1、公司车辆及员工工作餐总务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总务管理制度1 车辆管理1.1 除非必须用车，公司原则上鼓励员工乘坐公交车出外办公，外出前可到综合管理部领取公司的乘车卡。1.2 公司车辆的管理由综合管理部负责，原则上公司车辆由指定专人驾驶，但如因工作需要，可由综合管理部安排持有准驾车辆的驾驶证者在填写车辆使用登记表后，临时使用某车辆办理公事（包括蓝总的辽BQ7067号车辆）。1.3 公司车辆分类1.3.1 A类车公司配发给中高层管理人员的车辆作为公司的一项福利性政策，除驾驶人办理公事外，也可以由驾驶2、人上、下班之用，该类车也可在综合管理部的调动下由持有准驾车辆的驾驶证者驾驶办公，综合管理部将根据车辆前段时间油耗的统计数字A作为基数，以该基数A的80%作为额定年度指标（ 升汽油）向该类辆车提供燃油（以加油卡的方式），该类车辆年燃油超出该指标的部分由驾驶人承担。若公司派遣驾车出差，则另行报销过路费、过桥费、和燃油费；如确实因特殊项目办公等事宜超出该指标，则另行报销相应的燃油费。但上述两种情况均应以书面形式加以说明，并经总经理审批。 B类车公关车辆、公司为总经理和工程总监配备的公关用车，在工作需要时，也可由综合管理部调动作为其他人员办公使用。1.3.3 C类车其他办公车辆该类车辆在有工程项目期间3、每天使用后应开回施工现场存放，特殊情况下（如在施工现场或在外办公）超过晚6点，可以将车开回家；在没有工程项目期间每天使用后应开回公司存放，特殊情况下（在外办公）超过晚6点，可以将车开回家，但事先要通知综合管理部部长。无论在施工现场或开回家存放，均应保证车辆的防盗等安全（车辆的存车费凭票报销）。以上三类车辆不得转借公司以外的任何个人和组织使用，违犯者将依情节的轻重，予以严重警告和罚款2000元的处罚。 D类车私车公用车该类车属于个人所有车辆，综合管理部将根据目前车辆办公的实际情况，核定出年油耗指标及保养维修费数额，折算出车辆的年使用费，公司将依此标准凭票报销，超出标准的费用由个人承担。若公司派遣4、驾车出差，则另行报销过路费、过桥费、和燃油费；如确实因特殊项目办公等事宜超出该指标，则另行报销相应的燃油费。但上述两种情况均应以书面形式加以说明，并经总经理审批。1.4 每辆车配备一张加油卡，做到一车一卡，此加油卡不得为任何其他车辆（包括公司内部其他车辆）加油。驾驶人应填写好车辆加油一览表，填写清楚加油卡每次的充值额，每次加油的加油额、余额以及对应的公里数，与每月打印的加油清单于每月10日一同交到综合管理部。综合管理部负责与财务管理部协调年度供油指标，并不定期的核对车辆的实际里程数。1.5 驾驶人应保持车辆整洁，车况良好。1.6 车辆每行驶5000公里（新车按使用保养说明办理），车辆驾驶人应对5、车辆进行一次例行保养（更换机油和三虑）。1.7 如车辆出现异常需要进行维修，应先填写车辆维修记录，然后经综合管理部部长签字方可填写用款申请单，经总经理签字后报财务管理部领取现金或支票进行维修，维修零部件须经鉴定后方可更换，并记入车辆维修记录中，车辆保养、维修后，发票应及时交给财务管理部。1.8 前三类车辆的保险及养路费等手续由综合管理部负责办理。1.9 车辆如果发生事故，请驾驶人保护好第一次现场并及时按照保险单上的报案电话通知保险公司，等待保险人员到现场处理。1.10 车辆的年检、驾驶证年检，由综合管理部负责提醒驾驶人，由驾驶人及时办理。1.11 安全驾驶规定A 出车前要认真检查车辆，做好车况6、检查工作，确保无故障出车。B 起步要平稳，转向要慢，中速行驶，确保安全。C 行车要集中精力，认真观察，严格执行交通规则，服从交警指挥。D 严禁酒后驾车及工作中饮酒，严禁将车辆交给无驾照的人员驾驶。E 不开英雄车、不开带病车、不开赌气车，做到礼让三先。F 驾驶员发现不安全因素时有权拒绝开车，并向所在部门的部长汇报。G 驾驶员因违反交通规则被处罚的，该罚款由驾驶员个人承担。2 员工工作餐管理公司中午为员工提供工作餐，晚上加班超过七点提供晚餐，如果加班，应及时通知文秘订餐。在施工现场或长期住宿施工现场的员工，具体餐费标准如下：施工期间不住宿情况下，市内每餐10元；外三市（普兰店、瓦房店和庄河）每餐27、0元，非施工期间无餐补；省外餐费根据具体情况而定；在施工现场长期住宿人员，施工期间一日三餐共15元、非施工期间一日三餐共10元。3 卫生间使用规定3.1 如厕后要及时冲厕，保持厕具清洁。3.2节约卫生间用水、用电：使用水冲时要轻踩水冲踏板，确保水冲恢复截流状态；及时关闭洗手水龙头、电灯和通风机电源。3.3卫生间用纸、洗手后的擦手纸用量要适度；用完后要放到指定纸篓内，不得随意扔放。4 用水、用电及水卡、电卡管理的规定公司水、电、采暖等管理工作由公司综合管理部部长负责检查。4.1卫生间冲水器的长流水是节水的关键，每个员工在如厕后，都应仔细检查冲水阀是否真正关闭。4.2公司的水卡、电卡用量统计由综合8、管理部文秘负责，每月检查一次。检查结果应及时向财务管理部汇报，如发现金额不足，综合管理部要及时对水卡、电卡进行充值。5 卫生清洁管理、环境美化5.1各部门员工应自觉保持本部门和公司公共区域的环境卫生。各部门在每天上班后的十分钟内必须完成对办公室的清扫、整理。5.2各部门将本办公室卫生清扫的垃圾送到存放点。综合管理部文秘不定期进行卫生区检查，不清扫或清扫不彻底将以书面的形式进行公示批评（具体卫生区域责任划分详见公示板公示的公司卫生区域划分）。5.3在每月最后一个周五下午由综合管理部组织公司全体员工对公司进行一次大扫除。6 非生产性用品采购及管理规定6.1 非生产性用品的采购：对非生产性用品的采购9、规定主要参照采购控制程序拟制。 采购流程：选择合格供方审 批确定需求 执行采购验证交割.1 确定需求各部门根据实际需要情况确定本部门非生产性用品需求并填写采购申请单，经本部门部长审批同意，在“部门负责人”处签字确认。.2审批采购申请单编制完成后，先交财务管理部总监审批，审批内容包括：是否需要采购，并对拟采购用品数量和质量以及价格进行审核（如有特殊质量要求的商品需提出具体要求），然后报总经理审批。.3选择合格供方综合管理部对经常采购的非生产性用品的价格进行查询，并确定两家以上合格供方，同时，最大可能的确定采购频次高的用品的价格区间和品牌，并附在采购申请单后，以便每次进行采购前审核时可以确定品牌及10、价格。对于电脑、打印机、复印机类的大型办公用品，尽量到大型商场（如国美、大商）采购，以确保商品的质量及售后服务。.4执行采购综合管理部文秘根据获批的采购申请单到财务管理部办理支款手续，并在确定的合格供方中进行采购，原则上采购要求供方送货。对于临时突发急需采购的用品，由综合管理部直接与财务管理部总监沟通（总监不在时可通过电话请示），获批后，到财务管理部办理支款手续，执行采购，但须补办审批手续。.5验证交割采购完成后，采购人员与综合管理部文秘及财务管理部一起对到货用品与采购申请单内容进行核对验证，验证采购无误后，采购人员与文秘进行采购用品交割，财务管理部凭发票办理报销手续。对临时性采购，如果供方无法提供发票，需要有两位以上（含两位）同事共同采购并在购物小票上签字确认（极个别情况下如水果、垃圾袋采购等金额较小的临时性采购可由一个人完成），财务管理部方可报销。6.2 登记保管对于已交割的采购用品，文秘需一一登记，并存放保管在指定的地点，保证帐物一致。6.3 领用综合管理部文秘负责办公用品的管理，各部门签字领用。6.4 数据统计分析综合管理部文秘将办公用品使用情况进行登记，每月汇总，并作出统计分析图，以便为以后办公用品采购及储备提供依据。