1、目 录 第一章 办事处费用申请、使用、核销、及入账流程和管理办法. 2第一节 费用科目分类及使用说明. 2第二节 费用申请、使用、核销流程.7第三节 B类费用处理流程及相关管理规定.29第四节 客户往来帐管理制度.32第五节 借款管理制度39第二章 经销商开发、变更、终止审批流程 47第一节 经销商开发流程.47第二节 经销商信息变更流程.52第三节 经销商终止流程.5第三章 物流订单处理流程.58第四章 促销物料管理制度及相关流程.65第一节 促销物料申请使用和采购工作流程65第二节 促销物料办事处管理办法.69第五章 第三方人员管理制度 .71第六章 办事处人员入职、晋升/降职、调动和离职2、管理流程 .76第一节 办事处人员入职流程.76第二节 办事处人员晋升/降职、调动流程93第三节 办事处人员离职流程.98第七章 办事处人员考勤及休假制度 .103第一节 办事处人员考勤管理制度103第二节 办事处人员休假管理制度108第八章 营销中心信息平台数据库.113第一章 办事处费用申请、使用、核销及入账流程和管理办法第一节 费用科目分类及使用说明一、费用科目分类一级科目二级科目三级科目费用科目分类体系经营费用财务费用管理费用费用体系二、费用使用说明1.市场费用使用说明表格1办事处渠道业务开展使用的费用（涉及到商超和母婴渠道使用的各种通路费用）渠道费用申请表格文件名命名为：XX办XX渠3、道市场费用申请表XXXX-01渠道费用核销表格文件名命名为：XX办XX渠道市场费用核销表XXXX-01表格1：渠道业务开展所涉及到的市场费用科目如下表所示：费用编码费用名称费用使用说明营销考核入账说明SC01进店费本品牌首次进入某个系统或终端，由终端一次性向供应商收取的进店费用。费用统一由总部承担。使用进店费用申请表表格单独申请SC02条码费卖场按品类条码向供应商收取的一种陈列费用。分两种情况：一是某品牌进场时一并收取的条码费；二是某品牌有新品上市进店时收取的新品条码费。SC03转户费同一品牌在某一系统或卖场供货方由A变更成B，卖场向B收取的一种转户入场费。SC05专属陈列费购买一组或几组终端4、货架用于本品集中大面积陈列所产生的费用。货架所有方为终端。注：办事处自行制作并投放的货架入SC07广宣发布费。小于等于2000元入当月费用；大于2000元按照受益月自动分摊SC11道具投放费由公司统一制作的促销道具（如挂架、陈列架等）在终端投放时，终端向投放方收取的一种道具陈列费用。注：此道具一定为公司统一制作，办事处自行制作并投放的货架入SC07广宣发布费）SC04TG费向卖场购买堆头、端头等特陈所产生的费用。入当月费用。SC09DM费DM费及目录刊费都入此项费用SC18渠道促销费用在某一段时间内，办事处针对渠道（商超渠道或母婴渠道）所制定执行的一系列促销政策，如经销商进货搭赠，母婴渠道终端5、进货搭赠，陈列奖励等。注：此费用直接受益方为渠道（经销商或店老板）SC19终端促销费用在终端门店不定期举行特价、绑赠等促销活动所产生的费用。如产品打八折、直接搞特价。注：此费用直接受益方为消费者。SC16客情招待费因业务需要拉近客情、送礼、招待所产生的费用。入当月费用，只需上电子申请表，申请得到批准后，贴票报财务入账。SC20商品检测费办事处所在地工商部门对我方产品抽检所产生的检测费。（非产品质量问题触犯国家规定所产生的罚金，如为罚金要走客诉处理流程）SC21直营合同条款费与商超签订的合同规定的无条件返利费用，商超供应链使用费用，信息费用等入此项。（只限公司直营的商超，由经销商操作的商超该部分6、费用由经销商承担）由KA经理直接管理，单独核算。表格2办事处因推广活动和广宣发布制作所产生的各种费用。广宣发布制作使用表单：XX办广宣制作发布费用申请表XXXX-01XX办广宣制作发布费用核销表XXXX-01推广活动使用申请表文件名命名：XX办推广活动费用申请表XXXX-01推广活动核销申请表文件名命名：XX办推广活动费用核销表XXXX-01 第三方人员人工费用：XX办每月第三方人员人工费用申请表表格2：市场推广活动所涉及市场费用科目如下表所示：费用编码费用名称费用使用说明入账说明SC07广宣发布费办事处自行制作的各种广宣/道具，在终端投放时，终端向厂家索取的一种发布/资源使用费。一般发布期为7、半年或一年。如购买包柱，墙体广告、灯箱等广告陈列位的费用；在卖场某个空余位置投放陈列自己产品并带品牌画面的货架所产生的费用。注：1.此费用一定是投放办事处自行制作的物品所产生的费用。 2.此费用不含制作费，制作费入SC08广宣制作费。小于等于2000元入当月费用。大于2000元按受益月份自动分摊。SC08广宣制作费办事处制作各种广宣品、形象包装、陈列道具等宣传用品所产生的费用。SC06促销员管理费公司促销员进驻某卖场，卖场向厂家收取的管理费、证章费、培训费等入此项费用。入当月费用SC10促销物料费1.领用公司统一制作的促销道具、广宣POP、赠品、试吃装、演示装等所产生的费用入此项。2.办事处自8、行购买的赠品，电饭锅，垃圾桶等物料入此项费用。SC12场地费办事处举办促销推广活动所产生的场地租赁费、水电费、管理费，入此项费用科目。SC13演出费办事处举办促销活动聘请主持人、歌舞表演等演艺人员进行现场表演所产生的费用入演出费。SC14道具租赁费办事处租赁音箱、展台、舞台、背景架等道具所产生的费用。SC15活动运输费办事处举办促销活动使用车辆运输促销台、帐篷等促销用具所产生的费用。SC17第三方人员人工费含非正式编制的长促、临促、兼职人员的人工。备注:SC22市场费用其他：原则上不予使用，特殊情况无法正常入账各费用类别的，需申请批准后才可入此项费用。具体申请核销表格依情况用活动推广表格或渠道9、市场费用表格。2.行政办公费用使用说明表格3-办事处行政办公及差旅费用 行政办公费用申请表格：XX办行政办公费用申请表XXBG100210-01 差旅费使用表格：XX办XXX出差申请单XXCL100210-01 XX办XXX差旅报销单XXCL100210-01 附件出差报告表格3：行政办公费用涉及费用科目如下： 费用编码费用名称费用使用说明入账说明BG01办公设备费办事处为维持正常办公购买大型高值耐用品所产生的费用，公司要求除办公桌椅外，其他办公设备如打印机、电脑等办事处提出购买申请后，由公司统一购买配发到办事处使用。BG02房租费办事处租赁办公场所所产生的费用。按受益月分摊BG03水电物业费10、办事处所在办公场所产生的水电物业费用。入当月费用BG10车辆费办事处所属车辆产生的一切费用，如：过路费、油费、保险费、维修费等。BG04办公用品费办事处购买纸张、笔墨、尺子等低值易耗办公用品所产生的费用。BG05通讯费办事处安装的正常业务来往电话、传真、宽带等通讯设施所产生的费用。BG06邮寄费办事处正常业务往来快件、包裹所产生的邮寄费用。BG07复印费大宗复印业务需要拿到外面进行复印所产生的费用。BG08会务费办事处组织的会务费用。BG09培训费办事处组织员工参加培训活动所产生的费用。BG11差旅费办事处人员离开工作所在地出差，住宿、交通、打车等所产生的费用。BG12杂费其他除以上11项外的11、所有行政办公费用入此科目。3. 其他费用1) WL01物流费用办事处申请使用的物流费用主要有：A.从厂家直接邮寄出的促销物料到付运费。B.产品或物料装卸费用、二次配货中转费。此费用使用XX办物流费用申请单XXWL100210-01申请，具体流程详见物流中心下发文件。2) GZ01人员工资办事处签正式劳动合同的正编人员工资。3) KS01客诉费用因产品质量及产品外包装等产品自身问题所引起的投诉、纠纷所产生的赔偿费用。此费用按照公司客诉流程之规定申请。其中，10倍以内赔偿的可由办事处先行处理赔付后上申请给总部客服，总部客服审核后提报营销总监做最后的批复。10倍赔偿1000元以内的，办事处必须先申请12、后使用，总部客服审核后提报营销总监做最后的批复，批复回传办事处后，办事处才可进行具体赔付事宜。1000元以上的，申请表上交总部客服，总部客服转公司客诉仲裁委员会研究同意后，方可进行赔付处理。4) PP01品牌费用由总部品牌中心统一支出的设计费、媒体投放等费用。5）YX01产品研发费用产品研发及营销中心统一组织的产品口味测试等总部承担的费用。4.市场费用与经销商分摊比例费用编码费用名称公司承担比例经销商承担比例进店费100%条码费100%转户费50%-80%20%-50%专属陈列费100%道具投放费100%直营合同条款费100%TG费100%DM费100%渠道促销费用100%终端促销费用按照公司13、活动菜单之要求确定承担比例。客情招待费视情况而定，原则上每个大区每季度客情费总额不得超处3000元。商品检测费100%广宣发布费100%广宣制作费100%促销员管理费100%促销物料费100%场地费100%演出费100%道具租赁费100%活动运输费100%第三方人员人工费公司规定额度的人工费用经销商承担部分市场费用其他视情况而定终端罚款100%第二节 费用申请、使用、核销流程一、市场费用申请、使用、核销流程 营销中心批准营销中心批准 办事处申请 办事处申请办事处经理大区高级经理营销总监总经理提出申请：XX办商超渠道市场费用申请表XXXX-01商超渠道主管/业务提出申请：XX办母婴渠道市场费用申14、请表XXXX-01母婴渠道主管/业务提出申请：1.XX办推广活动费用申请表XXXX-012.XX办广宣发布费用申请表XXXX-013.第三方人员上岗及费用申请市场推广1.检查申请表格数据填写的完整性并最终按公司要求修改好格式及数据后提交。2.第三方人员：核对上岗申请及身份证信息，手续齐全，放行提交，手续不全，不能提交申请销售内勤审批：XX办商超渠道市场费用申请表XXXX-01全国商超渠道经理审批：XX办母婴渠道市场费用申请表XXXX-01全国母婴渠道经理审批：1.XX办推广活动费用申请表XXXX-012.XX办广宣发布费用申请表XXXX-013.第三方人员上岗及费用申请市场推广经理 大区审核营15、销中心批准1.将批准后的申请单发回办事处销售内勤处。2.抄送相关部门及人员。营销内勤市场费用单笔5000元: 直接批准发内勤回传市场费用单笔500010000元: 营销总监终审市场费用单笔 10000元: 总经理终审市场费用电子表单申请流程图 营销中心批准核销 营销中心批准办事处经理大区高级经理提出核销要求：1.XX办母婴渠道市场费用核销表XXXX-012.将费用入账所需附件、协议及发票，贴票交销售内勤母婴渠道主管/业务提出核销要求：1.XX办推广活动费用核销表XXXX-012.XX办广宣发布验收单XXXX-013.将费用入账所需附件、协议及发票，贴票交销售内勤市场推广1.检查电子核销表格所需16、附件的完整性并最终按公司要求修改好格式及数据后提交。2.初审财务入账所需附件及发票的真实性、完整性及有效性，准备财务核销入账。销售内勤审核：XX办商超渠道市场费用核销表XXXX-01全国商超渠道经理审核：XX办母婴渠道市场费用核销表XXXX-01全国母婴渠道经理审核：1.XX办推广活动费用核销表XXXX-012.XX办广宣发布核销表XXXX-01市场推广经理 大区审核营销中心批准1.将批准后的核销单发回办事处销售内勤处，允许核销入账。2.抄送相关部门及人员。营销内勤提出核销要求：1.XX办商超渠道市场费用核销表XXXX-012.将费用入账所需附件、协议及发票，贴票交销售内勤商超渠道主管/业务市17、场费用电子表单核销流程图 办事处申请核销 办事处申请说明：1. 申请及核销表由相关业务人员和销售内勤共同完成。业务人员对表格中的数据和所提供附件的真实性负全责。销售内勤对表单格式是否符合公司要求及上交附件的齐全性负全责。2. 申请核销流程：相关业务人员提报申请或核销，经办事处经理同意后，上报大区高级经理，大区高级经理审核无误并同意后，上报营销中心相关渠道负责人或市场推广负责人进行最终的批准。3. 签批时间：在收到申请或核销表单后，大区高级经理须在2个工作日内完成审批并将表单传出，营销中心渠道经理或市场经理在收到表单后须在2个工作日内完成审批并将表单传出，营销总监审批时间为3个工作日，总经理审批18、时间为3个工作日。4. 签批权限：市场费用申请单笔小于等于5000元时，营销中心渠道经理和市场经理可直接对申请表单进行批准。当市场费用申请单笔大于5000元又小于等于10000元时，渠道经理和市场经理要报营销总监审批，营销总监拥有最终的批准权。当市场费用申请单笔大于10000元时，营销总监要报总经理审批，总经理拥有最终的批准权。市场费用核销时，大区高级经理审批完毕后，上交营销中心渠道经理最后批准，无需再上报营销总监或总经理。5.市场费用的使用：（实际使用金额不得大于签批金额，大于时，需另上申请，且文件编号同原申请表，原申请作废）原则上市场费用的先期使用都由所属门店的经销商垫付。垫付时，办事处须19、持带有大区会计签字下发的费用垫付通知单作为经销商垫付费用的唯一凭证，经销商认可后，在通知单上签字盖章，此通知单在经销商核销垫付费用时，贴在财务核销票据后面作为垫付费用附件使用。（需经销商垫付费用或做试吃活动需要向经销商借货时，都需要持费用垫付通知单，通知单的获取具体详见公司财务相关规定）1） 符合公司财务入账规定的A类市场垫付费用：办事处直接贴票报财务核销，总部财务审查无误后给经销商冲账。2）不符合公司财务入账规定的B类市场垫付费用：公司选择以货补的形式冲抵这块费用，一律不开增值税发票。6. 电子核销及财务核销入账所需附件电子核销表组成=待签电子核销表面单+电子核销所需附件+签字批准版电子申请20、表。 财务贴票入账组成=财务贴票面单+财务所需附件+打印版电子核销及申请面单。 （其中打印版电子核销及申请面单上办事处经理和大区高级经理需手签姓名+日期）电子核销和财务入账所需附件如下表：费用代码费用科目名称电子核销表要求附件财务入账贴票所需附件SC01进店费1.经销商与终端签署的销售合同中涉及到进店费用条款部分的照片或扫描件。2.经销商与公司签订的进店协议照片或扫描件。3.产品进店送货验收单（商超盖章）照片或扫描件。4.店门头照片和产品陈列照片各一张1.进店协议原件 2.发票SC02条码费1.入码产品送货验收单（商超盖章）照片或扫描件。2.店门头照片和产品陈列照片各一张1. 入码产品送货验收21、单复印件2. 发票SC03转户费1.原经销商、新经销商、公司三方转户协议照片或扫描件。2.新经销商与终端签署的销售合同中涉及到转户费用条款部分的照片或扫描件。2.新换送货商送货验收单照片或扫描件1.转户协议原件2.新更换送货商送货验收单复印件3.发票SC04TG费1.所购买的堆头或端头的商超门头照片和产品陈列TG照片各一张2.购买堆头或端头协议或通知单照片或扫描件1.购买协议或通知单原件2.发票SC05专属陈列费1.店门头照片和产品专属陈列照片各一张2.购买专属陈列协议照片或扫描件1.购买协议原件2.发票SC06促销员管理费1.促销员管理费用核销附件表格。（见表1）1.发票2.促销员管理费用核22、销表格打印版SC07广宣发布费1.广宣发布协议照片或扫描件。2.验收照片1.广宣发布制作协议原件2. 发票SC08广宣制作费1.单次制作费用高于500元时，须附制作协议2.制作物验收照片1.高于500元须广宣制作协议原件2.发票SC09DM费1. DM刊/目录刊照片（重点拍摄我方发布的产品信息）1.DM刊/目录刊原件2.发票SC10促销物料费1.自行购买的赠品、锅具等须附物品照片1.购物发票SC11道具投放费1. 投放协议照片或扫描件。2. 投放照片1.投放协议原件2.发票SC12场地费1. 活动现场整体照片一张。2. 场地费协议或收据照片或扫描件。1.场地协议或收据原件2.发票SC13演出费23、1. 附每个节目演出照片。2. 演出协议照片或扫描件。1.演出协议原件2.发票SC14道具租赁费1. 租赁道具照片2. 500元以上附道具租赁协议照片或扫件。1.500元以上附道具租赁协议原件2.发票SC15促销物料运输费运输费核销附件表单。（见表2）1.运输费用核销附件打印版2.运费发票(背面写司机姓名和电话，出租车发票除外)SC16客情招待费发票SC18渠道促销费1.搭赠：对经销商-以实际进货数量搭赠对终端门店-终端送货明细汇总表2.其他视情况而定 1.搭赠：对终端门店-经销商盖章版终端送货单复印件2.其他视情况而定 SC19终端促销费1.特价：终端送货明细汇总表 终端特价产品照片（价签特24、写）2.其他视情况而定1.特价：经销商盖章版终端送货单复印件2.其他视情况而定SC20商品检测费1.工商部门开局的检测费发票。SC21直营合同条款费1.附合同扫描件或照片，并将产生费用的条款用红框画出。发票其中，SC06促销员管理费附件格式如下：表1：姓名联系方式工作地点工作内容计划出勤时间计划出勤天数闭海澜家乐福饺子粉买赠8身份证照片工作证照片表2：SC15促销物料运输费核销附件时间起始地目的地运送物品明细运送原因运费XX办台东步行街帐篷、太阳伞、8月25日周日户外展售20台东步行街XX办帐篷、太阳伞、8月25日周日户外展售物料运回20二、行政办公费用申请使用流程1.行政办公费用（除BG1125、差旅费）申请使用流程办事处经理大区高级经理营销内勤营销总监人力资源总监根据实际需求金额提交XX办行政办公费用申请表XXBG100101-01销售内勤总经理除办公设备外的行政办公费用办公设备费申请单由人力资源总监反馈营销内勤处，由营销内勤回传办事处销售内勤。行政办公费用电子表单申请流程图超预算1）流程说明：行政办公费用不须电子核销，申请单签批回来以后，按照签批金额使用费用，待取得相应票据后，直接贴票报财务入账。且实际使用金额不得大于申请金额。行政办公费用由办事处销售内勤提出申请，经办事处经理同意后，提报大区高级经理审批。大区高级经理审批同意后，上报营销中心邮箱。a.除办公设备费外的行政办公费用，26、由营销内勤根据20xx年度核准的办公费用预算进行审批，金额较大或超预算的报营销总监批准。b.办公设备费：营销内勤报营销总监审批，营销总监审批同意后，转人力资源总监签批。人力资源总监签批权限：a.在20xx年度核准的办公费用预算内的费用，人力资源总监直接批准后转营销内勤进行办事处回传。b.超出预算的费用，人力资源总监报总经理签批，总经理签批完毕后回传人力资源总监，人力资源总监再回传营销内勤，由营销内勤进行办事处回传。2）财务入账贴票所需附件 财务贴票组成=费用贴票面单+财务入账贴票所需附件+打印版行政办公费用申请面单（打印版行政办公费用申请面单需办事处经理和大区高级经理手签姓名+日期）财务入账贴27、票所需附件如下表：费用编码费用科目名称财务入账贴票所需附件办公设备费发票房租费1.房产证复印件2.房屋租赁合同（标明房东电话）3.房东身份证复印件+银行卡号4.地税代开发票水电物业费发票办公用品费发票+购买明细表通讯费发票邮寄费发票+邮寄明细表复印费发票会务费1.会务：发票+会议议程表2.展会：发票+展会邀请函培训费发票+培训内容车辆费发票2.出差申请及差旅费用申请核销流程A.出差申请流程签字同意后回传 提出XX办XXX出差申请单XXCL100101-01提出XX办XXX出差申请单XXCL100101-01母婴渠道主管/业务商超渠道主管/业务表格格式及申请单号调整销售内勤市场推广主管大区高级经28、理经理营销总监营销内勤出差申请单审批流程图提出XX办XXX出差申请单XXCL100101-01办事处经理大区高级经理外埠城市经理/主管说明： 办事处人员（含办事处经理）出差：提出出差申请单经办事处经理同意后，由销售内勤统一进行格式调整及申请单号编码，发大区高级经理审批。大区高级经理同意后回传销售内勤处，相关人员即可按申请出差。 大区高级经理出差:提报出差申请单到营销总监处，营销总监同意后发营销内勤，由总部营销内勤进行回传。 原则上办事处销售内勤不出差，若出差须经办事处经理同意后，直接提报营销中心营销内勤批准后，方可出差。B.差旅费用核销流程母婴渠道主管/业务外埠城市经理/主管1.办事处以下人员29、营销内勤签字同意后回传相关人员。2.办事处经理和大区高级经理差旅报销单发营销总监审批，营销总监签字后回传签字同意后发出。 提出XX办XXX差旅报销单XXCL100101-01提出XX办XXX差旅报销单XXCL100101-01商超渠道主管/业务1.表格格式及申请单号调整2.办事处经理签字同意后发出销售内勤市场推广主管办事处经理大区高级经理经理营销总监差旅报销单审批流程图营销内勤提出XX办XXX差旅报销单XXCL100101-01办事处经理大区高级经理说明：电子差旅报销单组成=差旅报销单面单+出差报告+已签批出差申请单。 办事处人员（含办事处经理）：提出差旅报销单经办事处经理审核签字后，由销售内30、勤统一进行格式调整及申请单号编码，发大区高级经理审批，大区高级经理审核签字后传总部营销内勤。办事处经理以下人员由营销内勤直接签批后回传，办事处经理则转营销总监签批，营销总监签批完毕后回传营销内勤进行相关人员的回传。 大区高级经理:提报差旅报销单到营销总监处，营销总监同意后发营销内勤，由总部营销内勤进行回传。 原则上办事处销售内勤不出差，若出差须经办事处经理同意后，直接提报营销中心营销内勤经理批准后，方可出差。C.财务入账贴票要求： 财务入账贴票组成=费用面单+发票+打印版差旅核销面单+打印版出差报告 其中，交通费和打车费要按照行程日期顺序粘帖，票上必须反映出起止地点，时间、金额清晰（票面没有起31、止地点和时间的，要在背面标出）。住宿发票要在发票背面注明房间号、住宿及退房时间、宾馆电话，一边财务随时复核。三、其他费用1.物流费用申请使用流程办事处提报XX办物流费用申请单XXWL100101-01到大区，大区批准后直接发物流中心审批。财务贴票组成=贴票费用面单+运费发票+打印版物流费用申请单（打印版物流费用申请单需办事处经理和大区高级经理手签姓名+日期）2.客诉费用申请使用流程10倍以内赔偿的可由办事处先行处理赔付后上客诉反馈单给总部客服，总部客服审核后提报营销总监做最后的费用批复。10倍赔偿1000元以内的，办事处必须先申请后使用，客诉反馈单到总部客服后，客服评估并填写处理意见提报营销总32、监，营销总监做出最好的处理意见及费用的批复，批复回传办事处后，办事处才可进行具体赔付事宜。1000元以上的，客诉反馈单上交总部客服，总部客服转公司客诉仲裁委员会研究同意后，方可进行赔付处理。财务贴票组成=贴票费用面单+发票或收据+打印版客诉反馈单（打印版客诉反馈单办事处经理手签姓名+日期）第二节附录：一、办事处费用申请使用表格及文件名命名文件名组成=办事处名称+文件名+申请编号其中：a. 办事处名称：格式为“XX办”“北京办”，不能为“XX办事处”“北京办事处”。b. 申请编号编码原则：X X X X X X X X X X X X 办事处申请该大类费用的当月流水号 提报文件的日期“年”“月”33、“日” 费用分类代码，如市场费用为“SC”，行政办公费用为”BG” 办事处名称简写，如“北京办”为“BJ”举例如下表所示:费用分类电子申请及核销表格文件名命名举例 市场费用进店费用申请表北京办母婴渠道进店费用申请表BJSC100101-01北京办商超渠道进店费用申请表BJSC100101-01进店费用核销表北京办母婴渠道进店费用核销表BJSC100101-01北京办商超渠道进店费用核销表BJSC100101-01市场费用申请表北京办母婴渠道市场费用申请表BJSC100101-01北京办商超渠道市场费用申请表BJSC100101-01北京办市场推广活动费用申请表BJSC100101-01市场费用34、核销表北京办母婴渠道市场费用核销表BJSC100101-01北京办商超渠道市场费用核销表BJSC100101-01北京办市场推广活动费用核销表BJSC100101-01广宣制作发布申请表北京办广宣制作发布申请表BJSC100101-01广宣制作发布核销表北京办广宣制作发布核销表BJSC100101-01行政办公费用出差申请单北京办张三出差申请单BJCL100101-01差旅报销单北京办张三差旅报销单BJCL100101-01行政办公费用申请单北京办行政办公费用申请单BJBG100101-01物流费用物流费用申请单北京办物流费用申请单BJWL100101-01客诉费用客诉反馈单北京办客诉反馈单B35、JKS100101-01二、表格使用说明1.所有表格中【费用支付方式】项目填写共分为三类：a.公司现金支付b.经销商垫付A类c.经销商垫付B类2.市场费用申请 a.市场费用中进店费、条码费和转户费的申请单独使用进店费用申请单申请，其他费用使用市场费用申请单申请。b.使用时要求一个费用核销表对应一个费用申请表，一一对应。不可出现一个核销表对应多个申请表或多个核销表对应一个申请表的现象,且申请核销表必须使用同一个申请编号。c.市场费用申请表申请时要求办事处分渠道、分经销商、分单店且分产品归属事业部进行申请。同一个渠道的同一个经销商的某个单店发生的婴童和面品两个不同事业部的费用，要分事业部用两张申请36、表申请，不可用同一张申请表申请。同一个费用在不同终端发生，要以单店为单位分开申请。如涉及到一整个系统产生的费用，可以以系统为单位提报，终端系统名称要使用营销中心规定的统一名称。3.在做电子版费用核销表和财务贴票入账时，办事处销售内勤一定严格按照本文规定之附件进行严格审查，缺少附件的，一概退单并拒绝发出。附件1-2-1市场费用申请单附件1-2-2市场费用申请单附件1-2-3广宣制作发布费用申请表附件1-2-4广宣制作发布费用核销表附件1-2-5进店费用申请表附件1-2-6进店费用核销表附件1-2-7行政办公费用申请表附件1-2-8出差申请表附件1-2-9差旅费报销单附件1-2-10客诉反馈单附件37、1-2-11物流费用申请表第三节 B类费用处理流程及相关管理规定一、B类费用的定义同时满足以下三个条件的费用统一定义为B类费用.1.该费用属经销商代垫；2.经销商无法提供合规发票；3.该费用经财务部审核符合公司费用报销规定；二、处理原则1.B类费用公司统一采取货补方式处理；(ERP单据类别：促销品领用单)2.处理B类费用发货，公司不提供发票；3.公司对B类费用货补处理与正常回款发货严格采取两条线管理；三、具体处理流程如下所示：1.费用使用前：1.费用使用前与经销商就垫付事宜进行充分沟通，确定该类垫付费用是属于A类还是B类费用。2.各项代垫事宜沟通完毕后，填写市场费用申请单，如果为B类费用，则在38、【费用支付方式】一栏填写：经销商代垫B类。填写完毕后交销售内勤对申请表单进行核查整理。办事处相关业务人员办事处经理签字同意后发大区审核大区高级经理签字同意后发营销中心营销中心相关负责人签字同意后传营销内勤1.回传办事处销售内勤，由销售内勤通知业务人员此笔费用的批复情况。2.发公司财务部进行费用申请的备案3.抄送大区高级经理和大区会计，以便大区会计能及时的将垫付费用通知单传真办事处，用于费用使用时，经销商垫付费用的凭证。营销内勤代垫费用使用前所需流程说明：办事处只有在取得回传签字同意版市场费用申请单和大区会计签字版垫付费用通知单后，才可要求经销商进行相关费用的垫付。2.费用使用中：将总部回传的市39、场费用申请单和大区会计下发的垫付费用通知单交给费用申请人销售内勤认真核对市场费用申请单中公司具体批复项目和批复金额。要进行费用使用时，将办事处经理或业务亲笔签字的垫付费用通知单交经销商处相关业务人员/费用申请人经销商在收到大区会计下发和办事处经理或相关业务签字的垫付费用通知单后，核对垫付金额无误后在通知单上签字盖章，随后可进行相关费用的垫付使用经销商代垫费用使用流程说明：代垫费用通知单办事处收到的只有一份，此份通知单经办事处经理由相关业务人员亲笔签字后交由经销商签字盖章，做为经销商垫付费用的公司唯一指定凭证。此通知单经销商签字盖章后可留存经销商处，待费用垫付使用完毕，并取得我公司费用核销所需附40、件时，一并将此通知单交回，贴在财务入账贴票票据后面，作为费用已垫付的核销附件使用。3.费用使用后：费用代垫使用完毕需我司报账时，将我司核销所需附件及经销商签字盖章的垫付费用通知单交我司相关业务人员经销商相关业务人员在审核核销所需附件齐全无误后，填写电子版市场费用核销单和进行财务报账贴票后，一并交给销售内勤相关业务人员1.审核电子版市场费用核销单格式及所需附件是否齐全2.审核财务入账贴票所贴附件是否齐全和票据是否符合公司相关规定以上两条均无误后，可递交电子版市场费用核销单和财务报账贴票给办事处经理签字同意。销售内勤办事处经理签字同意后，提交大区会计，走费用核销流程代垫费用使用后流程4.B类费用财41、务入账贴票核销流程：1. 收到回传的签字同意版市场费用核销单后，开始进入财务入账流程。将电子版市场费用申请单和市场费用核销单面单打印出来附在财务入账贴票票据后面，并交办事处经理在此两张面单上亲笔签上姓名+日期。2. 每个月在公司财务部规定时段内，将入账票据寄往大区会计处。办事处销售内勤收到办事处寄来的入账票据后，对票据进行审核，审核无误后，大区会计和大区高级经理手签姓名+日期，票据寄往总部财务大区会计总部财务在审核票据无误符合入账要求后，走完总部入账核销流程并下发B类费用核销通知单到办事处总部财务办事处销售内勤在收到总部财务下发B类费用核销通知单后，通知经销商此项费用可以使用。在经销商下产品订42、单时，B类费用可充当经销商货款，在ERP系统中下单据类型为“促销品出库”的产品受订单。办事处销售内勤B类费用财务入账核销流程B类费用核销通知单格式如下所示：第四节 客户往来账项管理制度一、收账管理1.公司支持客户以支票、电子汇兑方式付款；2.公司任何业务人员不得私自收取客户现金；3.公司收款后，不向客户提供收款收据；4 .公司财务收款结账日期为每月24日；二、发货管理1.公司发货结账日期为每月24日；2.往来账会计根据物流部开具的销售联单，统计当月客户的发货金额；3.客户收货出现到货短缺、货损情况，财务部根据索赔单及物流部运输费报销单据，调整客户的应收账款；4.B类费用的货补发货，公司以台帐形43、式单独确认管理；三、客户代垫费用管理1.办事处从客户处借货，视同客户代垫费用，代垫金额按照出厂价计算。借货时需持大区会计和办事处经理签字的代垫费用通知单到经销商处进行借货。2.对于总部财务审批完毕并批准可以核销使用的代垫费用，财务部将每月向各大区会计下发费用核销单，大区在收到费用核销单后，进行相应办事处的核销单转发，由办事处内勤通知客户该笔代垫费用可以使用了。并在当月客户往来账务确认函上体现。3.客户已代垫但票据尚未经公司总部审核完毕的费用，不能在当月的客户往来账务确认函上体现，确认函上只体现总部财务已审核完毕并批准可以核销的费用。四、开票管理1.公司按照“当月发货，当月开票”的原则开具增值税44、发票，不能跨越提供发票。2.公司杜绝代开、虚开发票的行为；3.办事处销售内勤负责统计客户发货情况，并提报增值税发票申请表，财务部发票专员负责审核数据，并开具发票，具体时间安排如下：序号发货统计期间增值税发票申请表 报送日期财务部开票处理1上月25日本月20日每月21日财务部当月开票，并在第一时间直接邮寄到客户2本月21日-24日每月27日财务部当月开票，并在次月邮寄到客户五、大区会计按照客户设置往来账簿，及时登记客户发货、回款、代垫费用及B类费用的货补情况。六、对账流程每月8日将总部财务版客户应收账款往来明细表、客户发货明细表和费用核销台账发大区会计总部往来帐会计办事处经理在收到客户往来账务对45、账函、客户应收帐款往来明细表和客户未核销账目明细账后，负责安排相关业务人员与客户进行对账办事处经理1.相关业务人员将两份经销商签字盖章版客户往来账务对账函交给营销内勤，由营销内勤根据所有客户对账结果填写办事处对账情况汇总单，交由办事处经理签字。2.每月20日之前，将两份经销商签字盖章版客户往来账务对账函和办事处经理签字版办事处对账情况汇总单寄往所属大区会计处。办事处销售内勤1. 大区会计收到办事处寄来的经销商签字盖章版客户往来账务对账函和办事处经理签字版办事处对账情况汇总单后，复核对账资料，并打印客户往来明细账与对账资料一起按照办事处对账情况汇总表上客户顺序装订成册。于每月30日前寄往总部财务46、处大区会计1.大区会计与总部往来帐会计核对费用核销台账2.根据核对情况及大区会计日常客户往来费用台账情况，整理填写客户往来账务确认函、客户应收帐款往来明细表和客户未核销账目明细表，以电子邮件的方式发办事处负责人大区会计说明：1.办事处负责人为对账工作第一负责人。2.客户往来账务确认函上对账截止日期统一为每月的24日，公司收到客户24日之后的汇款，将在下一期的客户往来账务确认函确认；3.当月未发生业务的客户，办事处也要核对；4.根据办事处实际情况，以下几种对账方式供办事处选择：现场对账传真对账电子邮件对账5.公司根据客户年销售任务量及地域情况采取不同的对账方式，具体参照下表。地域合同金额对账频次47、对账方式每月提供资料对账确认函原件要求日期办事处所在地客户每月客户往来账务确认函原件每次对账都要取得原件外埠客户50W以上每月客户往来账务确认函传真件双数月份必须取得原件20W-50W每月采用方式,提交确认函传真件，采用方式,大区会计将电子确认函转发财务部往来账会计双数月份必须取得原件20W以下每月采用方式,提交确认函传真件，采用方式,大区会计将电子确认函转发财务部往来账会计季度末必须取得原件备注：双数月份为 2、4、6、8、10、12月份； 季度末3、6、9、12月份; 提供原件的月份，不需要提供传真件及电子确认函。6.要求往来账务确认函一式两份，客户加盖财务专用章或者单位公章后，我方对账人48、员全部带回，等确认函邮寄到总部之后，在确认函上加盖财务专用章，单独邮寄给客户；附件1-4-1客户增值税发票申请表*客户增值税发票申请表发货单号货品名称规格单位（kg、包）发货数量单价发货金额备注小计办事处经理：制表：发票邮寄地址：收件人：电话：附件1-4-2客户往来账务确认函客户往来账务确认函单位名称：单位名称： 年 月 日应收账款账面余额备注 年 月 日应付账款账面余额备注本期增加本期增加本期减少本期减少本期发生额小计本期发生额小计截止 年 月 日 账面余额截止 年 月 日 账面余额对账人：对账人：对账日期： 年 月 日对账日期： 年 月 日附件1-4-3客户应收账款外来明细表客户应收账款往49、来明细表往来期间：单位：元往来项目客户汇款与A类费用B类费用合计摘要金额摘要金额期初余额本期减少本期减少小计本期增加本期增加小计期末余额备注：本期减少：客户汇款与A类费用列填写客户本期汇款及公司已核销的现金费用，B类费用列填写公司已核销的B类费用本期增加：客户汇款与A类费用列填写本期客户发货金额，B类费用列填写B类费用货补金额本表合计金额要与客户往来账务确认函客户应收账款余额一致附件1-4-4办事处每月对账情况汇总表 *办事处*月对账情况汇总表序号单位名称年销售合同金额对账结果对账方式实际对账人备注大区会计：办事处经理：制表：说明：该表包括办事处所有的客户单位名称必须为客户全称对账结果填写：相50、符或不相符对账方式：按照客户往来账项管理制度填写备注：填写“本月未发生业务”、“终止合作”第五节 借款管理制度一、办事处借款分类第一类：销售内勤日常行政办公费用备用金借款第二类：大区高级经理、办事处经理备用金借款第三类：办事处日常业务开展需公司现金支付的借款二、借款人和使用范围： 第一类：此项备用金借款人和费用保管人为办事处销售内勤。 使用范围：小额日常行政办公费用的先期支付。如日常办公用品、 纸张、通讯费、水电费、物业费、邮寄费等，此费用使用完毕取得核销发票后，贴票报财务入账，财务将实际核销的金额再打到销售内勤账户。即此项备用金为循环使用，始终保持一定额度的。说明：需一次性缴纳的高价值办公设51、备费和房租费，需审批批复后， 走第三类费用的借款流程，以免备用金使用枯竭，造成断档不能循环。另，办事处人员出差不可借用此备用金。第二类：此项备用金借款人和费用保管人为大区高级经理或办事处经理。 使用范围：此备用金只用于大区高级经理和办事处经理本人的日常业务周转，如差旅、客情等。费用使用申请得到批准后，可使用此备用金进行先期支付，待取得票据核销入账后，总部财务会将核销金额再打到大区高级经理和办事处经理账户。此备用金循环使用，始终保持一定额度。第三类：此借款费用借款人和直接责任人为办事处相关业务申请人。 使用范围：需一次性缴纳的高额行政办公费用。如办公设备购买、房租等。 经销商垫付有难度需公司现金52、支付的市场费用，主要指办事处自行组织的市场推广活动或广宣所涉及到的需现金支付的费用。此项借款必须经营销总监特别批准后，方可进行借款，原则上市场费用的支付一律由经销商先期垫付。三、借款流程1.第一类和第二类备用金借款拿到审批版个人借款声明后，根据公司核定额度将备用金打到借款人指定账户内总部财务部出纳签署个人借款声明并经营销总监批准后，把个人借款声明交到总部财务处借款大区高级经理/办事处经理/销售内勤备用金借款流程个人借款声明格式如下所示：担保人为直接上级：大区高级经理担保人为营销总监。 办事处经理担保人为所属大区高级经理。 销售内勤担保人为总部营销内勤经理。2.第三类借款流程：经公司批准可现金支53、付的费用，由办事处经理手填公司统一格式的市场费用借款单传真大区会计办事处经理收到传真件市场费用借款单后，审核借款单无误后转交大区高级经理大区会计大区高级经理收到市场费用借款单后，如审核无误，则签字同意并传真总部营销中心 大区高级经理在收到大区传来的借款单传真件后，由总部营销内勤统一整理后，交营销总监审批。总部营销内勤审核市场费用借款单，如无误，则在借款单上签字同意营销总监最终批准此项借款。如同意，则在借款单上签字，并转财务部出纳财务总监根据借款单上户名和账号进行借款的打款，留存借款单并计入个人借款台账财务部出纳现金支付借款审批流程借款金额小于10000元时借款金额大于等于10000元时总经理签54、字同意说明：1.借款金额低于10000元的，营销总监签字同意后可直接转财务部审批。 借款金额大于等于10000玩的，营销总监签字同意后需报总经理签字后，才可转财务部审批。2.公司财务部在每个季度结束后次月5日前清查个人借款，通知当事人在5个工作日内清账。如无法按时清理的个人借款，需填写个人借款余额说明，交直接上级、大区高级经理和营销总监签字同意后，交财务部审批，最终决定是否同意延期处理。个人借款余额说明如下表所示：四、员工离职账务清理1.员工离职时，没有办理个人财务清理的一律不得办理手续。2.员工个人借款必须在离职前清理完毕。如交接时存在不能按时清理的借款， 该离职员工应填写员工离职未处理借款55、交接表，由承接人负责清理。承接人必须亲自注明“以上XXX(离职人姓名)未处理完毕的借款由本人负责后续处理”字样，由交接人的直接上级领导签字、交出人和承接人三方签字后，将员工离职未处理借款交接表交财务部留存。财务部见交接单后，在离职办理单内签署意见，离职人方可离职。3.借款人直接上级领导为其借款担保人，如借款人离职时未清理个人借款的，其个人借款金额从担保人当月工资中扣除。附件1-5-1个人借款声明个人借款声明XX食品有限公司财务部：自20xx年2月25日起至2011年2月24日（包括24日）止，本人所有从XX食品有限公司的借款，请汇入本人银行卡内：（户名 ： 开户行： 卡号： ）.声明人： 担保56、人： 身份证号码： 身份证号码： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附件1-5-2市场费用借款单市场费用借款单时间： 年 月 日 部门 借款人： 序号费用审批编号费用内容金额还款(核销)日期123456合计金额大区会计意见：高级经理意见：营销总监意见：财务总监意见：总经理意见：附件1-5-3个人借款说明： 个人借款余额说明截止 年 月 日：本人财务借款账面余额为： （大写： ），有如下费用未核销：本人承诺按照预计核销时间准时核销，若逾期没签报请按照财务部有关规定执行。序号费用事项金额未核销原因预计核销日期12345678合计未处理费用借款人： 部门经理： 财务审核：日期： 日期： 日期：57、附件1-5-4员工离职未处理借款交接表员工离职未处理借款交接表未处理费用明细：序号费用事项金额未处理原因预计签报时间12345678合计金额以上未处理费用由承接人负责处理！交出人： 承接人： 部门经理： 日期： 日期： 日期：第二章 经销商开发、变更、终止审批流程第一节 新经销商开发流程一、适用范围1. 空白市场新开经销商 2. 原有市场变更经销商 3. 原有市场增加经销商二、新经销商的选择原则1. 具备粮油、休闲食品、奶粉、米粉、调味品2年以上经销、批发经验，优先选择休闲食品、奶粉、米粉方面知名品牌的运营经销商；2. 必须在申请经销区域内具有广泛的分销网络，网络结构强调现代通路，如分渠道选择58、，必须在所擅长的渠道内具有较强的掌控能力；3. 必须具有较高的经营和管理水平，先进的经营理念，具有较强的财务能力和较好的信用，对市场开发工作有良好的操作思路和手段。4. 必须具备和申请经销区域同等规模的配送能力、销售团队和资金实力，管理规范；5. 具有与公司经营理念相通的思想意识，注重对客户的服务和终端维护意识，能对的品牌有足够的重视程度，保证具有对品牌建设和市场深度开发的热情和积极性；6. 新经销商必须遵守双方在商业上和技术上的保密原则。三、新经销商开发程序1. 开发谈判流程1) 新经销商实力暗访：对提出代理要求或准备开发的经销商进行暗访，对其经营场所、业务团队、配送能力、代理产品、经营区域59、范围进行了解和记录；2) 新经销商经营状况暗访：对其经营区域范围内的各种渠道进行走访，了解所代理产品的产品铺市、铺货、促销、配送、业务拜访、价格体系维护以及在同竞品相比的表现；3) 新经销商侧面了解：同其所代理产品的厂家业务、促销等人员接触，了解其与厂家合作的态度、能力、优势、问题等情况；4) 面谈：通过预约后当面进行沟通，了解其合作意愿和合作态度，沟通双方的看法和思路是否一致，决定是否进一步洽谈；5) 合作细节洽谈：如双方存在合作的基础，则进一步对双方规划、思路、适配程度、利益，双方所能提供的支持、保障、产品价格、物流、经销利益、合作细节等进行深入交换意见，如双方均认可对方提供的利益则初步达60、成合作共识；6) 实地考察：双方各方面比较一致则对经销商的经营场所、经营资质、配送、仓储等方面进行实地考察，并邀请经销商到我公司当地办公场所洽谈，向经销商展示我公司产品、介绍公司管理等优势；7) 经以上流程如双方初步决定合作则转开发认定流程，否则结束新经销商开发程序。2. 开发认定流程1) 办事处首先向大区经理提出申请：通过以上的沟通和洽谈过程，如双方初步达成协议，则由办事处经理向大区经理提交申请报告，该报告内容主要包括：a. 新经销商基本情况；b. 经过调查获取的资料；c. 经销商资质复印件； d. 洽谈要点； e. 计划申请开拓的区域或渠道； f. 我方承诺给予的相关支持；g. 对方所能提61、供的资源等。内勤根据以上这些以文件或文字资料的方式提交，大区经理进行审核并根据办事处提交的申请，亲自到实地考察、接触洽谈后，将考察情况上报营销中心。营销中心总监根据办事处提供的信息资料及大区经理的考查情况进行认定审批，同意即转到正式开发申请流程，不同意则新经销商开发程序结束。2）正式开发申请流程（1）由办事处内勤填写经销商开发申请表附相应附件提交正式申请，提交大区经理审核并签署意见；（2）大区经理对申请和附件进行审核并签署意见，转营销总监批复；（3）营销总监批复后转总部营销内勤向办事处传达申请的批复结果；（4）营销总监批复同意即转经销商签约流程，不同意则经销商开发程序结束。3. 经销商签约流程62、1） 办事处与经销商签订20xx年度经销商合同一式两份，并将合同要求的盖经销商鲜章的签约附件准备齐全，经合同和附件一并寄往总部营销内勤处。2） 营销中心销售内勤对合同及附件进行初审，初审合格后交由营销总监审批审批合格后同意盖公司合同章，走公司内部盖章流程，不合格则退回办事处重新签订；3） 合同签字盖章后由总部营销内勤将一份盖章合同和公司开具的经销商授权书邮寄至办事处，由办事处转给经销商存档，一份合同和合同附件留公司存档；4） 经销商签约流程完毕转公司内部各部门进行建档流程。4. 内部建档流程1）物流ERP系统建档：经销商签约流程走完后，由总部营销内勤将营销总监审批过的经销商开发申请表转物流中心63、进行ERP系统经销商资料建档，输入该经销商收货地址收货人等信息。并将ERP系统中该经销商代码发回总部营销内勤处进行经销商资料的建档。2）财务建档：总部营销内勤将营销总监审批过的经销商开发申请表发物流中心的同时也发财务部一份，财务部在收到经销商开发申请表后，将申请表中相关财务资料建档，以便后期财务往来使用。物流中心和财务部建档完毕后，经销商合作关系正式启用，可进入经销商订货打款流程。经销商开发流程图：对待开发合作经销商开展先期开发谈判工作，双方达成初步意向后，发经销商基础资料及开发申请报告到大区高级经理处办事处收到办事处经销商基础资料开发申请报告后，亲自到实地考察、接触且谈，并将考察情况上报营销64、总监大区高级经理营销总监根据大区上报的信息资料及考察情况进行最终待开发经销商的认定批准，若批准，转经销商正式开发申请流程营销总监1.先期开发谈判2.开发认定流程提报经销商开发申请表并附相应附件到大区高级经理处办事处3.正式开发申请流程在经销商开发申请表并初审申请表中所附附件大区高级经理营销总监对申请表进行最终的批复，发营销内勤回传转经销商签约流程营销总监与经销商签订经销商合同书一式两份，并将合同所需附件盖经销商鲜章寄往总部营销中心营销内勤处办事处4.经销商签约流程营销内勤对合同初审完毕后交营销总监最终批准。得到批准后由营销内勤走公司用印流程并开具经销商授权书，将一份盖章合同和授权书发回办事处转65、经销商，另一份合同和附件公司留存总部将已签约经销商批准版经销商开发申请表发物流中心ERP建档，发财务部财务信息建档营销内勤5.公司内部建档流程ERP系统经销商建档，并将经销商代码回传营销内勤处物流中心财务部对申请表中财务信息进行备案财务部6.进入经销商正式合作打款发货阶段经销商开发流程附件2-1-1经销商开发申请表第二节 经销商信息资料变更流程一、适用范围：经销商信息资料变更仅限于原有经销商变更部分资料信息，经销商置换执行新经销商开发程序，不在此业务范围内。二、经销商信息资料变更原则对于需要更新经销商名称、法人信息、帐户信息、联系方式、收货人、收货地址等重要信息的，经销商需正式以书面形式向我公66、司提出申请，申请批准，并完成变更后，新的信息资料方可使用，否则因经销商资料信息变更所带来的损失或纠纷由经销商负责。二、经销商信息资料变更程序经销商需要变更资料时，出具书面盖鲜章变更申请表给办事处经销商办事处根据书面资料变更申请填写经销商资料变更表并附书面申请扫描件，经办事处经理签字同意后，提报大区高级经理审批。办事处大区高级经理签字同意营销总监签字同意营销内勤进行内部资料变更，并传物流中心和财务部进行资料变更经销商资料变更流程1. 由经销商出具书面资料变更申请表盖鲜章后交给所属办事处，由所属办事处填写经销商资料变更表并附扫描版经销商出具的盖章申请表作为申请附件。填写齐全办事处经理签字同意后，上67、报所属大区高级经理处。2. 大区高级经理审核同意后，将经销商资料变更表上报营销总监。3. 营销总监签字同意后转营销内勤进行公司内部该经销商资料的变更。4. 营销内勤收到营销总监签字同意的经销商资料变更表后，根据变更内容的不同，传总部物流中心或财务部进行相应资料的更新。附件2-2-1经销商资料变更申请表第三节 经销商终止程序 （仅限于经销商终止合作）一、经销商终止前提1. 经销商不能胜任所经销区域的代理权，在所管辖的区域内没有能力完成我公司销量要求，且在规定期限内不能达标；2. 经销商没有能力达到公司所要求的市场表现，市场铺市率、铺货率达不到我公司要求，且不能在要求期限内达标；3. 经销商不能适68、应公司的业务发展，在资源配置上不能达到公司的要求，且不愿意配合实现；4. 经销商违反我公司合同条款的约定，出现资金、经营及违反市场管理规定，且不能在规定时间内整改；5. 经销商因自身原因无法与公司继续业务往来，需与公司终止合作关系。6. 无论是办事处提出与经销商终止合作关系，还是经销商提出与公司终止合作关系，双方都须以积极的态度协商处理，办事处帮助经销商做好善后工作。二、经销商终止流程1. 提出终止申请：当办事处与经销商合作遇到实质性不可调和矛盾严重影响业务，办事处决定终止与其合作时，办事处向大区高级经理提出书面终止请求，说明终止合作的原因、经销商库存产品情况、渠道产品库存情况、经销商与公司的69、财务现状等，向大区高级经理请示意见。2. 大区高级经理介入协商：大区高级经理在接到办事处要求终止合作关系的书面申请后，安排与经销商见面了解相关情况和协调解决相关事宜；如仍需终止，则转入经销商终止申请流程。3. 经销商终止申请流程1）由办事处填写经销商终止合作申请表，将终止与经销商合作的原因，以及经销商库存解决方案、渠道转户计划、财务解决方案和遗留问题解决预案填写齐全，交给经销商签字盖章确认后，与新经销商接替方案一并上报大区（要求上报电子版经销商终止合作申请表并附经销商盖章件的扫描件）；2）大区高级经理签署意见后转营销总监审批； 3）营销总监批准后转营销内勤进行申请的回传，通知办事处可进入实际经70、销商合作终止流程的操作。4. 经销商实际终止流程1）经销商终止合作申请表获批后由大区高级经理跟踪经销商的终止合作流程，尽快完成新经销商的开发及申请，并完成对经销商库存、渠道库存的交接以及财务费用等遗留问题的处理；2）老经销商有责任在新经销商未到位之前履行我公司产品的正常供货义务；3）办事处负责监督交接工作。老经销商完成市场交接后由办事处填写市场交接报告，由新老经销商共同签字盖章后上报大区高级经理审核；4）大区高级经理审核签字后转营销总监最终审批。5）市场交接报告经营销总监签字批准后转内部终止流程。5. 内部终止流程1） 营销内勤将营销总监批准版的经销商终止合作申请表转发至物流中心，由物流中心在71、ERP系统里对该经销商进行锁定终止合作。2） 营销内勤将营销总监批准版的经销商终止合作申请表转发至财务部，财务部对该经销商进行账目核查，如未清账，则反馈营销中心，如已清账，则对经销商终止合作进行备案。3）经销商终止程序结束。办事处提出终止合作请求大区高级经理介入协商经销商终止申请流程办事处提交电子版经销商终止合作申请表并附经销商盖章版申请表作为附件，一起报到大区高级经理处办事处大区高级经理签字同意物流中心在ERP系统中对终止经销商进行锁定删除工作，停止发货内部终止流程营销总监签字同意发营销内勤回传进入经销商实际终止流程营销总监经销商实际终止流程由大区高级经理协助办事处做好终止善后工作及新老经销72、商交替工作，并最终向公司提交市场交接报告，营销总监批准后转内部终止流程将营销总监批准的经销商终止合作申请表发物流中心和财务部进行资料更新营销内勤财务部对终止经销商账目进行核查，如清账完毕，则备案终止信息，如有未清账目，则及时反馈营销中心合作正式终止经销商终止合作流程附件2-3-1经销商终止合作申请表第三章 物流订单处理流程经销商办事处总部财务物流中心 经销商通过电话或传真向办事处订货 办事处将本次订货订单及金额发经销商确认盖章 经销商将盖章版订单及打款凭证回传销售内勤发XX办汇款凭证反馈单到总部财务在ERP里下受订单的同时， 总部会计核对打款无误后，审批ERP受订单物流中心接到订单后调度配货转73、销售单并安排第三方物流发货 经销商到货后，传真已签收发货单到办事处，如实际到货与单据不符，办事处进行异常收货处理 核实异常情况后，上 产品缺损审批表到物流中心 与第三方物流确认情况后，将索赔单发财务给予经销商冲帐产品订货、发货及缺损审批流程图说明：一、订单预处理1.经销商订单确认：当经销商电话或传真订货单到办事处时，销售内勤将填写好的产品受订单交办事处经理签字后，邮件或传真回经销商处签字盖章确认。经销商确认订货单上订货数量及金额等无误后，签字盖章回传办事处。（对于那些有正规固定订货单格式的经销商，步骤可省略，经销商传真到办事处的订货单传真件即为有效订货单。）2. 经销商打款确认：当经销商与办事74、处确认完毕需打货款金额后，经销商打款公司账户，随后将打款凭证传真或扫描致办事处确认。办事处收到确认版订货单和银行打款凭证后，方可在ERP系统里下受订单。二、办事处ERP系统下产品受订单1）办事处在ERP系统里下产品受订单，并将系统自动产生的受订单号抄在确认版产品受订单传真件的右上角。需要注意的是： 冲B类费用产品受订单的单据类型为：“促销品领用单” 打款及冲A类费用的产品受订单的单据类型为：“产品销售出库” 促销物料领用产品受订单的单据类型为：“促销物料领用单”2）ERP系统中下完受订单后，发XX办XX经销商汇款凭证反馈单到总部财务处进行下一步系统受订单的审批。以上两个步骤都完成后，销售内勤将75、经销商确认版订货单和银行打款凭证传真件订在一起，待经销商到货并将签收的发货单传真回办事处后，三种单据一起装订归档，以备查核。三、订单审核流程1.总部财务：总部财务在收到XX办XX经销商汇款凭证反馈单后，确认各项金额无误后，审批ERP系统产品受订单，将受订单放行致物流中心。2.物流中心：物流中心在收到系统里的产品受订单后，根据工厂库存及生产计划，确定并制作发货计划。a.库存充足的订单:物流中心在ERP系统里将受订单转成销货单，并打印发货通知单（即随货清单，一式四份，留底一份，客户留存一份，第三方物流留存对账一份，回单一份）。发货通知单经制单人和物流中心相关负责人签字后交第三方物流装货，发运。b.76、库存不足的订单： 第一时间通知办事处，由办事处与经销商进行沟通：1） 经销商要求等产品备齐后发货的，物流中心等货物全部生产备齐后，按照正常流程进行发货。2） 经销商要求先发库存充足的货物,缺货产品不必再发时，物流中心按照正常流程安排运输，缺货部分货款经销商冲账。3） 经销商要求把缺货产品换成现有库存充足产品发货时，需追加下受订单（流程同正常下订单流程），物流中心在收到追加受订单后第一时间处理发货。 四、在途追踪及经销商收货1.在途追踪：a.工厂将货物交给第三方物流后，第三方物流每天发回在途追踪表到物流中心通知发货情况，物流中心会将在途追踪表转发各办事处以便办事处随时追踪进度。b. 办事处人员在77、在途追踪表中查看到该办事处所辖经销商货物已发出并在途后，可到ERP系统里查询销货单，核对实际发货数量与订货数量是否存在差异，如有差异（例如某个产品缺货没有发出），及时电话与经销商沟通。注:ERP系统里销货单在转成销货单到第三方物流将货发出这段时间内，都有可能更改数据，请办事处在确认货已在途后，再上ERP系统查询，此时数据方为准确数据。2.经销商收货：货物到达目的地后，第三方物流致电收货人通知收货具体事宜（货物量少时，可能需要经销商自提，自提产生费用由经销商承担）。收货时，第三方物流持至少两联发货通知单（即随货明细），经销商清点完毕货物后在发货通知单上填上实际收货数量、收货日期、收货人姓名并盖指78、定收货章确认，将发货通知单客户联传真一份到办事处，由办事处进行留存。五、其他紧急事件处理1.紧急订单处理1) 紧急订单为非正常订单，需要支付较高的物流成本，因此，办事处应根据经销商的综合情况确定是否需要进行紧急处理，对需要处理的紧急订单，办事处应在ERP系统受订单备注一栏附上紧急处理的原因，同时电话致物流中心进行沟通。2) 物流中心根据加急原因通过各种渠道和方式尽快判断，并作出相应的安排，合理安排紧急订单的优先次序，同步确认产品库存情况。3) 对不能满足紧急订单的产品库存，物流中心应第一时间将订单传递给生产部门，合理安排生产。4) 物流中心按照订单流程以及紧急订单的优先次序安排发货。5) 根据79、紧急订单的发货计划提前联系物流公司，优先调度车辆，派车进行运输。2.运输途中出现问题的处理1) 运输途中如遇交通状况、灾害天气、车辆损坏、交通意外等原因造成货 物 物不能准时到达，驾驶员应第一时间将车辆所在位置，所处的状态以及预计延误的时间等信息通知物流公司调度。2) 物流公司调度及时将驾驶员反馈的信息通知我司物流中心。3) 物流中心将车辆延误信息及预计到货信息第一时间告知办事处。4) 办事处及时与客户沟通，告知延误情况。3.收货异常处理流程1) 经销商在收到工厂发出的货物时，与承运人当面进行货物清点，严格按 照实际到货数量签收回单，有货损或者缺货应在回单上注明并签字确认。2） 经销商在收货时80、，如发现没有发货通知单（即随货清单）的，应按照实际数量进行签收，标注好收货的单品及数量，并及时向办事处反映情况，办事处将此情况反映物流中心。3） 经销商收货异常有以下几种情况：a. 外包装破损不严重，内货没有受损。b. 外包装破损严重，影响销售，但内货没有受损。c. 内货包装破损，换包装可销售。d. 内货破损（压扁、淋湿、断条等），换包装也不能销售。e. 实际收货数量与发货单数量不符，出现到货短缺。f. 实际收货数量与发货单数量不符，出现到货多余。g. 货物数量与发货单数量一致而品项不一致。 4） 异常收货的处理办法：当货物出现货损（即货物包装损坏）时，经销商应在收货时与承运人一起打开外包装，81、查看货物损坏情况，有条件的客户或办事处应该进行拍照留存证据。异常a：在签收回单时可按照实际到货签收即可，不须特殊注明。异常b和异常c：经销商应与承运人点清破损的数量后，在回单上注明损坏的包装数量，双方签字确认，并通知办事处，办事处确认后，由物流中心与第三方物流公司沟通解决。（承运司机当场同意给予赔付的，可直接在回单上签收，不须注明缺损）异常d和异常e：经销商应与承运人当面清点货物损坏或者短缺的数量后，在发货通知单上标注损坏或短缺的货物数量，并签字确认，并通知办事处，办事处确认后，上产品缺损审批表到物流中心，由物流中心与第三方物流公司核实情况后，发索赔单并经第三方物流确认后，传总部财务充经销商货82、款。（承运司机当场同意给予赔付的，可直接在回单上签收，不须注明缺损）异常f和异常g：出现货物多余或者品项不一致的，经销商应第一时间通知办事处，办事处核实数量后发汇总表到物流中心，由物流中心与工厂及第三方物流公司协调解决。所有的异常货物必须当天由经销商、办事处及承运人当面查验。经销商在到货签收之后，如果再发现有货物缺损而又没有在回单注明的，由经销商自行承担。本章所涉及附件： 1.产品受订单2.XX办XX经销商汇款凭证反馈单3.产品缺损审批表附件3-1产品受订单附件3-2经销商汇款凭证反馈单第四章 促销物料管理制度及相关流程第一节 促销物料申请使用和采购工作流程为了进一步规范促销物料的申请、采购、83、配发等相关流程，防止促销物料产生供需矛盾，防止市场上因促销物料短缺对产品促销和销售造成不良后果的发生，特对公司的促销物料管理使用和采购工作做以下规范。需求计划采购申请物料采购验收合格发货按照采购提供入库数量验收入库结算各办事处按照办事处订单或物料发货明细数量发货促销物料开发营销中心市场推广经理各大区/办事处负责人物流中心采购物流中心采购营销中心市场推广经理财务部物流中心仓储物流中心促销物流归口管理工作流程图一、促销物料开发促销物料开发由营销中心市场市场推广经理负责设计开发完成。市场推广经理定期进行市场调查，对目前市场上存在的各种促销物料进行筛选开发，并持续征集办事处意见，选择适合本公司产品使用84、的促销物料形成资料提报营销总监，并下发办事处征集意见，统计各办事处的需求量。二、需求计划1. 新品（以前没采购过的物料）办事处根据总部市场推广经理下发的需求统计表在规定时间内提交需求采购到位时间最长为2个月。2. 老品（以前采购过的物料） 办事处每月25日以大区为单位提报办事处每月促销物料库存盘点表，办事处促销物料库存量要始终保持2个月的库存量，如出现差异库存，需要追加采购的，请第一时间与营销中心市场推广经理联系追加事宜，促销物料从下单到采购到位时间不会超过40天。三、采购申请营销中心市场推广经理根据各办事处促销物料需求提报情况，向营销总监提交促销物料采购申请单，营销总监审批通过后转总经理最终85、核准，得到核准后转发物流中心进行采购下单。四、物料采购1. 新品（以前没采购过的物料）物流中心采购根据营销中心市场推广经理提供的样品或图片及相关数据指标要求进行促销物料的供应商寻找及询价、打样。打样品符合营销中心要求后，由营销中心市场推广经理签字封样，促销物料开始批量生产。此过程由营销中心和物流中心配合完成，从采购申请单下到物流中心起，原则上采购到位时间不能超过2个月。2. 老品（以前采购过的物料）物流中心采购在接到营销中心采购申请单后，根据申请单上的品种和数量直接下单采购，产品质量遵循第一次制作封样品。原则上采购到位时间不能超过40天。五、验收物流中心采购根据采购合同规定日期与供应商商定具体86、验收方式及标准进行验收，具体质量以封样件为准。六、结算物流中心采购在签订采购合同后要到财务部备案，并提出用款计划申请，保证促销物料采购工作的顺利完成。七、入库物流中心采购在促销物料验收合格后给物流中心仓库下发入库通知单，物流中心仓库根据入库通知单产品种类和数量接收促销物料入库，出现误差及时通报。八、发货物流中心通知营销中心促销物料到货后，营销中心市场推广经理通知办事处物料到货可以领用，办事处在ERP系统内下物料受订单，物流中心根据受订单数量将促销物料及时发到各办事处。物流默认情况下促销物料都要随产品发货发到办事处，个别办事处急需使用的，致电物流调度中心要求单独发货。九、ERP系统促销物料编码原87、则ERP系统中促销物料系统库位统一归类到“3001”（除品尝装和试用装，这两种物料归类到“2005”婴童产品库里）根据需要，公司对促销物料进行统一编码，并确立编码原则。编码格式如下：（所有定义的促销物料存货编码均采用8位数）物流仓库促销物料编码： 3 * * * * * 表示促销品特征值，若没有用00表示 表示大类下的促销物料流水号 表示促销物料大类编号 表示存货属性，促销物料以3代指。促销物料大类编码原则：01促销道具、 02广宣品、 03产品赠品装、 04产品试吃装、05试吃用具、06赠品促销品特征值：00表示产品通用、01表示婴童产品、 02表示面品， 婴童蛋花系列产品用“1”表示，1088、婴童蛋花系列、11阶段面、 12颗粒面、 13蝴蝶面 婴幼儿营养糊系列用“2”表示，20婴幼儿杂粮系列、21五米营养糊、 22五豆营养糊、 23五仁营养糊 成人面粉系列用“3”来表示，30成人面粉系列、 31家用粉 32自发粉、 33饺子粉 成人挂面系列用“4”来表示，40成人挂面系列、 41400g挂面系列 42800g挂面系列 。第二节 促销物料办事处管理办法为了进一步规范办事处促销物料管理，杜绝浪费、人为损坏流失、管理不善造成促销物料闲置丢失等现象的发生，特修订了办事处促销物料统一管理办法，供办事处管理执行。目前公司促销物料分六大类：第一类为促销道具、第二类为广宣品、第三类为产品赠品装、89、第四类为产品试吃装、第五类为试吃用具、第六类为赠品。一、促销物料（六大类）收货、使用、盘点规定促销物料办事处管理第一责任人为办事处经理，日常管理使用人为办事处市场推广主管。1.收货管理促销物料发货到办事处通知收货时，办事处市场推广主管要认真核对收货促销物料的数量和品类，检查是否有丢失、破损等现象的发生，检查无误后，签字收货。如发现问题，及时电话总部市场推广经理予以沟通后方能签字收货。如没有认真核对就签字收货，一段时间后才发现数量、品类不对，有大量破损等现象的发生，出现损失由签字收货人负全责。2.使用管理办事处促销物料的领用采用手工帐的方式进行记录，手工帐记录人和管理人为办事处市场推广主管（每周90、因什么活动使用了什么促销物料，使用了多少数量，都要仔细记录，配发到经销商处促销物料有多少数量等等）。具体要求随后详见总部市场推广经理下发之规定。3.库存盘点：办事处市场推广主管每月25日前要盘点一次促销物料实物库存，与手工帐进行数量核对，如有差异，及时查找原因。盘点完毕，手工填写办事处每月促销物料库存盘点表，签字确认后，交办事处销售内勤录入盘点数据库，在每月25日下班前将电子版办事处每月促销物料库存盘点表提报营销中心邮箱。二、促销道具（第一类）管理办法促销道具分为投放类和使用回收类，形象陈列架和挂架属于投放类，拱门、气膜、促销台等物料则属于使用回收类。无论是投放类还是使用回收类，入库、领用、退91、库时统一按照促销物料流程在进行。1. 促销道具的报废：原则上促销道具属于非消耗品，可以多次重复使用。如促销道具出现破损并且确实不能再维修了，则向总部营销中心提报促销物料报废单，核准后予以报废。2. 促销道具的投放：促销道具在终端门店投放时，要签署公司下发促销道具投放协议，并提报终端门店促销道具投放统计表到总部营销中心市场推广经理处。如有报废的已投放促销道具，数量填写成“负数”即可，并在备注里说明。每月只提报更新后的最新数据。三、第二类到第六类促销物料管理办法第二类到第六类的促销物料属于消耗品，使用后不再存在。在办事处经理的管理监督下，由市场推广主管进行具体使用。1. 广宣品、产品试吃装和试吃用92、具：严格按照公司规定使用方法使用，做到物尽其用，杜绝浪费。2. 产品赠品装及赠品： 产品赠品装及赠品除免费派发外，都要做到有据可循，有相关人员的签收单或消费者赠品领用登记表。1）无促销人员的捆绑或服务台及终端门店领取：留存捆绑或留放赠品门店柜长或相关负责人的签收收据，保存到一个文件夹内，以备公司查核。2）有促销员的买赠等促销活动：赠送时促销员需填写消费者赠品领用登记表，留下消费者的资料，领取产品和数量，市场推广主管核对数量和相关信息无误后，签字确认并留存，以备查核。第五章 第三方人员管理制度一、第三方人员定义1.由办事处直接招聘、管理、使用和结薪的第三方人员：a.临时促销员： 周六日或国家法定93、节假日、办事处举行特定促销活动时段，由办事处市场推广主管临时招聘培训，对我方产品进行临时促销的人员。此类人员一般为学校勤工俭学学生或社会周末节假日做兼职人员。 同一个促销员公司要求每周工作时间累积不能超过二十四小时，公司与其签订承揽协议。 b.兼职人员： 办事处因业务需要，聘用其他厂家促销员或理货员兼职为我公司提供产品促销理货服务的这类人员。2.由经销商招聘、管理、使用和结薪但我司给予经销商一定额度劳务费支持的第三方人员（即驻店长期促销员）。二、办事处临时促销员队伍建设办事处要储备充足的临时促销员，市场推广主管每周要进行人员招聘和面试，要求面试人员第三方人员面试登记表，由市场推广主管填写面试综94、合评价后存档，建立数据丰富的促销员资料库，以便随时有需要，随时打电话用人。要求办事处临时促销员的有效储备量始终维持在30-50左右。三、第三方人员队伍管理1. 上岗申请办事处所有长期促销员和兼职人员上岗前，必须提交上岗申请表报大区高级经理审核，大区高级经理审核通过后，报总部市场推广经理做最终核准。未事先申请就上岗的第三方人员，公司不承担其劳务费，由办事处相关责任人自行承担。临时促销人员不用提报申请，各办事处可根据实际需求，自主安排其上岗。但要在每周提报的办事处推广活动周报表中体现出勤日期、出勤地点、出勤天数、劳务费、销量等信息。2. 岗前培训第三方人员上岗前，办事处市场推广主管要根据总部市场推95、广经理下发的培训资料和培训要求对其进行公司、产品知识、活动内容及注意事项等相关内容的培训，考核合格后，方能上岗。如有没有培训就上岗的情况发生，一经发现，将根据相关规定对办事处相关责任人给予处罚。3. 第三方人员合同的签订临时促销员上岗前必须签订承揽合同，承揽合同有市场推广主管备案管理，一旦发生因没有签订承揽合同而引起的任何纠纷，公司不承担任何责任，由办事处相关责任人负全责。兼职人员因与其他厂家或单位存在正式劳动合同，且只是在正常工作时段兼任我公司促销或理货，可不签订承揽合同，但必须提供本人清晰身份证复印件，由办事处市场推广主管留存保管。长期促销员与经销商签订正式劳动合同。其劳动隶属关系为经销商96、。4. 每周一次第三方人员会议，持续培训第三方人员上岗后，办事处每个周要组织一次会议，会议内容包括：公司最新制度要求的培训，产品知识的培训，每个第三方人员一周工作内容的总结及问题反馈，销量总结，客户反映问题及时反馈等。5. 劳务费支付 临时促销员和兼职人员：办事处每月提报一次劳务费用申请表，其劳务费用由公司会计直接打到本人卡上。 长期促销员：由经销商每月支付其长期促销员工资。支付完毕后，可根据先期与我公司协商的我方支持劳务费金额，向我方提出劳务费兑现申请。（必须按照我公司要求表格格式提出申请，附件齐全，我方核查信息属实无误后，方会给予经销商该部分费用的兑现）具体操作流程如下：合 格临时促销员流97、程使用表格及提供资料1.第三方人员面试登记表2.身份证复印件3.本人银行存折复印件4.电子版全身正面照片长期促销员和兼职促销员办事处经理审核同意提报第三方人员上岗申请表大区高级经理审核同意总部市场推广经理核准同意上岗总部备案2.市场推广主管对第三方人员进行上岗培训第三方人员上岗申请表1.产品资料培训2. 企业相关信息培训 3. 公司下发要求培训的资料4. 促销技巧和话术培训5. 促销活动执行方式培训合 格3.签订承揽合同承揽合同1.2.3.4.正式上岗1.每周二提报促销活动周报表2.消费者赠品领用登记表4.5.每月劳务费申请6.每月劳务费支付办事处提报每月第三方人员劳务费申请表办事处经理审核同98、意大区高级经理审核同意总部市场推广经理审核经销商每月将为提供促销的在职长促已发工资名单提供给办事处长期促销员临时促销员临时促销员和兼职人员1.市场推广主管对第三方人员进行面试营销总监核准每月第三方人员劳务费申请表5.长期促销员兼职人员临时促销员公司财务部直接将劳务费打到第三方人员提供的银行账户里公司财务部将长促部分的劳务费直接冲经销商货款附件5-1第三方人员面试登记表附件5-2第三方人员上岗申请表第六章 办事处人员入职、晋升/降职、调动和离职管理流程第一节 办事处人员入职流程一、办事处人员的招聘1.适用范围：适用于办事处编制内人员的招聘。自20xx年度公司下发20xx年度办事处营销岗位编制计划99、起，要求各办事处严格按照公司年度编制进行各岗位人员的招聘，严禁超编及私自设置编制外岗位的现象发生。2.招聘流程：办事处经理根据本区域工作需要，可按照20xx年度办事处营销岗位编制计划对缺编人员进行自主招聘。1）招聘信息的发布方式：由总部招聘培训专员在公司固定招聘网站发布招聘信息。由办事处经理在招聘地寻求合适招聘渠道进行招聘信息的发布。2）简历筛选：办事处经理对收集到的求职者个人简历进行初步筛选，确定面试人员，并发出面试通知，要求面试人面试时提供学历、证书、身份证等证件的原件。3）面试：所有面试人员必须填写应聘登记表，办事处经理对其进行面试后在面试评价表中填写面试评语。销售代表以下岗位：办事处经100、理面试通过后即可安排体检。 商务代表、主管岗位：办事处经理面试过后，要交由大区高级经理进行复试，复试通过，大区高级经理在面试评价表上填写面试评语，该人员才可安排体检。 销售内勤岗位：办事处经理面试过后，将资料提报总部营销内勤，营销内勤对该人员进行视频面试通过后，办事处方可安排其体检。4）面试通过且体检结果合格，则进入正式员工录用流程。二、办事处人员的录用流程1.适用范围：本流程仅适用于体检结果合格人员，对于体检结果有问题的人员，公司一概不予录用。2.录用审批流程：填写定薪申请表中将拟录用人员的基本信息，并初步填写其试用期及转正后薪资总额发送总部绩效薪酬专员进行各项目的薪资拆分。办事处经理根据薪101、资总额明确各薪资项目的具体数额，并填写在“试用期薪资方案”和“转正后薪资方案”栏，经定薪申请表发回办事处经理处总部绩效薪酬专员将拟录用人员个人简历、录用审批表、定薪申请表发大区高级经理处进行审核办事处经理大区高级经理签字同意录用审批表签署意见同意后，连同 定薪申请表签署意见同意后，个人简历发人力资源经理个人邮箱 发人力资源总监个人邮箱营销总监个人邮箱核对招聘申请相关内容，注明意见发人力资源总监核准人力资源经理个人邮箱录用申请表核准后，反馈 定薪申请表核准后，反馈营销总监、大区高级经理和办事处经理 营销总监、大区高级经理和办事处经理抄送招聘培训专员和员工关系专员备案 抄送绩效薪酬专员备案存档人力102、资源总监个人邮箱办事处人员录用审批流程图三、办事处人员入职流程报 到入职手续签订入职培训入职资料寄往总部备案正式进入试用期上岗通知入职人员带齐身份证、毕业证、学位证、其他职业资格证书及职称证书原件按时到办事处报到复印相关证件存档员工本人手填员工登记表，并在“本人签字”处签字确认。打印审批版定薪审批表由员工在“任职者签字”处签字确认。签署一式三份劳动合同。签署一式两份保密竞业协议。发办事处入职人员信息表到总部员工关系专员处，开始计算考勤。办事处经理负责组织培训新员工课程包括：企业介绍、公司战略、企业文化、公司规章制度、公司产品介绍、业务运营指导手册、岗位职能及技能等，每结束一个课程，新员工都要提103、交培训心得报告。入培训全部结束后，将所有培训心得报告发总部招聘培训专员处备案列入受训记录。每月20日将上月21日至本月20日入职人员书面资料统一寄往人力资源中心，资料包括：应聘登记表 面试评价表 录用审批表 定薪审批表 员工登记表 体检证明原件毕业证及学位证复印件、身份证复印件、职业资格、职称证书复印件一式三份劳动合同一式两份保密竞业协议原单位离职证明原件办事处人员入职流程图说明：签订劳动合同时应注意以下内容（黑色中性笔填写，涂改无效）：1.劳动合同期限采取固定期限形式，合同期为三年，自入职当天起至合同到期月份的最末一天止，其中涉及的数字应当使用大写汉字，如：入职时间为：二九年十一月十日，合同104、到期日为：二一二年十一月三十日；2.试用期为三个月，如入职时间：二九年十一月十日，试用期到期日：二一年二月九日；3.工作岗位根据新入职员工实际岗位名填写。四、试用期管理每月20日交试用期月度总结到办事处经理处办事处经理每月22日前对提交的月度总结进行评价后转员工关系专员1.试用期月度总结员工关系专员于次月1日汇总全国试用期月度总结报送人力资源经理1.试用期沟通办事处经理与试用期人员每周至少进行一次单独沟通（含电话沟通）员工关系专员根据制定的月度面谈计划与试用期人员进行电话沟通，填写试用期面谈表员工关系专员将试用期面谈表及时反馈办事处经理并于次月1日汇总上月面谈情况报人力资源经理试用期管理及转正105、流程1.员工关系专员在试用期结束前15天通知试用期人员填写试用期总结。2.同时填写好试用期考核鉴定表基本信息，发送办事处经理处填写试用期鉴定意见2.试用期总结签定大区高级经理审核同意A.提前转正B.正常转正1.办事处经理根据员工表现通知使用期人员填写试用期总结。2.办事处经理向员工关系专员索要其填写好信息的试用期考核鉴定表，在表格中填写该人员是试用期鉴定意见办事处经理将试用期总结和试用期考核鉴定表发大区审核营销总监审批同意3.试用期结束，转为正式员工1. 反馈营销总监、大区高级经理、办事处经理处。2. 发员工关系专员，办理相关手续并备案保存。 发绩效薪酬专员，进行薪酬发放的调整。人力资源经理初106、审人力资源总监核准附表6-1-1： XX食品有限公司应 聘 登 记 表感谢您对的关注，为帮助您顺利应聘，请如实填写本表。应聘部门应聘岗位照片一、个人基本信息姓名性别出生年月政治面貌籍贯民族婚否身体状况职称及执业资格情况身 高 CM体 重 KG身份证号码个人联系电话及手机户籍地址家庭地址二、工作经历起始日期工作单位职 务证明人及电话三、教育（培训）经历（从高中起填写）起始日期学校、专业学历（毕、肄）证明人及电话四、家庭成员情况与本人关系姓 名年 龄学 历工作单位及职务 五、获得证书及奖励（含外语、计算机水平）证书名称获得时间证书编号（等级）备注说明六、请回答以下问题1、个人性格特征及专长、自我评107、价：2、你认为在工作（学习）中积累了哪些经验，他们对你应聘现岗位有何优势：3、工作（学习）经历中所从事或担任的相关岗位、职务，请简单描述工作业绩：原薪水水平：期待月薪（年薪）：除以上信息外，其他需说明情况、要求：本人承诺：我在此承诺：本登记表中我所提供的情况是正确的、属实的。我同意并接受公司对表中内容进行调查。如发现虚假信息，贵公司可随时与我终止劳动合同及其他一切书面协议，由此造成的一切后果均由本人承担。填表人签名： 年 月 日 附表6-1-2： XX食品有限公司面 试 评 价 表应征者姓名应征岗位初试 考察项目评价基 本 层 面仪表仪态沟通表达逻辑思维性格特征工作经历工 作 能 力（成功经历108、）薪资&福利期望期望薪资 元，其他福利： 评语：结论：通过初试，推荐复试； 应聘人员与现有岗位有差距，可作为 方向储备人才；初试不合格，予以淘汰。面试评估人： 复试评语：结论：录用； 应聘人员与现有岗位有差距，可作为 方向储备人才；复试不合格，予以淘汰。面试评估人： 附表6-1-3： XX食品有限公司录 用 审 批 表姓 名应聘部门应聘岗位年 龄性 别工作年限最高学历专 业薪资要求面试意见拟予录用不予录用转入人才库用人部门签字办事处经理意见：试用岗位： 试用期起止时间：体检结论：大区高级经理审核意见：签 字： 年 月 日营销总监审批意见：签 字： 年 月 日人力资源总监核准：签 字： 年 月 109、日附表6-1-4： XX食品有限公司定 薪 审 批 表姓名部门岗位试用期起止时间试用期薪资方案：转正后薪资方案：任职者签字： 年 月 日人力资源总监：年 月 日营销总监： 年 月 日大区高级经理： 年 月 日办事处经理： 年 月 日注：该定薪审批表为办事处副经理（不含）以下岗位新员工入职定薪使用，薪资方案栏由人力资源中心绩效薪酬专员填写，员工本人在“任职者签字”处签字确认。附表6-1-5： XX食品有限公司员 工 登 记 表姓 名性别民族出生年月照片政治面貌籍 贯出生地婚姻状况家庭住址家庭电话手 机紧急联系人电话毕业院校专业方向学历：毕业时间身份证号码外语语种外语水平个人爱好血型：计算机能力身110、高体重健康状况以往病史性格特点应聘职位薪金要求其他要求个人简历家庭成员关 系姓 名出生年月工作单位职 务联系电话参加培训状况工作过的城市受过何种奖励受过何种处分自我鉴定录用人员需保证以上所提供材料属实，如有虚假，公司将保留处罚权员工签名： 以下由公司填写部 门试用期起止时间试用期工资试用期满是否录用试用期考核成绩转正时间转正工资部 门评 语负责人签字：人力资源中心评语负责人签字：公 司总经理评 语总经理签字：附表6-1-6：附表6-1-7： XX食品有限公司培训心得报告表培 训 实 施 概 况姓 名部 门课程名称主导部门培训时间培训讲师课程内容概述1.4.2.5.3.6.培训心得说明培训前的工111、作困扰和问题点培训后的体会和收获我对课程的建议1.2.3.附表6-1-8： XX食品有限公司试用期月度总结姓名部门岗位试用时间总结时间工作内容及成果：工作心得：接收的培训和指导：发现问题及建议：办事处经理意见 签名： 日期： 年 月 日附表6-1-9： XX食品有限公司试用期面谈表姓名部门岗位入职时间面谈人员面谈时间面试评估：附表6-1-10： XX食品有限公司试用期总结姓名部门岗位试用时间总结时间办事处经理意见 签名：日期： 年 月 日附表6-1-10： XX食品有限公司试用期考核鉴定表姓名部门职位试用起止时间试用期得分评估等级1. 表现卓越：表现一贯能超越其职位所要求并胜任有余2. 超出水112、平：表现一贯良好能达到或经常超越其工作所要求的胜任程度3. 符合要求：表现一贯能达到工作要求4. 有待改进：表现一般，经常有未达到工作要求的情况，有待改进5. 表现差劣：距离工作要求有很大的差异试用期有无突出事件及描述鉴定结果或鉴定意见1.提前转正，试用期截止到 年 月 日2.正常转正 3.延长试用期至 年 月 日4.终止合同 大区高级经理：办事处经理：员工：人力资源总监：人力资源经理：营销总监：备注第二节 办事处人员晋升/降职、调动流程一、办事处正式员工的晋升/降职人力资源经理组建胜任评估小组，对员工进行胜任评估，将评估结论填写在“人力资源中心评估意见”栏，发回办事处经理处根据计划晋升/降职113、员工的日常表现，对员工晋升/降职提出申请 填写晋升/降职审批表，提请 如薪资有变动，则同时填写调薪审批表 人力资源经理组建胜任评估小组 发绩效薪酬专员处进行薪资各项的拆分。 对该员工进行胜任评估。 办事处经理人力资源经理薪酬绩效专员根据薪资总额明确各薪资醒目的具体数额，填写在“调薪前薪资方案”和“调薪后薪资方案”栏，发回办事处经理处绩效薪酬专员办事处经理将人资发回的晋升/降职审批表和调薪审批表报大区审核大区高级经理审核同意后发营销总监个人邮箱营销总监审核同意后发人力资源总监个人邮箱人力资源总监审批通过后将审批意见反馈营销总监、大区高级经理、办事处经理处将晋升/降职审批表和调薪审批表 将晋升/降114、职审批表发员工关系专员处发绩效薪资专员处人力资源总监绩效薪资专员进行薪酬发放标准的调整员工关系专员办理晋升/降职手续并备案保存办事处员工晋升/降职、调薪流程二、办事处人员调动流程调动说明：办事处内部负责业务区域之间的变动，不属于此调动管理范围。核准通过后反馈营销总监、调入调出大区高级经理和办事处经理。转员工关系专员和绩效薪资专员。1.拟调动员工填写员工调动审批表7.营销总监个人邮箱审批9.绩效薪资专员进行薪酬发放标准的调整9.员工关系专员办理晋升/降职手续并备案保存办事处员工晋升/降职、调薪流程2.调出办事处经理审核同意3.调出大区高级经理审核同意 将签字同意的员工调动审批表， 如薪资有变动，115、则同时填写调薪审批表发所在大区高级经理审核 发绩效薪酬专员处进行薪资各项的拆分。 薪酬绩效专员根据薪资总额明确各薪资醒目的具体数额，填写在“调薪前薪资方案”和“调薪后薪资方案”栏，发回办事处经理处绩效薪酬专员4.调入办事处经理审核同意5.调入办事处经理将员工调动审批表和调薪审批表发大区审核6.大区高级经理审核同意8.人力资源总监个人邮箱附表6-2-1： XX食品有限公司晋升/降职审批表姓名性别部门入司时间原职位新职位晋升/降职原因、情况： 提议人： 年 月 日人力资源中心评估意见： 同意 建议暂缓 评估人： 年 月 日审核： 审核人： 年 月 日审批：审批人： 年 月 日注：工资调整情况随职位116、变化情况一并审批附表6-2-2： XX食品有限公司员工调动审批表 年 月 日 姓名性别部门入职时间原部门（岗位）调入部门（岗位）申请事由：申请人：调出部门意见： 同意调出 暂缓 负责人： 年 月 日 调入部门意见： 同意调入 暂缓调入 负责人签字：年 月 日调出部门分管领导意见： 同意调出 暂缓 负责人签字：年 月 日营销中心总监意见： 同意调入 暂缓调入 负责人签字：年 月 日人力资源总监审批意见： 同意分管领导意见 暂缓 审批人：年 月 日注：工资调整情况随职位变化情况一并审批附表6-2-3： XX食品有限公司调 薪 审 批 表姓名部门岗位调薪原因：调薪前薪资方案：调薪后薪资方案：任职者签117、字： 年 月 日人力资源总监： 年 月 日 营销总监： 年 月 日大区高级经理： 年 月 日办事处经理： 年 月 日注：该调薪审批表为办事处副经理（不含）以下岗位员工调薪使用，薪资方案栏由人力资源中心绩效薪酬专员填写，员工本人在“任职者签字”处签字确认第三节 办事处人员离职流程提前30天填写书面离职申请表，写明离职原因并亲笔签名，交办事处经理；办事处离职人员大区高级经理审核同意营销总监审批同意核准同意后，反馈营销总监、大区高级经理、办事处经理处。发员工关系专员备案实施。人力资源总监个人邮箱1. 离 职 审 批离职人员填写书面工作交接单，确定各项工作交接人，由办事处经理监交；由办事处经理致电公司118、财务部查清离职人员是否有个人借款，如有借款需离职人员在离职前进行账目清理。如离职前不能清理完毕的，需填写书面员工离职未处理借款交接表，交接人、承接人、办事处经理三方签字，传真财务部进行确认。由办事处经理致电公司员工关系专员，确认保险和工资结算情况。离职人员填写书面员工离职办理单，报送办事处经理签字确认并留存离职交接工作由办事处经理负责组织和监管离职资料包括：书面离职申请单 书面员工离职未处理借款交接表书面工作交接单 书面员工离职申请单4. 每月20日将离职资料邮寄人力资源中心办事处经理2个工作日内与拟离职人员进行离职面谈，如面谈结果同意其离职，则提交电子版离职申请表和离职面谈记录表办事处经理离119、职申请表离职面谈记录表员工关系专员交接工作完毕后，将工作交接表、员工离职未处理借款交接表、员工离职办理单、离职申请表原件扫描发送员工关系专员，并通知经销商此人员已离职2. 离 职 交 接 离职电话沟通 通知绩效薪酬专员薪资结算 解除劳动合同员工关系专员3. 离职面谈及实施说明：离职人员必须办理好工作交接手续（特别是财务清账）后，方可允许离职。附表6-3-1： XX食品有限公司离 职 申 请 表姓名部门职位（岗位）入职时间离职申请时间离职原因：岗位因素：不适应驻外 工作难度大，难以胜任 工作强度高、工作压力大 工作无挑战性、无技术含量管理因素：工作分配不当 不认同领导管理 考核不公平 团队士气氛120、围不佳环境因素：工作环境差 伙食太差 人际关系不佳 住宿条件差 工作环境存在安全隐患职业生涯：自主创业 企业前景不佳 成长空间有限 升学 兴趣/专业不合 薪资福利：薪资层级差异大 福利较少 薪资与能力不符 出勤多、薪资较低 薪资弹性小个人因素：结婚、感情 健康不佳 迁移外地 照顾家庭其他因素：猎头挖角 其他 申 请 人： 年 月 日所在办事处经理意见：负责人签字： 年 月 日所在大区高级经理意见：负责人签字： 年 月 日营销总监意见： 负责人签字： 年 月 日人力资源总监意见：负责人签字： 年 月 日注：按审批权限逐级审批附表6-3-2： XX食品有限公司离职面谈记录表基本信息姓 名单 位岗位121、到岗日期最后上班日年 月 日联系方式手机： MSN/ QQ： E-mail(私人)：离职原因：岗位因素：不适应驻外 工作难度大，难以胜任 工作强度高、工作压力大 工作无挑战性、无技术含量管理因素：工作分配不当 不认同领导管理 考核不公平 团队士气氛围不佳环境因素：工作环境差 伙食太差 人际关系不佳 住宿条件差 工作环境存在安全隐患职业生涯：自主创业 企业前景不佳 成长空间有限 升学 兴趣/专业不合 薪资福利：薪资层级差异大 福利较少 薪资与能力不符 出勤多、薪资较低 薪资弹性小个人因素：结婚、感情 健康不佳 迁移外地 照顾家庭其他因素：猎头挖角 其他 办事处经理面谈填写1.详细了解员工离职原因122、具体情况；2.员工下一步工作规划或职业生涯规划；3.对员工的建议；4.员工的其他想法。面谈结论&意见由办事处经理填写注：离职面谈须在员工提出离职申请2个工作日内完成人资填写1.离职原因；2.是否已找到新工作？3.新工作吸引员工的方面（薪资、福利、出勤制度等）或后续求职期望；4.对工作环境、氛围公司文化的认知及感受；5.员工对单位、公司建议。未来回任意愿： 有 无人力资源经理面谈人员备注附表6-3-3： XX食品有限公司工 作 交 接 单移交人所属部门所属岗位接受人原属部门原属岗位序号移交事项数量接收人移交人签名：日期：接收人：日期：监交人：日期：附表6-3-4： XX食品有限公司员工离职办理单123、 年 月 日姓名原工作部门工作移交情况负责人签字： 年 月 日住房、寝具、工作服交接情况负责人签字： 年 月 日工作资料、档案移交情况负责人签字： 年 月 日领用物资交接情况负责人签字： 年 月 日领用工具、办公设备交接情况负责人签字：年 月 日财务借款及经销商账务交接情况负责人签字： 年 月 日办理保险、工资结算情况负责人签字： 年 月 日说 明各部门负责人在签字之前，必须就上述项目进行认真查核：工作交接、住房交接、办公用品、劳保用品、工具、物资、借款、保险、工资等事项。第七章 办事处人员考勤与休假管理制度第一节 办事处人员考勤管理制度一、总则1.人力资源中心负责全公司员工的考勤与休假管理、124、归档工作。2.办事处考勤采取办事处经理负责制，办事处销售内勤负责办事处人员日常考勤统计、记录工作。3.公司实行每周六天工作制，周六上班计发加班工资，加班天数按如下公式计算：每月标准出勤天数按照每周五天工作制计算的天数；每月满勤天数按照每周六天工作制计算的天数；应计发加班费天数每月满勤天数每月标准出勤天数实际计发加班费天数实际出勤天数每月标准出勤天数4.公司统一作息时间为： 周一至周五10月1日至04月30日，8：3017：00，中午12:0013:00午休时间05月1日至09月30日，8：30-17：30，中午12：0013：30午休时间周六9：0017：00，中午12:0013:00午休时间125、 如因特殊情况需调整作息时间的办事处，需报营销中心和人力资源中心批准备案后，方可执行新的作息时间。5.公司不赞成员工加班。如确因工作需要而须加班，申请人提前提报加班申请单给相关人员进行审批同意后,方可加班并计入调休天数。加班天数必须在六个月内调休完毕。6. 公司每月考勤提报时间为每月28日；考勤提报周期为：上月的25日至本月的24日。考勤提报方式为：办事处销售内勤每月28日前将员工考勤表发营销中心邮箱，营销中心催要收齐后，一并转人力资源中心邮箱，由人力资源中心对办事处人员考勤的进行审核和管理。二、办事处人员日常加班申请流程 办事处人员因工作需要确实需要加班的，一律要求事先提报加班申请表进行申请126、，得到公司批准后方可加班，且加班天数计入本人可调休天数。如出现先加班后申请的现象，公司一律不认可加班，且不可计入可调休天数。具体申请流程如下：办事处申请加班人员每周一提报本周加班申请表人力资源中心备案办事处经理审核同意大区高级经理审核同意营销总监审批同意营销内勤销售内勤将所有人员加班申请整理汇总回传办事处营销内勤处，通知申请人员可以加班办事处人员加班审批流程说明：1.公司规定办事处每周一提报本周加班申请，每周加班申请表由办事处需加班人员提出申请后，由销售内勤统一进行整理汇总后以办事处为单位提报上交。 2.大区高级经理必须在2个工作日内对提交加班申请进行审核并上报，即每周三必须将所属大区的加班申127、请提报营销总监审批。 3.营销总监在2个工作日内对提交加班申请进行最终的批准后，传总部营销内勤进行申请的回传，即每周五加班申请单批复回传完毕。办事处在收到回传的签字同意版加班申请表后，方可安排相关人员进行加班。 4.总部营销内勤回传办事处加班申请表的同时，发人力资源中心进行加班申请的备案。人力资源中心在收到加班申请表后，对该人员加班天数和加班日期进行记录，作为办事处每月考勤表和人员调休的审核依据。三、办事处人员调休/请假制度具体审批流程如下：办事处人员调休审批流程营销总监人力资源总监终审并反馈营销中心邮箱总部营销内勤调休天数小于3天调休天数等于大于3天办事处申请调休人员提报请假单办事处经理大区128、高级经理营销内勤销售内勤说明：1.办事处人员每年固定使用属于自己的一份请假单进行请假申请。所有请假在一张请假单上累计体现。2.调休：如办事处人员请假类型属于加班调休，人力资源中心在收到请假单后，对该人员调休天数和调休日期进行记录，并核对该人员现有累计加班天数。如实际申请调休天数大于累计加班天数，则立即将此情况通报营销中心，并将超出天数优先从年假天数中扣除，如超出年假天数，则计入事假天数，并在当月核发薪资中予以体现。四、办事处人员每月考勤制度1.办事处考勤采取办事处经理负责制，办事处销售内勤负责办事处人员日常考勤统计、记录工作。2.每月28日之前，由销售内勤认真核对办事处员工的每天出勤记录、批复129、回传的加班申请单、请假单，认真填写办事处每月员工考勤表并交办事处经理确认签字后上报营销中心邮箱。3.营销中心销售内勤在每月30日之前，将各办事处考勤表催要收齐后，打包发送人力资源中心进行当月考勤审核。4.人力资源中心对办事处每月考勤表审核完毕后，将审核修订版的各办事处每月员工考勤表回传各办事处，由销售内勤将考勤表打印出来让每一个办事处员工签字确认，在每月的20日将签完字的考勤表邮寄回人力资源中心。附件7-1-1 加班申请表附件7-1-2 请假单第二节 办事处人员休假管理制度一、假期分类共分为法定假、年休假、婚假、产假、护理假、丧假、病假、事假、工伤假、驻外人员回招聘地调休假。1.法定假1）按照130、国家相关规定进行法定节假日的休息。2）国家法定假期休假期间，如公司各个办事处人员需要安排值班的，需提报值班人员名单及值班日期汇总表到人力资源中心备案。2.年休假1）年休假天数级别休假时间（天）累计工作已满1年不满10年的 5天累计已满10年不满20年的 10天累计已满20年的15天公司新进员工且连续工作已满12个月（跳槽者）当年度在本单位剩余日历天数365天)职工本人全年应当享受的年休假天数，折算后不足1整天的部分不享受年休假。注：a.累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的，不享受年休假；b.累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的，不享受年休假；c.累计工作满131、20年以上的职工，请病假累计4个月以上的，不享受年休假。d.确因工作需要而放弃年休假者，公司年终给予现金补贴，补贴标准按企业职工带薪年休假实施办法执行。e.用人单位与职工解除或者终止劳动合同时，当年度未安排职工休满应休年休假的，按照企业职工带薪年休假实施办法有关规定执行。f.员工依法享受的婚丧假、产假等国家规定的假期以及因工伤停工留薪期间不计入年休假假期。g. 其他未尽事宜按照国家、山东省有关法规、条例、办法执行。2）公司可根据实际经营需要，有权决定员工年休假的时机与方式。3.婚假 1）按国家法律规定，员工结婚可请3天婚假。如符合男25周岁，女23周岁以上初婚的晚婚条件，可另加14天晚婚假，总132、计17天。2）员工请婚假时，在填写请假与工作交接单的同时，须将双方结婚证原件扫描件或照片件附在请假单后一并提交。请婚假手续不全或结婚证造假者，不予准假。3）员工在公司工作期间，只允许请一次婚假（初婚或再婚）；再次或多次结婚者请婚假按事假处理。4）若员工在公司未享受初婚假属再婚情况，按国家法律规定给予3日婚假，超出假期部分按事假处理。4.产假1）产假天数产假类别产假难产共休产假多胞胎非晚育90天15天105天每生育个婴儿，在原产假增加产假15天晚育150天15天165天怀孕不满4个月流产15天15天怀孕个月以上（含个月）流产42天42天注：a女员工24周岁以上或晚婚后怀孕生育第一个孩子为晚育。b133、.有不满周岁婴儿的女职工，每班劳动时间内给予两次哺乳（含人工喂养）时间，每次为分钟，多胞胎生育的，每多哺乳个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。每班劳动时间内的两次哺乳时间可以合并使用，哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中时间算作劳动时间。c.其他未尽事宜按照国家、山东省有关法规、条例、办法执行。2）女员工生产时遇难产的，需要享受另外15天假期时，须由其家人持相关医院证明至办事处，填写请假暨工作交接申请单附扫描的医院证明作为附件进行续假，报人力资源中心备案。3）女员工生育多胞胎的，在原产假基础上须多增加15天或30天假期的，须由其家人持相关医院证明至办事处，填写请假暨工作交接申请单附扫描的医院证明作为134、附件进行续假，报人力资源中心备案。4）女员工怀孕不满4个月流产、怀孕个月以上（含个月）流产休假时，在填写请假暨工作交接单的同时，须附医院有关证明扫描件或照片件作为附件一并提交。 5）女员工哺乳期内的每日哺乳时间（每日两次、每次半小时，可合并使用）、哺乳期的结束时间（孩子一岁生日时结束）办事处员工须在销售内勤处备案。5.护理假按照国家有关法规、条例、办法，公司男员工妻子产假期间给予天护理假。请假时在填写请假暨工作交接单的同时，须提交医院有关证明扫描件或照片件作为附件一并提交。6.丧假员工本人父母、公婆病故给予3天假期（含往返路途时间）；岳父母、兄弟姐妹、爷爷、奶奶病故给予2天假期（往返路途时间）135、，途中的车船费等，全部由职工自理。 7.病假1)员工请病假，在填写请假暨工作交接单的同时，需提供县（区）及以上医院的有效证明扫描件或照片作为附件,无证明或证明资料不真实者不予准假。2)职工患病或非因工负伤需要住院治疗或静养的长期病假的，参照下列标准:工作年限10年以下10年以上公司工龄5年以下5年以上5年以下5至10年10至15年15至20年20年以上医疗期3个月6个月6个月9个月12个月18个月24个月备注医疗期标准为3个月的，近6个月内累计病休时间计入实际医疗期；标准为6个月的，近12个月内累计病休时间计入实际医疗期；标准为9个月的近15个月内累计病休时间计入实际医疗期；标准为12个月的近136、18个月内累计病休时间计入实际医疗期；标准为18个月的近24个月内累计病休时间计入实际医疗期；标准为24个月的近30个月内累计病休时间计入实际医疗期。注：a. 停工医疗累计不超过180天的，由企业发给本人工资70%的病假工资。b. 停工医疗累计超过180天，发给本人工资60%的疾病救济费。c. 员工医疗期间的费用按照国家、山东省有关法规、条例、办法执行。d. 员工医疗期间内合同期满，按国家、山东省有关法规、条例、办法执行。e. 职工非因公致残和患有难以治疗的疾病，在医疗期内医疗终结或医疗期满，到劳动鉴定机构按规定对其进行劳动能力的鉴定后，按照国家、山东省有关法规、条例、办法执行。f. 其他未尽137、事宜按照国家、山东省有关法规、条例、办法执行。3)因违法乱纪、酗酒肇事、打架斗殴、非因公交通事故而引起的病、伤、残的，在治疗和休养期间，不发工资，公司不负担一切费用。8.事假1)员工因个人或家庭原因需要请事假的，优先调休，累计调休天数为的，以年休假冲抵，年休假冲抵完的可以请事假，事假为无薪假。2)一年内累计事假超过10天的，不能参与当年的任何公司评优、评奖活动。9.工伤假1)公司员工在工作期间发生伤残事故应第一时间报知办事处负责人，办事处负责人在第一时间通知营销中心和人力资源中心相关负责人。受伤员工所在办事处应当以最快的速度指定专人将伤者送到就近医院治疗，并在事故发生24小时内书面或口头报营销138、中心和人力资源中心。2）办事处指定专人负责工伤人员的医疗借款，并保管好所有发票、凭证，待工伤人员治疗结束后，将病历卡、医疗诊断书、用药清单、发票等邮寄致人力资源中心，并与财务办理好结账手续；3）人力资源中心自接到事故信息后，三个工作日内做好事故当事人和旁证人的事故调查笔录。人力资源中心整理好上述材料后报劳动和社会保障局进行工伤认定；工伤人员如办理商业保险的均上报保险公司；隐瞒事故或未在规定时间内上报事故的，工伤人员的医疗费用由所在办事处责任人员承担。4）为保证员工合法权益，如在上下班途中（相应的时间内和必经的道路上）发生机动车交通事故，在无生命危险的情况下必须报110并现场电话报告办事处负责人139、。事后按事故受伤程度及时办理工伤假手续。若因未及时报警或报告办事处负责人所造成的损失，后果由个人自行承担；5）员工如驾驶机动车上下班的，必须做到有证、车辆验审合格，否则造成事故不享受工伤待遇且公司不承担责任；6）按照伤害程度由医疗机构确定工伤医疗期，工伤医疗期满仍不能上班者，由市劳动能力鉴定委员会鉴定确认可适当延长。7）如属个人违规违章操作造成工伤，依据有关制度对违规者进行处理。 8）其他未尽事宜及工伤假薪酬按国家工伤保险条例有关规定执行。10.驻外人员回招聘地调休假驻外人员根据公司制度享受一年4次回招聘地休假，来回路费由公司承担。二、休假原则 1）所有员工请假，均须按规定填写请假单，且休假前140、至少须提前一天办理好请假手续，得到批准后方可休假。2）员工凡遇急病、交通事故等突发事件，确实无法事先履行请假手续的，应通过适当形式（电话、口信、书信、便条等）及时通知直接上级，由直接上级报人力资源中心备案，并在事后第一时间内补办相应请假手续。3）带薪假中（法定假、婚假、产假、护理假、丧假）原则上要求一次性休完。如确因工作需要或其他特殊情况不能一次休完的须在请假单中注明。4）除法定假、年休假外，休假假期内若与公休假或法定节假日重叠的，计算方法按国家有关法规执行。5）假期休完后必须在上班后第一时间向人力资源中心销假，办事处人员应在到岗二十四小时内用办事处座机致电人力资源中心销假。无故不及时办理销假手续的，上班后至销假时止，按事假处理，并给予批评。第八章 营销中心信息平台数据库