1、体育用品公司标准化管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 标准书核 准审 核主 管 复 核 标 准 编 号标准化管理规定制 定 日 期 213目的: 为使公司各部门作业标准系统化，利于各项业务展开，对与各项管理活动有关的文件及 资料进行控制，确保各有关场所使用文件属有效版本。1 适用范围:适用于各项管理循环有关的文件及资料的控制。2 职责:2-1.标准化事务局负责公司品质手册、标准书(规定、办法)之所有文件的发放、更改、控制和管理 。2-2.相关部门负责本部门的文件及资料表单的管理。3 工作程序: 3-1.文件及资2、料的分类及编号:3-1-1.公司文件及资料依架构及界定不同分为三阶;第一阶：品质手册 （含第一、二阶E、M、S流程）第二阶：标准书A、 管理规定B、 管理办法 第三阶:表单（即品质记录）3-1-2.文件之编号原则，依照公司有关规定(GC80101)。3-1-3.文件和资料分为受控文件和非受控文件。受控文件的目录由公司标准化事务局提出，包括品质保证手册、标准书(规定、办法)等，文件加盖标准化委员会核章并注分发号。其他文件（作业指示书、QC工程图、操作说明书等）只进行编号列管。制 定 者 管 理 单 位总 管 理 室修 订 日 期 . . . . . .3-2.文件的编写:3-2-1.品质手册由管3、理者代表组织编写制定。3-2-2.标准书由标准化事务局负责组织相关部门编写。3-3.文件的审批:3-3-1.品质手册由管理者代表负责制、修订，总经理批准。3-3-2.标准书之审批，依公司有关规定(GC80101)规定之程序进 行。3-3-4.品质记录依表单核准权限进行核准。3-4.文件的发放:3-4-1.品质手册、管理规定、管理办法的文件发放。（1）.由标准化事务局填写文件管理表单经主管核准后,按发放范围发放文件。（2）.文件领用人在文件管理表单上签名领取注有分发号和加盖标准化委员会核章的文件每份文件都有不同的分发号，以便于追溯。.（3）.当使用之文件破损严重，影响使用时，应到事务局办理更换手4、续，缴回破损文件，补发新文件,新文件之分发号仍沿用原文件分发号，事务局将破损文件销毁。（4）.若使用文件丢失,，照4-4-3办理申请领用手续，并在领用申请中作出说明(必要时做出检讨)事务局在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件之分发号作废。必要时通知各部门，以防止误用。3-4-2. 品质手册、标准书（管理规定、管理办法）文件更改:（1）.文件需更改时，由标准化事务局提出“文件增修通知单”或由原制、修订机能单位填写标准修改（新增）申请表说明更改原因交标准化事务局，对重要更改(如技术参数)还应附有充分证据。（2）.文件更改之审批、批准依4-3执行，其审议程序依照公司有关规定(GC80101)5、执行。（3）.文件更改批准后，由事务局负责按文件管理表单之名册发放修改后文件，同时收回作废之旧文件。3-4-3. 品质手册、标准书（管理规定、管理办法）的文件作废:作废标准书由事务局按文件管理表单回收并记录统一销毁。事务局需作资料保留之作废原稿文件，经主管批准后于文件管理表上备注，且于作废资料上注明作废保留资料后方可留用。3-5. 品质手册、标准书（管理规定、管理办法）文件管理:3-5-1.文件经审核批准发放后，原则上原版文件由事务局归档管理，列入受控文件清单，存入软盘之文件也由事务局进行标识归档管理，并均应有备份以防文件丢失。3-5-2.需临时查阅文件之人员，经事务局同意后可查阅，但文件一律不外借，防止文件丢失或破损。3-5-3.事务局在每次内部品质审核前全面检查各类现行文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。 3-6. 试运行标准书的控制: 各单位针对须试运行的标准书,须加盖标准化事务局“试运行标准”章后方可投入使用，等实施至规定日期后，根据具体实施效果再做修改，转为正式标准书使用。3-7.外部文件的控制: 直接引用的各类外部文件，由文件对口管理部门主管批准后方可使用。外部文件的发放管理依照公司有关规定GC80105外部文件管理办法执行。4 附则：本规定呈总经理核准后公布实施，修改亦同。5支持性文件：5-1.(GC80101).5-2.(GC80105)