1、国际物流公司图书资料使用及车辆维修管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录二、员工行为规范6三、总经办各岗位职责8总裁办岗位职责8四、负责公司公关、接待工作，协调处理外部相关部门关系；8人事岗位职责9一、接听、转接电话；接待来访人员。9十一、每月环保报表的邮寄及社保的打表。9十六、接受其他临时工作。9行政岗位职责10一、负责收集、整理、复核各部门绩效考核结果，并运用；10财务岗位职责11福 利161、保险162、年终奖163晋升164员工关系促进计划（注：工龄满一年以上者）16六、教 育 培 训16二.奖惩的原2、则17三、奖励17八、办公用品管理制度18第一章 总则18第二章 办公用品计划18第三章 办公用品采购18第四章 办公用品领用18第8条 各部门领用办公用品需填写办公用品领用单。18第五章 办公用品管理18第11条 对于列入公司固定资产和办公用品由行政部管理 。18第六章 附则18九、财务报销管理制度20十、档案管理制度21一、 工牌管理制度目的25二、 适用范围25三、 职责25四、 工牌管理25六、 公司正式员工每人每年发放冬、夏两套工作服。26十二、 公司对外活动、会议等必须穿工作服。26十二、 图书、资料使用制度261.1 借阅图书登记表27十三、保密规定27三、公司机密的内容：27四3、公司机密的设定28五、公司机密的保护责任28六、奖惩29十四、 公司印章管理制度29一、公章的保管、交接29十五、驾驶员及车辆管理制度31第一章 总 则31第三条 本制度适用于公司所有车辆。31第二章 车管职责31第四条 公司的车辆主要用于普通货物运输。31第三章 司机的管理31第八条司机的录用31第九条司机的遵守事项32第四章 车辆使用管理33第九条 车辆由调度统一调排使用，车管负责管理。33第五章 车辆维修、维护保养管理33车辆保养规范332.随时应注意轮胎气压情况。334.对于车辆操控觉的异常时应立即进行检查。33第六章 安全管理33第十八条 增强责任心、组织纪律观念坚守岗位不得玩乎职4、守。34第二十二条 因个人原因造成的车辆一切损失由当事人承担。34第七章 考核管理34第二十五条 驾驶员要严格执行各季节行车措施确保行车安全。34第八章 车辆采购及废弃34第二十七条车辆采购34第二十八条车辆的报废34第九章 保险及事故处理35第二十九条加入保险35某国际申请派车单35第一章 总则38第一条 目的38第二条 适用范围38第二章 采购与存储管理38第六条 食堂的一切设备、餐具、食品均需有登记、有账目。38第三章 卫生管理38第十条 食堂工作人员的个人卫生管理38第十一条 食堂环境卫生管理39第十二条 食堂食品卫生管理39第四章 员工就餐纪律39第十六条 员工就餐后将餐具放到指定地5、点。39第五章 餐费规定39第六章附则39关于员工就餐时出现浪费现象的处罚标准40十八、员工宿舍管理制度40第一章 总则40第一条 目的40第二条 适用范围40第二章 员工宿舍的管理40第三条 宿舍管理人员职责40第四条 员工出入管理40第五条 员工宿舍卫生管理40第三章 住宿人员管理41第六条41第七条 住宿人员对所居住宿舍，不得随意改造或变更。41第十条 自觉将室内物品摆放整齐，不得在墙上乱钉、乱写乱画。41第四章 取消住宿及退宿管理41第十五条 员工退宿时，必须到行政部办理相关交接手续。41第五章 住宿费用规定41第十六条 宿舍租赁费：41第五章 附则42员工住宿须知42四、爱护宿舍里的6、一切公共设施，如有损坏，照价赔偿。42为了加强零担公司现场操作安全管理，特制定本规定46五、安全检查制度47六、作业现场具体要求47七、出入库区人员须知48三、提货须知49四、车管的工作范畴及职责50八、配合调度高质高效的完成整体的操作任务。50六、运单填制办法52七、 司机岗位职责53八、理货员岗位职责54九、货场管理员岗位职责55十、到货管理员职责55十一、调度岗位职责57十二、计算机操作员岗位职责57十三、零担财务岗位职责58二、 到货分理员：59三、 财务人员：60 二、员工行为规范员工必须严格遵守国家各项法律及当地政府的法律、法规及条例，遵守公司的一切制度、规定及通知，员工必须严格遵7、守以下行为规范: 1、恪尽职守，服从工作安排，勇于承担责任，不得玩忽职守、阳奉阴违或敷衍搪塞； 2、不得虚报、伪造、擅自篡改各种工作记录、报表、报告或个人资料； 3、未经授权，不得擅自发布超越本岗位职权范围内信息，在决策重大问题或处理超越自身职权及能力范围事件时，必须请示并获批准后方能处理； 4、员工正常工作汇报应逐级进行，只有在状况紧急且无法与直接上级取得联系的情况下或有针对直接上级的投诉时，才可越级；员工投诉应实事求是，不得掺杂个人感情或无中生有，挑拨是非，传播谣言；上级可根据情况向下越级安排工作，但应知会该员工的直接上级； 5、工作时间不得从事与工作无关的活动，如睡觉、闲谈聊天、玩游戏等8、，不得在工作区域内传播、散发与工作无关的信息、宣传资料； 6、不得上网查询与工作无关的各种信息，不得随意下载网上娱乐信息； 7、未经授权不得以任何借口翻阅他人资料、信件，或翻看他人桌内和柜内存放的物品。 8、员工必须按要求佩带胸卡、穿着工服。注重个人形象，穿着端庄、整洁、大方，不得在工作时间穿拖鞋、吊带装、短裤或超短裙； 9、与人交往讲究文明礼貌，不得有任何粗言秽语，不得对他人进行骚扰行为，树立良好的个人及公司形象； 10、不得在工作场所或住所聚众赌博，禁止在公司内进行任何私人销售、牟利活动； 11、不得持有、使用、传播、买卖毒品或违禁药品； 12、工作时间（包含中间休息时间）不得饮酒。13、9、乐于助人，主动、坦诚地与人沟通，勇于发表意见，积极提出合理化建议，摒弃个人英雄主义，发扬团队协作精神； 14、不得搬弄是非、议论他人隐私；不得破坏员工之间或员工与公司之间关系； 15、不得打架斗殴，不得对他人进行辱骂、骚扰或其他有辱人格尊严的行为；不得有任何损人利己或违反职业道德、社会公德的行为。 16、主动维护公司利益，勇于揭露损害公司利益的行为，不得有任何包庇纵容或徇私舞弊行为； 17、廉洁自律，不得利用职位之便贪污、行贿、索贿、受贿；因业务往来收受正当的商业赠品应及时上交公司处理； 18、不得经营与本公司类似或工作上有关的业务，未经公司批准，禁止在该类机构参资入股或在公司同类业务、关联单10、位、商业竞争对手中兼职； 19、禁止利用公司资源谋取个人私利或为他人谋取利益。 20、对外接洽业务时应谦和礼让，时刻维护公司的声誉和利益，禁止以公司名义在外招摇撞骗； 21、对外交往中应注意内外有别，严守公司机密，不得擅自泄露有关公司经营管理、合同资料或客户情况等资料，如发生意外泄密事件，应及时向上级汇报，同时采取补救措施，挽回影响及损失。 22、未经公司授权，任何员工不得在公共场所谈论公司机密事宜； 23、员工在任职期间或规定时间内，必须履行相应的保密职责； 24、未经授权，不得泄露在工作期间所制作或参与制作的任何与公司业务有关的发明创造、技术改进、设计、研究、开发成果； 25、未经授权，不11、得向内部员工或外部人员泄露职务或岗位工作中所获悉的任何机密或敏感信息、资料，包括：任何未经正式发布的公司政策、通知、文件、制度、会议内容；个人或他人工资、财务信息；成本或报价信息、定价政策；任何有关公司或股东的技术开发或运用信息、运作信息、商业或市场计划、供应商或客户资料、采购信息、业务发展状况等； 26、未经允许，不得擅自通过复印、拷贝、传真、电子邮件或其他形式获取或泄露任何涉及公司经营、管理的资料或将其携带出公司； 27、未经允许，不得擅自将本岗位所涉及的资料在电脑上予以共享，禁止让他人进入公司使用公司电脑； 28、员工与公司解除或终止劳动合同时，应立即返还全部有关公司商业秘密的资料原件及12、复印件等 。29、员工在离开办公室之前，应锁好自己的抽屉、柜子，最后离开办公室者负责锁好所有门窗，关闭打印机、复印机、电灯、空调电源等； 30、所有机要的文件或资料均应放置于配备安全设备的文件柜中； 三、总经办各岗位职责总裁办岗位职责工作内容：一、协助总裁制定公司业务规划、经营方针和经营形式。二、协助总裁召集、主持办公会议；三、负责检查、督促和协调各部门的工作进展，并汇总各部门工作情况；四、负责公司公关、接待工作，协调处理外部相关部门关系；五、负责审核以公司名义发出的文件，收发文件，做好档案管理工作；六、负责起草公司的各项管理制度，处理公司行政管理事务工作；七、负责公司证件办理、年审、变更等工13、作；八、负责物资采购、物业、安全、卫生等后勤保障工作；九、负责处理公司领导交办的其他事务。十、办公区域的统筹分配与卫生管理；十一、办公用品、低易品、福利物品的采购、管理；十二、集团公务车辆的使用管理、保养、维护、年检。十三、办公区、食堂、宿舍等卫生管理。十四、协调、跟踪、督促各部门完成工作任务，及时解决困难，反馈信息。十五、及时汇总各部门完成工作情况，并及时向总裁汇报十六、按照办公会议决定，下发给各部门工作任务。人事岗位职责 主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：一、接听、转接电话；接待来访人员。二、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理14、工作。三、负责员工的招聘、录用、入职、离职、转正、薪资、绩效考核等。四、做好会议纪要。五、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。六、负责传真件的收发工作。七、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。八、做好公司宣传专栏的组稿。九、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。十、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。十一、每月环保报表的邮寄及社保的打表。十二、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格执行借档手续。十三、社会保险的投保、申领。十四、统计每月考勤并交财务做帐，留底。十五、 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率15、,提倡节俭。十六、接受其他临时工作。行政岗位职责公司行政部负责管理公司的日常行政事务，做好上传下达，下情上达，沟通联系和综合协调工作，确保公司各项工作正常运行。具体职责如下：一、负责收集、整理、复核各部门绩效考核结果，并运用；二、负责建立完善公司员工个人档案，及时准确更新员工档案资料，提供准确的查询服务；三、负责公司内部的联络沟通工作，及时向上反映情况，向下反馈信息；四、协助总经理做好公司各部门之间的协调工作，督促检查各项工作和计划；五、督促检查各职能部门对公司有关决议、计划、规章制度及各项行政管理制度执行情况；六、负责各种档案的收集、收发、打印、复印、装订、分发、转发和存档保管工作；七、负责16、材料收集、文书起草、公文制定、相关表格、任命通知等工作；八、负责一般来信、来电、来访的接待及处理工作；九、负责各类行政办公会议的通知拟定、发布及会议服务工作；十、负责公司行政、办公用品、工具登记发放、使用登记、保管和维护管理工作；十一、协助公司总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作；十二、协助起草、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理；十三、负责车辆使用的登记管理；十四、负责办公用品的管理，工服、工牌发放的管理统计；十五、负责各项行政开支管理、统计、申报（水、电、物业费、宿舍等）；十六、负责办公室及宿舍环境卫生管理及检查；十七、按时完成领导交办的其他相关工作；财务岗17、位职责工作内容：一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细二、负责公司及总经理所需的财务数据资料的整理编报。三、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。四、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。五、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表。六、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。七、负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。八、出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。九、公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作18、。十、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。十一、负责先进管理，审核收付原始凭证。十二、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。十三、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。四、员工入、离职管理办法1招聘原则公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外的原则。2招聘程序 招聘组织：招聘活动有人力资源部组织，用人部门协助进行，特殊岗位需经主管副总经理复试后方可录用，工作地点在下属各网点的，在各网点面试合格后，需来公司本部办理入职手续。1、 招聘流程：用人部门递交人员需求表-人19、事部制定招聘计划-人事部门组织初试（复试）-人事部办理员工入职手续-用人部门接纳新员工入职2、 招聘渠道：、内部招聘：人事部在内部公共交流平台上，发布招聘信息，欢迎内部人员推荐和自荐应聘。、外部招聘：通过网络等媒体手段发布招聘信息，收集符合条件的候选人的信息。安排面试。3入职流程满足录用条件的新进员工到人事部报到，建立员工关系管理档案。新员工须出具以下资料：A. 应聘登记表及个人履历；B. 出示身份证原件及复印件；C. 毕业证明（最高学历证件及复印件或职称证书）；D. 近期一寸免冠彩照三张；E. 体格检查合格表（正规县级以上医院）。4试用期A. 员工试用期为13个月。试用期间，根据该员工综合表20、现，经部门主管考核后发给新员工应填写的转正申请表，经人力资源部审核，由总经理批复给予转正。B. 转为正式聘用后，其工资待遇根据公司工资制度进行调整。转正后的工资由总经理批复之日起计算。C. 在试用期间，若有符合下列情形之一者，既视为被证明不符合录用条件，公司可依法解除劳动关系，辞退该员工。l 工作表现未达到要求；l 身体条件未达到要求；例：在试用期内有累计5天或连续3天以上病假。l 品行状况未达到要求；l 素质能力未达到要求；l 迟到、事假、早退等累计达3次者；l 有旷工记录者；l 不服从管理者。5.离职程序及内容A. 员工申请离职需填写离职申请表和离职交接表。B. 离职应提前以书面形式提交至21、所属部门主管领导或总经理批准，提前时间如下：l 未转正员工应提前7天提交至部门负责人同意后，交主管总经理审批。l 转正员工应提前30天提交至部门负责人同意后，交主管总经理审批。l 部门主管、经理及技术工程人员应提前30天提交至所属部门负责人、副总经理和总经理批准。l 员工若未及时提出辞职申请或未经批准同意而不执行职务者，予以辞退，造成公司损失者，须承担经济赔偿责任。C. 离职人员需交还所有公物（各种资料、工衣、工具、宿舍物品等一切公物）经相关部门签核。6.辞退A. 在试用期内，被证明不符合录用条件的。B. 公司发生重大变化，歇业或兼并，致使原劳动合同无法履行时。C. 生产经营状况发生严重困难，22、确需裁减人员，又无适当工作可供安置的。D. 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任的。E. 员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事另行安排的工作的。F. 对于严重违反劳动纪律和本公司员工手册规定的员工，将予以辞退。劳动合同期满时，若公司和员工双方都未提出续约，合同期满即终止。7劳动合同的签订A. 根据劳动法规定，公司与员工签订有对其聘用条件，权益和义务做出规定的有效的劳动合同。合同以书面形式供给员工。根据各城市当地劳动局的不同要求，合同内容会略有不同。劳动合同的最后版本必须由当地劳动局批准，签署及签证。B. 合同期限不同职位的职员工，签订的合同期限有所不同23、。 一般职员工 13年 经直属上级及更高一级主管批准，特殊岗位职(员)工的合同期限可另行确定。以上未经事宜项，可详细参考公司招聘入、离职管理制度五、考 勤一、考勤内容A. 公司办公室上班时间为周一至周五：上午8:3012:00；下午：13:3018:00，零担执行六天工作制，根据工作需要安排进行调休。B. 迟到：在规定的上班时间,未到岗者，且没有任何手续，视为迟到。C. 早退:未经批准已经离开岗位下班，视为早退。 D. 旷工：在规定的上班时间期间，没有任何请假手续，无故没有到岗上班。E. 擅离职守：工作时间未经领导批准离开工作岗位者。F. 迟到、早退或擅离职守超过30分钟，均视为旷工，旷工一天24、扣发三天工资。迟到、早退者按照2元/分钟累计处以罚款，处罚须在24小时内以现金形式上交财务部，逾期不交者，按照每天10%的滞纳金处罚；G. 上班时间擅离职守，一经发现罚款50元。H. 员工一个月内有迟到、早退、请假者，扣发全勤奖；当月旷工累计3天者（含3天）当自动离职处理。二、 请假程序 1、事假a.员工因私需要请假，须亲自填写请假申请表。详细说明请假的原由、时间等。b.普通员工事假在三天内的交由部门负责人即可，公司主管以上或普通员工请假超过三天（含）的，由总经理批准。c.事假须提前书面申请，如遇偶发事故，须经主管领导同意后，事后及时出具证明或说明原因，由部门负责人查明属实后准予补假。事假不计25、发工资。如有职(员)工连续请事假15天以上或三个月内累计请事假15天的，视为自动离职。2、病假 a.员工因病需申请病假，需出示三甲以上或公司指定医院的诊断证明。 b.员工在休病假期间执行国家相关标准，按基本工资的60%予以发放补贴。 c.员工请假按照每半天为最小单位。3、请假规定a、员工请假，均应提前填写请假申请单。 b、员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午9：30通过电话向部门主管请假，并在上班后第一个工作日完成请假审批手续，否则按旷工处理。c、请假未经领导或主管部门批准，私自不来者，扣除当月三天工资。d、请假必须由本人亲自办理有关手续，短信请假或委26、托他人代理手续的视为无效，将按旷工处理（急诊或特殊情况除外）。e、对病假、产假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2个工作日内补齐有效证明后再作相应处理。f、请假申请表请于次月1号至3号与考勤表一起交人事部备案。g、各类假期（除带薪休假、国家法定节假日调休外）在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。4、调 休a、定义：工作时间无法到岗，因特殊原因得到主管及上级领导的批准，可以把此次工作和非工作时间到岗进行互换。b、员工调休，均应由部门经理安排。c、员工调休必须提前申请。否则在非工作期间上班者视为义务上班，工作时间未到岗视为旷工。d、调27、休必须在当月内调整，调休假不能累计。 福 利1、保险公司将会根据企业发展实际情况，为试用期合格后的正式员工购买养老保险、已签定劳动合同的购买意外伤害保险。2、年终奖公司视员工在工作中的具体表现，以各种形式予以奖励（包括旅游奖等）。3晋升依据工作中综合表现及绩效业绩，进行考评和提升。4员工关系促进计划（注：工龄满一年以上者）l 员工个人结婚：公司贺卡、100-300元贺金或相应金额的礼物；l 员工直系亲属亡故：公司代表慰问、100-300元慰问金；六、教 育 培 训1培训和发展各级员工的发展对于公司有着及其重要的意义，而对于个人发展来说，除卓有成效的管理，支持和辅导外，系列化的与此相关的工作和安28、排将起到举足轻重的意义。2培训起着以下重要的作用：A. 改善员工在目前岗位上的表现，将日常工作系统化和细致化；B. 帮助员工尽可能的发挥个人潜力，为将来担负更大责任作好准备；C. 帮助员工发展技能和个人能力，以满足个人追求和提高工作成效；D. 使员工更具有责任心，不仅能干好工作，更能自我成长和发展。员工本人应意识到自身对于培训和发展的基本责任，寻找个人的成长途径，为相应培训时间投注相应的精力；3培训费用 如由公司组织的培训，课程费用全部由公司支付。4参与培训员工不得申请加班费和节假日补休。5所有参加培训的员工均应认真学习，如确有事不能参加，须根据公司培训政策获得主管经理批准并提前一定时间通知管29、理部。未按规定时间提前通知或无故不到者，除列入绩效评估记录外，并将重新考虑未来任何培训课程的报名资格。6培训和发展是公司和员工和谐合作的基础之一。公司承担发展、培训员工之责任，员工则负有尽其所能将全部所学用于工作的义务。同时，晋升和发展是以工作实绩而不是参加培训课程的数量为依据。7培训程序l 人事行政部负责给新进员工培训公司简介、公司企业文化、员工手册、食堂管理规定、工作服管理规定、宿舍管理规定等规定。l 人事行政部负责分配员工到部门报到，所属部门主管根据工作、职责要求安排培训及实习并做好培训记录。七、奖 惩 制 度一.总 则 1.为明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规30、范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，特制订本制度。2.本制度适用于公司全体员工。二.奖惩的原则 1.奖惩的原则。a. 奖惩有据的原则：奖惩的依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标等。b. 奖惩及时的原则：为及时的鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。c. 奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。d. 有功必奖，有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。三、奖励1.为公司提合理化建议，每条奖励5元，被采取的建议将进行奖励。2.公31、司将每周、每月、每季度举行评选优秀员工活动，对评选出的优秀员工奖励100-1000元。（具体参照相关奖惩条例）八、办公用品管理制度执行部门：行政部和财政部监督部门：总经办、其他部门负责人第一章 总则第1条 为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。第2条 办公用品由行政部集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。第3条 本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列。第二章 办公用品计划第4条 行政部专员查对办公用品领用计划与办公用32、品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后采购。第5条 采购单位价值 500 元以上办公用品时，须报请总经理批准。第三章 办公用品采购第6条 办公用品采购采用即时供应、不间断配置。 由行政部直接进行管理。第7条 办公用品采购计划传送至财务部，经财务部核实后统一采购。第四章 办公用品领用第8条 各部门领用办公用品需填写办公用品领用单。第9条 行政部接到各部门的办公用品领用单后，进行核对并做好登记并将所需用品备齐分发给各部门，周六日需要的办公用品请在周五前完成申领。第10条 办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政部统一调换或回收。第五章 办公用品管理第11条 对于列入公司固定资产和办33、公用品由行政部管理 。第12条 行政部对办公用品的使用情况作月度报表，反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况。第13条 使用中的办公用品出现问题及故障，采购部门负责退换、保修、维修、配件等事宜。第六章 附则第14条 本制度由行政部制定，行政部负责解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。附表1：办公设备登记表 年 月 日设备名称编号厂名或品牌出厂时间购买时间使用年限规格颜色附属设备价格存放地点环境要求主要用途简介：管理部门负责人使用部门责任人附表2：报废物品清单物品编号物品名称数量单价出厂时间使用时间报废类型报废原因以上物品本部门申请报废处理意见： 部门主管（签字）九、财务报销管理制度34、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的借条按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（五) 报销人必须取得相应的真实、合理、完整、合法的票据，及公司认可的相应票据 ，否则财务有权予以退回。（六）填写报销单必须用碳素笔、中性笔填写，不35、得使用圆珠笔，铅笔填写。(七) 填写报销单应注意:根据款项性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（八）车辆费用：1、加油费、路桥费、维修费、停车费、进门费、必须分项填写，其验证人不能是同一个人，2、必须写明车号、去向。（九）外出不能在单位就餐，餐费报销标准为：每人每餐10元，用途说明要写清：人数、姓名、去向、就餐地址。(十)费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请相应附批准后的申请单部门经理审核签字（验证人）财务部门复核总经理审批到出纳处报销。 （十一）零担公司500元以下，由卜利民经理签字36、即可报销，500元以上必须由总经理签字，总经理不在单位由宫庆菊签字。（十二） 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1财务报销：公司财务部每月5、15、25日为财务报销日。2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 十、档案管理制度第1条 目的为规范本公司文书、档案等纸质文件管理，特制定本制度。第2条 原则 系统、完整、有序。第3条 适用范围 本制度适用于公司在生产经营活动中形成的各种有保存价值的文字材料。第4条 管理部门1.原稿由行政部归档，其他经办部门根据实际需要留存复印本。如因业务需要，原稿须由经办部门主管妥善保管，行政部将复印本37、归档。2.各分公司档案分类目录及编号原则，由公司行政部门统一制定。第5条 文件点收文书结案后移送归档时，应根据如下原则进行点收。1.检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查归档。2.如要抽查文件，应有管理部门主管的签认。3.文件的处理手续必须完备，如有遗漏，应立即退回经办部门。4.与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应立即退回经办部门。5.对于有价证券或其他贵重物品，应退回经办部门，由经办部门送指定保管部门签收后，将文件归档处理。档案目录卡 档号： 卷名：档案文件目录件数收文号来文号发文号页数备注第6条 文件整理点收文件后，应对文件按照以下方式进行整理。1. 中文只写文件以右方装订38、为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则。2. 右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订文件则对准左上角，理齐钉牢。3. 文件如有皱褶、破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。第7条 档案分类1.档案分类应视其内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类。先按部门区分，然后依档案性质分为若干大类，之后在同类中依序分为若干小类。2.档案分类应力求实用。如果三级分类不够用，须在第三级之后增设第四级“细类”。3.同一小类（或细类）的档案以装订于一个档夹为原则。如档案较多，一个档夹不够用，可用两个以上的档类装订，并于小类（或细类）之后增设“卷次”编号，以便查找。39、4.每一个档夹的封面内首页应设“目次表”，档案归档时依序编号、登录，并以每案一个“目次”编号为原则。第8条 档案名称及编号1. 档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分显示档案内容性质为原则，并且要有一定的范畴，不能笼统含糊。 2.各级分类、卷次及目次编号，均以十进位阿拉伯数字表示，其位数视档案多少及增加情形斟酌而定。3.档案分类的各级名称确定后，应编制“档案分类编号表”将所有分类的各级名称及其代表数字编号，依照一定顺序依次排列，以便查阅。 4.档案分类的各级编号内应预留若干空档，以备将来组织规模扩大或业务增多时，随时增补。5.档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改；如40、确有修改必要，应事先审查讨论，并拟订“新旧档案分类编号对照表”，以免混淆。第9条 档号编订1.对于新档案，应从“档案分类编号表”中查明该档案所属类别及其卷次、目次顺序，以此编列档案号。2.档案如需归属前案，应查明前案的档案号并以同号编列。3.档案号以一案一号为原则，如有一档案叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编列档案号。4. 档案号应自左向右编列，右方装订的档案，应将档案号填于档案首页的左上角，左方装订者则填于右上角。第10条 档案整理1. 依照目次号顺序以活页方式将归档文件装订于相关类别的档夹，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便查阅。2. 档案的背脊应标明档夹内所含档41、案的分类编号及名称，以便查阅。第11条 保存期限文件保存期限除政府有关法令或本公司特定规章外，依下列规定办理。 文件保存期限规定保存期限 范围永久保存1.公司章程2.股东名册3.组织规程及办事细则4.董事会及股东会记录5.财务报表 6.政府机关核准文件7.不动产所有权及其他债权凭证8.工程设计图9.其他经核定须永久保存的文书10年保存1.预算、决算书类2.会计凭证3.事业计划资料4.其他经核定须保存10年的文书5年保存1.期满或解除合约2.其他经核定须保存5年的文书一年保存结案后无长期保存必要的文书备注各种规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期予以保存第12条 档案清理 1.档案管理人42、员应及时擦拭档案架，保持档案的清洁，防止虫蛀腐蚀。每年更换时，依规定清理一次，对于已到保存期限的档案，予以销毁。销毁前应造册呈总结理核准，并于目录附注栏内注明销毁日期。 2.在保管期限届满的文件中，对于部分经核定仍有保存和参考价值的档案，管档人员应将“收（发） 第13条 行政部对本制度拥有解释权。十一 工牌管理制度为弘扬公司的企业文化展示统一的品牌形象，制工牌管理规定。一、 工牌管理制度目的为了弘扬公司的企业文化，展示统一的品牌形象。二、 适用范围适用于公司所有员工。三、 职责1、 行政部：行政部负责工牌的制作，对员工工牌佩戴情况进行实时监查。2、 各部门负责人：负责协助人力资源部监督本部门员43、工工牌的佩戴情况。四、 工牌管理1、 员工工牌由行政部统一安排制作并下发。2、 员工工牌应妥善保管，不慎将工牌遗失的员工应及时报告行政部补做工牌，须支付人民币 50元工本费，以现金方式交财务部。3、 公司所有员工上班时间必须佩带工牌。4、 行政部及各部门负责人不定期对员工工牌佩带情况进行检查。未按规定佩戴工牌，予以人民币20元处罚，罚款需在24小时内以现金方式交公司财务部。5、 员工工牌只作为本人工作证明，不得用来抵押、担保等行为。6、 员工离职需将工牌交回行政部，如不能交回或损坏，须支付人民币50元工本费并处以20元罚款，以现金形式交财务部，并暂停发放工资，限期15日内交回行政部， 15日后44、办理相关手续。工作服管理制度 为树立和保持公司良好的企业形象，增强劳动保护，塑造企业化，进一步规范化管理，特制工作服管理规定。一、 公司工作服的数量由公司实际到岗人数而定，上报财务部及相关部门负责采购。二、 本公司工作服有夏装和冬装两种，夏装100元/套，冬装100元/套，如有更改，另行通知。三、 工服有大小号码供员工选择，任何人不得更改工服款式、颜色等。四、 工服的所有权归公司，使用权为员工个人。五、 工作服费用规定工作服制作费用将一次性在员工入职后第一个月工资中扣除，并在随后每月工资中予以返还，直至返还完为止。员工在离职后需交回所发工作服及洗衣费用10元每套。六、 公司正式员工每人每年发放45、冬、夏两套工作服。七、 工作服发放须经行政部登记备案，由职工本人签字领用，新员工在入职后一周经部门主管签字方可领用，领用时须本人签字。八、 工作服的使用期限：夏装工作服使用期为一年，冬装工作服使用期为两年，按员工领用之日起算。九、 员工要爱惜工作服，如在使用期限内，工服人为破损或丢失员工须按照原价以现金方式交公司财务部，并在人力资源部领取新的工服。十、 员工着装规定：工作服即代表公司形象，必须保持整洁，不得遗失或损坏，上班时间必须穿工作服，人力资源部及部门负责人负责检查工作时间工服的穿着，如在上班时间内未着装工服，处以50元罚款，罚款需在24小时内以现金方式交财务部。十一、 员工离职需将工作服46、交回人力资源部，如不能交回或损坏，须支付人民币100元制作费用并处以人民币50元罚款，罚款须在24小时内以现金形式交财务部并暂停发放工资，限期15日内交回人力资源部，15日后办理相关手续。十二、 公司对外活动、会议等必须穿工作服。以上工作服、工牌管理制度由行政部制定、解释及修改，由各部门负责检查和考核。十二、 图书、资料使用制度为了加强公司图书和资料的管理和提供利用，确保图书资料的完整与安全，使现存的图书与资料更好的为公司的各项工作服务，根据有关规定基本公司的实际情况制定本规定： 1、借阅图书、资料人员，查阅后要认真填写图书、资料使用登记表； 2、因工作需要复印图书、资料内容，必须经公司办公室47、经理批准并办理相关手续后，经相关人员进行复制； 3、利用者借阅图书、资料，不得损坏、勾画、删改、加注、折页等。接触的图书资料等不准转借他人，借阅人必须妥善保管，防止丢失和泄密。如遇丢失要及时写出丢失报告，在没有处理前停止借阅；4、凡调出、离退以及较长时间外出工作、学习的人员，离前必须归还全部所借图书资料，否则不能办理调离手续；5、工作人员和借阅人员对归还的图书、资料要当面清点、核对后签字；其借阅流程为：图书借阅流程表.docx附注一：1.1 借阅图书登记表日期书名编号借阅人归还日期归还确认备注 十三、保密规定为保护公司商业和管理机密，维护公司及相关方的合法权益，特制定本规定。一、凡涉及本公司利48、益，泄露后将会对本公司及相关方利益造成损害或不利影响的信息均为本公司机密。公司员工均有保守公司机密，维护公司利益的责任与义务。二、公司各部门应相互监督，发现违反规定的行为应立即进行纠正或制止，造成不良后果的应责令有关部门进行查处。三、公司机密的内容：用各种信息载体并以文字、图表、声像等形式表述的以下内容均为公司机密。（一）有关公司投资、经营、整改等重大决策事项；（二）公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、经营项目等经营决策；（三）公司内部签订的合同协议、意见书及可行性报告，重要会议纪录，公司对外签订的合作协议、经济合同；（四）财务预决算报告、会计凭证、会计账簿、财务报表、纳税申报表、合同执行报49、表、统计报表、各种完税凭证、其它财务会计信息及公司员工的人事档案、工资收入等资料；（五）公司所掌握的与公司经营状况有关的技术信息、客户信息、业务信息和价格信息；（六）公司制定的各项管理制度；（七）公司各类会议内容；（八）其它经公司各部门确定应当保密的内容。四、公司机密的设定（一）根据公司相关制度、流程的规定或经办人认为需设定为公司机密并须存档的文件资料，由经办人报由部门负责人审批后，在“公司文件资料交接单”上注明文件密级并签名，交公司档案室，由档案室保管并整理制作文件目录。部门负责人以上岗位的员工可直接确定文件资料或有关事项为公司机密。（二）符合本规定第三条内容并应确定为公司机密的下列事项，由50、总经理办公会议或部门负责人设定为机密，并负责该事项的保密及监督工作。1、未形成文件资料的；2、不宜或暂不宜加盖“机密”印章的；3、运作中尚未建档归档的。五、公司机密的保护责任（一）凡因工作需要涉及公司机密内容的人员，不得向公司内外的任何无关人员泄露公司机密内容。（二）公司机密文件资料的制作、传送、接收由公司委派专人负责，其他人员不得参与。（三）经办人应妥善保管涉及机密的文件资料，不得将机密文件随意放置在不安全的地方；任何人未按公司规定程序办理相关手续的，不得借阅、复制、摘抄及传送机密文件。查阅机密文件档案，应依照档案管理规定的要求办理相关手续。（四）正在参与合同谈判或公司重大事项讨论的人员，不51、得以任何方式向无关人员谈论或泄露有关该合同或事项的内容，也不得披露与之相关方的情况。（五）因工作需要必须向外界提供涉及公司机密信息的资料时，应事先获得公司主管领导的批准。未经批准擅自行事者，其行为构成泄密。（六）任何人不得用窃取、刺探、收买、胁迫等不正当手段获取公司机密；亦不得将公司机密文件资料私存、损毁，或私下让其它单位和个人使用，或从中谋取私利。（七）公司离职人员不得以任何方式泄露仍在保密期限内的公司机密，更不得以公司机密为其谋取利益。（八）公司机密文件资料应由经办人在相关工作完成后两个工作日内移交档案室保管。（九）内容涉及机密的废弃资料应用碎纸机处理，不得随意丢弃。（十）发生泄密事件时，52、公司任何员工均有义务及时向上级领导或相关部门报告并采取补救措施避免或减轻因此给公司造成的影响。六、奖惩（一）凡有下列表现之一的员工，公司将给予奖励：1、在危急情况下，保护公司机密安全的；2、对泄露或者非法获取公司机密的行为及时检举的； 3、发现他人泄露或者可能泄露公司机密，立即采取补救措施，避免或者减轻损害后果者； （二）根据违反本规定的主观行为性质和客观上给公司利益造成的危害程度，及是否采取了补救措施等具体情节，公司采取以下措施追究有关当事人的责任：1、因过失泄露公司机密，尚未给公司造成损失，情节轻微的，扣发500元工资，可并处予警告处分。2、因过失泄露公司机密，损害了公司利益，情节较轻者，53、扣发1000元工资，或降职降薪，或调离原岗位，可并处予记过、记大过处分。3、因过失泄露公司机密，严重损害了公司利益，应承担经济赔偿责任，并予除名。4、不论是在职或离职后，故意或与第三方恶意串通，泄露公司机密，损害了公司利益，谋取私利者，应负经济赔偿责任，并追究其刑事责任。（注：经办人是指具体办理与机密文件资料有关业务的公司职员。） 十四、 公司印章管理制度 为规范本公司的印章管理，特制订本制度。本制度适用于公司内部所有印章的使用保管，具体如下：一、公章的保管、交接(一)公司各类印章必须有专人保管1、 公司的公章、专用公章由办公室专人保管，各部门公章由各部门指定专人保管，并将保管公章人员名单报总54、经理办公室备案。2、 公章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人。3、 公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。(二)公章保管必须安全可靠，须加锁保存，公章不可私自委托他人代管。(三)公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。(四)公章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。二、公章使用(一)用章程序 1、公司的各类公章都具有法律效力，必须依法使用、严格管理，实行签字责任制，即公司用章谁最后签字批准，谁负责。 2、公司所有业务合同、项目协议、授权书、承诺书、以公司名义印发的公文（55、包括红头文件和非红头文件），不论上报上级机关，还是下发各部门等用章都须先经部门主管审核、公司分管领导签字批准（无分管领导须经总经办批准），填写公章使用登记表后方可盖章，同时需将用印文件的复印件提交办公室备案。 (二)公章使用范围 1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章； 2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；（暂无部门章的加盖公司公章） 3、凡属合同类的用合同专用章；（暂无合同章的，加盖公司公章） 4、凡属财务会计业务的用财务专用章； 5、严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经总经理签字同意方可开具，待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的56、用途，未使用的必须立即收回； 6、各类公章一般不得带出公司外，因特殊情况需要外出用印，需提出书面申请，经总经理签字批准，方可带出，用完应立即归还。公章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任； 7、公司员工因公出差、联系工作，需要出具固定制式的行政介绍信，由各部门主管领导、办公室主任签字批准。此介绍信，只起证明持信人身份和联系工作内容的介绍作用，不作其他任何证明； 8、各部门、各单位要严格按照上述用章程序用印，不符合规定的和不经相关领导签字批准用印的文件、合同等，不具备法律效力。9、因公章管理不严，或使用不当，或遗失，要追究公章管理人和部门、单位负责人的责任。给公57、司造成损失的，要依法追究其法律责任。 10、使用法人印章或专用章时，用印部门、单位在办理批准使用公章手续时，未认真审核的，要追究审批签字人的责任。给公司造成损失的，要依法追究其责任。公司印章使用申请单用章人姓名用章部门盖章时间用章类别印章名称盖章文件主要内容：申请人部门主管意见行政部意见批准人意见 十五、驾驶员及车辆管理制度第一章 总 则第一条 为规范物流公司运输车辆的使用和管理，降低车辆损耗和使用成本，提高车辆使用率，确保行车安全特制定本制度。 第二条 本制度规定了车辆管理的职责与分工、使用程序、维修维护保养、交通安全管理及考核管理等。第三条 本制度适用于公司所有车辆。 第二章 车管职责第四58、条 公司的车辆主要用于普通货物运输。第五条 车管负责车辆日常管理及所需各种费用维修费、维护保养费、保险费、油费、过路费、停放费等的审核及控制。第六条 车管负责车辆交通安全驾驶的管理工作。第七条 车管负责对本办法执行情况的监督管理。第三章 司机的管理第八条司机的录用 1、司机录用时要依据公司的员工录用基准人事规定上够资格的人员当中通过车管的面试选拔录用 2、短期上班或录用不必要的情况下可以录用临时司机活用 第九条司机的遵守事项 司机工作规范及守则1.本公司司机人员须遵守本公司所有的管理规范不得抗拒与推委。 2.司机人员一律按规定着工服佩戴工作证进入工作区并保持仪容整洁否则按规定处分不得异议。 359、.车辆不出车时一律依各指定停车位置依秩序停妥不得将车辆任意停放。4.司机不出车时进行车辆保养或在指定工作区，不得擅离岗位。如因事需外出时必须报请部门负责人批准违者按旷工处分。 5.司机无出车任务时必须在指定工作区待命，随叫随到。自己原因不能出车时必须尽快联络负责人说明原因。 6.加强车辆的维修保养，车辆因故维修应提前报备车辆主管并填写维修申请经主管及经理同意后在指定维修单位进行维修，严禁谎报车辆有故障而拒绝出车。若经查属实给予开除处理。 7.车辆因故维修所需费用，须报车辆主管及经理批准后送修，外出因车辆临时故障需修理者须先报批后维修。8.司机人员运输装卸货物操作业务时应具备基本礼貌礼仪。不得出60、现有损公司形象行为。 9.司机人员出车须填写行车单，不能谎报或填写不实资料。若经查属实得依情节轻重惩处或辞退。10.所有车辆出车须有关部门经理核准，车辆主管调派履行出车手续。经批准后方能出车。不按规定出车或将车辆私用者予以开除并扣除当月工资。11.所有司机人员违反交通规则导致扣证、扣车、罚款等违规行为其责任和费用由司机自行处理。 12.遇有意外事故应及时联系车管不得隐瞒、逃逸如有次情节发生的造成的一切后果由司机人员承担全部责任。 13.司机应听从本部门领导之指挥调度，欲离职须于一个月前提出申请。 14.车辆运行前后必须彻底的检查车辆状态及车辆运行中要遵守交通法规不能有饮酒、吸烟、闲聊等不必要的61、行动。 15. 平时出车要注意安全行驶，夜间停车特别留意被盗被损坏 。16. 司机完成任务回，向车辆管理人员报告并对记载车辆运行过程中性能欠缺性的部分要解释及改正。 17 司机应对车辆维持费支出要关心摸索经费节约方案。 第四章 车辆使用管理第九条 车辆由调度统一调排使用，车管负责管理。 第十条 有货物运输需求需要用车的经公司领导测算费用同意后由部门安排车辆。 第十一条 驾驶员经批准后才能出车，出车时不得擅自更改批准的行驶路线。未经批准一律不准出私车。驾驶员私自出车发生一切后果由个人承担。 第十二条 驾驶员对车辆负完全责任。车管员对每辆车建立档案内容包括车辆情况、每月行驶公里数、每月油耗、每月修62、车费用、装卸费用、司机补贴、保养日期等。第五章 车辆维修、维护保养管理第十三条 车管部根据各车型号选择维修站进行车辆维修、维护保养应到特约维修站，原则上不允许在特约维修站以外的地点擅自维修、维护保养。特殊情况请示公司领导批准后方可执行。 第十四条 车辆维修、维护保养由驾驶员填写车辆维修申请单 经车管部审核公司经理批准后方可进行维护保养。 车辆保养规范1.公司车辆所属司机应确定遵守车辆保养规范之执行维护车辆的最佳状况。 2.随时应注意轮胎气压情况。 3.司机不出车时应协同车辆检修员进行车辆保养检查油路、电路是否正常。水箱、发动机是否正常等，常识性的保养护理发现问题及时排除。 4.对于车辆操控觉的63、异常时应立即进行检查。 5.至少每星期洗车一次，若遇下雨淤泥及车身应随时注意外观清洁洗净。6.随时注意里程数及各种操控指示表，固定里程换汽油、柴油、机油、齿轮油等例行为车辆保养。7.车内应保持整洁，不得零乱、堆置杂物甚至垃圾。8.所有维修记录应如实填写，防范虚假事件发生。 9.公司根据司机平时对所属车辆的保养状况对司机进行考评分别予以奖惩。 10.司机人员应对所属车辆保养细则熟读详记以保车辆维持最佳状况。 第六章 安全管理第十五条 物流公司全体员工要把车辆安全工作列入重要日程。车管部具体负责车辆安全管理。 第十六条 根据季节、天气和道路状况车管部要及时召开安全工作会驾驶员要增强责任心牢固树立“64、安全行使、提高警惕”的意识加强对所驾驶车辆的检查、保养。保持车辆整洁美观。在车况良好、安全性能可靠的情况下方可出车。第十七条 结束出车任务后车辆须停放在公司指定地点。执行出车任务中车辆应停放在正规的停车地点。 第十八条 增强责任心、组织纪律观念坚守岗位不得玩乎职守。 第十九条 驾驶员严禁无证驾驶、违章驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶要严格遵守中华人民共和国交通安全法和公司安全管理有关规定。违反上述规定的造成的任何后果由个人承担。 第二十条 驾驶员要按规定对车辆进行年审。预防为主，将事故的苗头消灭在萌芽状态杜绝事故的发生。 第二一条 车辆发生事故后，驾驶员须立即如实向车管部汇报由车管部视情况，65、作出具体处理意见。 第二十二条 因个人原因造成的车辆一切损失由当事人承担。第二十三条 业务履行中因违反交通法规或交通事故发生的医疗费用及修理费用保险所赔偿以外的部分以司机本人负担为原则。 第七章 考核管理第二十四条 驾驶员如违反本制度一经发现，视情节轻重给予警告、责令检查、扣除绩效工资等处分给公司造成重大损失的予以开除并承担相应的法律责任和损失。 第二十五条 驾驶员要严格执行各季节行车措施确保行车安全。第二十六条 车管部定期对车辆油耗进行分析，对于油耗高于核定值的费用超出部分由驾驶员自行负担。 第八章 车辆采购及废弃第二十七条车辆采购 1、车辆管理部门要购入适合业务用途的车辆，提车时应按固定资66、产提取的顺序处理。2、提车后车辆管理部门及时办好手续运行。 3、由于业务、或部门变更丧失车辆运行目的时，收回车辆。有车辆管理部门裁决后处理。 第二十八条车辆的报废 1、运行年数已满期的车辆依据固定资产报废处理程序由车管部提交书面申请报批总经办进行处理。2、对外卖出时接受三家单位报价后给价钱最贵的单位卖出。3、车辆卖出后移交关于车辆的手续退回综合保险费。 第九章 保险及事故处理 第二十九条加入保险 1、物流公司全部车辆按期购买保险并将保险单据保存在公司档案室。2、司机车辆运行中发生事故时，采取适当的应急措施的同时不管事故的轻重应迅速向管理部门报告并等交警部门处理为止尽可能的保护好现场（轻微事故的67、情况是例外）。并通知公司事务管理员。3、司机发生轻微事故时与车管部经理联络按指示处理事故及并把事故结果向上级报告。4、人身伤亡事故时立即把患者送往邻近医院或应急措施后与管理部门向保险公司报案。 5、车辆管理人员判断事故严重立即向车辆管理部门及总经理报告。6、事故处理调查报告依公司安全事故报告书的基准。某国际申请派车单车牌号 年 月 日用车单位填写用车单位或用车人事由单位负责人路 线 发车时间（24时）时 分收车时间（24时）时 分司机填写本次行驶： 公里停车费元过桥费元过路费元其它元合计元驾驶员签字派车人填写派车情况派车人用车人已派车 单位无车 自行解决 十六、经营证照管理规定为加强公司经营证68、照的管理，规范经营证照使用，维护正常经营秩序，特制定本规定。一、本规定所指公司经营证照包括企业工商营业执照、经营许可证、税务登记证、企业法人组织机构代码证等各类经营证照。二、公司经营证照由公司档案管理员统一管理，分类保管。三、业务部门因经营需要保存或悬挂有关经营证照，其负责人应提出书面申请，经总经理签字批准后，方可办理借用手续。借用时须向档案室递交经营证照使用责任承诺书（附件1）四、被授权保存或悬挂经营证照的部门，其部门负责人对经营证照的使用、保管等承担完全责任，若出现非法使用或遗失等情况，将追究相关法律责任和赔偿责任。五、任何部门或个人均不得私存、私放、转移、损毁公司经营证照。六、公司经营证69、照的年检工作由档案管理员和计划财务部负责办理。 七、计划财务部负责公司税务登记证的注册、登记、变更、年检和注销工作，并承担相应的审核责任。八、档案管理员负责公司其他经营证照的注册、登记、变更、年检和注销工作，并承担相应的审核责任。九、办理公司经营证照年检时，部门负责人及经办人均应在证照使用情况登记表（附件2）上签字，经办人方可领取经营证照正本或副本办理年检，办理后应即归还。十、因业务工作需要借用或复印有关经营证照的，应由部门单位负责人提出书面申请，经行政部主管领导签字批准后，由该部门单位负责人、经办人在证照使用情况登记表上签字，方可借用或复印。复印证照经批准后由档案管理员执行，并由行政管理部加70、盖“复印无效章”。附件：1、经营证照使用责任承诺书2、证照使用情况登记表附件1经营证照使用责任承诺书 经 公司董事会授权，同意 自 年 月 日至 年 月 日使用 公司 经营证照。使用期间，负责人 承诺负责经营证照的合法使用和妥善保管，出现任何非法使用情况或遗失，其负责人 将承担全部法律责任和赔偿责任。承 诺 人： 年 月 日附件2证照使用情况登记表公司名称：日期证照类型使用方式事由审批人使用人归还情况十七、员工食堂管理制度第一章 总则第一条 目的 为了提高食堂管理的整体水平，为员工提供卫生、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保员工的身体健康，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于食堂工作71、人员和在食堂用餐的全体员工。第二章 采购与存储管理第三条 严把采购质量关，不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期或法律禁止供应的其他食品。第三条 采购大批主食或副食时，要求供货单位提供卫生许可证，以 便备案，不得采购三无产品。第四条 把好采购验收关，严禁腐烂、变质的原料入库，以防止食物中毒.第五条 坚持实物验收制度，做好成本核算。做到日清月结、账物相符。每周盘点一次，每月上旬定期公布账目，接受员工监督。第六条 食堂的一切设备、餐具、食品均需有登记、有账目。第七条 严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行分类存放，以免食品串味，走味或变质。第八条 食堂库房整齐干净，分类存放，防鼠防潮。第九72、条 食品存放冰箱或冰柜时间不得超过72小时。第三章 卫生管理第十条 食堂工作人员的个人卫生管理1. 要做好个人卫生。勤洗手，勤剪指甲，勤换洗工作服。2. 不得留长指甲、染指甲，工作室不得佩戴戒指、手镯盒耳环等饰物。3. 工作时要穿戴白色工作服、工作帽，打菜时要戴口罩，不得用工作服或工作帽擦手、擦脸。4. 每半年进行一次健康检查，无健康合格证者，不允许在食堂工作。第十一条 食堂环境卫生管理1. 要经常清扫厨房、食堂，保持干净卫生的环境。2. 食品餐具消毒液由专人负责，严格执行国家对食品消毒相关政策规定。3. 食堂在捡、洗食品时所产生的废弃物要按规定存放，用餐后的剩菜剩饭要存放于专用的污物桶内，须73、加盖并及时处理，做到垃圾污物日产日清，防止再次污染。4. 严禁非工作人员进入操作间。第十二条 食堂食品卫生管理1、严格分开使用生、熟食及用具，做到专具专用，餐具、用具用完随时清洗，每天消毒一次。2、对采购的主副食品和调味品要严把验收入库关，确保发霉变质食品不得入库，保管好入库食品，发现霉烂变质等问题时要随时处理并登记。第四章 员工就餐纪律第十三条 员工食堂每个工作日供应三餐，用餐时间为：（早餐：7:508:20中餐：11:5012:50晚餐：17:5018:00），现场特殊情况，视情况而定。第十四条 公司员工进入食堂打饭需排队，不许插队，不许替别人打饭。第十五条 就餐员工必须按自己的食量盛饭盛74、菜，不许浪费、剩下饭菜。如发现有浪费现象，根据公司规定的处罚标准（附件）予以相应处罚。第十六条 员工就餐后将餐具放到指定地点。第十七条 食堂内不许抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹、做到文明用餐。第十八条 在食堂内，用餐人员应服从管理和监督，爱护公物、餐具。第十九条 就餐人员不得将公共餐具拿出餐厅或带回办公室据为己用。第五章 餐费规定第二十条 公司员工在公司服务满一个月的，公司提供免费工作餐。公司员工在公司服务未满一个月而因各种原因（辞职、辞退等）离职的员工，则按照实际工作天数扣除其餐费，其标准为10元/天。第六章附则第二十一条 本制度由行政部制定、解释和修改。第二十二条 本制度报总经理审75、核后实行。关于员工就餐时出现浪费现象的处罚标准 古人云：“俭，德之共也；侈，恶之大也”、“历览前贤国与家，成由勤俭破由奢”。勤俭节约是中国人的一种传统美德，是中华民族的优良传统勤俭节约是中华民族的优良传统。 处罚不是我们的目的，节约才是我们的宗旨！处罚标准食物种类浪费情节处罚金额节约光荣 浪费可耻食物种类浪费情节处罚金额馒 头1/510元面 条1/510元2/520元2/520元3/530元3/530元素 菜3/530元米饭3/530元2/520元2/520元1/510元1/510元十八、员工宿舍管理制度第一章 总则第一条 目的为保证员工拥有良好、清洁、整齐、舒适的住宿环境和秩序，保证员工得到76、充分休息，以维护生产安全和提高工作效率，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司所有住宿员工。第二章 员工宿舍的管理第三条 宿舍管理人员职责1. 舍长职责：分配清扫任务，保持室内及楼道内整洁，维持秩序，保证水、电、天然气的使用安全。2. 行政管理部对员工宿舍有监督、检查及床位调整的权利。第四条 员工出入管理1.未经批准的外来人员一律不准进入员工宿舍。2.凡外出员工必须在22:00前返回宿舍，如有特殊情况须提前告知舍长。第五条 员工宿舍卫生管理1. 员工宿舍内的卫生由住宿员工负责，实行轮值制度，每天的卫生值班员负责卫生清洁工作。2. 公司行政管理部每周至少检查一次宿舍卫生，并可不定期对宿舍77、卫生进行检查。第三章 住宿人员管理第六条1.住宿员工应服从宿舍管理人员的管理和监督。2.遵守宿舍卫生和安全管理制度。第七条 住宿人员对所居住宿舍，不得随意改造或变更。第八条 公司为员工宿舍提供相应设备，所有员工必须爱护公用设备，不得故意损坏，不得转借或转送。如出现损坏，酌情由当时使用人员或者所有使用人员承担修理费或赔偿费，并视情节轻重予以纪律处分。第九条 员工要自觉保持宿舍内安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得争吵、打架、酗酒和赌博，晚上22:00后应停止一切娱乐活动。第十条 自觉将室内物品摆放整齐，不得在墙上乱钉、乱写乱画。第十一条 禁止在宿舍区内的走廊、通道及阳台堆放杂物，垃圾等，78、禁止在生活区内养鸟和其他宠物。第十二条 注意安全，不得私自安装电器和拉接电源线，不得使用公司配备以外的任何电器（女生电吹风机除外），绝对禁止使用明火炉具或电磁炉，一经发现行政部根据情节对其处以200元300元以内的罚款，屡教不改者，劝其自动离职或予以辞退。第四章 取消住宿及退宿管理第十三条 住宿员工发现下列行为之一，即取消其住宿资格，并呈报其所在部门和行政部。1. 不服从管理员监督、管理。2. 在宿舍内赌博、斗殴和酗酒。3. 蓄意破坏公用物品或设施。4. 擅自在宿舍内接待异性客人或留宿他人，情节严重的。5. 经常破坏宿舍安静和舍友和睦相处，屡教不改的。6. 严重违反宿舍安全规定的。7. 有偷窃79、等不法行为。第十四条 员工离职（包括自动辞职、被免职、解职和退休等），应于离职之日起2个工作日内迁离宿舍，不得故意拖延或要求任何形式的补偿或搬家费等。第十五条 员工退宿时，必须到行政部办理相关交接手续。第五章 住宿费用规定第十六条 宿舍租赁费：1. 住宿员工在公司服务满二个月的，公司将承担其本人的住宿费；2. 住宿员工在公司服务未满二个月，因各种原因（辞职、辞退等）离职的员工，则按照实际工作天数扣除其住宿费，其标准为20元/天（含水电及暖气和天然气费）。第十七条 水、电费、天然气：员工宿舍水电费及天然气费由该宿舍所有住宿员工均摊，天然气仅限员工洗澡时使用。第十八条 暖气费：员工宿舍暖气费由该宿80、舍按床位（指宿舍饱和床位数，即最多可摆放的床位数）均摊。第十九条 公共物品赔偿与修理费：住宿员工应爱护宿舍公物，公物损坏应由当事人负责修理费用，如无法修理当事人应予以照价赔偿，如不能明确当事人的，宿舍所有员工将予以均摊修理费用或赔偿费。第五章 附则第二十一条 本制度由行政部负责制定和解释。第二十二条 本制度报总经理审核批准后实行，修改时亦同。员工住宿须知一、住宿员工要服从公司管理人员的日常管理。二、宿舍应保持清洁、卫生。三、不得在宿舍大声喧哗、打闹、影响附近或邻居的休息。如有邻居反映则视情节对当事人作以相应处罚，不能确定当事人的则对其所在宿舍所有住宿人员作以相应处罚。四、爱护宿舍里的一切公共设81、施，如有损坏，照价赔偿。五、严禁在宿舍内打架斗殴、赌博、酗酒、嫖娼，如有发现则对其当事人予以相应处罚。宿舍内不得做任何违法犯罪之事，如发现犯罪事实立即送交司法部门处置。六、节约用水，节约用电。七、员工各自保管好自己的贵重物品。八、严禁携带外来人员在宿舍逗留、留宿。九、员工宿舍禁止使用除公司配备以外的任何电器设备（女职工允许使用电吹风机），宿舍内禁止使用明火设备，严禁住宿人员在宿舍内卧床吸烟，一旦发现处以200元300元罚款，屡教不改者将对其本人作以劝辞处理。十、严禁在宿舍内观看和传播淫秽、暴力等不健康书籍、影像等，一经发现没收相关书籍及视频设备，并视情节予以相应处罚。十一、本须知自员工入住时生82、效。十九、员工行为规范处罚条例一般违规行为处罚（50元/次）1.未经批准不参加例会、培训学习者；2.不按制度、规定、程序等执行工作的；3.在工作区域高声喧哗，大声争吵者；4.不按规定着装、佩戴证件者；5.上班睡觉、吃东西、闲聊、打闹、玩游戏者；6.接待客户不讲普通话，不使用文明用语行为的；7.工作中干与本职工作无关事情的；8.女员工上班不得浓妆艳抹、男员工不能蓄长发、留胡须，男女员工均不染怪异颜色头发；9.因私使用、转接电话的；10.打扮怪异，穿戴不整，精神不振者；11.工作期间不得踩踏客户货物或物品；12.工作期间站立不得靠物；13.不讲公德、随地吐痰、便后不冲水，乱扔纸屑、烟头、果皮、茶渣83、等杂物；14.不按规定打扫卫生、清理垃圾或乱倒乱扔垃圾；15.开会、培训、学习期间手机必须调成静音状态，不得发出声音；16.开会、培训、学习期间严禁交头接耳、说笑、随意走开、手中玩弄笔等物者；17.未按规定记录或发现问题不记录、不及时报告者；18.不按规定打印或填写报表、记录、凭证的；19.无故迟到、早退，未按规定请假者；20.工作期间随意串岗、脱岗者；情节较轻行为处罚（100元/次）21.未经批准私自倒班或不来者；22.客户送货，不及时接待或者拒收，下货站无故拒送的；23.不按规定及时开、关闭设备，或造成损失的；24.开会、培训、学习期间私自接打手机的；25.上班期间使用公司电脑干与工作无关84、的事；26.私自复印、抄录、转借公司资料、文件者；27.在公司工作期间内不得关闭手机；28.领导安排的工作应认真完成，并及时汇报、反馈结果；29.汇报工作不实事求是、夸大事实、敷衍上级的；30.因工作不作为、不负责给公司造成经济损失或浪费的；31.未经同意随意翻看、查阅领导或同事的文件、资料，借阅的资料未按时归还；32.工作不细心、责任心不强，玩忽职守造成较大失误（损失照价赔偿）；33.无故不接受领导分配的工作任务或故意推拖，且事实清楚者；34.公司下发的各项文件，不及时、仔细阅读，且不认真执行者；35.因私和同事发生纠纷，将不满情绪带到工作中造成严重失误的；36.影响他人休息，私自留宿外人的85、；37.卫生不整洁或物品不按规定摆放；38.不按规定登记外来人员的；39.私自占用公司物品（责令退还）；40.损坏公司资产、财物或办公设施者（同时照价赔偿）；情节较重行为处罚（300元/次）41.严禁虚报、伪造、擅自篡改各种工作记录、报表、报告或个人资料；42.未经授权，任何员工不得在公共场所谈论公司机密事宜；43.推卸责任，故意栽赃、冤枉他人者；44.上班期间在禁烟区抽烟者；45.诬告他人、搬弄是非者；46.散布流言蜚语，教唆他人者；47.隐瞒事实、弄虚作假者；48.在公司网站上发表有损公司的言论者；49.未经允许，不得擅自将公司或本岗位所涉及的保密资料泄露者；50.未经允许，不得泄露工作期86、间所参与制作的任何有关公司的业务内容；51.私自挪用公款与他人者（数额较小）；52.接到客户电话未跟踪到底造成投诉者；53.故意诋毁公司形象影响，情节恶劣者；54.管理人员严重失职、渎职、不作为者；55.拒不服从工作安排、故意顶撞领导或上级者；56.超越权限处理事件，造成恶劣影响的；57.对他人进行谩骂、骚扰或存在其他有辱人格尊严的行为的；58.因员工差错提供假证，有包庇、纵容或徇私舞弊行为的；59.无故不参加公司、部门组织的活动的；60.不按规定私自存放票据及公款者；61.保管不善，丢失或损毁票据者；62.不按规程操作，安全措施不落实的；63.未经批准公车私用、公物私用的；64.未经批准擅自87、发布公司政策、通知、制度等有关文件的；65. 连续旷工两天以上者（含两天）并与行政处罚或通告，特殊原因除外；严重违规行为处罚（1000元/或辞退）66.违反国家法律、法规，有黄、赌、毒问题；67.恶意隐瞒不报，造成重大损失者；68.串通竞争对手，损害公司利益者；69.贪污受贿或挪用公款数额较大者；70.账物严重不符，或造成较大损失者；71.不按规定用印或保管印章，或造成重大损失；72.盗窃公司财物或客户货物者；73.挑拨是非，制造谣言，恶意中伤他人或公司；74.在公司内酗酒，打架斗殴者；75.渎职造成公司财产被盗、丢失、损毁，有意毁坏公司财产；76.严禁以公司名义在外招摇撞骗；77.严禁用公司88、资源谋取个人私利或为他人谋取利益；78.请假期间在外谋他职者；79.故意刁难客户，情节严重的；80.在公司内擅自张贴散发各类广告及损害公司形象的传单、标语；81.故意或过失导致公司财产受损的，视情节进行处罚，后果严重的应承担公司直接经济损失，并移交有关部门追究法律责任；82.组织煽动或参与怠工、罢工斗殴的；83.泄露公司技术、经营等机密情报；84.恶意破坏公司电脑系统或离职时将属于公司及本职岗位的资料损毁占有者，停发当月工资；85.其他严重损害公司或他人利益、名誉的行为；二十、零担相关业务须知及各岗位人员职责 一、作业现场安全管理规定为了加强零担公司现场操作安全管理，特制定本规定一、每周召开一89、次安全管理工作例会，由部门主管主持，研究部署本周安全经营工作。分析本部门上周的安全生产经营情况，总结好的做法和成效，寻找存在的问题和薄弱环节，通报现场所有工作人员落实安全管理责任制情况，安排下一阶段安全工作重点和任务。二、根据需要，召开临时安全办公会议，传达贯彻上级有关安全工作的指示精神，落实上级有关部门安全检查意见，研究处理有关安全工作的突发性问题和工作。三、各部门通过会议讨论的方式，分析和研究部门安全工作，明确职责和任务，就存在的问题提出解决办法并予以实施。四、此会议要求每一位现场工作人员对自己工作区域的安全状况进行描述，如存在不安全因素应立即向部门主管报告并提出解决方案进行讨论，经部门讨90、论后确定最终解决方案，如部门内部无法解决的，必须立即上报上级领导，上级领导在接到汇报后应立即予以解决，直至安全隐患得到解决。五、安全检查制度1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，及时发现和消除企业存在的安全隐患，积极对事故进行预防，全方位、多角度排查存在的安全隐患，检查中发现的问题要定时间、定人员、定措施进行处理。2、公司每季度组织一次安全大检查，由公司安全管理小组成员及其相关人员组成检查组，对各部门及作业场所实施检查，检查的重点是各部门有关安全规章制度执行情况，各项安全技术措施，劳动保护等贯彻落实情况，各岗位安全操作规程的落实情况。3、公司安全管理领导小组成员可随时实施对公司有关安全经营、劳91、动保护、各项规章制度执行情况及不安全因素进行检查。4、仓库主管每周检查一次库区的消防设施、防雷设施、报警系统、防盗等安全装置、并督促相关人员定期检查及维护保养，确保各种装置、设施可靠有效的使用。5、公司在“五一”、“十一”、“春节”等重大节假日前必须进行安全检查，检查的重点为运输、防火、防盗情况、安全装置、消防设施、防雷设施、安全防范设施、危险场所、违章违纪等，确保节假日和重大会议期间的安全。6、对各种检查中发现“三违”（即违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）要立即制止，对发现的隐患问题，要做好安全检查的各项记录，并按“四定”（定资金来源、定措施、定项目负责人、定完成时间）及时下达隐患整改通知，92、对于一时整改不了的，制定整改计划并组织整改，整改期间要制定可靠的安全防范措施。六、作业现场具体要求1、作业现场“十不准”（1）加强明火管理，防火、防爆区内，不准吸烟。（2）不准带无关人员进入作业现场。（3）上班时间，不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。（5）在班前、班上不准喝酒。（6）不准使用汽油等挥发性强的可燃液体擦洗设备、用具和衣物。（7）不按作业规定穿戴劳动防护用品(包括工作服、工作鞋、工作帽等)，不准进入生产岗位。（8）安全装置不齐全的设备不准使用。（9）不是自己分管的设备、工具不准动用，必须使用时要经主管领导和该设备使用人的同意后，在该设备使用人的指导下进行使用。（10）检修设93、备时安全措施不落实，不准开始检修。（11）停机检修后的设备，未彻底检查，不准启动。2、作业现场安全自律准则“十七条”（1）要正确使用与清洁整理物品架、工具架。（2）作业现场要整洁。（3）正确使用、定位摆放物品、工具、设备。（4）操作设备上不能有不必要的物品、工具，工具摆放要牢靠。（5）私人用品及衣物等要定位置放。（6）手推车、小推车要定位放置。（7）塑料箱、铁箱、纸箱等搬运箱要定位摆放。（8）货物要定位放置并作标识。（9）通道、走道要保持畅通。通道内不能摆放任何物品。（10）不良品、报废品、返修品要定位摆放并隔离。（11）易燃物品要定位摆放并隔离。（12）下班后，要清扫物品并摆放整齐。（13）94、垃圾、纸屑、烟蒂、塑料袋、破布等要及时清理。（14）地上、作业区的油污要清扫。（15）垃圾箱、桶内外要清扫干净。（16）工作环境要随时保持整洁干净。（17）地上、门窗、墙壁要保持清洁。3、操作工“六严格”（1）严格进行交接班。（2）严格进行巡回检查。（3）严格服从领导安排。（4）严格执行操作规定。（5）严格遵守劳动纪律。（6）严格执行有关安全规定。4、员工防火“三懂”、“三会”（1）三懂。1）一懂本岗位产生火灾的危险性。2）二懂本岗位预防火灾的措施。3）三懂本岗位扑救火灾的方法。（2）三会。1）一会报警。2）二会使用本岗位灭火器材。3）三会扑救初起火。七、出入库区人员须知1、库区管理人员必须保95、持高度安全防范意识，严防无关人员进入库区。2、因工作需要进入库区的人员，必须按规定登记。3、进入库区人员必须遵守库区各项规章制度，服从库区管理人员指挥，严禁在无关场所随意走动或逗留。4、进入库区的人员和车辆，严禁将火种、火具、易燃、易爆等危险品带入库区。严禁在库区内从事对库区构成安全威胁的一切活动。5、发现可疑人员靠近或强行进入库区，应劝阻、劝离，严格监控并及时报告上级主管部门和公安机关。八、本制度由行政部制定、执行并解释。九、本制度自公布之日起正式实施 二、托运须知1、货物包装必须完好，不得托运三品和国家禁运物品，否则责任自负。2、本公司实行保价运费，同一批多件货物各件价值不同，应分别报价，96、否则视为平均价格；保价费为千分之三，万一发生意外，灭失的按保价金额赔偿，损坏的双方协商处理。未保价货物，出现丢失、损坏，照价赔偿。3、外包装完好，内部货物损坏，质量问题、数量差错，本公司不承担责任。易碎、易损物品（如：玻璃、玻璃制品、塑料器具、薄金属制品、陶瓷制品），不办理保价托运，发生损坏变形，本公司不承担任何责任；因不可抗力（如：地震、战争、火灾等）造成的货物损失，本公司不承担任何责任；因货物本身性质引起的变质、短少或者外包装完好，封边无异样而内件短少，或者由于收货人的过错所造成的货物破损、短少、变质的，本公司不承担任何责任；客户所托运鲜活易腐货物，必须在到货后12小时以内自行提取，运输途97、中发生死亡变质或者由于不及时提取而发生的意外，本公司不承担任何责任。4、客户托运货物时，因营运线路出现堵车、故障或自然之类灾害等情况下不保证到货时间。5、所托运的货物必须有收货人、发货人姓名、地址、电话；发货人必须声明保价与否，报清保价金额，并签认；如果收货人拒收或者有异议的货物，本公司只保存十天（其中免费三天，三天后收取仓储费用），十天后将返回发货人。如果发货人单上未填制发货人姓名、电话，本公司保存30天，30天内无人联系，按无主货处理。6、托、收货物当面验清，交接后以票据为准，责任自负。所托运货物自制单日起，查询期为30天。三、提货须知1、凡自提货的客户，持个人有效证件或单位介绍信，请业务98、员核实身份和有效证件，依据票据办理完各项费用缴纳手续，然后持提货单到货场请货场工作人员发货。2、提货人无法出示有效证件或收货人身份证明的，不予以办理提货，特殊情况请出示货物发站的运输单据。3、所提货物当面验清并签字，收货人提取货物时，发现货物丢失、短缺、变质、损坏等特殊情况，应当场提出异议，出站后如有差错本公司概不负责。4、所托运货物到站后免费保管三天。逾期每天、每件加收壹元保管费。大件货物或设备另行计费。 四、车管的工作范畴及职责一、配合公司经理制定相对的车辆经营及维修、养护等管理制度，提高车辆的整体效率。二、对各车手续（包括：行车手续/通行证）要进行定期检查，确保手续齐全，平安上路。三、对99、全部车辆要进行定期养护，不定期检修，解决车辆的潜在隐患，保证司机、业务安全。四、每天早上对各车车辆司机进行例检督促，发现异常情况马上检查并根据问题轻重，确定是否马上修理还是送货后再行维修。五、整合不同司机送货的优选路线，并整理后让全体司机周知，对不熟路人员要加强培训，确保整体送货效率。六、外出人员遇到坏车情况先通知车管再通知调度，车管会根据现场告知情况确定问题原因，同时确定解决方案。问题解决后车管要登记此次事故内容，确定责任原因上报经理。七、如遇到交通事故要先上报经理，再告知车管和调度，简易事故车管要全程的跟踪处理。八、配合调度高质高效的完成整体的操作任务。九、配合财务不定时的完成资金定项回流100、工作，确保公司业务的完整性。十、协同公司管理团队一起完善公司整体管理，发挥个体作用，提高公司整体效益。十一、本岗人员有问题裁决权，人事建议权，人员处罚权。五、提货、开票员岗位职责工作职责：负责本站发往各地零担货物的计价、装卸、制票、统计、记号等工作。1、服务热情，态度和谐，文明用语，工服整洁，不刁难客户，不收取贿赂，对待所有客户要做到公平、公正、一视同仁。2、严格执行“托运须知”，“收货员岗位标准”，对易然、易爆、危险品以及国家禁运品严格把关，不得托运。对无法保证安全准时运达的货物，不得接收。清点货物数量，检查货物包装是否完好，再根据货物的体积、重量、运输难易程度，按照公司规定的运费计价标准，101、合理计价。3、积极宣传和推行保价运输，对手机、电脑、首饰等贵重物品必须参加保价，保价费为千分之三；对于易碎、易损的物品，不得办理保价业务，必须向客户说明“尽量小心，损坏不赔”并在托运单上注明，请发货人签认。对样品、赠品、信件、食品返货、以及货物价值不值运费的货物，其运费必须在接货站收清。4、对所有托运货物按统一要求标号、归类，按公司“运单填制办法”填写运单。实行一票制，谁收货、谁制票、谁记号、谁负责、避免差错。5、对临时人员代收的货物要及时核查，接收，交接后由收货员负责。6、确保所收货物数量的无误、记号的准确、不出现错号、乱号、重号以及无号现象，票据字迹工整，复印清晰，凡制错票不得涂改，作废票102、据注明“作废”字样，上交财务保管。7、对数量不清，包装破损等情况要及时向货主交代清楚，并在托运单上注明，由客户签认。 8、客户投诉属我公司人员主责且严重违反公司操作，经查实对当事人一次罚款100元（并警示）。六、运单填制办法 1、填制内容 （1）时间 （2）编号 （3）收（发）货人姓名、电话、地址 （4）到货地址 （5）货物名称（外包装） （6）件数重量体积 （7）费用（清欠） （8）需要说明的问题 （9）制票人（必须签姓名） （10）托运人签名2、对于易碎品、易损货物必须在发货时向货主说明，“尽量小心，损坏不赔”，并在货单上注明，不办理保价业务，必须请发货发签认。3、各站点在每日将运单逐日按103、序号与发货清单装订，交公司财务，作为记账对账依据。4、严格执行“托运须知”，积极宣传和实行保价运输。保价费必须在收货站收清，并注明保价金额。5、复写公正、复印清晰、内容完全准确，为了便于认清数字，预防误会，所填写金额直接写数字（数字后的符号及元全免）。票据写错后，不得涂改，可以重开，将作废票据装订，写上作废字样，报公司财务备查。6、凡不按运单填制办法执行（如：发货人未签字、未复印完全、金额未写、电话号码、姓名错误涂改不清楚等），出现差错、失误、造成经济损失或其他后果，由制票人负全部责任。7、在货物数量不清或数量无法清点的情况下，应请发货人说明情况加以备注，并签认。8、若客户要求修改运单，必须持104、原有运单底联，各联同时作废，重新开票， 若货物已发出，及时通知到货站点，同时修改电脑记录和原托运单、发货清单 。若因此造成经济损失或其他后果，由制票人负全部责任。 七、 司机岗位职责工作职责：安全驾驶，完成调度。业务主管安排的提货、送货任务。确保人身、车辆货物安全。1、 严格遵守交通法律法规，安全驾驶，出车前必须良好的休息，谨慎驾驶，不酒后驾驶、不闯红灯、不超速行驶，不乱停放车辆。2、 服从调度、经理统一安排。上班后应检查车辆安全状况，机油、燃油、制动性能、机器运转、牌、证、费、照等各种通行证件、配品工具。3、 车到提货地点或者送货地点后，同运货员检查货物数量、包装，制票并收取应收部分的费用（105、提送货一切由司机负责）。提货到站后向货场负责人一对一按票交接。4、 送货时从票据管理员处领取货单，登记后送货，在货场将货号、收货人、电话、送货地址、货物名称、数量、费用等核实无误后方可装车，对货物不全，包装不完整、货损或其他有问题的货物应及时向站长或货场负责人反映情况。然后决定如何送货。装车送货离开货场后，司机对货物安全负全部责任。5、 服务热情，对待货物应该轻装、轻卸、轻放、轻运。必须服从公司的统一安排，坚持先昨天后今天，先着急后一般的送货原则，安全、准确、及时的送达货物。不得与客户争吵、打骂。树立和维护良好的公司形象。6、 送货时在向货主交清货物的同时，还要依据票据上的各项费用收取，交接清106、楚后，必须请收货人签字盖章或者签证件号码，不可私自代签。若发生争议，由送货员负责。收取的各项费用，当面识别点验清楚，发生差错，假币责任自负。7、 不得让非本公司人员、非驾驶员驾驶车辆；休假时需提前一天向领导申请，并在离开当天向其他驾驶人员交接车辆手续、证照、工具、备品等并以签字为依据（未签字由接班人负责）进行处罚、赔偿。8、 搞好车辆的维修保养、清洁卫生工作，确保车容车貌整洁。9、 司机手机必须保持24小时开机，随时与公司保持联系。在不出车的情况下，服从业务主管安排，协助其他工作人员工作。 八、理货员岗位职责1、库房商品整理。全面熟悉货物属性，合理利用空间，保证货品存放的安全、稳固，取用方便、107、快捷。2、入库，根据合同单同相关人员进行流程交接，凭单据依实物核对方位及重量和开单价格，确定无误入库，仓库留存一联做库报（要求提货回来的司机或提货员同仓库理货做到一对一交接，对不符合票据有权要求交接人同理货员一起对提回货物进行审核登记明确信息后离开）； 3、出库，西安出货时同长运司机做好整体数量及质量的交接，每板审核一对一如实登记，即使长运司机不审核，责任理货也要将数量点清确保完整。出库同客户进行一对一完整交接，承担交接责任及服务（要提高提货客户的满意度）责任。4、提货车回司后卸货：按单核对、核算（对方位和重量不符的单据要上报部门主管）、整理入库；卸货完毕要盘点库存，确定当日入、出货有无异常，108、发现异常立刻上报部门经理并备案，异常上报第2日跟进异常处理进度，最终出结果完结此事。5、协助本部主管及本部同事做好仓库全盘管理工作，随需而动发挥最大能动性，使部门工作完整高效。6、配合其它各部主管做好公司的整体操作配合工作，确保各部门环节衔接的顺畅，提高整体工作效率。7、负责仓库内、外货物安全防盗（安全防盗的重点是公司空档时间段）及日常卫生清扫（要随保清洁）。8、在装、卸货及付货过程中要严格把关，防止人为装卸造成的货损及未按流程操作导致的异常。9、各环节理货人员要仔细审核流程内容，把异常审核当做本职工作的一个重点，严格审核，登记、上报、跟进、解决，总结，以起到互勉的作用。10、实物盘库，下班前109、做当天的库存报表，并在下班前交主管经理、审核无误签字留存。11、客户投诉属我公司人员主责且严重违反公司操作，经查实对当事人一次罚款100元（并警示）。 九、货场管理员岗位职责工作职责：负责货场的货物发放管理，货物安全工作。1、 车到站后，首先检查蓬布，车门是否完整，有无被盗、漏雨现象。2、 在装卸过程中，指导新员工轻拿轻放、按号分放，特殊货物特殊放置，对于易碎货物要小心放置。3、 货物卸完后，检查车厢内外，有无遗失、未卸、多卸货物；对货物进行分号清点，核对货物并登记备查。对有问题的货物，如：破损、丢失、污染、漏湿、记号差错、运费偏差过大等应及时向站长汇报，积极协助处理。4、 货场货物安全管理发110、放第一责任人，对自提客户以票据签字，签单为依据查对货号，查清数量，检查包装，核查无误后方可发货。5、 客户来提货的时候，负责为客户装车，费用未清或提货手续未办理的客户，不得发放。需送的货物交送货员送货。6、 每晚及时清理货场，与票据管理人员依据清单逐一核查货物，将余货库存在指定地点，发现问题及时向上级汇报。7、 负责货场公共物品的保管、安全工作，每天清理货场时检查核对。8、 客户投诉属我公司人员主责且严重违反公司操作，经查实对当事人一次罚款100元（并警示）。 十、到货管理员职责工作职责：收取到货费用，负责到货的发放以及中转。1、 对各站点到达货物协同库管员、运货员一对一按票（发货清单）交接、111、清点、登记入库、签收。（对贵重的货物要进行统一保管）签收后由到货管理员负全部责任。若货物与发货清单不符，在司机离开前通知发货站点确认，无异议视为签收。2、 到货后对于自提的货物，请电话通知货主及时提取货物，每次通知必须有时间电话记录。对于到货3日内不提货者，按照公司的规定，加收仓储管理费用；超过10天不提货者，要搞清楚货主不提货理由，然后联系发货人，若两天内再不提货者将货物返回收货点退还货主。（其往返费用以及仓储管理费由原发货人承担）3、 到货后对于送货上门的货物，联系好送货时间和地点，并做好记录，及时协调公司送货车辆以及外用车辆。（特此注明：对于外用车辆必须有该车辆司机的驾驶证、行驶证的复印112、件、以及准确的联系方式。）4、 对中转货物要及时中转，并做好中转记录。如客户有指定的中转单位，按其指定单位中转，如需改变客户指定中转公司的，必须经主管领导批准，否则出现差错由中转人自己负责。及时结清中转手续（如代收款、回单等）。5、 对于个别货物费用少收，货物出现货损赔付的，必须由主管领导审核同意，并见签字凭证，方可上报财务审批冲减。6、 每日将收支费用，交与长运司机带回给西安财务人员，下班前盘存货物，做到货票相付、收支相付。未经总经理批准，所收运费和货款不得挪做私用7、 每周对货物连前累计盘存一次，每月1号由主管领导对库存货物以及费用进行盘点造册，月底与财务对账。8、 做好已提货物和中转货物113、签收单的保存（保存期12个月）。尤其做好签收回单、收条的验收保管，并及时返回发货站点。因签单收条不符合要求或丢失不能结款的，损失自负。9、 客户投诉属我公司人员主责且严重违反公司操作，经查实对当事人一次罚款100元（并警示）。10、 认真完成公司分配的监时任务。 十一、调度岗位职责工作职责：负责调配安排到县车辆、西安车辆的货物装卸、司机、运货员工作安排；公司西安车辆，西安驾驶员的安排管理。1、 服从主管经理安排，及时将当天的车辆运营情况通报给主管经理，协调安排车辆。2、 全面掌握各站点的货物流量规律。及时与各站长沟通，合理调配车辆，力求边收货边装车，争取早发车。熟悉车辆渠道，保证本公司足够用车114、。在车辆不足的情况下必须向主管经理报告。3、 做好西安车辆、司机的出勤以及费用统计台账，调度搞好单车核算，上报财务。4、 在用外用车辆装货时，必须有该车辆的营运证、行驶证、驾驶证、资格证等有效证件的复印件，以便以后方便查用。5、 负责公司西安车辆档案证件资料的保管（营运证、行驶证、驾驶证、资格证、保险等）。6、 客户投诉属我公司人员主责且严重违反公司操作，经查实对当事人一次罚款100元（并警示）。 十二、计算机操作员岗位职责工作职责：负责公司计算机运行管理，票据录入，接收有关信息，为公司网站提供数据，确保传递准确，及时。1、 对所使用计算机及外部设备环境进行定期检查，保养，保持计算机及周围清洁115、卫生，通风良好，使用密码开机，按程序关机，保证计算机安全运行。2、 输入本站当天所有运单，运单输入后，发现有错误及时更正，通知财务及下站接车分理员修正，做到运单与计算机录入完全一致。3、 客户如需修正数据，需持票修正，修正后及时通知财务，做好记录备查。4、 凡办理付款客户，必须认真核对票据账号，与计算机核准无误，方可通知付款。5、 根据工作需要查询货款，货物跟踪。完成有关文件材料接收打印工作。6、 整理当天当车次运单，交运货人员随车携带。7、 保守公司数据程序秘密，开机使用密码，随用随开，不得向无关人员告知，离开时电脑全部锁定。8、 未经许可，不得随意安装与工作无关的软件及游戏，不得用公司网络116、做与公司无关的事，非专业人员不得擅自拆卸计算机，不得更改或下载计算机内存内容。9、 及时接听电话，普通话标准，文明用语，做好电话记录，努力完成好本职工及领导安排的临时工作。十三、零担财务岗位职责工作职责：负责本站各项费用的清欠工作，收付各项费用，保管票据、支付公司开支。1、 服从领导和财务管理工作要求，热情接待客户，礼貌待人，文明用语，对本公司财务、现金、票据的安全保管负全部责任。2、 负责公司货款（预付款、垫付款、提货运费）、代办费、保价费、中转费、运费的收付清欠以及办公用品的使用管理，文档管理，票据管理等。3、 严格执行财务制度，工作时间不允许闲杂人员入内，做到现金、票、货三对应。做到现金117、日清。4、 对于本公司的费用报销。必须见负责人的新笔审核签字方可予报销。未经经理同意不办理现金借支手续。5、 各项费用的收付按票核对，如有异议，及时联系，预防差错，每天将收取的各类款项上于现金账面。6、 当天货物收（送）完毕后，与货物负责人清查所作余货物情况，做好余货、余票、余款相符，已收、未收相符。7、 及时接听电话，文明用语，做好电话记录。填报有关报表，月终与财务对账。十四、零担办公室人员岗位制度一、 收货开单员：1、开单务必准确、完整，主动提示客户核对运单项目。如若出现错误造成公司损失的，由责任人全额承担；未造成损失的，每次处罚20元。2、货号编写准确、完整。3、提货记录及时，并合理安排车辆提货。4、清单打印准确，回单催促整理及时。5、电话记录清晰完整。二、 到货分理员：1、及时通知并催促收货人提货。2、中转和送货及时准确，价格合理。如若出现错误造成公司损失的，由责任人全额承担；未造成损失的，每次处罚10元。3、分理清单填写准确，中转手续及时结清，原始单据保存完好。4、电话记录清晰完整。三、 财务人员：1、账务清晰；2、及时联系客户结算回单，避免呆账死账；3、发票开具及时准确；4、各站点及时对账；5、电话记录清晰完整。四、 上班时间为早8：30（除值班人员和特殊情况），迟到同总经办制度一致。