1、 XXXX航空科技有限公司质量手册零部件制造人批准书编号：PMA0079-DB 版次：5手册编号：QS/JZXXX前 言XXXX航空科技有限公司于2014年5月14日成立。公司座落于，占地面积9600m2，厂房建筑面积1826 m2，全部采用最新标准厂房设施，设有办公区域，会议室、资料室、机械加工车间、塑料缝纫车间、仓库等；公司拥有先进的数控铣床和各种加工设备，符合CCAR-21-R3的要求。 公司拥有一支年轻、高素质、高效率的队伍。现有员工 30 人，平均年龄不到 35 岁，大专以上学历占 45 %；其中高层管理人员 4 人，公司管理人员、技术人员、都经过专业的培训，真正做到持证上岗。“诚信2、坚毅、创新、合作”是XX公司的方针。人才是XX公司发展的财富。公司为人才提供了“公开、公正、公平”的竞争机制。XX的发展依靠人才，人才将在XX一展宏图。质量是XX发展的生命，服务是XX生存的基础。我们一切从服务开始而又以服务结束。我们希望以优质的产品，高效的服务与新老朋友精诚合作，共同发展。公司有健全的、先进的、科学的管理体制。愿为国内4大航空集团公司及几十家分公司和地方航空、民营航空公司提供空客、波音等机型的服务。为客户创造价值、为员工创造价值、为社会创造价值是XX公司的工作目标。公司的发展壮大离不开业界同仁和地方政府的关怀和支持，回报社会、奉献社会是XX公司义不容辞的责任。目 录前言第13、章 目录目录,版次有效页清单分发清单第2章 总经理声明2.0总经理声明2-1第3章 辅助说明3.1目的和适用范围3-13.2引用文件3-13.3术语3-1第4章 质量方针与目标4.1质量方针4-14.2质量目标4-1第5章 手册的颁发与修订5.1手册的编写5-15.2手册的颁发5-15.3手册的修订5-1第6章 厂房与设施6.1厂房介绍6-16.2设施6-2第7章 人员7.1人力配置7-17.2人员状况7-1第8章 组织机构8.1组织机构图8-1第9章 生产过程检验站点9.1生产过程检验站点图表9-1第10章 主要管理人员及各部门岗位职责10.1总经理职责10-110.2副总经理职责10-114、0.3质量经理职责10-210.4技术经理职责10-310.5生产经理职责10-410.6市场经理职责10-510.7质量控制部岗位职责10-510.8工程技术部岗位职责10-710.9生产管理部岗位职责10-910.9生产检验委任代表职责10-1110.10器材评审委员会（MRB）职责10-13第11章 质量控制及保证11.1模具样件控制管理11-111.2技术资料控制管理11-111.3供货商（分承包商）的控制管理与接收检验11-211.4工具与量具控制管理11-311.5制造过程控制管理11-311.6特种工艺控制管理11-511.7检验与试验控制管理11-511.8器材评审11-6115、.9储存管理11-711.10产品交付（适航审定）管理 11-711.11技术支持与使用困难管理 11-811.12培训及上岗授权管理 11-9第12章 生产能力说明12.1生产许可及范围12-112.2生产能力清单12-1第13章 生产检验委任代表13.1委任代表的推荐申请13-113.2委任代表的职责13-1第14章 外协单位的控制管理14.1外协单位的控制管理14-1第15章 自我审核管理15.1审核范围与要求15-115.2审核过程15-115.3审核评定15-2第16章 文件控制16.1文件分类16-116.2文件管理16-1第17章 ACSEP符合性说明 17-1版次记录表序号编 6、号版次修订时间记录人12346有效页清单页码版次颁发页次版次颁发6XX.05.2611-46XX.05.266XX.05.2611-56XX.05.266XX.05.2611-66XX.05.266XX.05.2611-76XX.05.26V6XX.05.2611-86XX.05.262-16XX.05.2611-96XX.05.263-16XX.05.2611-106XX.05.263-26XX.05.2612-16XX.05.264-16XX.05.2613-16XX.05.265-16XX.05.2614-16XX.05.265-26XX.05.2615-16XX.05.266-16XX7、.05.2615-26XX.05.266-26XX.05.2615-36XX.05.267-16XX.05.2616-16XX.05.268-16XX.05.2616-26XX.05.268-26XX.05.2617-16XX.05.269-16XX.05.2617-26XX.05.2610-16XX.05.2617-36XX.05.2610-26XX.05.2617-46XX.05.2610-36XX.05.2610-46XX.05.2610-56XX.05.2610-66XX.05.2610-76XX.05.2610-86XX.05.2610-96XX.05.2610-106XX.05.28、610-116XX.05.2610-126XX.05.2610-136XX.05.2611-16XX.05.2611-26XX.05.2611-36XX.05.26分发编号持有人职务部门QS/JZXXX-01总经理QS/JZXXX-02质控部经理质量控制部QS/JZXXX-03技术部经理工程技术部QS/JZXXX-04生产部经理生产经营部2.0总经理声明 2.1总经理声明内容 总经理声明作为XXXX航空科技有限公司总经理，我郑重声明； 本手册由XXXX航空科技有限公司质量控制部门组织编写，经公司总经理批准，并上报中国民航局审定部门，由审定部门批准实施。 本手册依据中国民用航空规章CCAR-219、-R3部编写，是公司质量管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。 本手册及依据本手册编写的相关程序，规定了XXXX航空科技有限公司的技术开发管理、质量管理、生产管理等一系列内容，确保公司的生产检验系统符合中国民用航空规章CCAR-21-R3部的相关规定，并在按照零件制造人批准书项目单位工作时符合本手册及相关程序的要求。 当中国民航总局对中国民用航空规章CCAR-21-R3部的有关内容进行修订时，如本手册与其冲突，将优先适用CCAR-21-R3部的相关规定，本公司将及时根据修订的规章对手册进行修订。XXXX航空科技有限公司任何时候都愿意接受审定部门的监督和检查。总经理10、签字: 日期：3.0 辅助说明3.1 目的和适用范围3.1.1 目的进一步完善和健全质量管理体系，保证产品质量符合要求。3.1.2适用范围本手册对内适用于本企业生产与服务的全过程；对外适用于对第三方外部质量审核。3.2引用文件CCAR-21-R3 民用航空产品和零部件合格审定规定CCAR-183 民用航空器适航委任代表和委任单位代表的规定AP-21-AA-2010-04R4 生产批准和监督程序AP-21-06R3 民用航空材料、零部件和机载设备的合格审定程序AP-183-02 生产检验委任代表委任和管理程序3.3术语质量手册阐明一个组织的质量方针，并描述质量体系的文件；质量体系为实施质量管理所11、需的组织机构、程序和资源。质量管理确保质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量持续改进使其实施的全部管理职能的所有活动。质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动；质量方针由组织的最高管理者正式颁布的该组织总的质量宗旨和质量方向；质量改进为向本组织及其顾客提供更多的收益，在整个组织内所采取的旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施； 程 序为进行某项活动所规定的途径；预防措施为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施；纠正措施为了防止已经出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施；特种工艺特种工艺是一12、种必须对制造过程进行严密控制才能保证持续生产出优质产品的制造方法。用这种方法制造或加工的产品，其材料具有物理、化学或冶金方面的变化，不经破坏无法使用常规的检验方法或仪器设备判明最终质量；小改对产品的重量、平衡、结构强度、可靠性、使用特性以及对产品适航性没有显著影响的更改；大改除小改以外的其它更改4.0质量方针与目标质量方针让顾客满意，让顾客满意，还是让顾客满意。4.1.1质量方针的内涵1) 用“让顾客满意”的排比句，上口易记，让公司全体员工都知道什么是XX的质量方针，强化以顾客为中心、顾客第一的意识。2) “让顾客满意”意味着应具有系统的透明的管理方法、方式，完善的管理体系。3) “让顾客满意13、”意味着XX内部要沟通、了解顾客的需求，在包括生产制造项目、质量、周期、价格、服务等各个环节上均采取相应的措施、保持顾客的满意，同时兼顾相关方的满意，发展和寻求潜在的顾客。4) “让顾客满意”意味着每一名员工均应在各自的岗位上，一丝不苟地履行个人的职责，严格依法工作，确保质量。5) 顾客对XX的评价是至关重要的，它将直接影响市场占有份额和订单。XX视顾客满意为组织生存发展的首要条件。4.2质量目标为实现质量方针，确定公司的总的质量目标是：1) 在质量上索赔率 52) 今后五年内索赔率每年递减13) 价格合理，降低加工成本，改进加工工艺，使价格逐步降下来。4) 服务到位，对顾客有问必答，最长时间14、不能超过3个工作日。在不能履约的情况下想方设法为顾客提供替代产品。5.0 编写、颁发与修订5.1 手册的编写5.1.1 手册由质量控制部负责编写。5.2 手册的颁发5.2.1 颁发人员或部门由质量控制部负责拟定清单，并报总经理批准；5.2.2 手册的颁发由质量控制部设专人负责，并在颁发清单上签字。5.3 手册的修订5.3.1手册修订评估a） 当相关的民航规章颁布或修订时，质量控制部负责对本手册进行评估，如果出现本手册与相关民航规章冲突或不适合的情况，质量控制部应填写文件更改建议单，提出修订内容；b） 当公司名称、厂房设施、组织机构、主要管理人员等发生重大变化时，质量控制部应填写文件更改建议单，15、提出修订内容；c) 当通过自我审核或客户外审提出问题时，手册也要进行修订；d） 公司内任何员工发现本手册出现上述情况相当长的一段时间内，没有进行修订，都有权向质量控制部口头或书面填写文件更改建议单，建议修订手册；e） 若上述建议长时间等客观原因得不到解决，质量控制部可委任他人修订本手册，修订完成后报总经理批准，同时报审定处批复。5.3.2版次的控制a） 初次编写的手册版次为0版，第一次修订后的版次为1版，以此类推，手册的修订情况记录在版次记录中；b） 手册的版次及各页的版次记录在有效页清单中，有效页最新时间应与总经理批准日期相同，代表公司修订的最新时间，其对应的版次为手册的最新版次；c） 手册16、的生效时间以审定处审批时间为准。5.3.3手册编号的说明 QS/JZXXX QS: “质量体系”的英文(Quality System)缩写 6.0 厂房与设施6.1 厂房介绍6.1.1本公司位于XX市,占地9600平方米,建筑面积1826平方米;6.1.2办公区域300平方米，车间900平方米，库房626平方米；6.1.3厂房布局图见附图；6.1.4当本单位在名称、地点发生变化时，将在规定时间内向审定部门提出书面申请，并提供相关资料和文件。6.2 设施6.2.1办公区域、库房等供电220V/50Hz单相电源，生产车间配备380V/50Hz三相电源，同时，上述区域均配备了基本设施和专业设施，可满17、足目前公司的工作和生产需求； 6.2.2通用设备有：线切割机、数控铣床、普通铣床、车床、刨床、磨床、钻床、液压机、剪板机、数控电加工机械、氩弧焊、台钻、钻铣床、砂轮机等；6.2.3专用设备有：吸塑机、注塑机、挤出机、泡沫切割机、电动缝纫机等。附图：厂房布局图钳工间检验点机加车间洗手间焊工间调度室地板车间化工库总经理室技术部质控部/生产部 吸塑间小会议室走 廊检验点塑料车间洗副总经理室财务室会议室手间库房 板 材 区棒 材 区耗 材 工 具 区模 具 区原 辅 材 料 区半 成 品 区样 件 区检 验 点7.0 人员7.1 人力配置公司现有人员 30 名，其中管理人员 4 名，后勤及其他 26 18、名。7.2 人员状况7.2.1公司招聘人员除注重学历、工作经历、年龄等基本条件外，更注重岗位专业技能及敬业精神。员工中的多数人员在航空领域工作3年以上，对航空领域的适航法规、运行手册、程序均有一定程度的了解，对航空产品制造都积累了丰富的经验，能够满足本公司生产能力的要求；7.2.2通过人力评估，上述人员配置能够满足公司目前的运营及生产要求，根据公司运营和发展情况，公司随时在合理调整组合中达到团队最优。管理人员名单序号姓 名职 务备 注1商连昌总经理2副总经理由总经理暂兼3李宪生产经理4张林林质量经理5王秀莲技术经理 DMIR总 经 理副总经理生 产 部财 务办 公 室质 控 部器评委技 术 部19、市 场 部销售服务人力资源销售资料工艺设计员工培训应急处理器材评审后勤会计出纳采购样件管理见下页外协需求库房管理生产计划设备管理机械车间塑料车间质量控制部检 验包装发货计量器具管理送检外购原料检验模具工装检验生产过程检验完工产品检验包装发货检验自检首检互检抽检9、检验流程图领料 图纸/样件 下料 加工 包装 入库 质量控制点（工序）特殊过程（工序）检验点10.0 主要管理人员及各部门岗位职责10.1总经理职责 1）发布公司质量方针、政策、目标，确定组织机构和职责； 2）保证工作质量能够达到适航当局和客户所要求的标准； 3）确保本公司在生产制造中所需要的厂房、设施、工具、设备、原材料等是否合格，20、保证所有持证的制造人员是合格和胜任的。 4）制定工作程序以使确定实施工作相一致的人员的基础训练和重复要求； 5）根据需要合理配置资源，负责协调解决生产中难题； 6）负责定期召开、主持管理评审会议，根据评审情况，对质量体系的改进提出要求，确保公司质量体系持续的符合性和有效性。 7）加强员工职业道德和职业纪律的教育； 8）批准、发布质量手册；10.2 副总经理职责 1）协助总经理开展工作，完成相应的经营目标和管理目标； 2）具体负责分管市场开拓工作，并为公司研究制定发展规划和战略决策提供建议和行动方案； 3）管理成本控制及各项限额费用的发生； 4）制定各物料及成品安全库存基数，降低不良资产库存，加21、速资金回流； 5）建立供应商供应系统，降低采购成本； 6）建立物料控制方案，将物料损耗控制在限定标准范围内； 7）完成总经理交办的其它工作；10.3质量经理职责 1）根据CCAR-21-R3、ISO9001（如需）等要求建立和完善质量体系； 2）协助总经理建立、完善和实施质量管理体系，参与质量方针、质量目标的制定； 3）负责公司质量手册、程序手册及体系文件编写与修订、批准； 4）负责生产全过程的质量管理和质量控制，主持重大生产质量及事故分析会，认真分析总结质量事故的原因，并组织协调事故的处理，以使产品的质量符合体系要求并使顾客满意； 5）负责质量管理体系的运行，组织质量管理体系的内部审核； 622、）负责组织召开质量例会，及时处理重大质量问题、惩处重大质量事故的责任者； 7）负责建立器材评审委员会（MRB）全面质量管理委员会； 8）负责检验员授权的管理工作及质量手册的审核及控制工作； 9）负责向适航当局的申报、联络、请示、咨询等日常工作； 10）负责在公司内部传达适航当局对公司的要求； 11）组织迎接局方以及客户的检查、审核，并根据审核发现问题制定纠正措施，并监督完成；12）对局方及客户关于零部件质量、周期的投诉和建议及时汇报总经理，并组织相关部门进行及时处理；13）负责相关质量体系的培训的管理工作；14）对生产委任代表的推荐、检验员、审核员的考核、授权；对上岗能力的审核。15）向总经理23、报告质量体系运行情况和质量信息，提供管理评审和改进的依据；16）负责组织有关人员进行合格供应商（分承包方）的评审，编制“合格供应商（分承包商）名册”建立合格供应商（分承包商）档案，并对其实行动态管理；17）制订年度自我审核计划，并组织实施，跟踪监督和检查纠正措施落实情况；10.4技术经理职责 1）组织编制技术部各项规章制度、工作程序、工作实施细则； 2）严格贯彻执行各项制度，工作程序及操作规范，并对执行情况进行监督检查； 3）新产品开发研制，样件制作，鉴定与审核等工作； 4）抓好零部件设计、试制与确认工作，及时满足生产的需求； 5）拟定和管理好产品技术标准，技术参数、工艺图纸、产品使用说明书等24、技术文件；6）协调对新技术、新材料、新设备的研发； 7）抓好技术部在生产过程中的指导作用，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行； 8）向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈；9）抓好下属人员的内部工作协调及本部门与其他部门间的工作协调；10）组织企业内部与外部的技术协作和技术交流活动；11）编制设计费用预算，控制各项设计费用支出；12）接受领导分配的各项任务和临时性任务；13）编制制定公司培训大纲和培训计划。10.5生产经理职责1）负责贯彻落实国家民航局和公司有关方针政策和程序，确保产品质量符合客户需要和国家法律法规有关要求，抓好安全教育，组织落实安全生产工作，25、解决和协调生产中的难题；2）根据公司生产发展的实际情况，组织新技术、新工艺、新设备的研究和新项目的开发和引进；3）负责组织生产相关人员培训，制定公司周期性的生产计划；4）根据公司下达的生产任务单及时组织相关部门、车间，制定各种原材料、工具、消耗品的购制计划； 5）合理计划、安排产品图纸、生产工艺&过程检验卡、模具（工装）等提交时间，合理安排产品的制造生产时间； 6）审核生产工艺&过程检验卡;根据公司现有库存的材料、零配件、工具等生产资料情况，对可以替代的材料、零配件、生产工艺的更改，技术资料的更改等，及时与技术部门沟通、商定；7）根据公司的生产计划，对在生产制造过程中发生问题，及时组织相关部门26、和人员，解决协调，如遇到较大问题要及时上报总经理。10.6 市场经理职责1） 对副总经理负责，按照公司的经营管理方针负责所管辖部门的日常管理工作；2） 负责及时反馈客户对产品质量和服务质量的意见，保证售后服务工作信息的及时与准确；3） 货物发送完成之后，应与客户及时沟通，争取尽快回收货款；4）负责安排合同的签订，搞好特殊合同的评审工作，建立合同台账，妥善保存销售合同书；5）负责向客户收集、借用样件工作，负责现场测绘的联络工作；6）负责建立和监督管理顾客沟通渠道及其运行，收集、整理、统计、分析顾客服务信息；受理和处理顾客的投诉，对顾客的满意度进行测评，分析顾客反馈的质量信息。7）负责下发生产任务27、单，一经下发的生产任务单不应有任何信息上的错误；10.7 质量控制部职责1) 监督质量管理政策的落实，负责监督检查公司各部门是否按适航规章和适航法规从事生产制造活动；并贯彻公司的质量方针和目标，推行标准化管理和自我纠正、自我提高的管理机制，监督和提高航空零部件制造质量，并对质量安全负责。2) 总经理授权质量控制部代表公司随时纠正不符合CCAR-21-R3要求的缺陷和不足之处。同时对所制造的航空零部件能满足经批准的标准负责。3) 建立人员岗位资格评估制度，对于满足资格要求的生产制造人员以书面认可或授权。4) 参与生产部文件的制定与修改。5) 负责制定、管理必要的工作程序，明确各部门和人员职责。628、) 负责人员的上岗评估、授权记录。7) 负责局方的申报工作，质量手册由质量控制部负责编写，报质量经理审核经局方批准后即生效，对质量手册、程序手册等文件实行动态控制，保持其即时有效性。8) 质量控制部对质量体系文件的建立、保存、改进负责。宏观组织质量体系文件的编写、修订、控制监督其有效性。9) 负责民用航空规章、质量手册的版次核查、改版、下发及培训工作。10) 负责产品过程的质量控制，使产品质量处于合格受控状态，确保产品的质量，避免不合格产品的发生；负责组织零部件生产项目的预审和上报审批工作。10.7.1计量器具管理员1）负责公司所有生产设备及计量器具的检验、登记上账（若设备与计量器具同一，无须29、另建），并做好相应状态标识工作；2）根据设备自身情况和生产情况制定检修计划，负责督促设备使用单位按计划实施检修，负责检修后的验证组织工作；3）严格遵守、贯彻执行国家的有关计量法规、法令，制定计量器具的周期检定计划，并按计划实施送检，对精度失准的计量器具进行维修或作废处理；4）按规定进行设备完好率检查，发现问题及时通知相关单位进行整改，做好计量器具的使用管理工作，不定期检查使用情况；10.7.2检验员 1）无论专职、兼职检验员都应按公司的规定对自身负责的检验项目严格按检验规程进行及时、认真的检验，填写好检验记录，不应有漏检事故发生，并对检验结果负责；2）检验员有权越级反映质量问题或外来干扰情况，30、有权拒检不符合公司规定的待检品，有权停止不合格品及影响公司名誉的产品的继续生产；3）产品检验包括本公司的产品的检验、外协产品的检验、原材料检验、工具/模具/设备验收等项目的检验；4）检验员有对产品质量问题提出纠正及预防措施的义务和监督职能；5）检验员负责产品标识的管理工作和追溯工作。10.7.3包装/发货员职责1）负责按公司要求进行产品包装与发货准备；2）负责产品标签、发货文件的输入、输出工作；3）整理发货台账，做到账物符合；10.8 技术部职责1）在公司技术经理的指导下,负责PMA件技术管理工作；2）负责样件的控制和管理工作；3）负责样件的测绘工作；4）负责图纸、生产工艺&过程检验卡的更改，31、做好记录；5）负责编制生产工艺&过程检验卡，保持现行有效；6）负责对新项目开发的设计评估工作；7）负责公司所有的技术资料的管理控制；8）接受技术经理的指派做好相应工作；9）负责员工的技术培训及档案管理。10.8.1样件管理员职责1）负责公司所有样件按规定进行标识、拍照、定架位、登记等入库工作，并要求准确无误；2）负责样件的准确借出及登记、准确收回及销账工作，并要求归还样件无损坏、无丢失、无替换零配件现象发生，如遇管理员无法解决的问题，可向本部门领导反映情况予以解决；3）负责破损样件的提交修复或及时更新，换版样件的随时换版工作；4）负责样件的定期清点；5）负责样件库的卫生工作及安全。10.8.232、设计员1）根据用户提供的产品样件、技术要求及国家绘图规范、公司绘图规定，准确的设计、绘制产品图；2）负责产品的现场测绘工作；3）依据经审核合格的图样设计产品模具图、工装图；4）各类图纸绘制完成后，负责输出、订装，然后交有关人员审核、整理、下发或存盘；5）对车间反馈的图纸信息应及时处理，如图纸需要更改，应做好相关记录。10.8.3工艺员1） 按下达的生产任务单，及时准确的做出生产工艺&过程检验卡中的材料单，并将此部分马上提交生产部确认所需原材料、工具、消耗品；2） 对生产工艺&过程检验卡中的工艺过程按最科学最经济的原则及时制定；3）掌握各类产品的各种加工方式、所需设备、加工环境要求，根据图样及技33、术要求，编制生产工艺&过程检验卡；4）工艺文件的更改，必须及时做记录。10.8.4档案管理员1）档案员必须严格保守公司的技术和商业机密；2）对各种归档文件、资料按规定及时进行整理、装订、标识、做目录索引，不得有误；3）档案员必须严格遵守公司内有关各级文件、资料和档案的管理制度，执行借阅手续；4）负责对存盘资料的防霉防蛀等防护工作，对破损的归档资料进行修复、备份等整理工作；5）负责按规定对到期文件、资料进行清理、销毁工作；6）负责图纸、生产工艺&过程检验卡的下发、收回整理工作；7）负责技术部图纸的整理、存盘工作，（包括电子版图纸、过程卡的整理存盘）；8）负责图纸、过程卡的更新工作，保证其现行有效34、；10.9 生产部职责 负责公司全面生产管理，外协采购的需求和仓库管理。10.9.1外协员1）根据外协要求选择合格外协单位并向市场部转达外协需求。2）确认市场部采购物品的产品合格证及相关证明。3）负责按图纸及样件在合格供货商（分承包商）处进行外协件加工；4）负责对加工过程中发生的问题及时向质量经理汇报。5）负责外协物资的转移工作。10.9.2库房管理员1）负责仓库各类物资的分类贮存、防护、标识、建账及出入库登记等管理工作；2）负责按公司的有关规定，对入库原材料的验收工作；3）定期清点库存各类物资，确保账、物、卡一致，标识准确；4）负责仓库的卫生工作及安全。10.9.3设备管理员1）贯彻设备管理35、各项规章制度，按照设备维修保养计划实施维修保养管理工作；2）负责建立设备的台账、拍照控制工作； 3）根据公司生产实际情况，编制可行性维修计划，并带领机电维修人员对设备实施维修，确保设备使用功能和生产能力；4）参加设备质量事故分析，对设备、安全、人身事故坚持“三不放过”；即：事故原因查不清不放过，责任不落实不放过，没采取纠正措施不放过。5）负责建立设备技术资料档案，完善设备资料； 6）负责指导生产车间、操作人员对设备正确使用、维护管理，督促操作者遵守有关生产设施、生产模具的使用要求；7）负责制定公司安全、文明生产等各项管理制度并进行监督检查。10.9.4车间主任职责 1）按生产任务单，依照图纸（36、样件），执行工艺规程、检验规程及生产工艺&过程检验卡进行组织生产，确保所生产的产品按时、按量、按质完成；2）严格执行产品的检验制度，保证产品的质量符合规定要求；3）负责安排生产设备的日常维护保养工作，做到及时发现故障并且及时排除故障；4)负责安全生产、文明生产的管理工作；5)负责带头执行并向本车间员工宣传、指导、监督执行公司的一切管理程序、规章制度。10.9.5操作者职责1)掌握本岗位的操作技能，服从车间领导，执行本工序的工艺规程或本岗位的上墙的操作规程，按图纸要求保质、保量、准时完成车间主任分配的生产任务；2) 配合检验人员做好本岗位产品的检验工作，发现问题及时处理或向有关负责人报告；3) 37、做好本岗位设备、工具的日常维护、保养工作，及时填写有关记录；4) 按要求保持本岗位作业环境和安全生产设施，确保安全生产和文明生产。10.10 生产检验委任代表（DMIR）职责1）熟悉并能公正的执行有关的中国民用航空规章和程序； 2）对已经取得生产批准的航空产品，在认为该产品符合经批准的型号设计并处于安全可用状态时，委任代表可以在民航总局的授权范围内和监督下，按照有关适航规章签发首次适航证件。 3）在民航总局的授权范围内和监督下，委任代表应对生产批准书持有人进行必要检查，以确定所生产的或进行设计更改的产品是否符合经批准的型号设计并处于安全可控状态。 4）在民航总局授权范围内和监督下，委任代表应监38、督检查制造人的质量保证系统，对质量控制程序的更改签署意见并报民航总局有关适航部门。5） 委任代表负责产品最终放行文件的签发工作；但不得对自己生产或设计的产品进行出厂放行。6） 负责特种工艺关键工序检查工作；7） 负责机加零件关键工序检查工作。8） 对公司生产的产品负有确定是否适航的责任；9) 对报批适航产品的名称、原件号、原制造商、适用机型等，应知道准确的出处;10)有权要求客户提供的信息必须与资料相符，如发现与资料不符，应及时通知市场部与客户沟通，达成一致，如不能达成一致的项目，应有详细记录备案，对无资料已报适航项目，应将相应客户提供的信息整理备案；11)对公司生产的产品有质量监督权和质量检39、查权，对不适航的产品有权要求停止生产或发货。12)生产委任代表至少每半年向主管检查员提交一份报告，应包括以下内容：a) 签发适航证件张数、页码及情况b) 完成制造符合性检查的项目数c) 质量保证系统的运转情况d) 不能决断而向适航部门请示的其他问题。 e） 综上情况的一些建议10.11器材评审委员会(MRB)职责1)器材评审委员会是对不合格品评审及处理的最高权力机构，负责全公司 的不合格品评审，对不合格品进行标识隔离和处置，并作好记录；2)器材评审委员会严禁放过没有确切处理的不合格品；3)器材评审委员会对制造工艺、设计等方面的偏差或其它原因造成的零件超差采取纠正措施，以保证随后生产的产品符合经40、批准的设计；4)器材评审委员会的评审程序应包括：不合格品及其零件对已批准的设计数据构成的大改，在最终验收之前，应按适航部门有关规定，报请适航部门审查批准；5)器材评审委员会应对所做的工作进行详细记录，并定期进行评审，对重复发生或长期不符合要求的状态，采取纠正措施，并负责跟踪纠正措施的落实情况，以防问题重复发生；6)在对复杂产品的开发工作开始前，根据技术经理的要求，可由器材评审委员会进行技术论证。11.0 质量保证及控制11.1 模具样件控制管理11.1.1公司的任何人所收集到的相关公司产品的任何样件，回到公司后，应将其交样件管理员确认、标识、拍照、定架位、入账；模具也要建立相应的台账，并做标识41、。11.1.2合格样件、待确认样件以及模具应有明确标识，不合格的样件及模具不许留在库内。11.1.3生产过程中必须分解才可参考的样件一般库存两个，其中分解一个，成品一个，以零件为产品和以产品组合成产品的样件库存可一个；11.1.4所留样件以原件、拆机件、试装件、发货件依次优选留存，分解件用两件中低档件分解，换版件对应的公司已发货的老版件也要保留，并要有版次标识；11.1.5样件及模具的借用须严格履行借用手续，并须定期盘点；11.1.6样件台账作为公司生产能力清单的最基础表格，必须填写准确，绝对无误（表内标明标准的产品分类）；11.1.7组合样件任何人不准随便拆分，须经技术部画完外形图后才可拆分42、；11.2 技术资料的控制管理11.2.1技术资料的形成实行项目负责制，即测绘、设计、制图、生产过程的制定、以及后期的更改等，由始至终由原测绘人（或部门主管领导指定某人）完成；11.2.2所有技术资料（图纸、规程及其更改文件、资料等）必须经授权人员批准签字；11.2.3所有存档的技术资料要建立标识、清单；存储时要做好防火，防霉，防虫等防护工作；电子版资料由技术经理保管。11.2.4 图纸为受控文件，须加盖受控印章。11.2.5图纸、生产过程检验卡的更改，要做好相关记录，必须经技术经理批准。11.2.6外来的技术文件或者客户提供的CMM或IPC等资料都必须进行登记，做好标识存档保管；电子版的上述43、资料由技术经理保管。11.2.7编写有效的图纸和规程的目录清单，并上报局方审批。11.3 供货商(分承包商)的控制和接收检验11.3.1按照公司的自我审核内容，对提供用于公司产品的原辅材料、零件、模具等的供货商，进行书面或现场评估，评估合格后，列出供货商（分承包商、供应商）清单;根据供货的性质，将供应商分为A类，B类和C类三个类别，具体要求如下： A类供货商：有阻燃要求的原辅材料供货商； B类供货商：无阻燃要求且用量较大的原辅材料供货商； C类供货商：无阻燃要求且用量较小的原辅材料供货商； A、B类供货商由质量经理批准后，报局方备案；11.3.2对已批准的供货商每年复审一次，评估后确定是否将其44、再次列入供货商（分承包商、供应公商）清单，若有必要可在任何时候对供货商启动再次评估，以确定其是否满足供货商资格，如有变动应及时报局方备案；11.3.3与供货商签确定供求关系时，应向供货商索取营业执照等资格证书，在采购合同或协议中应有明确的质量要求，供货商应随产品提供合格证，必要时提供有关的试验资料、报告等；11.3.4没有上述评估的供货商，严禁外协；11.3.5对于评估后不具备供货商资格但能满足公司部分供应需求的单位，将其作为“不完全供货商”，由本公司派驻现场检验，其质量严格按本公司质量保证体系进行控制；11.3.6对合格供货商和不完全供货商提供的产品，入库前按公司相关规定严格进行入库检验，合45、格后方可入库，对原材料、模具的合格证等相关数据由仓库保管员保管，对外协零部件合格依据附在生产工艺&过程检验卡中。如不合格按相关规定处理。11.4 工具和量具的控制11.4.1凡直接用来检验和生产的计量器具均要计量、受控，且定期校准；11.4.2计量器具的定期校准与鉴定，必需经国家法定计量部门执行，并出据鉴定证据，合格后方可用于生产与检验，并一定在计量有效期内使用；11.4.3 计量器具超差控制11.4.3.1 当因量具严重超差时，必须详细记录测量结果，追溯并验证之前测量结果的有效性，同时，将超差状态通知量具的使用人和量具管理员;11.4.3.2 量具管理员应立即上报质控部，申请该量具的重新检定46、。11.4.3.3 质控部通知市场部，对该量具检测的产品使用状态予以跟踪，必要时启动召回措施。11.4.4工装模具由检验员在入库前检验，合格后打标识、定架位然后入账入库。检验单由仓库保管员保管；11.4.5合格的工装模具每次使用前都应进行试模检验，首件检验合格后，方可批量生产；11.4.6工装模具用完后，由使用人员清理干净，须注油的工装模具注好油，然后入库保存；工装模具在库其间由仓库保管员进行保养。11.5 制造过程的控制11.5.1本公司产品的制造工艺过程和主要的生产设施，均要满足有关生产标准的要求，做到生产布局合理，环境整洁，无相互污染；11.5.2制造过程的控制文件由特种工艺的工艺规程和47、一般生产指令工艺的工艺规程来支持生产工艺&过程检验卡；11.5.3生产过程中产品的存放与材料的放置要有明确的区分标识；所使用的文件必须现行有效；生产工艺&过程检验卡上规定的主要工序必须经操作者签字，检验人员验收合格并盖章后方可进入下道工序；11.5.4严格执行批次管理，做到材料清、工序清、数量清、质量清、责任清；对于批量生产的产品，实行抽样检查。11.5.5生产过程中下发的图纸、生产工艺&过程检验卡、必须妥善保存，不得损坏和丢失，由最终检验员检验完成后，档案员要及时进行回收归档；11.5.6生产过程中的首件、产品特性、产品状态等标识应清晰、明了，不得遗漏；11.5.7不合格产品由器材评审委员会48、处理，并且有明显标记加以隔离，以免在生产中被误用；11.5.8上岗人员都要经过培训、考核，取得岗位资格认可后方可上岗，确保有关的技术要求、质量规定等得以严格遵守；11.5.9每道工序（或几道工序）生产出来的第一件产品，必须交检验员进行首检，及时发现问题，及时解决问题，为批量生产提供可行的质量保证；11.5.10生产工艺&过程检验卡作为制造符合性证明和产品追朔、分析质量问题的依据，保管期五年；11.5.11印章的持有者在加盖印章后，表明对自己所做工作的质量负责，印章持有者不得乱用印章，丢失的印章应立即声明作废，并申请补发新的印章。11.5.12关键工序是直接影响产品质量的工序，操作人员应严格按有49、关规定执行。11.5.13产品生产过程中，产品存放区与产品制造区要有明确标识，避免产品的二次制造。11.6 特种工艺的控制11.6.1挤出、注塑、吸塑、粘接、焊接、发泡和喷漆工艺是特种工艺，在生产过程中要严格按工艺规程进行生产，生产过程中的检验也要严格按检验规程进行控制；11.6.2特种工艺中的操作者和检验人员必须经专门培训、考核，获得资格 认可后上岗；11.6.3特种工艺的工艺规程、检验规程由专业人员编写，操作和检验人员所使用的文件必须是现行有效版本，其修订与变更须经适航审批；11.6.4特种工艺的加工现场应宽敞，各种产品的摆放应规范，以防合格与不合格产品的混杂；11.6.5生产过程中的特种50、工艺要严格控制其各种数据，如时间、温度、压力、真空、电流等等，必须符合工艺规程上的要求，并认真、如实填写生产工艺&过程检验卡；11.6.6当特种工艺中的某一控制数据发生偏离时，应及时采取纠正措施，确保在该过程中生产的产品符合设计要求。11.7 检验与试验的控制11.7.1编制供货商产品检验规程、特种工艺检验规程、一般工艺检验规程、产品终检包装检验规程，该四大类检验规程覆盖了本公司用于生产的所有检验项目；11.7.2专、兼职检验员严格按检验规程进行检验，并对已检产品与未检产品做好区分，同时做好检验记录；11.7.3编制适用于产品及其零件的试验程序；11.7.4严格按试验程序进行产品及其零件的试验51、，并做好记录；由专门试验机构进行的产品试验，要保管好相关试验证明。11.7.5对检验与试验设备控制并定期校准，以保持其精准度；11.7.6检验与试验记录作为制造符合性证明和产品追朔、分析质量问题的依据，保管期五年。11.8 器材评审11.8.1器材评审委员会（MRB）由质量和技术部门代表组成，并且必须经过总经理或其授权人员批准，公司保存一份经批准的器材评审委员会的人员名单；11.8.2器材评审委员会对所有不合格产品进行标识、隔离和处置，并对此过程进行全程监控，做好记录；11.8.3器材评审委员会对不合格品的存放区加以控制，以防未经批准就拿走不合格品。11.8.4器材评审委员会对不合格品的处置严52、格把关，对返修件及调整换号或返修换号件必须提出具体返修措施和换号方法，对报废件必须确定充分的报废理由；11.8.5经MRB确定的产品的小改，由适航委任代表批准后放行，并上报适航审定处备案；检验后确定为大改的产品，应立即暂停生产，在报得适航审定处批准后再进行生产，检验，放行等活动。11.8.6器材评审委员会的所有记录须经授权的（MRB）代表签署，它作为制造符合性证明和产品追朔、分析质量问题的依据，保管期五年。11.9 储存11.9.1除低值易耗品外的所有物资入库，必须带有质量证明，即合格证或检验单或合格与不合格标识。入库后必须标识完整、清楚，分类、按区、定架位摆放，账目必须完整、清晰。11.9.53、2物资出入储存区必须办理手续，做到账、物、卡相符；11.9.3待检品与合格品不能混放，不合格品必须隔离并具有明显的标识；11.9.4有储存时间辅材要求的原料、半成品，产成品，必须标明期限，预防超期储存。对已超过储存期的物资，必须按不合格品处理，并按程序办理手续；11.9.5对有贮存环境要求（温度、湿度等）的物资、产品，储存时要定时调整、记录湿度和温度，并作为质量记录妥善保存；11.9.6对挤压、倒立有要求的物资应按要求合理摆放，不允许库存物资出现损坏。11.9.7产品及原辅材料在储存期间，要做好清洁工作，防止不必要的损坏。11.10 产品交付（适航性审定）11.10.1所有用于验收产品及其零件54、的工程资料必须按适航部门的规定进行批准，并且是现行有效的；11.10.2产品或零件的性能必须符合批准的工程资料的要求；11.10.3为了保证最终产品或零件符合设计资料并处于安全可用状态，在对产品或零件颁发适航标签之前，必须完成检验和试验；其检验和试验文件必须获得适航审定处批准。11.10.4根据适航部门的有关规定，对交付的每件产品进行标识、随产品附带合格证并签发适航标签；11.10.5产品包装必须严谨，各类发货文件必须准确、齐全。11.10.6对生产的每批次产品要记录制造符合性声明，并上报局方。11.10.7对于交付后的产品发现有缺陷时，要按照相关程序的规定实施产品召回，并对客户所造成的损失进55、行适当的赔偿。11.11 技术支持与使用困难11.11.1应对使用故障、失效、缺陷进行反馈、记录、报告和调查，分析原因和采取纠正措施，要满足CCAR-21-R3第八条规定的故障报告制度；如遇休息或节假日，可采取先处理后补报的方式，并向局方提交处理说明。11.11.2对使用中发生的问题，应立即根据实际情况采取最经济的纠正措施；11.11.3要保持用户反馈产品使用问题的信息渠道的畅通；11.11.4市场部负责客户的服务工作，协助客户解决使用中的各种问题，及时收集客户反馈的意见，并及时将其反馈给公司，以便公司做相应处理工作，并将处理结论及时反馈给客户；11.11.5市场部应将使用中发生的问题和经批准56、的更改及时传送给用户，并将此发生问题的批次产品予以召回。11.12 培训及上岗授权11.12.1人员培训由技术部门管理，培训包括新员工入职培训和现有员工在职复训和转岗培训；11.12.2各部门新员工的培训需求由各部门主管领导向技术部汇报，由技术部统一安排培训时间。11.12.3新员工入职培训应在进入公司一个月内进行，若需延长，需由主管经理批准。11.12.4公司的行政管理的规章制度是培训不可缺少的内容，其它培训内容根据专业而定，具体可根据新员工的经历和能力由质控部确定。11.12.5现有员工的复训应由技术部结合公司需求及生产任务情况制定年度复训计划，并由主管经理批准，若因客观因素需要调整计划，57、则由技术经理批准。11.12.6上述培训内容可根据新员工的要求进行增删，但考虑内容应涵盖原定删减培训内容。11.12.7考核由行政、技术或生产或质量等部门的人员一并考核，考核合格后，将进入真正岗位实习阶段，考核记录由技术部保存。11.12.8新员工在实习结束后由本部门主管人员与质控部一起对其进行工作能力认定，通过认定后将作为公司正式员工。11.12.9技术人员（包括一部分质量人员）需要授权上岗的，由质控部以书面形式授权，上岗授权记录由质控部保存原件。11.12.10直接归总经理管理的新进人员的考核由总经理进行，考核结果由技术部存盘，需要上岗授权的，依照第11.12.9条执行。12.0 生产能力58、说明12.1 生产范围根据中国民航总局的批准，XXXX航空科技有限公司可以从事客舱内的衣帽柜、投影屏、窗框、遮光板、马桶盖、各种形状的金属装饰盒、各种座椅靠背、扶手、椅腿、各类门锁、止挡、坐板、座椅三件套、货网、各类扶手盖、各种餐桌板、非金属装饰板等项目的生产。12.2 生产能力清单具体的生产能力见生产能力清单。目前公司正处于良好的发展机遇，公司将在提高已有产品质量的基础上致力于新产品的开发，所以，生产能力将随着公司的申报及审定处的批准随时增加新项目。13.0 生产检验委任代表13.1 推荐申请13.1生产检验委任代表是指由生产批准书持有人推荐，经适航部门审查后授权其代表适航部门从事民用航空器59、适航委任代表和委任单位代表的规定中第十条工作的专业技术人员。13.2生产检验委任代表职责（参见10.10）14.0外协单位的控制14.1由于生产及节约成本的需要，可以将一些产品外协给一些有能力的单位生产；14.2外协单位应进行能力评估，该评估工作由公司质量控制部门组织实施，评估合格后将其加入外协单位清单，由质量经理批准；14.3外协单位应按照XX公司提供的图纸或样品生产，质量检验由XX公司委托外协单位检验员检验或XX公司派驻的检验员检验。14.4及时获取外协单位质量体系的改变，并进行更新评估审核，以便外协单位继续符合本单位外协要求；如若不符合要求的，要及时在合格供货商（分承包商）名册中清除，保60、持清单的有效性。15.0自我审核15.1审核要求15.1.1为了保证公司的质量保证体系处于持续有效的运转状态，要有计划、有系统地组织有关人员对质量保证体系进行自我审核，发现问题及时采取纠正措施；15.1.2年度自我质量审核工作由质量经理领导下的审核小组负责实施，审核小组成员均为公司授权的质量审核员；15.1.3审核小组负责在年初制订年度质量审核计划，审核计划经质量经理批准后生效，质控部便依此计划实施年度自我质量审核工作；15.1.4审核小组按照审核计划对各部门/单位进行审核，审核项的内容和要求依据公司的质量手册和程序手册。15.1.5制定自我审核计划大纲，大纲中包括对人员、程序、操作、设备、材61、料、记录及主要工艺过程的评审，评审后的结果作详细记录，确保符合已制定的方针和批准的质量控制资料。15.2审核过程15.2.1审核组根据审核计划表抽查或检查被审核部门/单位实际工作与公司生产管理要求的符合性，发现不符合情况，以附件发现问题汇总单形式向被审核部门/单位提出，经被审核单位负责人确认后发往被审核部门/单位。15.2.2审核组利用所掌握的适航规章，在审核中评价当前公司的生产管理要求与适航法规的符合性；以及在满足适航的条件下结合公司具体情况，评估当前生产管理要求的高效性。15.3审核评定15.3.1被审核部门/单位按照发现问题汇总单的要求，在限期内向审核员提交由被审核部门/单位负责人签字的62、纠正、预防措施通知单,包括对应发现问题的纠正措施和计划完成时间。审核组确认纠正、预防措施通知单满足要求后，方可接受该纠正、预防措施通知单，作为检查纠正措施落实情况的依据。对于审核组提出的要求立即改正的问题，被审核部门/单位应在审核进行的同时实施整改，并在纠正、预防措施通知单中说明。15.3.2审核组长在审核结束后，向质量经理提交一份审核报告，说明此次审核的概况、审核发现问题及审核结论。15.3.3关于发现问题的改正，被审核部门/单位采取的纠正措施不仅能改正发现的问题，还应该从管理上分析出现问题的原因，达到避免再次出现同类问题目的。15.3.4审核组负责跟踪纠正措施的落实情况，对于完成的整改项，63、审核组成员在纠正、预防措施通知单的结果栏填写“完成”及验证时间。审核员可以根据纠正措施的实施和完成情况，可以提出复审要求及复审时间，届时再次对该单位实施审核。15.3.5年度质量审核结束后，质量经理负责向总经理提交年度质量审核报告，汇报该年度质量审核的执行和完成情况，请示审核中遗留问题的处理措施。15.3.6质控部负责存档所有自我质量审核文件和审核记录，保存期限2年。16.0文件控制 文件包括质量保证体系文件和工程技术管理文件。16.1 文件分类16.1.1质量保证体系文件1) 质量手册2) 程序手册16.1.2工程技术文件1) 技术标准、产品设计文件等2) 产品图纸总目录 产品图纸3) 工艺64、规范4) 生产材料 说明书等16.2 文件管理16.2.1 质量管理文件1) 建立质量管理审核记录及适航管理文件登记发放记录。2) 建立检验试验记录。3) 外委产品的质量记录4) 检验、测试、计量器具检定记录。5) 重大质量问题评审报告记录。6) 合格产品标识记录。7) 客户质量反馈记录。16.2.2工程技术文件1) 建立各类技术文件、接收、发放、存档，审批登记记录。2) 工程技术文件有效性记录。3) 建立工程技术的图纸绘制审核、批准制度。4) 建立工艺图纸修改的审批登记记录。5) 建立生产图纸的回收、归档保存记录。6) 建立作废技术文件资料、图纸统一报费销毁16.3程序手册图表 见下页内部质65、量审核的控程序PM-QCP-001办公室程序市场部程序技术部程序生产部程序新生产项目的评估程序消防安全控制程序外协工作管理程序序程PM-CCP-015顾客服务管理程序外协工作管理程序序程采购过程控制程序外协工作管理程序序程合同评审控制程序外协工作管理程序序程PM-MMP-026PM-CCP-013PM-CCP-012培训控制程序外协工作管理程序序程样品样件管理程序外协工作管理程序序程工程技术文件控制程序外协工作管理程序序程技术文件管理程序外协工作管理程序序程地面设备管理程序外协工作管理程序序程化工品控制程序外协工作管理程序序程工具管理程序外协工作管理程序序程器材管理程序外协工作管理程序序程模具66、管理程序外协工作管理程序序程PM-ECP-010PM-ECP-011PM-ECP-028PM-ECP-009批次管理程序外协工作管理程序序程外协工作管理程序外协工作管理程序序程设备工装管理程序序程生产管理与过程控制程序序程不合格产品控制程序序程产品报废管理程序序程计量器具管理程序序程产品标识和追溯控制程序序程质量记录控制程序序程PM-CCP-029PM-PCP-0271PM-PCP-0231PM-CCP-0211PM-CCP-0201PM-PCP-019PM-PCP-018PM-PCP-017PM-PCP-016生产人员职责权限和授权管理程序程检验系统管理程序程文件控制程序序程质量评审与考核控67、制程序纠正和预防措施控制程序序程PM-CCP-025PM-PCP-024PM-QCP-022PM-QCP-014PM-QCP-008PM-QCP-007PM-QCP-006PM-QCP-005PM-CCP-002PM-QCP-003PM-QCP-004质控部程序质量手册程序手册 （PM/XX）ACSEP章节系统要素序列号系统要素条款客观证据质量手册（编号：QS/JZXXX）程序手册（编号：PM/XX）备注第一节组织管理101aPMA证会议室102aPMA证会议室103a-(3)-(a) (b)10章，13章PM-QCP-005a-(4)-(a)8章，10.4，10.8a-(4)-(b)11.168、2PM-QCP-006104a5.0PM-QCP-001，PM-QCP-004b分发清单c分发清单105a-（1）a-(2)8章a-(3)5颁发与修订，10.8a-(4)10.8.2106a5颁发与修订107a-(1) (2)5颁发与修订108a-(1)11.7.6PM-QCP-006a-(3) (4)PM-QCP-006109a-(1)5颁发与修订110a11.11PM-QCP-003113a-(1) (2) (3) (4)PM-QCP-003114aPM-QCP-003115a11.11PM-QCP-003116a-(1) (2) (3)15.0a-(4) (5) (6)PM-QCP-0069、1ACSEP章节系统要素序列号系统要素条款客观证据质量手册（编号：QS/JZXXX）程序手册（编号：PM/XX）备注第一节组织管理116a-(7)15章PM-QCP-004117a15章PM-QCP-001第二节设计控制201a11.2PM-QCP-001202a-(1) (2) (3) (4) (5)11.2PM-ECP-009 , PM-QCP-001203a-(2)11.2PM-QCP-001204a-(1) (2) (3)11.2PM-QCP-001205a11.11PM-QCP-001206b11.8207b11.8208a-(1)PM-QCP-001209aPM-QCP-0012170、0aPM-PCP-016第四节制造过程401a-(1)PM-PCP-016402a技术工艺技术部403a-(1) (2) (3) 11.6PM-QCP-001404a11.6PM-ECP-028405a-(1)-(c) (d)PM-QCP-001a-(1)-(e)PM-QCP-022a-(3) (4)PM-QCP-008406a11.4PM-QCP-022407a-(3)11.6PM-PCP-016408a8.0ACSEP章节系统要素序列号系统要素条款客观证据质量手册（编号：QS/JZXXX）程序手册（编号：PM/XX）备注第四节制造过程409a-(7)11.7PM-QCP-006 410a171、1.7PM-QCP-006411a-(1) (3) (4)11.7PM-QCP-006a-(2)印章图样清单质控部412a-(1) (2) (3)11.9PM-CCP-021413a-(1)11.9PM-CCP-021414a-(1)11.9PM-CCP-021416a(2)PM-CCP-025417a11.9PM-CCP-021418a11.5PM-QCP-014419a(1)-(3)11.5PM-QCP-014,PM-PCP-016420a(1)-(3)11.7PM-PCP-019421a(1)11.5PM-QCP-014422a-(2) (8)-(a) (b) 11.10PM-CCP-072、21423a-(2)PM-PCP-027424a-(1)11.5PM-PCP-016425a-(5)11.9PM-PCP-016426a11.9427a-(6)11.10PM-QCP-014428a-(1)PM-PCP-016506a-(1)PM-QCP-006507a-(2) (3)11.4PM-QCP-022ACSEP章节系统要素序列号系统要素条款客观证据质量手册（编号：QS/JZXXX）程序手册（编号：PM/XX）备注第五节制造控制508a-(1)-(a) (b) (d) (e) (f)a-(2) (3) (4) (5)11.4PM-QCP-022 509a-(2)11.4PM-QCP-73、022510a-(8) (9) (10)11.4PM-QCP-022511a(1)-(3)11.4A51PM-PCP-016513b试验大纲技术部 529a-(1)-（a）a-(2)-(a) (b) (c)a-(3)-(a) (b) (c)a-(4)-(a)11.8PM-CCP-025530a-(1) (2)11.5PM-CCP-025531a-(1)11.8PM-PCP-024532a(1)-(2)PM-CCP-025533a(1)PM-CCP-025534a-(5)PM-PCP-024第六节供应商控制601a-(1) (2) (3) (6)11.3PM-CCP-013602a-(1) (274、) (3)11.3PM-CCP-013607a-(1)11.3PM-QCP-006ACSEP章节系统要素序列号系统要素条款客观证据质量手册（编号：QS/JZXXX）程序手册（编号：PM/XX）备注第六节供应商控制610a-(3)PM-CCP-013611a(1)-(b),(d)11.3PM-CCP-013612a11.3PM-CCP-013 613aPM-CCP-013614a11.3PM-CCP-013615a11.3PM-CCP-013616aPM-PCP-018618a-(1) (2) 11.3PM-CCP-013注：本公司质量体系文件：质量手册（编号：QS/JZXXX，版次：5）与程序手册（编号：PM/XX，版次：4）符合ACSEP大纲除第三节软件质量控制外共77个条款；客观证据项表示在手册之处有证据表明符合性；备注项说明证据的主控部门。