1、 公司各部门各工序各类板材工艺策划、考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 板材管理制度1目的规范版材管理，确保版材质量，防止版材误用。2范围木规圧适用于各部门各工序各类版材及备用版材的工艺策划、巾报、制作、检验、使 用、维护、储存、耗用、版号、报废、考核等管理。3职责3. 1 T艺部负责各类版材制作工艺的试验、总结，建立基础数据库及标准。负责各类版材制作工艺的策划、申报、内外部制版电子文件、打样、首批、工艺 更改文件及制作文件回传的检验确认，进度跟催，内部制版质量口检。对版材的工艺、质量、交期、适印性、问题改进及时、有效性负责。3. 1.4负责版材制作、使用、维护、存储过程中2、的工艺纪律稽核。3.1. 5负责协助品管部判定划分版材质量问题责任。3. 1. 6负责外协制版资金计划川报及结算。3. 1. 7负责对外制版的接口及管理。3.2品管部3. 2. 1 IQC员负责版材來料质量检验或上机验证。负责对版材质量问题、达到规定印数的判定、反馈和处理。负责外协加工产品的版材领取，督促加工商在使用后进行清洁、检查、标识，归 还到相关版管员。办理领退、质量互检、印数确认相关手续。3. 3采购部3. 3. 1负责外协制版到货期的记录，及时通知IQC员检验。3.4财务部3. 4.1负责审核版材资金需求计划。3. 4. 2负责外协对外制版价格审计及验算管理。3. 4. 3负责考核结3、果的执行。3. 5生产部3. 5. 1生产部经理负责生产部版材管理工作的监督检查和考核。3. 5.2各版管员、制版员及机长负责对达到规定印数、报废版材及版材质量问题向品管 部申请评审。3. 5. 3晒版房负责根据相关文件、质量标准、菲林、作业指导书制作PS版、丝印版并检查质量。负责PS版、丝印版的发放、保管、报废和印数、工艺数据等记录。3. 5. 4印后整版工负责烫金版、凹凸版、模切版的领収、互检（仓库、机台间）、标识、发收、保管、保养、报废和印数、工艺数据等记录，并建立相关台帐。对机台固定版在使用前后检查质量、版号、标识、登记卬数；负责申报备用版材及配套材料。凹、柔版管员负责I叫印版、柔印版4、及网纹辘、承印辘的领取、互检、标识、发收、保管、保养、报废和印数、工艺数据等记录，并建立相关台帐。负责申报备用版材及版用辅料。3. 5.6印刷课负责PS版、凹印版的领用,在使用后进行清洁、检查、标识 并归还（包括废PS版、|叫印版）到相应版房。办理领退、质量互检、印数 确认相关手续。3. 5.7柔卬课负责柔印版的领用，在使用后进行清洁、检查、标识并归还到柔印版房。办理领退、质量互检、印数确认相关手续。3. 5.8丝印课负责丝网版的领丿1J,在使用后清洁、检杳、标识并归还（包括 废版）到晒版房。办理领退、质量互检、印数确认相关手续。3. 5.9印后加工课负责烫金版、凹凸版、模切版的领用，在使川后5、进行清洁、 检查、标识并归还（包括废版、底模、刀痕线）到印后整版房。办理领退、 质量互检、印数确认相关手续。3. 5. 10凡版材无检验合格章，机台严禁开机生产。须速报课氏处理，并追究相关人员责任。3. 5.11负责组织报废版材的评审。4流程图（略）5工作内容：版材的计划管理版材的工艺技术管理版材的质量检验管理版材按时到货率及合格率的管理版材的版号管理版材的使用管理版材的储存管理版材的耗用定额管理版材的报废管理版材的供应商管理对外制版的管理版材的考核管理5. 1版材的计划管理工艺部负责根据工艺评审报告”、“牛产排期”、“打样通知单”编制第2页共11页文件名称文件编号GB070“制版通知单”、工6、艺文件（包括工艺单、样张、裁切图、拼版图、版材编号），外协 制版通知单一式三联由工艺部经理审核、分管厂长审批后下达给加工商（需确认收到）、 品管部、工艺部各一份，采购部“制版通知单” 一份，成熟产品只需下达“制版通知单” 注明品名版号即可。凹/柔、卬后版管员负责根据牛:产计划、库存、排期、版材耐用定额、安全库存 量、制作周期等申报备用凹/柔、印后版材、底模、刀（痕）线及版用辅料，经课长审 核、生产部经理审批后报送工艺技术部下达“制版通知单”采购。5. 2版材的工艺技术管理负责各类版材制作工艺的试验、总结，建立基础数据库及标准。根据产品质量要 求、纸张类型/技术指标/规格、油墨特性、各种卬刷方式7、测试版、控制条及经验积累工艺 数据等対各类新产品打样版材制作进行工艺策划、逐项评审确产具体项H，明确规定技术 标准、材料品牌、规格型号等。与加工商的沟通必须以文本的方式传递信息。负责打样、首次、工艺更改、返工外协制版工艺回传确认。负责打样、首次、工艺更改、返工版材适印性、工艺符合性的跟踪验证及签样 （除打样色样、特殊效果样），经打样总结评宙，修订完善工艺策划方案，提供首批生产 制版数据，通过不断总结改进完善并固化制版工艺数据。5. 2. 4负责版材制作、使用、维护、存储过程屮工艺纪律稽核。5. 3版材的质量检验管理5. 3.1版材检验范围：外协、H制、对外等所有类别的制版文件及版材。版材检验标8、准、职责及操作按“版材质量标准”、3.0职责、“1QC作业指导书” 执行。预防检验：由工艺技术部对内外部制版电子文件、打样、首批、工艺更改文件及 制版商制作文件冋传的检验确认。制版过程质量自检互检：由制版室制作员参照电子文件、菲林、PS版、丝网版、 铜版、树脂版质量标准使用控制条、放大镜、尺等工具对照检验单逐项逐号检查再由制版 室检验员确认。专检：版材到货或完T后，由仓管员1小时内通知IQC员（新产品版材、丁艺更 改版材通知工艺员）对照“制版通知单”、工艺单、样张、裁切图、拼版图、质量标准、 1QC作业指导书遵循逐项逐号检查的原则对品名、版号、规格、尺寸、咬口尺寸方向、平行垂直度、外观、图案、9、套印、密度、正反、工艺规 线、控制条、文字、线条、网点、拼音、条码、材料品牌规格型号、厚度、深度、坡度、 硬度、表面光洁度等进行检查，填写各类“版材检验报告”。柔卬、凹卬版上机检验判址标准及处理5. 3. 5. 1上机检验合格版：套印、各工艺规线正确、柔印陷印/网点齐全复检、适印性符合或经处理调整符合标准。li TQC员开具进料检验报告，办理入库手续。5. 3. 5. 2上机检验特放版：不符合检验标准的次要缺陷，如生产交期紧急，则按相关程序办理特许放行手续，通知供应商确认版材质量和损失，并向供应商发出纠正措施及时改进。因工艺策划不合理的，在一个工作口内作出改进工艺策划并评审，根据彩响程度，作立10、即返工或制备用版时返工处理。5. 3. 5. 3上机检验不合格版：套印、陷印、柔版网点不全、工艺规线错误、适印性经调整后达不到印刷质量标准，判定为不合格版材o因工艺策划错误无法使用的，未经丁艺评审的由工艺技术部承担40%的损失，经工艺评审的由相关人员按比例承担10%的损失（工艺测试版除外）。因供应商制作原因的，已造成损失的由供应商赔偿，对未造成损失的卬版，立即免费返工或重制。5. 3. 5. 4经生产验证合格的印版，重复使用发现质量问题的：因保管不善造成印版质量问题由版管员按价值的40%赔偿；因机台操作调整不当造成卬版损坏的，由责任人按价值的40%赔偿。5. 4版材按时到货率及合格率的管理工艺11、部负责对版材交货进度进行动态跟踪、催督（每天至少1-2次沟通）；5. 4. 2需上机验证的项口由IQC员下达上机检验通知单”曲牛:产部安排上机检验并通知TQC员跟踪。5. 4.3对检验合格的版材进行合格标识，开具进料检验合格报告，建立手工备查帐。对检验不介格需返工重制的由IQC员及时反馈至工艺技术部，并跟踪纠正措施的 执行情况。版材到货检验合格后，仓管员须当日录入U8 “到货单”和“入库单”，以便准确统计版材按时到货率和合格率。5. 5版材的版号管理5. 5. 1 编号原则： * * * * * *类别版别产品编号色别版本版次类别：打样和生产版材分别用大写拼音字母“Y”、“S”表示。版别：菲林12、（PS版）、柔卬版、凹印版、丝网版、凸1叫版、模切版分别用字母F、R、 W、S、T、M 表示。产品编号:使用市场部产品编码表不O色别：原色黄、红、兰、黑分别用Y、M、C、K；专色用文字表示。版本：同一产品工 艺从第一次到N次更改用A、B、C,区分。版次：同一文件制作不同批次版材用1、2、3,区分。例如生产用柔版美登小合红版第二 次工艺更改后第1块版其版号：SR010U8002红-C-k外加工版材版号的编制在制版合同和关条款中规定、执行和考核。凹卬、柔印、烫 金、凸凹、模切、丝网、菲林（PS）等版材均以版号作为唯一标识。PS版、丝网版均用菲 林晒制，版号相同。版次按流水号注明。工艺部负责建立“产13、品版号明细台帐”通过“订单评审报告”及时向生产部提供 止确版号，防止误用。生产调度在下达“生产施工单”时负责根据工艺部提供的产品版号注明各工序版 材版号。5. 5.4版管员按“生产施工单”标明的版号核对后发放到机台，机长验证版号无误后方 可上机使用。5. 6版材的使用管理版管员负责从仓库领出凹、柔、印后版材，登记于版材台帐，印后版管员根据生 产需要参见印后加工作业指导书安装固定烫金版、凹凸版、模切+凹凸版。5. 6.2生产机台接到“生产施丁单”后由助手向版管员或晒版房领取印版，双方核对品 名、规格、版号、确认印版质量无误后办理背记交接手续。5. 6. 3凡版材无检验合格章，机台严禁开机生产。须14、速报课长处理，并追究检验人员责 任。机台擅自生产按违章、造成损失按质量管理奖惩条例处理。5. 6. 4各机台参见相关作业指导书规范装版和版材维护操作。5. 6.5在卬刷过程中，如因故停车机组人员须立即离压，清洗版材、网纹辘防止干版、 堵版，PS版需涂擦桃胶保护防止氧化。印刷机纟IL人员须随时抽检印甜质量，一旦发现印版 影响产品质量，应立即检杳、上报相关IPQC、课长更换版材。5. 6.6生产完工后机台人员将卬版清洗、整理干净（PS版需涂擦桃胶保护）交还给版管 员、晒版房，由版管员、晒版房在“版材领用情况记录”表上登记印数，检杳印版质量、 标识无误后办理归还交接手续。5. 6. 7印后固定版履行15、5. 6.6程序后在本机台版柜领、存版材。5. 6.8版材在使用过程中，机台不得擅自对英进行技术处理，必要时经工艺部或课长同 意并现场跟踪进行。模切版在使用过程中，机台不得擅H改变连接点的数量、位置和大 小。5. 6.9产品外协加工时所需版材由品管部向生产部办理领用、归还手续；产品外协打样 时所需版材由工艺技术部向生产部办理领川、归还手续；当阳公司借川办理转库手续。5. 6. 10对外制版（含当阳公司）参见5. 11由保安员检查客户联仓库、财务印章后登记放 行。5. 6.11除5. 6. 9、5. 6. 10任何版材不得外借，不得私口带出公司，公司保安员负责监督 检查。5. 7版材的储存管理16、5. 7. 1凹印版馄使用溶剂擦拭干净后涂上轻质油（操作中避免手卬、汗水留在版面）用 牛皮纸包裹后存放于版架，严防碰撞。柔印版辘、网纹辘、承印辘分别使用酒精、水、*专用设备、汽油清洗擦拭干净后 用拷贝纸或保鲜膜包裹，（柔卬版须避光保护）采取防碰、防倾倒措施直立放置于版架， 特别要做好网纹眾的重点清洗保护。5. 7.3保持版房通气干燥防尘防晒，防止锈蚀、腐蚀、掉珞、结露、按6S规第6页共11页范定置。保存温度W25C、湿度W55C。5. 7. 4印后加T版材、铁版、蜂窝版擦拭整理干净，作防锈处理后直立存放于版柜，在 存放版材时应加以保护防止碰压。5.7.5 PS版油墨擦洗干净，涂布桃胶保护避光、17、低温W25直立存放（包括原装、己 哂、在用PS版）。丝网版汕墨清洗干净，存放于版架注意防尘防划伤防压避光保存。5. 7.7版材上 架后挂上和帖上标识卡，注明品名、规格、色别、版号、线数、齿数、使用机台、制版 商、启用时间、印数等。5. 7. 8版管员或机台负责将版材分类编号分类存放并标识。5. 8版材的耗用定额管理版材类型耗用定额（万印）凹印版层次版100线条版120光油版200金银版80柔印版实地版200网线版30PS版白墨印版3底色墨印版5M他色印版10丝网版实地版3网版4. 5模切版（条合）模切版非金100金50整版换底模非金80金50模切版（小合）模切版非金100金50-次性底模非金818、0金50凹凸版凹凸版300艮期性底模100烫凸成型版凹版500长期性凸版305. 9版材的报废管理5. 9.1工艺部负责协助品管部评审判址版材质量问题，划分责任界 限。各类版材、烫/凹凸/模切底模达到规定印数由品管、工艺、生产部经理、相关课 长评审后作继续使用或报废处理。5. 9. 3如使用过程中版材岀现质量、适印性问题或损坏，应及时上报相关课长，经审核 后向版管员领取更换。课长负责判定版材问题责任，必要时升级到部门经理处理。5. 9. 4各类版材报废均由版管员或晒版室填写版材报废处理单、记录于版材报废销毁登 记表。正常报废更换由相关课长审核，部门经理审批；非正常原因损坏引起的版材、底模 报废19、由部门经理审核，主管副厂审批，参见7. 12处理；品牌取消、改版造成的版材报废 由工艺技术部经理审核，主管副厂审批。撤换的废PS版退冋晒版房：撤换的废丝网版经课长确认后拆除丝网，版框送冋丝 卬晒版房；报废的单凹版作口带料保存；报废的柔卬版、卬后加工版、PS版由品管部监督 销毁后外理。非经规定报废处理的版材不得出售，采购部、财务部负责监督检查。5. 10版材的供应商管理项H权重评定标准交货期25%延期每次扣5分，影响生产（打样）每次扣E质量25%制作错误或不能使用的,每支版扣10分；特卡 需立即返匚的，每支版扣2分：不合格影响T 样）每次扣10分：改进20%匸艺改进达不到要求的每次扣5分价格1020、%高于市场平均价格每次扣3分服务10%处理质暈问题不及时每次扣5分；加.方原卩 息沟通不畅每次扣5分其它10%加一方造成产品文件等技术资料外泄，该项刁 需方要求提供产品资料未能提供的，或提供了的，每次扣8分5. 10.2 1艺技术部负责建立版材加工商档案，对加工商制版交期、质量、改进能力、价 格、服务等每季度组织一次综合评价。对于低于90分以下加T商，作为待改善加工商， 发出限期整改通知书，在限期内达标者作为合格加工商，不能改善则取消其单个产品供货 或合格加工商资格。每6个刀对加工商进行一次供货能力评比，排名末位予以淘汰。每个成熟产品实行主辅加工商制，当主加工商质量、交期不能保证时，则转为辅加21、工商加工。新产品实行招标制，由能力排名前两至三家同时制版打样，打样先成功者作为主 加工商，后成功者作为辅加工商。5.10. 6品管部负责对版材质量问题发出纠正预防信息并跟踪验证，提请丁艺技术部对造 成损失的进行索赔和处理并追踪落实。5.10. 7工艺技术部负责申报外协制版资金计划及按合同条款办理结算手续。版费结算需提供“制版通知单”、到货单、入库单、增值税发票、检验合格报 告、版材卬数等资料，由工艺技术部初审，财务部审计、主管副厂审核、厂长审批后办理 结算。5. 11对外制版的管理对外制版（包插当阳公司）由对方下达书而“委外制版通知单”、工艺文件，工艺 部确认工艺文件、交期、金额后开具“制版通22、知单” 一式四联、财务、客户、采购部、制 版室各一联，前三联随流程流转，制版完工后对外填写制版完工结算单（包括新制版的名 称、规格、数量、单价、金额）。经自检互检专检合格后，到仓库办理入库,客户凭完工结 算单到财务部办理结算手续，凭财务卬章到仓库领取新加工的版材，仓库员凭相关手续办理 出库、岀门和发运手续。月底工艺部凭存根对帐.5. 12版材管理考核5.12. 1工艺、生产部经理、各课长不定期根据木规定进行一次版材管理检查，对不符合 项进行纠正和考核。版材的计划、工艺、数据、制作、检验、领/发/收、使用、维护、储存、报 废、版号、供应商、耗用、记录、外发等管理没按本规定执行的，一次给予责任人523、0元 处罚，如造成版材损失由责任人按40%赔偿。如影响生产或质最造成损失的按生产、质量 管理奖惩条例和关条款处理。因T艺策划错误无法使用的，未经工艺评审的由工艺技术部承担40%的损失，经 工艺评审的由相关人员按比例承担10%的损失（工艺测试除外）。5.12.4 W供应商制作原因的，U造成损失的由供应商赔偿，对未造成损失的印版，立即 免费返工或重制。经心产验证合格的印版，重复使用发现质量问题的：因保管不善造成印版质量问 题由版管员按印版规定印数残值赔偿；因机台搬运或操作调整不当造成印版损坏的，由责 任人按印版规定印数残值赔偿。版材的领用、发放、印数、归还记录不完整、不规范，一次给予记录人20元处24、 罚。标识不清楚、不规范一次给予20元处罚。不按时报表或报表错谋，一次给予50元处 罚。版材帐、卡、物不相符，一项次给予责任人20-100元处罚。印版未能达到规定印数的，按印版主额数残值40%扣罚至机台，超过规定印数的 按超规定印数价值40%了以奖励，奖罚金额两班按实际印数分摊。对上机检验版材，因生产部未能及时安排影响生产的，其损失由生产部承担 40%。6相关文件6. 1 QP0705. 01生产过程控制程序ZB0705. 02制版作业指导书（菲林、PS版、丝网、铜版、树脂版）ZB0705. 03胶印作业指导书ZB0705. 04丝印作业指导书6. 5 ZB0705. 05印后加工作业指导书625、. 6 ZB0705. 07柔印作业指导书6. 7 ZB0705. 08单凹作业指导书7附表7. 1 QR/GB0705.01-01A 制版通知单7.2 QR/GB0705. 01-02A PS 版检验单7. 3 QR/GB0705. 01-03A丝网制版检验单7.4 QR/GB0705. 01-04A 版材领退单7.5 QR/GB0705.01-05A 版材台帐7. 6 QR/GB0705. 01-06B版材报废销毁登记表QR/GB0705.01-07A版材准时到货率、合格率报衣QR/GB0705.01-08A-1 版材标识卡-印后QR/GB0705.01-08A-2版材标识卡-柔、凹、胶印7. 10 QR/GB0705. 01 -08A-3网纹辗标识卡-柔印7. 11 QR/GB0705. 01-08A-4承印辐标识卡-柔印7. 12 QR/GB0705.01-09A对外版材完工结算单第11页共11页