1、公司ERP系统工单结案数据结算管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、目的及宗旨1.1目的：为了充分发挥ERP系统的管理及仓库物料的跟踪，落实管理职责。以每个工单完工为统计清算，统计各完工工单的物料追踪及清理退仓入库，严格要求按工单发料及工单退料并重新审核对工单BOM物料单位。定期稽查工单物料，并掌握跟进工单完工时间，从而落实生产部生产性物料和仓库物料的管理与追踪。2、适用范围 资材部、货仓部、生产制造部、品管部。3、工单结案及及时清算物料3.1工单结案：生产工单完工时间跟进与掌握：.1日生产计划表发放：每日计2、划员14:00前发放第二天生产计划明细给生产部门及制单员，落实次日生产产品。制单员依据计划员所发放的第二日计划开出相关物料领料单。制单员及计划员漏发或延迟生产计划扣计划员按工单服务管理制度执行。.2物料配发：制单员需把次日生产计划在当天14:30前制单给仓库各仓管（如是当天下午PMC紧插单除外），仓管需在当日配齐物料给各生产线，并在当天17:30前与生产部交接清楚，物料的配发数量必须与单据数量一致，如有差异扣货仓项目组工单服务管理费30元/次，当日配发物料交接清楚后，如生产部次日再提出物料短少，仓库可不与理会，生产部必须以联络单或补（退）料单形式写明真实原因处理配发异常问题。仓库配发物料如当日3、未配发完物料扣货仓项目组工单服务管理费30元/笔，产生额外异常由仓库承担（以事情轻重由部门经理另行奖惩）。.3生产工单进度掌控：.3.1 每周星期五由计划员统计下周所生产工单，列出相对应工单完工时间表跟进掌握，并及时掌握工单中生产性物料，制定出 课第 周生产计划经部门主管签核并发放生产部门会签。计划员未按时间完成扣工单服务管理费50元，按工单服务费管理制度执行。.3.2计划员对每天生产日计划的进度需及时跟进，未完成需要做出书面资料要求生产部门进行原因分析，改善措施，生产部门主管接到资材部当日计划未完成资料时须在第二天下午下班前完成资料的原因分析、改善措施（非本部门原因造成日生产计划未达成由生产4、部门主管列明责任部门给到资材部），品质问题由品管判定责任部门；欠胚的问题由资材部判定责任；模具的问题由生产部门自行找工程部进行原因分析和签名；生产部门未能在第二天下午下班前将资料提交到资材部每次扣50元。 .3.3计划员每周星期二汇总出上周 课第 周生产计划达成状况表书面资料给品管经理、生产经理、资材经理审核，计划员未按时间完成扣工单服务管理费50元。.3.4 资材部每周星期二将依据日计划汇总出上周 课第 周生产计划未达成明细表及联络单交给人力资源部，由资材部并出相应的罚单（每一单扣部门责任人绩效奖金30元），责任人由生产部门主管自身判定。因资材部排好计划但上线前没有物料、胚件供给的，项目负责5、人扣罚50元/单。 .3.5 为了提高人员的积极性，装配课、五金课、抛光课日派工生产计划每天由资材部计划员与生产部门主管、组长现场确认第二天的每款产品的产量是否可以增加计划数量（在技术部标准工艺产量增加20%、25%、30%三个等），如确认可以增加时计划员修改日派工生产计划，日派工生产计划依据生产技术课的标准工艺产量+增加数量统计达成状况，计划产量未达成每单扣罚项目组长30元，如非本部门原因造成计划未达成需提供佐证资料；A、粉盒类产品：如日派工生产计划在标准工时内依技术部标准工艺产量+增加数量统计达成，每单如增加20%的产量，奖励生产项目组长10元；每单如增加25%的产量，奖励生产项目组长156、元；每单如增加30%的产量，奖励生产项目组长20元； B、盖子类产品：如日派工生产计划在标准工时内依技术部标准工艺产量+增加数量统计达成，每单如增加20%的产量，奖励生产项目组长5元；每单如增加25%的产量，奖励生产项目组长7元；每单如增加30%的产量，奖励生产项目组长10元； C、 PMC课计划员奖励以当天生产部门最高一笔产品项目奖励金额作为奖励。 奖励的费用从主管级、经理级中高层公积金中支付（各50%）；D、生产部门以110%负荷为基数，以月为单位，生产部门负荷不足或超负荷时，由资材部评估，资材部在月计划做出说明并提出申请呈签是否进行奖励机制实施。E、超产奖励现只五金课、抛光课、装配课实施7、。.3.6五金课、抛光课、装配课在线每道工序现场不可存放过多胚件（以当天的计划产能量为单位），如当某道工序胚件积压过多时应拉至部门物料暂存区存放，各部门如未按此要求做到扣责任组长工单奖金30元/单，扣部门主管工单奖金15元/单。工单完工后成品入库：.1成品、半成品入库：当日生产合格成品（经品管判定）最迟次日由生产部上午11：00前打单入库成品在线仓，计划员次日依据生产日报表及时赶到现场跟进生产成品入库情况，如发现未及时入库成品统计资料报部门经理审核后交人力资源部，由人力资源部开出罚单。如生产部成品次日未入库，扣项目组长工单奖金20元/单，扣部门主管工单奖金10元/单。品管没有及时抽验货品（在收8、到装配部提交的品质待验单之时起，急单于4小时内完成抽验货品，非急单于8小时内完成），品管部制程项目组扣罚20元/单。.2 装配部门在客人对成品验货完第二日需完成该工单所有成品数量，以确保成品出货时间的准时，每延误1单成品扣罚生产部门项目组长工单奖金20元，扣部门主管工单奖金10元，每延误超出一天加扣20元，以此类推（如有负荷过重等原因不能第二天完成，需出书面资料经部门经理签核后交资材部，以便资材部及时与客服部确认出货时间并回复装配课需完成时间）。非生产部门原因导致未及时完成的，由生产部门提供责任部门并对项目组长进行扣罚20元/单，部门主管扣工单奖金10元/单。 因物料延误，没有给足够时间（以标9、准工时为计算单位）装配完工的，由责任部按条款.3.4执行；.3生产部工单完工：工单完工后，生产部各部门需及时清理多余工单物料退仓，并写明原因。清理完工工单物料时间为三个工作日（周日除外），以确保工单数量平均并及时结案，胚件多出或是少数，相关部门需要给出合理原因，若数据不能持平.延迟工单及时结案扣项目组长工单奖金20元/单，部门主管10元/单（由资材部相关人员开出罚单）。.3 成品验货：.3.1 资材部每日12：00前发放次日验货资料给品管部门，装配课成品须在验货前一天入到待检区，并确保至8成成品数量，实际验货由装配配和品管主导。有些急单需要当天上午11：00甚至更晚才能做够8成（主要是受物料到10、位时间和计划安排影响），需要资材出资料给相关单位。.3.2 品管部及装配课接到资材部排出的次日排验资料，当日组织人员对验货成品的准备工作，抽箱验货数量由品管人员处理，验货后再由品管把产品交接给装配，由装配进行清洁并包装好，且贴合格标签与仓库交接入库，由装配开出系统调拔单（由成品在线仓调入成品库）；不合格成品出相应报告给生产部，退货返工。验货合格后需在次日上午10：00前入库，延迟扣相关责任人工单奖金30元/单。工单生产过程中不良品处理：.1不良品退仓： 生产部各部门在生产过程中当日产生有不良品（或待返修产品），生产部各部门需在次日09：00前统计数据给品管部，品管部在收到资料起于当日的14：011、0之前处理好，判定好责任部门。因品管制程组自身原因导致延误，每延误1单给予扣制程项目组30元/单。品管部监督生产部是否在规定时间（9：00之前提交不良品数据），生产部门未按规定时间的，给予30元/单的扣罚；生产部各部门在下午14：00之前收到品管判定不良品的处理信息，于次日的14：00前必须做好清理工作，并于次日下午15：00之前入仓。如资材部发现生产部没有按规定要求退仓的，每单给予20元/单的处罚；抛光课外发退回的返工产品，需在2天内完成清理，特殊产品需提供书面资料报备资材部，如资材部发现生产部门没有按规定要求退仓的，每单给予20元/单的处罚；各部门制单员制单，生产部所退不良品实物需与单据数12、量一致，如单据与实物不一查明原因扣相关责任人30元/单。仓库收到不良品和单据时需清点（退仓不良品需贴不良品标签和品质公章，无标签和品质公章及签名仓库可拒收），如发现异常需速报备，情况属实奖仓管30元/单，如不报备经查实扣仓管员100元/单。.2补料：不良品退仓后（超出标准损耗），生产部同时需开出补料单给资材部，资材部收到补料单后半个工作日内完成补料相关工作，每延迟一次，扣50元，按工单服务管理制度执行。.3仓库收到退仓不良品后，以报表形式报品管部，由品管部判定退仓不良品结果，且在两个工作日内开出相关判定结果，仓库收到结果后两个工作日内处理不良品，品管部如未按时完成扣工单管理服务费 20元/单，13、仓库未按时完成扣仓管员工单管理服务费20元/单。.4 报废品处理：生产制造部当日报废生产物料（含成品、边废料）需在次日14：00前清点整理好并制单退仓，报废数量与单据数量需一致，且与仓管交接。如仓管交接中发现报废数量与单据数量有误按实际数量报废并扣相关责任人工单奖金30元/单，同时情况属实奖仓管30元/单，如仓库隐瞒事实不报扣责任仓管工单奖金100元/单，并扣仓库组长工单奖金50元/单。工单数据结算：.1PMC课工单结算员依工单结算方案每周一上午须将已完工工单结算资料、上周应超损耗而进行补胚数量进行统计、汇总明细提交给财务部，如每周未按时将资料提交给财务部，每次每项（2份资料）按50元/每次扣14、罚. 如每周都按时将资料提供并数据准确每月奖励100元；.2 PMC课工单结算员依工单结算方案每日查核生产部门日生产状况表的提交时间及数据是否平衡，如提交时间未按时则10元/每次，当日未提交按30元/每次，数据错误按5元/单，当天开处罚单处罚责任部门主管，工单结算员每日需做生产部门提交日生产状况表时间点及数量是否错误报表汇总，当月均按规定内时间提供资料、且当月数据均无出错的则奖励部门200元/月（生产部门、品管部），由部门提供奖励人员资料给到资材部。PMC课工单结算员当月严格按工单结算方案、工单管理制度执行则奖励200元/月；.3工单结算方案的奖金由公司经理级别公积金中支出；3.1.5配套物料15、日派工计划：3.1.5.1五金计划员、抛光计划、装配计划员每天排第二天的生产计划需确保物料齐套，如派工计划上线后生产部门计划未达成是因物料不足造成，则扣罚责任人50元/单（如是前制程部门承诺则开出处罚单），如当月齐套物料上线率达到100%则奖励200元/月，按工单管理服务制度执行。每周由各计划员依日生产状况表进行汇总经生产部门主管、部门主管审核后提交奖励申请进行呈签；.2配套物料日派工计划奖金由公司主管、经理级别公积金各支出50%；3.2 生产借料及其它方式规范： 其它领料方式：.1 非生产部门（后勤部门）需到仓库领料可使用其它领料单方式领料。.2生产性辅料生产部门可用其它领料单领料，生产性物16、料除生产制造部不可用其它领料单领用，如生产制造部需用其它领料单领用生产性物料，其必须开出相关内部联络单或补料单文件，注：生产制造部用其它领料单领用生产性物料只限工单完工无法用正常领料单领料。其它一律不可用其它领料单领用生产性物料，未按要求扣相关责任人工单奖金30元/单。 生产借料：生产部生产时发现物料异常或特急物料紧急上线，生产部必须开出借料单由生产部主管审核，生产部经理批准，再由仓库主管审核，资材经理批准方可发料（特急情况可电话先处理后补回借料单，借料单需注明归还单据日期），仓库如未按原则操作，扣责任人工单奖金30元/单，生产部门未按承诺时间开出系统单据扣生产部门项目组长30元/单，每延误超17、出一天加扣30元/单，以此类推（由资材部部门主管开出罚单）。3.3 资材部对工单完成状况及现场稽查： 生产部物料： PMC计划员、物控员及人力资源部不定期稽查生产现场，稽查内容包含1）产品工单完工后（三个工作日）生产线还有剩余物料或半成品；2）生产线不良品未按3.1.3.13.1.3.23.1.3.33.1.3.4条款执行；3）工单成品（五金课、抛光课、委外加工事业部、半成品）实物数量完成但系统工单未完工为依据（四个工作日工单必须完工）；4）在线物料7天内未生产而物料未做退仓（周计划内物料、PMC计划员通知领料的产品、排产中断且PMC未通知退仓的除外）等；如发现以上状况，稽查人员现场拍照或书面18、资料给生产部门主管确认，确认属实后由稽查人员开出处罚单（如部门主管不确认视为默认或拒签），每一单（以一笔物料为单位）处罚生产部门项目组长20元/单，处罚部门主管10元/单，由稽查人员将处罚单及佐证资料交人力资源部实施。 Q货组可以提前三天发料，装配线可以提前两天发料；以保证车间的现场整洁。如客供件、包材等体积大，影响美观的物料若提前超过两天发到产线（超3万数量），则罚责任人各20元/单，制单员当月均按要求做到且无投诉则奖励100元，奖金从公司主管、经理公积金各承担50%；计划员及开单员清楚未来10日内不能用到的物料，仍然打单送到车间的，则装配有权利拒签，并罚责任人20元/单（以产品名称为单位）19、.3.3.4 生产部门主管必须针对稽查人员所稽查的问题在两个工作日改善完成，如稽查人员两个工作日后再次稽查到上次的问题未改善处理，每一单（以一笔物料为单位）处罚生产部门项目组长30元/单，处罚部门主管15元/单，由稽查人员将处罚单及佐证资料交人力资源部实施。如是半成品需组装成品装配课提出书面需求并列出所需物料,在物料到齐后三天内完成并入库,未在时间内完成按每一单处罚生产部门项目组长30元/单，处罚部门主管15元/单，由稽查人员将处罚单及佐证资料交人力资源部实施。3.3.5 稽查部门每月给予200元金额奖励稽查人员（从公司主管、经理公积金中各承担50%），如发现并经查实稽查人员有意隐瞒问题不报每20、次处罚50元，按工单管理制度执行。3.3.6 如出货临近或新产品,为确保验货时间或出货时间准时.PMC课或稽查人员可以邮件或书面要求装配课对工单未完工产品装配课提报盘点数据(成品数量、半成品数量、在线胚件良品及不良品数量,装配课需提供书面资料或邮件给资材部),如装配课未能在PMC课或稽查人员要求的时间内完成以及查证装配课提供数据不准确, 每一单由资材部统计数量，月度在厂务会议提出，要求改善。 资材部每月底组织连单产品盘点计划实施，并汇总出盘点差异资料交由财务部处理。3.4 呆滞物料消耗3.4.1 呆滞物料报表：物控员依据仓库提报的每月呆滞物料报告，分析呆料产生的原因，对呆料提出处理意见，经资材21、部经理审核后，提报总经理批准。仓库报表提供时间为5日，物控10日前完成，如上月呆滞物料无异动可不用提供按上月报表即可。3.4.2 呆滞物料报废：物控依据仓库提报的每月呆滞物料报告，分析原因及处理结果后，如有可报废物料就由物控开具报废明细，经工程部确认，再经核准权限人员批准后，进行报废处理。3.4.3 呆滞物料可用消耗流程：物控员下请购计划时，结合呆滞报表，开出替代物料明细跟进表，经部门经理审核，交由仓库主管会签执行。3.4.3.1仓库收到替代物料明细跟进表后，在二个工作日内，查询替代数量库存，并依据跟进表分类，如在二个工作日内有无异常不报备视仓库确认无误，后果由仓库负责。3.4.3.2 仓库依22、据跟进表分类出两类，分别为需加工物料和可直接利用物料两类。需加工物料由仓库组长列出报表交由各仓管员执行，同时替代跟进表中需加工物料会由制单员提前打单领出。需加工物料分两种加工途径：一、仓库人员加工处理；二、由仓库组长列出报表明细与采购协商外发加工处理并跟进。3.5 IT专案及ERP系统跟进及协助：易飞系统优化跟进：每月统计易飞需优化模块上交IT部，要求回复完成时间并跟进优化进度并反馈给到相关部门，每月5日前汇总资料给资材部经理签核，如按时跟进到位则奖励100元；协助IT完成新模块的开发（如MES系统）后系统测试及问题点收集、汇总，并反馈给IT课改进，每月5日前汇总IT课专案开发达成状况给资材部23、经理签核，如协助完成并按时作到进度跟进则奖励200元。4管理责任4.1 为提高效率，所有涉及到责任签核的责任部门必须在意见上签名，同时可以注明自已的意见和提供佐证资料为非本部门的责任，如拒签或不能提供佐证资料的，视为默认为责任部门，态度恶劣者视情况给予行政处罚；4.2 所有的处罚资料由稽查部门提供，可按标准现场及时开具罚单，也可提供责任资料交由厂务经理处理；4.3 所有因责任判定原则上依归为职能部门，如有意见不一致时，可申诉到厂务经理或总经理处协调解决。4.4 专项基金：关于生产计划未达成所产生的任何扣罚，必须在单据中注明类别（生产计划未达成），此项扣罚成立专项扣罚基金，用于奖励在生产计划做得优秀的部门，原则上每季度由人力资源部汇总，财务汇总向各部门汇报。5.相关表格6本管理办法从年09月01日起生效