1、公司生产过程自制件“三检”管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX公司质量管理体系程序文件共4页自制件“三检”管理制度 编制：XXXX 审核：XXXX 版本号AX 批准：XXXX 1 目的 l 在员工中树立“产品质量是生产出来的”的观念。l 加强操作者和检验员对生产过程的控制，提高产品质量；l 通过制度控制批量性质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。2 适用范围适用于公司内部的所有生产过程。3 名词释义l “三检”：指产品实现过程中涉及的首检、巡检和自检l 自检自检就是操作者对自己所生产2、的产品，按照作业指导书规定的技术标准自行进行检验，并作出是否合格的判断。这种检验充分体现了生产工人必须对自己生产产品的质量负责。是工人参与质量管理的重要形式 。l 首检 首件产品经操作者自检合格后，再提交检验员进行检验的活动。首件 加工出的第一件产品或装配出后的第一件产品。一般5M1E（操作者、设备、材料、工艺方法、测量方法和环境）发生改变时生产出的第一件也为首件。l 巡检 检验员对生产过程和生产的产品在规定检验频率下所进行的巡回监督检查和抽查。4、职责l 生产部各车间主任负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施。l 技术中心:n 负责编制作业指导书，监督和3、协助车间做好自检、首检工作，负责组织生产车间主任每月1次对车间工艺纪律进行检查。n 负责提供产品图纸、技术要求、相关技术标准、质量标准，编制相关工艺文件。l 操作者具体实施自检、首检有关规定, 督促检验员进行首检。l 检验员具体负责管辖范围内的首检、督促操作者自检，并进行巡检。l 各车间负责人负责督促检查本班组员工进行自检、首检，并对本班组进行巡查。l 稽查小组：技术中心主任、质管部长、生产部长每月不定期对自检、首检、巡检工作进行检查。5、管理制度l 检测依据：有关的工艺技术资料、质量标准、相关检验资料；l 标识：、操作者首检标识：“+当天日期”（白色），检验员首检标识：“ +检验员编号”（绿4、色）,B、自检标识：“+当天日期”（白色）,C、检验员巡检标识：“+检验员编号当天日期”（绿色），、不合格品标识：只能由检验员进行标记，按产品检验和试验状态标识规定执行。l 检测记录：A、记录在表中，并存档；B、记录在零件上，随零件流转。5.1 首检管理制度5.1.1 产品的首检，为操作者首检和检验员首检两次检查，缺一不可。5.1.2 当班操作者对首件进行首检后作标识并记录。l 如合格，方可交检验员首检。该首件存放在工作台第二层，等待检验员检查确认，对于大件产品前轴管、前轴总成、前桥总成、后桥壳本体、后桥壳总成、减速器壳、减速器总成等，操作者首检合格并作好标识后可随生产线流转。检验员须及时对首5、件进行符合性检验并在记录上签字确认。l 如不合格，操作者必须通知检验员，一起查清产生不合格的原因，并消除产生不合格品的原因之后，再生产第二个首件产品，经自检合格后交检验员检查。并记录，检验签字。l 如第二个首件仍不合格，需通知技术员，由三者一起查清产生不合格的原因，并消除产生不合格品的原因之后，再生产第三个首件产品，经自检合格后交检验员检查。并记录，检验、技术员签字。5.1.3 生产过程中，只要5M1E其中任何一个因素发生改变，则需要首检或重新首检并在记录中注明发生变化的要素。5.1.4 首件需要三维检测室检测的零件由检验员填写三维检测送检单，三维检测室检验员应将所测数据记录，交现场检验员进行6、符合性确认.5.1.5 责任5.1.5.1检验员每天对检查记录进行确认:l 如首检记录符合要求，可在工票上签字，作为结算依据。l 如记录不符合要求(操作者、检验员没首检、无记录或检验员没签字均视作首检不符合要求),检验员则不在工票上签字，当天加工件不能结算工时。5.1.5.2 操作者有义务督促检验对首件进行确定并签字，检验员如拒绝签字需说明正当理由，如有争议，可提请技术人员或质量部长进行裁定。5.2自检管理制度产品的自检，为操作者按工艺要求的频次或高于工艺要求的频次进行的尺寸抽查及对外观进行的全数检查。当班操格者对抽查件作标识后进行检查，并按工艺要求进行记录。l 如检查合格，可以正常生产。l 7、若检查不合格，则应立即停止生产，并通知检验员，一起隔离时间段产品，并实施全检，全检完毕后，由检验员对不合格件进行标识、隔离；l 调整后，则视作5M1E发生变化，需按首检管理制度进行管理，首件合格后方可正常生产。如需要三维检测室检测，则操作者填写三维检测送检单,如检验员同意并签字后，交三维检测室检验，检查所测数据记录，交现场检验员进行符合性确认.责任l 操作者责任序号发现可否回用处理办法执行方案1由操作者在当序发现的不合格品（工废）如评定可返工回用1、 不结算工时，每件按2元进行处罚.2、 查自检记录，如按实记录，则不处罚，如没按实记录，则按每件5元进行处罚由统计员按检验员开具的不合格品通知单执8、行2由操作者在当序发现的不合格品（工废）如评定报废1、 不结算工时，每件收取材料费（最高每件100元）2、 查自检记录，如按实记录，则按50%收取材料费（最高每件50元）由统计员按检验员开具的不合格品通知单执行3在本公司后工序发现的不合格品（工废）如评定可返工回用件1、 不结算工时，每件按5元进行处罚2、 查自检记录，如按实记录, 每件按2元进行处罚.由统计员按检验员开具的不合格品通知单执行4在本公司后工序发现的不合格品（工废）如评定报废1、 不结算工时，每件按5元进行处罚，并收取材料费（最高每件100元）2、 查自检记录，如按实记录, 则按50%收取材料费（最高每件50元）由统计员按检验员开9、具的不合格品通知单执行5如在整车厂发现的不合格品结合整车厂的索赔及影响进行处理，以质量部通报为准.l 检验员责任：当批三件以下，不对检验员进行处理；三件以上则视作批量问题，如在公司内发现，按每件10处罚，如在整车厂发现，则按每次100元处罚.5.3巡检管理制度5.3.1 产品的巡检，为检验员按工艺要求的频次或高于工艺要求的频次进行的尺寸抽查，并对异常工序加大频次的检查行为。执行巡检时，必须严格按照规定的检验频率执行并作标识和记录具体数据。（首检除外，每天关键工序（按工艺标注“”为准）巡检不少于四次。）l 如没发现不合格品，操作者正常生产l 如发现1件不合格，检验员应该通知操作者将时间段的产品全10、部隔离，工人需针对不合格项目实施全检；全检后，检验员需及时对全检出的合格品和不合格品进行抽检；若抽检不合格，则工人应再次全检，直至检验员抽检合格为止。在全检过程中，不得继续生产。l 调整后，则视作5M1E发生变化，需按首检管理制度进行管理，首件合格后方可正常生产。如需要三维检测室检测，检验员填写三维检测送检单,交三维检测室检验，检查所测数据记录，交现场检验员进行符合性确认.责任同自检管理制度的。5.4三级稽查制度及考核办法第一级：车间稽查及考核l 参与人员：车间主任负责，现场检验员和技术员参与；l 稽查频次：每周一次，考斯特公司和总装车间每次5个样本，桥壳车间和零件车间每次10个样本，如果推行11、效果好，明年进行调整，每月底将稽查表电子版交质量部和质量副总；l 考核办法：n 质量部负责进行统计，并纳入当月合格率考核汇总表；n 如当月不能按时提交或样本数不足4*5=20份或4*10=40份，则按每份40元进行罚款；n 车间在稽查过程中发现的不合格项，由车间负责培训及相应考核。第二级：生产管理部稽查及考核l 参与人员：生产部长负责，质量部和技术中心参与；l 稽查频次：每月一次，每个车间4个样本，并将稽查表交质量部、总经办和质量副总；l 考核办法：n 质量部负责进行统计，并纳入当月合格率考核汇总表；n 在稽查过程中发现的不合格项，对车间按每项100元进行考核，同时要求车间立即整改，如第二次再12、发生同样问题，则加倍考核。n 当月没有组织稽查，总经办对生产管理部、质量部、技术中心进行考核；第三能：公司级检查及考核l 参与人员：总经办负责，质量部体系管理员参与；l 稽查频次：每半年一次，每个车间4个样本，并将稽查表交质量副总；l 考核办法：n 在稽查过程中发现的不合格项，对车间按每项2000元进行考核。n 质量副总负责监督此项工作。5.5所有的检查记录表，当月最后一个工作日由车间收齐后交质量管理部，由质量管理部保存、备查。本制度从2014-4-1开始执行。5 相关文件 不合格品控制程序标识和可追溯性控制程序 产品监视和测量控制程序 纠正和预防措施控制程序 6 质量记录标记处数文件修改通知单号签名日期标记处数文件修改通知单号签名日期