1、特种设备制造质量管理手册版次：A/0编制： 特钢事业部 审核： xx 批准： xx xx-05-22发布 xx-05-30实施xx钢铁股份有限公司xx分公司 发布前 言为使xx钢铁股份有限公司xx分公司特钢事业部（以下简称特钢事业部）的特种设备制造满足国家有关法律、法规、技术标准和用户要求，根据特种设备安全监察条例、压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006）、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则（TSG Z0005-2007）、压力管道元件制造许可鉴定评审指南、压力管道元件制造许可鉴定评审细2、则（SDTJ/JLJ-YYP-002）的要求，结合特钢事业部实际情况，建立了相应的特种设备制造质量管理体系，并编制了此特种设备制造质量管理手册（以下称质量管理手册）。本手册中所指的特种设备是由特钢事业部生产的各类管坯。本手册是特钢事业部特种设备制造质量管理体系建立和运行的纲领性文件，对外是提供特种设备制造质量保证能力的证实，对内是生产特种设备制造的质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。各相关部门、单位人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证股份公司特钢事业部的特种设备制造质量符合法规、标准和用户的要求。目录0.1 企业简介60.2 质量管理手册发布令80.3 质量责任人员3、任命书90.4 质量管理手册的管理100.5 适用范围120.6 引用标准130.7 术语、缩语和定义141. 管理职责161.1质量方针和目标161.2质量管理体系组织171.3职责、权限181.4管理评审262.质量管理体系文件292.1质量管理手册292.2程序文件302.3作业文件和质量记录302.4质量计划313.文件和记录控制333.1文件控制333.2记录控制344.合同控制374.1职责374.2控制要求374.3相关文件405.设计控制415.1 职责415.2 控制要求415.3相关文件436.材料、零部件控制446.1.职责446.2.控制要求446.3相关文件467.作4、业（工艺）控制477.1作业（工艺）控制文件要求477.2作业（工艺）控制要求477.3产品标识和可追溯性487.4产品防护487.5基础设施的识别、提供和验收497.6生产设施的使用、维护和保养497.7生产设施的报废497.8水、电、气等支持性服务的管理497.9工作环境507.10相关文件508.焊接控制519.热处理控制5210.无损检测控制5311.理化检验控制5411.1 目的5411.2 适用范围5411.3 职责5411.4 工作程序5410.5 相关文件5612.检验与试验控制5712.1 职责5712.2 工作程序5712.3相关文件5913.设备和检验与试验装置控制6015、3.1.职责6013.2控制要求6013.2.3相关文件6114.不合格品（项）控制6314.1职责6314.2控制要求6314.3相关文件6415.质量改进与服务6515.1测量、分析和改进6515.2内部沟通6515.3顾客满意6615.4内部审核6615.5数据分析6815.6顾客服务6915.7改进7115.8相关文件7316.人员培训、考核及其管理7416.1职责7416.2控制要求7416.3相关文件7617.其他过程控制7817.1 各生产线工艺流程见附录五的控制要求。7817.2 其他过程控制7818.执行特种设备许可制度8218.1 职责8218.2 控制要求8218.3相关6、文件86附件一82附件二82附件三82附件四82附件五900.1 企业简介xx钢铁股份有限公司xx分公司(以下简称股份公司或公司)是根据xx省钢铁主业深度整合的需要，由原上市公司济钢集团有限公司通过与xx股份有限公司吸股合并而成xx钢铁股份有限公司，xx股份有限公司于2012年2月27日注册更名为xx钢铁股份有限公司xx分公司。目前，公司设有15个生产经营管理处/部和1个市场营销中心、1个市场营销中心，1个事业部、6个生产厂、1个分公司、5个控股子公司、3个参股公司，拥有转炉钢和电炉钢两大生产系统，主体设备从德国、意大利、日本引进，生产工艺达到国际先进水平。主要产品有型钢、带肋钢筋、板带、圆钢7、等，产品销往全国25个省、市、自治区，出口美国、欧洲、日本、韩国、新加坡、柬埔寨和台湾、香港等国家和地区。公司主导优钢产品为特殊钢热轧圆钢，有轴承钢、齿轮钢、优制碳素结构碳钢、合结结构钢、非调制机械结构钢等品种。公司先后被评为xxx等。xx将以科学发展观为指导，坚定信心，团结奋斗，凝心聚力，开拓进取，用勤劳和智慧创造美好新生活，谱写发展的新篇章，努力实现做强xx的新跨越!通讯地址：xx省xx市钢城区 联系电话： 传 真：00.2 质量管理手册发布令为使xx股份xx分公司特种设备制造的质量满足国家有关法律、法规、技术标准和用户要求，结合xx股份xx分公司实际情况，建立了相应的特种设备制造质量管理8、体系，并编制了xx股份xx分公司特钢事业部特种设备制造质量管理手册。本手册是xx股份xx分公司特钢事业部特种设备质量管理体系建立和运行的纲领性文件，对外是提供特种设备制造质量管理能力的证实，对内是xx股份xx分公司生产特种设备制造活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。各相关部门、单位人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证xx股份xx分公司的特种设备制造产品质量符合法规、标准和用户的要求。经审定，本质量管理手册符合国家有关法律、法规和技术标准的要求、适用于xx股份xx分公司特种设备制造的质量管理，现予以发布，自xx年6月25日起实施。总经理： xx年五月二十二日0.3 质量责9、任人员任命书为了确保xx股份xx分公司特钢事业部特种设备制造质量管理体系建立、健全、运行、保持和持续改进，我任命：xx股份xx分公司特钢事业部经理xx同志为特种设备制造质量管理体系的总技术负责人；特钢事业部副经理xx同志为特种设备质量保证工程师，全面负责xx股份xx分公司特钢事业部特种设备质量管理体系工作。任命以下同志为特种设备质量管理体系责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制： 1、任命xx为压力管道元件管坯工艺技术负责人；2、任命xx为压力管道元件管坯材料管理负责人；3、任命xx为压力管道元件管坯理化、检验负责人；4、任命xx为压力管道元件管坯设备管理负责人；5、任命xx为压力管10、道元件管坯计量管理负责人；6、任命xx为压力管道元件管坯标准管理负责人。上述被任命的人员在生产质量控制系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质量控制系统责任人要尽职尽责、依法行事，以确保特种设备制造质量管理体系的正常运转。特此任命！ 总经理： xx年五月二十二日0.4 质量管理手册的管理1.目的严格质量管理手册的管理，保持其有效性，以促进xx股份xx分公司特钢事业部特种设备制造质量管理体系等有效运行。2.适用范围适用于xx股份xx分公司特钢事业部特种设备制造质量管理手册的管理。3.职责3.1质量检查站负责质量管理手册的起草和管理工作。3.2各受控部门应认真贯彻和执行。4.管11、理内容与要求4.1管理范围4.1.1质量管理手册的编制、审核、批准与发布；4.1.2实施日期、发放、修改和换版；4.1.3受控和非受控的标记和登记。4.2发放和保管4.2.1质量管理手册草案由质量检查站编制后报质量保证工程师审核，经总经理批准后发布实施。4.2.2质量管理手册发布后的原稿由质量检查站保存。4.2.3质量管理手册发放应严格履行手续，并登记。4.3质量管理手册修改4.3.1质量管理手册内容不适用时应进行修改，修改应办理审批手续，经质量保证工程师批准，填写质量管理手册修改控制单，修改过程执行文件管理程序的规定。4.3.2修改后的质量管理手册需再次经质量保证工程师审核，报总经理批准。412、.3.3做好修改标志。5.质量管理手册在发生下列情况时，应及时修改：5.1质量方针变化；5.2质量管理体系变化；5.3质量管理手册引用标准修改。6.经多次更改或修订，应换版：6.1换版应经总经理批准。6.2换版由质量保证工程师主持进行。7.日常管理7.1受控的TSG质量管理手册是xx股份xx分公司特钢事业部的特种设备产品生产和TSG质量管理体系的纲领性文件，应加强日常管理，不得损坏、丢失和随意涂改。7.2如有损坏应及时收回损坏的版本。7.3“受控”手册用印章标识，逐一编号，保证其持有者及时得到所有更改页，始终保持持有有效版本。“非受控”手册在修改或换版时，不予更换。7.4本手册的使用权、发表权13、署名权、更改权、复制权属xx股份xx分公司有限公司所有，所有持有者不得将手册外借、转抄、复制。手册持有者调离工作岗位时，将文件交回主管部门，由主管部门重新发放并要有记录。0.5 适用范围1.适用范围本手册阐述了xx股份xx分公司特钢事业部的质量方针、质量目标，对质量控制系统的各项要求作出了具体规定，本质量管理手册规定的质量管理体系要求覆盖了xx股份xx分公司特钢事业部特种设备制造所属生产单位、职能部门和相关产品。1.1质量管理体系覆盖的组织范围：办公室、质量检查站、生产科、人力资源科、市场营销中心、机动设备科、特钢事业部各生产车间。1.2质量管理体系覆盖的产品范围：xx股份xx分公司特钢事业14、部生产的各类管坯。0.6 引用标准质量管理体系基础和术语GB/T190002008质量管理体系要求GB/T190012008中华人民共和国国务院第373号 特种设备安全监察条例TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则SDTJ/JLY-YYP-002压力管道元件制造许可鉴定评审指南 压力管道元件制造许可鉴定评审细则0.7 术语、缩语和定义1.术语和定义本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系15、 基础和术语标准中的有关术语和定义。2.特钢事业部：xx钢铁股份有限公司xx分公司特钢事业部。3.质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。4.质量目标：在质量方面所追求的目的。5.质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。6.质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。7.质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。8.受控部门：特钢事业部办公室、质量检查站、生产科、人力资源科、市场营销中心、机动设备科、特钢事业部各生产车间。9.采购部门：机动设备科、原料部。10.生产厂：特钢事业部。11.批量不16、合格品：按公司规定，构成二级以上质量事故的废品为批量不合格品。12. 最终产品：公司TSG质量管理体系覆盖的产品，见0.5章第1.2条款。13.外销产品：公司TSG质量管理体系范围内所有受控的钢（坯）材产品及其它各类公司对外销售的产品。14.新产品：新产品是指在成分、组织、性能、形状等技术特征或应用领域等一个或几个方面，较现有产品有显著改进和提高、具有新颖性、先进性、实用性和较好的经济效益，可满足顾客要求的产品。15. 常规产品：在公司现有工装设备、技术工艺条件下所生产的符合xx常规产品目录/可接受订货要求内容要求的定型产品。16. 特殊要求的产品：在常规产品中当顾客对成份/性能/几何尺寸等技17、术指标和环境/职业健康安全有特殊要求的产品。17. 特殊合同：凡超出xx常规产品目录/可接受订货要求内容要求的特殊要求的产品(品种、材质、技术标准、环境、职业健康安全要求), 包括依据顾客要求、根据特钢事业部特钢现有工装设备、技术工艺条件下有能力开发的新产品，在与顾客进行协商一致的基础上双方所形成的产品供货合同。18.特种设备：是指由特钢事业部生产的各类管坯。19. TSG：是指特种设备安全技术规范。20. TS：是指特种设备的许可标志。21.新工艺：是指新的轧制工艺或加热工艺。22.新规格：是指新的断面尺寸。23.第三方监造：由第三方检验公司来执行、监督和解决技术性较强的产品的生产制造过程中18、存在或可能存在的技术、进度、质量等问题，并提供该方面的检验的专业技术人员。1. 管理职责管理职责是特钢事业部建立健全质量管理体系的关键。总经理的领导、指挥和控制以及质量保证工程师的实施作用将对建立并保持质量管理体系，使所有顾客和相关方获得利益至关重要。1.1质量方针和目标1.1.1质量方针1.1.1.1为确保顾客的需要和期望达到满足，切实提高特钢事业部的质量管理水平，特制定特钢事业部特种设备的质量方针： 依法管理，保证产品质量； 持续改进，满足顾客需求。1.1.1.2本方针为制定和评审质量目标提供了框架。1.1.1.3各受控部门要将质量方针传达到每个员工，使全体员工正确理解并贯彻执行。1.1.19、1.4特钢事业部将以先进的技术装备为依托，充分发挥人才优势，向顾客提供满意的产品和服务，实现特钢事业部业绩的持续改进。1.1.1.5在管理评审时，应评价质量方针持续的适宜性，质量方针应与特钢事业部经营的总方针相一致、相适应。1.1.2质量目标为实现特钢事业部的质量方针，在质量方针的基础上和给定的框架内，本着高于现状，可测量，分阶段持续改进的原则，确定特种设备制造的质量目标为：1、产品销售顾客满意度89.0%；2、产品一次检验合格率98.0%；3、产品合同兑现率100%；4、不合格项整改率100%；1.1.3质量目标分解1、市场营销中心及时发布产品供需动态信息，接受顾客问询，洽谈合同、接受订单，20、接收顾客抱怨，处理顾客异议，调查顾客满意信息。年终以顾客满意度调查结果为考核目标，达到顾客满意率89.0%；2、质量检查站严格控制产品外形尺寸，使产品外形尺寸和物理性能一次合格率98.0%，控制轧废率低于0.1%；物理试验室提高物理性能的检验准确率，力争产品一次性检验合格率99.0 %；3、市场营销中心完善工艺设计，满足用户产品要求；生产厂合理组织生产节奏保证按时、高质量完成合同订单，合同完成率100%。4、质量检查站及时对发现的不合格项下发整改指令，各生产单位对整改项目做到有措施，有落实，使不合格项整改完成率100%。各受控部门应根据特钢事业部质量目标在所有相关部门、单位得到层层分解和落实；21、目标、指标的完成情况定期测量、分析；各部门、单位有切实可行的措施和手段，实现相应的目标、指标和管理方案。1.2质量管理体系组织根据特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求和特钢事业部实际情况，建立健全了与质量管理体系相适应的组织，并明确了质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。1.2.1特钢事业部质量管理体系的组织机构如附件一“质量管理体系组织机构图”所示；1.2.2各受控部门质量职能见附件二“质量管理体系职能分配表”。1.2.3质量管理体系策划1.2.3.1质量检查站负责组织各受控部门进行管理策划，市场营销中心负责针对具体产品或合同进行产品的质量保证策划。1.2.3.2质量管理体系22、策划的内容包括：a.需要达到的质量目标及相应的质量管理过程；b.识别为实现质量目标所需建立过程的资源配置；c.对质量目标的实现定期评审，重点应评审过程和活动的改进；d.根据评审结果找出与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性，完整性。1.2.3.3质量策划的结果文件，该由质量保证工程师审批。1.2.3.4质量检查站负责对质量管理体系策划的实现情况进行检查和验证。1.3职责、权限为了使本质量管理手册的各项要求得到切实的贯彻实施，特钢事业部已建立健全了质量管理体系组织机构，并已规定了各部门的质量管理职责、权限和相互关系。各受控部门负责人应根据岗位工作需要以书面形式确定各级各类人员的23、质量职责和权限，向全体员工传达。特钢事业部领导及质量保证工程师、各质量系统责任人和各级受控部门的职责和权限规定如下：1.3.1总经理1）对特种设备安全质量负责，是承担安全质量责任的第一责任人；2）对特种设备质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责；3）主持制定、批准特钢事业部的质量方针和目标；4）负责在特钢事业部管理层任命一名质量保证工程师，并规定其职责和权限；5）负责任命各质量控制系统责任人员；6）为质量管理体系的运行和改进提供必要的资源；7）主持管理评审，评价管理体系的的适宜性、充分性和有效性；8）审定/批准质量管理手册。9）对总经理、质量保证工程师、副总经理和部门领导进行考核。1.3.224、副总经理/质量保证工程师是特钢事业部管理层成员；高级工程师及以上技术职称；具备与许可项目专业相关的知识，工作时间不少于5年。其职责和权限：1）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向公司总经理报告质量保证体系的运行绩效，并为质量保证体系的任何改进需求提供依据并提出改进建议；3） 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4） 负责体系运行有关事宜的外部联系;5） 行使和履行公司总经理规定的有关质量其他职责和权限；6） 负责公司内部质量的监督检查，对各部门质量保证体系的运行效果进行监视、测量及考核；7） 负责质量管理体系文件的控制，负责质量管理手册、质量程序文件的审核和组织编写、修25、改质量管理体系文件；8） 负责公司内部质量的监督检查，对各部门质量管理体系的运行效果进行监视、测量及考核；9） 负责组织制定、审核管理目标和质量管理方案，并负责监督方针、目标的实施；10）负责审核长远培训规划，批准年度培训计划。1.3.3 工艺技术负责人1）协助质量保证工程师工作，对分管的工作质量负责。2）对工艺编制和执行过程的质量控制负责。3）对工艺文件和安装设计的可靠性、适用性、经济性以及工艺文件的统一性，完整性负责。4）有权监督、检查、确定工艺管理程序的执行情况。5）负责图纸会审和技术交底工作。对工程图纸、工艺文件和变更等有关技术文件、规程、规范、标准的符合性负责。6）对新制定的施工工艺26、尽可能采用新工艺、新技术。在正式投入施工前要验证新技术、新工艺的可行性和可靠性，并对工程质量负技术责任。7）对工艺文件发生错误或施工中因工艺不当发生质量问题负直接责任。8）负责组织学习贯彻执行施工工艺。对施工工艺、施工组织设计、技术文件管理负责。1.3.4 材料管理负责人1）负责材料库的日常管理工作。2）负责组织制定和完善材料库各项规章制度，并严格执行。3）按规定工作流程做好物料设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。4）定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确，如有不良物料及呆废料及时上报处理。5）随时掌握库存状态，保证物料及时供应，确保生产正常运行27、。6）搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。7）熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，准确如实填写当日物料进出明细以及出入库单、采购申请单等相关单据。8）定期执行盘点工作，按月编制总结报告。1.3.5 理化检验负责人1）协助质量保证工程师工作，对分管的质量检验工作负责。2）对从报材料开工到竣工、验收全部安装过程的质量检查控制负责。3）严格执行不符合验收标准的工程不得交付使用的原则。对签发的工程质量证明书负责。4）负责组织质量检验人员学习、贯彻、执行验收规范。5）对检验中所采用的检测方法以及各种原始记录、检验报告的正确性、完整性负责，并组织好质检材料的档案工作。6）认真做28、好“三检制”，对由于错检、漏检等工作失误所造成的质量事故负责。7）负责与质监部门联系并协助质监部门对本公司安装质量进行监督检查。向经理、总工程师、质量责任人汇报工程质量检查结果、情况，并写出书面报告。8）负责组织定期检查、重点检查、分工检查工作。9）有权监督新确定的工作质量检验程序的执行情况。10）有权对所属技术人员和检验人员的工作质量及技术水平作出评定。11）监督、检查质量控制点。12）监督、检查工艺流程。1.3.6设备管理负责人1）传达贯彻执行公司有关的设备管理方针、政策和规章制度。2）负责建立健全设备管理制度并检查制度执行情况。3）负责设备更新、修理、技术改造计划以及设备调拨、停用(启用29、)、闲置、报废、留用申请的审批。4）负责设备审验、保险及相关费用的审批。5）负责仪器设备固定资产的建档以及帐、物的日常管理及时办理仪器设备的上交、报废、报损、报失、内外调拨等手续，做好帐、物处理，使帐、物保持一致。6）协助、指导、检查使用人员的工作。做好在用仪器设备的维护、维修，保证仪器设备的完好率；及时调剂闲置、积压的仪器设备，提高使用率。7）配合仪器设备主管部门做好大型贵重仪器设备的专管共用工作，及时反馈大型贵重仪器设备的使用、管理状况。8）负责低值仪器设备的帐、物及日常管理。9）组织仪器保管、使用人员定期保养仪器，及时排除故障，牢固树立国有资产的“安全、完整”意识，提高仪器设备的完好率和30、使用率。1.3.7 计量管理负责人l）协助质量保证工程师工作。2）对公司计量器具和仪器、仪表检定测试的质量控制负责。3）负责控制器具和计量仪器、仪表、设备的周期性检定及其档案资料的管理。对其准确性、完整性负责。4）监督、检查本手册所确定的计量管理程序的执行情况。 5）有权对计量检定人员的工作质量与技能水平作出评定。1.3.8 标准管理负责人1）组织参加国家标准、行业标准的制修订工作，并组织制修订特钢事业部的企业标准、内控标准（包括原燃材料采购技术条件）。2）负责科学技术协会、科学咨询、群众性科普活动工作等。3）负责特钢事业部新产品转入常规产品的审批工作。4）产品研发管理程序编写及运行控制管理；31、5）新产品及新材料、新技术、新工艺的研究开发和战略储备，用户应用研究；推广应用研究；科技信息收集、分析，冶金前沿技术信息跟踪研究，为公司战略决策提供技术信息支持；1.3.9 质检人员职责l）负责管坯产品的质量检查，并对分管的检查专业负责。2）质量检验员对质检工作负责，工作中要对存在的问题进行分析，提出处理意见和解决办法。3）参加质量验评工作，对安装质量情况提出意见。参加质量检查和重点工程抽检。4）严格执行验收标准和规程、规范。对不合格项目工程有权责令施工人员进行返工，并向质检、质保工程师汇报。问题严重者有权责其停工。5）有权监督、检查各项目质检人员的工作情况，有权检查安装过程中检查程序的执行情32、况。6）协助质量检验责任工程师工作。负责贯彻专业检验标准、规范，负责检验培训工作。1.3.10各部门职责权限1.3.10.1市场营销中心1）负责组织特钢事业部在线生产工艺、产品的技术、质量攻关工作。2）负责新产品实现的策划，设计和开发以及新产品试制的跟踪，并提出试验总结和改进建议。3）生产、产品售后服务技术支持。 4）负责市场信息调研，产品信息宣传，销售合同的签订、售前、售中服务及与其相关的售后服务工作并参与产品质量异议的处理。5）负责建立顾客档案，并进行顾客满意度的调查、评价工作。6）负责合同执行、产品交付及交付后的相关工作。7）负责对有业务关系的客户宣传特钢事业部的管理方针和管理情况，并协33、助顾客对我特钢事业部进行的供方评价工作。8）负责特钢事业部最终产品的防护和交付工作。9）负责实施名牌战略、实物质量认证、生产许可证、特种设备制造许可证等管理工作。1.3.10.2技术科1）负责组织召开特钢事业部技术支撑体系专业会议。2）负责审核、报批工艺技术规程，组织重点产品规范的制、修订，规定产品在形成过程中的标识方法，并对工序质量进行监督、管理。3）负责特钢事业部专利和引进新技术的管理。4）负责制定特钢事业部技术改进年度工作计划并组织实施。5）负责组织在全特钢事业部贯彻落实国家和地方政府有关质量方面的方针、政策、决定及法律、法规。6）负责制订特钢事业部质量管理工作规划、计划，制修订特钢事业34、部质量管理的政策、规章制度，并组织实施。7）负责协助质量保证工程师建立、完善和改进管理体系，包括计划、组织、实施、协调、检查、总结并提出考核意见。8）负责特钢事业部质量活动（包括六西格玛管理、质量月活动、QC小组等）的计划、组织、实施、检查和总结。1.3.10.3质量检查站1）负责对中间产品及最终产品质量检验与判定工作，对重大质量事故或质量问题进行仲裁、考核管理。2）当生产急需，原燃材料或中间产品来不及检验、试验或检验结果未报出时，负责组织实施紧急放行和例外转序工作。特种设备制造许可证范畴的产品，不执行紧急放行和例外转序。3）参与原燃材料供方的评价和内、外部顾客满意度评价工作，及外部质量异议的35、处理。4）负责特钢事业部质量信息（包括日报、周报、月报）的收集、传递、分析和通报，并组织召开特钢事业部质量工作专业会议。5）负责外销产品质量证明书的综合管理工作。6）负责特钢事业部质量管理体系内部审核计划编制、组织实施，并对审核中发现的不符合项所采取的纠正措施进行现场跟踪验证。7）负责协助质量保证工程师组织实施质量管理体系管理评审及管理评审决定的落实。8）根据国家实验室认可的有关规定，做好特钢事业部实验室的体系管理和认证工作。1.3.10.4生产科1）在总经理的直接领导下，负责组织全公司的生产活动，对完成我部生产任务负主要责任。2）负责编制生产方面的规章制度、工作程序、工作标准，并组织贯彻执行36、。3）根据公司生产经营指标，编制年度（分月）和月份生产作业计划，经部领导批准后，按规定的期限下达到车间和部门，并组织实施。4）根据我部新品研制总体计划，编制新品研制生产网络计划和新品研制作业计划，按规定的期限下达到车间和部门，并组织实施。5）定期组织召开我部各期生产作业计划平衡会议，针对存在的问题，制定生产措施计划，下达到有关单位执行。6）定期召开生产作业会议，分析汇报生产情况，向各业务部门、生产单位提出要求和指令，限期解决生产中存在的问题，并督促检查实现。7）综合分析生产进展情况和存在的问题，对问题的发生要有预见性，并提出改进意见。8）为保证生产的顺利进行，有权对各生产单位人员、设备进行临时37、调整，有权随时安排特急任务，有权组织各业务部门到现场解决生产中存在的问题，有关人员必须认真执行。9）对我部各生产单位的在制品的管理、批次管理、在制品资金管理负有领导责任，要定期检查、掌握在制品的流动，严格控制在制品定额，指导、帮助生产单位搞好在制品管理工作。10）负责我部生产作业统计工作，建立完整的产品台账。定期总结我部生产任务完成情况，并向领导汇报。11）负责对各生产单位完成生产作业计划的考核、统计工作。1.3.10.5办公室1）在总经理直接领导下，贯彻执行我部规定的各项管理制度，保证我部各项行政事务工作的正常开展。2）收发各类文件、信函，做好报刊杂志的订正和分发工作，编制收集各部门的有关资38、料、会议记录等交档案室存档。3）印发我部各类通知、文件和规章制度，传达召集各类办公室会议，并做好会议记录，做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，发现问题并及时向领导汇报。4）搞好我部用电、用水、电话、通信等管理工作，教育员工养成为我部节约每一度水、每一度电的良好习惯，做到节省行政开支。5）根据总经理要求起草我部组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度，将公司内部管理制度化、规范化。6）编制本部门各项工作流程，制定本部门的管理规章制度及奖罚措施，制定本部门的工作计划。7）协助推进我部企业文化的建设工作，开展企业形象宣传活动，积极做好公司员工培训和计划生意等工作，严格保守公司商业秘密。839、）负责办理我部办公用品的采购、发放与管理工作。9）指导安排我部员工的文化娱乐活动，深化各员工团队协作思想。10）QES质量体系运行绩效考核。1.3.10.6人力资源科1）负责识别与特钢事业部管理体系运行活动有关人员所要求的能力和经历等。2）负责对特钢事业部人力资源进行管理和新员工的招聘。3）组织对特钢事业部管理体系运行活动有关人员能力、意识的评价工作，并依此4）4）确定职工培训需求规划。5）负责编制职工培训规划、计划并组织实施。6）负责组织对培训效果进行评价。7）负责做好重点班次培训记录和建立并保存与相关人员的培训档案。1.3.10.7机动设备科1）负责对生产厂基础设施的归口管理。2）负责特钢40、事业部生产设备的备品备件的采购计划制定，并协调和管理各生产厂生产设备的检修。3）负责组织编制生产点检维护“一书四标”并实施管理。4）负责组织对采购物资进行验收和仓储管理。5）负责测量设备的选型，规定测量设备的校准周期和验收标准。6）负责特钢事业部测量设备的维护、检定及计量工程的管理。7）负责特钢事业部工业控制计算机的运行、维护、检修管理工作，以及工业控制计算机采购计划的编制。1.3.11特钢事业部质量管理体系各受控质量控制系统中与质量有关人员和部门的质量职责应在各受控部门的文件中予以明确。1.4管理评审1.4.1职责1.4.1.1总经理主持管理评审活动。1.4.1.2质量保证工程师负责向总经理41、报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。1.4.1.3质量检查站负责收集并提供与本部门工作有关的评审所需材料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。1.4.1.4各受控部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。1.4.1.5质量检查站按记录管理程序保存管理评审产生的相关记录。1.4.2控制要求 1.4.2.1制定管理评审计划质量检查站于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报质量保证工程师审核，总经理批准。内容主要包括：a.评审目的；b.评审依据；c.评审主要内容；d.评审时间；e.参加部门或人员。特钢事业部的管理评审每年至少进行一次42、，时间间隔不超过12个月。当出现下列情况之一时可增加评审频次：a.特钢事业部内部组织机构、产品范围、过程和资源配置发生重大变化时；b.外部市场需求发生重大变化时；c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d.顾客有重大质量投诉或发生重大质量事故时；e.质量审核中发现严重不合格。1.4.2.2管理评审输入a. 特种设备制造许可鉴定审核结果，年度监督检查情况；b. 特种设备顾客的意见、投诉和建议；c. 审核的结果（包括内审、第二方审核和质量管理体系认证审核等）；d. 顾客反馈（包括顾客满意度的测评结果及顾客意见、投诉等）；e. 过程的业绩和产品的符合性；f. 纠正和预防措施的实施状况；g. 以往管43、理评审的跟踪措施；h. 可能影响质量管理体系的变更；i. 改进的建议。1.4.2.3管理评审过程a.根据管理评审计划安排，各受控部门按时限要求提供管理评审所需的资料，报质量检查站汇总、整理，提交管理评审。b.总经理主持管理评审会议，各受控部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。c.总经理对所涉及的评审内容作出结论，包括采取纠正和预防措施及其验证工作等。1.4.2.4管理评审输出a.对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的客观评价；b.对质量管理体系的过程及相应文件的改进需要；c.对质量管理体系各项活动是否需要配备或补充资44、源；d.与顾客要求有关的产品的改进措施；e.对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价结果；f.质量检查站根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发至各受控部门并监督实施。1.4.2.5实施改进并验证效果a.各受控部门制定相关的纠正和预防措施并实施改进；b.质量检查站对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证；c.如果评审结果引起文件更改，按照文件管理程序进行修改。1.4.2.6质量检查站负责做好管理评审过程的记录并保存。1.4.2.7相关文件 管理评审程序2.质量管理体系文件特钢事业部依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、45、维修质量保证体系基本要求的规定，结合特钢事业部实际情况，编制质量管理体系文件并贯彻实施。特钢事业部的质量管理体系文件包括：a.质量方针和质量目标；b.质量管理手册；c.本手册所要求的程序文件；d.特钢事业部质量活动所要求的其他质量文件和相关的记录。说明：其他质量文件主要指产品标准、采购要求、规程、质量责任制、管理细则、规章制度等。根据顾客的特殊要求或有特定产品、项目、合同时，编制“质量计划等作业文件”，包括原燃料、生产、检验、交付等在内的质量要求。e.对文件的其他要求文件的详略程度应取决于产品类型、过程复杂程度、员工能力和素质等因素，应结合实际，便于理解应用。文件规定应与实际运作保持一致，随着46、质量管理体系的变化和质量方针、质量目标的变化，应对质量管理体系文件及时进行修改，并定期评审，确保其适宜性、充分性和有效性。文件可以任何媒体形式出现，无论采用纸张、计算机磁盘、光盘等都应按照文件管理程序进行管理。2.1质量管理手册 特钢事业部在质量管理手册中，应当描述质量管理体系文件的结构层次和相互关系。质量管理手册应包括以下内容：a. 术语和缩写；b. 体系的适用范围；c. 质量方针和目标；d. 质量管理体系组织及管理职责；e. 质量管理体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；2.2程序文件2.2.1 程序文件贯彻特钢事业部质量方针精神，与特钢事业部质量管理手册设置的质量控制基本要47、素及其控制系统、控制环节和控制点相适应。2.2.2 程序文件的控制内容、范围和过程程序应符合许可项目特性要求，符合特钢事业部实际情况，对特钢事业部质量管理体系过程的控制要求及相互关系的描述。2.2.3 特钢事业部编制程序文件目录见附件三程序文件清单。2.3作业文件和质量记录2.3.1作业文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行的描述和规定。包括质量管理细则、标准、规范、规程、管理制度或办法、质量职责、文件清单、图纸、记录及外来文件等。2.3.2作业文件的编制、审核、批准：2.3.2.1企业标准、技术规范、工艺技术规程由市场营销中心组织编制，主任审核，质量保证工程师批准，同时企业标准48、还需按规定到政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。2.3.2.2生产操作规程由各生产单位负责编制，本单位负责人审批。2.3.2.3设备“一书四标”由机动设备科组织编制、部长审核，特钢事业部分管副总经理批准。2.3.2.4外来文件由特钢事业部主管领导确认审核后执行。2.3.2.5其他作业文件由各受控部门编制、部门主管人员审核、部门负责人批准。2.3.3质量记录是程序文件有效实施的客观记录和证据，特钢事业部为了确保质量管理体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照记录管理程序进行管理。 2.4质量计划质量计划（过程控制卡）的内容包括合理49、安排的过程/活动的质量控制系统、控制环节、控制点(包括起始点、关键点、停止点)等，应同时满足许可项目特性和特钢事业部实际情况；2.4.1质量计划（过程控制卡）包括以下内容：a. 控制内容、要求；b. 过程中实施操作要求；c. 质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。2.4.2当顾客对特钢事业部生产的特种设备在成份/性能/几何尺寸等技术指标提出超出产品标准，或者需要对特种设备准备进行型式试验等特殊要求时，相关单位要形成质量计划。2.4.3市场营销中心以质量计划等作业文件的形式对特殊要求的产品实现进行具体策划和实施。2.4.4特殊要求的产品实现过程中质量计划等作业文件内容：a. 针对特殊要求50、的产品或合同确定质量目标；b. 针对特殊要求的产品或特钢事业部所需建立的过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c. 识别并提出上述过程所需的资源配置，运行阶段的划分，人员的职责、权限和相互关系；d. 识别实施过程中的危险因素，并根据风险制定相应措施；e. 确定过程涉及的验证或验收准则，对过程和产品的重要或关键特性，应安排对产品质量和安全因素的测量和监视活动；f. 确定过程和产品的符合性，能够提供证明的记录。2.4.5质量计划的评审a. 市场营销中心组织有关部门，对质量计划进行评审。评审以会议的方式进行，市场营销中心对建议采取的措施和评审结论等51、情况进行记录。b. 当质量计划需要修改时，由市场营销中心组织修订并审批，具体按文件管理程序执行。2.4.6质量计划等作业文件的下达质量计划经市场营销中心分管领导批准后，以市场营销中心便函下发，并按文件管理程序进行控制。2.4.7质量计划等作业文件的实施a. 各生产单位按照质量计划组织实施，市场营销中心监督质量计划等作业文件的实施情况；b. 其他受控部门按质量计划等作业文件要求进行实施，按时完成规定的工作任务。2.4.8 质量计划等作业文件的实施总结a. 质量计划等作业文件实施完成后，各生产单位要写出实施计划的总结，市场营销中心要及时了解顾客使用意见，并将情况及时反馈市场营销中心；b. 市场营销52、中心根据质量计划等作业文件的实施结果、顾客及市场反馈信息等情况，对特殊要求的产品的技术质量进行全面总结，并按记录管理程序要求保存总结记录。3.文件和记录控制为了规范质量管理体系文件的编制、修订、审查、批准、发放、作废与回收，特制定本程序。3.1文件控制3.1.1职责3.1.1.1总经理、质量保证工程师分别负责质量管理手册、程序文件的批准。3.1.1.2质量检查站负责质量管理手册和程序文件的综合管理，质量检查站负责半成品和成品的质量检验和试验过程的质量信息管理。3.1.1.3市场营销中心负责生产工艺技术指标管理，和产品标准、技术规范、规程的管理及技术经济指标管理与考核。3.1.1.4机动设备科负53、责生产设备操作指导书、生产设备点检标准、生产设备给油脂标准、生产设备维修作业标准、生产设备维修技术标准（以下简称一书四标）的管理。3.1.1.5计控处/自动化部负责计量器具检定、校准、测量控制体系文件（以下简称测量文件）的管理。3.1.1.6生产单位负责生产操作规程的管理。3.1.1.7各受控部门负责本部门文件的管理。3.1.2控制要求特钢事业部编制文件管理程序对质量管理体系所要求的文件的结构及分类、编制、审批、发放、使用、更改、换版、作废、销毁及管理作出明确规定。3.1.2.1质量管理体系文件结构及分类 特钢事业部质量管理体系文件分三级，一级文件为质量管理手册；二级文件为程序文件；三级文件为54、作业文件，包括质量管理细则、标准、规范、规程、管理制度或办法、质量职责、文件清单、图纸、记录及外来文件等。3.1.2.2文件的编制和审批a. 特种设备质量管理手册由质量检查站负责编制，质量保证工程师审核，总经理批准。b. 新制定的程序文件由各受控部门负责编制，部门负责人审核，质量保证工程师批准。c. 作业文件的编制、审核、批准按2.3章节“作业文件和质量记录”规定执行。3.1.2.3文件的发放和使用执行文件管理程序中有关规定。3.1.2.4文件的更改、更换、作废、回收和销毁：a. 当文件在使用过程中有不适宜、质量管理体系标准发生变化或在质量管理体系组织机构、业务范围等发生变更时，应对质量管理体55、系文件进行更改，文件更改的审批应由原授权审批人进行，若指定审批人时，该审批人应获得审批人所依据的有关资料。b. 质量管理体系文件经多次更改或大范围修改时应进行换版，新制定的文件版本号顺序为A、B、C-；原有文件版本号顺序为0、1、A、B、C-。c. 文件的作废、回收和销毁。当新版本文件生效时，原版本文件同时作废。作废文件由文件管理部门按照文件管理程序的相关规定收回并记录。需留作历史资料的文件加盖“作废留存”印章，并做好记录，其余作废文件一律销毁并有登记。3.1.2.5文件管理a. 文件经审批后，文件正本由文件管理部门归档。b. 直接引用的外来文件，相关部门报特钢事业部主管领导确认批准后使用。每56、年应对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。c. 文件持有者在调离岗位时，将所有受控文件交回文件管理部门，由该部门向接替者重新发放。d. 各受控部门对本部门的受控文件实行清单管理，并把本部门产生的文件清单上报质量检查站，质量检查站对特钢事业部质量管理文件体系进行清单管理。e. 质量管理体系文件的编号执行文件管理程序中的规定。3.2记录控制3.2.1职责3.2.1.1质量检查站负责记录的综合管理。3.2.1.2各受控部门负责本部门记录的管理。3.2.2控制要求特钢事业部编制记录管理程序，对记录的标识、填写、贮存、保管、检索、处置等作出明确规定，为证实产品符合要求和质量管理体系的有效性提供客观证57、据。3.2.2.1记录的编制记录由各受控部门自行设计、编制，记录清样报质量检查站备案。3.2.2.2记录的标识和编号记录采用编号的方式进行标识，应保证每一种记录具有唯一的编号,记录编号执行文件管理程序。3.2.2.3记录填写a. 记录用不褪色书写工具填写，字迹清晰、工整，易于辨认。b. 记录不得随意涂改，必须更改时，更改者在更改处签名或盖章。3.2.2.4记录的保管a. 为了便于查询、检索、记录应分类贮存和保管，各受控部门应单独建立特种设备档案资料室，存放特种设备生产记录，存放环境应防潮，防蛀、防止丢失损坏。b. 填写后的记录由各受控部门保管。c. 特种设备生产记录的保存期至少为5年。3.2.58、2.5记录的更改和销毁a. 各受控部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，由相应文件的审批人在更改清样背面签署审批意见，更改后的记录清样报质量检查站备案。b. 记录如超过保存期或因其他特殊情况需要销毁时，由记录管理部门负责处置，并要做好保密工作。3.2.2.6记录的管理a. 电子媒体质量记录（主要指磁盘、光盘等）及来自供方的记录也属于特钢事业部质量管理体系的记录的组成部分，分别由各相关部门保管。b. 当合同有要求时，在商定期内有关质量记录可供顾客或其他代表查阅。质量检查站通过内审、检查等方式可对各受控部门记录的使用、管理情况进行检查。3.3外来文件管理外来文件由文件管理员负责整理、存档。对为顾59、客提供服务所需的外来文件如政府部门或上级管理机构发布的强制性各类法律、法规、条例，须引用或参考的标准、合同、用户提供的图样和技术要求、详细的工作文件等，在使用前由质保工程师进行评审后批准使用,并制定分发范围。文件管理员根据发放范围将文件发给有关部门负责人，并填写文件签收记录表。4.合同控制特钢事业部制订并实施合同评审管理程序，对合同评审的范围、内容、准则和形成的记录及记录保管作出规定；4.1职责4.1.1市场营销中心：4.1.1.1负责编制合同评审管理程序、顾客满意及质量异议管理程序；4.1.1.2负责识别顾客的需求与期望，组织对常规产品进行评审；4.1.1.3负责与顾客沟通，双方达成一致意见60、后，签订合同；4.1.1.4负责与顾客联系，妥善处理顾客投诉，并保存相关服务记录。4.1.1.5负责产品售后服务工作及对国内销售的产品质量异议进行处理。4.1.2质量检查站4.1.2.1负责外购原燃材料入厂检验、产品过程检验和最终产品的判定；4.1.2.2负责评审对产品（含有特殊要求的产品）质量要求的检验和试验能力。4.1.2.3根据要求参与质量异议的处理。4.1.3生产处负责评审产品的生产和交货保证能力。4.1.4市场营销中心负责评审产品是否能实现设计和生产线工艺控制能否达到要求。4.1.5原料部负责评审所需要的原燃材料采购的能力。4.1.6生产单位参与特钢事业部与产品有关要求的评审、特殊要61、求合同的评审和顾客沟通工作。4.2控制要求4.2.1与产品有关的要求的确定市场营销中心应充分了解顾客的需求和期望，在营销管理过程中对产品有关的要求进行确定和评审，并保证及时与顾客进行沟通，从而达到顾客满意。与产品有关的要求包括：a. 产品明示固有特性（产品特性）的要求、时间的要求、交付的要求、包装的要求、运输的要求等。b. 产品隐含要求包括产品性能、检验试验要求等顾客没有提出的相关要求。c. 与产品有关的质量、安全技术规范等方面法律法规的要求。d. 为了保证顾客满意，组织附加的相关要求。4.2.2与产品有关的要求的评审4.2.2.1常规产品评审控制要求a. 市场营销中心组织对特钢事业部的常规产62、品进行清单评审，每年进行一次。每年年底前，由市场营销中心负责，将特钢事业部常规产品编制清单，内容包括品种、规格、材质、技术标准、交货方式等。协同生产科、市场营销中心、质量检查站及生产厂对该清单进行评审，有关受控部门根据职责分工分别作出评审意见；b. 评审内容包括标准及客户的要求；规定的用途所必须的要求；与产品有关的法律法规要求（包括产品安全性和环境方面的要求）；组织的附加要求；c. 评审后，由市场营销中心编制特钢事业部常规产品目录/可接受订货要求并以此作为常规产品的合同已进行评审的依据；d. 在每份常规产品的合同签订之前，由销售人员依据评审清单对合同中顾客要求进行识别、确认一致；e. 合同评审63、后，由市场营销中心授权人代表特钢事业部与顾客签订合同，将相应信息反馈到特钢事业部相关部门，市场营销中心负责跟踪并记录合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。4.2.2.2特殊合同中特殊要求的产品评审要求：a. 当顾客对产品的特殊要求判定为特殊要求的产品时，由市场营销中心负责组织生产科、市场营销中心、质量检查站、生产单位等相关部门参加对其组织特殊性、生产可行性、生产能力、质量要求的检测能力和交货期等评审；b. 评审以顾客的特殊要求为主要内容，各有关受控部门依据各自的职责分工评审、确认是否具备接受该项合同的能力；c. 市场营销中心据此编制质量计划等作业文件，生产单位及相关部门负责实施质量计划等作业64、文件；d. 当该项合同完成后，经市场营销中心组织有关受控部门及专家鉴定后，再出现顾客有相同的要求时，依据原评审结果对合同进行评审。4.2.2.3特殊合同中新产品的评审a. 当顾客对产品的特殊要求判定为新产品时，由市场营销中心负责组织市场营销中心、质量检查站、生产科及生产厂等相关部门按照合同评审管理程序进行评审；b. 市场营销中心根据评审结果，按照产品研发管理程序要求组织新产品的实现工作。c. 市场营销中心根据特殊合同的评审结果，适时与顾客签订供货合同。4.2.3合同修订的控制要求4.2.3.1对于合同条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的意见，由市场营销中心将修改的信息及时传递到特钢事业部65、相关受控部门及顾客，确保相关人员知道已变更的要求。4.2.3.2当合同的修改涉及到产品要求的变更时，市场营销中心及相关受控部门必须确保相关文件得到修改。4.2.4沟通与信息交流4.2.4.1市场营销中心根据客户关系管理办法的要求，采取走访或广告等形式，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关的产品信息。4.2.4.2市场营销中心对顾客的来电、来函等方式的问询，包括合同的执行和修改情况及时予以解答并记录。4.2.4.3市场营销中心或其他部门接到顾客反馈的有关信息或投诉，按顾客满意及质量异议管理程序进行处理。4.2.5售后服务和质量异议处理4.2.5.1市场营销中心负责产品的售后服务工作，并组织对特66、钢事业部所有外销产品的质量异议的处理。外销产品包括特钢事业部质量管理体系范围内所有受控的钢（坯）材产品等其它各类对外销售的产品。4.2.5.2特钢事业部其他部门接到顾客反馈的有关信息或投诉，应及时将信息反馈给市场营销中心，并按顾客满意及质量异议管理程序进行处理。4.3相关文件顾客满意管理程序合同评审管理程序5.设计控制特钢事业部制订并实施产品研发管理程序，对没有形成国家、行业标准的产品的设计和开发进行控制。5.1 职责5.1.1市场营销中心是新产品设计和开发、研制的主体单位，负责：（1）新产品的市场调研和跟踪；（2）设计和开发输入的确定、评审、验证、确认等活动的组织协调；（3）负责编制产品研发67、管理程序，编制新产品的试制方案、工艺操作要点、实施方案等输出文件；（4）确定外包过程及其任务，选择承担相应任务的供方；（5）新产品开发所需要的标准、法律、法规的收集。5.1.2 市场营销中心负责新产品研发输出的质量计划/工艺技术操作要点的评审，报分管领导审查、批准后下发。5.1.3市场营销中心负责收集顾客对新产品的反馈信息。5.1.4生产科负责设计和开发过程中所涉及的工业试制活动的具体组织和协调。5.1.5质量检查站负责设计和开发过程中所涉及的检验和试验。5.1.6各生产厂负责设计和开发项目工业试制的具体实施。5.1.7 原料部、机动设备科负责设计和开发过程中所需要的原料、材料，设备、备品、备68、件的采购。5.2 控制要求5.2.1 设计和开发策划市场营销中心组织特钢事业部产品的设计和开发策划活动，应重点考虑新产品设计和开发的背景、目标和总体要求、设计阶段内容及进度要求、责任部门和配合部门，经特钢事业部批准立项后，公司办公室/规划处下达研发投资计划。5.2.2设计和开发输入设计和开发输入内容包括：a. 法律法规的要求、安全技术规范、标准及技术条件；b. 设计目标，即涉及产品功能和性能等方面要求的；c. 顾客的要求，即通过合同评审确定的诸如标识、包装要求；d. 设计输入应形成文件。5.2.3 设计和开发输出5.2.3.1 设计输出应满足设计输入的要求法律法规、安全技术规范、标准及技术条件69、的要求；5.2.3.2设计输出应形成文件（包括论证报告、科研任务书、质量计划、课题鉴定材料、试制总结、转入申请等）。按规定的要求，相关质量控制系统责任人对设计输出进行审查，质量保证工程师批准。5.2.4设计和开发验证5.2.4.1 按照相关规定需要进行设计验证的,由市场营销中心组织进行。5.2.4.2设计验证可以采取以下方式进行:a. 在设计的有关阶段，安排设计评审会议评审；b. 与成熟设计进行比较；c. 进行使用性能试验、模拟使用条件的检验等。5.2.4.3通过设计验证，确保设计输出满足输入的要求；满足规定的使用要求；持续、稳定批量生产的要求。设计验证报告经相关质量控制系统责任人审查，由质量70、保证工程师签字批准。5.2.4.4应记录验证结果及所需采取的措施，按要求实施所提出的措施。5.2.5设计和开发修改的控制5.2.5.1市场营销中心应识别设计文件修改的需要，并予以记录。5.2.5.2 按规定对必要的设计修改进行评审和验证。设计文件修改的评审内容应包括评价：a. 更改部分对产品整体的影响；b. 更改对已交付产品的影响等。5.2.5.3 设计文件修改应在实施前，经相关质量控制系统责任人审查，报质量保证工程师批准。5.2.5.4 应记录更改的评审结果及所需采取的措施，应有效实施更改及相关措施。5.2.6 当设计和开发文件由外单位提供时，技术部组织有其参加的设计文件评审会议，做好内、外71、部沟通，在内外双方对设计文件取得一致的基础上，经质量控制系统责任人审查，报质量保证工程师签字批准后使用。5.2.7 当法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，技术研发中心应在设计输入、设计输出、设计验证和设计修改时，输入或检查有关规定的落实和评价情况。如果发生不符合的情况，应采取纠正措施及时修改设计活动。5.2.8产品的设计和开发具体执行设计控制程序。5.3相关文件产品研发管理程序6.材料、零部件控制 特钢事业部制定并实施原料采购管理程序、设备及备品备件采购管理程序、材料采购管理程序，对特钢事业部特种设备生产所需的材料、零部件进行控制。6.1.职责6.1.1原料部负72、责供方质量保证能力的评价并在合格供方清单内实施采购。采购前应对供方的行证许可资质进行审查和确认，确保供方资质、许可有效期符合相关法律、安全技术规范等行政许可规定。6.1.2市场营销中心a) 负责对特钢事业部首次使用需做工业试验确认的原燃料及各种新型原燃料的审批并监督，跟踪其采购使用情况；b) 负责原燃料采购标准或技术条件的确定、下发，并参与原燃材料供方评价工作。6.1.3质量检查站负责特钢事业部进厂原燃料的检验；对特钢事业部需要引进的采、制样设备进行技术、质量认可。6.2.控制要求6.2.1.外购材料、零部件的分类a) 特钢事业部外购材料、零部件根据其用途分为原料和辅助材料。b) 原料主要是指73、供轧钢用的坯料、燃料等。c) 辅助材料主要是指检验和试验用材料、设备，监视和测量用设备、器具，检修用备品备件。6.2.2供方评价6.2.2.1对供方质量保证能力进行评价，同时，原料部、机械动力处、供应部还应对供方的安全及环保的能力进行评价。6.2.2.2供方质量保证能力的评价方法和工作程序执行相关采购文件。6.2.3合格供方的复评6.2.3.1供应部每年对本部门负责的合格供方进行一次跟踪评价复审，评定供方供货情况和业绩。6.2.3.2质量检查站负责进厂原燃料的检验及参与对原料、采、制样设备的供方评价。6.2.3.3对多次不符合特钢事业部要求者应取消其合格供方资格。6.2.3.4当供方产品出现严74、重质量问题时，采购部门应向供方发出纠正和预防措施处理通知，责成改进，并在适当时组织有关人员到供方实地进行现场跟踪验证改进结果，重新对其质量保证能力进行评价，如质量无改进，取消其合格供方资格，停止采购其产品。6.2.4采购信息6.2.4.1特钢事业部的采购信息内容包括对产品的质量、验收、价格、数量、安全性和环保及交付服务等方面的要求。6.2.4.2对特钢事业部的采购信息应形成文件，如采购品技术质量要求（采购要求）、采购计划、合同等。6.2.4.3原燃料采购标准由市场营销中心确定，辅助材料的采购标准由相关管理部门确定。6.2.4.4采购部门在编制采购计划、合同时，应正确表述拟采购物资和产品的要求，75、经特钢事业部分管领导审批后实施。6.2.4.5对于临时采购的物资，也应编制采购计划并审批。采购文件由采购部门保存。6.2.4.6项目在中标后签订正式合同，合同规定有关项目质量、进度、安全和环保方面的内容。6.2.5采购的实施和验证6.2.5.1当特钢事业部拟首次使用并需做工业试验方可确认使用的原燃料及各种新型原燃料，采购部门应将相关信息报市场营销中心审核，经市场营销中心审批后，采购部门方可采购，各生产厂方可使用。6.2.5.2采、制样设备对特钢事业部原燃材料质量判定具有重要影响，当特钢事业部需引进采、制样设备时，必须经质量检查站进行技术、适用性的审核后，由机机动设备科处实施采购。6.2.5.376、采购部门根据批准的采购计划或临时采购要求，按照采购物资标准，在合格供方中实施采购。6.2.5.4采购要签定采购合同，对产品名称、规格、数量、质量要求、安全性能和环保性能要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等做出明确规定。6.2.5.5特钢事业部对采购物资的验证方式包括：a. 由使用部门或采购部门负责进行进货验证，质量检查站负责对原、燃料入厂检验；b. 由顾客在特钢事业部现场实施验证；c. 由特钢事业部到供方现场实施验证以及由顾客在供方现场实施验证。对后两种验证，采购部门应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。6.3相关文件原料采购管理程序设备及备品备件采购管理程序材料采购管理程序77、7.作业（工艺）控制特钢事业部制定并实施工艺技术规程、岗位操作规程等，对特钢事业部特种设备生产的整个过程提出要求。7.1作业（工艺）控制文件要求7.1.1 特钢事业部作业（工艺）文件分为：工艺技术规程；岗位操作规程；生产设备操作指导书；检验技术规程；检验试验规程；测量设备检定校准规程；岗位资格标准等。7.1.2 各类作业（工艺）文件按文件管理程序和记录管理程序的规定编制、审批和发放。7.1.3 各类作业（工艺）文件应规定使用范围，作业/活动的工作内容和程序。7.1.4 对各类作业（工艺）应规定工艺纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容。7.1.5 作业（工艺）控制包括78、对轧制工具的管理，如轧辊修复；轧制工具的建档、标识、保管和报废。7.2作业（工艺）控制要求7.2.1各类管坯产品的工艺流程见相应生产单位的生产工艺流程。 7.2.2上述产品生产过程分为一般生产过程和关键生产过程，对于关键生产过程明确过程的名称、控制项目、内容、手段或方法，监视和测量频次、责任者和过程（工序）责任工程师等，关键生产过程的具体项目和内容详见炼钢厂、轧钢厂工艺技术规程的有关规定。7.2.3市场营销中心组织编制作业控制（工艺技术规程）规程，经分管总经理批准后发布实施。7.2.4生产厂负责设备运行期间的维护，以保证规定的运行能力。7.2.5生产厂在生产过程中依照现行标准（或协议）、作业控79、制(工艺技术规程)规程及有关规章制度进行操作，对关键过程要严加控制，对主要工艺参数进行监控，并有完整的记录。过程（工序）责任工程师对过程控制情况进行日常检查或抽查。 7.2.6技术科依据特钢事业部工艺技术管理办法对各生产厂的工序控制情况进行监督检查。7.3产品标识和可追溯性7.3.1在有追溯性要求时，应对产品予以标识以便于追溯。7.3.2进厂原燃材料、中间产品和最终产品的标识按产品标识LQB051-2011执行。7.3.3产品状态标识分为合格、不合格、待检、检验待判四种状态，应在生产现场以标牌作为区域标识，具体执行产品标识LQB051-2011。7.4产品防护7.4.1在产品从接收、生产、发运80、交付直至送达预期地点的所有阶段都应采取相应的防护措施，对顾客的要求及产品的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护，以有效地防止混号、混垛。7.4.2最终产品搬运时，为保证过程状态和数量符合要求，采取必要措施，防止产品损坏。7.4.3经检验和试验合格的产品，生产厂按相应标准和合同要求进行包装。7.4.4对产品的贮存应分类，防止混号、混钢质。7.4.5质量检查站在产品转入下道工序前，进行标识检查与确认，通过后才允许转入下道工序。发现问题，通知生产单位，进行纠正。7.4.6应做好产品交付后的售后服务，市场营销中心负责经常与顾客联系，妥善处理顾客投诉和保存相关服务记录。开展顾客满意81、程度测评活动，确定顾客当前和潜在的需求和期望都能得到满足。7.5基础设施的识别、提供和验收7.5.1特钢事业部实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所和相应设施、设备和工具、软件和支持性服务（水、电、气供应和运输、通讯）等。7.5.2公司办公室组织设备与工业建筑新建和改造投资项目审批立项。7.5.3机动设备科根据特钢事业部生产和改造的需要，协同设计部门、生产部门一起提出生产设施的配置计划，经特钢事业部分管领导批准后，实施采购。7.5.4机动设备科处按设备和备品备件采购管理程序实施采购和验收，按相关作业文件实施仓库贮存管理。 7.6生产设施的使用、维护和保养7.6.1各生产单位负责组织编制82、生产设施操作规程，按文件管理程序进行审查、发布。机械动力处负责对设备的运行情况进行检查。7.6.2现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。7.6.3生产厂的现场操作人员负责设施的日常维护和保养，根据使用维护和保养情况，安排设施的检修计划。7.6.4生产设施的检修分为大、中、小修。大、中修由机械动力处组织进行，小修由生产厂组织进行。7.6.5所有大、中、小修项目完成后，均应经验收合格后方可投入再使用。7.7生产设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由各使用部门按规定程序向机械动力处申请，经审批后报废，应作好相关记录。7.8水、电、气等支持性服务的管理生产科负责协调实现产品符合性所需的水、83、电、气的供应，以满足产品实现过程的需要，具体工作程序执行生产管理制度中有关规定。7.9工作环境7.9.1实现产品符合性所需的工作环境主要包括：a) 生产厂的生产现场要保持清洁、道路畅通，产品及备品备件堆放整齐有序并要根据具体情况对厂房等基础设施进行适当维修。b) 计控处/自动化部负责计量器具的管理，所属的计量器具检定、校准室要按照有关行业规定对相关的温度、湿度等参数进行控制、保持适宜的工作环境。7.9.2生产厂负责生产现场环境管理，保证现场卫生、物品堆放整齐有序。7.9.3机动设备科负责组织进行对实现产品符合性所需的厂房、设施进行适当的维修。7.9.4质量检查站负责检验和试验工作环境的日常管理84、。7.10相关文件文件管理程序记录管理程序设备和备品备件采购管理程序设备与工业建筑管理程序产品标识（企业标准）生产管理制度8.焊接控制特钢事业部生产的特种设备过程中不涉及焊接过程，为此不对焊接控制提出控制要求。9.热处理控制特钢事业部生产特种设备过程不涉及热处理控制过程，为此不对热处理提出控制要求。10.无损检测控制特钢事业部生产特种设备过程不涉及无损检测控制过程，为此不对无损检测提出控制要求。11.理化检验控制11.1 目的为保证特种设备理化检验过程得到有效控制，特制定本程序。11.2 适用范围本程序适用于特钢事业部生产的特种设备的理化检验控制。11.3 职责11.3.1市场营销中心负责产品85、理化检验项目的确定；11.3.2质量检查站负责半成品和成品的理化检验过程的业务管理；11.3.3人力资源科负责制定理化检验人员的岗位工作标准和应知培训。11.4 工作程序11.4.1理化检验人员控制11.4.1.1 人力资源科负责制定特钢事业部理化检验人员岗位标准，规定应知、应会要求，经人力资源科分管责任人审定、人力资源科科长批准实施。11.4.1.2 根据产品理化检验要求，配备相应的检验、试验人员（如化学分析、力学性能试验、低倍分析人员等），所配备的理化检验人员应进行岗位培训，经考核合格，方可上岗操作。11.4.2 理化检验方法和方法的确认。特钢事业部检验方法执行相应的产品标准和理化检验标准86、，并由质量检查站负责人对方法进行确认。对于新产品的试制、新工艺的试验，以及超出技术规程规定的非常规检验项目和顾客的特殊质量要求，需要进一步明确时，由质量检查站根据市场营销中心下发的质量计划或销售部门提出的合同要求，制订质量检验要点，用于指导检验人员的检验判定。11.4.3 理化检验过程的管理11.4.3.1质量检查站对理化检验用试剂和标准物质的生产资质及有效期进行严格管理，试验室自行配置的标准液体按有效期管理。11.4.3.2理化检验人员按规定做好理化检验记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验工作。理化检验报告的编制和审批执行质量检查站检验试验规程。11.4.3.3市场营销中心负责对检验87、和试验工作的条件与能力进行检查，以保证检验和试验按规定的要求进行。11.4.4理化检验试样的加工和检测由相关理化室负责，试样加工执行相应的试样加工规程和设备安全操作规程。试样检测执行相应的试验规程，保证理化检验的科学规范严谨。试样加工和检测方法执行质量检查站规程。11.4.5理化检验由质量检查站进行，对于特种设备制造产品所有的理化检验项目，我部理化检验室均能有效在完成检验，因此，不得进行对外分包。如果有必要进行分包，则按以下程序进行：质量检查站相关理化检验室不能满足检验要求的，应在质量管理负责人签字确认的情况下对检验项目进行分包，分包时应审核分包方具备相应的检验能力、人员、设备和相关资质，对分88、包方进行评价，并按照分包检验项目签订分包合同。分包检测进行时，必须至少有一名质量检查站人员到达分包现场，指导分包检测进行并对分包过程进行监督。分包过程具体按照质量检查站检测工作的分包管理程序执行。11.4.6检验和试验质量检查站依据检验和试验规程或其它作业文件所产生的记录有两种，一种是保存在质量检查站质量信息系统数据库中，一种保存在纸质记录中。纸质记录应专门设置资料室存放，特种设备检验有关的各种资料的保存期限为5年。11.4.7检测报告理化验验需要出具报告的，检测报告的填写和出具执行质量检查站检测报告的编制和管理程序。10.5 相关文件检验试验技术规程检验试验操作规程检测工作的分包管理程序1289、.检验与试验控制特钢事业部制订并实施产品检验管理程序，规定检验与试验控制的范围、活动程序和内容。12.1 职责12.1.1市场营销中心负责产品检验和试验中检验点和检验项目的确定；12.1.2质量检查站负责半成品和成品的质量检验和试验过程的管理；12.1.3人力资源科负责制定检验、试验人员岗位工作标准和技能的培训。12.2 工作程序12.2.1检验与试验人员要求人力资源科根据产品检验要求，配备相应的检验、试验人员（如力学性能试验、低倍分析人员等），所配备的检验试验人员应进行岗位培训，经考核合格，方能取得上岗资格。12.2.2检验和试验标准、规程的制订、审批。12.2.2.1质量检查站依据产品实现90、过程策划所确定的检验点、检验项目、检验地点和检验频次，组织编制原料、顾客提供产品、半成品和成品的检验技术规程、检验试验规程和作业文件。经特钢事业部经理批准后，按文件管理程序进行发放控制。检验和试验用标准执行国家或行业颁布的相应标准。) 检验技术规程、检验试验操作规程和作业文件内容包括：产品名称、生产车间、取样地点、取样数量、取样频次、试样标识方法、检验程序、检验设备、检验结果判定准则、需形成的质量记录、检验结果反馈方向等。b）质量检验要点对于新产品的试制、新工艺的试验，以及超出技术规程规定的非常规检验项目和顾客的特殊质量要求，需要进一步明确时，由质量检查站根据市场营销中心下发的质量计划或销售部91、门提出的合同要求，制订质量检验要点，用于指导检验人员的检验判定。12.2.2.2 质量检查站应对负责产品质量检验和产品质量判定的人员予以明确规定，并有特钢事业部经理聘任令。12.2.2.3对没有相应安全技术规范、标准和规定的型式试验或其他特殊试验规定时，质量检查站应编制相应的型式试验或其他特殊试验控制的检验管理要点，经质量检查站分管负责人批准后执行。12.2.3 检验和试验的过程控制12.2.3.1进货检验a)进厂原料应进行检验/验证，其检验/验证方式应根据原料对产品质量的影响程度确定。b）原料采购部门在原料进厂之前将采购合同复印件或副本（或技术质量合同条款）交质量检查站，由质量检查站做好检验92、准备。c) 原料到厂后，接收部门以检验通知单将进货名称、数量、生产厂家、取样地点等信息通知质量检查站。d) 质量检查站根据检验通知单，按照有关取样规定到预定地点进行取样并做好记录。e) 质量检查站根据检验试验技术规程、检验试验操作规程、质量检验要点以及其它作业文件对原料进行检验和试验，依据相关国家标准或供货合同规定的质量要求进行综合判定，并做好记录。f) 质量检查站将综合判定合格的结果报采购部门和使用部门；综合判定不合格的结果报采购部门，由采购部门与供货部门协商处理。12.2.3.2 过程检验产品质量检验和判定人员根据检验技术规程、检验试验规程和质量检验要点对过程产品质量进行检验、试验和判定。93、前道工序未完成所要求的检验试验或规定的检验试验报告未签发和确认之前，不得将产品转入下道工序；12.2.3.3 最终检验最终检验应对成品质量状况进行综合检验、检查（确认）和判定，包括:化学成分、物理性能、外形尺寸和表面质量的确认、包装和标识的检查等。入库前进行最终检验，确保最终检验试验前，所有过程的检验试验均已完成，并且符合相关的安全技术规范和标准要求。对综合判定合格的产品，由质量检查站办理入库，为用户开具产品质量证明书。12.2.4不合格品的管理对进货检验、过程检验和最终检验发现的不合格品，按不合格品管理程序进行处置。12.2.5检验与试验数据的管理质量检查站负责按要求将检验试验数据录入质量信94、息系统，并通过网络进行传递。建立质量记录，传递有关产品质量的信息。12.3相关文件记录管理程序文件管理程序产品检验管理程序人力资源管理程序不合格品管理程序原料检验管理程序检验技术规程检验试验规程13.设备和检验与试验装置控制建立并完善特钢事业部计量检测，规定设备和检验与试验装置的控制的范围、活动程序和内容。13.1.职责13.1.1计控处/自动化部负责测量设备管理，及特钢事业部工业控制计算机的运行、维护、检修管理工作。13.1.2机动设备科负责组织设备的采购。13.1.3市场营销中心负责确定所需的监视和测量要求。13.1.4监视和测量装置使用单位负责对其进行使用维护和定期送检。13.1.5质量95、检查站负责检验与试验装置的维护和运行。13.2控制要求13.2.1市场营销中心在产品实现策划过程中提出产品实现过程所需的监视和测量项目，明确产品的监视和测量要求。应由设计部门、计控处/自动化部确定为完成上述监视和测量活动所需要的装置和器具。13.2.2根据所需要监视和测量能力配置监视和测量设备，由使用单位提出需求计划，机械动力处进行审查汇总，报分管经理批准后实施采购。机械动力处组织使用单位共同进行采购验收。经验收合格的监视和测量的设备和器具，由使用单位送上级计量部门检定，检定合格后贴唯一性状态标识后方可使用。13.2.3当不存在国家或国际承认的有关基准时，使用单位组织制定检定和校准规程，明确规96、定设备型式、检定和校准周期、检定和校准方法及发现问题时应采取的措施，应记录用于检定和校准的依据。13.2.4使用单位负责建立监视和测量设备、器具管理台帐, 报计控处/自动化部备案，按照特钢事业部计量检测体系进行控制。13.2.5用于测量和监视用的硬件设备，在使用前各单位应确定其参数等，要符合生产工艺要求。13.2.6监视和测量设备、器具，使用者在使用设备、器具前，应按规定检查设备、器具是否工作正常，是否具备使用条件。13.2.7设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由使用单位负责监督检查。应严格按照使用说明书或操作规程使用，防止发生可能使校准失效的调整，设备使用后要进行适当的维护和保养由使用97、单位和计控处/自动化部共同负责。13.2.8监视和测量设备器具的搬运、维护和贮存应遵守使用说明书和操作规程的有关要求，防止其损坏或失效。13.2.9当发现监视和测量装置失准或超周期使用时，要立即停止使用，计控处/自动化部对设备失准原因进行分析，采取纠正措施。若影响到产品质量，由使用部门评价此前测量结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。13.2.10监视和测量设备、器具的报废应分别由计控处/自动化部、各使用单位按照报废制度办理。13.2.11应对监视和测量设备、器具的使用人员进行相应的培训和考核。13.2.12当计算机软件用于生产工艺的监视和测量时，在投入运行前应由施工单位负责对其进行满足98、生产要求的调试，使用单位依据调试报告和生产工艺要求进行验收，经验收合格方可投入使用。13.2.13工业控制计算机随机资料（含电子文件）原件由各使用单位档案室负责保管。13.2.14软件的保存必须满足防尘、防磁、防潮及防高温的要求。13.2.3相关文件过程的监视和测量管理程序设备及备品备件采购管理程序材料采购管理程序文件管理程序记录管理程序特钢事业部计量检测体系14.不合格品（项）控制特钢事业部制订并实施不合格品管理程序内部审核管理程序不符合、纠正和预防措施管理程序，规定对不合格品和不合格项的控制的范围、活动程序和内容。14.1职责14.1.1质量检查站负责组织质量管理体系不符合项的整改工作；负99、责原料、过程和最终不合格品的报告、评审、判定、处置后的重新检验、处置监督。14.1.2质量检查站负责制定进厂原料、过程产品及最终产品不合格品的判定处置标准。14.1.3市场营销中心负责组织交付后不合格产品的处理。14.1.4各生产单位负责相应过程和最终不合格品的标识、贮存，执行处置决定。14.1.5采购部门负责采购不合格品的标识、贮存、处置管理。14.2控制要求14.2.1不合格品的判定、标识、记录。14.2.1.1质量检查站依据不合格品判定与处置标准对原料、过程和最终的不合格品做出判定。14.2.1.2质量检查站记录原料、过程和最终不合格品情况并通知采购部门/生产厂。采购部门/生产厂分别对原100、料、过程和最终不合格品进行标识、分区放置。14.2.2不合格品的评审、处置14.2.2.1采购原料的不合格品由采购部门按采购合同规定确定处置方案。14.2.2.2特钢事业部内部产生的不合格品由质量检查站依据不合格品判定与处置标准按和相应的国家标准、企业标准、用户合同、相关技术协议做出判定并确定处置方案。14.2.2.3对于不符合特种设备质量要求的成品发生不合格时，直接判定为废品，并且监督切割回炉，不允许让步接收。14.2.2.4生产过程中的不合格品的处置方法包括：返工、返修和让步、改判降级、报废。14.2.2.5生产单位按处置要求对不合格品进行处理。对于过程中的不合格品经处理后，质量检查站进行101、重新检验，并做好记录。14.2.2.6过程中的原料和半成品不合格品让步接收的原则a. 对产品特性某一项不能满足规定要求，但经下道工序生产能保证符合出厂标准要求时，下道工序可让步接收处理。b. 产品某项特性不能满足规定要求，下道工序又不能弥补和保证产品符合出厂标准要求的，在上道工序进行改判或降级为其它不是特种设备要求的产品生产。、c. 无论何时，不允许特种设备不合格品出厂。14.2.7各责任部门/生产单位负责分析、确定不合格品的原因、范围及严重程度，采取相应的纠正措施。各责任部门/生产单位负责纠正措施的审核、批准、实施及其跟踪验证。 14.2.48质量管理体系发生的不合格项，质量检查站组织相关部102、门按内部审核程序进行原因分析、提出纠正措施，经质量保证工程师批准后实施。质量检查站负责纠正措施的实施情况的检查和跟踪验证，并向质量保证工程师报告整改结果。具体按内部审核管理程序执行14.3相关文件不合格品管理程序内部审核管理程序不符合、纠正和预防措施管理程序不合格品判定与处置标准产品标识企业标准15.质量改进与服务特钢事业部制订并实施信息交流与沟通管理程序内部审核程序过程的监视和测量管理程序顾客满意及质量异议程序客户关系管理办法，规定质量改进与服务的控制的范围、活动程序和内容。15.1测量、分析和改进为了保证产品的符合性及过程改进，应规定、策划和实施所需的测量、监视、分析和改进活动，在策划时应103、确定统计技术及其他适用方法的需要和使用。测量分析和改进的目的是：15.1.1证实产品的符合性15.1.2确保质量管理体系的有效性。15.1.3持续改进质量管理体系的有效性。15.2内部沟通15.2.1总经理通过质量管理体系职能分配和职责、权限及相互关系的确定，保证在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。15.2.2信息沟通采取方式15.2.2.1为保证总经理能够了解质量管理体系情况，每天由质量检查站汇报质量动态信息，每月由质量检查站对当月的产品质量和质量管理体系运行情况进行分析，通过质量104、简报品质 品牌等传递到特钢事业部各部门。15.2.2.2每月由质量检查站在质量技术月度例会上对质量工作进行分析和总结，研究、解决质量管理体系运行中存在的问题，并向质量保证工程师汇报。15.2.2.3每年度至少召开一次质量工作会议，由各质量控制系统负责人进行总结，提交质量保证工程师汇总并安排布署下一年度质量工作。15.2.2.4各受控部门内部及部门之间的沟通可采取会议、文件、对话、邮件等方式进行。15.2.2.5通过内审、管理评审等，达到内部信息沟通的目的。15.3顾客满意15.3.1市场营销中心负责顾客的沟通。沟通一般采取以下一种或几种方式：a、走访；b、信函；c、用户座谈会、d、订货会；e、105、电子媒体；f、其它方式。15.3.2市场营销中心负责监视顾客满意的信息，顾客满意度调查方案应包括调查的顾客范围、调查的方式、顾客满意权数和各要素的权数等方面。顾客满意度可采取15.3.1的方式收集。15.3.3市场营销中心负责测量顾客满意度，每年至少测量一次（两次调查时间间隔不超过12个月），并将测量结果通报特钢事业部有关部门及人员。15.3.4对于来自面谈、信函、电话或传真等的顾客的咨询或建议，市场营销中心应予以记录、传递并答复。15.3.5市场营销中心负责对顾客建立档案，详细记录顾客名称、地址、电话、联系人、使用特钢事业部产品反馈的信息等，以便了解顾客的定货倾向，及时做好服务准备。15.3106、.6市场营销中心通过对顾客意见的汇总、测量、将其中顾客提出的不满意的信息，传达到特钢事业部有关受控部门进行原因分析，并责成有关受控部门制定并实施纠正和预防措施。各主管部门负责对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，并由市场营销中心根据情况将实施结果反馈给顾客。15.3.7有关顾客满意度的调查过程及数据处理等详见顾客满意及质量异议程序。15.4内部审核15.4.1质量保证工程师负责提出内部质量审核要求，批准审核计划。15.4.2质量检查站负责内部质量审核的综合管理工作。15.4.3各受控部门针对审核中提出的不符合项，制定并实施纠正措施。15.4.4审核组长负责编制内审计划，包括内审活动并编写内审107、报告。15.4.5审核员负责编写检查表并按任务分工实施审核。15.4.6制定年度审核计划质量检查站根据质量保证工程师的要求，制定年度审核计划，主要包括：审核目的、范围、审核次数和时间、审核组成员构成、审核程序及要求。审核计划由质量保证工程师批准后实施。规定每年至少进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因，采取纠正措施并跟踪验证其有效性。15.4.7实施审核15.4.7.1根据年度审核计划，内审实行全体系的审核，审核前由质量保证工程师任命审核组组长。年度审核时，对上次审核改进项的进行落实。15.4.7.2审核组长制定实施具体的审核工作计划并组成审核组，审核员的选择和审核的实施应确保审核过108、程的客观、公正，审核员不应审核自己的工作。15.4.8审核程序包括首次会议，现场审核，末次会议。15.4.9审核结果报告15.4.9.1每次审核结束后组长编制审核结果报告。15.4.9.2审核组按规定填写不符合报告，交责任部门进行纠正。15.4.9.3审核组长向质量保证工程师报告审核结果。15.4.9.4审核结果提交管理评审，作为管理评审的输入。15.4.10纠正和跟踪15.4.10.1被审核部门接到不符合报告后，在规定时间内制定纠正措施并实施。15.4.10.2质量检查站组织内审员对纠正措施的实施效果进行跟踪活动（包括对所采取措施的验证和验证结果的报告）。15.4.11审核员的管理15.4.109、11.1参加审核组的成员具备内审员资格。15.4.11.2质量检查站负责对审核员的工作态度、责任心等进行考核。15.4.12质量保证工程师根据需要组织临时审核。15.4.13质量检查站负责根据年度审核计划的实施、完成情况，编制年度审核报告。15.5数据分析15.5.1质量检查站负责统一规划和管理特钢事业部对内对外相关数据的传送与分析、处理工作，办公室负责选用适宜的统计技术，市场营销中心组织相关培训和检查监督实施效果。15.5.2市场营销中心、质量检查站及生产厂等相关部门负责相关数据、信息的传递与分析、处理工作，包括统计技术的应用等。15.5.3数据的种类和来源的确定15.5.3.1特钢事业部所110、收集的数据内容和种类应与评价特钢事业部质量管理体系和识别改进机会直接相关。这些信息包括：a. 与特钢事业部产品或服务质量有关的数据，如记录、产品不合格信息、一次合格率等；b. 与特钢事业部过程或体系运行能力有关的数据，如过程运行监视和测量信息，内审或管理评审的记录和报告等；c. 同类产品的市场动态信息；d. 紧急信息，如发生突出性事故等。15.5.3.2上述信息可来源于特钢事业部内部的监视和测量活动，与顾客和供方有关的过程，也可来源于外部市场。15.5.4数据的收集、分析和处理15.5.4.1对数据的分析和处理应提供如下信息：a. 产品满足顾客需求的符合性；b. 顾客满意或不满意程度；c. 过111、程、产品的特性及发展趋势；d. 供方的信息等。15.5.5外部信息的收集、分析与处理15.5.5.1品质保证部负责上级部门，认证机构的监督检查结果的收集及反馈。15.5.5.2市场营销中心负责技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。15.5.5.3市场营销中心应积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。15.5.5.4对上述出现的不合格项，执行不符合、纠正和预防措施管理程序15.5.6内部信息的收集、分析与处理15.5.6.1质量检查站每天对中间产品、最终产品质量信息收集、汇总，市场营销中心负责交付后产品的质量信息收集、汇总，及时进行通报。15.5.6.2生产厂定期向112、质量检查站上报产品质量数据信息及质量分析报告。15.5.6.3市场营销中心定期对产品质量和服务质量、顾客满意程度等进行分析，并反馈特钢事业部有关部门。15.5.6.4原料部、机械动力处、供应部每年对外购原燃材料、备品备件的质量符合情况进行分析，作为评审合格供方的依据。15.5.6.5质量检查站每年对内部质量审核情况进行总结，作为特钢事业部质量管理体系运行及有效性的评价报告。15.5.6.6对上述分析、总结中发现的不合格项，执行不符合、纠正和预防措施管理程序。15.5.6.7紧急信息由发现部门迅速报告质量检查站，由质量检查站上报质量保证工程师组织处理。15.5.7数据分析方法15.5.7.1特钢113、事业部产品采用统计技术方法，如控制图法、直方图法、调查对策表、六西格玛管理等进行分析。15.5.7.2对顾客满意程度的数据分析一般采用调查表的形式进行。15.6顾客服务15.6.1服务计划质量检查站、市场营销中心及各生产厂等相关单位根据特钢事业部年度生产经营计划、新产品试制计划等，实施产品的售前、售中及与其相关的售后服务工作。15.6.2产品售前、售中服务15.6.2.1 市场营销中心要通过各种方式、渠道，向顾客宣传和介绍特钢事业部的产品。 15.6.2.2对顾客提出的有关签订合同所涉及到的法律（法规）、产品使用要求等方面的咨询，市场营销中心负责给予解答。顾客要求对所需产品进行第三方监造的，市114、场营销中心负责将收集、整理后的信息报市场营销中心，由市场营销中心审批。15.6.2.3市场营销中心根据顾客要求与其签订合同或协议，将产品订货合同、协议及相关情况传递到各受控部门。对顾客有特殊要求的，在合同中注明。15.6.2.4各生产单位根据生产科下达的生产计划生产产品。在生产中要严格执行订货合同、操作规程、规范及各项规章制度。15.6.2.5生产厂根据订货合同要求按时交货。生产科根据市场营销中心签订的订货合同，组织运输发货。15.6.3产品售后服务15.6.3.1访问顾客市场营销中心根据特钢事业部年度工作计划开展访问顾客活动。在走访过程中，要认真听取顾客意见，解答顾客提出问题。每次走访工作结115、束后，各参加单位要在返回一周内将走访情况以书面形式报市场营销中心，由市场营销中心进行总结。报特钢事业部相关部门。15.6.3.2顾客满意度测评市场营销中心通过各种方式、渠道了解和收集顾客对产品质量和服务质量方面的意见、要求等，并对顾客满意度进行测评和分析，具体见顾客满意及质量异议程序。15.6.3.3产品质量异议处理 本手册中对质量异议处理的描述主要针对国内销售，质量异议的处理由市场营销中心与市场营销中心、质量检查站共同处理。a. 外销产品发生的质量异议由市场营销中心集中管理，组织特钢事业部相关单位统一处理。b. 市场营销中心负责接收客户提出的产品质量异议，并进行登记，填写质量异议原始反馈表，116、内容包括合同号、产品名称、炉号、规格、数量、价格等项目。c. 市场营销中心接到质量异议后，应首先估计损失大小，根据不同情况安排不同单位和人员参加，赴现场调查，核实处理产品质量异议，原则上就地一次性处理完毕。产品质量异议处理最长时限不超过20天，并做好原始资料的保存和管理工作。d. 在处理质量异议中,要以事实为依据，客观公正地对产品质量异议进行处理。e. 需要取样进行实物检验的，首先确定取样母体、取样数量，共同按照检验规则检验判定，并且要保留样品以备复查。现场取样带回特钢事业部进行实物检验的，质量检查站必须在两日之内出具检验报告。f. 根据调查、核实的情况，与客户协商提出处理意见。经双方认可后签117、订产品质量异议处理协议书。g. 对超出处理原则的异议，由质量异议处理人员将处理意见报公司分管领导批准后再做处理。h. 双方达成协议的异议，由市场营销中心按要求填写产品质量异议处理结果通知单，并及时下达给责任单位。责任单位按产品质量异议处理结果通知单的要求进行落实，直至问题解决。15.6.4服务的改进和整改效果的跟踪验证市场营销中心对服务的实施情况进行监督管理，对存在问题责成责任单位实施纠正、预防措施，并对整改效果组织跟踪验证工作。15.7改进15.7.1质量检查站负责对质量管理体系持续改进的策划，当出现当前和潜在的问题时，提出制定纠正和预防措施的要求，并跟踪验证实施效果。15.7.2市场营销中118、心负责对产品持续改进的策划。15.7.3市场营销中心会同、质量检查站及生产厂有效地处理顾客意见。15.7.4各受控部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。15.7.5持续改进的策划15.7.5.1特钢事业部要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量方针和质量目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。15.7.5.2特钢事业部应采取适当的方式实施持续改进。a. 日常的改进活动，可采取群众性的质量管理小组活动方式进行。b. 突破性的改进项目，可采取对现有过程和产品的更改及资源需求变化等方式进行。c. 对日常的改进活动的策划和管理应按照不符合、纠正和预防措119、施管理程序的有关规定进行；对突破性的改进项目，其策划和管理应进行全面综合分析，确定改进方案，实施改进并评价改进的结果。15.7.6纠正措施的实施应采取以下步骤：15.7.6.1识别和评审不合格现象，主要有：a. 过程和产品出现批量不合格品；b. 内部审核或管理评审发现不合格；c. 顾客对产品质量的投诉和抱怨；d. 其他不符合质量方针和质量目标，不符合质量管理体系文件要求或法律法规要求的情况。15.7.6.2通过调查分析，确定不合格的产生原因。15.7.6.3评价确保不合格不再发生的措施的要求。15.7.6.4研究并确定为防止不合格再发生应采取的措施。15.7.6.5各责任部门按照所制定的纠正措120、施进行实施，并跟踪记录实施结果。15.7.6.6质量检查站组织评价纠正措施的有效性，对切实有效的措施纳入质量管理体系文件中；对效果不明确的有必要采取进一步的分析与改进措施。15.7.7为清除潜在不合格的因素，防止发生不合格，质量检查站应组织有关部门识别和制定预防措施。预防措施实施步骤：15.7.7.1确定潜在不合格并分析原因。15.7.7.2研究确定并实施预防措施。15.7.7.3跟踪并记录所采取预防措施的效果。15.7.7.4评价采取预防措施的有效性。15.7.7.5质量检查站组织有关受控部门对有效的预防措施，纳入质量管理体系文件中，对效果不明确的应作出进一步采取纠正措施的决定。15.8相关121、文件信息交流与沟通管理程序内部审核管理程序过程的监视和测量管理程序顾客满意管理程序程序不符合、纠正和预防措施管理程序内部审核程序产品质量服务管理办法16.人员培训、考核及其管理特钢事业部制订并实施人力资源管理程序、职工培训管理办法和工种岗位序列标准，规定人员能力、培训、考核及其管理的控制范围、活动程序和内容。16.1职责16.1.1人力资源科负责：a）特钢事业部岗位定员的制定和管理，确定从事影响产品质量工作人员所必需的能力素质要求。b）特钢事业部员工的培训管理工作。c）特钢事业部员工的资格认可。d）人力资源录用管理工作。e）组织实施对厂处级干部月度、年度考核。f）组织实施专业技术人员的年度考核122、。16.1.2各单位根据人力资源科的统一安排实施人力资源管理。16.2控制要求16.2.1人力资源科负责制定人力资源管理程序和工种岗位序列标准，其中应确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力、素质。16.2.2 人员调动16.2.2.1 出现员工调动，原工作部门应监督其及时办理调动手续，若因部门管理不善，离职人员带走公司财务或资料秘密，一概由原工作部门人负责承担责任。16.2.2.2 员工调动的主管部门是行政人事部，其他部门无权对员工调动作出批准决定。凡未经行政人事部认可的私自调动均为无效异动，当事人将受到相应处罚。16.2.2.3 员工调动须一个月前提出申请，经原工作部门领导及上一级领导和123、新工作部门领导及上一级领导签字同意，公司人力资源科科长批准，在办理完调动交接手续后方可到新工作部门上岗，人员调动后必须满足压力管道元件制造许可规则中对人力资源条件的要求。16.2.3人员聘用各部门依据公司用人政策及生产需求，及时填报人员需求申请单交人力资源科进行审核后呈总经理核准执行，然后交人力资源科执行。人力资源科依据人员需求申请单要求审核人员资料、身份证、学历证书及其它资料，辅之以必要书面考试、口头提问考试、实际操作考试等。16.2.4技能培训16.2.4.1应识别从事与特种设备制造有关的活动人员的能力需求，根据各类人员的岗位职责确定在岗职工的培训需求，制定年度培训计划并按计划实施培训。a124、）安全生产处根据生产安全需求，提出特种作业人员培训计划。b）质量检查站根据工作需要，提出检验人员、检测人员、内部审核员（特种设备质量管理体系）的培训计划。c） 计控处/自动化部根据工作需要，提出计量检定人员培训计划。16.2.4.2新员工培训、时间不少于一个月，培训内容应有：a. 入厂基础教育；b. 岗位技能培训。16.2.4.3在岗员工培训按照特钢事业部的年度培训计划及各受控部门的培训计划执行，每年度应对在岗员工至少进行一次岗位技能培训、考核。16.2.4.4转岗人员培训对转岗人员主要进行转岗后的岗位技能培训。16.2.4.5工程技术人员培训特钢事业部应积极组织对工程技术人员进行继续工程再教125、育，新技术新知识的培训，可以采取外送培训或组织专门培训。16.2.4.6对国家法律法规规定需持证上岗的工种岗位的员工，应促使其具备相应资格并确保资格有效。质量检查工、检验和试验人员需经特钢事业部主管部门组织进行专业培训，合格，经授权持证上岗。16.2.4.7对特种设备许可所要求的相关人员进行必要的培训，需取得相应机构承认的资格证书，并保持资格持续有效，以满足特种设备生产要求操作。16.2.4.8通过教育和培训，使员工意识到：a. 坚持遵纪守法、遵守特钢事业部规章制度的重要性及违反规定所造成的后果；b. 所从事工作与工厂质量管理体系的相关性及重要性，并努力为实现质量目标作出贡献。16.2.5培训126、计划及实施16.2.5.1人力资源科根据特钢事业部生产经营目标、人员素质状况、各生产厂上报的培训需求计划，提出特钢事业部年度培训计划，经人力资源科处长审查，报总经理批准后发布。各受控部门根据特钢事业部的培训计划制定本部门的培训计划并由人力资源科协助实施。16.2.5.2各受控部门组织对从事与质量活动有关的人员分层次进行培训，并保存培训记录。16.2.6评价所采取措施的有效性16.2.6.1人力资源科负责每年度对培训的有效性进行评价，以便更好地制定下年度的培训计划。16.2.6.2人力资源科组织各受控部门对员工日常工作业绩进行评价。对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训或转岗，使员工127、的能力与其从事的工作相适应。16.2.6.3员工的培训档案由各受控部门保存。16.3相关文件人力资源管理程序文件管理程序记录管理程序工种岗位序列标准职工培训管理办法员工调动管理规定17.其他过程控制结合许可项目特性，特钢事业部制订并实施生产管理制度、工艺技术规程，对特种设备制造过程中除热处理过程、无损检测过程、理化检验过程以外的对特种设备安全性能有重要影响的其他过程明确了控制的范围、活动程序和内容。17.1 各生产线工艺流程见附录五的控制要求。17.2 其他过程控制17.2.1 加热炉管理：管坯的加热严格按照工艺规程，每半小时进行一次热处理工艺技术确认，避免钢坯过烧或者过热。当设备出现故障造成128、停机时，钢坯加热炉需执行降温待产制度。17.2.2 导卫管理：轧钢过程中定期对导卫、导辊的磨损程度进行检查，避免在管坯表面出现划伤、结疤等缺陷。17.2.3 组批管理：根据连铸坯和轧材的炉号、钢号、尺寸组批、相同钢号、炉号、尺寸的连铸坯和轧材应组成一批，不同的钢号、炉号、连铸坯和轧材应分别组批、前后钢号、炉号之间有隔离标记，并通知下一道工序。组批应保证同一批的完整和规范。17.2.4 轧辊管理17.2.4.1轧辊车削17.2.4.1.1轧辊样板的加工精度见表1表1轧辊样板加工精度表 要求辊别样板制作公差mm样板允许磨损mm5500.10.14500.10.13500.10.117.2.4.1.129、2用20.2厚度的钢板制作样板。17.2.4.1.3严格按配辊图车削轧辊，做到图纸、样板、孔型三符合。17.2.4.1.4孔型槽底和侧壁圆滑过渡，不得有棱角及周期性波浪痕迹。17.2.4.1.5孔型表面不允许存在砂眼、夹渣、硬块和网裂等缺陷。17.2.4.2轧辊车削验收17.2.4.2.1孔型表面不允许存在砂眼、夹渣、硬块、严重网裂和大面积锈皮等影响产品质量的缺陷。17.2.4.2.2检查时，样板必须对正伸到轧制面上，不得左右或前后偏斜。17.2.4.2.3加工合格轧辊，由检验员填写合格证书。质量不合格的孔槽涂漆标识，并在合格证上注明该孔槽编号和不合格原因。17.2.4.3换辊制度17.2.4130、.3.1各架轧机换辊规定见表2表2轧机最高产量（t）备注5507000换辊4508000换槽350(过渡孔)2000换槽350(圆钢成品孔)800换槽17.2.4.3.2注意观察轧辊使用情况，轧制过程中如发生粘辊、硌辊等情况，影响钢材表面质量，应停机处理，严重时应及时更换轧辊或轧槽。17.2.4.4轧辊冷却制度17.2.4.4.1轧辊要均匀冷却。冷却水的温度40，压力为0.20.4MPa。17.2.4.4.2不得在停轧状态开冷却水对轧辊长时间的进行局部冷却，轧钢时不得让冷却水直接喷在轧件上。17.2.4.4.3孔槽的冷却水量充足，冷却水分布、喷射角度要符合均匀冷却要求，一般在轧件出口处冷却水量131、要占到全部冷却水的2030%。17.2.4.4.4停车前使轧机爬行13分钟，以均匀冷却轧辊。17.4 连铸管理17.4.1 开浇前做好开浇准备浇钢工要确认好所浇钢种，防止不同钢种混浇。17.4.2 大包上连铸浇钢平台，浇钢工必须测温，若温度没达要求必须听从值班人员调度指挥，不得擅自浇钢。17.4.3 最后一炉钢浇注完毕后，向中间包浇钢工提示中间包液面，待中间包液面隆至100mm时，停止浇注。17.4.4 注意观察红坯在辊道上的输送情况和观察推钢机运行状况，记录好每一炉钢的炉次及铸坯支数，当某部分“自动”出现故障时，可改为“手动”操作，最后一支铸坯进入冷床后关闭辊道，关闭推钢机液压系统。17.4132、.5 凡合格铸坯要码放在规定垛位上，每层码放支数视铸坯定尺确定，不得过多。铸坯要码放整齐，掉队坯要归位。坯头、尾及废品坯集中放在指定位置。17.5 轧制管理17.5.1 对连铸坯表面质量缺陷进行检查和处理。存在严重表面质量缺陷的连铸坯严禁装炉。17.5.2 严格按炉号进行装炉、建立档案、流动卡片传递、生产、入库工作。17.5.3 严格执行钢坯加热制度，保证钢坯加热质量和加热温度。烧火工必须时刻关注加热设备的运行情况和生产组织状况，当遇到换辊、煤气压力或煤气质量波动、工艺事故等原因造成停轧时，应及时对加热温度进行调整。17.5.4 连铸坯在加热炉内达到规定的加热温度后出炉，经高压水除鳞将表面的氧133、化铁皮清除干净，再经过翻钢机翻转90度后进入粗轧机，轧制成所需中间断面。17.5.5 粗轧机下料经输送辊道送至热剪处切除头尾缺陷。17.5.6 切头尾后坯料进入中轧机组和精轧机组轧制成成品。17.5.7 圆钢经飞剪分段后上步进式冷床进行自然冷却。17.5.8 冷却后的钢材在冷剪处进行定尺剪切，剪切后的钢材由链式拉床输送到收集槽进行收集和自动打捆。要求全定尺交货的圆钢，需要在冷剪后辊道处将非定尺部分反向移送至非定尺收集槽，进行人工打捆。17.6 技术科按照特钢事业部工艺技术管理办法对各生产单位过程的控制情况进行监督检查，并保存检查记录。对发现的不符合按不符合、纠正和预防措施管理程序要求进行整改并134、考核。17.7 技术科负责产品检验和试验中检验点和检验项目的确定；质量检查站负责半成品和成品的质量检验和试验过程的业务管理。相关要求按第11章规定实施。17.8相关文件不符合、纠正和预防措施控制程序工艺技术管理办法18.执行特种设备许可制度根据特种设备安全监察条例、特种设备材料制造许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求等规定，对特钢事业部特种设备制造接受质量技术监督部门的监督、监察、产品接受监督检验、制造许可证管理以及需方和第三方检验要求做出规定。18.1 职责18.1.1特钢事业部接受各级质量技术监督部门的监督。 18.1.2 特钢事业部接受xx省特种设备安全监察机构授135、权有相应资格的检验单位的特种设备产品性能监检。18.1.3质量保证工程师全面负责此项工作。品质保证部负责具体监督检验工作联系，提供监督检验工作条件。各受控部门按职能分工负责接受监督和监检的配合工作。18.1.4品质保证部负责制造许可证相关的日常管理工作。18.2 控制要求18.2.1执行特种设备许可18.2.1.1特钢事业部制造的所有特种设备都必须在特种设备许可证所批准的产品范围。在制造特种设备的过程中接受安全监察机构的监察和检查。18.2.1.2特种设备监检是在特钢事业部质量检验合格的基础上，对特种设备安全性能进行的监督验证，监检不能代替特钢事业部的质量检验。18.2.1.3未获得特种设备许136、可证的特钢事业部特种设备产品不得销售。18.2.1.4特钢事业部对监察机构和客户提出的特种设备安全质量问题必须及时有效解决。18.2.2 接受各级质量技术监督部门监督和安全监察机构监察 18.2.2.1特钢事业部组织贯彻、学习和实施特种设备安全监察条例、特种设备材料制造安全监察条例、特种设备材料制造许可规则等法律、法规，并认真执行。在特种设备制造单位许可取证、换证过程中接受各级质量技术监督部门、安全监督机构及评审机构的审查，如实报告情况。 18.2.2.2品质保证部负责配合各级质量技术监督部门和安全监察机构的日常监督检查工作，并为监督检查提供必要的条件和资料。a) 质量体系文件（包括质量手册、137、程序文件、管理制度、各责任人员的任免文件、质量信息反馈资料等）；b) 从事检验和试验人员名单；c) 工业技术规程、岗位操作规程及生产过程控制记录；d) 特种设备检验、试验控制情况；e) 特种设备销售及服务情况；f) TSG质量管理体系运行情况。18.2.2.3特钢事业部为质量技术监督部门和监察机构监察人员，评审机构评审人员行使权力提供合作和支持。对监检员发出的监检工作联络单品质保证部负责组织各受控部门积极落实并通知要求做好接受监检工作。18.2.2.4监检单位发出的监检意见通知书及在监检中提出的问题、建议，特钢事业部必须严肃对待，除及时、认真进行处理外，还应找出存在问题的原因，制订整改措施，杜138、绝或减少类似问题的再发生，具体按“质量改进与服务”章节要求处理及回复。18.2.2.5特钢事业部按有关规定向质量技术监督管理部门申报并提供有关资料。18.2.2.6特种设备制造质量管理体系责任人报省、市质量技术监督管理部门备案，且人员资格符合“特种设备制造许可规则”的要求。18.2.2.7在如下条件改变时，15日以内报送自治区（市）质量技术监督管理部门备案：a) 质量管理手册换版；b) xx更换法定代表；c) 特钢事业部更换质量保证工程师；d) 特钢事业部名称或地址变化。18.2.2.8当单位名称、地址发生变化时，品质保证部负责及时报告审批机关，由审批机关按照许可规则处理，办理许可变更手续，并139、按照国家质检总局的相关规定提交有关资料。18.2.3其它授权检验18.2.3.1特钢事业部接受顾客直接对特种设备产品进行监督和检验，并对顾客提出的问题、意见和建议，进行认真研究和处理。18.2.3.2当顾客提出第三方监造要求时，市场营销中心应及时与市场营销中心取得联系，由市场营销中心组织各相关单位对实施第三方监造的必要性给予确定。18.2.3.3第三方监造涉及特钢事业部生产、技术、质量及管理等方面，监造方的选择及确定对特钢事业部自主知识产权的保护极为重要，市场营销中心负责特钢事业部范围内钢材重点产品质量第三方监造必要性审批。市场营销中心对监造单位资质及业绩进行审核、备案，签订相应的保密规定。经140、市场营销中心审核、批准的第三方单位方可对特钢事业部产品生产过程及产品质量进行监造。18.2.3.4监造单位应严格按特钢事业部相关作业文件进行监督、检查，监造方提出的超出监造产品的其它要求，需经市场营销中心批准后，生产厂方可给予提供或支持。18.2.3.5第三方监造工作结束后，对涉密的作业文件及相关资料应由相关受控部门及时收回，第三方不得私自据为己有。18.2.4特种设备许可证使用和管理18.2.4.1特钢事业部不接受超出特种设备制造许可级别及范围的产品订货，并严格按照国家相关法律、法规、规章和安全技术规范组织生产制造和经营活动。18.2.4.2特钢事业部特种设备制造许可证由品质保证部负责保管和141、管理。18.2.4.3特钢事业部特种设备制造许可证仅限特钢事业部内使用，任何人和单位不得伪造，对外转让、转借或者出卖特种设备制造许可证。 18.2.4.4特钢事业部特种设备制造许可证复印件仅用于产品宣传和经营部门的投标活动。18.2.4.5各受控部门不得超过许可范围制造产品或超过许可范围使用许可标志。18.2.4.6各受控部门不得非法提供（出卖）质量证明书或者产品铭牌。18.2.4.7各受控部门不得贴牌或被贴牌生产许可范围内的产品，不得向顾客隐瞒有关情况或提供虚假文件资料。18.2.4.8当特钢事业部发生更名、产权变更、生产场地变更、质量管理体系发生变更等情况时，品质保证部负责及时向发证部门申142、报。18.2.4.9特钢事业部因业务发展需增加或扩大许可的产品级别、项目时，由品质保证部按照许可规则的要求向发证部门提出书面申请。18.2.4.10特钢事业部制造许可证期满6个月前，品质保证部负责组织按规定整理相关申请换证资料并向发证部门提交申请书，以便及时办理换证申请手续。18.2.5许可标志及其使用18.2.5.1许可标志样式如图下图所示.TSXXXXXXX（许可证书编号）18.2.5.2许可标志字体和尺寸许可标志“TS”采用黑体字体，标志的尺寸10mm，许可标志后必须加注制造单位的许可证书编号18.2.5.3用在压力管道元件上的每支管坯都应贴许可标志，许可标志应当贴在管坯钢端面，必须保证143、许可标志的可见性和清晰性不会因此降低。18.2.5.4用在压力管道元件上的管坯产品质量证明书上应当标注许可标志。18。.5.5品质保证部负责对各生产厂许可标志的使用情况进行监督、抽查，并考核。18.2.6 品质保证部负责组织有关部门，按照法规、安全技术规范规定，向质量技术监督部门、安全监察机构、检验机构和社会提供特种设备制造的相关信息。18.3相关文件特种设备安全监察条例特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则压力管道元件制造许可规则压力管道元件型式试验规则第 90 页 共 90 页质量管理体系组织机构图附件一生 产 科安全生产科技 术 144、科机动设备科市场营销中心总经理/技术总负责人副总经理质量保证工程师新区炼钢车间新区连铸车间银前运行车间炼钢二车间连铸一车间连铸二车间大型成材车间中型成材车间小型成材车间银前生产准备新区轧钢车间人力资源科质量检查站储运车间新区运行车间办 公 室政 工 科炼钢一车间总经理技术总负责人附件二职能部门TSCZ0004-2007质量管理体系基本要求总经理质量保证工程师生产科办公室人力资源科市场营销中心机动设备科质量检查站生产车间1 管理职责=1.1质量方针和目标=1.2质量管理体系组织=1.3职责、权限=1.4管理评审=2 质量管理体系文件=2.1质量管理手册=2.2程序文件=2.3作业（工艺）文件和质145、量记录=2.4质量计划=3 文件和记录的控制3.1文件控制3.2记录控制4 合同控制=5 设计控制=6 材料、零部件控制=7 作业（工艺）控制=8 焊接控制9 热处理控制10 无损检测控制=11 理化检验控制=12 检验与试验控制=13 设备和检验与试验装置控制=14 不合格品(项)控制=15 质量改进与服务=16 人员培训、考核及其管理=17 其他过程控制=18 执行特种设备许可制度质量管理体系职能分配领导主管 =：负责部门 ：配合部门总经理技术总负责人附件三程序文件清单序号程序名称编号1文件管理程序LGTSGP012记录管理程序LGTSGP023信息交流与沟通管理程序LGTSGP034管理146、评审程序LGTSGP045人力资源管理程序LGTSGP056产品研发管理程序LGTSGP067原料采购控制程序LGTSGP078设备及备品备件采购管理程序LGTSGP089材料采购管理程序LGTSGP0910原料检验管理程序LGTSGP1011顾客满意管理程序LGTSGP1112产品检验管理程序LGTSGP1213内部审核程序LGTSGP1314不符合、纠正和预防措施管理程序LGTSGP1415不合格品管理程序LGTSGP1516过程的监视和测量管理程序LGTSGP1617合同评审管理程序LGTSGP1718关键过程控制程序LGTSGP1819外来文件控制程序LGTSGP1920设备和检验与试验装置控制程序LGTSGP2021作业（工艺）控制程序LGTSGP2122材料控制程序LGTSGP22附件四质量管理手册修改履历版本号/修改码修改内容编制/修改实施日期审核批准A/0新制定特钢事业部xx.05.30xxxx附录5特种设备制造工艺流程