1、公司物料入库及生产出库退料管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 目的：为了加强整个公司的仓库管理，提高仓库的服务水平，特制定统一的仓库管理制度二、 范围：适合所有分公司仓库。 三、 职责与权利：管理中心财务部是对各分公司仓库管理的第一责任部门，负责对各分公司的仓库管理和制度的制订与执行，不断地提高对各分公司其它部门的服务水平。各分公司应该积极配合管理中心财务部门对仓库的管理，仓库有权拒绝各分公司其它部门不正常的、不合理的要求，有权对违反本制度人员提请各分公司进行处罚。四、 内容：1 物料的入库1.1 外购入2、库1.1.1 外购物料入库流程：1.1.2 工作内容及管理要求：1.1.2.1 采购的物料在到达仓库之前，采购员或采购跟单应该把申购单送至仓库，以便仓管员对物料进行核对。1.1.2.2 仓管员在接收物料时，须认真核对“送货单”与“申购单”及货物外包标签，以确保所送之物正是所需之物及货单一致，发现问题应及时反馈给采购。1.1.2.3 仓管员应对无独立外包装物料如原材料、配件等（能够使用简单的测量工具就能判断的物料）进行检验；对有独立外包装物料，仓管员检查货物的外包装是否破损，如存在破损情况，应查看包装破损的物料是否损坏及包装数量是否准确，必要时需联系采购及检验部门确认，并作文字说明。1.1.2.3、4 检验人员对物料判断为不合格时须贴上不合标签，仓管员须对不合格的物料进行隔离，协助采购退、换不合格物料。1.1.2.5 在收货的过程中，也可在签单之前直接通知相关人员进行检验。1.1.2.6 对已签收物料，需要及时整理；对于车间急需要的物料应及时通知车间相关人员领取。1.1.2.7 对于已提前进入车间或外发加工的物料需入库时，必须提供经本公司经理及会计签名的联络票，方可办理入库手续，并同时办理出库手续。1.2 成品入库：1.2.1 成品入库流程：1.2.2 成品入库内容及管理要求：1.2.2.1 入库物料须加贴合格的标识（免检除外），1.2.2.2 仓管员须仔细核对“入库单”同成品“物料标签4、”是否相符，并清点数量，同规格同批次的物料只允许有一个散件，入库单的名称须同BOM表的名称一致。2 生产出库：2.1 流程：2.2 工作内容及管理要求：2.2.1 仓管员收到领料单后须审核是否有相关审批权限人员的审批、内容是否齐全，仓管员有权拒绝不符合此项要求的出库申请，特殊情况下经沟通方可发料。2.2.2 车间领取生产物料前，应该预留必要的时间让仓库进行备料，第二天所需物料车间须在先一天下午开单至仓库。2.2.3 在仓库下班之前，车间当天所需物料包括晚班所需物料须领用完毕。2.2.4 为了有效的控制物料使用及车间频繁的领料，对消耗品的采取定量使用，定期领用（每月领用一次）的规定，各分公司应该5、出台消耗品管理规定；制订消耗品的用量标准。2.3 工具借用、换领：2.3.1 所有借用工具应该进行登记，并签名确认。2.3.2 车间临时借用的工具原则上需在当天归还，不能在当天归还的需约定归还日期，逾期不能归还的请说明理由。没有说明理由或理由不充分的由仓库进行统计，提请相关部门进行处罚。2.3.3 借用工具归还时，仓管员须通过外观或简单的仪器进行检测，具有使用价值时方可办理归还手续；无使用价值的工具需进行报废处理，仓管员方可办理归还手续，必要时提请相关专业人员判定。2.3.4 所有在以旧换新规定范围内的物料必须凭旧料方可发新料，仓管员应严格核查领料人持有的旧物料与新物料是否相符。2.3.5 仓6、管员收到领料单后须审核是否有相关审批权限人员的审批、内容是否齐全，仓管员有权拒绝不符合此项要求的出库申请，特殊情况下经沟通方可发料。2.3.6 以旧换新的废旧物料应定点分类存放，并有明确的标识。当仓库收集报废物料较多时，应提请分公司相关领导进行处理。3 生产退料3.1 流程3.2 工作内容及管理要求： 3.2.1 同一生产单位的退料一天内只能退料一次，各分司仓库还可根据仓库工作优先次荐对退料的时间进行限定并告知相关部门。3.2.2 生产部门的退料必须要分类清点好，并要贴好标识，仓库有权拒收不符合此项要求的退料。3.2.3 “退料单”必须有相关审批权限人员的审批；内容必须齐全：退料部门、日期、物7、料编码、名称、规格型号、单位、申退数量、退料人、退料或报废物料原因、项目编码。仓管有权拒收不合此项要求的的退料。4 其它4.1 各部门班组应指定一名领料人员进行项目物料的领取，非领料人员不得进入仓库，领料人员不能擅自进入仓库自取物料，如经发现提请相关部门处理。4.2 本仓库制度由于制定时间仓促，对各分公司的了解有限，难免存在不妥的之处，各分公司可以提出改善意见，本制度还将在客供物料管理、在库管理、盘点、呆滞料管理、仓库6S管理、安全管理、物料控制与帐务处理方面进行补充。4.3 本制度同分公司现存制度或运作有不一致的地方，请参照此制度执行和改善，有不合理的地方请指出。4.4 对于本制度尚未涉及到的内容请按分公司原制度执行。