1、公司生产技术、物料管理细化执行与模板制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 生产管理岗位设计与工作事项6一、生产管理岗位设计模板6（一）小型生产制造企业生产管理岗位设计6（二）中型生产制造企业生产管理岗位设计7（三）大型生产制造企业生产管理岗位设计8第二章 生产计划与控制细化执行与模板9一、生产计划管理流程9二、生产计划制定执行工具10（一）年度综合计划表10（二）年度产销计划表12（三）年度生产计划表13（四）月份生产计划表13（五）生产计划安排表14（六）周生产计划及实绩表14三、生产控制执行工具152、（一）生产进度表15（二）生产日报表15（三）产量分析表16（四）生产进度记录表16（五）生产进度进程表17（六）生产进程管理表17（七）生产进度控制表18（八）生产进度平衡表18（九）生产效益分析表19（十）生产过程分析表19（十一）生产故障分析表19（十二）生产进度安排检查表20（十三）生产进度安排跟踪表20（十四）生产进度更改通知单21（十五）生产进度落后原因分析表21第三章 产品研发管理细化执行与模板22一、产品研发管理流程22二、产品研发管理执行工具24（一）产品改良申请书24（二）产品开发改良计划表24（三）产品研发费用预算表25（四）产品开发工作记录表25（五）产品研究成果周报表3、26（六）产品开发成果报告表26第四章 生产技术管理细化执行与模板28一、技术开发管理流程28二、生产技术管理执行工具29（一）技术开发计划进度表29（二）技术创新专利调查表29（三）设计变更申请表30（四）设计变更通知书30（五）技术改造规划表31（六）技术改造目标表31（七）技术改造项目实施表32（八）技术改造经济效益表32第五章 生产工艺与过程管理细化执行与模板34一、生产工艺设计流程34二、生产工艺设计执行工具35（一）产品结构工艺性审查记录单35三、工艺装备设计执行工具36（一）工艺装备设计任务书36（二）工艺文件修改通知单36（三）工艺装备验证记录书37四、生产过程组织管理执行工具4、37（一）工作指令申请单37（二）生产任务通知单37（三）车间生产通知单38（四）现场作业记录单39（五）工作负荷分析表39第六章 物料管理细化执行与模板41一、物料需求计划控制流程41二、物料需求计划控制执行工具43（一）物料编号一览表43（二）物料消耗周报表44（三）产品用料分析表44（四）物料需求分析表45（五）物料ABC分析表45（六）物料需求计划表46（七）物料请购单47（八）物料订购单47三、物料采购作业执行工具48（一）直接材料采购预算表48（二）物料年度采购计划表48（三）物料月度采购计划表48（四）物料定期采购计划表49（五）物料询价单49（六）物料询价报告单50（七）订购确5、定或更改通知单50四、物料仓储管理执行工具51（一）物料库存计划表51（二）存量基准设定表52（三）物料存量管制卡52（四）物料入库日报表52（五）物料库存月报表53（六）成批领料单53（七）限额领料单53（八）物料盘点报表54第七章 生产设备管理细化执行与模板55一、生产设备管理流程55二、生产设备管理执行工具57（一）设备登记卡57（二）设备编号标准表58（三）设备实物明细表58（四）动力设备计算表58（五）各类设备统计表59（六）设备零部件登记表59（七）设备日常管理标准表59（八）设备管理成果评分表59三、设备采购执行工具60（一）设备请购单60（二）设备订购单60（三）设备验收单616、（四）设备采购登记表61（五）设备性能综合评价表61（六）设备选型经济效益分析表62四、设备维修管理执行工具63（一）设备检查记录表63（二）设备故障请修单64（三）设备维修记录卡65（四）设备保养计划表65（五）设备保养工作安排表66（六）设备保养工作记录表66（七）设备维护状况月报表66（八）设备维护工时记录表66五、设备更新改造执行工具67（一）设备更新改造申请单67（二）设备扩充计划表67（三）设备改良计划表67（四）设备整改通知单68（五）设备报废申请表68（六）设备修造明细表68第八章 生产质量管理细化执行与模板70一、质量控制流程70二、质量管理执行工具72（一）物料入库验收单77、2（二）外协厂商质量检查表73（三）生产操作质量检查表74（四）制程质量异常报告单74（五）产品质量检验记录表75（六）产品质量抽样检测表75（七）产品保管质量检查表76（八）自我质量控制检查表76（九）质量管理工作计划表76（十）质量管理小组活动表77第九章 生产安全管理细化执行与模板78一、生产安全管理流程78二、生产安全管理执行工具79（一）生产安全计划表79（二）生产安全自检表79（三）生产安全日报表80（四）生产安全周报表80（五）安全区域划分表81（六）安全改善通知书81（七）用电安全检查表81三、安全事故处理执行工具82（一）安全事故报告书82（二）安全检查报告书82第十章 车间8、管理细化执行与模板83一、车间生产计划制定流程83二、车间生产排程计划制定执行工具84（一）车间综合生产计划表84（二）车间月生产计划表84（三）车间周生产计划表85（四）生产线日计划表85（五）班组日产量记录表85（六）生产计划变更通知单86三、生产任务分配执行工具86（一）生产指令单86（二）生产任务分派单87（三）班组效率日报表87（四）班组生产日报表87（五）异常停工报告单88四、车间绩效考核执行工具88（一）员工缺勤处理单88（二）绩效反馈面谈表89（三）生产奖金核定表89 第一章 生产管理岗位设计与工作事项一、生产管理岗位设计模板（一）小型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设9、计图人员编制加工车间主任制造车间主任组装车间主任生产部经理物料管理员设备管理员班组长操作员工操作员工操作员工经理级 人主管级 人基层管理 人基层员工 人相关说明（二）中型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制生产部经理各车间主任机电设备科科长各班组长操作人员仓管员采购员安全监察员安全科科长机械员电气员计划调度室主任质检员调度员计划员质控科科长工艺员技术开发科科长物料科科长经理级 人主管级 人基层管理 人技术员基层员工 人相关说明（三）大型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制生产总监一分厂厂长1212二分厂厂长三分厂厂长技术开发部经理物料供应部经理10机电设备部10、经理质量控制部经理1111生产管理部经理调度主管各车间主任质控主管物料主管设备主管安全主管技术主管班组长班组长班组长操作人员操作人员操作人员总监级 人经理级 人主管级 人基层管理 人基层员工 人相关说明第二章 生产计划与控制细化执行与模板一、生产计划管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1明确生产任务2平衡生产能力3掌握生产进度4提高生产绩效1生产计划系统结构：包括长期计划、中期计划和短期计划2生产计划指标构成：包括品种指标、质量指标、产量指标和产值指标1明确年度生产任务年度生产经营目标1明确年度生产任务2搜集生产资料和信息3确定产能4初步拟定生产计划指标5指标报批和备案6确定生产计11、划指标7编制生产计划书8安排生产任务9执行生产计划10监控、落实生产计划11 生产部经理根据年度经营目标确定年度生产任务计划管理制度12 生产部经理向生产副总请示，确定明确生产任务2搜集生产资料和信息生产部主管搜集竞争对手、本公司前三年的生产资料以及本公司生产设备资料公司市场调研管理办法3确定产能31 生产部收集生产设备的产能情况和产品的市场需求信息32 根据市场需求和以往生产数据确定产能4初步拟定生产计划指标生产主管拟定初步生产计划指标，包括供应能力、技术能力、机器负荷和人力负荷等年度生产计划表5指标报批和备案生产部主管将初步拟定的生产计划指标报生产部经理审核后，报主管副总审核，总经理签字612、确定生产计划指标生产计划指标审批通过后，形成最后的指标7编制生产计划书生产部根据确定的生产指标编制生产计划书生产计划书8安排生产任务81 生产部根据确定的生产指标进行生产任务分配生产任务分解办法82 确定生产目标，签订生产目标书生产目标书9执行生产计划各个车间执行分解的生产任务生产计划安排表10监控、落实生产计划生产部对生产过程进行监督控制，确保生产计划的按时、按质完成二、生产计划制定执行工具（一）年度综合计划表1年度经营目标月份生产计划存货数量销售计划估计利润说 明1月2月3月合计分析及说明2产销计划产品名称月份产量销量存量单价毛利利润利润率说明1月2月3月合 计分析及说明3原物料采购计划采13、购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计4员工计划定员定岗工资福利5费用预算制造费用每月全年销售费用每月全年间接工资工 资间接材料佣 金动力费文具印刷水电费邮电费折 旧租 金交际费旅差费保险费广告费邮电费保险费修缮费其他费用杂 费合 计合 计6新建投资与技改计划项目金额说明7本年度管理方针政策生产方面销售方面机构人事方面其 他（二）年度产销计划表产品名称产品规格产品售价项目数量金额数量金额数量金额数量金额第一季度全年旺季每月淡季每月设计产量第二季度全年旺季每月淡季每月设计产量第三季度全年旺季每月淡季每月设计产量第四季度全年旺季每月淡季每月设计产量（三）年度生产计划表生产14、线（生产设备）别： 年正常工作小时： 年最大工作小时：品名年度预产量每小时预产量周预产量周生产小时（理想工作时间）周生产小时（预计工作时间）填写说明为宽限率（四）月份生产计划表生产批号产品名称数量金额生产单位生产日期预计销售日期消耗工时预计成本附加值备注起止原料物料工资配合单位工时预计生产目标预计毛利设备组产 值附加值质检组总工时生产费用包装组每工时产值预计毛利审核： 生产计划员：（五）生产计划安排表生产车间生产订单生产数量预计日程人力配置原料投入物料投入人工成本生产费用生产成本毛利净利备注复核： 审核： 拟定：（六）周生产计划及实绩表编号： 填写日期： 年 月 日往来客户星期一星期二星期三星15、期四星期五123车间一客户名称指定编号品 名颜 色数量预定实绩车间二客户名称指定编号品 名颜 色数量预定实绩出货客户名称指定编号品 名颜 色数量预定实绩三、生产控制执行工具（一）生产进度表使用单位： 第 副本部门生产项目123456789101112131415备注生产线一更改记录生产线二更改记录生产线三更改记录 核准： 拟订：（二）生产日报表单位： 填写日期： 年 月 日编 号产品名称预定产量本日产量累计产量耗费工时半成品预计实际预计实际本日累计本日累计人事记录应到人数停工记录异常状况报告请假人数调出人数调入人数新进人数加班人数新进离职人员离职人数新加工时实到人数应有工时审核： 制表人：（三16、）产量分析表产品名称预计销售量每年最低最高旺季每月最低每月最高正常每月产量设计产量考虑实效作业效率安排效率总效率每月工作日每日产量每小时产量每件时间主要设备产能分析设备名称产能说明每件时间每日生产时间设备数量平均每件时间负荷率审核： 制表人：（四）生产进度记录表制造单号： 编号： 填写日期： 年 月 日产品名称产量交货日期 日期部门生产数量完成日期预定实际预定实际预定实际预定实际（五）生产进度进程表制造号码： 填写日期： 年 月 日零件编号零件名称承制单位请购单号请购日期预定交货日期实际交货日期加工日程原定修订修订（六）生产进程管理表制造单号： 填写日期： 年 月 日产品名称生产数量出货日期单17、位名称生产数量记录日 期预定产量实际产量累计产量日 期预定产量实际产量累计产量日 期预定产量实际产量累计产量（七）生产进度控制表编号： 预计日程：产品名称生产数量本计划负责工程师作业步骤负责部门承包厂商预计日程进度审核及调整记录开工日完工日验收123（八）生产进度平衡表编号： 部门：品名规格生产数量预定日程日期预计产量实际产量预计累计实际累计达成率产量累计产量日期审核： 制表：（九）生产效益分析表月份预计产量实际产量预计产值实际产值部门效率差异原因分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计说明（十）生产过程分析表作业编号作业名称使用设备使用工具模具同时工作人数作业时间工作负18、荷率（十一）生产故障分析表部门名称编号日期订单号码产品名称完成日期预计原定故障原因待料 设备 人力 停电 质量异常 安全事故 其他处理意见主管意见领导批示（十二）生产进度安排检查表制造编号：材料名称供应状况备注设备模具生产状况实际情况完成日期检查充足已购预交期交库11前一生产是否完成22本生产是否可开始33人力是否足够44有无设备调整问题55生产技术是否有问题66模具工具78910117主要设备状况12131415（十三）生产进度安排跟踪表产品名称/规格生产数量生产部门原定生产日期预计交货日期物料供应状况材料名称单位单位用量需求量已有库存采购日期预交日期已交备注人力设备前一批号完成日期情况设备19、调整时间人力是否充足预计生产日数每日生产其他因素模具量具名称编号完成日期已有成品安排进度（十四）生产进度更改通知单 填写日期： 年 月 日制造编号级 别原定变更备 注规格数量完成日期规格数量完成日期批 示审核： 制表：（十五）生产进度落后原因分析表日期（周、旬、月）预产批数实产批数落后批数落后原因分析效率低下订单变更人力不足设备故障假期延误协调不当供应不足其他原因改进建议第三章 产品研发管理细化执行与模板一、产品研发管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1满足市场需求2提升研发能力、缩短研发时间3降低研发成本1新产品种类2市场分析、预测3产品设计原理1编制审批产品开发建议书1编制、审20、批产品研发建议书2组建产品研发管理小组3可行性研究4形成产品设计方案5确定最终产品设计方案6产品设计7样品试制、测试8投入批量生产11 生产部根据产品规划编写产品研发建议书，说明研发目的、产品特性、市场需求、风险等内容新产品研发制度12 上级领导对产品研发建议书中所提出的建议衡量是否可行，具有可行性方可批准产品改良计划书2成立产品研发管理小组根据产品研发要求、目标在市场部、设计部与生产部挑选人员组成产品开发小组，并确定项目负责人3可行性研究31 上级领导审批通过后，产品研发小组对相关产品情况进行调查；可行性分析、预测；总结、编写可行性研究报告32 可行性研究报告上报上级领导审批可行性研究报告421、形成产品设计方案根据审批通过的产品可行性研究报告，产品研发小组编制产品设计方案可行性研究报告5确定最终产品设计方案51 市场部、设计部会同生产部从产品可行性、生产技术性、技术来源方面对产品进行评估、筛选出适合的方案产品设计方案52 根据最终选出的产品设计方案确定产品设计投入，并进行综合比较，确定最终的产品设计方案最终产品设计方案6产品设计根据确定的产品设计方案产品开发小组成员进行产品设计、绘制产品设计相关图纸产品设计方案7样品试制、测试71 产品设计图纸经过项目负责人审批通过后，可进入样品试制阶段，准备样品制造所需的材料产品设计图纸等72 样品试制完成后，对其进行性能检测，并保存测试报告，对于22、不合格的样品设计不合理的地方进行修改，并重新进行样品试制产品测试报告8投入批量生产对产品进行鉴定，合格后将产品研发设计的相关资料进行保存，并投入批量生产产品鉴定报告相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、产品研发管理执行工具（一）产品改良申请书编号： 申请日期： 年 月 日提案人主管经理受理人申请原因性能改良 加工困难 创新需要 降低成本 组织困难模具设计上需要 销售上需要 铸造上需要 服务困难改良内容处理情况备 注（二）产品开发改良计划表编号： 填写日期： 年 月 日开发产品名称设计规范及改良重点产品规范或改良重点及说明开发或改良进度说明人员名单预算费用负 责 人费用项目23、预计金额参加人员批 示审核人填表人（三）产品研发费用预算表预算人： 预算期： 年 月 日 年 月 日开发研究名称费用类别各月预算计划1月份2月份3月份4月份5月份6月份12月份（四）产品开发工作记录表部门： 记录日期： 年 月 日 年 月 日开发人员姓名职称 工作日月份工作记录表备注周一周二周三周四周五周六1月第1周第2周第3周第4周1月工作总结审核人批示签字 工作日月份周一周二周三周四周五周六备注2月第1周第2周第3周第4周2月工作总结审核人批示签字（五）产品研究成果周报表部门： 报表日期： 年 月 日 年 月 日工作名称研究项目项目负责人进度/成果情况研究阶段预计本周进度实际完成进度拖后超24、前原因改进意见审核人： 填表人：（六）产品开发成果报告表编号： 填写日期： 年 月 日产品名称产品说明研究人员完成日期设计规范改良重点支出费用制造过程说明其他部分意 见成本估算项目金额批 示合计备注审核人： 审核日期： 年 月 日第四章 生产技术管理细化执行与模板一、技术开发管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1完成企业技术开发计划2提高企业竞争力1技术开发类型2技术设计相关知识3技术验收内容1确定技术开发类型根据企业技术发展规划，了解各部门的技术需求，确定技术开发类型企业技术发展规划1确定技术开发类型2编制技术开发计划3编制、筛选技术开发方案4技术开发决策5技术设计与过程控制6技25、术开发结果验收2编制技术开发计划预测、设定市场技术发展趋势，编制技术开发计划技术开发可行性报告3编写、筛选技术开发方案根据技术开发计划编写技术开发方案，针对方案可行性、过程设计等方面进行筛选技术开发计划4技术开发决策总经理以及各相关部门主管就技术开发方案进行讨论，并进行相应决策技术创新专利调查5技术设计与过程控制对技术开发各阶段进行检查、监督、控制工作，保证完成技术开发质量设计变更申请表6验收技术开发结果对技术开发成果进行验收并编制技术鉴定报告技术鉴定报告二、生产技术管理执行工具（一）技术开发计划进度表编号： 计划年份： 年 月份计划阶段1月2月3月4月5月12月阶段说明产品设计产品改进设备更26、新工艺改造技术培训预算安排年度主要工作说明审核人： 填表人：（二）技术创新专利调查表编号： 调查日期： 年 月 日技术创新阶段专利调查目的技术动向新颖性法律权利保护区域备注制定研究计划阶段1为掌握有关领域技术动向进行的调查2为掌握有关领域其他企业技术水平的调查3为防止重复研究进行的调查4为预防有关领域的未来监视进行的调查5为发现和预测会成为障碍专利的调查研究开发阶段1为掌握其他企业开发状态进行的调查2为使本企业的技术实现权利化的调查3为掌握其他企业申请专利的审查过程和研究防止其他企业技术权利化的调查4为发现易产生纠纷的专利及制定对策的调查产品化阶段1与产品化有关的以及为制定应付易引起纠纷的专利27、策略的调查2购买材料、零部件的调查3为实现本企业技术权利化的调查4为掌握其他企业开发状况的调查销售阶段1发现其他企业专利侵权和制定对策的调查2为制定对付其他企业警告策略的调查（三）设计变更申请表申请日期申请部门申请变更理由变更项目变更内容材料编号名 称规 格材 质机 种个/台新 设追 加变 更废 止数量变更变更要点示意图研发部意见（四）设计变更通知书编号： 通知日期： 年 月 日机种名称变更原因 降低成本 便利作业 材料更换 工程问题改善变更信息说明变更前变更后变更后材料处理料号品名规格料号品名规格呆料报废移用图示规格图示规格会签意见涉及变更简图生效时间随附文件 接到通知日立即变更，半成品、成28、品一并修改变更工程图纸 张 份 接到通知日立即变更，半成品、成品不修改变更线路图纸 张 份 库存材料用毕变更变更零件明细表 张 份 其他变更签字确认栏部门主管研发主管技术主管总经理日期日期日期日期（五）技术改造规划表编号： 填写日期： 年 月 日项目名称主要内容所需资金需要的主要设备需要增加的动力、材料技改、技措后的经济效益起止年月进 度负责单位、个人备注123（六）技术改造目标表编号： 规划年份： 年序号技术改造目标内容名称或品种技术水平国际先进水平技术资料来源预计进度配合单位改造前改造后123（七）技术改造项目实施表编号： 填写日期： 年 月 日项 目 编 号项目总负责人项 目 描 述技改29、技措项目内容负责人完成日期实施费用预计预 期 效 果准备工作项目设计工艺编制工装设计工装制造物料准备劳力调配资金筹集外 协其 它施 工验 收安装调试备注（八）技术改造经济效益表编号： 期限： 年 月 日 年 月 日经济指标经济效益生产能力总产值利 润税 额劳动生产率备注经济收益单位改造前改造后产品节能项目单位数量社会效益项目单位数量第五章 生产工艺与过程管理细化执行与模板一、生产工艺设计流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1发现并改进现有产品存在的问题2了解市场、用户需求情况3工艺设计合理、科学1工艺设计原理2工艺路线设计3生产工艺制造技术1产品设计工艺分析、审查1产品设计工艺分析、30、审查2编制产品工艺方案3设计工艺路线4工艺规程编制与审批5工艺验证与定型6确定工艺装备11 搜集产品有关设计方面的信息，为产品设计工艺分析、审查做准备12 分别在方案设计、技术设计、工作图设计三个阶段进行审查产品结构工艺性审查记录单2编制产品工艺方案21 拟定编写产品工艺方案的人员，根据领导提出的决策意见，拟定相关原则产品设计工艺审查报告22 编制产品工艺方案，上级领导讨论、批准后，进行工艺方案实施阶段，并将产品工艺方案存档3设计工艺路线选择适合的加工方法、划分加工阶段、确定工序的集中与分散程度以及顺序安排工艺设计图纸4工艺规程编制与审批各种工艺规程的编写，并上报上级主管进行审批，审批通过后会31、签确认工艺规程5工艺验证与定型51 制定工艺验证计划，准备、验证以及验证结论一系列工作，并对验证后的合格、不合格进行标准界定工艺验证标准52 根据工艺定型标准，对工艺定型的产品进行审批6确定工艺装备以上工作全部完成后，进行与产品相关的工艺装备设计工作二、生产工艺设计执行工具（一）产品结构工艺性审查记录单编号： 审查日期： 年 月 日产品名称产品型号零部件名称零部件图纸编号审查人员发现主要问题及产品结构修改意见处理结果审查会签工艺设计其他三、工艺装备设计执行工具（一）工艺装备设计任务书编号： 日期： 年 月 日产品名称产品型号每台件数零件名称零件图号生产批量工装名称工装编号制造数量设计理由使用设32、备适用其他产品工装等级（或验证类别）工序内容工序号工序简图和技术要求旧工装编号库存数量旧工装处理意见工装设计任务日期说明编制日期审核日期批准日期设计日期（二）工艺文件修改通知单编号： 通知日期： 年 月 日工艺文件类别工艺 工装 工序 工艺规程 零部件工艺文件编号所属产品型号修改日期修改人姓名修改原因修改内容说明审批签字栏上级领导审批生产部设计部（三）工艺装备验证记录书产品型号产品名称工装编号工装名称零件图号零件名称工序号工序名称使用单位使用设备验证日期验证情况说明验证记录修改意见结论会签设计员工艺员施工员检验员审核人： 填表人：四、生产过程组织管理执行工具（一）工作指令申请单工令号码： 申请33、工令单位： 发单日期： 年 月 日工作说明图 号制造数量需要日期优先顺序进度生产单位计划完成日期实际完成日期单位主管签字确认说明备注厂长核对填写人（二）生产任务通知单产品名称： 填写日期： 年 月 日生产说明零件类别1零件类别2零件类别3零件名称规 格用 量零件名称规 格用 量零件名称规 格用 量备注完成日期生产数量厂长意见生产部经理意见（三）车间生产通知单编号： 发单日期： 年 月 日订单号码订货客户通知日期产品名称交接方式开工日期规格号码交货期限完工日期订购数量特别规定事项计划进度 日程 完成量生产部门 月 月月051015202530051015202530成型组装配组包装组成本记录原料34、单位项目说明估计成本实际成本成本差额数量单价金额数量单价金额数量单价金额成型组装配组包装组合 计人工成型组装配组包装组合 计生产摊费直接摊费模具运费成本差额分析间接成本摊费合计成本总计原料人工生产摊费成本总额单位成本厂长： 主管： 拟定：（四）现场作业记录单编号： 填写日期： 年 月 日通知部门生产一科 生产二科 生产三科工作期间生产产品制造单号工作负荷实有工时预计加班预计借调厂长批示起止通知接收人： 接收日期： 年 月 日（五）工作负荷分析表编号： 日期： 年 月 日 年 月 日 部门工作日程工时差额加班工时差额加班工时差额加班工作负荷实有工时工作负荷实有工时工作负荷实有工时合 计审批： 复35、核： 统计员：第六章 物料管理细化执行与模板一、物料需求计划控制流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1编制合理的采购需求计划2保证生产用物料的及时供应3减少物资的储存量，控制库存管理，避免呆料产生4合理分配采购订单1掌握物料需求计划相关知识2掌握MRP系统的各项内容，并熟练使用3熟悉生产企业物料控制相关程序及管理制度1录入主生产计划物控人员接到业务部评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按照订单评审时生产计划员确定的交期物料需求计划控制程序1录入主生产计划2进行MRP运算、编制采购需求计划表3制作物料订购单4物料需求计划表审批5分发物料订购单6物料订购单信息反馈7核查在途物料8物料订36、购单更改2进行MRP运算、编制物料需求计划表物控人员利用物料系统计算出净需求，核查物料净需求的准确性，编制物料需求计划表1物料需求计划控制程序2物料需求计划表3制作物料订购单物料需求计划控制程序31 物控人员根据物料需求计划表，参考合格供应商的名单主次分配，制作物料订购单物料订购单32 物料订购单上应注明：物料订购单的编号、供应商、部门、订货日期、物料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入的库位物料订购单4物料需求计划表审批物料需求计划控制程序41 物控人员打印出物料需求计划表，此需求表包括对应的物料订购单单号、供应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日期、订购量分摊物料需求计37、划表42 物控人员将物料需求计划表交生产部主管、采购部、生产部、市场部、主管副总、总经理批准物料需求计划表5分发物料订购单经批准的物料需求计划表由部门文员存档，此时方可打印、分发物料订购单；物料订购单一式四联，第四联交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部1物料需求计划控制程序2物料订购单6物料订购单信息反馈当考虑到订购周期不够或其他原因无法交货时，物控人员应反馈给计划员，由计划员与业务部协商，重新确定计划交期，物控人员则相应更改物料改订购单交期物料订购确定或更改通知单7核查在途物料物控人员于每月15号打印上月以前到期未交货的订购单明细，核查哪些物料当时因更改或订单取消，采购部门不同意更改或取38、消而现在又尚未交清明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总物料需求计划控制程序8物料订购单更改当采购部因各种原因需更改物料订购单时，采购员应填写物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因后，交生产部主管、生产计划主管、主管副总审批，经批准后计划部方可按要求进行更改1物料需求计划控制程序2物料采购更改审批表二、物料需求计划控制执行工具（一）物料编号一览表编号：物料名称大类中类小类规格号说明用途编号审批人： 复核人： 制表人：（二）物料消耗周报表编号： 填写日期： 年 月 日用料车间用料班组日期 年 月 日 年 月 日物料名称编号规格单位数量单价金额合计复核人： 初核人： 制表人39、：（三）产品用料分析表客户名称订单号品名型号数量交期制单号物料使用日期用料分析 物料编号项目物料单位单位用料量备用率（%）标准用量库 存 量订购方式订单订购存货订购申购数量预定进料日实际进料日备注（四）物料需求分析表编号： 起止时间： 年 月 日 年 月 日物料名称规格单位供应状况基本存量供需措施库存已订未订合计月份月份月份月份月份合计增购数量催交数量缓交数量减购数量紧急采购备注复核人： 初核人： 制表人：（五）物料ABC分析表项次物料名称物料编号年使用量单价金额占总金额比率累计比率分类1A类23460%70%5B类6785%95%8C类9100%合计100%（六）物料需求计划表类别： 填写日40、期： 年 月 日物料名称规 格物料编号各月份需要量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计已有库存量安全库存量进料计划1月数量2月数量3月数量交货期（天）（七）物料请购单编号： 填单日期： 年 月 日请购品名规格料号单位数量需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别原料 物料 设备 维护、零件 其他一次交货 分批内容厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参考资料库存量可用天数1请购量可用天数2前购单价厂商3总经理经理部长采购（八）物料订购单填单日期交货日期供应商制造编号采购单号年月日年月日编 号项次品名软大类等级厚度宽度印压色号单位数量需要日期单价换算重量百分比实交数量超交比率硬41、小类长度123其他记录事项交货地点本公司 工厂经理主管经办地址电话三、物料采购作业执行工具（一）直接材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日季度一二三四全年预计生产量（件）材料单耗预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）（二）物料年度采购计划表材料名称规格材料编号各月份需求量合计安全库存进料计划交货天数123456789101112月份数量生产总监： 生产部经理： 复核： 制表：（三）物料月度采购计划表编号： 计划时间： 年 月材料名称合计规 格材料编号上月结存量本月耗用量保险存量本月采购量进货计划123431备 注生产总监： 生产42、部经理： 复核： 制表：（四）物料定期采购计划表编号： 填写日期： 年 月 日材料品名规格估计月耗量订购交货日期每日耗用量每日最高用量安全库存最高存量每次定购数量备注生产总监： 生产部经理： 复核： 制表：（五）物料询价单（ ）购 字第 号请购单编号材料编号规格说明单位数量说明1报价须知（1）交货期限： 需于 年 月 日以前交清 订购后 天内交清（2）交货地点： （3）付款办法： 交货验收合格后付款 试车检验合格后付款（4）订购方法： 分项订购 总金额为准2报价期限（1）上开报价单请于 年 月 日 时以前惠予报价以便洽购为荷。（2）报价有效期间务请保留至上列日期算起10天以上。 填写日期： 年43、 月 日（六）物料询价报告单编号： 报告日期： 年 月 日拟采购物料品名物料规格物料编号序号供应商名称价格质量询价人询价日期审查人复核人： 制表人：（七）订购确定或更改通知单 公司 部：以下为 公司的“物料订购确定或更改通知单”。请查收！确定通知 更改通知 日期： 年 月 日原订购日期订购物品名称订购单编号预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明盼复！ 此 致 公司 采购部四、物料仓储管理执行工具（一）物料库存计划表目 次品名及规格材料编号生产量数量单位单位用量用量小计损耗率（%）总 用 量库存量库存数量计划用量单 价金 额需要日期请购单号码需要日期510152025344、0备 注（二）存量基准设定表材料编号品名规格单位采购区域去年平均月用量设定月用量安全存量采购临界点合计合计合计天数数量天数数量物控主管： 经办人：（三）物料存量管制卡年度： 卡号： 编制日期： 年 月 日材料名称规格计划采购量最低存量材料编号型号安全存量材料等级存放位置最高存量日期收/发/领/退凭单编号收料记录生产批令号码领料单位发料记录核对数量单价金额数量单价金额物控主管： 仓管员： 制表：（四）物料入库日报表编号： 填写日期： 年 月 日物料名称编号单位数量供应商采购人员合格不合格数量入库单号数量原因处理结果仓储主管： 仓管员： 制表：（五）物料库存月报表编号： 填写日期： 年 月 日物料45、名称编号规格单位上期结存数量本月进度数量本月出库数量结存数量仓储主管： 仓管员： 制表：（六）成批领料单编号： 日期： 年 月 日制造编号批量机型生产单位主管制表台项次品名规格编号单位单位用量应领实发补退记录合计单价总额1/2/3/仓库主管： 仓管员： 领料人：注：一式三联，一联生产部存根，一联交原料库，一联交生产班组。（七）限额领料单编号： 日期： 年 月 日领料部门发料仓库用 途材料编号材料名称及规格计量单位计划投产量单位消耗定额领用限额实发数量单价金额日期（月/日）领用记录退料记录限额结余数量数量领料人发料人数量退料人收料人生产计划主管物控主管仓管员（八）物料盘点报表盘点区号： 组别： 46、盘点日期： 年 月 日物料编号的料名称数量单位物料类别o原材料 o物料 o呆料 o废料盘点时物料位置盘点时物料状况o良料 o次料o废料 o其他相关说明实盘数量账面数量盈（亏）复核员记录员盘点员注：本表一式三联，第一联交财务人员，第二联交仓管员，第三联贴于物料存放位置。第七章 生产设备管理细化执行与模板一、生产设备管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1为企业提供先进的技术装备2对生产设备规范化管理3确保生产设备满足公司生产要求4保障企业经济效益和经营目标的实现1明确设备管理的内容和任务2熟悉设备的性能、操作使用方法3了解设备安全防护知识，保证安全生产1设备采购设备采购制度1设备采购747、设备更新改造6设备维修5设备保养4设备使用3设备操作学习2设备验收调试1设备采购11 生产部门根据工作计划和任务需要，申请采购设备设备购买申请单12 依照设备采购需要，选择订购技术、经济、生产等方面都适合的设备设备订购单2设备验收调试21 由设备供应企业人员或生产技术人员负责对设备进行调试设备验收单22 设备经过调试正常，验收确认并编号入档设备登记卡/表3设备操作学习安排合适的设备操作人员，并组织对操作人员的教育学习，使其能熟练使用设备4设备使用生产设备管理制度41 根据设备操作说明书，制定相关设备使用制度设备操作说明书42 正确配备各种相关衔接设备，合理安排生产任务，使各种设备的性能和生产效48、率达到最优状态43 控制设备运行的温度、湿度，搞好设备周围的环境卫生，创造良好的设备工作环境44 操作人员持证上岗，禁止非本设备操作人员使用设备，按操作制度和说明正确使用5设备保养51 操作人员加强日常一级保养工作，对设备清洁、润滑、紧固设备保养记录表52 由专职保养人员对定期对设备进行二、三级保养，进行内部清洁、润滑，局部或主体解体检查、调整，对达到磨损限度的零件加以更换设备保养记录表6设备维修由专业维修人员对于不能使用或运行不正常的设备进行维修设备维修记录表7设备更新改造设备更新改造管理制度71 设备到达寿命年限核准报废处理，并更换新设备设备报废申请表72 依照工作特性对设备改造，使其更能49、适应生产工作需要设备改良计划表二、生产设备管理执行工具（一）设备登记卡（正面）总账科目： 本卡编号：明细账科目： 财产编号：设备状况取得及使用情况备注（质押及保险情况）编 号取得时间类 别厂牌编号英文名称原 值中文名称使用年限规格与型号修 理技术特征改 造附 属 物转 让使用单位报 废存 放 地转移情况时间使用部门用途保管员时间使用部门用 途保管员（背面）维修记录时间原因维修单位详细记录（二）设备编号标准表类别类号设备序号序别序号0102030405060708（三）设备实物明细表明细科目： 设备编号： 页数： 年摘要单位借方贷方结存使用及保管部门月日（四）动力设备计算表类别设备名称规格台数额50、定功率生产用量管线长度年供应量起迄长度1234合计（五）各类设备统计表设备名称规格单价使用年数第一期第二期第三期第四期数量总价折旧数量总价折旧数量总价折旧数量总价折旧（六）设备零部件登记表编号名称数量单价金额制造商验收日期记录（七）设备日常管理标准表 项目设备日常检点定期检点日常保养一级保养凭证操作操作规程故障率（%）故障分析账物卡编号ABCDE（八）设备管理成果评分表序 号项目评分标准评价标准1发生故障时对其他设备的影响程度2发生故障时有无代用设备3开动形态4加工对象的工艺阶段5加工对象的质量要求6故障修理的难易程度7发生故障时对人和环境的影响8设备原值三、设备采购执行工具（一）设备请购单申51、请部门申请时间填表人设备名称申请数量设备购买原因和用途预定投产期备选设备询价记录序号厂家型号支付价格和条件交货条件预计总价123投资效果评估备注申请部门意见设备采购部门意见财务部意见总经理意见（二）设备订购单编号： 日期： 年 月 日设备供应厂商地址电话设备名称型号规格数量单价合计金额交货时间交货地点注意事项交易条款经办人核准人复审人（三）设备验收单编号： 订购单编号：验收人验收日期验收地点设备供应商设备名称型号数量总价规格符合验收结果备注审核复核（四）设备采购登记表编号名称规格单价供应商交付日期使用寿命安放地点备注（五）设备性能综合评价表序号主要考虑因素设备设备设备性能评分性能评分性能评分152、生产性（产品产量，吨/日）2可靠性（成品率，%）3安全性（安全装置自动化程度）4节能性（单位产品耗电量，度/吨）5耐用性（寿命期，年）6维修性（维修难易程度）7环保性（有无消声装置和废水处理装置）8成套性（附件）9灵活性（机械装置）合计得分决定（六）设备选型经济效益分析表选 择A型B型C型说 明投资设备价值附属投资装设费用其 他合 计成本估计（成本）人工合计动 力维护成本折 旧建筑分摊成本其 他合 计每月使用时数每小时成本每年节省成本投资收益率回收年数其他比较项目四、设备维修管理执行工具（一）设备检查记录表编号： 填写日期： 年 月 日设备编号设备名称检查级数设备型号设备规格检查频率制造厂名出53、厂日期出厂编号所属车间班 组操 作 者项 次检查内容存在问题1机床精度，性能是否满足生产工艺要求（精密稀有机床主要精度性能达到出厂标准）2各传动系统是否运转正常，变速是否齐全3各操作系统动作是否灵敏可靠4润滑系统装备是否齐全、管道是否完整、油路是否通畅、油标是否醒目5电器系统装配是否齐全、管道是否完整、性能是否灵敏运行6各滑动部位运转正常、各滑动部位及零件有无严重拉、碰伤7机床是否内外清洁、有无（黄袍、）油垢，锈蚀，油质是否符合要求8是否基本无漏油、漏水、漏气现象9随机主要附件是否基本齐全，零部件是否完整10完全、防护装配是否齐全可靠检查组意见签名（二）设备故障请修单请修单号： 填写日期： 年54、 月 日请修单位派工预计施工工时故障时间 月 日 时 分预定完工时间请修时间故障原因材质不良 设备老化磨损 条件错误操作不当 异物混入润滑不良 腐蚀修理不清说明希望实施工时希望完工时间经办人员请修内容机械名称及部位电故障械件损坏皮带更新零件换新异常换新电气检查改装调整焊修试作说明施工情形焊补 整修更换 调整装配 迁移调整 定期保养拆除 试作说明施工记录及成本完工考核施工时间人数合计工时工作人员员工号请修类别及核准权限改善 拆除 定期检修抢修 迁移更换 调整工时总计工时单价工时成本材料成本总成本厂长部长组长耗用材料名称规格及数量签 收 人签收时间委托单位验收工作品质派工科长完工时间月 日 时 分55、优良不良厂长： 设备部长： 组长： 验收人员：（三）设备维修记录卡编号： 填写日期： 年 月 日请修单编号故障日期维护类别定 期计 划突 发故障部 位原 因故障及维护情形维护人员工 时姓 名修护材料名 称厂牌及规格数 量保护成本停工工时同一故障修护周期标准修护周期（四）设备保养计划表设备名称编号放置地点单位取得时间耐用年限已使用年限备注二级保养三级保养保养时间保养项目实施单位资金估算责任单位保养时间保养项目实施单位资金估算责任单位（五）设备保养工作安排表维护员维护员维护员维护员机器名称编号机器名称编号机器名称编号机器名称编号（六）设备保养工作记录表设备名称编号所属部门保养等级保养内容更换部件保56、养人备注（七）设备维护状况月报表设备名称设备编号使用年限故障原因停机时数修理次数维护费用备注设计不良使用不当保养不当电器故障老化材料不良杂物混入其他预防保养合计人工材料小计（八）设备维护工时记录表工作人员工作日期维护工时设备名称合计预 定实 际预 定实 际预 定实 际五、设备更新改造执行工具（一）设备更新改造申请单部门： 填写日期： 年 月 日设备编号设备名称设备型号更新改造理由与经济分析更新改造要求、型号资金来源及预算费用（元）内部调拨外部调拨外购自制改造其它设备部门意见：签名：日期：技术工艺部门意见：签名：日期：总工程师办公室意见：签名：时间：申请部门主管： 申请人：（二）设备扩充计划表部57、门： 填写日期： 年 月 日增加设备名称规格型号理 由估计金额及支付月份审核意见部门经理： 复核： 制表：（三）设备改良计划表部门： 填写日期： 年 月 日设备名称规格型号改良项目改良理由效果评估估计金额及支付月份审核意见部门经理： 复核： 制表：（四）设备整改通知单编号： 填写日期： 年 月 日 部门： 年 月 日检查你部门的 设备存在以下主要问题： 限在 月 日前整改完毕，并将整改回执单返回设备管理部门，设备管理部门组织人员复查，如到期未整改者，按章罚款 元。 设备动力部 日 期： 年 月 日设备整改回执单设备动力部：接你部门整字第 号 整改通知单后，已在 年 日整改完毕，请检查验收。 部58、门主管： 日 期： 年 月 日（五）设备报废申请表部门： 填写日期： 年 月 日设备名称规格型号厂编号原制造厂出厂日期已用年限数量（台）单台原值单台净值估计残值详细报废原因小组鉴定设备管理部门意见财务部门意见（六）设备修造明细表设备名称及规格申请部门数量申请日期修造原因决定厂家交办日期预定交货日期实际交货日期项目材料数量总价备注材料工资合计申请人经办人验收人申请部门负责人财务部经理总经理第八章 生产质量管理细化执行与模板一、质量控制流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1强化质量方针、标准2保证出厂流通产品品质3建立健全企业质量体系1熟悉质量方针、目标2了解质量手册的基本内容和质量体系的59、要求1建立质量体系1建立质量体系2设计、试制过程质量控制3进料质量控制4制程质量控制5产品质量控制6质量改进控制11 搜集用户信息和竞品情报，制定生产各环节和产品的质量方针、标准和目标12 根据质量标准和目标等，编制质量手册，建立质量体系质量手册2设计、试制过程质量控制相关设计、试制质量控制文件21 会同其他部门评议产品设计、试制质量，并针对所得出的问题进行修改、校正22 保证设计图纸和工艺说明等技术文件的准确性3进料质量控制质控管理控制程序31 选择质量上乘、信誉可靠的物资供应厂商采购合同32 根据有关规定对进料质量进行检查，检查合格，开具进料验收单进料验收单4制程质量控制质控管理控制程序460、1 围绕人、机器、工具、原材料、方法、测量方法、环境六项因素（即5M1E）完善工序质量控制42 健全工作流程，使操作过程和质量监督最佳化生产操作检查表43 采用自检、互检、专检相结合的方式组织对半成品的质量检验自我质量控制检查表44 质量控制分析，找出薄弱环节和对象，加强关键点质量控制作业异常对策表5产品质量控制质控管理控制程序51 严格按照程序和规程进行由专人对完工后的产品检验，根据商品特性，检验分为抽检或全检产品质量管理表52 抽检以“批”作为处理对象，按比例抽取一定样本数，不合格批禁止出厂质量抽样检测表53 对于不合格的产品，可以调整修理的，退回重修，否则予以报废处理6质量改进控制61 61、通过对整个流程的监控，发现生产中存在的质量问题，在此基础上制定相关的改进计划，报上级批准质量改进计划62 质量改进计划必须与企业的质量方针、目标相一致，修订质量手册质量手册二、质量管理执行工具（一）物料入库验收单厂商名称订购数进料时间料 号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理情况接收 拒收 特检 全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员（二）外协厂商质量检查表编号： 填写日期： 年 月 日外协厂商类别协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商外协厂商基本信息1厂商名称2厂商的地址、电话3负责供应本厂的原料，加工品名称4经办人员职62、称姓名质量部门信息1有无质量管理组织表有 没有2质量管理负责人姓名职称3质量管理部门是否独立存在单独存在不独立存在4检验人员共计 人进料验收人员 人制造过程检验人员 人产成品检验人员 人其他人员 人5检验人员是否兼作其他工作是 否6对于不良反应是否有人负责处理有 没有进料检验信息1进料时，有无检验有 没有 有时有，有时没有2检验方式全检 抽检 其他3进料时发现不良品的处理整批退货 选择退货 重新订购 照用 其他4进料验收单是否有保存有 没有制程信息1制程上有否按规定的标准操作是 否2制程上有否按规定的标准操作有 没有3制程检查记录是否保存有 没有4制程中发现不良品的处理其他相关信息1对本公司供63、料储存情况2产成品检验如何实施全检 抽检 不检验3被退货时实施措施改换包装再送 等催货急时再送回 全检后再送回4本公司要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过低 要求适中 要求过高5不良率能否降低按照规定 打算降低6现有接受本公司订购事项进度情况7其他需要本公司协助事项12（三）生产操作质量检查表操作人员姓名： 填写日期： 年 月 日检查项目实际情形备 注1操作前的准备工作是否完成2是否按操作标准来操作3工作场所的布置是否适宜4通风、照明、温度等是否符合规定5附近环境是整洁6对异常状况是否掌握处理程序7是否有改进工作方法的意见与建议8其他需提出的事项12质检主管： 检查人员：（四）制程64、质量异常报告单单位 车间 班 组日期 年 月 日异常事项序号时间产品批号产品名称异常工序异常情况检验员123异常原因12改善措施12改进检查时间及状况12检验员质量管理部经理（五）产品质量检验记录表车间： 班组： 填写日期： 年 月 日日期产品名称批号产量成品不合格加工不合格合格数不合格数不合格率（六）产品质量抽样检测表序号标准规定的指标名称及要求计量单位实验结果判定结论备注123质量性能综合评定结论检测依据的标准名称及编号检测机构检测日期附件目录其他说明（七）产品保管质量检查表检查项目实际情形备注1存放是否定位及是否整洁2温度、湿度、通风、照明是否适宜3是否备有消防设备4危险性物品是否与其他65、物品隔离5良品、不良品未经检验是否分别存放6实际的数量是否与账面符合7度量衡的器具是否精确8存放的地点是否有进出的管理9产品的质量是否发生变化10其他需提出的事项12质检主管： 检查人员：（八）自我质量控制检查表编号： 填写日期： 年 月 日检查项目实际情形备 注1是否按检查标准检查2感官检查的限度（去掉）样本是否标准3检查的仪器、量规是否精准4是否有漏检情况5漏检的原因6对不合格品是否妥善处理7其他需提出的情况12质检主管： 检查人员：（九）质量管理工作计划表编号： 填写日期： 年 月 日部门隶属单位负责人人数需开展的工作12目前质量概况12不良原因分析12（十）质量管理小组活动表部 门主 66、题指导人员时 间参加人员名 单地 点进行状况12实施内容12指导人员观察结果下次活动时 间12地 点负责人部门主管： 制表人：第九章 生产安全管理细化执行与模板一、生产安全管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1防止安全事故发生2增强员工安全意识3消除安全隐患1掌握安全操作规程2掌握安全用电、用火常识3熟悉国家安全法律法规1确立安全目标根据年度生产经营目标确定公司安全管理目标年度生产经营目标1确立安全管理目标2编制安全管理计划3建立安全责任制4开展安全教育和培训5安全事故处理6安全检查与考核7安全资料汇总、归档2编制安全管理计划根据安全管理目标制定公司季度和月度的安全管理计划生产安全67、计划管理制度3建立安全责任制根据部门职能和岗位职责实行安全生产责任制，确定部门和岗位所承担的安全责任安全管理规范4开展安全教育和培训公司根据国家规定，对员工进行生产员工进行安全教育，并进行全员培训5 安全事故处理在发生安全事故后，要做到处理及时、人员分工明确安全事故处理办法6安全检查和考核公司定期对安全管理情况进行检查和考核，并适当同绩效考核结果挂钩公司安全考核规定7安全资料汇总、归档对安全管理工作中形成的资料进行汇总，并及时归档公司文件管理制度二、生产安全管理执行工具（一）生产安全计划表部门： 计划月份： 年 月日期安全项目直接责任人负责人检查人检查要点（二）生产安全自检表检查项目结果改善对68、策复查机械设备1各防护罩有无未用损坏情况2机械运转有无震动、杂声，零件有无松脱现象3机械润滑系统是否运转良好、有无漏油4压力容器保养是否良好电气设备1各电器设备有无接地装置2电气开关护盖及保险丝是否符合规定3电气装置是否存在短路或过热起火的隐患4厂内外临时配用电是否符合规定升降、起重设备1传动部分的润滑是否适当，操作是否灵活2安全装置是否保养良好攀高设备结构是否牢靠人体防护用具1工作人员是否及时配戴适当之防护用具2防护用具是否维护良好消防设备1灭火器材是否按配置地点吊挂2消防器材设备是否保养良好环境状况1通道楼梯及地区有无障碍物2油污废物是否置于密盖之废料桶内3衣物用具是否悬挂或存于指定处所469、物料存放是否稳妥有序5通风照明是否情况良好6厂房门窗屋顶有无缺损7木板平台地面或阶梯是否整洁无障碍急救设施1急救箱是否堪用、药品是否充足2急救器材是否良好3快速淋洗器是否保养良好人员动作1有无嬉戏、喧哗、狂奔、吸烟等事情2有无使用不安全的工具3有无随地乱置工具、材料、废物等4各种工具的用法是否妥当5工作方法是否正确6是否有负病上班者劳动安全卫生管理部门意见经办部门意见厂 长科 长检查人员（三）生产安全日报表编号： 填写日期： 年 月 日生产安全事故事故频率对策指示事项人员时间累计时间工作场所姓名内容原因损失额经理： 主管： 制表：（四）生产安全周报表报告部门： 填写日期： 年 月 日日期有无事70、故事故记录事故处理情况意见和建议星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日（五）安全区域划分表 区域责任部门部门作业区域1号通道2号通道3号通道4号通道5号通道6号通道7号通道8号通道（六）安全改善通知书编号： 检查人： 检查日期： 年 月 日不安全对象不安全原因改善建议改善期限改善要求备注安全检查部门主管签名不安全对象所属部门主管签名（七）用电安全检查表编号： 报告日期： 年 月 日检查日期检查项目检查结果异常原因改进措施备注正常异常三、安全事故处理执行工具（一）安全事故报告书事故内容发生单位发生地点见 证 人事故责任人发生日期 年 月 日发生时间上午 时 分下午 时 分事故原因事故状况处理71、方式负责人根本对策负责人追踪检查负责人审核： 制表：（二）安全检查报告书编号： 填写日期： 年 月 日检查日期检查地点科段队现场负责人检查经过及结果建立改善事项备注主管签名： 检查人：第十章 车间管理细化执行与模板一、车间生产计划制定流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1确保生产任务按时完成2提高车间工作效率3优化内部生产配备4将公司总生产计划变成工人具体的生产作业指令1掌握排程的方法2了解设备性能和运转规律3掌握批量和生产间隔期的确定方法，包括最小批量法、经济批量法和以期定量法等1分解主生产计划在生产部指导下，各生产车间对公司主生产计划进行分解，确定总生产任务在不同车间之间的分配公司72、生产计划1分解总生产计划2拟定车间生产排程计划3排程计划报审4确定车间标准日程5工时和负荷计划制定6报审7确定班组日程计划8生产指令下达9生产指令执行2拟定车间生产排程计划车间主任组织生产班组长拟定车间生产排程计划公司计划管理制度3排程计划报审生产车间将生产排程计划报生产部进行审核4确定车间标准日程生产车间根据生产部审批通过的排程计划确定车间标准生产日程5工时和负荷计划制定生产车间根据标准日程确定生产工时和设备负荷，生产工时确定需考虑的因素包括作业标准、作业时间以及标准材料的配备6报审生产车间将制定的工时计划和负荷计划报生产部审核批准公司审批管理办法7确定班组日程计划车间各生产班组根据审批通过73、的车间日程、工时和负荷计划确定班组日程计划日程计划8生产指令下达生产车间根据车间日程、工时、负荷以及班组下达生产指令生产指令单9生产指令执行生产车间各班组根据生产指令组织生产二、车间生产排程计划制定执行工具（一）车间综合生产计划表车间： 计划时间： 年 月 年 月产品当前库存单价库存量估计日销量可销售日数经济产量每日产量需生产日数预定生产日程自至日数产量合计（二）车间月生产计划表产品名称产品A产品B产品C计划产量实际产量计划产量实际产量计划产量实际产量工作日期12331全月任务合计（三）车间周生产计划表生产线号： 生产配备人数： 编制日期： 年 月 日生产单号产品型号批量周计划产量交货日期日生74、产计划产量（ 年 月 年 月）相关说明周一周二周三周四周五周六周日审核： 复核： 编制人： （四）生产线日计划表生产线号： 生产日期： 年 月 日产品名称产品型号交货期批号生产单号生产工序共用人数计划产量累计数量进度控制数据上午下午9点10点11点12点2点3点4点5点复核： 审核： 编制：（五）班组日产量记录表编号： 记录人： 生产日期： 年 月 日生产班次产品名称上班结存产量本班产量本班结存产量移交时间移交人点收人备注早班中班晚班（六）生产计划变更通知单收文单位： 填写日期： 年 月 日工令号码生产线别原计划变 更备注品名数量完成日期品名数量完成日期三、生产任务分配执行工具（一）生产指令单75、生产单位： 指令对象： 指令日期： 年 月 日制单编号指令编号客户名称订单编号产品名称产品编号产品规格数 量发工日期 年 月 日完成日期 年 月 日投产日期 年 月 日实际完成日期 年 月 日材料使用情况材料名称领用日期领 用 量实际用量领 用 人出库检验员制造方法移交情况说明移交单位移交日期厂 长生产管理科（二）生产任务分派单编号： 日期： 年 月 日产品名称产品数量产品规格包装形式开工时间完工时间任务完成情况数量质量任务下达人任务完成人备注厂长： 主管： 拟定：（三）班组效率日报表产品编号产品名称对比项对比项合计说明标准工时实际工时生产产量标准工时实际工时生产产量标准工时实际工时生产产量生76、产效率备 注（四）班组生产日报表车间： 班组： 生产日期： 年 月 日产品名称预计产量实际产量产品合格率废品数生产工时停工工时辅助工时已加工在制品转移上班结存交下工序本班结存待加工在制品转移上班结存本班领料本班结存出勤情况实有人数缺勤人数（五）异常停工报告单编号： 日期： 年 月 日停工部门停工范围停工时间 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分停工人数停工损失（元）产品订单号停工时间停工产品进度状况停工原因机器故障 质量异常 待料 安全事故 其他停工应对措施责任者主管厂长四、车间绩效考核执行工具（一）员工缺勤处理单姓名记录日期所属车间缺勤时间缺勤原因缺勤后果班组意见车间意见缺勤人签字备注（二）绩效反馈面谈表姓名职位部门考核者面谈时间 年 月 日面谈地点考核结果面谈主要内容绩效改进计划改进要项改进目标直接上级帮助员工改进绩效须做的事员工为改进绩效须做的事考核者被考核者日期（三）生产奖金核定表生产编号生产数量成本控制质量控制工作效率奖金合计备注原料节省率原料节约奖金质量合格率质量奖金工作效率效率奖金被考核人签名： 审定人：