1、公司工程生产及勘察报告审核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: （一）勘察报告的审核1、勘察管理目的第一章 设计管理（1） 确保勘察工作的勘察点、线、网平面布置及钻探深度合理，有代表性，能真实反映建筑物所处地块地质条件。（2） 确保勘察工作成果的准确性和可靠性，为设计提供建筑场地和地基的工程地质资料和基础设计的依据。2、勘察报告质量审核的主要内容（1） 钻孔深度的检验，岩土试样的取样、送样、试验结果；（2） 审查报告内容是否满足设计要求；（3） 评定报告提出的技术参数是否合理；（4） 物理试验成果报告是否齐全、准2、确；（5） 地质勘察报告签名、盖章是否齐全；（6） 图和文字说明是否清晰。 见勘察管理流程（二）施工图纸会审和技术交底1. 总则施工图纸是施工的直接依据，必须严格管理，所有施工图的发放、更改、回收、存档、销毁必须统一管理。施工图必须严肃认真组织图纸会审。工程管理中心组织设计单位对于图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位做出明确交底，工程管理中心、工程部及监理公司有关人员以及施工单位对于设计交底应当全面理解，发现问题提出建议，使设计人员对图纸上的差错和缺陷能够得到及时纠正和补充。工程管理中心、监理公司、施工单位都应安排各专业工程人员事先熟悉图纸，充分准备，会审时能够拿出具体明确的意见。图纸会审由3、工程管理中心或监理公司主持组织设计单位和施工单位的有关施工管理等工程技术人员参加。图纸会审前，工程管理中心、项目发展中心、监理公司、施工单位应先预审，提出意见，对设计做到心中有数。其中项目发展中心主要审核施工图与原方案设计、初步设计的符合性，可书面提出会审意见，必要时须参加会审会议；工程管理中心对施工图进行全面审核。图纸会审时，先由设计单位进行技术交底，详细说明设计意图，工艺流程，建筑结构选型及水、暖、电的设计方案，标准构件采用，建筑、设备材料选用要求、施工步骤、施工方法等，以便对设计图纸统一认识。 会审提出的问题由设计单位解答处理。施工单位应有专人做好会审记录或纪要，应着重记录清楚处理和解决4、的意见和方法，并注明会审时间、地点、主持单位、参加单位和参加人员。会审的记录或纪要经参加会审的单位会签认同、报工程管理中心批准后，根据需要一式若干份，分别送交、执行及存档。2. 施工图纸会审工作程序图纸会审的内容包括:（1） 是否无证设计或越级设计，图纸是否经设计单位正式签署；施工图纸是否已经政府审图机构审查；（2） 地质勘探资料是否齐全；（3） 设计图纸与说明是否齐全，分期出图有无分期供图的时间表；（4） 设计地震烈度是否符合当地要求；（5） 如有几个设计单位共同设计的图纸（如土建与钢构），是否由总设计单位牵头组织设计协调，总设计单位、专业设计单位是否签名确认齐全；专业图纸之间、平、立剖面图5、纸之间有无矛盾，标准有无遗漏及矛盾；（6） 总平面与施工图的几何尺寸、平面布置、标高等是否一致；（7） 消防、人防是否满足政府批文标准；（8） 建筑结构与各专业图纸本身是否有错漏及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是 否表示清楚；有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚；（9）施工图中所列的各种标准图册施工单位是否具备；（10）有无设备材料一览表，材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料、新技术的应用有无问题； （11）地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或6、容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；（12）各管线、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理；（13）节能、环保是否符合国家法规要求。（三）设计变更或工程签证1、设计变更:由设计单位发出设计修改图或修改通知，由工程部、监理公司审查提出意见，再申报项目发展中心确认审批后签发，发至施工单位执行。设计变更流程图2、工程签证由施工单位提出申请，经工程部、设计单位、监理公司审查后签具意见报项目发展中心、工程管理中心审定后实施。（四）主要材料、设备选型定板 选用主要材料、设备，施工单位及工程管理中心、发展中心应根据设计施工图纸及总承包合同，结合工程进度计划合理安排好，及时送样7、及选定。时间及原则：地材在施工前提前一个月；大型设备、构配件等提前三个月，送样（6 家以上产品）经项目工程部审查确认（项目发展中心下达审查书告知项目工程部须审查的具体项目），与施工单位在认定的厂家中共同招标，确定为甲定材料。（见主要材料、设备工作程序） 1、主要材料、设备选用程序2、新型建筑材料的选用按下面的流程进行。第二章 工程管理（一）施工技术管理1、工程开工审批单位工程开工前应具备如下条件：政府规定的开发手续已可满足开工条件；场地“三通一平”已基本完成，甲方现场办公场所已具备工作条件，可满足现开工项目的场地要求；监理公司已选定，总监及监理工程师已到场并具备工作条件；施工图已完成（若分段交8、图须满足连续施工的要求），图纸会审及技术交底已进行，图纸会审已经发展中心、工程管理中心审批；施工总承包单位已选定，施工管理人员（具备相应资质）已到位，施工组织设计（或方案）已审批；测量放线复核已完成；施工设备已满足开工条件。施工单位提交“单位工程开工报告”，由项目工程部会同监理公司审查，经项目部经理审核后，报工程管理中心审批。2、施工图纸会审及设计交底（1）施工图纸会审由项目部主持（必要时发展中心参加建筑、环境、装饰专业图纸会审），项目部、施工单位、设计单位、监理公司有关专业技术人员参加会审；（2）图纸会审前，参加会审人员要先行预审，熟悉图纸，了解工程特点、设计要求、关键部位的质量要求，写出书9、面意见和建议；（3）图纸会审要抓住重点：设计是否符合规范；设计体系安全性、适用性、经济性是否满足要求；有无大的错漏和各专业工种间的矛盾。（4）图纸会审的记录由施工单位整理，经工程管理中心、设计单位、监理公司会签，由发展中心审核后作施工的依据，会审记录由项目工程部跟踪；图纸会审的修改，由项目工程部及时跟踪落实。未经会审的图纸，原则上不得使用，施工单位自行施工，如因图纸错漏或修改造成返工责任由施工单位自负。3、施工组织设计（1） 施工前，施工单位必须编制施工组织设计（方案），在自审手续齐全的基础上，报项目工程部和监理公司审查，经项目工程部经理审核后报工程管理中心总监审批；（2） 经审批的施工组织设10、计（或方案）是组织施工和工程监理的依据，不得随意变更。需变更时应提出申报，按程序重新审批；（3） 特殊工程无法编制总施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计或施工技术方案，经上报审批后实施,单位工程施工组织设计可分两次编制：0.000以下和0.000 以上,单项工程的施工组织设计和主要分部、分项工程，如桩基、脚手架、深基坑支护、水电工程、防水、幕墙工程、结构转换层等应单独作施工方案；（4） 没有编报施工组织设计（方案）的单位工程原则上不能开工。4、工程施工放线、验线 项目工程开工前，由项目发展中心会同工程管理中心组织政府测绘部门放出规划红线，建立场地平面控制和高程控制网，由工程部组织总承包单位11、建立控制主轴线（基线）标桩。施工单位放线后，应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置），自行核验无误，填报放线报验单。项目工程部、监理公司负责由主轴线引出的各层轴线和标高的验线复核。工程管理中心会同项目发展中心邀请政府规划部门对建筑红线、平面控制网、高程控制点及主轴（基线）的复核验线。5、工程委托书的下达 为了确保项目建设工程立项后的前期工作（三通一平、围墙等）能顺利的开展，在施工合同签订之前，由发展中心会同工程管理中心组织专业人员编制委托书，与施工单位签订单项施工协议，下达工程委托书，由施工单位实施。6、建设项目施工场地管理（1） 在公司下达项目建设任务后，项目工12、程部应下达放线任务，督促施工单位将建设项目施工场地原貌，包括周边环境和对原地面标高、用地红线控制点的坐标等进行核实；（2） 要求施工单位按照规划报建图及设计资料放出红线及主要控制轴线。工程管理中心复验无误后，红线范围内的建设用地由项目工程部正式移交施工单位管理；（3） 项目工程部应根据放线结果，调查工程项目开工（如基坑开挖等）可能对周边建筑物或管线造成影响的，应知会施工单位采取相应预防措施；（4） 工程管理中心和项目工程部应根据现场实际情况，认真审查施工单位编制的施工组织设计中的施工场地总平面布置，安排施工场地，在项目建设过程中，项目工程部应按安全文明管理规定对场地进行管理，施工完成后，应督促13、施工单位及时清理现场。7、设计变更及工程签证申请的审批（1） 设计单位根据公司的指示或工程实际情况对原设计图纸提出的变更修改，应先送项目工程部初审后报发展中心成本部核算，经总工程师审批后签发；（2） 投资、规模较大的设计变更，工程管理中心应组织发展中心、项目工程部、设计单位、施工单位参加会审，确定变更方案后，施工单位编制调整预算报发展中心成本部审核，设计变更和审定的补充预算由发展中心总监审定后签发，设计单位组织设计变更，施工单位实施；（3）施工单位提出的工程签证要求，应先填报工程签证申请表提出签证的原因、签证的内容、工程量增减及价格。经项目工程部初审后，报项目发展中心审核。影响使用功能或投资规14、模的签证申请，应由工程管理中心组织项目发展中心、项目工程部、设计人员参加的协商会议，经讨论确定后签发；（4）一般性的设计变更和工程签证应在项目工程部经理签字同意后上报项目发展中心、工程管理中心总监履行审批手续，审批后由项目工程部实施；（5）工程实施过程如遇紧急情况和抢险、救灾等特殊事项，项目工程部在组织实施的同时应由项目工程部经理及时知会公司工程管理中心相关负责人，并应于三日内补办相应手续。（详见设计变更、工程签证及管理制度） 8、安全及文明施工管理（1） 项目建设工地应成立以施工单位为主的安全、文明施工管理小组，项目工程部经理或监理公司总监（总监代表）应参加管理小组工作，加强对施工单位的安全15、防火、文明施工的监督与管理，落实岗位责任制；（2） 各类施工组织设计（或方案），必须包含安全、文明管理措施，否则不予审批；（3） 建立安全、文明施工定期检查与巡视检查制度，监理公司人员应每天巡视检查，发现问题及时处理。项目工程部每周至少一次组织对施工现场检查，纠正违章行为，对存在问题及隐患，提出整改通知，限期整改；（4）由总裁办不定期对各建设工地进行安全文明施工检查，将检查出的问题在通报中反映。（二） 独立分包工程的技术管理1、总承包合同外的独立分包工程一般有（1）特殊工程：大型土石方平衡工程、桩基工程、景观绿化工程（含景观建筑、雕塑）、夜间照明、广告外立面、灯饰制安、各项市政工程；（2）各16、类材料和设备采购安装：住户（小区、车库）门禁系统、小区安保系统、外电设备、水箱设备、康体设施、儿童游戏设施、各项分户计量系统、大型燃气设备、大功率水泵（风机）设备；（3）其他：地质勘察工程、施工图总设计承包单位、监理公司、外电施工工程、发电机环保工程、交通划线工程、油烟污水处理、人防工程、燃气工程；（4） 甲定材料、设备和分部工程：装饰材料、铝合金门窗制安、幕墙制安、园林灯具、防火门、防火卷帘、金属制品、消防工程、弱电工程。2、独立分包工程技术方案的委托（1） 独立分包工程的承包合同由公司签订，分包单位的确定，应按公司招标管理办法执行，分包工程的设计方案和技术经济指标由工程管理中心编制，报项目17、发展中心审定后下达工程委托书及设计任务书；（2） 独立分包工程施工图纸由项目工程部组织图纸会审和技术交底。必要时，项目发展中心参与。3、独立分包工程的施工管理（1） 独立分包工程的施工单位进场，应纳入总承包单位工程管理范围内，由总承包单位统一管理，项目工程部应负责协调总承包与分包工程进度配合，交叉作业的顺序、安全、文明施工等；（2） 独立分包单位入场的临时办公、材料堆放用地、水、电计费，由项目工程部统一协调解决；（3） 独立分包工程施工前，应提交施工组织设计或方案，由项目工程部审定；（4） 独立分包工程施工应执行施工现场管理办法规定的原材料、成品、半成品报验、分项工程及隐蔽工程验收和施工样板验18、收等制度。4、独立分包工程的竣工验收与政府部门的专业验收（1） 独立分包工程的竣工初验由工程管理中心组织，竣工验收由项目工程部主持，工程管理中心、设计、监理公司、施工单位、勘察单位参加，验收合格后项目工程部督促施工单位及时办理专业验收；（2） 凡需要政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程，必须按谁施工谁负责报验和验收的原则，由施工单位向政府主管部门申请专业验收，项目工程部参加专业验收。专业验收合格，方可办理结算手续。（三）质量控制1、原材料、成品、半成品的质量管理（1） 原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）原则上应具备三证（材料合格证、试验证明、当地建委产19、品质量认证）。进场使用前，施工单位填报材料报验单，附上三证及材料进场复检报告，经项目工程部现场专业工程师和监理工程师进行质量检 验认证后，方准使用；（2） 采用新材料、制品应有技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和工艺要求，经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求，现场实物标志与材料相符；（3） 主要装饰材料、构配件在订货前由施工单位提交样品和有关厂家资质证明及报价资料，项目工程部会同设计、工程管理中心、项目发展中心领导审核同意后方可订货；（4） 原材料的取样检验实行见证取样和试验送检制度，试验见证程序参照当地政府的规定执行20、；（5） 原材料经检验不合格者，不得在工程上使用，由项目工程部、监理公司通知并跟踪其限期退出现场。2、施工过程质量的检查（1） 巡视检查和旁站监督 项目工程部专业工程师，必须每天巡视所管现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。凡属质量控制点监理人员及施工单位主要管理人员均应旁站监督，下列部位施工全过程必须旁站监督。桩基工程的砼浇筑及打压桩工程；地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理；转换层砼浇筑；所有隐蔽工程砼浇筑及防水施工；给水系统的打压试验及排水系统的通、灌水试验；后浇带砼浇筑。 检查内容：施工材料、成品质量、施工工艺、工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。（21、2） 质量问题的整改项目工程部、监理公司发现有使用不符合标准的材料要及时制止，对检查发现的质量缺陷应做好记录，并及时向施工单位发出质量问题整改通知单，整改情况要及时跟踪，对不执行整改者给予处罚和经济制裁。总裁办监察组的每次抽查的结果应填写“工程抽查情况通知书”，发至项目工程部，由项目工程部督促施工单位整改。项目工程部应将整改结果书面报告总裁办监察组，进行核查。3、分项（部）工程及隐蔽工程验收（1） 分项工程完工后施工单位应先进行自检，自检合格后，向项目工程部、监理公司提交工程质量报验单，并附质量保证资料及自检资料。分项工程监理公司人员会同施工单位质检员到现场按检评标准实行检查，并做好记录，验收22、合格后签字；对存在问题应指令施工单位整改；项目工程部应在合同规定的时间内进行验收；（2） 隐蔽工程验收应按有关验收规范做好检查记录和评定。分项工程的工序，如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等，必须办理分层隐蔽收；一般的分项工程和隐蔽工程由项目工程部和监理公司验收，重要的分项和隐蔽工程，由工程管理中心及设计人员参加验收并确认；分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道工序施工。重要的分项和隐蔽工程：1、基础工程第一批桩基的单桩成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收。2、钢筋砼工程地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一层标准层，屋面层钢筋。3、防水工程地下室、屋23、面、水下结构的防水。4、设备安装地下防雷接地工程、屋面防雷工程；地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋；消防分项工程；人防分项工程。（3）分部工程的验收一般的分部工程由项目工程部组织检查验收。下列分部必须由总承包单位质量主管部门提出申请，由工程管理中心组织设计、施工单位、监理单位参加验收并签字。 地基基础（包括地下室）分部工程； 主体结构分部工程； 外装饰分部工程； 电梯分部工程； 空调分部工程； 给排水分部工程； 供电分部工程； 室外园建、绿化分部工程。4、施工样板、样板房（间）的验收（1） 凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室等）、抹灰、给排24、水管道、门窗、幕墙、园建、绿化等，全面施工前，施工单位应做“施工样板”；制作“样板”必须有小样或排版图，其中涉及到墙面、地面、吊顶的排版图，应将电源开关、插座、水管龙头、消防探头、喷洒头、安保探头等，在图纸上予以标明，施工单位需在主体工程施工前报项目工程部，由项目工程部进行审查；以确定装饰材料与机电设备管线的预留、预埋位置关系；（2） 经验收合格后可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位自行全面铺开施工的，项目工程部有权下达暂停工令，造成的返工和经济损失，由施工单位负责； （3） 商业、住宅小区小高层、多层建筑在主体结构完成后、高层建筑在10层主体结构完成后，应在楼层内不同类25、型的单位、尤其是公共走道等部位，做施工样板间（交楼标准），通过施工样板确定给排水、电气、楼地面、门、窗等工艺流程和整体综合质量标准。样板间完工后，施工单位填报施工样板报验表，由项目工程部会同工程管理中心、项目发展中心、监理单位、施工单位联合验收。经验收合格的样板间，作为竣工验收的标准；（4） 楼盘销售前，项目工程部应监控施工单位按设计图纸做样板房（示范单位），样板房（示范单位）要有室内装饰设计和布置，反映出建筑效果和使用功能。样板房完成后，项目工程部会同工程管理中心、项目发展中心、销售部、设计单位、监理单位、施工单位参加验收，并请公司主管领导审定。5、设备安装工程的质量检查（1） 主要设备的到26、货检验主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、冷风柜、风机盘管、水泵等到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备使用说明书、合格证，进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。由施工单位填写设备进场报验单，由项目工程部会同发展中心（必要时）、监理单位、施工单位、供货商到现场开箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装。（2） 电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，并填写工程质量检查报验单，经项目工程部专业工程师核验后27、方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。（3） 给排水管道的严密性试验给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由项目工程部、监理公司旁站检查验收，系统打压试验，由工程管理中心组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。检验由项目工程部组织验收。（4） 主要机电设备的单体检验、调试、试运转 电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由项目工程部组织（必要时项目发28、展中心参加检验），试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员签证确认。6、质量问题、事故的处理出现工程质量事故，施工单位应及时报告项目工程部（工程管理中心）、监理公司，随后应提交事故报告，内容包括事故原因分析，损失程度、处理方案、整改措施等。工程部提出初步处理意见后报送工程管理中心审核，工程管理中心审核后报总工程师审批后实施。处理完毕后由施工单位填报工程报验单由项目工程部（监理公司）组织进行验收。（1） 工程质量、安全事故请示报告制度 重大事故：发生重大质量、安全事故，项目工程部应在事故发生后一小时内，将事故简要情况向工程管理中心报告，并做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理，工程管29、理中心应立即向总裁办汇报并指派专人到达事故现场指导事故处理工作，最终形成事故报告。下列情况属重大事故：发生人身伤亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失达 10 万元以上者； 一般工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失 5 千元10万元以下者为一般工程质量事故，项目工程部应在 4 小时以内报告工程管理中心，并随后填写工程质量事故报告表，并责成施工单位提交整改措施，项目工程部审核送工程管理中心审批实施； 一般质量问题：直接经济损失在5000元以下者，或造成较大缺陷者，项目工程部可根据缺陷严重程度作出修整或返工处理的决定，并责成施工单位提交工程质量事故报告单及整改措施； 出现质量、安全30、事故和质量问题隐瞒不报者，对施工单位将严肃处理，项目工程部也将负连带责任。（2）工程质量问题、事故的处理 重大质量事故的处理，按建设部的有关规定和程序处理； 出现一般质量事故，如要采取补强加固或无法修整需推倒重做的，项目工程部组织设计单位、监理单位、工程管理中心、施工单位参加会审，确定处理方案由施工单位实施。处理完毕后，项目工程部组织有关单位验收； 质量问题由项目工程部（监理公司）下达整改通知单，限定时间由施工单位整改，整改完毕后，由施工单位填报工程质量报验单项目工程部、监理公司验收。7、工程暂停工与复工为了保证工程质量，出现下列情况之一者，工程管理中心有权行使质量监督和否决权，发出暂停工指令31、。（1） 施工中质量出现异常情况，经监理公司提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；（2） 上道工序未经项目工程部、甲方代表、监理公司验收而进入下道工序施工；（3） 擅自使用未经认可的建筑材料；（4） 擅自变更设计图纸进行施工的；（5） 出现质量、安全事故；（6） 未经审查同意的分包单位进场施工。 工程暂停工通知签发前，项目工程部应向总裁请示，征得同意后签发。对可能出现重大质量事故苗头，需立刻制止的可先行下达暂停工通知，随后向总裁报告。以上暂停工指令发出后，须向工程管理中心报告。施工单位接到暂停通知后应立刻停工，按要求认真整改，整改后提出复工申请，项目工程部审核后报工程管理32、中心总监签发复工令。8、成品保护 为了确保工程质量，必须加强建筑成品和安装成品的保护。（1）项目工程部要督促施工单位根据实际情况制订切实可行的“建筑成品保护规定”。总承包单位要成立以工程负责人为首的项目工程建筑成品保护小组，项目工程部参与成品保护小组的管理。（2）成品保护小组的职责是：负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续。落实成品保护的岗位责任。协调和管理独立分包工程（如：有线电视、弱电、天然气、消防管道等）执行成品保护规定。对违反成品保护规定，对成品造成污染和损坏的事件，落实责任和执行处罚。（3）成品保护的控制重点包括：1 预埋给排水管道；2 公共部分及电梯前室地砖、墙面、吊顶；3 入33、户门、防火门及门锁；4 地砖、墙砖；5 开关、插座及灯具；6 门窗玻璃、阳台栏杆；7 门、窗边角；8 防水层；9 消防箱、消火栓等消防设施；10小区道路；11园建、公共照明及绿化。9、工程竣工验收和入住交验（1） 竣工验收标准项目建设工程（包括：单位工程、单项工程）已按批准的设计文件及承发包合同内容完成，质量符合国家质量检验评定标准和具备齐全完整的竣工图和竣工资料，可组织竣工验收。（2） 竣工图和竣工资料的管理按国家、当地政府及总承包合同内容搜集及验收。（3） 竣工验收程序 A、竣工验收竣工资料经项目工程部审定，并签发工程竣工资料核查认定表；参加竣工初验和竣工验收，对工程质量等级进行签证；a.34、工程竣工初验，由项目工程部组织进行；竣工验收由项目工程部负责组织，监理公司、施工单位、工程管理中心参加；b.工程管理中心组织现场观感评分及实测实量复核，并在单位工程竣工意见会签表上签证质量等级；c.工程管理中心对质量等级的核定报总裁审定后，工程管理中心、监理公司在单位工程质量等级证书签字、盖章，公司以此为依据与施工单位办理决算。B、初验前施工单位应做好如下准备工作：住宅楼应通电、通水（应在验收前 24 小时内通电通水）；化粪池盖板、污水检查口、雨水井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂物和沉积物；应将住宅内各单元按销售门牌编号编好锁匙；小区内清理干净，住宅楼内清扫干净（包括门、窗、墙面不得污染）。35、C、专业初验必须认真细致，在初验书面表格中做好记录并汇总交施工单位处理，同时分发项目工程部和物业公司作为交接验收复查的依据。D、初验完毕后，项目工程部应监督施工单位对初验提出的问题限期进行整改并跟踪验收，定出竣工验收的时间。在单位工程初验后，经施工单位处理好存在问题，由项目工程部会同监理公司验收合格后，方可进行竣工验收。E、竣工验收工作由项目工程部代表甲方负责组织。单位工程竣工验收参加单位必须包括设计单位、地勘单位、监理单位、项目发展中心、工程管理中心、施工单位。工程竣工日期以施工单位向工管理中心办理单位工程（包括室内及配套的公用设施）竣工移交签证之日为准。（4） 入住交接验收和移交通过当地政36、府确认后，由施工单位向工程管理中心提出，并向物业公司提出移交时间。移交时必备的条件：A、齐全的住户钥匙和设备机房钥匙，可移交的设备运行钥匙； B、竣工图纸和其他文件资料；C、建筑工程质量保修书；施工单位、设备厂家的联系人员名单及电话；D、验收程序 由项目工程部主持召开入住验收管理会，项目工程部、项目发展中心、工程管理中心、销售部，物业管理公司工程部、客服部、项目经理，均须参加；会议明确按以下职能分组组成人员：观感组、土建组、给排水组、供电组、弱电组； 观感组以外墙饰面、公共部位、园建、绿化为主要验收部位；其余各组必须逐层、逐户、逐间、逐点检查和验收；验收必须进行书面记录，提出明确的整改意见，由37、项目工程部安排施工单位限期整改完成； 对施工单位申报的完成项目，必须由项目工程部、监理公司和物业公司相关部门共同验收； 对于涉及住户入住基本条件的部位（如楼、单元、户门牌，小区、单元门禁系统，上下水，电源等）可测试的部位，要先行逐点测试并详细记录； 物业开荒、保洁不得破坏、污染原施工成果，物业公司须对工作人员予以培训并签订明确的工作协议，方可进场作业； 对于不需整改或已整改完成的部位，物业公司与工程管理中心要有书面的交接手续， 对设备数量及备件进行清点一并予以移交。10、工程保修管理（1）单位工程、小区移交后由物业公司进行管理，工程质量的保修期以竣工之日起计算，保修期以国务院颁布的建设工程质量38、管理条例为准。（2）保修期内施工单位，需将维修负责人、办公地点、联系电话，书面通知物业公司，以便能随时联系。 (3) 在向甲方交楼后的头二个月内，项目工程部应协助物业公司解决业主对质量问题的投诉，及时通知施工单位维修，维修项目由项目工程部与施工单位会签，维修完毕项目工程部检查合格向施工单位签收。二个月后，物业公司按工程保修合同中相关约定执行。 (4)物业公司根据业主提出的质量问题鉴别属实后，向施工单位下达维修单。土建维修单三天内，水、电24小时内，施工单位不进场维修的，物业公司应以公司信誉为重，先行维修，再向施工单位收取费用。若经查证所维修项目是业主造成的，其维修费用应由业主自负；自然因素造成39、的由物业负责。 (5)保修期满，施工单位提前 10 天提出保修期终结申请书，并应整理好保修档案资料，向物业公司移交。工程管理中心负责组织项目工程部、物业公司、施工单位共同对质量进行复检，签署保修期工程质量问题议定书。在确认保修单位的责任已完成，应签发保修期终结书，保修期终结书可按保修项目分段签发，工程质保金账款方可结算。（四）工程进度控制1、项目建设工期的目标控制 (1) 应依据公司的营销计划或项目建设计划编制项目工程施工进度计划，以甘特图或网络图表示，并在项目工程施工进度计划中与施工单位双方确认并签章； (2) 项目或单位（单项）工程进度计划制订并确认后，单位工程的开工时间、0.000完成时40、间、结构封顶时间、外装修完成时间、竣工验收及交楼时间作为工程工期控制节点，列入施工合同，并制订奖惩措施； (3) 进度管理必须实行动态管理，定时对工程进度进行检查。项目工程部应每天对各单位（单项）工程进度检查，并将检查情况及措施汇报项目工程部经理；项目工程部经理每周应对各单位（单项）工程进度进行检查，并将检查情况及措施汇报工程管理中心；工程管理中心每月应对工程工期控制点进行检查，并将检查情况及措施汇报公司； (4)当工期出现延误时，应采取赶工措施。当形象进度比计划拖延五天以内的，应分析原因并要求施工单位采取赶工措施，在下一工序赶上来；当形象进度比计划拖延五天以上时，应分析原因并责成施工单位采取41、赶工措施，并要制订短期的工程进度计划，指导施工；当工程工期控制节点出现延误的，施工单位总公司应制订赶工措施，报项目发展中心和工程管理中心批准后指导施工；并按施工合同条款规定及时予以签证及处罚，直至解除承包合同。2、工程施工计划的审批（1）项目工程部督促施工单位按合同要求编制施工进度计划，认真审查后报工程管理中心审批，作为对施工进度控制的基本依据；（2） 项目工程部应督促施工单位根据总进度计划编制分部工程进度计划（基础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装饰、给排水、电气安装和室外建筑、给排水、通信、煤气、道路、环境绿化等）及月度短期进度计划，并负责审批；（3） 总承包单位应将各施工单位的进度42、计划汇编成项目施工总进度计划，报项目工程部审核，工程管理中心审批；（4） 编制总进度计划时应把独立分包工程的招标计划和材料、设备、配件定板计划同时编制在内。3、工程施工进度计划的实施（1）项目工程部应督促检查施工单位按计划组织施工，随时检查材料、设备、动力投入情况，能否满足施工进度的要求；（2）周例会应将施工进度检查作为主要内容之一，对影响工程进度问题如设计图纸、材料供应、设备到位，分包协作，逐一协调解决，如不符合进度计划要求或人力设备不足，应及时指令施工单位进行修订；（3）项目工程部负责每月审核施工单位填报的月形象进度，完成工程量及工程量统计表。将实际完成进度与计划进度比较，发生延误，应分析43、原因并督促施工单位采取措施；（4）项目工程部应检查分部（单项）工程进度，对拖延五天的要求施工单位分析原因，制订措施；对拖延七天的施工单位除分析原因、制订赶工措施外，项目工程部还应对其实行罚款。4、工期延期的条件（1） 由于不可抗力的原因（如地震、自然灾害、战争等）；（2） 由于甲方原因引起停工；（3） 属于上述原因之一者，可以批准工期顺延。施工单位应在实际发生符合工期顺延条件的事件后 2 天内向项目工程部提出申请，逾期不予受理。5、工期签证 项目工程部应对实际发生的符合条件的工期延误，核实影响的天数，并会同工程管理中心、项目发展中心签证。如施工单位提出申请后 15 天内没有得到答复，则视为甲方44、认同。若因为甲方审核延误而造成公司损失，将严厉追究责任人。（五）投资控制1、事先控制工作（1） 严格会审图纸，在保证安全和适用性的前提下，做到结构体系经济合理，装饰、设备标准适当；（2） 严格审批施工组织设计，施工技术措施要经方案比较做到经济合理；（3） 认真对待材料、成品、半成品及设备选型定板，控制材料价格。2、工程招投标（1）公司投资的一切建设项目、独立分包工程、重要的材料、设备，实行招标，择优选择价低、优质的材料设备和施工队伍，以降低工程成本；（2） 招投标工作由公司的招标小组负责管理，项目部参加招标、投标的工作。3、工程签证审批（1） 工程签证：由施工单位提出的工程变更。要求填写变更申45、请表，说明变更内容原因，工程量及价格。（2）工程变更签证的审批原则和程序： 所有零星工程或图纸外工程的造价，均须项目发展中心成本管理部（工程管理中心）认可方能作为结算依据,先施工后确定工程额一律视为严重违纪,将不予追加。单项签证造价在 5 万元（含 5 万元）以内的，由项目工程部填写工程通知单，项目发展中心核价后，报工程管理中心总监审批同意后施工，送项目发展中心备案；单项签证造价在 5 万元30 万元（含 30 万元）的，项目发展中心核价、工程管理中心总监审核同意后，方可安排施工；单项签证造价在 30 万元以上的，经工程管理中心总监同意、项目发展中心总监批准 并经公司总裁批准后，方可安排施工。46、（3）零星工程或图纸外工程施工完成后，应以工程通知单作为工程现场签证依据，由施工单位填写现场工程签证单，须由该项目工程主管工程师、项目工程部经理及项目监理部总监三人签证方有效，方可作为工程结算依据。现场签证应在以下规定时限办理：隐蔽工程应在隐蔽前一天，由施工单位提出申请，在工程隐蔽前办理完成；非隐蔽工程应在该工程完成后的二天内由施工单位申请，在工程完成后的七天内办理完成；隐蔽工程应在申请后的一天内、非隐蔽工程应在申请后的八天内予以办理签证，逾期视同默认；施工单位逾期申请，不予以办理补签手续。（4）遇特殊情况同（一）7（5）条规定处理。4、关于销售中客户提出修改的有关规定（1）为了保持建筑物的整47、体统一和完整性，原则上不准更改设计的建筑间隔和各房间的使用功能；（2）特殊情况如在业主强烈的要求下，为了促销可以允许做局部改动，但改动应经项目工程部审核，对结构安全、机电设备系统无影响，工程管理中心总监审批实施；（3）按已批准的修改内容，由施工单位定价，业主同意后项目工程部下单施工，款项由项目工程部代收后，支付给施工单位。5、工程款的支付（1）施工总承包进度款的支付: 按工程承包合同，进行工程量及工程价款的核定，财务部门按公司相应制度审核后支付；（2）工程结算款的支付:工程的竣工图纸及资料已验收完毕，结算价款须经公司项目发展中心审核；工程已办理竣工验收手续，并且已通过政府相关部门的验收；合同保48、修期已满，已履行保修责任经物业公司认可方可按合同条款进行工程结算。（六）合同管理1、合同的签订、审批和会签程序，报价及发包，结算与付款，均应按公司规定办理；2、公司项目发展中心和项目工程部、工程管理中心对相关的合同应进行跟踪管理。（七）信息管理1、通过信息目录表，确立信息采集内容，建立信息档案。信息目录一般分为以下几类： 行政管理信息：包括工程承包合同、项目发展中心、工程管理中心和项目工程部与设计单位、施工单位往来文函，向上级请示报告、监理日志，监理月报、监理报表、监理通知书、会议纪要、工作计划、总结。技术管理信息：包括设计文件、图纸会审纪要、施工组织设计、工程变更、设计变更通知、施工试验记录49、主要分项分部工程的验收记录，事故分析及处理记录、竣工图纸等。财务管理信息：包括各种支付凭证、付款收据、承包方提出的价格调整申请及批复、额外工程的计费，工期延期的索赔、工程进度款的支付、相关奖励处罚文件等。2、工程管理中心和项目工程部应将信息逐月分类整理，按信息储存要求保存。3、项目工程部应检查督促施工单位对工程技术资料的收集、整理及时归档，达到城建档案管理的要求。4、工程管理中心和项目工程部应指定专人，负责统计信息的收集和管理。（八）组织协调1、协调的目的协调的目的是为了实现质量高、投资省、工期短的三大目标，而创造良好的内部、外部工作环境。 （1）公司内部协调由工程管理中心和项目工程部负责，通过协调会议，用规章制度形式明确职责、权限，建立信息沟通制度，及时消除矛盾等办法做好部及与政府的关系协调工作。内部协调主要是抓好人力、材料、设备、技术、专业、部门配合的协调；（2）对施工单位的协调要抓好招标、施工准备、进度、质量、支付签证、合同争议，竣工验收、总包与分包单位关系的协调；（3）协调与设计及各业务部门关系。第三章 附 则1、本管理制度依据相关法律、法规制定。2、本规定适用于公司所属的房地产项目。3、本规定的修改权和解释权归安阳市新都世纪房地产开发有限公司所有。4、本规定自公布之日起生效。