1、诸城市xx食品有限公司ZCHY/GL0001-XX-食品质量安全管理手册诸城市xx食品有限公司发布日期：XX年1月10日 实施日期：XX年2月10日前 言为了保证产品质量和服务质量，打造品牌。进一步提高内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理手册。本食品质量安全管理手册具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量安全方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布必将对我企业质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。目 录前言 2一、管理职责01 颁布令 502 质量负责人任命书 62、03 质量方针和质量安全目标（附分解及考核规定） 704 治理结构图 905 人员任命文件 1006 质量制度的管理 1107 质量管理体系 1208 各部门的职责和权力义务 1409 各级各类人员职责、权力义务和能力要求 1810质量责任制考核办法 2411 不合格管理办法 2612 纠正与预防措施控制程序 3013 厂区管理制度 3314 车间管理制度 3415 储存管理制度 3516 废弃物管理程序 3617 质量有关人员能力要求规定 3918 生产设备设施管理制度 3919 人员培训管理制度 4020 从业人员健康检查制度 4221 文件管理制度 4422 采购质量管理制度 4623 3、供方业绩评定准则 4924 运输管理制度 5025 生产过程质量管理制度及考核办法 5126 关键环节控制管理制度 5627 食品添加剂使用管理规定 5728 产品标识、防护管理制度 5829 防止交叉污染控制程序 5930 洗手、手消毒和卫生设施控制程序 6231 生产过程安全防护 6432 产品质量检验管理制度 6533 出厂检验记录制度 6734 检测设备管理制度 6835 不安全食品召回制度 7036 不合格退货品处理规定 7337 食品安全风险评估及信息收集制度管理规定 7438 食品安全事故处置方案 7539 消费者投诉处置规范 7740 委托检验管理办法 8041 化验室检验管理4、办法 81 42 人员管理制度 8243 档案管理制度 8344 企业自查管理制度 85诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号01 文件名称颁 布 令版本状态A/0该手册具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自XX年2月10日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的食品质量安全管理制度。经理：xx 诸城市xx食品有限公司XX年二月十日诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号02 文件名称质量负责人5、任命书 版本状态A/0为保持质量管理体系的有效运行，确保产品质量满足客户要求，经研究决定，自即日起由xx担任本公司质量负责人，具有以下职责和权限：1、协助企业贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量安全目标；2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；4、提出质量工作计划和质量改进的需求；5、代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。望本公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。 6、经理：xx 诸城市xx食品有限公司XX年二月十日诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号03文件名称质量方针和质量安全目标版本状态A/0为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步的发展，特制定本公司的质量方针、质量安全目标。一、质量方针： 诚信经营， 顾客至上，以人为本， 质量第一。二、质量安全目标：l、原辅料进企业合格率100%。2、出厂产品合格率达到100。3、顾客投诉率小于2%。4、不发生食品安全事故。为了保证质量方针和质量安全目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情7、况的原辅材料坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合产品，做到产品每批必检，不符合情况的产品坚决不能出厂。4、销售科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市场，及时将顾客的意见、市场信息反馈给质量负责人，以便改进产品质量。质量目标分解及考核管理规定部门目标规定考核周期考核方法总目标产品合格率100%，原辅料合格率100%每 年各产成品检验合格率的平均数用户投诉率小于2%用户投诉记录不发生质量安全事故不发生质量安全事故质检科原材料、产成品100%检验统计漏检率各项检查计划完成率100%统计计划应检查数量与实际检查数量比较培训合格率达到1008、%统计培训人数和合格人数比较生产科各车间的成品检验合格率不低于99%合格次数与检验数量比较工艺技术检查率100%统计应检查点数量与实际检查点数量供销科采购产品合格率达到100%统计采购批次和合格批次比较供方评价率达到100%统计未评定供方的数量采购产品的及时率达到98%以上统计延误采购时间的次数与采购数量比较完成规定的销售量100%统计每月的销售量汇总用户投诉率小于5%用户投诉记录诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号04文件名称治理结构图版本状态A/0企业组织结构概述经理兼质量负责人 生产科质检科供销科生产车间仓库化验室 总经理xx兼质量负责人，负责公司全面工作，主持日常质量管理工作。质9、检科负责质量管理体系的建立实施，负责生产现场的监控、化验室检验、计量管理工作，下设化验室负责原料、半成品、成品检验。生产科负责按计划组织生产，员工的招聘、培训，生产设备的采购、维护、保养。供销科负责原辅材料的采购、产品销售，供方评价、顾客投诉，以及原辅料、产品的仓贮、运输工作。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号05 文件名称人员任命文件版本状态A/0为了保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客需求，经研究决定，设立质量安全管理机构，由以下人员负责质量安全管理工作。一、 xx同志任总经理兼质量负责人； 经理：xx XX年2月10日诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号06 10、文件名称质量制度的管理版本状态A/01、食品质量安全管理手册的制定：1.l、本公司食品质量安全管理手册草案由质量负责人在经理的领导下，组织编写。1.2、质量负责人负责组织编制并审核。1.3、食品质量安全管理手册由经理签署发布令，批准发布。1.4、任何人未经经理批准，不得将食品质量安全管理手册提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由质检科核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2、食品质量安全管理手册的发放范围；2.1、食品质量安全管理手册的发放由质量负责人批准，质检科负责编号、登记，并按批准的范围发放。2.2、受控食品质量安全管理手册的发放范围： A、公11、司领导层成员B、公司各职能部门负责人2.3、当需向客户证实有能力稳定的提供满足客户和法律法规要求的产品服务时，可经质量负责人批准，提供给客户，由质检科登记。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号07文件名称质量管理体系版本状态A/0一、为了有效建立和实施质量管理体系本公司应该做到：1、理解质量管理体系所需的过程及其在公司的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。二12、公司要组织有关职能部门或有关人员对客户的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。3、质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章或签字。4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。5、质量记录的控制内容：A、标识。单件记录可用编号做标识，归档的质量13、记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。B、保存。记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。D、保护。各部门应明确专人保管。E、保存期。一般的质量管理体系运行记录保存2年，特殊要求的记录另定保存期。F、处置。对过期作废的质量记录归档后经质检科审核，实施监督销毁。四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项要求将客户的要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与公14、司每一个员工对质量认识的紧密关系。五、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在客户的需求和期望，经理必须遵循并向全体员工贯彻以客户为关注焦点的原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的。1、通过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹确定客户的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。2、公司内部各层次应及时对确定的客户要求进行沟通，并调配公司整体资源予以满足，应对有特殊要求的客户予以满足。主动了解与客户特殊要求有关的种类信息，理解客户当前和未来的需求，以满足客户特殊要求并争取超越客户期望。六、经理应确保质量方针和质量安全目标与公司总的宗旨相一致，相适应。七、随着企业内、外环境的15、变化。公司的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。2、当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化。3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，质检科应协助公司经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号08文件名称各部门的职责和权力义务版本状态A/0一、生产科（一）职责1、指挥调度生产全16、过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。2、确保生产条件满足质量安全要求，根据需要配置生产资源。3、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。4、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。5、负责解决产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。6、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。7、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；8、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。9、负责生产中各种原材料，半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，及操作规程的正确实施；10、抓好安全生产17、和文明生产、组织安全生产大检查、采取安全措施、清除事故隐患；11、制定设备检修计划，负责设备的维护保养和验收工作。12、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。14、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；（二）权力义务1、指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出处理意见。2、对不重视产品质量，干扰部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员批评教育和提出处理意见。3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提出处理意见。4、对18、产品质量好的单位和人员进行褒奖。二、质检科（一）职责1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核；2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责；3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时抽取样品送委托检验机构进行产品检验，根据检验结论，对产品进行处置；4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和部门；5、负责不符合品的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作；6、负责公司的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检19、查其执行情况；7、负责质量手册、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控制和更改作废；8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料；9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，按时完成计量器具的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程；10、保证在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人的干扰，确保行使职责过程的独立性、公正性、客观性。（二）权力义务1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者批评教育和提出处理意见。2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部20、门，批评教育和提出处理意见。3、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。三、供销科（一）职责：1、负责生产用原材料的采购、储运工作，保证生产的需要。2、按质量标准进行采购，对采购材料质量严格把关。3、做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、储存和防护进行控制；负责仓库环境、设施及安全管理，确保产品质量不会受到损失。4、根据市场情况负责产品销售，完成产品销售任务。5、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。6、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。7、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况顾客21、意见、需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。8、组织供应商资质评定。（二）权力义务1、对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实施评审。2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。四、生产车间（一）职责1、负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。2、组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明的生产。4、负责车间设备、设施的维护管理，作好设备的日常维护保养和检修22、工作。5、贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。6、负责车间的现场管理，原材料成品、半成品摆放整齐，作好标识。7、负责车间的不符合情况品的处理和预防措施的实施。（二）权力义务1、抓好生产安全教育，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生；2、对车间生产过程进行考核。六、化验室（一）职责1、组织原辅材料、半成品的质量验收工作，对出厂的产品质量负责。2、负责不符合情况品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。3、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。423、对由于未认真执行技术标准或规定不认真、不严格，致使产品质量伪劣和出现产品质量事故负责。5、在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。6、对不符合产品管理不善，未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。7、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。（二）权力义务1、对原辅料、半成品、成品检验，具有独立工作的职能，不受外界干扰。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号09文件名称各级各类人员职责、权力义务和能力要求版本状态A/0一、经理兼质量负责人（一）职责1、负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制24、定和实施本公司的质量方针和质量目标；2、负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源；3、向企业内部传达满足客户要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、标准化法、食品安全法在本公司的贯彻实施，对最终产品质量负全责；4、批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况；5、从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限；6、审批年度人员培训计划、设备改造计划、生产计划、采购计划和销售计划；7、定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。（二）权力义务1、指挥日常25、的经营、管理活动。对各部门经营活动中发生的紧急、重大问题做出决定。2、对企业员工进行考核，并对其工作调动、职务任免、工资及奖金等进行调整。3、审批部门工作计划。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：具有食品相关专业知识。熟悉国内外同行业的生产经营现状及发展的趋势。2、能力要求：具有较强的组织领导、协调能力、较丰富的经营管理实践经验，能独立负责本公司经营计划及管理工作，善于进行业务洽谈，能很好的组织对外交往，密切同社会外界的业务联系。 能有效地组织与协调本公司的经营管理活动，协调经营管理系统的业务关系。保证各项经济指标的完成。能正确理解和执行上级主管部门的指示决定，具有丰富的生产管理经验，熟悉本公26、司的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问题。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。二、生产科长（一）职责1、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；2、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；3、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；4、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；（二）权力义务1、指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出处理意见。2、对不重视产品质量，干扰人部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和27、人员批评教育和提出处理意见。3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提出处理意见。4、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：具有食品专业知识、生产组织与计划和现场生产综合管理等相关基本知识。熟悉公司主要产品。掌握生产能力计算、生产作业管理、质量管理的基本方法和技能。2、能力要求：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调本部门的生产管理活动，保证各项指标的完成。熟悉公司的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问题。能及时正确判断和处理重大生产事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。三、质检科长（一28、）职责1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核；2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责；3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时抽取样品送委托检验机构进行产品检验，根据检验结论，对产品进行处置；4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和部门；5、负责不符合品的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作；6、负责本公司的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况；7、负责质量手册、管理性文件和29、技术性文件的编制发放、管理、控制和更改作废；8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料；9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，按时完成计量器具的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程；10、保证在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人的干扰，确保行使职责过程的独立性、公正性、客观性。（二）权力义务1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者提出批评教育和处理意见。2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门，批评教育和的提出处理意见。3、对产品质量30、好的单位和人员进行褒奖。4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：具有食品相关专业知识。掌握生产质量管理的基本方法和技能。熟悉本公司所有产品的标准。2、能力要求：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调本部门的生产管理活动，保证各项指标的完成。熟悉公司的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问题。能及时正确判断和处理重大生产事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。四、供销科长（一）职责：1、负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存；2、按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质31、量严格把关；3、组织供应商资质评定。（二）权力义务1、对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实施评审。2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：具有食品相关专业知识，熟悉本公司所有采购物资的理化指标。2、能力要求：具有丰富的管理经验，能有效地组织与协调本部门的管理活动，保证各项指标的完成。熟悉本公司的状况，稳妥的处理各种复杂问题。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。五、化验员（一）职责1、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，32、作出检验结论；2、完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；3、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位；4、按规定的方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚、正确。（二）权力义务1、在检验工作中，进行随机抽样。2、在监督检验中发现的产品质量问题，提出处理意见。3、对不合格品进行标识隔离存放。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：熟悉掌握有关检验器具和检验方法，熟悉本公司主要产品。2、能力要求：能合理安排食品检验计划，及时正确处理检验过程中发生的安全问题。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历，负责出厂检验的化验员必须取得33、化验员职业资格证书。六、操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务1、结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗前三级培训，熟悉所在岗位的主要产品。2、能力要求：安心本34、职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度。七、生产管理者1、负责基础设施（主要为生产设备）确定、提供、维护等的管理工作，保证其正常运转；2、负责生产车间的管理，确保按时提供顾客所需的产品；3、负责组织开展现场的环保、安全检查、评比，监督生产过程环境因素、危险源的运行控制情况。组织雨季防汛的安全检查；4、负责车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施。岗位资格条件：1、工作经历：具有1年以上生产工作管理经验；2、技能：具有良好的协调能力，熟知生产、包装机械的性能、产品的要求；3、性格：敬35、业，严谨、果断，视质量为生命。八、质量管理人员1、负责企业贯彻实施有关的法律、法规以及有关的方针、政策，并实施企业的质量方针目标。2.策划和实施对控制措施和（或）控制措施组合进行确认所需的过程3.改进食品安全管理体系。4.保证体系稳定的提供质量安全的食品。5. 负责处理生产过程、市场反馈与质量有关的问题，对产品质量负责。岗位资格条件：1、性格：敬业，热情，能吃苦耐劳。2、具有1年以上质量管理经验，熟悉生产工艺流程、质量控制与管理全过程，是主要质量负责部门的骨干人员。九、技术人员1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和有关规定；2、负责及时解决生产过程中出现的技术问题；3、负责重点工序生36、产过程的控制，确保产品质量达技术要求。岗位资格条件：1、工作经历：具有1年以上车间工作经验；2、技能：熟知生产机械性能，熟知产品质量技术要求，机械操作熟练，技术水平高；3、性格：敬业，热情，能吃苦耐劳。十、关键岗位操作人员（一） 职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对关键工序的质量负责，做好生产过程关键控制点的各种纪录，发现问题及时报告。2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和关键控制点的操作规程要求，正确熟练的操作设备和维护保养设备。3、 每天班前班后对所辖卫生区进行清扫。4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工37、作，保持个人和环境卫生。（二）权力对关键过程控制、产品改进提出建议。 确保关键工序的质量安全符合要求。（三）任职资格1、应具有半年以上工作经历，初中以上文化程度。2、身体健康，工作认真，责任心强。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号10文件名称质量责任制考核办法版本状态A/0为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。1、质检科负责全企业的质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为12038、分。3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门及个人，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分；特殊贡献者，经公司经理批准，增加5-20分。6、年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金。高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由公司经理研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。附：质量责任制考核打分细则一、质检科：1、对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（得分1分）2、对产品的质量检验工作39、，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。（得分2分）3、对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。（得分2分）4、考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得分1分）5、考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。（得分1分）6、考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。（得分1分）7、考核对质量体系文件的发放管理工作。（得分1分）8、考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果。（得分1分）二、生产车间：1、考核年度和月份生产计划、原材料、设备配40、件需求计划的编制情况。（得分2分）2、查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得分2分）3、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。（得分3分）4、查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（得分3分）5、考核对本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和安全性。（得分1分）6、考核对生产计划的组织安排，考查各项生产任务的完成情况。（得分2分）7、对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核。（得分2分）8、对本车间设备、设施的维护管理是否按设备管理41、制度和检修计划，对设备进行日常维护和检修。（得分1分）9、考核对食品卫生规范的贯彻情况、本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育情况。（得分2分）10、考核车间的现场，原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识。（得分1分）11、考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得分1分）三、供销科：1、查看销售任务的完成情况。（得分2分）2、查看对顾客在产品质量方面的需求和要求负责情况及是否与顾客进行沟通。（得分3分）3、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况。（得分2分）4、对产品的搬运、防护和交付工作情况。（得分3分）。5、是否完成原辅材料的42、采购、储运工作。（得分2分）6、对物资采购计划是否提前编制，对掌握的物资信息是否保证合理库存。（得分3分）7、是否按质管科提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关。（得分2分）8、对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位。（得分3分）诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号11文件名称不合格管理制度版本状态A/01、目的对不符合情况存在和潜在的原因进行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情况的发生和潜在不符合情况的发生。2、范围 对已发生的不符合情况采取纠正措施和对潜在的不符合情况因素进行分析和控制。3、职责3.1、质检科负责对采取的纠正和预防措施的管理和43、监督，对纠正和预防措施实施的有效性进行验证。3.2、各部门负责本部门产生的不符合情况的原因分析及纠正和预防措施的提出与实施。4、工作制度 4.1、质量信息的收集、分析和处理 4.1.1产品质量信息的收集、分析和报告 4.1.1.1在出现产品质量问题时，责任部门做好详细的记录，按照有关规定的制度进行分类。4.1.1.2在出现重大质量问题或质量事故时，责任部门写出报告，说明问题情况，分析产生的原因及造成的影响和产生的后果，当事者的责任和采取的纠正和预防措施，报质检科。4.1.1.3对产品出现的质量问题，按管理制度进行处理。4.2.1质量体系运行信息的收集、分析和报告4.2.1.1质检科通过质量考核44、不符合情况评审和处置等活动，发现和搜集质量管理体系或质量失控的信息，组织进行原因分析，提出纠正和预防措施向质量负责人报告。4.2.1.2对质检科不能解决和处理的质量情况，报质量负责人处理。4.2、纠正和预防措施4.2.1纠正措施为防止已出现的不符合情况，消除其产生的原因，要采取纠正措施，纠正措施的制度为：4.2.1.1在出现重大或批量及惯性质量问题和接到顾客投诉后，质检科要及时通知责任部门，责任部门要立即进行处理，组织本部门有关人员分析产生问题的原因，针对问题和产生的原因进行研究和确定纠正措施方案，制定纠正措施，明确责任人和完成日期，经质量负责人批准后执行。4.2.1.2纠正措施要报质检科备45、案，必要时对提出的纠正措施进行评审。4.2.1.3质检科对纠正措施的实施效果跟踪验证，对纠正措施的实施进度和执行情况进行检查。4.2.2预防措施利用获得的质量信息来发现、分析潜在的不符合情况因素，采取措施消除潜在的不符合情况因素，防止潜在的不符合情况发生。预防措施的制度为：4.2.2.1质检科对于质量信息进行分析研究，以发现不符合情况的潜在因素。4.2.2.2根据分析研究的结果，指定相关部门制定预防措施方案，明确责任人和完成日期。4.2.2.3组织对预防措施的实施效果跟踪验证，并对预防措施的实施进度和执行情况进行检查。4.3纠正和预防措施的实施效果通过跟踪和验证进行确认，对确认有效的措施和参数46、纳入相应有关文件。一、不合格品管理办法1、 目的是对不合格情况进行有效控制，防止不合格情况的发生。2、 适用范围是适用于原材料、半成品及成品的不合格情况控制。3、 职责：3.1质检科负责不合格情况的鉴别、记录、标识、评审，组织分析发生不合格情况形成的原因，落实责任，制订处理结论并报有关领导。3.2 质检科及相关部门参与对不合格情况的评审、组织、分析不合格情况的原因。3.3 生产车间负责对不合格情况办理隔离、返工或销毁的处置，参与不合格情况的评审，组织分析不合格情况的原因。3.4 质量负责人负责对生产过程中不合格情况及成品中不合格情况的评审结论的审批。4 、工作制度：4.1 不合格情况鉴别和记录47、:化验员按照产品执行标准、按生产班次和日期编号取样检验，进行净含量、感官和微生物指标检验，检验的不符合情况及时通知有关部门和人员，同时在相应检验记录表中记录。4.2 不合格情况的标识和隔离4.2.1鉴别出不合格情况，化验员按有关文件规定，立即作出相应状态标识，经评审和处理状态发生变化时再重新标识，并取消原标识。4.2.2不合格情况有生产车间设专人或操作者负责按品种分类隔离，任何部门及人员无权转移和处置。4.3不合格情况的评审4.3.1原辅材料不合格情况的评审由质检科和供销科科长负责。4.3.2生产过程中的不合格情况由质检科与生产车间评审，评审结果有质量负责人审批。4.3.3成品的不符合情况由质48、检科、生产车间进行评审，结果由质量负责人审批。4.3.4评审结论明确后，由质检科填写“不合格情况通知单”中评审意见栏。评审人签字后，由化验室传送到有关部门，通知单一式三份，一份存根，由化验室保管，一份交车间，一份交质检科，月底由质检科汇总统计，任何人不得撕毁更改。4.3.5对同一问题连续发生的不合格情况品由质检科、化验室、生产车间分析其产生原因，由责任部门制定并实施纠正措施，质检科负责验证，并将验证结果交给质量负责人。4.4不合格情况的处置4.4.1不合格情况被判为返工，组织有关部门或有关人员进行返工后由化验员重新检验，检验合格后，方可入库，并做好记录。4.4.2因原辅材料质量引起的不合格情况49、，由质量负责人批准，由生产班组进行处置，不符合情况的原材料由供销科科长办理退货。二、工作不合格管理办法l、工作不合格包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等等。2、当出现管理工作不合格、过程控制不合格项情况时，由质量技术科负责填写不合格产品评审处置单中：“不合格原因”栏，由企业负责人召集有关人员召开管理评审会议，并确定相关部门进行整改，并采取纠正措施，及时处理，由质量负责人负责跟踪验证并记录纠正措施的结果。3、当出现技术工作不合格、体系不合格项情况时，由质检科负责填写不合格产品评审处置单中：“不合格原因”栏，确认责任部门和岗位，责任部门和岗位负责对不合格项及时采取纠正措施，50、企业质量负责人应召开质量分析或评审会议，及时组织相关部门和人员针对其不合格项进行充分的修订、完善和补充，并报经理批准后实施，质检科负责跟踪验证并记录纠正措施的结果和评估效果。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号12文件名称纠正与预防措施控制程序版本状态A/0一、目的 通过对产品质量和质量管理体系存在不合格采取纠正和预防措施，消除不合格存在的原因，防止同类问题重复发生。二、范围 适用于本公司存在不合格品和不合格服务纠正措施的制定、实施与验证，对影响产品的潜在原因实施预防措施并验证。三、职责 1、生产车间负责对质量管理体系进行中出现的质量问题采取的纠正措施跟踪验证实施效果；根据车间质量状况制51、定预防措施。 2、一般服务质量问题，由相关责任部门负责纠正措施的实施。 3、重大和综合服务质量问题由各职能部门提出，由公司经理负责组织质量负责人、质量技术科和生产车间实施，监督、协调纠正措施的实施。 4、供销科负责有效的顾客投诉。 5、各部门负责信息的收集、分析，对分析出的不合格事实要传递给生产车间，以便采取纠正措施。四、不合格的识别 对发现的不合格问题，根据其严重程度和所承担的风险，确定采取纠正措施，通常出现以下情况时，需要采取纠正措施。 l、质量管理体系的过程出现重大问题；2、管理评审发现不合格时；3、供方产品出现严重不合格时；4、产品质量出现不合格时；5、其它不符合质量方针、目标或质量管52、理体系文件要求的情况。五、纠正措施管理内容及要求1、对严重不合格、连续出现三次的一般不合格要制定并实施纠正措施。2、对顾客投诉产品质量不合格，必须分析直接原因采取综合性的纠正措施。3、轻微不合格、偶尔出现的一般不合格可直接纠正，不采取纠正措施。4、纠正措施要经过审批后方可执行。5、对纠正措施的实施过程必须进行监控。6、必须对每项措施的实施效果进行验证。六、实施纠正措施的步骤1、识别和评审不合格，包括质量管理体系运作方面和管理与服务方面的不合格，特别应该注意顾客的抱怨。2、通过调查分析，确定不合格原因。3、评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求。4、确定并实施这些纠正措施。5、跟踪并记录纠正措施53、的后果。6、评价纠正措施的有效性。七、纠正措施实施要求1、要善于发现不合格，主动寻找差距，抓住改进机会，提高服务管理水平。2、各部门对来自顾客或内部提供的不合格事实，填写在不合格评审处置单的“不合格原因”一栏内，用简单、明确的文字进行描述，并由提供人和责任人签名确认，或由质检科确认。3、分析原因。责任部门将产生不合格事实的准确原因写入不合格评审处置单相应栏内；如果由主观原因以外的其它(例如相关部门工作不到位等)发生的原因，也应将其原因写清楚。4、责任部门针对原因制定并实施消除原因的具体措施；如果有其它原因，则相关部门应同时制定相应的纠正措施并实施，写入不合格评审处置单的相应栏内。5、生产车间负54、责纠正措施的跟踪和验证，如果是质量管理运行方面的改进措施，质检科负责跟踪验证。6、若纠正措施效果不佳或无效果，则进一步分析原因和改进。跟踪和验证记录应填写在不合格评审处置单的相应栏内。7、各部门制定的纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。八、预防措施管理内容及要求l、识别潜在不合格应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格情况发生。各部门要及时重点分析如下记录： 服务质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等； 以往的管理评审报告； 纠正、预防措施执行的记录等。A、发现潜在不合格时，由部门负责人召集各相关部门讨论分析原因，确定责任部门，生产车间填写预防措施实施表并55、由责任部门分析原因，制定并实施预防措施。B、在预防措施实施过程中经理配置必要的资源，并协调监督预防措施的实施，并传递给生产车间。C、必须对预防措施的实施效果进行验证。2、预防措施实施要求：A、各部门应将来自顾客、社会或本公司内部员工发现的潜在不合格事实写入预防措施实施表的“潜在不合格事实”栏内，并由提供人或潜在不合格责任人签名。B、潜在责任部门依据潜在不合格的事实反映(表现)，分析产生潜在不合格的准确原因，无论是主观的还是客观的，都要真实的填写在预防措施改进表的相应栏内。C、依据潜在不合格原因和潜在不合格影响程度、预防措施的难易和时间急缓要求，研究确定需要采取的预防措施并落实实施。如果预防措施56、带有全局性或其它重要价值，应提交管理评审讨论确定。D、生产车间跟踪并记录所采取的预防措施的结果，评价、验证预防措施的有效性，并将跟踪验证情况填写在预防措施改进表的相应栏内。E、采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号13文件名称厂区管理制度版本状态A/01.企业的厂区布局、环境卫生及车间生产、加工、贮存、运输等管理比较重要，必须使产品在良好卫生条件下运行以生产出符合品质规范和卫生要求的产品。2.本公司厂区周围卫生清洁，2公里内无化工、生物化学污染源。无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。3.厂区内路面平整、清洁，主要通道铺设水泥硬质57、地面，空地全部绿化。4.生活区、生产区相互隔离；生产区内不饲养家禽、家畜；生产厂区厕所采用水冲式，无坑式厕。5.厂区内有适合的排水系统，车间设有密闭式排水沟，无积水。厂区内垃圾放在带盖的垃圾桶中，并远离生产区。6.公司建有与生产能力相适应的符合卫生要求的铺料、辅助物资和废物、垃圾暂存设施，排污沟为密闭式，排污畅通。7.厂区根据员工数配备足够的洗手、更衣等设施，有防蝇、防虫、防鼠设施并保持清洁。8.企业房按照加工产品工艺流程需要及卫生要求建设，布局合理。9.企业房各项建筑物均使用坚固耐用、易于维修、易于清洁的材料，对产品不产生污染。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号14文件名称车间管理制58、度版本状态A/0一、企业设施1、车间内按加工工艺流程合理布局，生产车间内使用性质不同的场所均做适当的隔离，各工序前后衔接，无交叉污染。2、车间地面防滑、坚固耐腐蚀，地面平坦并有一定的坡度便于地面清洗。3、车间墙壁是彩钢板，易于清洗消毒。4、车间的排水地漏有防有害物进入的不锈钢网。5、车间内用水供水管采用不宜生锈的钢材。6、生产车间用紫外线灯对空气、设备、设施进行消毒。二、照明设施1、车间内装备的照明设施全部是防爆安全型的照明灯，以防止破碎时污染产品。2、车间内加工操作台的光照度强，检验工作场所工作台面的光照度强，光线不会改变被加工物的本色。三、通风设施车间通风良好，配有换气设施，保持室内空气清59、洁。四、供水设施1、车间内生产用水每年送有资质的检验机构检验一次，符合国家饮用水标准。五、更衣设施1、车间内设有与车间相连的更衣室，更衣室面积与工作人员相适应，室内有照明设施、且通风良好。2、更衣室内设有更衣橱、鞋橱、挂衣架。3、更衣室内用紫外线灯进行杀菌、消毒。六、洗手消毒设施1、车间入口设有与车间内人员相适应的洗手池、鞋消毒池，洗手池排出的水经水封导入排水沟。2、洗手龙头为脚动式开关，配有洗手液及消毒液，并有专人管理。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号15文件名称储存管理制度版本状态A/01、供销科负责辅料仓库、储运管理工作，对辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责原辅料仓库的环境60、设施及安全的管理。2、库房保持整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。包材库的材料码垛与地面距离高于10cm、墙面20cm。3、库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品的存放要求。4、供销科贯彻仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，离地、离墙存放保证先入先出。5、所有贮存物品建立物资台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知供销科确认、处理。6、贮存食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、数量等内容。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号16文件名称废弃物61、管理程序版本状态A/01 目的规范本公司范围内产生的各类废弃物的分类及处理方法,以减少由此产生的环境影响，保证厂区卫生及食品安全要求。2 适用范围适用于本公司范围内所有废弃物的管理。3 引用法规标准中华人民共和国固体废物污染防治法4 术语和定义4.1 废弃物：指在企业生产、经营活动中所产生的工业、生活废弃物，主要指：废金属、废办公用品、废包装物、废油以及其它工业垃圾。4.2 危险废弃物：本程序指废油（漆）桶、废油墨、废电池、废日光灯管和自镇灯泡、废化学试剂瓶等，以及其它有毒有害工业垃圾。5 职责5.1 废弃物产生部门负责将废弃物分类存放并及时运往垃圾站。5.2质检科负责废油、废电池等废旧物资的62、回收管理并对执行情况进行监督检查。5.3质检科负责厂区废包装、废金属、生活垃圾、绿化垃圾的清理处置工作，以及企业垃圾站管理工作。5.4 质检科负责牵头组织制定有关废弃物的管理规定，并对企业内各部门的贯彻执行情况实施监督检查。5.5质检科负责统筹废弃物置放场所、处理废弃物，对各部门执行情况的检查。负责联系有资质单位对危险废弃物进行处理。5.6各部门5.6.1 负责对本部门废弃物回收容器进行管理。5.6.2 负责教育部门内员工，严格执行有关规定。6 控制程序6.1 废弃物分类6.2废弃物的减少6.2 .1设计、生产过程尽量减少采用有毒、有害化学危险品或用低毒低危害化学品替代有毒有害化学危险品。6.63、2.2企业各部门各级人员都有责任和义务严格遵守企业体系文件规定，以尽可能地降低产品等的不良率，从而达到减少废弃物的产生这一目的。6.3废弃物的收集管理各部门负责对本部门的各个场所进行规划，选定适当的场所放置各类废弃物并做标识。对于危险废弃物的置场应具有防雨淋、防泄漏和消防设施。a) 各部门必须在各个场所安置各类带有标识的废弃物的专用容器，以便分类收集。b) 各部门各岗位的员工须按规定的要求将各种废弃物投入各自的专用容器中。生产部各车间废弃物的管理：c) 废弃物在加工过程中都是被淘汰的部分，包装车间是包装下料，废弃物品在车间内存放时间不允许超过4小时，在4小时内应及时转移到规定的废弃物存放处。d64、) 废品暂存间内的废弃物由专人专车及时转出，每天检查废弃物处理情况。办公区的废弃物由质检科统一设定置场所，各部门按要求集中投放。6.4 可回收废弃物的处置 6.4.1 废纸、废纸箱、废纸板的处置各部门在办公、生产及其它活动中产生的废纸、废纸箱、废纸板等及时收集，由公办室统一外销。 废金属、废油等废旧物资的处置运送到质检科指定的回收点进行统一回收处理。6.5 不可回收利用的废弃物的处置6.5.1 一般废弃物的处置6.5.1.1 各部门产生的生活垃圾、绿化垃圾由环卫部门统一处理。 企业内施工产生的建筑垃圾由施工单位负责清运。6.5.2 危险废弃物的处置6.5.2.1 废包装材料（盛装有毒害化学品）65、由产生的部门收集，定点存放，并联系回收。6.5.2.2 各部门产生的特殊废弃物如废日光灯管、废自镇灯泡等应设专用垃圾箱存放，并集中存放。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号17文件名称质量有关人员能力要求规定版本状态A/0（1）企业领导：具有一定的质量管理知识和专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。 （2）管理人员：具有一定质量管理知识及相关生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。 （3）技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握生产专业技术知识。（4）检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知66、识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病，持证上岗；经过生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号18文件名称生产设备设施管理制度版本状态A/0一、建立设备管理台帐，具有水处理、灌装、包装必备的设备设施和工器具。二、车间内的设备和工器具由无毒、无味、坚固、不易生锈，易清洗消毒、耐腐蚀的不锈钢及塑料材制成，出现破损时必须及时修理或更换，从而始终保持完好状态。三、车间内设施及工器具应按照规定及时进行清洗，清洗后的工器具整齐存放。四、车间内使用的67、设备在结构设计上便于日常清洗、消毒、检查、维护，设备、设施在使用后应及时清洗、消毒，定期检查和维护保养。五、与产品接触的表面应平滑、维护得当、设备排列有序，设备之间或设备与墙留有适当空间便于清理维修。六、用于测定、控制或记录的测量仪器配备齐全、正常运转、定期校准。七、设备维修时必须将操作场所清洗干净，不留杂质并由专人清洗消毒。八、设备在长时间未生产时，应当仔细检修设备是否能正常运行，并彻底清洁卫生，对食品接触面应进行消毒、清洁。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号19文件名称人员培训管理制度版本状态A/0为实施人力资源管理，质检科根据公司经理的要求编制相关岗位的任职能力要求，明确每一个岗68、位工作人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。一、人员能力的识别1、任职要求：本公司对与质量管理体系有关的岗位确定职责，根据职责确定应具备的能力作为任职要求，能力可由受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来决定。2、人员的任用：质量负责人、部门负责人的任职要求，由公司经理提出质检科参与制定，公司经理批准，其他人员的任职要求由质检科参与制定，质量负责人批准。根据岗位职责和人员岗位任职要求，由质检科和部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任员工。3、技能考核与确认；应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能的认定及考核工作，质检科组织实施。公司技术人员应掌握食品生产专业技术知识和食69、品质量安全知识。生产加工人员能掌握相关技术文件(作业指导书)并能熟练正确操作设备。4、食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并取得合格的健康证明方可上岗。新进公司的员工必须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、鞋靴，头发不外露，防止食品或食品包装材料受污染；保持良好的个人卫生。离开车间时，必须脱掉工作服、帽、鞋靴；工作服、帽应勤洗勤换，以保持清洁卫生。5、培训需求的产生：A、主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；B、现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时；C、本公司内外部情况变化(如新法律、法规颁布)时；D、为本公司未来的发展贮备人才。6、培训策划：各部门要求70、按各自的实际情况，于每年的12月中旬做出下年度培训需求计划(如：新招聘的员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种)经部门负责人批准报质检科统一安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性的培训，质检科要及时协调有关部门，并报企业尽力批准后实施。7、培训运作：A、对新员工上岗前必须进行培训，使其掌握本公司的基本要求，包括本公司方针、目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，由生产科进行；实际操作技能、设备性能安全事项培训由所在部门组织进行。B、从事特殊岗位工作的员工应取得外培合格持证上岗。8、培训方式：可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。A、公司71、组织参加外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文件作为上岗的资格证明。B、特种作业人员参加上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验。C、公司聘请内外部人员讲课，提高知识技能和业务素质。D、个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书。 9、培训评价： A、各类从事与质量有关的人员，通过各种渠道组织的学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力，满足规定任职要求。B、参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料、岗位证书、上岗操作证明、职称证明、结业证明等。C、内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持相关的人员档72、案记录。D、公司组织的职工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保留试卷。10、培训资料的管理：质检科要建立人员名册，将每个人的培训经历全部填入名册中，并且定期更新内容。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号20文件名称从业人员健康检查制度 版本状态A/01、从事食品生产相关的人员（直接加工人员、管理人员、检验人员及其他所有直接或间接与产品接触的人员）必须具备合格的健康证明方可上岗。健康证由质检科统一保管。2、所有生产员工每年至少进行一次健康检查，必要时作临时检查，并建立健康档案。凡患有下列影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生产岗位：2.1化脓性或渗出性皮肤病、疥73、疮等传染性患者；2.2手部有外伤者；2.3肠道传染病或肠道传染病带菌者；2.4活动性肺结核、传染性肝炎者或其他有碍食品卫生的疾病；3、出具健康证明：对于健康状况可能导致成品受到污染的工人应及时将有关情况汇报给检验员，由检验员上报质检科，由质检科决定是否存在可能污染产品的情况。3.1没有健康证的新员工不能从事与成品接触的工作，需查体办证或由质检科安排其它工作。3.2没有健康证明的人员不能进入车间。3.3患有碍成品卫生疾病的员工需安排休息，或分配不接触成品的工作，直至痊愈，并经体检后合格上岗。3.4患有可能污染产品的疾病的人员需安排其从事其它不接触成品的工作。3.5对患有可能污染成品的疾病的人员74、需重新安排其从事其它不接触成品的工作或休班。通过员工自我报告，相互监督和班前班长检查，发现凡患有下列疾病之一者，应及时调离食品加工岗位：活动性肺结核、传染性肝炎、肠道性传染病及其带菌者、手有外伤者、其他有碍食品卫生的疾病、患有流行性感冒者4各车间监工每班前对加工人员健康状况进行检查监督，检查结果记录于车间人员检查表。5.教育与培训5.1所有从业人员上岗前，要经过卫生培训教育方可上岗，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。5.2配备专业人员从事卫生质量管理工作5.3生产、质量管理人员要定期培训，并经过考核合格。从事质量管理人员（包括质检员）必须具备一定的技术水平和专业能力，并且人员75、数量与加工能力相符合生产、质量管理人员必须保持个人卫生清洁，教育与培训。5.4 由质检科制定年度培训计划，分别对企业中层领导、质检员进行培训。5.5对于新上任的质检员必须经过培训合格方可上岗，对于从事食品加工的人员在上岗前必须经过食品卫生知识培训，考核合格后方可上岗。5.6生产管理、质量、安全卫生控制部门的负责人由具备实际工作经验的人员担任。5.7检验员由一年以上实际工作经验并经过专业培训合格的人担任。5.8化验室人员应具备高中以上文化水平，并经专业培训合格的人员担任。5.9车间操作工应具备初中以上文化水平，并经过培训考核合格后上岗。生产、质量管理人员经过培训并考核合格后方可上岗。6.0清洁卫76、生6.1生产加工人员勤洗澡、理发、剪指甲，保持好个人卫生。6.2 生产加工人员工作前要充分洗手消毒。6.3 进车间前,必须按规程从上到下,依次工作帽、工作服、雨鞋，头发不得露于发帽外，洗净并消毒双手，经过消毒池方得进入车间。6.4 车间内禁止喧哗，饮食、吸烟等与生产无关的一切活动，生产加工人员不得串岗，更不得穿着工作服进厕所或外出。6.5 生产管理人员（包括设备维护人员、外来人员）进入车间须穿清洁整齐的工作服。6.6 外来人员未经批准不准进入车间，批准后要按规定要求着装消毒后进入。6.7 所有人员（包括设备维护人员）进入车间不得佩戴手表和装饰物，也不得涂抹化妆品。6.8 进入车间严格按照操作规77、程洗手消毒，消毒后的手不得乱摸与工作无关的地方。6.9采取必要得预防措施，防止食品、食品包装材料受到污染。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号21文件名称 文件管理制度版本状态A/0一、目的通过对质量管理体系文件进行控制和管理，确保公司质量管理体系的有关场所均能获得适用文件的有关版本。二、适用范围适用于公司对质量管理体系所使用的文件控制。三、职责1、质检科是质量管理体系文件的编写、修改并组织实施的综合管理部门。2、各职能部门均是本程序的配合并实施的单位，负责本程序的使用和管理。四、文件管理工作程序1、文件的分类公司质量管理体系文件分为如下几类：A、形成文件的质量方针和质量安全目标；B、质78、量制度。C、确保对过程的有效运行和控制所需要的文件，例如：企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、相关的法律规范外来文件。E、其他文件。例如：流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要的文件。F、所有的质量记录1.1 文件概念文件指信息及承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其它电子媒体及其组合。1.2文件的作用质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。2、文件管理A、文件控制，指对质量管理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。B、质量管理体系文件控制的内容79、：文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。公司的技术标准应符合国家、行业标准要求，并经当地标准化主管部门备案；工艺指导书应科学、合理，产品配方中使用食品添加剂规范、合理。* 质量制度由质量负责人组织编制并审核，经理批准。* 作业指导书、操作规程等技术文件由各职能部门起草编制，部门负责人审核，质量负责人批准。* 其它文件由相关部门编制，部门负责人审核并批准。* 法律、法规和其它要求等外来文件由质检科识别并发放，由经理审批发放范围。* 质量计划、管理评审计划、管理评审报告等阶段性文件，文件内容实施落实后按质量记录进行控制。C、文件修改后应重新经批准下发，并由质检科回收旧文件。以电子媒体保存的文件80、，文件修改或换版时，其修订状态也应同时得到修改。D、为确保在各使用场所都能得到所使用文件的有关版本，质检科按批准的分发范围分发文件，并作好标识、填写分发号，及时撤回过期、作废的文件，经质量负责人批准后销毁，销毁文件清单应存档，如需保留作废文件，应经质检科负责人批准，并打“作废保留”标识印章。E、文件均应按编号规则进行编号。F、使用部门领取文件后应对其妥善保管，不得丢失，不经批准，不得复印，不得擅自外借，应保持文件清洁、无损。G、不是本公司编制的使用文件，均属外来文件，包括国家和地方的法律法规、上级发文等。H、受控文件的使用。受控的文件为内部使用的有效版本文件，也是向认证机构报送的文件；持有受控81、文件的员工在工作调动或调离公司时，应将文件交回质检科；非受控文件可用于提供给顾客和咨询单位。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号22文件名称 采购质量管理制度版本状态A/0一、目的： 确保外购物资符合规定要求，满足本公司经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。二、范围： 本制度适用于与公司最终产品有关的辅料、包装物料等采购活动。三、职责：1、供销科制定根据各部门提供的采购计划，经经理批准，从合格供方处采购，并对采购物资质量负责。2、质检科负责对原辅材料进行验证。3、仓库负责对验证合格后的原辅材料接受。四、供方的评价：1供销科根据采购产品质量要求对供方进行考察和评价，考察和评价供方时，可82、采用以下方式： a) 体系认证证书、生产许可证书等； b) 组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c) 组织及供方其他顾客的满意程度调查；d) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e) 供方的财务状况及服务和支持能力等。 f）实地评价：实地拜访及参观供应商的企业房，规模及生产检测设备，将结果记录于供应商评价表。2、供销科将评价结果记录于供应商评价表，经供销科长审核通过，并报经理批准后，列入合格供应商名单，如未通过则放弃。 3、采购必须在合格供应商名单范围内进行。 4、在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质检科提出处理方案，供销科通知供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效83、果，则由质检科提议供销科取消其合格的供应商资格，若该供应商需要重新评价，需在评价合格后方可再次列入合格供应商名单。品质影响严重者，则永久取消其供应商资格。 五、采购程序：1、供销科科长负责原辅材料的采购工作，对供货商进行生产能力、质量保证、信誉等方面评价，确定合格供方，并建立合格供应商名单档案。2、辅料、包装材料的采购必须在经过评价的合格供应商名单范围内进行。 3、各种辅料、包装材料的购进，应制定采购计划，经经理批准后，开定货单，联络供应商。必要时签订供货合同。4、定货单的内容可包括： a） 品名、规格、企业名； b） 质量要求、数量、价格； c）辅料、包装材料标准或其它相关标准。d）供货者名84、称及联系方式、进货日期等内容5、供销科确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后，将订货单以电话或传真通知供应商，由供应商确认后效。 6、供销科根据与供应商确认的交货期，应要求其按时交货。 7、各种辅料、包装材料的购进必须索要有关部门核发的有效证件及行业生产许可证书，以及检测合格报告。8、各种辅料、包装材料的购进，在符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的质量要求。所购进的包装材料，标识必须清楚，标注准确，各种规格数据符合本公司规定，否则仓库可拒不收货。9、应要求供应商具有100%的按时交付能力，供销科应提供必要的计划资料和采购承诺，以便使供应商能满足这些期望要求。 10、交货异常处理 185、）、如发生交货异常情况，由供销科通知生产车间，以不影响生产为前提，与供应商重新确定交货期，确保满足生产需要。 2）、如供应商不能满足确定的交货期，供销科需通知生产主管，及时调整生产。供销科应重新向其他供应商定货，并追究前者违约责任。 11、辅料、包装材料采购人员必须掌握市场行情，向分管领导汇报。12、及时填写辅料、包装材料采购相关质量记录，并按时上报，采购质量记录按规定做好保存。13、辅料、包装材料、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。六、采购产品的验证：4.1质检科根据签批的采购计划及随附的产品证明资料，采购资料及验收标准对采购产品进行质量检验或验证，辅料、包装材料需要有86、检验报告，标签标识齐全，合格后方可入库。包装、辅料入库前仓库管理员要检查提供包装和辅料的企业的资质证明，包括确保材料为食品级材料。不能提供资质证明的产家提供的产品拒绝接收。4.2合同规定在供方处进行检验的，应事先在采购资料中规定验证的安排和产品放行方式，供销科、质检科和其它相关部门人员到现场检验。4.3外协加工项目及委托服务，由供销科部要选择合同供方，在外协时与其签定协议，明确规定外协种类、交付时间、数量、标签标识、质量要求等内容，完成后，由质检科验证合格后方可入库。4.4入库前要检查外包装的外观、规格、印刷、破损、杂质、污染、受潮等进行检查，不合格品拒绝接收。对发现不合格品按不合格管理办法执87、行。4.5规定不合格要存放在“不合格品存放处”，注明原因、挂好标识。4.6辅料和包装批次的确定为每次进货一次作为一个批次。对于无法提供检验报告的产品由本公司化验室或委托具备检验资质的部门进行检验。 诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号23文件名称 供方业绩评定准则版本状态A/0一、体系认证或产品认证证书；二、企业供方质量管理体系审核的结果；三、企业对供方其他顾客的满意程度；四、供方产品的质量、价格、交货能力；五、供方的财务状况，服务和发展能力；六、新供方根据企业的技术要求提供少量样品，企业质检科对样品进行验证；七、提供有效期内的食品生产许可证。（需发证企业）诸城市xx食品有限公司质量管理88、文件文件编号24文件名称 运输管理制度版本状态A/01、辅料、包装材料运输要求供方严格食品安全要求，不得与有毒、有害、易燃易爆物品同时运输，相互影响的原辅料不得同时运输，检验员在检验供方产品质量的同时，检查供方运输车辆的卫生是符合要求。2、半成品、成品运输过程用于包装食品的物料符合卫生标准并且保持清洁卫生，不得含有有毒有害物质，不易褪色。3、包装物料库干燥通风，不得有污染。4、辅料、包装材料、半成品、成品的运输必须用适宜的卫生工具，必须清洁卫生，以免影响其品质及包装的损坏。5、食品的储存与运输要轻拿、轻放，以防止食品的物理、化学与微生物污染以及食品的腐败变质。6、运输工具符合卫生要求。根据产品89、特点配备防雨、防尘等设施。7、运输作业避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员撤离工地，防止污染食品。8、成品运输车辆由驾驶员负责每天清洗，清洗部位包括：驾驶室、车体外部、车箱内部等，每天保持车辆清洁卫生。9、所有车辆每周一进行清洗消毒一次，确保运输过程车辆卫生整洁、干净，符合卫生要求。 消毒程序：卫生清洁-清水冲-消毒剂擦洗-清水冲。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号25文件名称生产过程质量管理制度及考核办法版本状态A/0 1、目的 对产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足90、规定的要求。 2、适用范围： 本程序适用于产品生产过程各种因素的控制。 3、职责 3.1生产车间 3.l.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实； 3.l.2负责生产过程的监督和现场管理； 3.l.3负责生产过程中的关键过程的监控； 3.l.4负责收集生产信息反馈到质检科，便于产品质量的改进； 3.1.5负责设备的管理。 3.2质检科 3.2.l负责制定各种工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施； 3.2.2负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核； 3.3生产车间 3.3.l负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责； 3.3.2负责车间设备的维护和保养； 3.3.391、负责生产过程中工艺参数的监控；按规程、标准要求进行操作控制； 3.3.4负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工序(入库)；3.3.5贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。4、工作程序4.1生产准备4.1.l生产科负责制定生产作业指导书和辅料及包装材料质量验收标准等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行。4.2生产过程控制4.2.l生产过程分为一般工序和关键工序4.2.2本公司产品生产的关键工序有：原料接收；包装；除关键工序以外的生产工序为一般工序。4.2.3一般工序4.2.3.1人员控制a、操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要92、求和安全知识；b、质检科根据本公司要求和工作需要对生产操作人员进行相应培训。4.2.3.2设备控制a、生产车间按生产设备、设施管理制度要求对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期对设备进行维护保养。b、各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。c、生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有健康证明。4.2.3.3环境条件控制由生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清洗消毒。4.2.3.4辅料、包装材料的控制质检科负责控93、制生产使用辅料、包装材料，做到不合格的材料不准收购，不投入生产，严格把关。4.2.3.5标识和可追溯性的控制按有关规定标识和追溯。4.2.3.6防护措施4.2.3.61产品从接收生产加工、放行、交付到预期目的地的所有阶段采取适当的防护措施，防止产品损坏。4.2.3.62产品所在现场的搬运，应配置适应的搬运工具，规定合理的搬运方法，防止挤压、跌落。搬运过程中注意保护好产品。4.2.3.7包装控制4.2.3.71质量负责人负责确定包装材料、包装设计和要求。4.2.3.72 车间包装工在包装过程中注意保持产品外观整洁完整。4.9 贮存控制4.10.1 供销科负责规范仓库管理，按规定存放，保证先入先出94、。4.10.2 仓库保持安全适宜的贮存环境。4.10.3 所有贮存物品须建立台账，定期盘点，做到账、物、卡一致。4.11 交付控制4.11.1产品出库时保管员作好记录，出现错、漏发由保管员负责。4.11.2 供销科负责对每次运输质量进行记录，以跟踪监督，确保运输过程中的产品质量。4.11.3 合同中有要求时，本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.13产品交付后的活动按本公司的相关规定执行，满足顾客的合理要求4.2.4关键工序4.2.4.1 关键工序工艺过程控制a、生产车间根据生产作业指导书组织生产，对生产过程实施监督控制。b、生产车间负责控制生产操作状态与生产作业指导书中规定要求一致，生95、产车间负责检查、指导和纠正不规范操作。对关键工序要严格把关，并作好关键工序控制记录，切实实施质量控制；e、质检科对过程产品的质量进行检验，对关键工序质量控制点的参数进行监督检查。4.2.4.2操作人员的控制a、必须经过专业技术培训后方可上岗。b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求,出现异常及时反映、处理。C、过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的由车间报质检科会同有关部门解决。4.3执行本程序形成的质量记录分别由相关部门保存。生产过程质量管理考核办法1 目的对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量96、管理制度。2 适用范围适用于生产过程质量管理的检查考核。3 职责3.1 质检科负责生产过程质量管理的检查考核,考核后的纠正预防，并进行跟踪和验证。3.2各相关部门负责实施考核后所提出的相关的纠正和预防措施。4 考核内容4.1 生产设备的完好率为95%，主要设备完好率100%，每出现一次影响生产时，扣生产车间3分。4.2 生产过程中的工艺指标合格率为98%，每降低1%，扣生产车间3分，关键控制点的工艺指标合格率100%，每降低1%，扣生产车间5分。4.3 半成品质量必须符合感官要求、理化指标、卫生指标，半成品质量合格率达到95%，其中：卫生指标100%。若有一项不符合，扣生产车间5-10分4.497、 质检科每年2次对在岗职工进行专业知识、技能培训。培训合格率95%以上，每降低1%，扣质检科3分。4.5生产车间应搞好设备卫生、环境卫生，按时清理，注意个人卫生，定时消毒。随时组织有关人员对车间卫生进行检查，车间有一处不合格，扣当班人员5分。4.6 包装人员：本公司规定对产品进行包装，标签整齐、整洁，生产日期清晰，瓶盖扣紧，包装箱封口整齐。每抽查一处不合格，扣包装人员5分。4.7 各岗位生产记录字迹工整、认真、准确，无涂改现象，记录与实际指标不符，扣当事人10分。4.8 对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。4.9 对质量做出突出98、贡献的，经企业批准，增加5-20分。5 考核落实 5.1 考核时间每半年一次，根据需要由经理提出，也可随时对任何部门或个人进行考核。5.2 本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次100分为满分，年终进行总评比，总分为1200分5.3 年终总评比，总分低于900分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金；高于900分者，发给年终奖金本办法自公布之日起实施。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号26文件名称 关键环节控制管理制度版本状态A/01、概述 根据质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2、职责2.1 质检科负责关键工序控制、管理、检验。2.99、2生产操作人员应严格执行操作规程或工艺规程。3、关键质量控制点的确定3.1关键质量控制点按以下原则确定： （1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2关键质量控制点由生产科确定。质检科分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报经理批准。4、关键质量控制点的管理4.1生产科根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制规程，报经理批准。4.2生产车间按关键质量控制点操作控制规程序或工艺规程进行质量控制，并做好操作记录。4.100、3质检科对关键质量控制点实施重点质量监督检验。5、本公司生产的速冻调制鸡肉串关键控制工序为原料接收、配料、速冻包装，除关键工序以外的生产工序为一般工序，并制定了相关的作业指导书。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号27文件名称 食品添加剂使用管理规定版本状态A/01、严格执行国家制定的关于食品添加剂的使用标准，严格要求从业人员遵守食品添加剂的管理条例。2、采购时查验添加剂生产单位的营业执照、生产许可证等资质，查验每批添加剂的检验报告、使用说明等，定期对使用的添加剂生产厂家做出评估，建立进货、使用台帐并如实记录。3、使用添加剂必须严格按GB2760食品添加剂使用标准和卫生部公布食品添加剂新101、品种的公告的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围。不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者。不使用不合格上述标准和未列入国家新增品种公示目录的食品添加剂，不使用单一成份不明的复合添加剂，不使用非食用原料生产加工的食品。4、对于不同种类的食品添加剂，要按照其特点的不同，分门别类单独存放，并应设专人负责管理，5、公开向社会做出食品添加剂使用承诺，严格执行承诺内容，如有违反，愿意承担相应的法律责任，并接受执法部门的社会各界的检查监督。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号28文件名称 产品标识、防护管理制度版本状态A/0一、产品标识；为防止不同产品混淆，在产品实现的全过102、程中以适当的方式标识产品，可根据企业的实际情况制定标识办法并实施控制。1、各仓库保管员负责对进企业的辅料、包装材料通过标签、标牌等方式进行标识。标识内容有：产品名称、规格型号、供货企业家等。2、成品标识的内容包括：产品名称、净含量、生产企业名企业址、保质期、生产日期、贮存方法、产地、生产许可证编号、生产许可标志等。二、可追溯性管理按质量法及顾客的可追溯性要求，每批产品应有企业名、品名、出厂日期、检验员等标识，当产品出现质量问题时，能查到检验员、生产班组和相关的操作人员。三、产品的防护对于产品从接收、加工、交付直到预期目的地的所有阶段，企业对产品的符合性提供防护措施，防止产品变质、损坏和错用。防103、护包括：标识、搬运、包装、贮存和保护。1、食品在运输过程中严格按食品行业的相关要求进行运输；不得破坏包装、防止跌落、磕碰、划伤；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；运输过程应防雨、防晒等。2、供销科负责编制储存管理制度并下发到各部门，规范仓库的管理，按规定码放产品；所有贮存的产品应建立台帐，仓库每年定期盘点，做好帐务处理，保持帐、物、卡一致，经常查看库存物品，发现异常及时汇报给分管领导。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号29文件名称 防止交叉污染控制程序版本状态A/01 目的防止食品、食品包装材料受到物理的、化学的、微生物的污染，确保食品安全2 使用范围适用于产品生产全过程3 控104、制程序3.1 防止企业选址、设计、车间不合理造成的污染3.1.1 企业选址在地势干燥、交通方便、有充足水源，无有碍于食品生产的其他活动，无昆虫大量孽生的潜在场所危机产品卫生。厂区远离有害场所。3.1.2 企业布局要求3.1.2.1 建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；3.1.2.2 原料与半成品和成品无交叉污染；3.1.2.3 厂区道路通畅、平坦，便于机动车通行，厂区道路采用便于清洗的混凝土辅设，有效防止积水积尘飞扬，厂区内的裸露地面已进行绿化。3.1.2.4 辅料库、包材库和仓库与生产能力相适应。3.1.2.5 设备与地面之间有足够的空间，且105、不能堵塞，其宽度要足以让员工进行操作。3.1.2.6 其他辅助装置的安装，对食品生产无不良影响，便于清洗、消毒，便于检查。3.1.2.7 车间内的墙体铺有防锈彩钢板，便于清洗、防止积尘，冷凝水和生长霉菌。3.1.2.8 更衣室、卫生间应保持清洁卫生，其设施和布局没有对车间造成潜在的污染风险。3.1.2.9 车间进口处，设有消毒池。 3.2 防止由于个人卫生不良造成的污染3.2.1 定期对加工人员或新招员工进行卫生知识培训，并安排基本的食品安全卫生课程。3.2.1.1 加工人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲。3.2.1.2 加工人员不得穿戴车间专用工作服、工作帽和工作106、鞋进入与生产无关的场地。3.2.1.3 上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、吃食物、嚼口香糖、喝饮料及做其他有碍食品卫生的活动。3.2.1.4 操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料。3.2.1.5 进车间前必须按规程从上到下，依次穿工作帽、工作服、头发不得外露。3.2.1.6 工作人员不准戴耳环、戒指、项链、手表其他饰物进入车间，以免造成掺杂。不准化妆、染指甲、喷洒香水进入车间。3.2.1.7 生产过程期间不能挖、剔、抓、挠身体的任何一部分，不能脱掉工作服。3.2.1.8 生产区域内，禁止随地吐痰，对着产品打喷嚏等不良行为。3.2.1.9 患有有碍食品卫生安全的疾病者，不能进入生产车间内。3.107、2.1.10 加工过程中要保持生产设备、工器具的清洁，井然有序，不能造成交叉污染。3.2.1.11 与生产无关的个人物品，不能存放在生产车间内。3.2.1.12 工人进入车间之前，需进入盛有消毒液的水池中，对其工作靴进行消毒。3.3 防止清洁消毒不当造成的污染3.3.1 生产时应按照工艺规程的要求，并注意保持清洁，以保证产品质量。3.3.2 生产设备、工具、容器、场地等在使用前均应彻底清洗和消毒。3.3.3 使用的运输工具和容器必须经常清洗、消毒，保持清洁卫生。3.3.4 生产用工器具材料应易于清洗消毒。3.3.5 消毒剂应专人专柜管理，按不同配比进行配制使用。3.3 防止工序操作不当造成的污108、染3.4.1 容易造成交叉污染的工序，特别是灌装间，应采取有效措施予以隔离，防止清洁区与非清洁区的交叉污染。3.4.2 生产过程中，必须将工序分开，防止前后工序互相污染。3.4.3 对于污染的产品或可疑的产品要隔离存放，并有明显的标识，不能造成污染。污染的产品要在专人监督下处理。3.4.4 经检验合格的成品应贮存于成品库，其容量与生产能力相适应，按品种、批次分类存放，防止混杂。成品库不得贮存有毒、有害或其他易腐、易燃品。3.4.5对辅料及包装物料进行严格检查和管理，入库前，由专人检验合格后方可入库，保管人员要严格分类保管，包材、成品要分库存放。合格品与不合格品分别存放，防止交叉感染。3.4.6109、检查、维修设备时，对带入、带出的零部件、工具的数量进行清点，并进行记录。3.4.7 污水的排放要直接流入下水管，防止溢溅，不倒流，车间排水沟出口与污水处理设施相连，并定期进行清理。3.5 防止储存、运输作业中的污染3.5.1运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，不使原材料受损，防止损伤成品包装，且不得与有毒有害物品混装，混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染食品。3.5.2成品的储藏和运输条件应符合国家标准或专业标准的规定，成品库的温度为常温，保持干燥。3.5.3包装材料应放置在干燥的房间内，不得有污染。4控制与监督 以下各项由经理负责检查：4.1 防止企业选址、设计、车间不合理造成110、的污染4.1.1 监测频率：每年或新企业建设时。4.1.2 纠偏措施：如发现设计不合理时，应重新进行设计调整。4.2 防止由于个人卫生不良造成的污染4.2.1 监测频率：工作前、生产过程中随时检查4.2.2 纠偏措施：发现问题立即纠正。4.3. 防止清洁消毒不当造成的污染4.3.1 监测频率：每班开工前、生产过程中随时检查。4.3.2 纠偏措施：发现问题，重新消毒。4.4 防止工序操作不当造成的污染4.4.1 监测频率：工作前、生产过程中随时检查4.4.2 纠偏措施：发现问题立即纠正，各作业区工器具不混用。4.5 防止材料不洁造成的污染4.5.1 监测频率：每批包材进货存放时。4.5.2 纠偏111、措施：发现问题及时纠正，不洁的包材拒收。4.6 防止储存、运输作业中的污染4.6.1 监测频率：生产过程中随时进行。4.6.2 纠偏措施：发现问题及时纠正。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号30文件名称洗手、手消毒和卫生设施控制程序版本状态A/0 1 目的保持操作人员手及卫生设施的卫生，以防止污染食品。2 适用范围车间操作人员，进入车间的品控人员、管理人员及进入车间参观人员。3 控制程序3.1洗手进入车间的人员应严格按照本程序的规定进行。3.1.1生产车间的洗手设施要求：3.1.1.1 洗手设施的下水管道入排水管，废水不得外溢。3.1.1.2车间的进口处或车间的适当位置设能正常使用的、112、方便的、不用手关的洗手设施。3.1.1.3应备有供洗手用的清洗剂、消毒剂、干手设备。其设计及结构要防止干净的消毒过的手受到再次污染。3.1.1.4 洗手液、消毒液应为正规企业家生产，具有充分的泡沫、良好的清洁、消毒效果，无香味、无任何异味，并有企业家提供的产品合格证。3.1.1.5 加工人员遇有下列情况之一时必须洗手，应有监督措施：a) 开始工作之前；b) 上厕所之后；c) 处理被污染的材料之后；d) 从事与生产无关的其他活动之后； 从事生产操作期间也应按规定洗手消毒。3.2 其他卫生设施要求生产车间有车间人数相适应的更衣室。洗手消毒池等卫生设施和布局合理。通风良好，清洁卫生，无气味。有专人管113、理，责任到人，保持良好状态。4、 进入车间的程序4.1、加工人员进入车间应遵循进车间程序：脱下便鞋换工作鞋更衣穿戴工作服洗手消毒入车间。4.2进入车间严格执行“十不准”，将个人物品、金属饰物、衣物等与加工无关的物品存放于更衣室、更衣橱内，不准带入车间内。4.3加工人员进入车间前必须洗手消毒，必须经过消毒池，洗手池、良好的洗手消毒程序为：清水洗手皂液洗手清水洗去皂液消毒清水冲洗干手入车间。5 监控及监控频率5.5.1 洗手设施的堵塞状况应由车间管理人员检查并由全体进入车间人员共同监督。5.5.2 洗手液、消毒液是否充足，如发现洗手液、消毒液不足，车间管理人员立即补充。干手设施是否处于正常工作状态114、，每日应有车间管理人员确认。车间员工在使用时如发现有异常情况应立即通知车间管理人员。5.5.3 员工是否按照规定的程序洗手、消毒进入车间，由车间的人员随时监督。5.5.4 手的消毒液：由车间管理人员进行配置，并对溶液的清洁情况进行确认。5.5.5 洗手、消毒的监督：由车间管理人员随时监督，并确认。6 纠正措施6.1 洗手设施的下水管堵塞、废水外溢时，应立即停止使用，采用临时的洗手盆洗手，并立即通知维修人员对堵塞的管路进行检修。6.2 如进入车间的人员在使用时发现各种卫生设施不能正常工作，应立即通知车间管理人员，车间管理人员应立即通知维修人员检修，并应如实填写检修记录。6.3 车间员工在进入车间115、时，如有未按规定的程序更衣、洗手、消毒的，应令其立即离开车间，按照正常的程序重新进行更衣、洗手、消毒，并且对其进行批评教育，处以罚款。6.4 需要进入车间的参观人员须经理审批，并由相关人员陪同，按照程序规定进入车间。6.5 手及鞋靴用的消毒液浓度低于规定的标准时，将消毒液及时补充到标准浓度或立即更换。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号31文件名称生产过程安全防护版本状态A/01、所有生产加工人员上岗前，都须进行食品安全、卫生、作业规程等方面知识的培训，并进行考核，合格后方可上岗。2、所有加工人员进车间都必须登记，进入车间按入车间管理规定执行。因工作需要有需进入者，得到许可后，方能进入。116、3、车间入口、重点工作场所、库房等地点由车间主任、质检员不定期进行检查。4、生产中放置的包材、成品都必须进行必要的防护。5、正常工作日， 24小时有相关人员值班。节假日放假后，由专人进行安全检查，确定无问题后，锁好门，钥匙由专人管理。6、制定产品标识和追溯管理程序，成品去向的可追溯性。7、生产所用的包材：要求供方每批次提供检验报告或出厂合格证明。化验室按检测工作计划规定的频率进行抽样检验。8、生产科对生产设备进行巡回检查和定期检修，对设备进行维护保养。9、企业生产用符合国家生活饮用水标准。由质检科负责每年委托有资质的检验机构对用水抽样检测一次并出具检测报告。10、清洁水与污水的输出管道不形成交117、叉污染，厂区和车间污水排放畅通。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号32文件名称 产品质量检验管理制度版本状态A/0（一)进货检验和试验程序一、目的为验证采购产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对进货质量检验、验证工作加以管理，以达到预防和控制目的。二、范围本程序规定了公司外购产品的检验程序，适用于公司进货检验的控制。三、职责1、质检科负责对购进原料、包装物的检验、验证。2、供销科和有关使用部门予以配合。四、工作程序1、货到后，由仓库保管员通知质检科进行检验，并对其数量做好登记。质检科依据相应检验标准实施进货检验，检验合格后方可办理入库。2、入库过程中，由仓库保管员负责核对并检118、查到货数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致；验证无误后，办理入库手续。3、检验员根据检验结果。出具完整检验报告，明确判定合格与否，由检验人员签名，检验报告经质检科长审核签字后有效。4、检验报告报送相关部门，合格的由仓库据此办理入库手续，对不合格品，仓库不予以入库，不允许投入生产使用。对特殊情况下先入库后检验的产品，仓库要做出待检标识，经检验合格后，方可办理入库手续，不合格产品按不合格品管理制度执行。(二)生产过程检验和试验程序一、目的对生产过程中的半成品进行检验，确保只有符合要求的半成品才能转序。二、范围本程序规定了生产过程中半成品检验的控制要求，适用于公司过程检验和试验。三、职责质检科119、负责半成品检验和实验的控制。四、工作程序1、过程检验包括半成品的检验，生产车间按检验计划要求取样并进行标识，存放于适宜的环境中，检验人员到指定地点取样进行检验。2、半成品的检验由质检科按检验计划和检验规程执行。3、在所要求的检验未完成之前或检验未通过之前，不得将产品放行。特殊情况下，经批准后，可将产品例外放行，但仍要检验，若检验不合格，执行不合格品管理制度。4、对检验发现的不合格品，由生产车间做好标识和记录，并按不合格品管理制度进行评审处置。(三)、成品检验和试验程序一、目的对成品进行规定的检验和试验，确保只有检验合格的产品才能出厂。二、范围本程序规定了成品的检验和试验控制要求，适用于公司出厂120、控制。三、职责1、质检科负责成品的检验和试验2、车间、成品库予以配合四、工作程序1、成品的检验和试验，必须在所有规定的进货检验、过程检验均己完成，结果满足规定要求后才能进行。2、包装车间在出现质量问题时，及时通知检验人员，由检验人员按检验计划和国家标准进行抽样检验。3、检验人员每天对各生产线的产品外观质量进行巡回检查，做好巡回检查记录，随机发现的质量问题及时通报生产车间，杜绝因整批漏检而出现的质量问题。4、成品检验后，质检科及时将检验报告报送有关部门和人员。质量合格通知仓库发货。无质量合格通知单的产品，仓库不准发货，成品不合格的按不合格品管理制度执行。5、只有在检验计划中规定的各项检验都全部完121、成，有关检验结果符合要求，数据、文件都得到审批认可后，产品才能发出。6、成品出厂检验项目：感官、净含量、过氧化值。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号33文件名称 出厂检验记录制度版本状态A/01、目的和适用范围： 出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道卡，食品如果不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场，出厂后出现问题，即使企业召回食品，也会对其卖誉造成不同程序的影响。查验出厂食品，是对企业负责，更是对消费者健康负责，企业作为食品安全的第一责任人，有责任、有义务实施食品出厂检验，确保出厂食品合格、安全。2、职责： 质检科负责最终产品的检验。3122、工作程序：3.1最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段，必须严格按产品标准、检验要求进行检验。3.2检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。3.3车间未完成最终产品的检验或工序未完成时，不能进行最终产品检验。3.4如合同有要求时，应与用户或第三方一起对产品进行检验。检验过程中发现的质量问题，必须得到解决后才能发货。3.5企业具备必备的检验设备，计量器具均依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。3.7企业化验室按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录。3.6最终检验项目完成后，由检验人员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，凭检验合格单车123、间办理入库及出库手续，如判定为“不合格”，按不合格控制程序规定进行处理。3.7每一次检验，检验人员都应做好检验或试验记录，记录应及时、准确、完整，并能准确反映出最终产品实际质量状况。3.8检验人员应熟悉并掌握检验知识，化验员具备相应资质，具备相应的能力；3.9 出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。3.10保存出厂检验留存样品。样品保留期限不得小于产品保质期。4、出厂检验记录：建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录。出厂检验记录应当包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容。诸城市124、xx食品有限公司质量管理文件文件编号34文件名称检测设备管理制度版本状态A/0l、目的： 对用于确保产品符合规定要求的检测设备进行控制，确保测量和监控结果的有效性。 2、范围 适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。 3、职责 3.l 化验室 a)负责对检测设备的选型、购置、检定、校准和管理； b)负责对偏离检定、校准状态的检测设备的追踪处理； e)负责检测设备操作人员的培训、考核。 3.2 使用部门负责检测设备的使用、维护和保养。 4、程序 4.l 检测设备的选用、采购及验收 根据产品和工艺、过程要求，化验室选择适宜的检测设备，对其组织采购及验收。 4.2 检测设备的初次检定校准 125、a)经验收合格的检测设备，由化验室负责送国家计量部门校准检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性合格标识；化验室负责对该设备编号，建立检测设备台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产企业家、检定校准周期、检定校准日期、放置地点等；并填写检测设备一览表； b)对于没有国家标准的设备，编制校准规程，进行自校； 4.3 检测设备的周期检定校准4.3.1每年化验室编制下年度计量检定校准计划，根据计划执行周期校准，由化验员负责联系国家法定计量部门进行检定校准或自校，并出具检定校准证书；4.3.2检定校准合格的设备，由化验室贴绿色合格标签，并标明有效期；部分功能或量程检定校准126、合格的，贴黄色限用标签，标明限用的范围；检定校准不合格的，贴红色不合格标签，防止使用，修理后重新检定校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4 检测设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.l 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使检定校准失效的调整,使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2 在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在检定校准有效期内。4.4.3 使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.4.4 测量、监控设备127、检定校准、修理、报废等应记录在计量器具台帐和一览表内。4.5 检测设备偏离检定校准状态的控制4.5.l 发现检测设备偏离检定校准状态时，应停止检测工作，及时报告化验室。化验室应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测，化验室应组织对设备故障进行分析、维修并重新检定校准，采取相应的纠正措施。4.5.2 对无法修复的设备，经质检科长确认后，由经理批准报废或作相应处理。4.6 检测设备的环境要求检测设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由化验室负责监督检查。4.7 对检测人员要求化验室对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考核合格上岗。4.8检128、验用强酸、强碱等药品由两人双锁专柜进行管理。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号35文件名称不安全食品召回制度版本状态A/01 目的当企业生产加工的食品对食用者产生的危害发生扩散，引用本产品召回管理制度，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产企业的形象，减少公司损失，特制订本程序。2 适用范围：适用于公司成品的回收控制。3 职责：3.1 经理为本程序的最高决策者，指定质检科负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。3.2 质检科长（回收辅助人员）a）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括供销部的回应；b）保证公司经129、理在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保供销部对每一询问的回应都是有根据的；c）与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议；d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。3.3 各部门负责提供销售信息，确定不安全食品的回收方案处于供销科的控制之下。3.4 质检科负责发现问题，对食品进行检验和分析，提供解决问题的建议。3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。3.6 质检科负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与食品药品主管部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合130、法性。4 发生下列情况时，企业启动产品召回制度4.1当获知本公司生产食品可能存在安全危害或接到所在地的食药部门的食品安全危害调查书面通知，应当立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。4.2 企业要积极配合各级食药部门组织的食品安全危害调查。 4.3 经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.4 企业留样复检发现产品出现上述一项或多项质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.5 消费者投诉，经落实是上述质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。5召回实施5.1 主动召回确认属于应当召回的不安全食品的，应当立即停止生131、产和销售不安全食品。 5.1.2按规定的时间内召回，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。 5.1.3企业向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向食药部门报告。 企业提交的食品召回计划主要内容包括： （一）停止生产不安全食品的情况； （二）通知销售者停止销售不安全食品的情况； （三）通知消费者停止消费不安全食品的情况； （四）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度； （五）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等； （六）召回的预期效果； （七）召回食品后的处理措施。 5.2 责令召回5.2.1企业132、在接到责令召回通知书后，应当立即停止生产和销售不安全食品。 食品生产者应当在接到责令召回通知书后，按照本规定规定发出通知。 食品生产者接到通知后，应当按照本规定要求实施召回。 6 召回评估与监督6.1应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。 6.2应当在食品召回时限期满15日内，向所在地的食药部门提交召回总结报告6.3应当及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。 6.4对召回食品的后处理应当有详细的记录， 并向所在地的市级食药部门报告，接受市级食药部门监督。 7产品回收步骤：7.1 发现问题7.1.1 生产各部门在销售前发现133、的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。7.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向质检科长报告，质检科长保持与顾客的持续联系。 7.2 投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交品控部会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：a）供销科及生产车间调查研究以确定存在危害因素，必要时与食药部门来协助；b）立即通报质检科长、经理；c）库房负责追溯食品的所有标签。立即停止销售；d）供销科、质检科收集并反复研究有关质疑食品，加工前后的食品与质量记录，详见标识和可追溯性控制程序7.3回收的开始：一旦确认问题食134、品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，供销科立即通报质检科长、经理，对已销售食品进行调查。确认启动后，应通报食药部门。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。库房应立即停止销售，对未销售食品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与生产经理确认问题的发生点。确认方式主要有：如与供应商有关，经理及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片、以免造成危害。8、纠正预防措施企业发生产品召回后，要启动纠正预防措施，防止类似再次发生。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号36文件名称 不合格退货品处理规定版本状态A/01、目的进入流通领域的食品135、，由各种原因导致产品出现不合格时召回对产品所做的处理规定。2适用范围本规程适用于公司产品生产过程中产生的不合格的或不安全的食品。3职责3.1质检科负责对产品的召回及退货的商务处理，其他部门配合；3.2化验室负责组织对召回及退货产品进行分析、判定、追查相关责任方，并出具初步处理意见，向公司经理汇报；3.3生产车间负责对召回及退货产品的报废处理。4工作流程追溯分析信息反馈鉴定评审通知回收采取措施跟踪验证 5不合格退货品的退货手续5.1根据公司要求召回产品时或根据客户要求需退货时，需填写不合格品处理记录，并经销售负责人签字同意后通知质检科，由质检科安排化验室人员分析、鉴定、核实责任部门。5.2仓库根136、据手续齐全的不合格品处理记录进行清点数量及受损材料情况登记，质检科对退库产品取样复检，并在不合格品处理记录上注明检验结论或另写专题报告。5.3质检科根据复查或专题会议的结论在不合格品处理记录，写明处理办法、报经理同意。5.4仓库根据不合格品处理记录内容办理退库手续。6退货范围6.1产品出厂后，由质检科发现存在严重质量，并确认有可能给顾客造成安全危害和其他损失的。6.2因质量问题客户投诉提出退货，经检验调查确认的。6.3其他属特殊原因退库的，需报经理批准，按退库手续办理。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号37文件名称食品安全风险评估及信息收集制度管理规定版本状态A/01、为规范食品安全风137、险评估工作，根据中华人民共和国食品安全法和中华人民共和国食品安全法实施条例的有关规定，制定本规定。2、本规定适用于产品的食品安全风险评估及信息收集工作。3、质检科负责组织食品安全风险评估及信息的收集工作，并及时将食品安全风险评估及信息结果通报质量负责人。4、有下列情形之一的，由质量负责人审核同意后向质检科下达风险监测任务。（1）制定企业标准；（2）通过危害分析或过程检查食品可能存在安全隐患的，（3）消费者投诉存在重大食品安全的。（4）在组织进行检验后认为需要进行食品安全风险评估的；5、对于下列情形之一的，质检科可以做出不予评估的决定：（1）通过现有的监督管理措施可以解决的；（2）通过检验可以得138、出结论的；6、质检科按照风险评估实施方案，遵循危害识别、危害特征描述、暴露评估和风险特征描述的结构化程序开展风险评估。7、质检科进行风险评估,对风险评估的结果和报告负责，并及时将结果、报告上报质量负责人。8、食品安全风险信息的收集（1）收集责任部门：质检科（2）收集方式：a.检测化验异常的；b.危害分析中存在重大食品安全隐患的；c.日常检查监督中检查存在重大食品安全隐患的。d.消费者投诉存在重大食品安全的；e上级监督部门检查存大重大食品安全的；（3）食品安全风险信息质量技术科必须2小时之内向质量负责人进行通报，质量负责人及时组织进行风险评估或做好处理措施。（4）质检科如实记录收集的信息，处理的139、方式及结果。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号38文件名称食品安全事故处置方案版本状态A/01.目的：对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义：食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。3.职责3.1质检科负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2质检科负责识别潜在紧急情况和事故140、，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3质检科负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4各车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质检科进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.工作程序4.1报告 报告原则：任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向上级领导报告，各车间、部门主管领导不在时，可直接向领导报告，在2小时之内,由统一及时向当地卫生行政部门及相关主管部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事141、故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其142、原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，立即予以召回并处理。5.责任追究5.1各加工车间、部门负责人及领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各加工车间、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质检科组织进行原因分析143、，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质检科长确认后予以实施。质检科将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，质检科组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号39文件名称消费者投诉处置规范版本状态A/0顾客投诉或提出的质量改进建议是企业产品质量不断进步的源泉和持续发展的不竭动力，正确对待处理顾客的投诉与客户提出的质量改进建议，消除各种不利于顾客投诉的障碍，迅速圆满地为顾客解决问题，是企业在市场中立于不败之地、持续144、发展的根本。当顾客对产品不满时通常作出三种反应：一是向企业及有关部门投诉；二是当不愿投诉又有别的选择机会时，顾客通常会选择到别处购买，然后将自己的感受告诉别人；三是当不愿投诉又没有别的选择机会时（如一些公共服务或垄断产品），顾客通常会设法将自己的感受告诉别人，而加以传播，这种传播效力是非常大的。一旦选择机会增多，即使原来的产品或服务品质已有很大提高，也会毫不犹豫地选择离开。 市场的激烈竞争容不得任何企业在任何一个环节出现疏忽和怠慢，为规范本公司的投诉处置流程，迅速处理顾客投诉，维护本公司信誉，促进质量改善与售后服务。特制定本规范。一、适用范围适用于公司所有顾客对产品质量投诉的调查处理、追踪改善145、以及处理逾期反应等项目。 凡公司产品遇顾客反映质量异常的申诉（以下简称“顾客投诉”）时依本规范规定的要求办理。二、职责1、供销科 详查顾客投诉产品的生产日期、批次、规格、数量、反馈的质量问题。 了解顾客投诉要求及客户投诉原因。 协助解答顾客提出的疑难问题或提供必要的参考资料。迅速传达处理结果。对顾客投诉做好记录，建立档案。 2、质检科 受理顾客投诉及调查，重大食品安全事件及重大顾客投诉及时提报领导。 对顾客投诉产品的质量检验确认。发生原因的调查及处理，对相关部门下发纠正(预防)措施单并对执行情况进行督促检查。 对顾客投诉做好记录，建立档案。传达投诉处理结果。3、生产车间针对顾客投诉内容详细调查146、，找出原因，制定处理改进措施并执行。提报投诉产品可追溯性记录。对发生问题责任人及车间、班组做出处理意见。对顾客投诉做好记录，建立档案。三、处理程序1、接受投诉业务人员以及企业内任何部门人员在遇到顾客反映产品异常时，首先填写消费者投诉记录，不得推托（而让顾客再拨打别的部门电话），应记录好，供销科及时与相应营销联系，及时给顾客答复。2、投诉上传接受投诉的人员填写好消费者投诉记录后，在一日内上报供销科、质检科和经理。3、投诉的调查（1）质检科根据登记顾客投诉产品查找当批次产品存留样品，进行质量复查。（2）生产车间查找出当批次生产可追溯性记录，并对问题发生的原因进行调查分析。（3）非质量异常顾客投诉发147、生原因(指人为因素造成)。质检科、供销科、生产科根据存在问题及顾客投诉动机进行深入分析，找出处理、解决问题的办法，有礼、有据的与顾客进行周旋，妥善处理。4、投诉处理：一般质量问题的投诉由供销科根据消费者投诉记录记录情况，及时与顾客进行沟通，能够给与顾客口头答复的，将及时给与答复（例如由于顾客专业知识的局限而产生的问题），必要时给予书面答复。对于销售人员能够现场或马上处理有关质量的问题，则应马上予以顾客答复解决，销售人员只需将填写好的消费者投诉记录传真回质检科即可。若需进一步与顾客进行见面沟通协调，由顾客所在地营销人员见面沟通协调处理，处理完毕，填写消费者投诉记录，回传至质检科、供销科备案。由相148、应责任部门找出问题存在的根本原因，由相应责任部门找出具体的解决措施，由质检科下发纠正（预防）措施单。及时解决、改进存在的问题。严重的质量问题投诉对于顾客反映比较多或产品存在严重质量问题的投诉，应上报公司经理，并召开专题会议，针对问题制定专门改进解决措施，给与顾客满意答复。对于重大食品安全投诉及重大顾客投诉，接通知责任人必须在第一时间及时提报领导，及时做出反应，妥善处理危机公关。调查人员应将存在质量问题的产品从顾客手中取回，以免造成不良影响。顾客投诉回访顾客投诉妥善处理完毕，若需回访客户的，由供销科电话与客户进一步沟通，或由当地营销进行客户回访，回访内容在消费者投诉记录上填写好，由供销科统一进行149、保存。从接受顾客投诉到处理结束应在七个工作日内完成。5、相关质量记录企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号40文件名称委托检验管理办法版本状态A/0为保证企业正规发展，根据有关规定，特制定本管理办法以规范正常生产。1、为保证正规发展，根据有关规定，特制定本管理办法以规范正常生产。2、因化验室仪器不能满足星号检验项目的检测，特委托有检验资质的检测机构进行检验，每年检验两次，上半年、下半年各检验一次。3、每次送检由质检科抽样后送到有检验资质的150、检测机构进行“*”项目委托检验。由质检科人员在规定的时间内索取产品委托检验报告。4、化验室和生产车间需检定的计量器具等仪器，委托法定检测机构进行检定，根据检定周期，由质检科负责联系检定。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号41文件名称化验室检验管理办法版本状态A/01、为加强检验业务管理，提高检验工作质量，保证检验的权威性、科学性和公正性，制定本程序。2、化验室的设计或改造，应根据试验室的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风等要求，并应考虑环境因素（如温湿度、电磁干扰、噪声、振动等）对检测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。3、化验室应布局合理，并采取有效隔离措施，防止相邻工151、作区域间的不利影响。4、化验室对所配备的设施和环境进行日常维护、监控，并保证各个检测过程在规定的环境条件下进行。5、化验人员必须认真学习分析作业指导和有关仪器操作规程，了解设备性能及操作中可能发生事故原因，掌握预防和处理事故方法。6、每班工作完毕或离开化验室要对仪器设备、水、电进行安全检查，进行交接好方可离开。7、化验室应根据计划抽检样品的特点、要求，应做好检验、测试前各种准备工作，包括：设备仪器状态，所需的物资，检测环境及设施，各种技术文件和资料。8、化验室接到任务后，在对编号、样品状态等核对无误后，确定化验人员。9、由检验人员按产品标准和方法标准及项目次序，应严格按操作程序实施检验。无现行152、标准的检验，按质检科提出的技术要求进行检验。10、检验工作原则上应安排那些非损耗、非破坏的项目先行检验，以保证合理的检验次序。化学分析按照产品标准要求须双样进行，对那些样品破坏性试验或检验数据不可再现的项目，在检验、测试之前应做尽可能详细的准备工作。对检验过程中，首次出现的不合格项目，如果检测数据可再现，应在对检验资源（如环境、设备、人员、方法、材料等）要素确认无误的情况下，进行复测，复测结果与首次检测结果可印证的，复测数据作为报出结果，复测情况必须在原始记录上详细记载。11、检测过程的全部信息均应在原始记录中得到记载，包括：检验数据、仪器设备使用记录、环境温度湿度情况。12、发出的全部检验报153、告单须严格审核后方可发出。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号42文件名称人员管理制度版本状态A/0一、目的为提高本公司产品质量，提高员工质量意识。四、职责各部门负责人负责本部门人员的考核与管理。质量管理人员应对企业产品工艺参数、产品结构性、企业流程、质量操作标准充分了解，组织本部门员工有效实施并执行质量控制标准。一线操作工应按企业质量体系标准认真执行。五、人员的管理 1、质检科是质量标准制度的带头军，明确和强化各职能部门的职责和作用，制定相关作业标准。2、各职能部门按质量标准文件进行执行、过程控制和管理，并适时促进本部门员工的作风和行为，有问题及时纠正。各部门人员必须提高责任意识。产品154、的质量是企业形象、品牌效应、也是经营能力的前提和基础。产品质量的必须始终牢记自己的责任，不能有丝毫的麻痹和松懈。 3、质量管理人员：管理就是服务，要有充分的服务意识。要求质检科，转变工作作风，增强亲和力。仅仅靠指挥是不够的，还要帮助车间提高管理水平和技术水平，而不是只罚不管，只管不帮。要经常到车间了解情况帮助车间解决一些在生产中出现的质量问题。4、质检科管理人员对车间质量工作的管理、对信息的管理的必须及时准确。理顺和完善质检科的管理职能，强化职能作用，使产品质量的管理具有指导性。 5、抓生产车间，突出车间的能动作用。车间是产品的直接生产部门，一切措施和管理，最终都要通过车间生产和产品体现出来，155、质量工作更是如此。 6、完善质量管理的组织必须做两方面管理：一是质量管理体系的运行；二是质检人员，负责抓好各自工序的产品质量。 诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号43文件名称档案管理制度版本状态A/0一、总则1、为加强本公司质量档案管理工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为本公司质量管理发展服务，特制定本制度。二、适用范围全体员工三、主要负责部门1、由质检科负责质量文件、记录的归档管理。四、档案分类及范围1、分类档案分为受控档案和非受控档案。2、范围2.1 重要的质量会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2.2 本公司对外的正156、式发文与有关单位来往的质量文件。2.3 本公司所有质量体系文件。2.4 质量体系相关表格。2.5 工艺标准文件2.6 所有外部检验文件2.7 所有质检人员档案五、管理制度1、频率：1.1设档案管理员按要求对每天生产的质量文件及报表进行检查、审核、归档。1.2 每月月底负责将本月所使用的各种质量记录整理成册、归档，并应确保归档记录完整、清晰、易于识别。2、保存要求2.1 管理员将各部门归档后的记录按分类存放，做好名称、部门、时间标识，保存在适当的地方便于查阅，并注意做好防虫防鼠、防潮等工作以防质量记录的损坏、变质和丢失。2.2 质量标准文件及相关表格，采用电子格式对质量记录进行存档，也应有相应的157、贮存条件，如电脑或硬盘受潮、防压防磁，以免贮存内容丢失。必要时，复制备份。2.3 管理员应定时检查文件、记录，以免损坏、变质，确保保存期内的文件，记录完好无损。当文件、记录超过规定的保存期时，报经理批准后销毁，并做好相关记录。2.4负责人员应保证文件的系统完整，成文后及时归档。工作变动或因故离职时应将负现的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。2.5 在归档的文件材料中，应将每份文件的原件进行保存。2.6 不同年度的文件一般不得放在一起存放。2.7 档案文件材料应区别不同文件类型情况分别进行排列保存。2.8 保存档案，应逐项按规定用钢笔或中性笔书写，字迹要工整、清晰。六、管理职责1、158、按照本公司要求做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护企业档案的完整与安全。七、档案的使用1、质量档案只有本公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门主管签字批准，受控文档的借阅要由经理签字批准。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报公司经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得159、任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经公司经理批准才能摘抄或复制。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、不准转借，必须专人专用。7、用后按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。诸城市xx食品有限公司质量管理文件文件编号44文件名称企业自查管理制度版本状态A/0自查自纠管理制度1、目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3、职责3.1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查160、报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3 质检科：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。3.5 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4、要求4.1草食品安全自查的策划4.1.1 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安161、全自查，并覆盖所有的相关部门。4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。4.2食品安全自查的准备4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。4.2.4质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件162、和相关标准。4.2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。4.3食品安全自查的实施4.3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在163、编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。4.3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。4.3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。4.3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。4.3.8提交自查报告。4.4纠正措施4.4.1根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5食品安全自查结果提交管理评审。4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存。5、相关文件纠正措施程序