工作失职而造成损失，按公司的员工守则作出严肃处理。5. 安装工在安装期间，原则上不乘坐出租车（的士），但因工作需要，必须乘坐的，应注明原因，且必须由分公司/办事处主管部门签字确认，方可报销。6. 地铁、公交车费由分公司/办事处负担。7. 运作部、财务人员有责任审核差旅费，外出安装人员应如实填报，如查出弄虚作假，由公司做出处理决定，且取消外出安装资格。8. 本规定自公布之日起执行，解释权归总公司。安装附件05输出安装人员收费办法工厂根据分公司/办事处要求派遣安装人员，收取如下费用：1. 根据安装人员级别，确定安装人员基本工资标准（白天工作8小时的工资103、）：初级安装工中级安装工高级安装工特级安装工20元/日30元/日40元/日50元/日2. 安装人员加班工资按基本工资的150%计算。3. 往返车费，在途补足每人每天30元。根据安装人员的安装技术、能力与表现确定的不同等级的绩效奖金：四级三级二级一级每天5元每天10元每天15元每天20元安装表01安 装 工 申 请 表现由于工程安装时间紧急，交货期短，特向福清工厂申请特级安装工 名，高级安装工 名，中级安装工 名，初级安装工 名，于 月 日到达本公司/办事处。订单号码客户名称总工程量（金额）：安装表02安装现场质量报告分公司/办事处：客户名称：办公系列出现的质量问题： 屏风系列出现的质量问题：大104、班系列出现的质量问题：转椅沙发系列出现的质量问题：客户有何建议： 安装工：安装表03派遣安装工行程一览表前往地点： 分公司/办事处安装组长姓名：职称：随同安装人员： 共计 人交通工具：车(班次)：起程地点： 起程时间： 到达地点： 到达时间： 安装工作日约 天分公司地址：联 系 人：电话号码：分公司或顾客确认签字（盖章）： 日 期： 年 月 日备 注： 派遣人： 日 期： 年 月 日安装表04安装工作通知单因 分公司/办事处工程量大，订单量约 万元交货期短，特派 车间 前去安装，自接到通知后，必须准备好安装工具和必要的零配件。携带工具、零配件清单姓 名借用工具零 配 件安装表05安装工考勤、评105、价表分公司/办事处 安装人员 安装工期： 月 日至 月 日安装工每日出勤时间：安装工加班时间：对此安装工评价：1、服装礼仪 好.一般.差2、纪律状况 好.一般.差3、工作态度 好.一般.差4、安装速度 好.一般.差5、安装质量 好.一般.差6、现场家具防护 好.一般.差7、卫生处理结果 好.一般.差 注：回传福清工厂 工程管理人员：安装表06安装工返回行程表返回地点：福清工厂安装组长：职称：随同安装人员： 共计 人交通工具：车(班)次：起程时间：到达时间：备 注：如果途中有转车，需在此栏中注明行程路线。分公司工程负责人：安装表07安装工绩效奖金评定表安装工评价分数对照表序号项目评价得分评价得分106、评价得分1服装礼仪好5一般3差02纪律状况好10一般7差03工作态度好25一般15差04安装速度好25一般15差05安装质量好25一般15差06现场家具防护好5一般3差07卫生处理结果好5一般3差0级别最高绩效奖（P）积分（N）日绩效奖积分（N）日绩效奖积分日绩效奖特级20元/每天86-1001.33-20元/每天70-85扣20-1.33元/每天0-69扣20元/每天高级15元/每天86-1001-15元/每天70-85扣15-1元/每天0-69扣15元/每天中级10元/每天86-1000.67-10元/每天70-85扣10-0.67元/每天0-69扣10元/每天初级5元/每天86-1000107、.33-5元/每天70-85扣5-0.33元/每天0-69扣5元/每天绩效奖具体数目根据公式（N-85）*P/15算出，积分N小于70分，一律按P值扣除日绩效奖。例1、特级安装工评价分数为95分，他的绩效奖为少？解：积分N=90特级安装工最高绩效奖为P=20元/每天，他的日绩效奖为（95-85）*20/15=13.3元/每天。例2、如初级安装工评价分数为80分，他的绩效奖为多少？解：积分N=80初级安装工最高绩效奖为P=5元/每天，他的日绩效奖为（80-85）*5/15=-1.6(扣1.6元/每天)。第三章 补货退货管理第一节 补货退货管理控制程序1. 目的：满足顾客补货需要，控制分支机构退货108、，明确补退货相关责任划分，及时处理退货，分析补退货现状，减少补退货，降低成本。2. 范围：与本工厂所生产的产品及经过工厂外购有质量问题的产品补货、退货的相关活动。3. 目标：全年补货额占总出货额比例控制在0.3以内。4.职责与工作接口：4.1分支机构经理负责策划整个培训过程及组织培训工程部安装人运作部运作人员及仓库管理员，掌握并实施本程序文件。4.2分支机构在接收总公司送达的产品时，如发现产品有质量问题，应在24小时内，将详细情况反馈到工厂运作科，超过24小时责任由分支机构负责（确实属于工厂责任除外）。4.3分支机构运作部负责补货、退货的具体实施，与工厂运作科联系接口。4.4分支机构仓库管理员109、负责办理退货并保管退货产品，编制退货进出账及时登记，标识退货原始状态，填写退货产品追溯表。4.5厂部运作科负责补货、退货归口管理，服务科负责根据分支机构反馈及其它正当要求办理补货，组织补退货的判定、责任划分，及时处理并监控补退货全过程，统计分析补退货情况，制定改善措施并跟踪实施。4.6厂部生产部与质管部负责协助补退货原因分析，生产部负责补货的生产、退货返工返修。4.7总公司财务部负责补退货账务处理及退货返工返修后销售账务的编制。5.判定人员岗位描述：5.1判定人员至少接受为期半月的岗前培训，考核合格，持证上岗，判定人员主要由工厂派遣，工厂也可委托分支机构判定人员。5.2判定人员应具有很强的责任110、心、公正，具备相当产品知识、质量检验能力、安装能力及分析能力。5.3判定人员应以公司利益为重，不作弊，不收受贿赂，不开绿灯，不虚报。5.4判定人员每年一至两次前往分支机构判定退货。大批量退货临时派员判定。5.5受委托判定人员同应满足以上要求。6.补货、退货责任划分原则：6.1属工厂责任的，工厂承担直接损失费用（不包括间接费用），有以下情形：6.1.1 工厂错生产、错包、错发、漏生产、漏包、漏发、错下单。6.1.2 工厂派遣的安装人员缺乏安装技术造成产品损坏。6.1.3 通过工厂外购产品有错漏发或质量问题。6.1.4 由于工厂（包括五金厂）生产工艺不完善，材质不合格，包装不合理，漏检导致产品出现111、质量问题。6.1.5 运作下单错误或没有充分沟通导致失误。6.2属分支机构责任的，分支机构承担一切损失费用，有以下情况：6.2.1 分支机构直接外购产品有质量问题。6.2.2 分支机构下单错误。6.2.3 没有标明补货要求。6.2.4 分支机构安装现场管理失误导致产品损坏，错装及延误工期。6.2.5 订单开始生产后分公司改单。6.2.6 分支机构验收货物时没有检查数量及质量且有破损或丢失。6.2.7 分支机构卸车或搬运造成产品损坏。6.2.8 退货在送达工厂时验收发现有丢失（包括成套配件）。6.3碰伤，划伤或其它无法查明责任方的，由分支机构承担费用的50，厂部承担50，货归厂部所有，退货运费由112、工厂支付。7.工作程序和内容：7.1由工厂售后服务人员实施补货，做到先补货后查原因，争取缩短补货时间。7.2补货、退货的确定。7.2.1分支机构运作负责人、现场安装负责人根据卸车验货情况、安装情况清点损坏或所缺产品，采用现场安装质量反馈表向厂部运作科反馈确定补货事宜；a、 能分清责任的当时处理；b、 无法分清责任的产品，寄存在分支机构仓库，并作退货产品追溯表标识，寄存达到一定数量派人判定，分清责任后退货，厂部售后服务人员根据反馈编制补货登记表，作为以后退货的依据。并将可返工、返修或改作他用的，损坏或错生产的产品标明订单号、质量反馈表编号，送分支机构仓库办理寄存手续及进仓手续，并及时登记入账。可113、就地折价销售的，由判定人员定价，分支机构确认，报厂部服务科备案，将不能再利用的产品作报废处理，需经总公司批准。7.2.2分支机构仓库受理退货寄存产品，需办理进仓手续，标明退货原订单号，反馈表编号、不合格数量、缺陷部位，做好退货产品的包装后，方可入库。编制退货申请表传厂部服务科备案，服务科每月与相关分公司核对一次，双方确认。7.2.3少量退货由厂部运作科委托分支机构判定人员判定后寄存分支机构仓库标识并封存，由委托判定人员填写退货寄存表，自留1份，交1份给分支机构仓管员,分支机构仓管员将退货寄存表传1份到厂部服务科登记备案，待厂部派员复查后通知退货。7.2.4 根据判定结果，判定人员编制退货判定书114、，签字确认经分支机构运作人员认可后传厂部运作科。7.3补退货审批程序7.3.1 补货须经工厂运作部门审批后才能生效。7.3.2 补货须空运的，由分支机构采用空运申请单向厂部运作经理申请后方可空运。厂部运作经理每月与相关分支机构核实空运费，空运费目标控制在出厂价的万分之二,超过部分由责任方承担。7.3.3退货须经工厂厂长审查退货申请应具备的手续，在退货申请单上签字后才算有效，不办理申请审批手续的退货，由分支机构承担一切相关损失费用，并报总公司处理相关责任人。7.4补货、退货的执行7.4.1车间补货应特别标识，各工序开绿灯，由跟单员跟踪，补货交货时间经运作科评审，分支机构确定后生效。7.4.2由分115、支机构运作部负责实施退货，获准退货的产品必须达到以下要求方可装车退回工厂，否则厂部有权拒收，分支机构承担所有损失费用。7.4.2.1用纸箱或纸皮包装完好，标出原订单号，质量反馈单编号。7.4.2.2填写退货追溯表以备工厂追溯质量责任及原因。7.4.2.3正确标识以利于识别、搬运及返修处理。7.4.3退货属分支机构责任的，退货应征得厂部运作科同意，如获准退货，由判定人员跟踪，将损失费用报财务部划归分支机构承担。7.5退货程序图：分支机构运作部核对无误同意接受确认回传退货申请表通知退货准备分支机构仓管员退货分流 办公车间主任进仓交运验收正确标示包装工厂成品仓管员成品仓工厂运作屏椅车间主任返工返修登116、记实木车间主任7.6工厂退货处理7.6.1工厂由售后服务人员负责根据判定结果接收分支机构退货清点，按分支机构反馈记录核对签字确认。7.6.2 退货由成品仓仓管员严格按退货清单验收，有权拒收无法实现追溯的退货。7.6.3 售后服务人员组织技术人员、质检人员作出返工返修标识后将退货分送各车间返工、返修、进仓，同时监控整个过程，指导各环节操作，保证退货处理高效快捷。7.7补退货统计分析7.7.1 订单补货退货完成后，售后服务人员负责按单汇总补货、退货数量、补退货费用责任分担。每批退货完成后送交一份退货清单到财务部。厂部每月与分支机构核对一次。费用分担情况，双方签字确认后生效，交财务部处理。7.7.2117、 售后服务人员采用图表分析和文字分析补货、退货原因。7.7.3厂长组织质检人员、生产人员、售后服务人员分析、讨论、制定减少补货、退货的可行性方案，由质管部跟踪方案实施与完成情况，并进行绩效考核作为职位晋升及调薪的依据。7.8补退货物账务处理：7.8.1 总公司财务部负责补退货账务处理。7.8.2 一般情况按补货、退货责任划分原则处理。7.8.3 过时的库存品退货由分支机构承担相关费用。7.8.4 展厅样品退货由分支机构承担相关费用。7.8.5 顾客在保修期内产品使用损坏，由顾客或分支机构承担成本费。7.8.6 分支机构弄虚作假，故意推脱责任或不按此程序文件严格执行补退货，承担一切相关费用，并报118、总公司给予处罚。7.8.7 少量零件丢失、损坏，由工厂无偿补货，并记录补货价值但分支机构应如实反馈情况。厂部无偿补货总价值不超过订单总价值的两千分之一。8.相关支持性文件8.1现场安装质量反馈表SF.Z.纪录.19.3(安装表01)8.2保修期内质量反馈表SF.Z.记录号.20.08(安装表02)8.3退货申请表SF.厂.G.2X.M.3-001（安装表03）8.4退货判定书SF.厂.G.2X.M.3-002（安装表04）8.5退货寄存表SF.厂.G.2X.M.3-003（安装表05）8.6退货清单SF.厂.G.2X.M.3-004（安装表06）8.7空运申请表SF.厂.G.2X.M.3-00119、5（安装表07）8.8退货追溯表SF.厂.G.2X.M.3-006（安装表08）(安装表01) 现场安装质量反馈表 SF.Z.纪录.19.3产品名称型 号颜 色数 量质量责任判定判定委托判定人员： 分公司负责人确认：(安装表02)保修期内质量反馈表SF.Z.记录号20.08分公司名称： 反馈日期： 年 月 日订单号码验收日期客户名称使用年限序 产品名称、编号规格、颜色、数量质 量 问 题 描 述备注及图示说明：维修人： 运作人：（安装表03）退货申请表SF.厂产品名称型号颜色数量原订单号码退货原因经济责任划分分公司运作部主管：仓库：财务：判定委托判定人员：工厂厂长批准：（安装表04）退货判定书120、SF.厂产品名称型号颜色数量质量责任判定判定委托判定人员：分公司负责人确认：（安装表05）退货寄存表产品名称型号颜色数量标识原订单号码质量责任判定退货寄存人： 仓库保管人：（安装表06）退货清单产品名称型号颜色数量原订单号码退货原因运作负责人： 财务部：仓库：批准：（安装表07）空运申请表客户名称： 单 号：申请人申请时间货物名称规 格单 位数 量体 积重 量空运货物总重量： KG 元/KG= 元空运货物总体积: M3 元/ M3= 元从 机场空运到 机场空运理由:空运货物交货日期空运费顾客是否承担空运费补货空运责任人申请人: 审核: 审批:（安装表08）退货追溯表订单号码客户名称：产品名称：121、经办人：详述退货原因：年 月 日第四章 成品外购管理第一节 成品外购管理规定1.外购产品定义： 指在公司图片范围内，公司暂时无法生产的需分供方提供的产品。2.管理规定2.1 分支机构所有需外购的产品必须经总公司外协部统一采购。2.2分支机构不得自行指定供应商，特殊情况下需要在当地采购的由分公司申请，经外协部批准后才能采购。2.3各分支机构展厅所有外购样品，必须属总公司图册范围的产品且所有销售过程中不许向客户此类产品停产，建议用类似的产品替代。2.4所有需外购的产品，必须按合同评审程序进行合同评审。否则造成交货延误和因此导致的质量问题，其责任由该分支机构负责。2.5各分支机构在接受外购产品时，应122、及时检验，发现质量问题必须及时反馈，未经外协部同意不得擅自主张退货。2.6总公司外协部所有提供的外购产品均提供五年保修，人为因素造成损坏除外。2.7所有外购产品的付款方式，由总公司直接支付。第二节 成品外购跟踪管理控制程序1目的：本控制程序旨在根据市场需求，建立合格的分供方，多层次的及时满足各分支机构对配套产品的需求。2. 适用范围：本程序适用于成品外购部、运作部、质检部、仓库、财务部及各分支机构。3. 相关部门的职责：3.1 成品外购部职责： 定期或不定期地通过“配套成品供应商调查表”（附件一）进行市场调查，收集资料。根据双方签订的“合作协议”（附件二）确立供应商，并建立供应商档案； 根据运123、作部传达的各分支机构“采购单”（附件三）进行评审，针对供应商资料进行分析、比较，确定供应商； 与供应商签订“购销合同”（附件四），并监督执行； 交货期至，联系供应商发货。根据合同协议：A货发工厂：1。通常凭供应商传真的“货运单”将货提至仓库，并告知仓管员及时通知质检部质检，办理入库手续；2遇特殊情况（如周末、晚上、法定等节假日），应设法提前联系供应商与送货司机取得联系，将确切到货时间提前通知质检部安排人员进行质检，并填写“进货检验报告单”（附件五）反馈意见。B货发分支机构，负责传真“货运单”等提货资料，通知分支机构接货、验货、承付运费，并填写“现场验货质量反馈表”（附件六）反馈质检结果； 根据124、质检部反馈意见：A如货无问题，打印“出货单”（附件七）通知仓库、运作部发货；B如货有问题：1.根据质检部提供的“进货检验报告单”或分支机构传真的“现场验货质量反馈表”以及“保修期内质量反馈表”（附件八）填写“成品采购质量处理表”（附件九）传真供应商，协商解决；2通知运作部外购产品产生的质量问题； 根据“购销合同”向供应商催要发票，附上仓库传递的“货物验收入库统一凭证”（附件十）后转交财务部； 及时向财务部提供“付款申请表”（附件十一），并根据汇款单据填制“供应商汇款情况汇总表”（附件十二）； 月末提供“供应商货款、发票明细表”协助财务部与供应商对账； 月末最后一天应向财务部提供开票所需的数据；125、 月末向财务部提供“*月外购报表统计表”（附件十三），以便同供应商结算货款； 月末向厂部运作部提供“*月外购报表统计表”，以便同分支机构结算货款； 根据质检部及分支机构反馈资料综合填写“外购质量处理报告表”（附件十四），据此针对供应商的供货情况、产品质量、服务质量等作出评价，填写“供应商评价表“（附件十五）存档备案。 贯彻“关于“奖惩规定”中外购产品的补充通知“（附件十六），并监督、反映分支机构执行情况； 从日常工作中发现存在的问题，提出合理化的建议；3.2 运作部的职责： 运作部负责评审各分支机构的“销售合同”； 将确需外购的“采购单”及时传达外购部； 提前通知外购部出货日期，以便外购部及时126、催货； 根据外购部的“出货单”及时安排发货； 根据外购部月末报送的“*月外购报表统计表”与分公司结算并将结果报送财务部3.3 质检部的职责： 接到仓管员通知应及时验货； 填写“进货检验报告单”向外购部反馈产品质量。 如遇周末、晚上、节假日等应配合外购部安排人员验货； 根据需要应配合外购部安排人员到现场验货；3.4 仓库的职责：3.4.1 及时通知质检部人员验货； 根据质检部的“进货检验报告单”，如货无质量问题应及时办理进仓手续，填写“货物验收入库统一凭证”； 根据外购部的“出货单”办理出货手续，填写“货物出库统一凭证”（附件十七）；3.5 财务部的职责： 配合外购部与供应商对账； 根据外购部传127、送的“付款申请表”合理、及时的安排货款；并将汇款单据复印传递外购部 监督收（发）票情况。 如分支机构协助汇还外购货款，应通知并将有关汇款单据传递外购部； 每月根据外购部传递的“*月外购统计报表”与供应商结算货款。 协助外购部监督、反映分支机构外购情况；3.6 各分支机构的职责：3.6.1 按总公司外购部统一规定的“购销合同”格式认真、详尽地填写所需产品，传真至运作部； 收到外购部传真的“货运单”等提货资料，应及时安排人员现场验货、提货，并填写“现场验货质量反馈表”传真外购部，反馈验货结果。 如代总部垫付外购货款，应及时通知外购部并传真相关汇款单据； 如遇特殊情况需自行外购，应事先报告、申请，获128、批后，应将有关资料传真外购部，以便按规定同分支机构结算； 自觉遵守、严格履行总公司有关规定，配合总公司外购部工作。 4. 工作流程处理措施：收集资料、建立档案外购部定期或不定期地通过“配套成品供应商调查表”（附件一）进行市场调查，根据双方签订的“合作协议”（附件二）确立供应商，并建立供应商档案。收集供应商最新资料，建立档案；要求分支机构按照总公司外购部统一规定的“采购单”（附件三）格式，认真、详尽地填写所需产品，传真至运作部：下采购单分支机构评审采购单（1）厂部运作部运作部对各分支机构的“采购单”，进行评审，将确需外购的“采购单”复印壹份传达外购部；评审采购单（2）外购部根据运作部传达的“采购129、单”，进行再度评审：A库存出货？重新订购？B、分支机构对外购产品的出货日期、质量、档次要求；1针对供应商资料进行分析、比较，确定供应商：A订量小，可按原商订价格；B、订量大，可要求供应商在原订价基础适当折价优惠；2、向确定的供应商传真“购销合同”（附件四），待签字回传，合同即生效；签订合同应特别注明：A 产品名称、型号规格/材质、颜色、单位、数量、单价、金额、含（不）含税等；B交货时间；C交货地点；D联系方式；E结算方式；F交货方式；H包装方式；I运输方式；J质量要求；K其他要求；3、跟踪人同，督促供应商履行合同；4、交货期至，凭供应商传真的“货运单”及时提货，并告知仓管员及时通知质检部验货；130、询价订货、跟踪合同外购部根据合同协议：A、 货发工厂，厂部质检部负责验货，并填写“进货检验报告单”（附件五）传达外购部，反馈质检结果；B、 货发分支机构，外购部负责提前将“货运单”等提货资料传真分支机构，通知经办人验货、提货，承付运费，并填写“现场验货质量反馈表”（附件六）传真外购部，反馈质检结果；验货、反馈意见质检部（厂部、分支机构）根据“进货检验报告单”，如货无问题，应及时办理进手续，填写“货物验收入库凭证”（附件十）；进 仓仓 库 根据“进货检验报告单”：a.货无问题：1外购部负责打印“出货单”（附件七）通知仓库、运作部按时发货；2仓库根据“出货单”填写“货物出库统一凭证”（附件十七），131、配合运作部出货；3运作部根据“出货单”按时发货；b.货出现问题，外购部负责根据“进货检验报告”、“保修期内质量反馈表”（附件八）填写“成品外购质量反馈处理表”（附件九）传真供应商，协商解决； 出仓、发货外购部、仓库、运作 1根据“购销合同”，外购部负责向供应商催要发票，附上仓库传递的“货物验收入库统一凭证”转交财务部；2、向财务部提供“付款申请表”（附件十一），并根据汇款单据填写“供应商汇款情况汇总表”（附件十二）；3、财务部根据“付款申请表”，配合外购部合理、及时安排货款；并将汇款单据复印传递外购部催票、付款外购部、财务部1外购部每月提供“供应商货款、发票明细表”，协助财务部与供应商对账；2132、财务部监督外购部及时向供应商索取发票3、向财务部提供“*月外购报表统计表”（附件十三），以便同供应商结算货款；4、向运作部提供“*月外报表统计表”，以便同分支机构结算货款；对账、提供报表外购部、财务部存 档 备 案外 购 部每个“购销合同”流程完毕后，结合“外购质量处理报告表”（附件十四），对供应商的供货情况、产品质量、服务质量等作出评价，填写“供应商评价表”（附件十五）存档备案。待 续产 品 质 量 问 题 处 理 措 施5.附件：5.1“配套成品供应商调查表”（外购附件01）5.2“合作协议”（外购附件02-1）、“专卖协议” （外购附件02-2）5.3“采购单”（外购附件03）5.4“133、购销合同”（外购附件04）5.5“进货检验报告单”（外购附件05）5.6“现场验货质量反馈表”（外购附件06）5.7“出货单”（外购附件07）5.8“保修期内质量反馈表”（外购附件08）5.9“成品采购质量处理表”（外购附件09）510“货物验收入库统一凭证”（外购附件10）511“付款申请表”（外购附件11）512“供应商汇款情况汇总表”（外购附件12）513“*月外购报表统计表”（外购附件13）514“外购质量处理报告表”（外购附件14）515“供应商评价表“（外购附件15）516“关于“奖惩规定”中外购产品的补充通知“（外购附件16）517“货物出库统一凭证”（外购附件17）（外购附件0134、1）配套成品供应商调查表一、一般情况厂名全称协作单位地址邮编固定资产厂休日技术引进公司名称投资日期营业执照通过何种认证开户银行及帐号增值税发票税号二、人员、资金设备情况法人代表联系方式技术联系人联系方式质量联系人联系方式销售联系人联系方式员工总数投资金额（万元）管理人员总数注册金额（万元）机器设备（请附清单）厂房面积（平方米）三、纳税型式1、一般纳税人2、小规模纳税人3、非内销企业4、无票据，如开增值税票加 %5、其他：四、主要产品1、座椅系列A、大班椅B、中班椅C、职员椅D、多功能椅E、剧场椅F、轻便沙发（接待）G、沙发H、体育场座椅I、其他座椅2、钢制系列A密集柜B、钢柜C、卷门柜D、钢脚135、E、其它钢制产品：3、客户系列：A、酒店餐厅座椅B、客户家具C、其他洒店系列4、文具配套：A、屏风工作站挂件B、桌上组件C、桌上文具五、交货期分类产品生产周期：六、运输方式七、保修保修期 年，采取何种方式：（请附上附件）八、若有工厂简介、产品整套价目表、获奖证书、营业执照复印件等资料请附上外购附件（02-1）合 作 协 议 书甲方：x家具（中国）有限公司乙方：甲乙双方经过友好础商，双方为确保各自的权益，特制定如下协议：一、乙方自愿作为甲方的长期椅子、沙发供应商，供甲方在全国各地市场销售，其供货单价依当时购销合同为准。二、甲方的责任1、 甲方每次订货均得有一份详细的购销合同。2、 购销合同中列明136、：产品明细、数量、技术要求、颜色、交货时间、地点等必要条件。3、 甲方保证按每份订单所标明的付款方式及付款期付款，但乙方的产品如在运输或安装过程中发生质量问题时，其付款期以乙方处理问题完毕当天开始计算。4、 在产品出现质量问题时，必须真实、客观地反映情况配合乙方做好售后服务。三、乙方的责任1、 保证每次供货产品为乙方自产。2、 所有产品的质量、用料、工艺、品质与所提供的样品一致。3、 在认可订单后必须按照订单中的各种条件，按时保质、保量地进行生产，按时发货。否则，因此造成甲方损失，自愿承担相关责任。4、 乙方提供所有产品的质量保证期为五年。在保证期内，非使用人错误使用造成的质量问题，乙方必须提137、供整件产品或配件更换等服务。更换部份的运输费用由乙方负责。5、 乙方保证所提供给甲方的各种票据（如增值税发票）均为以乙方单位名称开具的、并且真实有效。否则由票据所产生的所有损失及法律、税务等责任由乙方负责。6、 乙方必须保守商业秘密，不得向任何业内人士和客户提及甲乙双方的合作身份和甲乙双方采购的情况和价格。乙方每次提供给甲方的产品必须打上甲方公司标志（标志由甲方提供）并保证所有提供给甲方的产品含包装箱，都不得有任何乙方标志。7、 未经甲方允许不得与甲方的各销售网点发生任何直接联系。四、运输方面1、乙方提供免费运输费的交货地点为： 。2、其他地点交货，当甲方一次性订货量或同一时间、地点出货量达到138、 M3时，乙方负责免费运输。3、所有需用甲方自付运输费的货物，乙方应尽力替甲方联系到运价最低且安全快捷的运输公司承运，其运价应经甲方认同。五、付款1、 每10天进行一次对帐，核对过去10天内所有订货量。2、 付款期为出货后45天。例如：1月1日1月10日所出货物，付款时间为2月25日。1月11日1月20日所出货物，付款时间为3月5日。1月20日1月30日所出货物，付款时间为3月15日。3、 一次性订货达15万元（一份订单、同一出货地点），付款方式为45天内付50%，90天内付50%。六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字后开始生效。七、乙方提供给甲方的专卖产品，按专卖协议执行。甲方：139、x家具（中国）有限公司 乙方：甲方代表： 乙方代表：（盖章） （盖章）外购附件（02-2）专 卖 协 议甲方：x家具（中国）有限公司乙方：在甲、乙双方就（NO：）号合作协议基础上，乙方为甲方提供专卖产品事宜。协议如下：1专卖产品价格明细：型号品名规格技术要求价格备注2协议细则：A. 以上产品，乙方保证只提供给甲方独家销售，不得再向第二家供货和出示；B. 甲方取得样品后必须在三个月内有销售量，否则乙方有权取消甲方对此产品的专卖权；C. 上列专卖产品，乙方不得将其列在乙方销售目录中；D. 甲方所提供所有样品，委托乙方生产部份（除已在乙方销售目录中的部份）均作为甲方的专卖产品。3其他：在本协议中未做140、规定的事宜，如订货等细则，以（NO：）号合作协议为准。甲方：x家具（中国）有限公司 乙方： 年 月 日 年 月 日 外购附件03采购单_分公司采购单客户名称：订单号码：订货日期：交货日期：序号型号品名规格颜色数量备注下单人：审核人：批准人：外购附件04购 销 合 同 采购单号：甲方：x装饰家具（福建）有限公司 乙方： 甲方向乙方购买家具一批,是在双方平等互利互惠的前提下，达成致订立以下条款： 甲方向乙方所订购产品如下：型号名称规格/材质颜色单位数量单价金额总计：（人民币） (含17%专票)合计大写（人民币）： 交货时间： 交货地点： 联系方式： 结算方式： 交货方式：乙方需按甲方的要求将所订产141、品如期送到指定地点或场所，乙方若不能如期交货，应在双方签订购销合同日起第二天内以书面或电话方式通知甲方联系人，由双方协商解决。否则由此所造成的损失，延误一日按此批货款总额的3%扣款。包装方式：纸箱包装，包装箱外不可有乙方任何产品标志。应要有产品数量、规格、型号。运输方式：代办运输。质量要求：乙方产品按甲方质量标准验收。自收货日起：除人为因素损坏外，在 年内，所订产品若有任何质量问题，乙方应承担维修、更换、退货的责任，为此而造成的损失由乙方承担。其他要求：乙方收到甲方购销合同后需签字回传，此份合同方可生效。甲方： 乙方：经办： 经办：批准： 批准：日期： 日期：地址：福建省福清市宏路上郑福玉路 142、地址：电话：传真：5374807 电话：传真：（外购附件05）进货检验报告单进 货 检 验 报 告 年 月第 号 SF.Z.记录.10.02材料名称到货日期供货单位到货数量检验标准检验方式：全检 抽检AQL值=（ ） 检验水平： 抽样数：型号检验项目检验单位标准值实测值合格数结论接收：由检验员记入质量档案 让步放行：通知分供方说明退货： 由采购部实施 其他：由采购部实施检验： 年 月 日批准： 年 月 日 （外购附件06）现场验货质量反馈表现场验货质量反馈表SF.Z.记录19.03分公司名称客户名称订单号反馈日期安装日期 年 月 日至 年 月 日序号品名或品号数量规格材质质量问题描述责 任 人143、(分公司可查到)分公司处理意见12备注及图示说明：安装工：填表人：运作负责人：（外购附件07）出货单出 货 单月份联系方式货物体积总件数合同号码订单号码分公司运费客户名称出货日期起始点下单人：运作：批准：（外购附件08）保修期内质量反馈表保修期内质量反馈表SF.Z.记录号20.08分公司名称：反馈日期：年 月 日订单号验收日期客户名称使用年限序号产品名称编号规格颜色数量质量问题描述123备注及图示说明：维修人：运作人：（外购附件09）成品采购质量处理表供应商名称：联系人：传真：订单号：订货日期：交货地点：交货日期：产品型号名称规格数量质量问题描述供应商配合意见：（请写明造成原因、补货日期等） 144、供应商签认： 日期：x总公司处理决定： 经办人签字：分公司处理意见： 负责人签字： 日期：以上请确认后回传至：0591-537480（外购附件10）货物验收入库统一凭证福清市国家税务局 货物验收入库统一凭证 物资类别年 月 日交来单位或部门发票号码或生产单号码附件张数发票日期编号名 称 及 规 格单 位数 量单价金额备注第 一 联存根 合 计 ￥：财务部门 记帐 保管部门 验收 采购部门 缴库主 管 主 管 主 管（外购附件11）付款申请表付 款 申 请 表供应商名称 ： 申请日期：汇总单号交货日期预定付款期采购金额已付款明细日期金额小计：截止 年 月 日，尚欠货款 元,申请付款 元,请准该申145、请款项汇入以下帐户：收款全称： 开户银行： 银行帐号： 其他说明：经理： 部门主管： 财务 经办人：（外购附件12）供应商汇款情况汇总表供 应 商 汇 款 情 况 汇 总 表 日期合同号订单号码分公司供应商产品型号规格/材质数量单价金额预付日期预付款付款日期二付付款开票日期开票金额余额未开票金额备注制 表：（外购附件13）*月外购报表统计表 年 月外购报表统计表合同号订单号客户名称分公司供应商名称产品型号产品名称规格/材质颜色数量单价金额结算单价结算金额税点交货期发货点运费/自备布（外购附件14）外购质量处理报告表 _年 外 购 质 量 处 理 报 告 表制表日期： 年 月 日 序号反馈日期产146、品名称产品型号颜色数量客户名称采购单号供应商质量描述处理过程及结果处理完全（外购附件15）供应商评价表供应商评价表 序供应商名称产品类别产品名称产品编号材质及规格颜色价格比较质量比较服务质量（外购附件17）货物出库统一凭证福清市国家税务局货 物 出 库 统 一 凭 证 物资类别年 月 日领用单位发票号码或生产单号码发 票 日 期货物编号名 称规 格单 位数量单价金额第 一 联存根 合 计 ￥：主管： 仓管经办： 领用人：注：此出仓单仅限本单位内部出仓登记使用，对外使用无效，更不得代替发票使用。第三篇 售后部分第一章 客户应收款管理第一节 客户应收款跟踪控制程序1.目的：本控制程序旨在建立健全客147、户档案资料，及时做好对合同应收款的跟踪分析，以保证货款及时回笼。2.适用范围：本程序适用于营销综合部服务科、财务部分支机构财务管理科、工厂和公司所属各分支机构。3.各相关部门职责：3.1营销综合部服务科职责；3.1.1 根据财务部分支机构财务管理科提供的购销合同、分支机构应收合同款情况表（附件01），以及出厂的最后一年货物送到分支机构指定交货地点的具体日期，建立分支机构客户档案（附件02）。3.1.2 依据依据“诚总分管政字03号”之2.4.2款规定跟踪、分板货款回笼情况。3.1.3 采取分片、分类的方式搜集、整理客户资料。3.1.4 根据分支机构应收合同款情况表和分支机构的未收合同款问题状况148、报告表（附件03）及时与客户建立沟通关系，并做好客户投诉反馈意见记录。3.1.5 分析客户投诉意见和造成未能收款的原因，填写客户反馈意见处理表（附件04）并反馈到各相关责任部门。3.1.6 根据相关责任部门的处理结果，跟踪货款回笼。3.2财务部份支机构财务管理科职责：3.2.1 及时提供分支机构购销合同3.2.2 准确无误地落实并提供工厂最后一车货物抵达分支机构指定交货地点的具体日期。3.2.3 应提供与分支机构核对无误、说尽的分支机构应收合同款情况表。3.2.4 积极提供服务科需要的其它相关资料。3.3 分支机构职责：3.3.1 如实、详细地填报未收款问题报告表送销售部服务科备案。3.3.2149、 应及时发现、收集并妥善处理客户投诉意见，与销售部服务科取得实效的沟通。当客户联系人与联系电话变更时，要及时将新的联系办法通知服务科，负有排除服务科与客户联络障碍的义务，以保证每笔应收款的正常跟踪。3.3.3 根据销售部服务科核实反馈转发的客户投诉意见，务实做好今后服务改进措施。应有明确的解决客户投诉意见、收回应收款的时间表，并反馈给服务科。3.3.4 按照分支机构负责人目标责任考核办法2.4.2要求回款（见下表）。合同销售额20万以内2150万51100万101200万201300万301万以上货款汇返期30天内40天内50天内60天内70天内80天内3.3.5 对每项坏（呆）帐，应认真、详150、尽、真实写好坏（呆）帐存在问题报告书（附件05）报送服务科。3.3.6 对每项坏（呆）帐，经有关部门及总经理确认后，若须追究原责任人法律责任时，分支机构必须负责对该英坏（呆）帐法律诉讼工作。3.4 工厂职责：3.4.1 根据销售部服务科核实反馈的客户投诉意见，做出质量分析，转销售部核查。3.4.2 应根据客户投诉意见，积极与分支机构交流、沟通，并做出有效的补救处理意见。4.工作流程及处理措施：提 供 资 料财务部分管理科1、依“诚总分管政字03号”2.4.2款编制分支机构应收合同款情况2、自最后一车货到分支机构指定地点起的一周内提供3.1.1所述材料。1、根据分支机构应收合同款情况表、未收合同151、款问题状况报告表、客户反馈意见处理情况表。2、咨询客户：（1）证实未收的款目是否存在服务不周或其他具体原因。（2）继续跟踪补救措施执行及其结果，落实回款时间，直至收回货款。3、向分支机构了解：（1）、核实未回款原因。（2）将能自行就地解决的问题，必须及时解决。（3）查清久拖不决款项的实质问题，或其他可能影响的因素。4、将咨询客户的情况，当天整理、制作客户反馈意见处理表。澄清情况催售货款服 务 科根据分支机构应收合同情况表、咨询客户电话录每周将疑难款项的原因整，分清责任部门，并分送其处理，做到有时间、有人员，责任落实并继续跟踪该款项。疑难款项分流解决服 务 科1、按诚总厂管政字01号目标责任考核152、方法规定执行。2、一周内将质量报告、处理措施报公司相关处理负责人。工 厂 厂 长寻找对策，解决客户原因。销售部经理厂长1、检查属于下单错误或安装现场管理失误或售后服务不周。2、一周内将处理、改进措施按3.3.3款报销售服务科。分支机构负责人坏（呆）帐处理程序分支机构负责人财务分管科财务部经理财务副总总经理1、根据总公司有关文件，认真监控本程序运作，做到及时、有效地跟踪直到应收款项回庞，对每笔应收款必须逐一结案，报送总经理。2、对典型事例分析、寻求产生问题的原因，提供方案，制定防范对策。3、对疑难款项结案应分清：1、偶然性；2、人为失职；3、并根据与顾客有关过程的控制程序、补货退货管理程序的规定153、及时分清责任部门及具体责任人。4、将结案意见报告书呈总经理审批。5、将跟踪应收款的具体情况，经整理、剖析、选择典型事例，不定期发表通报。做到警钟长鸣，时刻提醒x公司的每一员工都应具有的共存共益的责任感，从而尽快达到总公司提出的“强化企业管理，保证经济效益”的目标。监控结案服务科上报总经理5.附件5.1分支机构应收合同款情况表（附件01）5.2客户档案（附件02）5.3未收合同款问题状况报告表（附件03）5.4客户反馈意见处理表（附件04）5.5坏（呆）帐存在问题报告书（附件05）服务附件01分支机构应收合同款情况表合同号码合同金额签订日期到货日期验货日期质保金额余额预计收货期收款可能性分析可收154、金额服务附件02客户档案表分支机构：客户名称地址邮政编码合同号签订日期合同金额 安装日期验收日期 公司法人电话手机财务主管电话/手机联系人A（职务）联系人B（职务）联系人C（职务）电 话电 话电 话手 机手 机手 机回 款 情 况 %预收款 一次收款二次收款三次收款四次收款质 保 金余 额开票日期收款日期收款金额客 户 反 馈 意 见序号日期联系人内 容序号日 期欠 款 原 因 分 析 及 相 应 措 施结论：备注：服务附件03未收合同款问题状况报告表序合同号客户名称合同金额最后一车货到货时间余额预收时间原因分析经办人电话/手机法人电话/手机财务主宇航局电话/手机制表： 审核：服务附件04客户155、反馈意见处理表序号机构客户名称合同金额签订时间余额联系人联系电话反馈意见处理意见及时间负责人制表人： 审核人：服务附件05坏（呆）账存在问题报告书分支机构：客户名称地 址签订日期合同金额坏账余额法人代表财务主管联系人法人电话财务主管电话联系人电话安装日期验收日期开票日期安装负责人机构验收人客户验收人合 同 执 行 情 况回款情况一次收款二次收款三次收款质保金余额收款日期收款金额收款人坏（呆）账出现预警时，有否补救意见及措施资信调查人及报告客户意见处理措施及经办人何人何时向何部门提出 现分支机构对存在问题的分析及所取收款措施的具体情况财务部处理意见总经理审批意见分支机构负责人： 财务主管： 日期156、：第二节 应收款延期回款申请的管理控制程序1.目的1.1为了贯彻深化管理，使客户应收款跟踪控制程序实施过程更加完善与规范，实现回款率的最大化，发挥团队协同作战精神，使我们的产品从生产、销售和服务的过程中，不断提升全员的质量经营战略意识，故采取量化的经济手段，激励相关部门，特制定本控制程序。1.2本程序是根据分支机构负责人目标责任考核办法、补退货管理程序、安装管理程序及购销合同规范版等总公司文件的精神和有关规定而制定。2. 适用范围本程序文件适用于营销综合部服务科、财务部分支机构财务管理科、工厂和公司所属各分支机构。3. 本程序操作过程的相关组织部门总公司财务分管部生产部分支机构总公司服务科4.157、关部门的职责与操作程序4.1分支机构4.1.1分支机构对于延期回笼的应收款，为了确定延期利息的承担部门的责任，应填写应收款延期申请表（见附件，且本申请表必须在安装完毕三天内提出，逾期责任自负），反馈总公司服务部。4.1.2分支机构应把安装验收过程中的客户意见，直接造成延期的产品名称和数量以及涉及到生产部、外购部或运输部门等有关内容的叙述，必须做到准确性、真实性，应有据可核对，并明确申请延期的金额与天数。4.1.3分支机构提出的事实与相关部门的确认，都必须做到实事求是，严肃认真使出现的问题快速及时得到解决，如果发现不真实的“注水”成份而使问题复杂化，有关部门必须承担处理过程中的所有费用。4.1.158、4分支机构是应收款回收的责任部门，对于申请延期回款的项目，更需要积极给客户提供满意的服务，减少损失。4.2总公司服务科4.2.1总公司服务科将本表提交生产部或外购部确认并承担相应延期的利息，并在三天内给分支机构作出明确答复，逾期视为默认。服务科将跟踪过程和结果，反馈给分支机构并交付财务分管部签收。4.2.2对特殊有争议而不能确定的项目，呈报给总经理裁定，并采取相应办法解决。5附件应收款延期回款申请表应收款延期回款申请表 分支机构： 申请日期： 年 月 日客户名称合同金额订单号码合同号码收货日期总公司服务部意见经理签字：分支机构意见延误过程、产品名称与承担责任相关部门金额： 天数： 经办人签字：159、申请延期回款的金额及天数金额： 天数： 经理签字：厂部意见相关责任部门分析意见金额： 天数： 经理签字：工厂确认回款延期的金额天数金额： 天数： 厂长签字：总公司财务分管部签收 经理签字：备 注第三节 关于坏、呆账审批程序的规定1目的规范与加强对坏、呆账的审批，分析形成的原因和划清相关责任。2目标为今后应收款导入良性回笼，消灭坏、呆账的继续出现。3适用范围本规定适用于中国境内所有的分支机构。4本规定操作审批程序分支机构（按本机构各部门职责填写）区域会计区域专员分管部、服务部法律专员总经理5相关部门职责5.1分支机构：应按坏（呆）账存在问题报告书中的每项内容认真填写；5.2区域会计：对分支机构所160、申报的每项内容进行核实并提出意见；5.3区域专员：对该分支机构申报的坏呆账进行审批；5.4分管部、服务部：对分支机构所申报的每项内容复核并提出意见；5.5法律专员：对分管部、服务部审核的坏、呆账材料进行核实，专项进行分析，以质证方式征询并个案与客方核实，确须涉诉的报总经理核准。5.6总经理：批示坏、呆账进行诉讼与否。6附件见第一节坏（呆）账存在问题报告书第四节 关于提取售后服务基金的暂行规定根据2002年工作计划的“提升品牌”方针，加强售后服务的管理。通过提取售后服务基金，以达到促进总公司工厂、外协采购提高产品质量，分支机构进一步完善、提高售后服务的质量，提升x的品牌，树立x的形象，体现我们x161、“诚信服务”的经营宗旨。1. 售后服务基金的使用范围：1.1时间：五年保修服务；1.2服务范围：循环走访、定期保养、去污处理、产品维修、迁组拆装。2. 基金提取办法：2.1总公司工厂生产的产品按出厂结算价的1%提取；2.2外协厂采购的产品按卖给分支机构结算价的3%提取。3. 基金管理办法：3.1售后服务基金实行总公司统一管理，分支机构专款专用；3.2各分支机构原则上按出厂结算价1%的额度内申请使用；3.3每一笔款的使用，必须都有售后服务的记录，纪录应报送总部服务科备案；3.4额度内使用申请报区域专员审批；额度外使用申请报区域专员审核，呈总公司总经理审批。4. 售后服务基金使用的管理部门：营销综合部服务科。