1、XX锅炉设备有限公司质量管理手册A级锅炉部件制造质量手册发布令公司根据蒸汽锅炉安全技术监察规程、锅炉压力容器制造监督管理办法、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等相关法规和国家标准的规定，结合公司实际，在2005年第一版质量手册的基础上，制定了公司第二版（B版）A级锅炉部件制造质量手册。本手册是公司A级锅炉部件制造质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，也是公司对顾客和第三方监检机构的承诺。现予以发布，自XX年 月 日起实施。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和目标，满足法规和顾客需求。批准：法人代表 签名： 日期： 质量方针、目标发布令本公司的质量方2、针是：精心选材，规范焊接，严格程序，精益求精。公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：产品一次交检合格率95；内审符合率95。锅炉承压部件产品是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的原则，对锅炉承压部件的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解、实施和坚持。公司各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。批准：法人代表 签名： 日期： 企业概况一、基本情况XXXX设备有限公司位于XX省XX县，XX济北经济开发区强劲街东段。是国家质监总局批准的“A级锅炉部件”的专业生产厂家，经营范围是：A级锅炉部件制造：光管水冷壁、膜式水冷壁、过热器3、再热器。二、法律地位公司是以XX县锅炉附件厂为依托，于2003年8月22日在XX市工商行政管理局XX分局注册登记的，具有独立法人资格的有限责任公司，注册号：3701252800457，组织机构代码证号：75352262-0；税务登记证号：370126753522620；法定代表人兼总经理：崔金海。经营范围是：A级锅炉部件制造：光管水冷壁、膜式水冷壁、过热器、再热器。2005年4月，公司通过了中国特种设备检测研究中心专家组的评审并于2005年6月获得国家质检总局锅炉局颁发的“特种设备制造许可证”，证书号：TS2110219-2009。三、公司历史变革XX县锅炉附件厂始建于1970年，职工1104、人，有机械加工、铸造、冲压、钳工等生产车间，主要生产工业锅炉燃烧设备、除渣设备、输送煤设备及空气预热器等非承压的辅机及锅炉配套件产品。产品销售渠道：一是为XX锅炉厂等锅炉制造厂提供锅炉配套产品；二是向全国锅炉用户提供维修用锅炉配套件产品。多年来，由于产品质量稳定、信誉度高，在全国，尤其我国北方市场享有一定的知名度，已与全国24个省、市、自治区的400余家锅炉用户建立了长期合作关系。为进一步扩大市场份额，增加企业效益，在XX县锅炉附件厂的基础上又成立了XXXX设备有限公司，专门从事锅炉承压部件产品的生产。四、公司的实力XXXX设备有限公司组建后，进一步完善机构，增加投资。设有办公室、质量保证部、5、工艺部、生产部、供应部、销售部、财务部七个部（室）。拥有锅炉承压部件生产车间4500平方米，配备物理、化学、光谱、金相、无损检测等完善的检验试验手段和专业的质量保证队伍。本质量体系覆盖产品为锅炉水冷壁、蛇形省煤器、过热器、膜式水冷壁等四大类锅炉承压部件产品，其余非承压部件产品的质量控制逐步参照本体系进行实施。质量保证体系涉及员工99人，其中各类专业技术人员19人，占员工总数的19%；工程技术人员11人，占员工总数的11%；取得RT、RT无损检测资格人员各2人；持证焊工（氩弧焊工、手工电弧焊、二氧化碳保护焊）16人；理化试验检测人员3人；质量检验人员3人；持证行车工1人；持证内审员4人。公司占地6、36亩，生产厂房面积4500，拥有各类制造设备68台，其中生产及辅助设备（包括膜式壁生产线、蛇形管自动弯管设备、逆变式氩弧焊机、交流弧焊机、螺柱焊机、管子除锈机、成排弯管机、弯管机、坡口机、行车、液压升降台、空压机等）52台，检验和试验及辅助设备（包括X射线探伤机、电动试压泵、液压式万能试验机、碳硫分析仪、金相显微镜等）16台。公司承压部件年生产能力2000余吨。五、公司经营宗旨公司坚持诚信守法、用户至上，注重产品质量，不断提高企业管理水平，以优质的产品、优质的服务，最大限度的满足顾客要求。六、公司组织机构图总经理副总经理副总经理副总经理供应部销售部财务部公司办公室生产车间质保师成品仓库质保部7、工艺部材料仓库档案资料室焊接试验室探伤室理化试验室七、公司质量体系控制结构图法人代表（总经理）质量保证工程师设计工艺责任工程师焊接责任工程师检验责任工程师材料责任工程师热处理责任人无损检测责任人理化检验责任工程师压力试验责任人设备和计量责任人质量保证工程师任命书今任命付延祯为我公司质量保证工程师，其主要职责是：1、协助总经理对建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系负责。2、代表公司负责就质量保证体系有关事宜与外部各方进行联系。请公司有关人员服从协调，履行各自质量职能，以确保质量保证体系有效运行。签发：法人代表 签名： 日期： A级锅炉部件制造各质控系统责任工程师（责任人）任命书现任命下述人员8、为公司质控系统责任工程师（责任人），协助质量保证工程师进行控制环节的质量控制：上述被任命的人员在锅炉承压部件制造质控系统中有行使质量否决的权利及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师（责任人）要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。特此任命。签发：法人代表 签名： 日期： 0.6 范围本手册是根据锅炉压力容器制造监督管理办法、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及其他相关的法规、标准要求制定的，适用于公司承接制造的全部锅炉承压部件产品。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求做了具体规定，规定了公司A级锅炉部件制造质保体系各要素的管理程序和质9、量控制方法、措施和资源，适用于公司A级锅炉部件制造质量体系的控制。本手册适用于对顾客或第三方监督检验证实公司A级锅炉部件质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。0.7 术语和缩写0.7.1 术语本手册除采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语的术语和定义外，对下述术语进行定义：a）质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。b) 质量控制点：质量控制环节中需要重点控制的活动，称为质量控制点。控制点按其在生产过程中重要程度和控制作用不同，可分为检查点（E点），审核点（R点），停止点（H点）和见证10、点（W点）。c) 检查点（E点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。d) 审核点（R点）,也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项重要的活动或过程后，除执行者进行自检符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。e) 停止点（H点）,也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。f) 见证点（W点），也称约定检查点。其含义是指顾客11、监检单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。0.7.2 缩写词a) 特种设备安全监察条例简称条例b) 蒸汽锅炉安全技术监察规程简称蒸规c) A级锅炉部件制造质量手册简称质保手册、手册d) 质量保证工程师 简称“质保师”e) 质量控制系统责任工程师（责任人）简称“责任师”和“责任人”f) XX市锅炉压力容器监督检验所 简称“市锅检所”g) 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 简称“焊考规”h) XXXX设备有限公司 简称“公司”0.8 质保手册的管理0.8.1 总则0.8.1.1 本章规定了手册的编制、批准、12、发放、修改、回收等管理办法。0.8.1.2 手册的种类手册分为“受控”和“非受控”两类，在手册封页相应部位上用“受控”和“非受控”印章进行标识。受控手册供本公司在岗职工使用，仅在本公司内有效，手册的修改、发放、回收按本章节要求进行管理。非受控手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改、回收及跟踪管理。0.8.2 手册的编制、批准和修改0.8.2.1 手册根据锅炉压力容器制造监督管理办法、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）及其他相关法规的有关要求，结合公司实际情况，由质保师组织各相关责任师（责任人）编制。0.8.2.2 手册由质保师审核，总经理13、批准后颁布实施。0.8.2.3 手册换版时，仍执行上述程序。0.8.3 手册的发放0.8.3.1 手册的对内发放范围是：公司总经理、副总经理、质保师、各质控系统责任师（责任人）、部门负责人及质保师确定的其他发放对象。对内发放的手册为受控版本，加盖受控印章。对外发放给认证机构的为受控版本。发放给咨询机构、顾客及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.8.3.2 办公室负责手册的发放，并在文件发放回收记录上按编号登记，手册的接受者也应在文件发放回收记录上签字，以便有据查证。0.8.3.3 受控手册持有者在任何时候应持有手册的现行有效版本，其版权属于公司，未经总经理或质保师批准，不得复印14、或外借。当要求收回手册时，应立即归还发放单位，并在文件发放回收记录上签字。0.8.4 手册的修改0.8.4.1 手册由质量保证工程师负责组织修改，当受控版本手册的内容需要修改时，采用单页换版的方式，具体更换工作由办公室统一实施并登记。0.8.4.2 手册修改的内容由各相关责任师或质保师指定人员负责拟定修改章节的内容，经质保师审核，总经理批准后实施更改。0.8.4.3 手册在执行过程中遇到下列情况，需要及时修订换版：a）公司组织结构发生较大变动；b) 公司产品结构发生较大变动；c) 公司质量方针和目标有较大调整；d) 国家相关管理法规有重大修改。0.8.4.4 受控文件的版本及修改标识a) 版次15、：第一次制定为“A”版，第二次制定为“B”版，依次类推；b) 修订：未修改过的用“0”次标识，第一次修改用“1”次标识，第二次修改用“2”次标识，依次类推。c) 修改标记：修改标记在每页的页眉上标识，分子标识版次，分母标识修改次数，如：A/0标识第一版，未修改过。d) 手册修改必须保持质量体系文件修改记录，以便有据查证，与文件发放回收记录一起由办公室保存。办公室更换修改页次时负责收回作废页次。0.8.5 手册回收0.8.5.1 新版发放后，上一版的手册应有办公室及时收回，除留存二本盖有“作废”印章的样本供存档以外，其余均应销毁。0.8.5.2 手册局部修改，发放修改页同时应回收作废页，除留存二16、页盖有“作废”印章的样本供存档外，其余均应销毁。0.8.5.3 受控本持有者在调离公司时，必须交回手册，并由办公室回收，在文件发放回收记录上做出标识。1 管理职责1.1 总则法人代表是质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制定，建立各级组织，任命相关人员，采取必要的措施使各级人员能理解质量方针，并贯彻执行。1.2 质量方针和质量目标1.2.1质量方针精心选材，规范焊接，严格程序，精益求精。1.2.2 质量目标公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：产品一次交检合格率95；内审符合率95。质量目标应进行分解，落实到各质量控制系统及相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标的完成情况进行考核17、。1.2.3 本公司的质量方针和质量目标是由公司法人代表组织管理层制定的,并以文件的形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标和顾客的需求和期望，公司全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目标的任何更改均需经法人代表批准。1.3 质量保证体系组织1.3.1 为确保质量方针和质量目标的实现，公司建立适合管理需要的行政组织机构，配备必要的资源。公司组织结构图“0.3 企业概况”。1.3.2 为保证质保体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制系统，独立行使锅炉承压部件生产质量控制职责，包括在公司管理层指定一名具有相关专业知识的成员为质保师，负责协助质保体系的建立、实施、保持和改进，法18、人代表授予其充分的职责和权限。法人代表任命有关对质量实施控制的责任人、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制结构图见“0.3 企业概况”。1.4 职责、权限和沟通1.4.1 公司领导层职责权限1.4.1.1公司总经理（法人代表）a) 贯彻执行国家质量工作的方针、政策、法规，建立质量体系，制定和颁布公司质量方针目标，批准发布质量手册，对质量方针、目标的贯彻，质量体系的建立、实施、保持和改进负全面责任。b) 决定公司质量组织机构和质量职能的分配，规定职责权限，任免质量保证工程师、任免部门负责人和责任工程师（责任人）。c) 识别并配置资源，确保产品质量满足顾客要求和有关法规19、要求。d) 主持质量体系管理评审工作，保持质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。e) 督促检查有关部门履行规定的质量职责，做好质量体系相关过程的实施、保持和改进工作。1.4.1.2 质量保证工程师a) 在总经理授权下具体负责公司质量体系的建立、实施、保持和改进工作，向总经理报告质量体系运行的业绩，提出改进的需求，并负责处理质量体系的对外联络、沟通和协调等事务。b) 审核质量手册，审批质量体系管理性文件，对文件的有效性负责。c) 领导和协调各责任工程师（责任人）进行质量控制活动，确保质量体系正常运行。d) 对产品贯彻法规、标准和满足顾客要求负责，对不合格品（项）做出评价并组织改进。e) 领导质量20、管理和产品检验工作，对产品质量和质量管理工作有裁决权、检查考核和奖惩权。1.4.1.3 总工程师 本公司不设总工程师，其以下职责权限由质保师承担。负责产品开发、设计、工艺、标准化等技术管理工作，审批有关技术工艺文件，确保产品图样及技术文件满足顾客和法律法规要求。1.4.1.4 副总经理（生产）a) 负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督促分管部门、车间履行规定的质量职责。b) 负责外协、外购、分包和生产过程的管理，确保及时为顾客提供符合要求的产品。c) 负责生产设施和生产环境的管理，识别其资源需求并做好资源的管理和维护工作。d) 负责设备管理工作，保持其过程能力。1.4.1.5 21、副总经理（经营）a) 负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督促分管部门履行规定的质量职责。b) 负责合同评审、辅机配套、成品储存、交付和服务等过程的管理工作，以满足规定的要求和顾客使用的要求。c) 负责物资采购及仓库物资的储存管理，并确保其得到有效防护。1.4.1.6副总经理（行政）a) 负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督促分管部门履行规定的质量职责。b) 负责公司基础设施和工作环境的管理，识别其资源需求并做好相应资源的管理和维护工作，为质量体系的正常运行提供保障。c) 管理人力资源，制定各类人员培训计划并组织实施。1.4.2 各职能部门的职责权限1.4.2.122、 质量保证部a) 负责策划并组织编制质量计划，做好控制和实施工作。b) 负责质量记录表式的标识和管理；c) 协助总经理开展管理评审工作，保持管理评审记录。d) 负责持续改进的策划，质量信息的收集、分析和处理工作，提出纠正和预防措施，监督实施并对实施结果有效性评价。e) 制定审核计划、策划质量体系审核。f) 负责供方评价工作，建立和保存合格供方评价记录。g) 负责监视和测量装置的管理和控制。h) 负责对产品进行监视和测量（检验和试验）。i) 负责不合格品（项）的控制，参加不合格品（项）的评审。j) 负责检验和试验状态的监督和控制。1.4.2.2 工艺部a) 负责生产过程策划，特殊过程的确认，确保23、产品生产满足规定的要求。b) 负责编制各种工艺文件、操作指导书、检验规程等以指导生产。c) 负责进行工艺试验和工艺评定。d) 负责工艺装备的设计。e) 负责技术资料和文件的控制。f) 负责编制年度技术准备计划。g) 负责识别、确定外来图样及技术文件、与产品有关的法律法规、标准及公司的附加要求。1.4.2.3销售部a) 负责市场调研、投标、签订销售合同、合同评审等工作。b) 负责顾客满意信息的收集和售后服务工作的实施。c) 负责成品的搬运、储存、防护、交付和服务。1.4.2.4 供应部a) 负责采购产品的控制，签订采购合用，按要求进行采购，对采购物资申请检验。b) 负责供方的预选、调查、选择和参24、与供方评价。c) 负责采购物资的搬运、贮存、防护和发放的管理。1.4.2.5 生产部a) 负责编制生产作业计划，组织生产车间按要求进行产品制造。b) 负责生产设备的管理工作，确保生产设备始终满足产品实现的能力要求。c) 负责产品标识的控制和管理。1.4.2.6 办公室a) 负责公司各类人员的培训和培训有效性评价工作。b) 负责分管的人力资源的配置及有效性评价。c) 协调配置所需的办公用品并进行管理。1.4.2.7 生产车间 a) 确保生产过程处于受控状态,使产品满足要求。b) 对生产现场、物料和在制品进行规范管理。c) 确保所用设备有效利用。d) 负责工艺纪律的执行，做到“三按”(即按标准、按25、图纸、按技术文件)生产。1.4.3 质量管理体系各责任工程师（责任人）职责权限1.4.3.1设计工艺责任师a) 对用户提供的设计图样及其它技术文件的有效性及图样采用的规范、标准是否为现行有效版本进行审查；b) 负责对用户提供的设计图样及技术文件进行管理，对图样中发现的问题，及时与原设计单位进行沟通、解决。c) 负责外来图样的工艺审查，来图登记工作。d) 负责组织过程确认和策划并负责组织编制工艺文件。e) 对工艺文件编制和工装设计的质量控制负责。f) 对工艺文件、工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性负责。g) 对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪律的事故有权提出处理意见并26、报告质量保证工程师审批。1.4.3.2 焊接责任师a) 负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料管理、焊工管理。b) 对焊接工艺评定，焊工、焊材管理，焊接设备选定及焊接文件的完整性、正确性负责并监督其实施。c) 审批焊缝二次以下（包括二次）返修工艺方案、制定焊缝二次以上返修工艺方案。1.4.3.3 材料责任师a) 负责所用材料的采购订货、验收入库、保管发放和使用等质量控制工作。b) 审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入库通知单，签发外协外购件验收入库通知单。c) 有权审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材料所要求的附加检验项目或复验项目以及常规的检验、复检27、的项目和数量。d) 对不合格材料做出评价，提出处理意见。e) 审批材料代用。1.4.3.4 热处理责任人a) 负责组织进行热处理过程的管理及对分包方的评价和质量控制。b) 对热处理工艺、热处理设备选定及热处理文件的完整性、正确性负责并监督实施。c) 对分包方热处理记录、报告、结果进行审核确认。1.4.3.5 检验责任师a) 负责组织检验规程的编制b) 组织检验准备、过程检验、资料整理等检验工作。c) 对产品检验结果和质量检验报告的正确性负责。d) 签发产品质量证明书并对其内容完整性和正确性负责。1.4.3.6 无损检测责任人a) 负责探伤设备购置的选定，探伤设备及仪器的校验与管理，组织进行探伤28、准备、探伤实施、报告签发、探伤档案管理等控制环节的质量控制工作。b) 负责探伤工艺文件的编制，制定探伤管理制度、工作程序及探伤安全技术措施。c) 审阅检测记录、底片质量及扩探情况，签发或审核探伤报告，对报告的正确性负责。1.4.3.7理化检验责任人a) 对锅炉受压部件原材料复验、焊工考试、焊接工艺评定、产品试样中的理化试验及金相分析的质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作。b) 对理化试验、金相试验结果及试验报告的正确性负责。c) 有权核查试验人员资格，审核试验方法的选择，审核并签发试验报告。1.4.3.8 水压试验责任人a）在质保工程师领导下，认真贯彻执行国家锅炉制造的法规、标准，对压力试29、验实施控制；b）负责对压力试验管理情况进行监督，及时处理压力试验系统内的技术问题；c）对压力试验场地、装置及试验工艺纪律进行检查，确保压力试验工艺的实施。d) 审核签发压力试验报告。1.4.3.9 设备和计量责任人a) 对设备管理、使用、保养、维护等环节负责控制管理，并向质保工程师报告工作。b) 对由于设备失控造成的质量事故负责。c) 负责编制本公司计量器具周期检定计划并监督实施。d) 对本公司计量器具的量值准确性，量值的准确传递、计量器具的定期强制性和非强制性检定负责。e)负责设备和计量器具档案的管理工作。1.4.4 其他岗位人员职责见各级人员岗位职责。1.4.5 沟通1.4.5.1 公司通30、过签发文件，组织会议和培训，明确各部门和各级人员的职责权限和相互关系并达到相互了解。1.4.5.2 通过召开办公会、中层管理人员会议及其他形式的会议，向员工灌输“以顾客为中心”的意识，传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，提高全体员工的质量意识。1.4.5.3 通过召开质量分析会、工作协调会等，由总经理或质量保证工程师协调质量体系各过程和人员之间的关系。1.4.5.4 各管理部门和质量控制系统内部，结合工作特点，采取会议、简报、公布栏等多种形式的沟通，达到相互理解、相互信任、全员参与的效果。1.4.5.5 系统和部门之间，遇到有争议问题，要根据问题性质，提交上一级的管理人员裁决。1.5 管理31、评审1.5.1 总经理策划并主持管理评审，客观、公正评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，寻找改进机会和变更需要，包括对质量方针，质量目标的修改。正常情况下在间隔12个月以内进行一次管理评审。当公司组织结构或产品结构发生重大变化、产品质量滑坡或引起顾客投诉、产品被曝光、市场环境发生重大变化、质量方针目标需要做重大修改等特殊情况时，由总经理决定增加管理评审的频次。质量保证部安排管理评审计划，保持管理评审记录；各部门做好充分的准备，提供评审输入信息。公司制定管理评审控制程序，对评审的具体实施做出规定。1.5.2 评审输入各分管领导、部门、生产单位提供管理评审需要输入的以下方面的信息：a) 质量32、管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；b) 顾客要求、顾客意见； c) 过程的业绩和产品质量情况；d) 采取纠正措施、预防措施取得的效果；e) 上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；f) 可能影响质量管理体系的各种变更；g) 由于各种原因引起的产品、过程和体系改进的建议。1.5.3 评审的输出管理评审的结果由总经理决定，管理评审输出至少包括以下内容：a) 质量管理体系及过程进行改进的机会、措施及实施要求；b) 与顾客要求有关的产品改进措施；c) 资源需求方面的补充或修改；d) 质量管理体系运行情况的说明；e) 对质量管理体系适宜性、充分性、有效性的总体评价。1.6 引用文件管理评审33、控制程序各级人员岗位职责2 质量保证体系文件2.1 总则本章对公司质量保证体系文件结构和要求以及质量计划的制定进行了阐述。文件的要素设置应符合特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）的规定。2.2 主要内容2.2.1 公司质保体系范围包括锅炉承压部件材料采购、制造、检验、试验、交付和服务的实现过程和支持过程。2.2.2 公司向顾客提供的产品为来图加工，不存在设计开发责任，对此过程进行了简略。对外来图样的管理纳入文件和记录控制范围。2.2.3 根据锅炉压力容器制造许可条件规定和公司的实际情况，将分包方控制纳入质保体系控制范围。2.2.4 制定了执行特种设34、备许可制度的规定，体现了公司接受特种设备安全监察和监督检验的庄严承诺。2.3 文件分类2.3.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三个层次组成：第一层次：质量手册（包括质量方针和目标）第二层次：根据质量管理基本要求形成的程序文件（管理制度）第三层次：作业（工艺）文件（包括作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、质量记录（表、卡）以及经识别的适当范围的外来文件（法律法规、安全技术规范、标准、顾客提供的设计文件等）。2.3.2 质量手册质量手册是公司实现质量方针和质量目标以及在锅炉承压部件制造过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺的35、文件。公司的质量手册是根据锅炉压力容器制造监督管理办法和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）的要求，参照GB/T19001-2000标准，结合公司实际情况编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。2.3.3 质量管理体系程序文件、管理制度质量管理体系程序文件（管理制度）规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。2.3.4 作业文件、质量记录作业文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种36、质量运行记录表格等一整套质量活动所需要的文件。质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动过程和结果提供的客观证据。2.3.5 质量保证体系结构2.3.5.1 公司质量体系采取体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。2.3.5.2 公司建立以下质量控制系统：设计工艺、焊接、检验、材料、无损检测、理化检验、热处理、压力试验控制、设备和计量控制等控制系统。2.3.5.3 对组成质量控制系统的多个过程中，需要重点控制的过程，确定为控制环节。2.3.5.4 质量控制环节中，需要重点控制的活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。2.3.5.5 公司各质量控制系统的控制37、程序见附录1：各系统质量控制程序图。各质控系统的质量控制环节和控制点见附录2：质量控制点一览表。2.3.6 质量计划2.3.6.1 本公司锅炉承压部件制造通用质量计划见“附录1:各系统质量控制程序图”和“附录2：质量控制点一览表”。2.3.6.2 当本手册不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师组织质保部、工艺部、生产部等有关人员按“质量管理基本要素”、 “各系统控制程序图” 及“质量控制点一览表”进行编制，对产品的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序做出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求。2.3.6.3 专用质量计划中的一般（38、通用部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求做出具体的规定。2.3.6.4 专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。2.4 管理职责文件管理按照第三章文件和记录控制的规定执行3 文件和记录控制3.1 总则文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证，本章对文件和记录的控制做出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时收回作废的文件，确保锅炉承压部件制造质量体系运行的有效性。除执行本章节要求外，公司还编制文件和记录控制程序。3.2 职责3.2.1 总经理负责质量手册的批准、发布。3.2.2 质保师负责组织质量手册39、的编制并审定，负责程序文件及其他重要质控文件的批准、发布。3.2.3各质控系统责任师负责组织本系统程序文件的编制。3.2.4 各部门负责人负责组织本部门其他质量文件（包括记录表格）的制定并审批。3.2.5国家有关的技术标准和法规由工艺部负责收集，工艺部归口管理。3.2.6销售部负责顾客提供图样及资料的收集，工艺部归口管理3.2.7其他外来文件分别由对应的部门进行收集，办公室发放管理。3.2.8各有关部门负责对所使用文件和记录按要求进行控制，办公室对文件和记录归口管理。3.3 文件控制要点3.3.1 文件的控制范围3.3.1.1公司编制的质量体系文件，包括：质量手册、程序文件（管理制度）、作业文40、件（工艺文件）及其他公司正式发布的文件。3.3.1.2 适当范围的外来文件，包括：法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、设计文件鉴定报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。3.3.1.3 其他需要控制的文件。3.3.2 文件的编制、审核和批准3.3.2.1 公司制定的文件，应该履行编制、审核和批准程序，必要时应组织有关人员会签。3.3.2.2 文件的编制和审批人员不能为同一个人，审核人员应该具备相关的专业能力，一般为相关专业责任工程师（责任人）。3.3.3 文件的标识、发放和回收3.3.3.1 按照体系文件编写导则对文件格式和标识进行控制。3.3.3.2 文件管理部门负41、责相应文件的发放及回收并保持文件发放回收的记录。3.3.4 文件的修改3.3.4.1 文件修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，其余人员无权修改。3.3.4.2 当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时，可由质保师指定的人员进行修改。3.3.4.3 文件修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。3.3.4.4 同一文件经多次修改或做重大修改时应改版。3.3.5 外来文件的控制3.3.5.1 制定外来文件收集、购买、接收的规定，保证能够及时获得有效的文件。3.3.5.2 国家安全技术规范、标准必须获得正式版本，由工42、艺部负责收集并按规定发布，公司锅炉承压部件制造有关的技术规范、标准目录见附录6。3.3.5.3 其他外来文件应分别由相关部门进行收集或接收，按照职责分工进行管理。3.3.6 文件的使用3.3.6.1 质量保证体系实施的相关部门、人员及场所必须使用受控文件，防止非受控文件的错误使用。3.3.6.2 受控文件应能够得到及时更新，保证是最新的有效版本。3.3.7 文件的保管和销毁3.3.7.1 公司办公室负责文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等具体管理工作。3.3.7.2 为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废文件，由文件发放部门负责在发放最新版本时及时收回，集中43、销毁。3.3.7.3 对作废的受控文件需要作为资料保留的，由保留部门提出申请，经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上加盖“作废保留”印章后方可保留。3.3.7.4施工工艺及检验文件在产品完成后由车间质检员负责收集整理，交检验责任工程师审核后，由办公室存档。3.3.7.5 文件的保管要有专门的场所和管理人员，存放环境要有防潮、防蛀、防火等措施，符合档案管理的基本要求，防止保存过程中的损坏。制造档案保存期一般为7年。3.4 记录控制要点3.4.1 控制范围3.4.1.1 产品检验记录。3.4.1.2 质量体系运行记录。3.4.2 控制内容3.4.2.1 记录表格制定质量记录表格由各使用部门制定44、，部门负责人或质控系统责任师（责任人）审批，质保部统一编目备案。3.4.2.1 记录的填写记录应按照规定的内容由指定人员填写，填写的基本要求是：真实、完整、及时，履行规定的程序。3.4.2.2 记录的确认记录填写完成后要经过审核人员确认，才能作为产品检验和质量体系运行的有效证据。3.4.2.3 收集、归档产品检验记录由质检员负责收集整理，交检验责任师审核确认，作为编制产品质量合格证书的依据。产品发出后，检验责任师负责将检验记录交办公室归档。质量体系运行记录由各使用部门或相关责任师负责收集，定期交办公室统一归档管理。3.4.2.4 记录的贮存记录的贮存环境同其他文件，做到安全保管、易于检索。3.45、4.2.5 质保部要经常对记录的使用进行检查，保证质量体系实施部门、人员和场所使用的记录表格为当前有效版本。3.5 引用的文件文件和记录控制程序4 合同控制4.1 总则合同传递了用户对产品和服务的需求信息以及公司满足用户需求和服务的承诺，为更好的满足顾客需求，增强顾客满意，按照合同的要求提供产品和服务，公司对合同签订、评审、修改等进行控制，除符合本章节要求外，还应执行合同控制程序的要求。4.2 职责4.2.1 销售部负责合同的签订和归口管理。4.2.2 销售部负责组织合同评审，质保部、财务部、供应部、工艺部、生产部等部门的有关人员配合评审工作，出具评审意见。4.3 控制要点4.3.1 合同草稿46、的拟定4.3.1.1 销售部业务人员负责与顾客签订合同文本草稿，条款内容应表述齐全并且符合合同法和公司的规定。4.3.1.2 合同草稿签订前，应和公司有关人员做初步的沟通。4.3.1.3 合同草稿中需确定的与产品有关的要求包括：a) 顾客有明确规定的各项要求，如质量要求、数量、交货期、付款方式、结算方式、违约责任、运输方式、交货地点、售前或售后服务等。b) 顾客没有明确提出，但产品规定的用途或已知预期用途所必须的要求，如技术性能、安全性、操作性等。c) 与产品有关的法律法规要求。d) 本公司或本产品附加的必要要求。4.3.2 合同评审4.3.2.1 正式合同签订前须进行评审，并保持评审记录。447、.3.2.2 合同评审可以采用多种适合的形式，如会议评审、电话或传真沟通等。如采用远程方式评审，应及时补办评审记录。4.3.2.3 如情况不允许进行正式评审，需征得分管经理的同意，并及时对合同内容与有关部门进行沟通，补充评审意见。4.3.2.4 合同评审的内容a) 顾客对产品的各项要求，包括交付及交付后活动的要求都有明确规定，并形成文件，对顾客的口头要求，在接受前也予以确认；b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决，保证合同双方理解一致；c) 公司具备满足合同或订单要求的能力。4.3.3 合同的签订4.3.3.1 正式合同的签订实行会签制度。4.3.3.2 销售副总经理负责对合同进行48、审核把关，总经理签字后生效。4.3.3.3 如总经理不能亲自签订合同，须有总经理出具委托书的情况下才能由指定代理人签订。4.3.4 合同的修改4.3.4.1 顾客对产品要求发生变更时，由责任部门提出，经双方同意，对原合同、订单或文件进行修改,合同修改与签订程序相同。4.3.4.2 合同修改时评审过程可以简化，只征求变动内容涉及的部门和人员意见。4.3.4.3 应保持合同修改的记录，并由销售部及时将修改内容通知合同涉及单位,以确保相关人员获悉已变更的要求。4.3.4.4 当产品要求发生变更影响到顾客要求时，其相应文件报顾客同意后执行。4.3.5 评审记录的保存4.3.5.1 评审记录应与销售合同49、以及顾客沟通记录一同存档。4.3.5.2 销售部负责销售合同及评审记录的管理，应建立管理台账，保持适宜的存放环境。4.4 相关程序文件合同控制程序5 设计控制5.1 总则公司不具备锅炉承压部件的设计开发能力，所使用的技术图样均由顾客提供。本章对外来设计文件控制做出规定，以确保锅炉承压部件所用设计文件符合法规、标准、规范及需方合同的要求。5.2 职责5.2.1 设计控制由设计工艺责任工程师负责，并具体负责外来设计图样的审查工作；5.2.2 设计工艺责任工程师负责设计图样的工艺审查和工艺转化；5.2.3 设计图样的登记、发放、修改、回收、保管由工艺部负责。5.3 控制要点5.3.1 外来图样的审核50、5.3.1.1 对用户提供的产品图纸资料，首先由设计工艺责任师组织审核，对图纸文件的有效性、完整性、齐全性进行确认。5.3.1.2 保持文件审核记录，与图纸同时保存。设计工艺师在文件审核记录上签字确认。5.3.2 外来图样的转化5.3.2.1 经审核无误的外来图样，在制造过程中要转化为本公司图样，原件由工艺部保存。5.3.2.2 根据具体情况，图样转化可以复制，也可分解重新绘制。5.3.2.3 复制或拆分后的图样，须经设计工艺责任师审核确认并签字，方可投入使用。5.3.4 设计控制按本章节内容控制，不再单独编制程序文件。6 采购与材料控制6.1 总则为使锅炉承压部件制造采购的材料质量符合法规、51、技术标准及用户的要求，以及确保制造过程中使用的材料处于受控状态，本章对锅炉承压部件制造材料的采购、验收、贮存、保管、发放、回收等做出规定，以确保锅炉承压部件制造用材料准确无误。除执行本章节要求外，还应按采购与材料控制程序执行。6.2 职责6.2.1 工艺部根据图样要求负责编制产品材料及外购件采购清单，同时对特殊订货提出相关的技术要求。6.2.2 供应部门负责制定采购计划并组织实施，对材料的验收、贮存、保管、发放、回收等工作归口管理。6.2.3 质保部负责采购材料的检验和试验工作。6.2.4 材料责任师负责材料质量控制管理工作以及分供方评价工作。6.2.5 理化责任师负责材料理化检验的质量控制工52、作。6.2.6 无损检测责任师负责材料无损检测质量控制工作。6.3 控制要点6.3.1 对所用材料及配件按照其对产品质量的影响程度分类进行控制，对重要材料，应从经评价合格的供方处购买。6.3.2 对供方的选择和评价6.3.2.1 采购部门和生产部门根据满足采购及分包要求的能力选择供方，报质量保证部组织进行评价和认可。选择、评价、认可及重新评价的实施按照供方评审控制程序执行。6.3.2.2 锅炉承压部件的分包方和理化检测、无损检测、热处理等工艺外协的分包方应具备相应许可的资格和能力。6.3.2.3 评价的方式和要求a. 对直接影响产品质量的重要受压件原材料和重要外购件供方，需由质量保证部组织进行53、现场考核评定；b. 其他供方，由采购部门进行能力和业绩调查，质量保证部组织进行评定；c. 对需要许可的分包方，应对其许可项目进行评价，对已取得相关资质证书的供方，可根据相关背景材料，由质量保证部组织有关部门直接评定认可。d. 经评定合格的供方产品，需经小批试用，证明其质量稳定后方可批量订货。6.3.2.4 对供方产品的质量控制，需纳入公司质量体系控制范围，其控制方法和程度，根据质量特性的要求和供方的业绩能力，在采购合同中给予明确，需要许可的工艺过程分包，必须与分包方签定正式分包协议（包括技术、标准和质量要求、控制内容、质量记录、确认方式及质量责任等）并向发证机关备案。6.3.2.5 质量保证部54、负责建立合格供方和分包方名录，保持合格供方的评价资料和质量记录。6.3.2.6 质量保证部定期组织对合格供方、分包方质量情况进行统计，做出是否继续作为合格供方和分包方的决定。6.3.3 采购文件6.3.3.1 各类产品的采购由工艺部负责提供采购清单，并清楚地说明订购产品的质量要求，必要时应制定采购规范说明过程要求、验收准则、供方资质及质量管理体系的要求，如有特殊要求时，应经质量保证工程师批准。6.3.3.2 采购部门根据采购清单编制采购计划并组织实施采购。6.3.3.3 采购文件（采购清单及采购计划）发放前，需经有关责任人员审批，以确保规定的采购要求是充分的、适宜的。6.3.3.4 当产品生产55、过程中有理化、无损检测、热处理等项目需要分包时，按照相应控制程序中的分包规定进行控制。6.3.3.5 订货合同1）对技术条件要求高的材料及批量购入材料应签订订货合同。2）合同中必须注明材料类别、型式（牌号）、等级等准确的标识、技术标准和附加的技术要求及提供质量证明书等。3）应签订质量保证协议，验收方法协议和质量争端处理协议。其中：质量保证协议中应包含下列内容：a)供方应提供材料质量证明书或加盖供方质量检验专用章和经办人章的原件复印件，内容符合采购文件的要求，并能追溯到材料的技术条件、牌号、类型或级别以及炉号、批号等。b)需方提供的技术质量要求，供方应予以保证。c)需方提出的特殊或附加检验项目，56、供方应予以保证。d)特殊工艺要求包括供方提交检验、试验资料或工序控制记录。验证方法协议应包含下列内容：对供需双方就供货质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法的要求予以明确，以验证是否符合需方要求。质量争端处理协议应包含下列内容：明确对供货质量问题争议是供需双方协商或申请质量监察机构仲裁解决。6.3.3.6 供应部门应保存采购活动中的有关记录。6.3.4 材料采购6.3.4.1 供应部材料采购员根据产品生产实施计划，按采购计划分期分批进行材料采购。6.3.4.2 材料采购应从合格的供方处采购，对尚未评定的供方而且又必须购买的材料，经材料责任师批准后方可购买。6.3.4.3 外购承压部件应从取得57、制造许可证或安全质量认证的单位购买。6.3.4.4 订货合同应包括6.3.3.5的要求。6.3.5 采购材料的验证6.3.5.1 对产品使用的重要、关键材料，应在采购合同中明确提出到分供方处对采购的材料进行验证的要求，并规定验证的有关安排。6.3.5.2 采购材料的质量检验和试验的验证工作由质保部负责。6.3.5.3 当材料责任师认为有必要时，可以会同质保部有关人员到分供方进行验证活动。6.3.5.4 如合同有规定，顾客或其代表有权在分供方处对分供方的材料是否符合要求进行验证。顾客验证不能作为分供方对质量进行有效控制的证据，不减轻分供方提供合格产品的责任。6.3.5.5 采购材料的进货检验、试58、验及检验合格后的标识，按照采购与材料控制程序及标识和可追溯性控制程序的规定执行。6.3.5.6 材料采购质量验证不合格时，应由质保部出具检验报告交供应部门与供方协调做退货处理。如供方有异议时，可双方协商送技术监督部门下属检验机构复检，其复检结果为最终检验结果。6.3.5.7 未经验收或不合格的材料不能投入使用。6.3.6 材料的贮存和保管6.3.6.1 进货的材料由仓库保管员按规格、材质、牌号、批次分开摆放，摆放区分为合格区、待检区及不合格区。在合格区内，不锈钢和有色金属材料还应设专区保管。6.3.6.2 待检材料由供应部按规定送检，合格后方可进入合格区，不合格材料由材料责任师确定处置办法。659、.3.6.3 对合格区的材料，仓库保管员应按照标识和可追溯性控制程序进行标识，质保部检验员确认。6.3.6.4 材料存放场所要有防变形、防变质措施。6.3.6.5 对易锈、易损物资，仓库保管员要按规定做好防护养护工作，对贮存过程损坏的材料，仓库保管员应及时报材料责任师处理。6.3.6.6 成批领用的材料要有专人保管，按规定做好标识。6.3.6.7 焊材的保管按照焊材一二级库管理规定执行。6.3.7 材料的发放6.3.7.1 生产班组按工艺图卡或生产定额领料。6.3.7.2 仓库保管员按照单据核对后发料，做好记录。6.3.7.3 检验员在材料联系单、工艺检验卡或生产过程卡上盖上材料标记移植印章，60、填写材料标识号并签名确认。6.3.8 材料的回收6.3.8.1 施工余料由生产班组及时退回仓库。6.3.8.2 对有标记移植钢印的余料按照验收规定确认标识齐全，回收后归入合格区。6.3.8.3 对损伤或表面质量有问题的余料或配件，由材料责任师决定是否利用。6.3.9 顾客提供产品的管理6.3.9.1 顾客提供的产品制定管理办法进行专门管理。6.3.9.2 本公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供合格产品的责任。6.3.10 材料代用6.3.10.1 材料代用应进行审批，材料责任师负责材料代用的审批。必要时组织焊接责任师等相关责任师会签。6.3.10.2 材料代用应符合蒸规等相关标准、规范的61、要求。6.3.10.3 制定管理制度对材料代用进行控制和管理。6.3.11 公司制定材料入库、保管和发放控制程序，对材料的管理做出规定。6.4 引用的文件采购与材料控制程序供方评审控制程序标识和可追溯性控制程序焊接控制程序材料入库、保管和发放控制程序7 作业控制7.1 总则为保证锅炉承压部件产品形成的各个阶段处于受控状态，确保产品质量满足法规和标准的要求，本章对锅炉承压部件作业文件、作业纪律、工装模具的管理做出规定。除执行本章节要求外，还应按照作业控制程序执行。7.2 职责7.2.1设计工艺责任师负责作业系统质量控制工作。7.2.2工艺部负责产品作业文件的编制和管理，工装模具的设计和验收。7.62、2.3 生产车间负责按照作业管理规定实施操作以及工装模具的制造和管理。7.3 控制要点7.3.1 作业文件的编制7.3.1.1 应根据操作者的技能情况决定作业文件的数量和详略。7.3.1.2 对经常性的作业项目，应编制通用作业文件，并逐步提高专用作业文件的使用比例。7.3.1.3 对特殊的合同项目，应采用专用工艺文件，提高操作的精确度。7.3.1.4作业文件必须符合法规、标准、设计文件和合同的要求，并能体现公司制造技术水平。7.3.2 作业文件管理7.3.2.1 作业文件经设计工艺责任师或相关专业责任师（责任人）审批后实施。7.3.2.2 作业文件投放前，应组织适当的培训，使操作者能够理解文件63、要求的内容。难度大的产品投产前应对车间管理人员及主要岗位操作人员进行技术交底，工艺部技术人员不定期到现场指导工艺的执行。7.3.2.3 作业文件的审批、修改按文件和记录控制程序执行7.3.2.4 作业文件由工艺部负责发放，并保持发放回收记录。7.3.2.5 任何作业文件修改应有书面的修改通知单和有关工艺员签字确认，并经设计工艺责任师或相关责任师（责任人）审批。7.3.3 作业纪律检查7.3.3.1 作业纪律检查实行分级控制，分公司领导层检查和部门检查两种。7.3.3.2 领导层组织的作业纪律检查至少每个月进行一次，有质保工程师组织有关副总经理按计划实施。部门检查一般每周进行一次，由质保部组织，64、相关部门领导和质控系统责任师参加。7.3.3.3 生产车间管理人员或检验人员要对日常的作业纪律执行情况进行监督，发现违反作业纪律的情况要及时纠正或向上级反应。7.3.3.4 除生产车间日常检查外，对作业纪律检查的工序、项目、内容等要制定检查计划，确定检查标准和检查方法。7.3.3.5 检查工序及项目等要具有代表性，要侧重重点环节的检查。7.3.3.6 要对检查的结果进行认真分析和研究，拿出具体的处理意见，及时采取纠正或预防措施。要保持检查的记录和采取措施的有关记录。7.3.4 工装、模具的管理7.3.4.1 工艺部根据产品生产工艺需要，直接进行工装模具的设计。工装模具设计文件完成后，要经过设计65、工艺责任师审核确认。7.3.4.2 生产部负责按照工装模具生产图纸和加工工艺文件安排生产或进行外协加工。7.3.4.3 工装完成后要组织验证，质保部、生产部、工艺部派人参加。验证的方式要适宜，一般可采用生产试验方式。要保持验证的记录，存入工装档案。7.3.4.4 工装模具要做好标识，建立档案，由生产部安排专人进行管理。定期进行检查、维护保养，保持检验和维护保养的记录。7.3.4.5 对于磨损程度较重，通过维修不能达到技术要求的工装模具，要及时进行报废。7.3.4.6 报废前应组织性能验证，保持验证记录。能拆装的工装模具要进行拆解，对可以回收或重新利用的部件进行再利用。7.3.4.7 制定制度对66、工装模具的设计、检验、管理、报废等进行控制。7.4 引用的文件作业控制程序文件和记录控制程序8 焊接控制8.1 总则本章根据法规、标准、规范的要求，对锅炉承压部件制造焊接人员、焊接材料、焊接工艺评定和焊接工艺指导书、焊接过程、焊接设备、焊缝返修、产品焊接试件等要求做出规定。除执行本章节要求外，还应按焊接控制程序的规定执行。8.2 职责8.2.1 焊接责任师负责焊接系统的管理和对焊接质量的控制，审核焊接工艺评定报告，审批焊接工艺和一、二次焊缝返修。8.2.2 质保师负责审批焊接工艺评定报告、焊缝第三次（不锈钢第二次）及以上的返修。8.2.3 车间质量负责人负责焊工施焊管理和执行工艺纪律，提出焊缝67、一次返修措施，监督焊接设备的维护。8.3 控制要点8.3.1从事锅炉承压部件焊接的人员必须按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则取得相应项目的考试合格证后才能从事相应合格项目范围内的焊接工作。8.3.2 焊接人员管理8.3.2.1 焊工合格证由焊接责任师统一管理，并建立合格焊工考绩档案，编制焊工资格一览表发送有关部门、车间，作为焊工派工和质检员核对焊工上岗资格的依据。8.3.2.2 焊工焊接业绩由车间统计人员根据每个焊工的焊接记录，每月填写焊工焊接业绩表送焊接责任师归入焊工档案。8.3.2.3考试合格的焊工由焊接责任师发给每人单独的钢印号，在受压元件焊缝规定部位打上低应力焊工钢印。8.3.268、.4 应保持对焊接人员的培训，保证焊工不超期、超项工作。8.3.3 焊接材料8.3.3.1 锅炉承压部件焊接材料应在焊接责任师的指导下采购及检验。8.3.3.2 焊接材料应符合国家专业标准的规定，有制造厂的质量证明书和清晰牢固的标识，并按采购与材料控制程序的规定验收、入库、编号。焊接材料质量证明书应经焊接责任师审核，确定检验事宜，检验合格并经焊接责任师确认后入库。8.3.3.3 二级焊材库汇总焊接工艺文件规定的焊接材料的牌号、规格向一级库领取，其烘焙、保温、记录、发放等，具体按照材料入库、保管和发放控制程序执行。8.3.3.4 车间焊工凭焊接工艺（检验）卡到二级库领用焊材，焊材管理员按照焊接工69、艺（检验）卡规定的焊材牌号、规格发放，并在卡上做出标识。焊条按根数发放并回收焊条头。8.3.3.5 焊条领出后必须装入预热的焊条保温桶内使用，对低氢型焊条在保温桶内存放的时间不超过四小时。回收可利用的焊条，必须重新烘焙方可使用，对焊条重复烘焙不得超过二次。8.3.4 焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书(WPS)8.3.4.1 焊接工艺评定按JB4708钢制压力容器焊接工艺评定、蒸规等标准执行。8.3.4.2 焊接工艺评定项目由工艺部焊接技术人员根据锅炉承压部件制造需要向焊接试验员提出焊接工艺评定任务书，根据试验数据和相关检测报告编写焊接工艺评定报告，由焊接责任师审核，经质保师批准后执行70、。8.3.4.3 应保持焊接工艺评定施焊记录和相关检测报告，用于进行焊接工艺评定的试样应永久保存。8.3.4.4 焊接工艺指导书应根据经过评定合格的焊接工艺评定报告编制，和焊接工艺评定报告相互对应。8.3.5焊接工艺评定的项目应能够覆盖公司锅炉承压部件焊接所需要的焊接工艺。8.3.6 焊接过程控制8.3.6.1 锅炉承压部件焊接工艺由工艺人员根据产品图纸及技术要求和相应的焊接工艺评定进行编制，经焊接责任师审批后执行。8.3.6.2 焊接工艺文件的编制、发放管理按作业控制程序执行。8.3.6.3 锅炉承压部件发生材料修改或代用时，涉及焊接的应经焊接责任师会签，以便对焊接工艺做相应的修改。8.3.71、6.4 焊工按焊接工艺施焊，并如实填写焊接记录。8.3.6.5 所有与焊接有关的设备应由专人保管，设备上的电流表、电压表按规定检定，附合格标签并在有效期内使用。8.3.6.6 焊接设备的维修、保养按设备和计量控制程序执行。8.3.6.7 生产车间主任或班组长按产品焊接工艺卡规定的焊工资格指派焊工施焊，遵守工艺纪律。8.3.6.8 施焊中的清根、清渣、打磨及焊接后外观质量按有关工艺标准及规程自检。8.3.6.9 焊工施焊完毕并经自检合格，在焊缝规定位置打上焊工钢印或用油性记号笔写上焊工编号，经质检员外观检验合格后转无损检测。8.3.6.10 焊接记录在产品完工后，由最后工序质检员收集送质保部审查72、存档。8.3.7 焊缝返修控制8.3.7.1 焊缝探伤出现超标缺陷，由探伤室发出返修通知，生产车间按规定办理返修审批手续。8.3.7.2 焊缝返修按焊接控制程序和返修工艺执行。8.3.7.3 焊缝一次返修由车间质量负责人制定返修措施，并经焊接责任师审批后执行；二次返修由工艺部焊接工艺员提出返修方案，并经焊接责任师审批后执行；三次返修方案由焊接责任师提出，报质保师审批。8.3.7.4 同一位置的焊缝返修不得超过三次。8.3.7.5 焊缝返修后，应按原检验要求重新检验。8.3.8 母材缺陷补焊8.3.8.1 制造中母材表面机械损伤的修磨深度大于该部位钢材厚度的5，且大于2mm，应予以补焊。8.373、.8.2 母材缺陷的补焊按该部位焊接工艺卡使用的焊条和相应的焊接工艺执行。8.3.9 产品焊接试件8.3.9.1 产品焊接试件的数量、检验要求等由工艺部门按蒸汽锅炉安全技术监察规程的要求执行，并符合锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则的要求。8.3.9.2 产品焊接试件应与产品在同样条件下由焊接产品的焊工焊接或在产品上截取。8.3.9.3 产品焊接试件及由其制成的试样经检验后，由理化试验室保存半年。8.3.9.4 产品焊接试件经检验合格后，方可批量从事产品的焊接。8.4 引用文件焊接控制程序采购与材料控制程序材料入库、保管和发放控制程序作业控制程序设备和计量控制程序9 热处理控制9.1 总则974、.1.1 本章节对锅炉承压部件产品的热处理要求做出规定，以保证其符合GB150钢制压力容器等有关法规、设计图样及满足用户的要求，确保产品的质量。9.1.2 本公司所有热处理工作实行分包，分包方必须遵守公司质量手册及相关程序的要求。9.2 职责9.2.1 供应部、质保部及热处理责任师负责对分包方进行评价，供应部负责与分包方签订分包协议。9.2.2 工艺部工艺员负责按有关规定编制热处理工艺。9.2.3 热处理责任师负责热处理质量控制系统的质量控制工作，审批热处理工艺，审核分包方热处理记录和报告。9.2.4 质检员负责分包方热处理工艺实施以及分包方热处理设备、测量装置和仪表检定的监控工作。9.3 控75、制要点9.3.1 热处理必须委托经评定和合格的，具有相应资质和能力的单位实施，签订正式的协作合同。9.3.2 热处理工艺的编制与审批锅炉承压部件的热处理工艺由工艺员根据设计图样和有关标准的要求及焊接工艺评定文件进行编制，热处理责任师审批。9.3.3 热处理实施9.3.3.1 需热处理的工件完成并经检验合格后，由生产部将工件连同热处理工艺交供应部进行分包热处理。9.3.3.2 分包方必须严格按照我公司的热处理工艺进行热处理，并安排熟悉标准、工艺及设备的熟练工人负责实施，必要时公司派出质检员到现场监督。9.3.3.3 进行焊后热处理的产品热处理后不得再进行焊接及修补，否则需重新进行热处理。9.3.76、4 热处理记录9.3.4.1 热处理过程必须采用自动记录。热处理完成后由操作者如实填写热处理记录并在温度记录曲线上注明热处理产品的编号、工件工号、零件号等，由分包方质检员检查后签字确认及盖上分包方检验部门印章。9.3.4.2 热处理温度曲线及热处理报告由热处理责任师审核确认。9.3.5 分承包方控制9.3.5.1 分包方评价a) 供应部、质保部及热处理责任师负责对分包方进行评审。b) 分包单位必须是法定压力容器或锅炉承压部件制造单位或已取得安全监察机构颁发的具备热处理压力容器或锅炉承压部件的资格证书的单位。c) 分包单位的热处理能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系的控制要求。9.3.5.77、2 经评定合格后，供应部负责与分包方签订分包协议，分包协议应向发证机构备案。9.3.5.3 合格分包方所提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线必须经热处理责任师审核确认签字后，方可转存。9.3.5.4 对分包方的评价、选择和重新评价按照供方评审控制程序进行控制。9.4 引用的文件热处理控制程序供方评审控制程序10 无损检测控制10.1 总则本章对锅炉承压部件制造的无损检测人员资格、设备条件、工艺规程和检测程序做出规定，除执行本章节要求外，还应按无损检测控制程序的规定执行。10.2 职责10.2.1 探伤室负责公司产品无损检测工作，按程序和工艺文件进行检测并负责无损检测设备的维护、保养工作。78、10.2.2 设备计量责任人负责无损检测设备的档案管理、监督检查工作。10.2.3 无损检测责任人负责无损检测系统质量控制工作，监督无损检测工艺纪律的执行，审核无损检测报告。10.3 控制要点10.3.1 无损检测人员管理10.3.1.1无损检测人员必须是经过培训、考核，经质监部门认可的考核机构考核通过并取得相应资格证，方可从事相应项目的无损检测工作。未取得资格证书的学员可在II级以上人员的指导下进行辅助性的操作，但不得在无损检测报告上签字。10.3.1.2 无损检测结果的评定和报告签发人员应是持有相应资格的II级及以上资格人员。10.3.1.3 无损检测责任人应由取得RTII、UTII级以上79、资格证书的人员担任。10.3.1.4 应定期对无损检测人员进行培训和确认，防止超期、超项操作。10.3.2 无损检测工艺管理10.3.2.1 无损检测工艺由无损检测责任人编制，经质保师批准后颁布执行。10.3.2.2 设计图纸、施工工艺文件及无损检测专业规范是编制无损检测工艺的依据。10.3.3 无损检测过程控制10.3.3.1 根据技术文件和工艺要求需做无损检测的原材料、零部件产品，必须经质检员对检测表面的清理整修质量进行检查，合格后通知探伤室进行探伤。10.3.3.2探伤室接到通知单后，无损检测人员须对照工件复查，确认无误后才能进行探伤。若有不符合要求的应及时退交质检员进行处理。检测方法、80、数量和比例符合相应标准要求。10.3.3.3 在进行无损检测前，无损检测人员应根据无损检测要求进行设备调试，达到相应技术要求后方可使用。检测前，做好检测条件参数和质量情况的原始记录，完成后在工件上做好检测标识。无损检测人员应对检测结果的准确性、可靠性负责。10.3.3.4 检测完毕后，由取得相应项目II级以上资格人员进行评定，及时填写检测报告和画出检测部位示意图，签发探伤合格通知单，并在工件上做出检测合格标识。评定人员应对其评定结果的正确性负责。10.3.3.5 需返修的，由探伤室开出返修通知交委托单位进行返修。返修后经相关工序质检员检查后，返回探伤室安排复探，返修工件的扩探比例按蒸规及相关标81、准执行。10.3.4 设备10.3.4.1 无损检测设备应符合有关技术标准的要求，专人保管，定期维修和检查，以保持完好状态。10.3.4.2 射线检测用的屏蔽室、暗室和评片室条件及安全设施应符合劳动安全卫生标准的要求，确保人身安全。10.3.5 材料10.3.5.1 无损检测使用的材料的技术指标必须符合国家有关标准规范的要求，材料的采购应在无损检测责任人指导下进行。10.3.5.2 无损检测材料由探伤室负责统一采购和保管。10.3.5.3 无损检测材料在使用过程中若发现质量问题应及时报告无损检测责任人处理。10.3.6 无损检测记录和报告10.3.6.1 无损检测记录、报告应以原材料标记号、焊82、缝号或零件号为单位进行填发，检测结果合格后，检测人员应及时整理检测记录。10.3.6.2 探伤室在产品检测完毕后由探伤室人员汇总整台产品或同一生产令的无损检测报告，经无损检测责任人审核签字确认后交质保部编制出厂文件及存档。10.3.7 检测记录管理10.3.7.1 射线检测底片评定应有初评和复评的记录台账，并有相应评片人员签名。10.3.7.2 无损检测原始记录、评定报告及射线底片由探伤室负责按产品编号存档，保存期10年，逾期按文件和记录控制程序处理。10.3.7.3 记录和底片的保存环境要适宜，有防潮、防霉措施，确保安全存放。10.4 引用的文件无损检测控制程序文件和记录控制程序11 理化试83、验控制11.1 总则本章节对理化试验的人员资格、试验委托、试验设备、试验环境和试验实施等内容的控制和要求做出规定，除执行本章节外，还应按公司制定的理化试验控制程序的规定执行。11.2 职责11.2.1 理化试验室负责公司理化试验工作。11.2.2 理化责任人负责理化系统的质量控制工作，监督理化试验人员按检验标准和规程执行，审批理化检验报告。11.3 控制要点11.3.1 人员要求11.3.1.1 理化试验人员必须培训上岗，具备操作资格证。11.3.1.2 不具备资格的理化试验人员可进行辅助性的试验操作，不得在试验报告上签字。11.3.2 理化检验程序控制11.3.2.1委托单位填写试验委托单，84、委托的时间和试样标记应齐全，试样加工尺寸和质量应经检验合格方可试验。11.3.2.2试验人员严格按照规定的实验方法标准进行试验，认真做好试验记录，并应严格遵守安全操作规定，防止发生人身及设备安全事故。11.3.2.3试验人员整理试验记录，出具实验报告，并按规定程序进行校对、审核、签发。11.3.3 试验设备、仪器11.3.3.1 试验设备和仪器的配置应能够满足工作需要。仪器、设备的使用应严格按照说明书和操作规程进行。11.3.3.2 凡应计量检定的设备、仪器由设备计量责任人负责报检，做好周期检定工作。11.3.4 试验环境理化试验设备应在适宜的环境条件下工作，必须认真做好仪器设备的防尘、防高温85、防潮、防震等工作，保持试验环境整洁卫生，使环境处于受控状态。11.3.5 试验委托11.3.5.1 锅炉承压部件制造需进行原材料、焊接材料、焊接工艺试件、焊工考试试件、焊接接头试件等理化试验，由质检员或委托单位相关人员按检验要求填写理化试验委托单并提交符合要求的试样或样品一起送理化室待检。11.3.5.2 焊接接头试件应经质检员验收合格后送无损检测，无损检测后（如存在缺陷，应附上1：1比例绘制的底片模拟纸卡片），由质检员填写理化试验委托单连同试件一起送理化试验。11.3.5.3 理化试验委托单应由委托人员负责填写，并写明产品名称、生产令号、零件（试样）名称、材料牌号、炉批号、标记、试验项目、86、试验标准、试验评定依据，并注明委托单位、委托人、委托日期及完成时间。对焊接工艺试件、焊接接头试件和焊工考试试件还应写明焊接工艺编号、焊工代号、焊接方法和焊接位置等。11.3.5.4 当委托不清、手续不全、试样不符合要求或现场试验条件不具备时，理化室应不接受委托。11.3.6 试样的制取和加工11.3.6.1 原材料、零部件、焊接接头及溶敷金属的力学性能试验和金相试验的试样由质检员或委托单位相关人员按相应的标准、技术要求及公司规定提取样品，理化室应按相应的试验标准、技术条件进行试样加工。试样的加工过程应严格防止改变试样的物理、力学、工艺性能和热处理状态。11.3.6.2 原材料、零部件、焊材、焊87、接溶敷金属等的化学成分分析用试样，其取样由理化室按照其相应标准和技术要求制作。11.3.6.3 试样截取或取样后应进行标记移植标识，残样应妥为保管。11.3.6.4 试样的制取方向、部位、形状、尺寸、精度应符合相应标准的规定和试验要求。11.3.6.5 试验人员应严格按照标准的要求对加工后的试样进行验收，严禁采用不合格的试样进行试验。11.3.7 试验实施11.3.7.1 试验人员在试验中应严格按相关标准、方法和规程进行，精心操作，做好试验原始记录。11.3.7.2 理化责任人应随时检查试验情况，对重要的测试方法和难度大的试验项目，理化责任人应制定试验方案，并到现场进行监控和技术指导，及时解决88、测试过程的疑难问题。11.3.7.3 试验过程中如出现异常现象，试验人员应停止试验，采取应急措施进行处理，并做好记录。不能排除和处理的应及时向理化责任人报告，做出处理。11.3.7.4 试验数据由试验人员按有关标准和方法进行采集、传输和处理，按有关评定标准及时对试验结果做出评判，经理化责任人审核后，方可对被检试样做检后处理。11.3.7.5 当试验结果不符合材料规范或性能指标时，试验员应对不合格项目按规定进行复试，复试结果仍不合格的，应将第一次试验和复试的结果报告理化责任人，由理化责任人通知委托人，并对复检试件或部位做出标识，由委托方处理。11.3.7.6 试验后，材料、零配件等非破坏性的批量89、试样，经理化试验室通知委托单位取回，破坏性的化学、力学、金相试样，由理化室负责编号保存。焊接工艺评定试样交回焊接试验室长期保存，其余试样保存期按相关规定。11.3.8 试验报告、记录11.3.8.1 各项试验必须建立原始记录，试验原始记录由试验人员填写，记录内容应齐全，数据应准确可靠。11.3.8.2 试验报告由试验员按规定填写，份数应能满足管理需求。11.3.8.3 试验报告必须经理化责任人审核确认，签字生效，涉及相关专业的送专业责任师审核签字。11.3.8.4 各种理化试验原始记录、试验报告存底，由理化室定期整理归档。11.3.8.5 记录档案保存期一般为十年。11.4 引用的文件 理化试90、验控制程序12检验与试验控制12.1 总则为保证锅炉承压部件产品质量形成的各个阶段处于受控状态，以提供充分的证据，本章对锅炉承压部件制造从检验管理人员职责、进货检验、过程检验、最终检验，检验报告的存档和质量证明书管理等做出规定。除执行本章节要求外，还应按检验控制程序的规定执行。12.2 职责12.2.1 质保部负责材料、外购外协件、半成品、成品全过程的检验、试验和检查，各专业检验员分工执行。12.2.2 各系统责任师（责任人）负责所属系统检验检测报告的审核。12.3 控制要点12.3.1 工艺文件基本要求12.3.1.1质量保证部根据技术要求和控制需要，编制检验计划，根据产品图样工艺及标准要求91、制定检验规程或质量检验记录卡。12.3.1.2检验规程应明确检验项目、技术要求、检测方法、检测工具、质量记录等内容，按规定程序编制、审批、颁布执行。12.3.2 进货检验和试验12.3.2.1 进货检验和试验按采购与材料控制程序执行。12.3.2.2 材料应按设计、施工工艺、相关材料标准和订货合同进行验收和复验。12.3.2.3 供应部负责材料进货的组织、协助检验和试验工作。12.3.2.4 材料保管员负责材料的外观检查和数量验收，材料质检员负责材料的质量检查，查看实物标记和质量证明书是否对应。12.3.2.5 材料在下列情况下应做复验：a) 材料的质量证明书与实物标记不符，技术指标漏项或有怀92、疑的；b) 工艺有复验要求的；c) 质监部门规定要复验的；d) 顾客提出复验要求的。12.3.2.6 材料的检验和试验a) 材料采购人员在进货同时将材料质量证明书交材料责任师，按相关材料标准逐项检查判定，提出是否复验的要求；b) 材料质检员应根据材料责任师的复验要求取样。12.3.2.7 检验结果的判定及处置a) 材料复验合格，质量证明书、实物外观全部合格，经材料责任师审批后入库；b) 判定不合格的材料，由质检员按照不合格的有关控制程序处理，并由材料管理员负责将不合格的材料放置于“不合格区”并做出标识。12.3.3 过程检验12.3.3.1 过程检验按检验控制程序执行。12.3.3.2 施工过93、程检验包括操作者自检、互检及质检员专检。12.3.3.3 工序检验和试验应按规定进行，未经专职检验人员检验合格并签字，不得转序、入库、使用。12.3.3.4 工序检验按施工工艺文件和有关标准进行检验，并及时按规定做标识。12.3.3.5 施工中出现不合格品，要及时进行信息反馈，按不合格品的有关程序处理。12.3.4 最终检验和试验12.3.4.1 最终检验和试验必须在进货检验、工序检验和试验合格并且结果符合要求后，才可进行最终检验和试验。12.3.4.2 最终检验和试验须按合同要求和有关法规、标准规定进行。12.3.4.3 压力试验必须在市锅检所驻厂监检人员监督下进行，具体按压力试验控制程序执94、行。12.3.5 质量记录和检验报告管理12.3.5.1 所有进货检验、过程检验、最终检验都应按有关程序文件的要求做好记录，生产车间在产品验收完工后，将记录资料交质检员整理后上交质保部归档。12.3.5.2 无损检测报告、理化检验报告等应在检验完成后交质保部归档，质量记录和检验报告归档保存期为5年，其管理和到期处理按文件和记录控制程序的有关规定处理。12.3.6 产品资料档案文件管理12.3.6.1 锅炉承压部件产品出厂时应附有下列质量证明文件：a) 产品质量证明文件b) 产品监检证书c) 材料代用批准书d) 材质证明书e) 有关试验报告12.3.6.2 产品出厂文件由质保部编制，经相关人员审95、查签署后交生产部，连同产品出厂的清单转交至销售部，产品出厂文件随产品一起交客户，具体按文件和记录控制程序执行。12.3.7 检验和试验状态标识12.3.7.1 产品的检验和试验状态分为四种：a) 经检验和试验后合格；b) 经检验和试验后不合格；c) 经检验和试验后待决定；d) 未经检验和试验。12.3.7.2 检验和试验状态标识的对象a) 进货物资、顾客提供的产品；b) 外购件、外协加工件；c) 生产施工过程。12.3.7.3 标识方法产品的检验和试验状态使用标牌、标识及检验和试验记录进行标识。a) 物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证、分区域、包装上标识、铭牌等方法。b) 生产过程标识96、使用钢印、记号笔、油漆及施工质量检验记录卡和检验试验报告等。12.3.7.4 只有检验和试验人员才能对其检验、试验项目进行标识和标识的撤除，操作人员必须保护好检验和试验状态标识。12.3.7.5 无状态标识的产品，在未确定其真实状态前不得使用，操作人员发现标识丢失应及时报告，经原检验、试验人员查明鉴别后予以标识恢复，难以鉴别的应重新进行检验和试验。12.3.7.6 工艺员应在施工工艺文件上确定检验和试验状态的控制点和标识方法，质检员按控制要求加以标识，标明工序检验和试验合格与否。供应部门对进货物资按要求做好状态标识，质保部监督验证检验和试验状态标识的实施。12.4 引用相关文件检验控制程序采购97、与材料控制程序文件和记录控制程序压力试验控制程序13 设备和检验与试验装置控制13.1 总则本章节对锅炉承压部件制造生产设备和检验与实验装置的购置、管理、使用、保养和报废等控制内容做出规定，以确保生产过程配备完好、适用的设备和检验与试验装置。除执行本章节要求外，还应按设备和计量控制程序的规定执行。13.2 职责13.2.1 生产部负责公司设备的归口管理。13.2.2 各个部门、车间负责所属设备的具体管理工作。13.2.3 设备计量责任人负责设备和计量系统的质量控制，监督检查设备和计量装置的维护保养，负责设备年度维修计划和计量装置检定计划的制定和实施，确保设备和计量装置完好、可靠。13.3 控制98、要点13.3.1 设备和计量器具的购置锅炉承压部件制造生产设备的购置统一纳入公司设备购置计划，特需设备由各部门、车间提出申请，报设备计量责任人审核，经公司总经理批准后由供应部负责采购。13.3.2 设备和计量器具的管理13.3.2.1 设备计量责任人建立公司的计量器具、设备台账和计量器具、设备档案，大型设备应保存验收记录。13.3.2.2 设备计量责任人建立计量器具检定周期表，并按周期表要求及时送检。13.3.2.3 锅炉承压部件制造生产设备的分配调拨由生产部负责，生产车间或部门之间需调拨相关设备时，到生产部办理相关手续。13.3.3 设备和计量器具的使用13.3.3.1 锅炉承压部件生产设备99、操作人员应严格遵守操作规程和保养规定，保证设备安全运行，并负责填写设备运转记录和保养、维修记录。13.3.3.2 各个部门、车间设备管理人员应认真贯彻公司制定的设备管理控制规定，经常检查设备状况、日常保养及安全操作规程的执行情况。13.3.3.3 设备计量责任人负责对在用设备进行定期检查，并做好检查记录，发现问题要限期整改。13.3.3.4 在用设备发生事故，使用单位必须及时报告设备计量责任人，及时按“三不放过”的原则处理，召开事故分析会并提出处理意见，必要时应追究有关人员的责任。13.3.3.5 计量器具的使用必须符合操作规程的要求，在用器具必须完好并在检定有效期内。13.3.4 设备和计量100、器具的保养、维修13.3.4.1 锅炉承压部件制造生产设备必须由本机操作者做好日常例保，以确保设备清洁、润滑、防腐、调整紧固好。13.3.4.2 锅炉承压部件生产设备必须执行“定人、定质、定时、定点、定量”的“五定”润滑制度，由使用单位监督执行。13.3.4.3 锅炉承压部件生产设备必须严格执行设备强制保养和计划检修的规定。13.3.4.4 锅炉承压部件制造生产设备的修理列入公司设备修理计划，具体实施由使用单位提出申请，编写设备修理计划，经设备计量责任人审核，总经理批准后执行。13.3.4.5 锅炉承压部件制造设备修理竣工后，承修单位应按质量技术标准、机器设备性能和试验规程的要求认真检查、试运101、转，合格后，通知使用单位组织联合交接验收。13.3.4.6 锅炉承压部件设备修理后，需走联合运转的设备必须按规定进行联合试运转，走和期满应按规定进行走合保养。走合保养记录应及时归档。此项工作由使用单位责任人员监督执行。13.3.5 设备和计量器具的报废锅炉承压部件生产和计量设备符合报废条件时，应由使用单位提出报废申请，由设备计量责任人审查，报总经理批准后做报废处理。13.4 引用的文件设备和计量控制程序14 不合格品控制14.1 总则为确保锅炉承压部件制造中对外购物资和生产过程出现的不合格品进行有效控制和管理，防止不合格品的非预期使用。本章对不合格品的标识、记录、隔离、原因分析、处置及处置后的102、检验进行控制，以确保不合格品不投入、不转序、不使用。对不合格品所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证也做了规定。除本章要求外，还应按照不合格品控制程序执行。14.2 职责14.2.1 质保部负责对不合格品的评审和处置，监督不合格品处置的实施。14.2.2 工艺部参与不合格品的评审和处置工艺的制定。14.2.3 生产部负责产品施工过程中不合格处置的实施。14.2.4 供应部负责进货物资不合格品的处置。14.2.5 重大不合格品的评审和处置由质保师负责。14.3 控制要点14.3.1 不合格品记录和标识14.3.1.1 不合格品处理必须进行记录，以便跟踪和追溯。14.3.1.2 发现不103、合格，由负责检验的检验员及时进行记录并做出标识，防止不合格品继续转序，并将质量信息反馈至质保部处理。14.3.2 不合格品存放和隔离14.3.2.1对采购物资（包括外购件、外协件）不合格品，放入不合格区隔离14.3.2.2 对在制品不合格，由质检员就地做出不合格标识，采用适合的方法进行隔离，等待处置。14.3.3 不合格品的原因分析、处置及处置后的检验14.3.3.1责任部门填写不合格品评审单经相关部门按照规定程序进行评审，决定返修、让步、回用或者报废。14.3.3.2 责任部门按照评审意见，对不合格品进行处置，如需返修，应按照返修工艺进行，返修后应重新提交检验。14.3.3.3质量保证部负责104、对处置意见和结果进行跟踪验证，对返修后的产品进行重新检验。14.3.4为防止不合格品的再发生，视不合格品影响程度采取纠正或预防措施，按纠正与预防措施控制程序执行。14.3.4.1 纠正措施由发生不合格的部门提出，评审部门审核，相关责任工程师或部门负责人批准。14.3.4.2 产生不合格的部门负责纠正措施的实施，质保部负责对纠正措施的实施进行跟踪验证。14.4 相关文件不合格品控制程序纠正与预防措施控制程序15 质量改进与服务15.1 总则本章节对质量信息管理、内部质量体系审核、数据分析以及用户服务做出规定，以确保质量体系的正常有效运行，得到持续改进。15.2 职责15.2.1 质量保证工程师负105、责质量体系的改进的控制和管理，并负责与外部的联络和质量问题的处理。15.2.2 质量保证部负责内外部质量信息的汇集、分析、处理及纠正和预防措施的验证。15.2.3 相关部门负责质量信息的反馈，责任部门负责本部门范围内的纠正、预防措施的制定与实施。15.2.4 质量保证部负责内部质量审核，制定计划并组织实施。15.3 控制要点15.3.1 质量信息管理15.3.1.1 质量信息的收集a) 质保部负责收集内部质量体系审核、产品制造过程中出现的或潜在的不合格信息和第三方监督机构的反馈意见和建议。b) 销售部和生产部负责收集外部顾客反馈的不合格信息或建议性意见。c) 其他科室负责收集相关的不合格信息、106、意见。15.3.1.2 质量信息的汇集、分析a) 质保部负责数据分析的控制，其他部室负责本部门有关数据的分析处理。b) 质保部负责对质量信息定期进行汇总、整理，选择适用的统计技术进行分析，以提供不合格情况及产品的特性及趋势。15.3.1.3 质量信息的处理a) 所有质量信息由质保部进行分类、分析，结果向质保工程师汇报。b) 针对质量信息中发现的不合格情况，由责任部门负责制定纠正或预防措施。15.3.2 内部质量体系审核15.3.2.1 内部质量体系审核的目的：确保质量体系正常运转并对存在的问题进行分析研究，及时提出纠正问题的措施或预防措施。15.3.2.2 内部质量体系审核的范围包括本公司的所107、有部门，本手册涉及的所有体系要素。15.3.2.3 内部质量体系审核由质保部归口管理并组织具体实施，各部门配合。15.3.2.4 制定内部质量体系审核控制程序，每年对公司的所有体系要素至少进行一次审核。15.3.2.5 参加内部质量体系审核工作的人员应与被审核的活动无直接责任。15.3.2.6 内部质量体系审核程序 a) 审核前，由质保部提出审核组的组成，编制内部质量体系审核计划，报质保工程师批准后实施。b) 实施审核，包括召开首次会议，现场审核，发现不合格及填写不合格报告，召开末次会议等。c) 编写审核报告，报公司领导、质保师审批并下发受审核方，对存在的问题限期整改。d) 受审核方接到不合格108、报告后，在查明原因的基础上制定纠正措施，上报质保部审核后实施。e) 质保部在受审核方自检合格的基础上，组织审核员对纠正措施的实施结果进行检查和确认。f) 保存审核记录资料，作为管理评审的依据。15.3.3 对监检单位或顾客提出的质量问题处理15.3.3.1 对监检单位发出的认为企业质量体系运转和产品安全性能违反有关规定的严重问题的监检意见通知书，由质保部报质保师负责处理及回复。15.3.3.2对监检单位发出的认为企业质量体系运转和产品安全性能违反有关规定的一般问题的监检工作联络单，由质保部负责处理及回复。15.3.3.3 对于来自监察机构的质量问题反馈和建议，由质保部负责收集并编制整改计划，经109、质保师审批后组织落实整改。15.3.3.4 应不定期对顾客进行质量回访，收集质量信息。15.3.3.5 对于来自顾客的质量问题反馈和建议由销售部和生产部负责收集，由工艺部门编制整改计划，经质保师审批后组织落实整改。15.3.4预防措施15.3.4.1 对产品一次合格率和返修率定期统计、分析，提出具体的预防措施。15.3.4.2 相关部门具体实施，质保部监督并对预防措施的实施效果进行评价和验证。15.3.4.3 预防措施的制定、实施及验证按照纠正和预防措施控制程序执行。15.3.5 用户服务15.3.5.1用户服务工作由销售部牵头实施，制定服务工作控制程序对用户服务工作及职责权限做出规定。15.110、3.5.2 每年制定用户服务工作计划，并对实施情况进行记录和验证，向质保工程师及总经理汇报实施的效果。15.4 相关程序文件内部质量体系审核控制程序服务工作控制程序纠正和预防措施控制程序16 人员培训考核及其管理16.1 总则为保证从事影响质量工作的人员是能够胜任的，公司应按许可条件配置相关的技术、质量管理专业人员及特殊作业人员，为提高员工的能力，公司制定人员培训控制程序并实施。16.2 职责16.2.1公司办公室是全公司人员培训的归口管理部门，根据各责任部门制定的培训计划，编制人员年度培训计划，经总经理批准后，再组织实施，并负责培训资料档案的管理。16.2.2质量保证部负责编制质量体系相关责111、任人员、质量管理人员、检验人员、理化试验人员的培训计划。16.2.3工艺部编制技术人员的培训计划。16.2.4无损检测人员，焊工培训计划由无损检测责任工程师和焊接责任工程师制定。16.2.5其它岗位人员由所在部门根据需要提出培训要求，报公司办公室安排培训计划。16.3 控制要点16.3.1各责任部门根据培训计划，确定培训人员、师资、培训教材和考核内容并进行实施。16.3.2理化、无损检测人员、焊工分别按照国家相关考核规则确定培训人员、时间、级别和项目，送出进行培训和考核。16.3.3培训形式和考核方式除有明确规定外可多样化，公司内，公司外，公司全体或部门，培训内容应结合质量管理控制需要和生产制112、造、检验实际，讲究实效。16.3.4记录和档案管理a.受培训人员经培训考核获得的资格证书，一律上缴公司质量保证部统一进行建档、保管。b.公司内部培训档案包括计划、教材讲义、考核记录、试卷和总结材料。c.各类培训见证资料均应以记录形式形成文件，由公司办公室建立档案进行管理。16.4 引用文件人员培训控制程序17压力试验控制17.1 压力试验（本公司锅炉部件压力试验为水压试验）是锅炉制造工序和试验的特殊过程，公司制定压力试验控制程序对其进行控制。17.2 内容和职责a. 内容包括压力试验工艺编制；试验介质、环境；试验程序；监督确认及安全防护等的控制；b. 压力试验责任人负责压力试验的质量控制，生产113、车间负责实施，检验员现场监督和确认。17.3 压力试验工艺编制工艺部根据产品工艺要求，按照规程及相关标准，编制压力试验工艺规程。17.4 试验设备、仪表及场地条件a. 试验应在专用场地进行，场地周围应有隔墙、挡板、护网等有效安全防护措施；b. 试验用水泵、连接装置、封口元件均应完好，压力表应经校验合格；c. 试验设备和仪表管理按照设备和计量控制程序执行。17.5 试验介质及环境温度a. 试验应在周围气温高于5进行，低于5时应有防冻措施；b. 试验用水应洁净，水源应保持高于周围露点温度，一般为2070，合金钢管受压元件试压水温应高于所用钢种的脆性转变温度；c. 奥氏体受压元件水压试验时，应控制水114、中CL离子的含量，浓度不超过25ml/l,如不能满足，试验后应立即将水渍去除干净。17.6 水压试验操作a. 水压试验操作应严格按照压力试验通用工艺守则和安全操作规程进行试验，试验装置、压力、仪表、保压时间应符合规定要求；b. 检验员现场进行监督、检验，并认真做好记录，试验合格标准按照相应规定；c. 水压试验应通知锅检所驻厂人员现场监督，水压试验报告应经监检人员确认。17.7 记录和报告按照文件和记录控制程序执行。17.8 相关文件压力试验控制程序设备和计量控制程序18 执行特种设备许可制度的规定18.1 总则根据锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作115、程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则等要求，本章对公司锅炉承压部件制造接受质量技术监督部门的监督、监察，锅炉承压部件产品接受监督检验、制造许可证管理及需方和第三方检验要求做出规定。18.2 职责18.2.1 本公司积极接受国家各级安全监察机构的监督监察工作。18.2.2 本公司接受国家特种设备安全监察机构授权的有相应资格的检验单位的压力容器产品性能监检。18.2.3 质保部负责接受国家安全监察、监督检查和第三方检验的日常工作。18.2.4 各部门按职能分工负责做好接受监督和监检的配合工作。18.2.5 公司办公室负责制造许可证的管理工作。18.3 控制要求18.3.1 中国境内使用的锅炉116、承压部件产品控制程序18.3.1.1 公司制造的所有在中国境内使用的锅炉承压部件产品都必须在公司特种设备制造许可证批准的范围之内。公司在锅炉承压部件产品的制造过程中接受安全监察机构的监察和监督。18.3.1.2 公司制造的所有在境内使用的锅炉承压部件产品都必须接受省质量技术监督局授权的检验机构的监督检验，未经监检单位出具监检证书并打监检钢印的锅炉承压部件产品不得销售。18.3.1.3 公司销售的所有境内使用的锅炉承压部件产品都必须为顾客提供符合国家法规、规章及标准规范要求的锅炉承压部件产品安全质量技术资料。18.3.1.4 公司对监察机构和客户提出的锅炉承压部件产品安全质量问题必须及时有效解决117、。18.3.2 接受安全监察机构监察18.3.2.1 公司接受发证部门的安全监察机构和公司所在地安全监察机构对企业在证书使用、生产条件、产品质量状况及管理情况方面的检查。18.3.2.2 公司接受国家质检总局核准的特种设备制造许可评审机构的评审。18.3.2.3 公司为监察机构监察人员和评审机构评审人员行使下述权力提供合作和支持： a) 有权对企业的质量体系和产品质量进行审查，享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权力。b) 有权根据监督检验需要和企业质量体系的反馈报告，随时对企业进行抽查，对违反法规、标准的行为做出处理意见，情节严重的有权吊销特种设备制造许可证。118、c) 有权对企业的质量手册等质量体系文件按法规、标准的要求提出修改意见。d) 有权对企业质量体系调整人员的资格进行考察、评定，对不符合条件的提出调整意见。e) 有法律、法规赋予对企业进行安全监察和其他检查的权力。18.3.3 接受监督检查18.3.3.1 本公司制造锅炉承压部件接受省、市质量技术监督局锅炉压力容器检验所驻厂监督检验。18.3.3.2 本公司为监检单位提供必要的工作条件，指定专人作为监检联络员协助监检人员工作。18.3.3.3 公司为监检单位提供下列与监检工作有关的公司有效文件、资料，保证监检工作顺利进行：a) 质量体系文件，包括质量手册、程序文件、管理制度、各责任人员任免文件、119、质量信息反馈资料等。b) 从事锅炉承压部件焊接的持证焊工名单（列出持证项目、有效期、钢印代号等）一览表。c) 从事锅炉承压部件质量检验人员名单一览表。d) 从事无损检测人员名单（列有现项目、级别、有效期）一览表。e) 锅炉承压部件设计资料、工艺文件、检验资料及焊接工艺评定一览表。f) 锅炉承压部件生产计划。18.3.3.4 对监检员发出的监检工作联络单、监检单位发出的监检意见通知书按“质量改进”章节的要求及时处理及回复。18.3.4 制造许可证的使用和管理18.3.4.1 本公司在中国境内不接受超出制造许可范围的产品订货。18.3.4.2 本公司制造许可证由公司办公室负责保管和管理。18.3.120、4.3 本公司制造许可证仅限公司内使用，任何人不得对外转让、转借。18.3.4.4 公司制造许可证复印件仅用于本公司锅炉承压部件出厂随机文件和销售部门的投标活动。18.3.4.5 当公司发生更名、产权变更、生产场地变更等情况时，公司质保部应及时向发证部门申报。18.3.4.6 公司因业务发展需要增加许可的产品级别、项目的，由质保部及时向发证部门提出书面申请。18.3.4.7 公司制造许可证期满6个月前，质保部负责按规定整理相关申请换证资料并向发证部门提交申请书，以便及时办理换证申请手续。18.3.5 提供产品质量证明文件、随机文件18.3.5.1 公司所生产的锅炉承压部件应向顾客提供锅炉压力容121、器产品安全性能监督检验规则规定的质量证明书。18.3.5.2 提供锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书。18.3.5.3 锅炉承压部件产品图样。18.3.6 需方和第三方的监督检验18.3.6.1 需方有权按合同要求或授权委托第三方监督检验机构对所需产品进行监造，对质量体系运行和产品质量进行监督检验，在工艺流程图上指定检查点并在记录报告上签名确认直至产品验收。18.3.6.2 有权查阅所需产品的质量体系文件。18.3.6.3 有权按合同对附加检验的项目和不合格事项提出处理和验证要求。18.3.7 监督检验记录各类监督检验记录、监督检验工作联络单、监督检验意见通知书统一由质保部存档。锅炉承压部件122、制造过程控制材料控制采购文件采购计划供方选择订货验收、标识入库、保管发放标记移植产品防护不锈钢材料专用场地工艺控制编制工序过程卡编制通用工艺规程编制工装模具设计文件设计工艺责任师审核工艺文件发放焊接控制焊接工艺评定焊工持证上岗焊材一、二级库控制编制焊接工艺卡焊工持证上岗监督焊材温湿度等存放环境控制工艺文件发放焊材烘焙、保温焊材发放焊接现场控制坡口、组对间隙、清理检验记录预热温度焊接规范控制焊工资格项次控制焊接仪表校准热处理控制热处理工艺文件编制热处理设备控制文件发放热处理处理温度、时间、记录曲线审核锅炉承压部件制造过程控制无损检测控制人员培训、资格取证通用工艺规程编制操作室、曝光室、评片室、暗123、室等场所控制设备条件、设备校准编制探伤工艺无损检测报告，射线探伤底片控制底片复评，报告签发文件存档检验和试验控制编制检验计划理化检验人员培训取证理化设备校准文件发放工序检验最终检验检验记录报告汇总产品质量证明书发往用户文件存档1、锅炉承压部件生产过程停止点序号停止点停止时间确认内容和执行条例执行人确认人见证件1审图编制受压元件工艺流转检验卡之前（1）图纸的合法性、完整性。（2）选用标准的有效性。（3）容器划类的正确性。（4）探伤比例、合格级别的正确性。（5）结构、选材是否符合有关法规。（6）本公司制造的可行性。设计、工艺责任工程师质保工程师审图记录2材料验收原材料（焊材和外协外购件）进入合格区124、（一级库）之前（1）审查材料原始质量证明书（原件）。（2）审查验收记录。（3）审核材料复验报告。（4）外协件质量证明书、合格证。均合格后签字放行。材料检验员、材料责任工程师锅检所驻厂检验员材料验收入库通知单3焊接工艺评定编制焊接工艺卡之前（1）产品新做的焊接工艺评定必须按JB4708评定合格，并经质保师批准后才能用于编制焊接工艺卡。焊接工艺员焊接责任工程师焊评报告和焊接工艺焊接工艺卡下发之后（2）所有焊接工艺卡应有焊接工艺评定为依据，并符合JB4708的要求。5耐压试验水压试验之前（1）审查检验资料，无漏检、错检，且所有检验项目均合格。（2）应装配的附件均已装配妥当。（3）对产品焊接试样进行审125、查，并有合格报告。（4）图纸规定的无损检测均已结束，并有合格报告。（5）应返修的部位均有返修报告，并有复检报告。总检验员检验责任工程师（1）汇总资料；（2）签字齐全。水压试验过程中（1）检查试压设备的完好情况；（2）监督按试压程序进行试压；（3）确认试压结果。检 验 员压力试验责任人（驻厂监检、第三方或用户现场监督）2、设计质量控制系统（一个环节、一个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规 定 和 要 求工作依据工作见证责 任 人1外供图样审查1、审图2、变动部分与原设计单位联系，取得设计更改批准文件。3、补充完善设计图样4、校审5、设计更改（含零件回用）取得原设计单位更改批准文件6、图纸转化126、7、确认1、按规定对外供设计文件进行设计审查，如有更改，由设计质控负责人将审查意见通知原设计单位，并取得设计更改批准文件，同时负责设计图样监检确认。2、主要受压元件的材料代用、零件回用应取得原设计单位出具的设计更改批准文件。3、补充的零部件设计图样按本公司自行设计文件的要求进行设计、签署和发放。4、转化后的图样经设计工艺责任师审核。1、手册2、国家有关现行法规、标准1、外来图样及技术文件审查单2、零部件图3、原设计单位的设计更改批准文件1、设计工艺质控负责人“”为控制点，“”为停止点3、作业控制系统（一个停止点，二个环节、六个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规 定 和 要 求工作依据工作见127、证责 任 人1工艺准备1、外供图样审查2、工艺文件3、工艺规程4、工艺更改1、符合容规有关标准的规定。2、外供设计图样工艺性审查，审查后签名并提出审查意见。3、编制“材料汇总表”、工艺流程图、各主要受压元件工艺流转检验卡。4、编制通用工艺守则和专用工艺规程。5、对关键工序的工艺文件上应注明停止点（H）和控制点（W）及检验点（E）。6、工艺文件及通用工艺守则的签署应符合手册的要求。7、工艺文件的修改按设计文件的更改程序进行。1、外供设计文件的审查规定2、工艺控制程序3、压力容器质量控制点和停止点管理规则4、质量体系文件控制程序。1、外供图样及技术文件审查单2、材料汇总表3、工艺流程图4、受压元件128、工艺流转检验卡5、通用工艺守则6、图样或技术文件更改通知单1、工艺员2、设计工艺质控负责人2工装设计1、工装设计任务书2、共装图绘制3、工装验证1、符合工艺要求。2、工装图经有关责任人员签署。3、重大工装图组织车间和有关人员讨论。4、按规定进行工装验证。1、工装设计与验证规程1、工装设计图样2、工装验证记录1、工艺员2、设计工艺质控负责人3、设备质控负责人“”为控制点，“”为停止点4、采购和材料质量控制系统（一个停止点、六个环节、十三个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规 定 和 要 求工作依据工作见证责 任 人1采购订货1、采购计划审批2、合格分供方确认1、材料符合容规、有关标准、合同和图129、样要求。2、依据生产计划、材料定额编制采购计划和采购清单，按采购清单采购。3、按合格分供方名单采购材料。1、容规和有关标准2、原材料采购、保管和发放制度3、合格分供方评价程序1、材料汇总表2、采购计划表3、合格分供方名单1、工艺员2、供应部长3、采购员2验收入库1、质量证明书审查2、实物检查3、补项及复验4、材料厂编号编制及标记5、材料入库审查1、仓库保管员查核实物标记与质量证明书是否相符，填写材料到货交检入库通知单，并做好登记及实物待检标记。2、检查员检查实物质量，并查核实物标记与质量证明书是否相符，项目是否齐全。3、检验员对需要复验的材料通知理化质控负责人委托复验，材料质控负责人审查复验结130、果和质量证明书。4、仓库保管员凭材料到货交检入库通知单点收入库，整理堆垛，建帐立卡。5、做好材料标记移植，经材料检验员确认。1、容规和有关材料 标准2、原材料入厂验收制度3、钢材入库检验规则1、到货交验入库通知单2、有关试验报告3、材料入库台帐1、仓库保管员2、材料检验员3、材料质控负责人3材料保管1、保管质量检查2、标记恢复确认1、入库材料按“合格”、“不合格”分区堆放。2、材料存放条件须满足物资管理要求。3、材料标记要保持清晰，如有脱落，应经材料检验员核实后恢复。1、原材料采购、保管和发放制度2、材料标识、标记移植制度1、原材料检验记录2、材料入库台帐1、仓库保管员2、材料检验员3、材料质131、控负责人4材料代用1、材料代用审批1、使用与材料汇总表要求不同的材料时，要办理代用手续后方可领发料。2、外单位设计的主要受压元件材料代用，取得原设计单位出具的设计更改批准文件，由设计质控负责人办理手续，并经工艺、焊接质保工程师会签。1、容规和有关标准2、原材料代用制度1、材料代用申请单2、原设计单位出具的设计更改批准文件1、供应部采购员2、设计工艺质控负责人5材料发放1、实物复核（规格、表面质量）2、材料标志及代号标记1、车间开具领料单，由仓库保管员填写材料厂编号。2、领用受压元件材料，材料检验员核对领料单、工艺流转检验卡与实物，确认后发料，对材料的发放正确负责。3、进行材料标记移植，材料检验132、员打上确认标记。1、原材料采购、保管和发放制度2、材料标识、标记移植制度1、钢材发放台帐2、材料领用单1、仓库保管员2、材料检验员6材料使用1、下料时标记移植确认1、切割下料标记移植及检验员确认。2、卷板由材料检验员和监检人员定期到供料厂家现场确认材料标志。1、蒸规和有关标准2、材料标识、标记移植制度1、工艺流转检验卡1、检验员“”为控制点，“”为停止点5、焊接质量控制系统（一个停止点、五个环节、十四个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规 定 和 要 求工作依据工作见证责 任 人1焊工1、持证上岗2、自觉执行工艺纪律1、焊接压力容器的焊工，必须按照锅炉压力容器焊工考试与管理规则进行考试，取得133、焊工合格证书，才能在有效期间担任合格项目范围内的焊接工作。2、焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊。1、容规和有关标准2、锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则3、合格焊工花名册1、焊工技术档案2、焊工合格证3、焊工钢印1、焊接质控负责人2焊接材料1、焊材验收2、焊材保管3、焊材烘干4、焊材发放1、焊接材料应符合国家或专业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志，按焊接材料入库检验规程验收、入库，编材料厂编号。2、焊材一、二级库按相应管理制度要求。3、按手册规定的工作程序进行发放。1、焊接材料入库检验规则2、焊接材料一级库管理制度3、焊接材料二级库管理制度1、焊材入库台帐2、复验报告134、3、焊材烘焙记录4、焊材领用单5、焊材发放、回收记录卡1、仓库保管员2、材料检验员3、材料质控负责人3焊接工艺评定1、编制焊接工艺评定指导书2、编制工艺评定报告1、按规范及相关标准要求，凡需进行焊接工艺评定的，由焊接质控负责人委托有资格的单位编制焊接工艺指导书及进行评定试验和出具焊接工艺评定报告。2、编制焊接评定目录。1、容规2、钢制压力容器焊接工艺评定3、钢制压力容器焊接规程4、焊接工艺评定管理制度1、焊接工艺指导书2、焊接工艺评定报告3、焊接工艺评定目录1、焊接质控负责人4焊接施工工艺1、审阅焊接工艺卡，确保所选用焊接工艺的正确性，并保证该产品的焊接工艺评定覆盖率。2、控制二次返修3、控制135、超次返修4、焊工钢印5、产品焊接试板1、焊接工艺员编制焊接工艺卡、结点图、焊接定额清单和焊缝识别卡，经焊接质控负责人审核后下发有关车间及检验部门执行。2、焊工应按焊接工艺要求施焊，做好记录，打上焊工钢印。3、焊接检验员应对实际的焊接工艺参数进行检查，并做好记录。4、焊缝返修按容规、GB150和焊缝返修管理制度进行，作好记录。5、按容规及相关标准规定进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测，由理化质控负责人委托有资格的单位式样加工、检验和试验。1、容规及相关标准2、质量体系文件控制程序3、相关焊接通用工艺守则4、手册热处理控制5、焊缝返修管理制度1、焊接工艺卡2、焊接结点图3、焊材定额清单4、焊缝136、识别卡5、受压元件施焊流转检验卡6、返修通知单7、产品焊接试板工艺流转卡8、产品试板试验报告1、焊接工艺员2、焊接质控负责人3、理化质控负责人4、检验员5、技术副总经理5焊接设备1、保证焊接设备运转正常，设备所有仪表的周期检定在有效期内。1、建立焊接设备台帐和档案。2、焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养。1、设备、工装管理控制程序2、设备管理制度3、检验、测量和试验设备控制程序1、设备档案台帐2、设备完好标牌3、设备维修保养记录4、设备大、中修计划1、设备管理员2、设备质控负责人“”为控制点，“”为停止点6、无损检测质量控制系统（四个环节、七个控制点）序号环节名称工作程序和控137、制点规 定 和 要 求工作依据工作见证责 任 人1接受任务接受委托认真填写无损检测送验单，注明产品编号、设备名称、委托检测方法、检测比例、合格级别。1、产品图样2、工艺文件3、无损检测控制程序无损检测送验/结果通知单焊接检验员2无损检测的准备1、人员资格2、仪器校验3、无损检测工艺守则1、从事无损检测工作的人员按锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则进行培训、考试，并取得资格证书，才能从事相应级别的无损检测工作。2、无损检测设备应符合有关标准的要求，专人保管，定期维护和检定。3、射线探伤用的操作室、透照室、暗室和评片室等应符合国家疾控中心的专门要求，确保人身安全。4、编制无损检测通用工艺守则，经138、无损检测质控负责人审查，质保工程师批准后执行。1、锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则2、培训控制程序3、原劳动部门和卫生防疫部门的专门要求4、无损检测控制程序1、无损检测人员档案2、资格证书3、培训记录4、无损检测通用工艺守则1、无损检测质控负责人2、质保工程师3无损检测的实施1、施探表面复查2、复验扩探1、按无损检测控制程序进行无损检测2、复验扩探符合容规及相关标准1、无损检测控制程序2、容规及相关标准1、焊缝射线检测记录1、无损检测人员2、无损检测质控负责人4无损检测报告的签发签发报告报告的签发按 无损检测控制程序的规定。 无损检测控制程序1、焊缝射线检测报告无损检测质控负责人“为控制点139、7、检验质量控制系统（一个停止点、三个环节、十五个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规 定 和 要 求工作依据工作见证责 任 人1检验准备过程检验1、标记移植（下料）2、坡口3、错边4、咬边5、产品试板6、棱角度7、焊缝布置8、内外表面质量9、直线度10、总检11、耐压试验1、根据图样、工艺文件和有关标准、规范编制通用检验规程、产品检验计划、质量检测记录表和报告等检验文件。2、按检验和试验控制程序对产品制造过程的检验和试验进行控制。3、质量检验使用的计量器具（含自制量具、样板）应符合相应要求。4、质量检验状态由检验员按标识和可追溯性控制程序进行标识。5、过程检验中的停止点及检验内容和要求按锅140、炉承压部件质量控制点和停止点管理规则的规定执行。6、按检验和试验控制程序对产品进行最终检验和试验。7、耐压试验前，应汇总所有检验、试验记录、报告等，经检验质控负责人审查合格后，并经监检确认，方可进行耐压试验。试验时安全部门应在现场监督，检验员做好记录，监检在现场监检确认1、蒸规和有关标准2、图样、工艺文件3、检验和试验控制程序4、设备和计量控制程序5、标识和可追溯性控制程序7、包装通用工艺守则8、锅炉承压部件质量控制点和停止点管理规则1、受压元件工艺流转检验卡2、受压元件焊缝表面质量检验卡3、产品焊接试样流转检验卡4、力学性能试验报告7、管子检验记录8、压力试验报告9、产品最终检验报告10、检141、验、测量和试验设备台帐1、下料检验员2、焊接检验员3、最终检验质控负责人2资料整理1、设置产品铭牌2、出厂文件审核3、产品档案审核1、产品完工后，对产品软件和硬件进行汇总检查，确认所有规定的检验和试验均符合要求，经监检确认后方可签发产品合格证。2、质保部负责整理“产品质量证明书”和竣工图，经质保部长审核后交监检审查，合格后监检签发“压力容器产品安全性能监督检验证书”后，将出厂文件发给用户。3、产品出厂后，将全套产品合格证、监检证书副本和检验、试验质量记录、竣工图、整理立卷，存档备查。1、蒸规和有关标准2、检验和试验控制程序1、制造许可证复印件2、产品质量证明书3、监检证书4、竣工图5、产品档案142、6、产品合格证1、资料员2、检验质量负责人3、质量保证工程师4、总经理3质量问题处理1、不合格品控制2、纠正和预防措施1、不能满足要求时，该工件为不合格品，对不合格品作出标识，按不合格品控制程序的规定处理。1、标识和可追溯性控制程序2、不合格品控制程序1、不合格品处理单2、内部质量信息台帐3、外部质量问题处理单4、外部质量信息台帐1、质量保证工程师2、有关质控负责人“”为控制点，“”为停止点8、计量质量控制系统（一个环节、一个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规 定 和 要 求工作依据工作见证责 任 人1计量质量控制计量器具的管理1、计量器具的采购、检定入库验收、发放使用、维修保养、周期检定143、报废等基本要求按设备和计量控制程序执行。2、强制检定的计量器具按规定送专门机构进行定点定期检定。3、非强制检定的计量器具送有相应资格的单位进行检定。4、质保部应建立计量器具的管理台帐，对每件计量器具建立档案记录卡。5、在用计量器具必须有统一具有检定日期和有效日期的检定合格证和状态标志，凡没有合格证、标志、超过检定周期、损坏的计量器具不准使用，隔离存放，并作出明显标志。6、计量器具的使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁，并负责规定周期送检，检验人员使用的计量器具不应与生产共用。7、正确使用计量器具，防止失准，如对准确度有怀疑时，应立即送专门机构进行重新检定标志144、，以保证已检验和试验结构的有效性。 设备和计量控制程序设备和计量档案及标识设备和计量责任人附录3：引用的程序文件目录1、管理评审控制程序2、文件和记录控制程序3、合同控制程序4、采购与材料控制程序5、材料入库、保管和发放控制程序6、供方评审控制程序7、标识和可追溯性控制程序8、焊接控制程序9、作业控制程序10、热处理控制程序11、无损检测控制程序12、理化试验控制程序13、压力试验控制程序14、检验控制程序15、设备和计量控制程序16、不合格品控制程序17、服务工作控制程序18、内部质量管理体系审核控制程序19、纠正与预防措施控制程序20、人员培训控制程序附录4：通用工艺守则目录1、焊缝返修工145、艺守则2、无损检测工艺守则附录5：运行表格汇总表1、文件发放回收登记表2、质量体系文件修改记录表3、文件审核单4、采购计划5、外协外购件清单6、标准件清单7、采购计划8、生产过程卡9、焊工资格一览表10、焊工焊接业绩表11、无损探伤通知单12、探伤合格通知单13、返修通知单14、理化试验通知单15、质量反馈单16、质量事故报告单附录6：常用法规标准目录1、蒸汽锅炉安全技术监察规程2、锅炉压力容器制造监督管理办法3、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求4、GB/T19000质量管理体系 基础和术语5、锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则6、JB4708钢制压力容器焊接工艺评定7、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则8、GB150钢制压力容器