1、0.1颁 布 令根据GB/T19001idtISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范的要求，结合本公司机电设备安装及防腐保温工程施工经营实际情况和客户需求，编写了质量、环境和职业健康安全管理体系手册（简称管理手册），现正式批准发布。管理手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）的法规性、纲领性文件，是质量、环境和安全工作的基本准则，公司全体员工必须认真学习、理解、贯彻和落实，确保管理2、体系有效运行，提高质量、环境和职业健康安全管理的绩效。本管理手册自发布之日起生效。 总经理： XX XX年 9月 10日 0.2管理代表任命书兹任命 XX 同志为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足顾客要求和法律法规要求的意识。4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施3、纠正和预防措施。7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。兹任命 XX 为本公司的职业健康安全综合管理体系的员工代表，其主要职责是：1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报；2、参与方针、目标的审查；3、参与管理评审；4、负责回答和解释员工的问题。特此任命。 总经理（签字）： XX年 9 月 10 日 0.3公司情况简介 1.1 公司简介上海XX设备防4、护工程有限公司成立于XX年。主营业务范围：金属，非金属防腐保温，金属喷涂，阴极保护，设备安装工程施工，室内外装修，防腐保温材料的销售，一般民用建筑施工，防腐保温工程施工，附设分支机构（上述经营范围涉及许可证的凭许可证经营）。人员设备配置：公司现有职工50人，其中管理人员15人，大专以上学历8人，高级管理人员3人，专业技术人员7名。计算机5台。公司备有各种车辆11台，其中施工车辆6台，各类中小型施工用具齐全，包括：交直流焊机，氩弧焊机，空压机，喷涂设备，离子切割机，压边机，砂轮机，冲击钻，台钻，立钻等，公司管理系统规范，规章制度齐全，有一套完整的安全质量管理体系，员工手册，人人必备。全体职工规范5、上岗，保质保量按期完成各项施工任务，多次受到项目单位表扬。0.4手册管理规定1 目的 对管理手册的批准、发放、评审、更改和管理予以规定，使管理手册处于受控状态。2 范围 适用于本公司管理手册的管理。3 管理要求3.1 管理手册的编制、批准和发放3.1.1 管理手册由行政部负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准颁布实施。3.1.2 管理手册发放至公司总经理、管理者代表和各职能部门负责人。3.1.3 管理手册分为受控和非受控两种版本，受控版本提供给内部管理和认证方现场审核使用；非受控版本供投标和客户需要使用。3.1.4 受控管理手册按文件控制程序要求发放；3.1.5 受控管理手册由持有者妥善保管6、，不得外借、涂改和复印；3.1.6 非受控管理手册向客户或外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准，由行政部登记发放。3.2 管理手册的评审和更新3.2.1 管理手册评审由管理者代表负责，当管理手册编制的依据或内部机构或机构职能发生变化时，由管理者代表组织评审和更新；3.2.2 管理手册修改、更新由管代主持，行政部负责，填报“文件更改申请表”，必要时由相关部门会签；修改后的管理手册报管代审核，总经理批准；修改情况登记在管理手册修改记录上。3.2.3 管理手册的版本号由英文大写字母A、B、C 顺序排列，修改号由数字0，1，2顺序排列，采用二部分组成以“版次”形式表示。3.3 本管理手册解释权属行7、政部，行政部负责对管理手册进行控制，并执行文件控制程序。3.4 管理手册中会出现名称缩写或代号：3.4.1 上海XX设备防护工程有限公司 -简称公司。3.4.2 管理者代表-管代3.4.3 内部管理审核-内审0.5组织机构图总经理管理者代表副总经理总工程师市场部安全环保部物资供应部工程部行政部财务部项目一部项目三部 项目二部0.6质量管理体系职能分配表 领导/部门 职能 质量管理体系要求总经 理管理者代表副总经理总工程师安全 环保部工程部物 资 供 应 部财务部行政部市场部各项目部4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.18、 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发本条款删减7.4 采购7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1 测量分析和改进总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施主管 协办0.7环境管理体系职能分配表 领导/部门 职能 环境管理体系要求总经 理管理者代表副总经9、理总工程师安全环保 部工程部物 资 供 应 部财务部行政部市场部各项目部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审主管 协办0.8职业健康安全管理体系职能分配表 领导/部门 职能 职业健康安全管理体系要求总经 理管理者代表副总经理总工程师安 全环保 部工程部物 资 供10、 应 部财务部行政部市场部各项目部4.1总要求4.2 职业健康安全方针4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审主管 协办0.9 手册章节与标准条文对照表手册章节标 题标准条文GB/T19001GB/T24001GB/T280013.0术语和定义3334.1总11、要求4.14.14.14.2文件要求4.24.4.4/4.4.5/4.5.34.4.4/4.4.5/4.5.35.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3管理方针5.34.24.25.4策划5.44.3.34.3.3/4.3.45.5职责、权限和沟通5.54.4.1/4.4.34.4.1/4.4.35.6管理评审5.64.64.66.资源管理64.4.1/4.4.24.4.1/4.4.27.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.67.3设计和开发删减7.4采购7.44.4.64.4.67.5生产和服务提供7.54.4.64.4.67.12、6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.18.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.24.5.1/4.5.2/ 4.5.54.5.1/4.5.48.3不合格品控制8.34.5.34.5.28.4数据分析8.44.5.28.5改进8.54.5.34.5.29.环境和职业健康、安全管理体系的其他要求9.1环境因素4.3.14.3.19.2危险源辨识、风险评价和风险控制4.3.14.3.19.3环境和职业健康安全法律法规及其他要求4.3.24.3.29.4环境和职业健康安全管理方案4.3.34.3.49.5运行控制4.4.6 4.4.69.6应急准备和响应4.4.7 4.4.7913、.7环境和职业健康安全的监测和测量4.5.1 4.5.10.10公司理念、公司质量方针及目标指标批准令公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：安全第一 品牌至上 遵纪守法 持续改进 注重环境保护、实现安全生产、稳固企业品质、提升顾客信任公司的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标：工程、产品交验合格率100%，优质工程率90%以上；安全生产达标率100%，年安全负伤率1%以下；废水、噪声、扬尘、固体废弃物排放达标；重大质量事故为0、重大环境污染事故为0、安全死亡事故为0和火灾事故为0，有效控制重要环境因素和不可承受风险，防止职业病发生，以持续的业绩赢得用户和相关方满意。总经理：X14、X XX年 9 月 10 日1 范围1.1 总则1.1.1本手册依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008， GB/T50430-2007，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004，GB/T28001-2011标准，规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，本公司建立管理体系的目的是：a.证实公司有能力稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的机电设备安装工程、防腐保温工程的施工和服务管理；b. 通过体系有效应用控制过程所产生的任何预期的输出，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客满意。c.通过制定和实施15、环境和职业健康安全方针、目标，实现对重大环境因素、重大危险源的管理和控制，实现环境绩效和安全绩效的持续改进。1.1.2本公司的地址是上海市宝山区厂宝钢股份大院2030冷轧厂8-2门旁防腐间2楼，本手册适用于本公司的冶金辅助设备、机电设备、工业管道维修、安装、防腐、油漆、保温、协力服务过程及相关的环境管理活动和相关的职业健康安全管理活动。1.2应用本公司对产品实现过程进行识别，并按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011建立综合管理体系。公司适用的产品范围为冶金辅助设备、机电设备、16、工业管道维修、安装、防腐、油漆、保温、协力服务和服务管理，不承担工程设计开发项目，没有工程设计开发的控制职责，目前不存在设计开发，故删减标准7.3和10.3条款,删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。2 规范性引用文件通过本手册的引用，下列标准包含了构成本标准规定内容，同时对使用最新有效版本实施跟踪：2.1 GB/T19000-2008 idtISO9000:2005质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2008 idtISO9001:2008质量管理体系 要求 2.3 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范2.4 GB/17、T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南2.5 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3 术语和定义本手册采用GB/T19001-2008 idtISO9001:2008质量管理体系 要求及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19000-2005 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004idt ISO 14001:2004 环境管理体系 规范及使用指南3.0节、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范3.0节中的术语或定义，以及采用下列本公司需要18、定义或常用的简称：3.1“质量”类术语、定义和简称。3.1.1本手册描述供应链使用如下术语 供方 组织 顾客3.1.2供方：提供产品的组织或个人。本公司内系指向本公司提供各种物资的组织或个人。3.1.3组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。本手册中系指上海XX设备防护工程有限公司。3.1.4顾客：接受产品的组织或个人。本手册中系指接受本公司安装服务的组织或个人。3.1.5基础设施:组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.1.6工作环境：工作时所处的一组条件。注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素。3.2“环境”类术语、定义和简称：3.2.1持续改进：强化环境管理体系的19、过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。3.2.2环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.3环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.4环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.5环境管理体系：整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.2.6环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.2.7环境指标：直接20、来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。3.2.8相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人和团体。3.2.9污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.3“职业健康安全”类术语、定义和简称：3.3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3.3.2危险源：导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.3.3危险源辨识：认识危险源的存在并确定其特性的过程。321、.3.4事件:导致或可能导致事故的情况。3.3.5不符合： 任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.3.6职业健康安全:影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。3.3.7绩效：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的职业健康安全管理体系的可测量结果。3.3.8风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.3.9风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.3.10安全：免除了不可接受的损害风险的状态。3.3.11可容22、许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。3.4“三个必须”原则：在处理质量、环境和职业健康安全问题时，必须查明发生事故的原因；必须教育与事故有关人员；必须制定防范措施。3.5“三严管理”：严肃执行指令；严密组织生产；严格按程序办事，确保产品质量、环境条件和职业健康安全达到规定的要求。3.6“三同时管理”：部门主管在管工作质量或产品质量的同时，要协同职能部门对环境和职业健康安全进行管理，动员部门员工参与“三项管理体系”的有效实施和运行，并持续改进工作。3.7“顾客满意”是指产品质量满足顾客的要求；“社会满意”是指环境各项指标满足法律法规的要求；“员工满意”是指职23、业健康安全各项指标满足法律法规的要求。3.8管理手册中有简称，如管理手册即上海XX设备防护工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册， “三项管理体系”系“质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系”。规范是指工程建设施工企业质量管理规范。3.9工程建设施工企业质量管理规范有关的术语3.9.1 质量管理活动quality management action为完成质量管理要求而实施的行动。3.9.2 质量管理制度quality management statute按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一24、般应形成文件。需要时, 质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.9.3 质量信息quality information反映施工质量和质量活动过程的记录。3.9.4 质量管理创新quality management innovation在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。3.9.5 施工质量检查quality inspection施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。4 管理体系要求4.1总要求4.1.1本公司严格按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007规范、GB/T2425、001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2011标准的要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，本公司的管理体系覆盖机电设备安装工程施工、保温防腐工程施工、竣工交付和工程交付后保修期内的维修以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目。本公司确定QHSE所需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程），本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；4.1.2公司的机电设备安装工程、保温防腐工程施工不存在外包过程，计量器具的检定、检验室及检验项目的外委、特殊工种培训、顾客提供的物质，按照7.4的要求控制。4.1.3本公司在策划时参照建设部建筑26、司中国质量体系认证机构国家认可委发布的CNACR-TC-001：2000文件中关于施工企业典型的质量管理体系过程图，编制了切合本公司的“质量管理体系控制流程图”（见4.1.7），合理的安排过程的顺序，确定这些过程之间相互作用，并确定过程之间的接口和联系，以便达到过程策划的结果；编制了各项控制规范、各岗位操作或作业规范及检验、考核标准和控制方法，以确保达到机电设备安装工程施工、保温防腐工程施工和服务的质量要求。4.1.4公司以GB/T19001-2008标准及GB/T50430-2007规范为主线，融入了GB/T24001-2004 、GB/T28001-2011标准的要求本公司建立了文件化的管27、理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了管理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程。4.1.5本公司通过对过程的识别、监视测量、改进，旨在通过PDCA循环过程达到管理体系的持续改进和顾客的持续满意。4.1.6以过程为基础的公司质量管理体系控制流程：顾客要求的确定和评审- 制定公司质量方针和质量目标 - 确定过程和职责 - 配置适宜资源（人力资源、施工机具等） - 确定建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制准则和方法 - 机电设备安装工程、防腐保温工程施工和服务提供的控制 - 监视、检验和测量达到预定目标 - 不合格项目、工程和服28、务的控制 - 数据信息分析、寻找改进机会-确定改进方向并实施 - 确定实施改进措施 - 评价改进结果和措施 - 确定后续措施，这一控制流程具体包含在整个质量管理体系的运作过程中。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1管理体系文件：a.公司管理手册、方针和目标；b.符合标准的程序文件和记录；c.作业文件：企业制订的技术标准、规程，管理制度等文件和记录；d.项目实施中的体系文件：施工项目质量目标、施工组织设计、相关的项目管理制度等；e.与质量、环境和职业健康安全管理有关的外来文件包括适用的法律法规文件；f.对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录4.2.1.2管理体系文件的溯源详见本手29、册附录A“管理体系程序文件清单”。4.2.1.3文件的形式以纸质为主，也采用电子媒体，同时采用计算机硬盘、光盘贮存；本公司文件形式有文字、图样、照片等形式或它们的组合。4.2.2手册4.2.2.1目的和作用明确公司管理体系的总体要求。它描述了一组关联的或相互作用的过程，旨在实现公司方针和目标。4.2.2.2管理要求a.手册内容：-明确质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减的细节和理由；-引用标准形成的管理体系文件；-对管理体系所包括的过程及过程顺序和相互作用的表述。b.手册的管理；。4.2.3 文件控制4.2.3.1目的 使与管理体系有关文件包括所依据的法律、法规、规范等处于受控30、状态，确保管理体系运行的所有场合均能得到和使用有效文件。4.2.3.2 范围 适用于本公司管理体系有关的文件及相应的外来文件的控制。4.2.3.3程序概要a.行政部负责编制并组织实施文件控制程序；b.受控文件包括与管理体系运行有关的所有文件；c.规定了文件的编号方法，确保了文件易于识别，并保持清晰；d.对公司内部文件编制、审核、批准和发放做出规定：-手册由行政部负责组织编制，管代审核，总经理批准； -程序文件和作业文件由职能部门编制，管代审核，总经理批准；-技术文件由工程部负责组织编制，总工程师审批。e.文件批准后由文件归口管理部门统一发放到职能部门和施工部门，文件发放进行登记，确保在文件使用31、处可获得适用文件的有效版本。f.文件归口管理部门对文件的更改、标识、换版等做出规定，确保文件的更改和现行修订状态得到识别和控制；文件发布、实施过程中，做出评审和更新规定：-手册由管代负责组织评审和更新；-程序文件由编制部门评审，并确定修订或更新；-作业文件由职能部门负责评审、更新；-技术文件由工程部负责评审、更新。g.对外来文件中的法律法规、国家标准、行业规范等应受控，由文件归口管理部门统一要求职能部门负责跟踪其版本变更；对外来文件中的顾客提供技术文件，工程部负责技术会审，形成文件清单由工程部经理确认；对外来文件中的项目管理往来文件，工程部负责登记、收集、装订、归档；对外来文件中的行政文件，由32、行政部登记、传递、收集、归档。 h.公司合同文件由市场部签订、收集，分类登记，形成台帐。i.对文件实施受控和非受控两种状态的管理，并在文件发放时做好标识；受控文件在发放、修改、回收等方面应予控制，非受控文件在更改回收、销毁等方面不作控制；作废文件应及时收回，并做好“作废”标识，以防止非预期应用；对需保留的作废文件应加盖“作废保留”印章予以标识。j.工程项目竣工后，工程部收集规定的竣工资料，除上报规定机构部门外，交一份行政部归档。4.2.4 记录控制4.2.4.1 目的证实工程质量、服务质量的符合性、环境和职业健康安全绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全状况改进提33、供分析依据。4.2.6.2 范围 管理体系涉及的质量、环境和职业健康安全活动所使用的记录的控制，包括来自相关方的记录。4.2.6.3 程序概要a.行政部负责编制并组织实施记录控制程序；b.记录分为管理体系记录和工程施工过程记录；c.管理体系记录，由行政部实施统一编号，作为记录表格的标识；d.控制质量记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处置。由规定部门负责收集、保管，并且编目登记，便于检索，按规定归档，记录贮存公司提供适宜的环境和采取防止损坏、丢失、变质的措施；工程施工过程记录由工程部负责收集，按行业规定装订形成工程竣工资料，分别交政府规定机构和部门保存。f.记录填写应完整、清晰、正确、真实，签34、名完整。g.对超过保存期的记录按规定手续办理和实施销毁。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 实施总经理通过以下活动证实建立实施和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺：a.向公司的全体员工传达满足顾客和法律法规的重要性；b.亲自制定一个适合本公司中长期发展方向的质量、环境和职业健康安全方针和目标，并确保目标的实现。c.组织和实施管理评审；d.确保获得与建立和改进管理体系有关的资源。5.1.2本公司以不断采用新技术、新材料、新工艺、新设备及稳定、提高工程施工质量和服务质量、增强环境和安全绩效来满足顾客和相关方要求。5.2 以顾客为关注焦点总经理以达到工程的优质品和实现顾客满意为目标，通过35、对市场的调查、分析，和对顾客满意情况的调查、及对顾客投诉处理信息分析，不断调整本公司的定位、提高施工能力，并通过管理体系有效运作予以保证和满足；5.3 质量和环境、职业健康安全管理方针5.3.1目的和作用质量、环境、职业健康安全方针是由公司总经理正式发布的与质量、环境、安全活动有关的公司总的宗旨和方向，是实施和改进公司管理体系的推动力。向上关系到公司的中长期发展方向，对外的承诺，向下为目标制定和评审提供框架，是评价管理体系有效性的基础。5.3.2管理要求5.3.2.1公司总经理主持制定公司质量、环境、职业健康安全方针，并明确方针符合以下要求： a.与公司宗旨相适应；b.包括对满足要求和持续改进36、管理体系有效性以及预防污染和危害的承诺，这种要求可来自顾客（包括顾客虽没有明确规定，但预期或规定用途所必要的产品要求）或法律法规要求，也来自公司对顾客的承诺；持续改进是管理体系的基本原则，本公司在方针中加以了体现。 c.提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架，适合于公司环境和职业健康安全风险管理的特点和规模。 d.采用总经理宣讲、部门经理会议传达和培训的形式确保能在公司的各适当层次上加以传达、沟通并得到理解和执行。 e.在持续适宜性方面得到评审，即考虑对方针在管理评审时进行评审或修订，以反映不断变化的内、外部条件和环境信息。5.3.3 公司质量方针、环境方针和职业健康安全方针:见本手37、册1.6条款。5.3.4 方针的传达和实施5.3.4.1 传达途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工。 5.3.4.2 实施公司通过制定质量目标、环境目标和职业健康安全目标、管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。5.3.5 方针的评审当出现以下情况时,应对方针进行评审:a. 管理评审时；b. 组织的活动、产品或服务发生变化；c. 公司的规模、性质发生变化；d. 法律法规及有关标准发生变化；e. 外部环境、形势发生变化；f. 重要环境因素或重大风险变化需要时；g. 相关方提出新要求。5.3.6 方针的修定和改进a. 公司应营造一个激励改进的氛围与环境；b. 通38、过数据分析、内部审核作出适当的改进措施；c. 实施纠正和预防措施等实现改进；d. 在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发布。5.4 策划5.4.1 质量、环境和职业健康安全目标5.4.1.1目的和作用 a.质量、环境和职业健康安全目标是对管理方针的展开，也是公司的相关职能和层次上所追求并加以实现的主要工作或任务。b.目标是公司满足顾客要求，达到顾客满意的具体落实，也是评价公司管理体系有效性的重要判定指标。c.制定公司的质量、环境和职业健康安全目标是总经理的职责，目标和方针一并批准发布。5.4.1.2 管理要求a. 目标建立在公司的管理方针的基础上，其内容尤其是对持39、续改进的承诺方面必须与方针保持一致；b.质量目标包括满足产品（机电设备安装工程、保温防腐工程质量和服务质量）要求所需的内容；c. 公司的各管理职能层次在公司目标的基础上制定本部门的目标，使公司目标的实现能具体落实，并增加公司目标的可操作性和可评审性；各部门目标的执行和实现，最终是为了实现总的目标，因此，在制定部门目标时应注意职能部门之间的配合和协调。d.环境和职业健康安全目标和指标的制定应考虑公司已识别和评价的重要环境因素和重大危险源、相关方的期望以及法律法规的要求。e.目标应是可测量的，尤其在管理职能层次上目标应量化。5.4.1.3控制途径管理方针 改进定期考核核测量评价落实实施各部门制定本40、部门管理目标制定管理目标5.4.2 管理体系策划5.4.2.1目的和作用 体系策划是实现目标的保证，是在公司总经理领导下设定目标，规定必要的操作过程和相关资源的活动。5.4.2.2 管理要求公司总经理组织对管理体系进行策划，以满足目标及管理体系的总要求，管理体系策划应确保： a.对实现公司质量、环境、职业健康安全目标所需的管理体系过程加以识别，并做出明确的规定和控制，以满足目标和本手册4.1章节的要求。 b.在对管理体系的更改进行策划和实施时，应注意保持管理体系的完整性和文件的相容性。5.4.2.3为确保管理体系的完整性，策划的输出所形成的文件，如：手册、策划文件、施工组织设计等都根据公司目标41、及公司其他状况的变化而进行相应的修改，修改在受控状态下进行，按照文件控制程序执行。5.4.3对体系进行策划时，考虑环境因素和危险源的识别，风险评价和风险控制;法律法规要求以及施工和钢结构施工行业对环境和职业健康安全的特殊要求。5.4.4公司管理者代表应组织行政部及相关管理人员定期对目标、指标进行监控并将结果提交管理评审。如目标、指标未能按计划完成，管理者代表应及时组织责任部门采取纠正措施。 当公司的重大环境因素、危险源或法律法规等方面发生变化，及时修改目标并审批。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限 公司总经理根据标准的要求，结合本公司工程行业的特点，设置组织机构，规定公司各管理部门的42、职责和权限以确保各部门明确相互关系和接口以达到各职能、层次上的沟通和协调。 各部门的职责如下:5.5.1.1总经理a.负责建立和改进本公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；b.促使全体员工树立正确的质量、环境保护和职业健康安全意识，都能认识到满足顾客和法律法规要求对本公司的重要性；c.贯彻执行国家的法律、法规和有关的方针政策，主持制订本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案并以文件形式正式批准发布；d.组织管理评审，以确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的持续有效；e.确定资源需求并提供充分的资源；f.负责确保公司内部的职责和权限得到规定和沟通；g.负责确保在公43、司内建立适当的沟通过程,并确保对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性进行沟通；h.任命管理者代表，并为其有效工作提供必要的条件；j.决定本公司质量、环境和职业健康安全的其它重大事项。5.5.1.2管理者代表a.负责组织编制公司管理手册,确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，协助总经理制订本公司质量、环境和职业健康安全目标，负责目标在各职能、层次上的展开、分解、建立；c.协助总经理组织本公司的管理评审；d.组织领导本公司内部审核，确保已建立的管理体系的符合性及运行有效；e.组织领导管理体系的持续改进；f.向总经理44、报告体系运行情况及任何改进的需求和来自顾客的信息；g.可代表本公司就管理体系有关事宜与外部联络、沟通。5.5.1.3 副总经理a.负责与顾客有关过程的指导与确定，负责投标文件及工程合同的审批；b.负责公司的施工安全管理，监督项目部做好安全生产、文明施工，为员工和实现施工工程所需提供适宜的工作环境；c.负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意；d.对采购实施控制管理；e.负责施工过程及最终工程的监视测量及验收。5.5.1.4 总工程师a.负责公司质量、环境和职业健康安全的基础设施及工作环境的管理；b.负责产品实现过程的策划控制及生产和服务提供以及环境、职业健康安全运行的监督管理；c.负责45、机械设备及测试仪器设备的检定、校准；d.负责质量、环境和职业健康安全管理体系中不合格品及事件、事故的调查、分析及处理，并组织相关部门制定“应急准备和响应”计划；e.监督实施过程中产品的标识和可追溯性；f.负责监督采购产品的检验和验证工作；g.负责过程、产品的监视和测量的控制管理。 5.5.1.5 工程部a.负责组织编制技术作业文件及各种工种的施工材料；发放施工图纸及组织分部、分项、竣工验收和竣工验收资料的编写；b.负责公司的工程进度计划，完成量的月、年报表的编制；c.负责协同有关部门对体系的正常运行提供所需的工作环境。明确其作用、职责和权限；提供必要的资源需求，以保证体系管理的要求；d.负责制46、定、检查成品防护措施及实施，协助安全环保部做好事故、事件的纠正和预防；e.负责对产品实施监视和测量，对监视和测量装置进行控制管理；f.组织并指导项目部做好产品实现和运行控制过程的实施；g.负责标识和可追溯性及不合格品的控制管理。5.5.1.6 安全环保部a.负责体系运行过程的环境保护和健康安全监视和测量及环境、安全标识；负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新；b.负责按规定时间对体系的环境、健康安全绩效进行测量和评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性；c.负责公司应急响应的控制管理，并负责事故发生后的调查、分析、处理、制定公司“应急准备和响应计划”；d.负责公司员工职业健康安全防护、环47、境控制设施的配置标准及监督检查；e.负责环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辩识、风险评价及其风险控制的监督检查。5.5.1.7 物资供应部a.负责制定公司的采购计划、审批项目部上报的采购计划单；b.负责工程设备、原材料及环保、安全防护用品的采购供应和保管工作；c.负责公司运输车辆及司机的管理和培训；d.负责公司基础设施及实施管理体系运行提供必要的设施设备资源。5.5.1.8 财务部a.根据需要及轻重缓急，综合分析，确保资源、能源的合理利用；以最低成本，求得最好的经济效益；b.加强财务监督，定期编制报表及作出经济分析报告（包括工程成本控制分析，质量成本趋势和环境控制、安全技术措施48、费用的投入趋势和各类事故处理费用的趋势分析等），及时反映公司的财务状况；c.根据公司实际情况，负责编制财务预决算计划和环境运行控制、安全技术措施费用计划，正确核定固定资产需用和流动资金使用，进行资金平衡；d.审核各类事故支出，并将其纳入经济活动分析内容；e.依据中华人民共和国会计法、会计准则、现金管理制度等法规及公司有关财务管理规定配合总经理全面负责公司的财务管理工作；f.定期对财务人员财经纪律的执行情况进行检查、考核；g.定期作出财务分析，为QEO体系的正常运行提供财力保障。5.5.1.9 行政部a.为质量、环境、职业健康安全管理体系运行主管部门。负责质量、环境、职业健康安全管理体系的具体策49、划和组织管理工作，负责组织内部审核和管理评审及输入与输出文件的编制；b.负责组织管理手册、程序文件的编写、发布、评审、更改及记录控制管理；c.负责公司各职能部门对质量、环境、职业健康安全目标指标的分解、实施及管理方案的制定、实施及监督、检查；d.对管理评审和内部审核出现的不符合项的纠正和预防措施跟踪验证；e.负责公司内部信息沟通、数据分析与应用管理；f.负责对过程实施监视和测量；g.依据质量、环境、职业健康安全管理体系的需要，负责编制公司年度培训计划及实施；h.负责人力资源的配置、控制、管理；i.负责公司机关办公用品的需求计划审批、采购和管理；j.负责公司办公车辆及司机的管理；k.对劳务供方实50、施选择和评价。5.5.1.10 市场部a.负责编制工程投标书、签订工程承包合同书；b.负责公司外部顾客信息的沟通，以提高管理体系的有效性；c.负责工程竣工验收后的保修、回访和顾客满意度的调查。5.5.1.11 项目部a.负责对进场产品、原材料的验证和检验，以确保产品、原材料符合标准及规定要求，组织对拟验证的安排和放行方法作出规定；b.负责对产品放行、交付和交付后的服务在受控条件下进行；c.负责施工现场“应急准备和响应”计划的制定和实施；d.负责环境因素及危险源、风险的控制管理。5.5.1.12 其他各类人员的职责分别见相应的岗位责任制。各部门通用职责：1、负责与本部门有关的环境因素和危险源的识51、别，积累原始数据资料，及时向行政部、工程部备案报告。2、贯彻公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标和指标。3、负责制定、实施本部门的环境/职业健康安全管理方案，并及时向行政部备案报告。4、负责了解，掌握适用于本部门的有关环境活动，职业健康安全活动的法律法规及其他要求。5、负责监控本部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，保持体系记录的正确性和有效性，参与内部审核工作，当发现体系运行中的问题（包括事故、事件、不符合）时，应通过调查处理，采取措施，减少已发生问题的影响，并根据情况进一步采取纠正和预防措施。6、负责对所有与质量、环境、职业健康安全有关的员工进行培训，使员工都能提高52、对质量、环境、职业健康安全有关职责、效益、后果的认识。7、负责接收、传递和沟通与本部门相关的内外部信息。8、负责建立本部门有效文件（包括记录）控制目录。9、负责本部门文件、记录的收集、保管和移交归档。10、负责本部门资本支出项目环境可行性的分析，调研和评价。11、负责本部门固体废弃物的收集和能源节约工作。5.5.2管理者代表公司总经理在管理层中指定一名成员作为管理者代表，负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进，见“管理者代表任命书”。5.5.3 内部沟通公司应采取多种信息交流方式，保持在相关职能部门和相关层次之间进行有效的沟通，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有53、效运行。控制要求： a.行政部负责公司内部沟通过程的策划和管理；b.信息来源分为内部信息和外部信息两类；c.信息的收集和整理。行政部负责体系运行信息的收集和整理，并记录存档。各职能部门负责所管辖范围内有关内部信息和外部信息的收集管理，要重视与外部相关方的交流，为公司树立良好形象。正常信息由相关部门每季度向行政部送交一次，紧急安全信息及重大事故信息应及时向安全环保部和公司主管领导报告；d.信息的传递和处理。信息可以采取电话、邮件、书面资料、通知、内部交流、会议等方式传递；正常信息由行政部在每季一次的办公会上予以传达，重大事故信息公司应在事故发生后尽快适时召开事故报告会，通报事故及发生原因、初步处54、理意见以吸取教训，防止类似事故的发生；相关方的质量、环境及安全信息应立即通过班前会传达给每一个员工；e.应保持信息沟通过程的记录；f.管理者代表定期检查内部沟通情况，确保体系运行的有效性。5.5.4 支持性文件信息交流和沟通管理程序 5.6 管理评审5.6.1 目的对质量、环境和职业健康安全管理体系进行系统评价，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 范围适用于组织最高管理者对管理体系的评审控制。5.6.3 程序概要5.6.3.1 行政部负责编制管理评审程序。a.公司总经理按规定的时间间隔主持管理评审，管理者代表协助，管理评审以会议形式进行；b.管理评审一般在内审后进行，当公司所55、处环境有重大调整或变化时（包括组织机构、机构职能调整变化、经营定位和方向发生变化）或发生重大质量、职业健康安全、环境污染事故和投诉时应及时进行管理评审。5.6.3.2 管理评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a. 内、外部管理体系审核结果及不符合项纠正措施实施情况；b. 顾客满意情况的测量和投诉情况及处理；顾客的信息反馈（包括公司主动调查及顾客投诉的信息反馈）；c. 体系各过程的业绩和各工程项目质量、服务质量符合性情况、材料供方的工作质量情况；环境和职业健康安全的绩效；d. 顾客、社会和其他相关方对公司环境的信息反馈；e. 质量方针、质量目标的实施、实现情况；f. 纠正、预防措施实施情56、况及上次管理评审确定的改进措施实施情况、改进建议完成情况；g. 可能影响管理体系的变化，包括：相关法律法规的变化、行业、地方政府要求、组织自身的变化等。h. 员工及其他相关方对公司职业健康安全绩效信息的反馈（包括投诉）；5.6.3.3 管理评审实施由总经理组成评审小组，管理者代表编制管理评审实施计划，总经理按管理评审计划主持召开管理评审会议，行政部做好评审记录，并交管代编制成管理评审报告，其内容包括如下管理评审输出的内容。5.6.3.4 管理评审输出管理评审应包括以下方面有关的决定和措施：a. 对质量、环境、职业健康安全管理体系及现有过程提出的适宜性、充分性、有效性评价和改进要求；b. 与市场57、顾客要求有关的项目工程施工质量、服务质量的改进措施；c. 根据内、外部环境要求，考虑资源的适宜性及相应措施。d. 环境措施的改进；e. 职业健康安全措施的改进。5.6.3.5 管理评审提出的改进建议和措施由管代形成“改进计划”，由行政部实施改进措施有效性的跟踪，并由管代负责提交下轮管理评审。5.6.3.6 管理评审的有关信息资料和记录，由行政部负责收集和保存。6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 目的确定并提供所需的资源以保证管理体系的建立和保持，并持续改进其有效性；同时不断满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2 范围 适用于公司管理体系为满足机电设备安装工程、防腐保温工程施工质量和服务质58、量、实施污染预防和职业健康安全保护，提高环境和安全绩效所需的资源控制。6.1.3 管理要求a.总经理为实施、保持和改进现有管理体系确定并提供资源，包括确定可借用的外部资源；b.为满足顾客要求，提高环境和安全绩效，增强顾客满意确定并提供资源；c.提供的资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。6.2 人力资源6.2.1总则公司编制了人力资源控制程序，以保证从事影响产品质量和从事或代表我公司从事影响环境、影响工作场所内职业健康安全的人员是能够胜任的。行政部负责制定人力资源政策，确定各岗位人员及其素质的要求，制定岗位责任制；编制岗位任职要求。6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训公司实施59、人力资源控制程序，能够保证：a)依据公司发展需要和影响产品质量、影响环境、影响工作场所内职业健康安全人员的岗位能力要求编制员工培训和调配计划；b)对培训或调配的效果进行考核评价；c)对从事特殊工作的人员（如QEO管理体系的内审员、质检员、安全、特殊过程/关键过程操作人员、电工、焊工、司机等）应获得上级或有关部门考核证书/资格证书（或部门授权）；d)行政部负责对员工教育、培训、技能和经验的适当记录予以保存和归档，各部门在规定时间内上报归档；e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。f）使员工和代表我公司工作的人员认识到：1）自己所从事质量活动的相关性和重要性；自己工作中的重要环境因素、潜在环境影60、响和危险源；2）自己在实现环境和职业健康安全管理体系要求方面的作用和职责；以及如何为实现管理目标和/指标做出贡献；3）自己工作所能带来的质量、环境、经济和社会效益，以及若偏离运行程序的潜在后果。6.3 基础设施公司各部门和各单位所需的设施设备，按工程服务项目的需求及合同约定进行配置。以保证公司正常运转和工程施工服务的需要，保障环境管理体系和职业健康安全体系运行的需要。基础设施和设备主要包括：a)工作场所、现场临时设施和相应配套设施、办公设备和工具；b)生产/服务设备、监视和测量设备（包括硬件和软件）；c)环境保护设施、设备；d)安全防护/保护设施，抢救急救设备；e)培训、通讯、交通等支持性服务61、设备。应建立基础设施设备的清单和/或设备档案，同时根据管理的需要分类编制设施设备管理制度。6.4工作环境对工程项目施工的作业环境，包括安全施工、文明施工、环境维护和环境保护等作出规定和控制要求，采取措施减少对工作环境的影响，并对工作场所的噪声、湿度、温度、照明等因素进行控制。 对工程项目施工的作业现场安全、文明、环境、环保等因素实施控制。公司施工现场涉及人和物理因素，包括；a.施工设备的正常运行； b.现场通道、场地区域的清洁、整齐、有序；c.设置醒目的安全标识；d.控制噪声、振动、化学危险品等不利因素的影响；e.有效实施安全施工、文明施工的规定；f.实施个人劳动保护；g.环境保护（包括施工现62、场周围的各类环境保护）。6.4.3.2工程部负责编制施工现场管理制度并指导和监督项目施工人员严执行。7 产品实现7.1 产品实现的策划实现过程的策划是安装工程项目达到质量要求的保证，确保在策划中将管理体系的过程控制方法应用于具体的项目。通过对项目实施所要求的一组有序的过程和子过程的控制，产生增值并达到规定的要求，实现顾客满意。7.1.1工程部负责编制建筑安装工程实现策划控制程序并与行政部配合组织实施。7.1.2行政部在建立管理体系时，识别实现公司建筑安装工程所需的全部过程，明确各过程的顺序和相互关系，并对如何开展过程活动，为实现顾客满意及后续服务和各活动所需使用记录表格等作出策划。（详见建筑安63、装工程流程图、各程序文件、记录一览表等）。7.1.3工程项目分为投标前的设计策划和中标后的施工实施策划。a.投标前由工程部根据顾客或招标文件要求进行设计策划，输出投标所需平面草图、效果图等技术文件，并进行工程概算后编制公司投标文件。b.项目中标并经评审后，转入工程项目设计，并由工程部负责针对具体工程项目组织实施策划，编制施工组织设计，作为该项目的质量计划；c.施工组织设计充分考虑：该项目实现的全部过程、特性、流程、所需资源、包括施工机具、人员、施工安全、环境、文明和项目进度、质量目标等；d.确定与特殊过程、重大环境因素、重大危险源有关的活动，并将以上活动通知所涉及到的相关方。7.2与顾客有关的64、过程7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求确定公司编制与顾客有关过程控制程序，对与产品（机电设备安装工程、保暖防腐工程）有关要求的确定过程进行识别和控制，规定了相关的职责权限。需要确定的要求包括：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 公司确定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审a) 机电设备安装工程、保暖防腐工程施工合同签订前须对合同进行评审，可确保：1) 产品要求得到规定；2) 合同或订单底稿中与以前表述不一致的要求予以解决；3) 公司有能力满足规定的65、要求。b) 当顾客的要求（包括合同修改）没有形成文件时应通过各种手段予以确认；c) 当某项合同已形成格式化条款，并能满足本条a)款的要求时，可对格式化合同进行一次性评审，具体的合同经具有该权限的人员签字即可。d) 合同或顾客的要求进行修改（含格式化合同进行修改）应再次进行评审，并保证其结果传递到所有相关人员；e) 以上各类活动需保存适当的记录。7.2.3 顾客沟通公司要求在合同或协议中对与顾客沟通的渠道、时机、方法及其职责权限做出有效安排。与顾客沟通的信息内容包括：a) 产品信息；b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。7.3设计和开发（删减）7.4采购对所需66、的工程材料的采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。7.4.1物资供应部、工程部、项目部实施采购控制程序。7.4.2本公司对采购工程材料按影响质量环保和安全的程度进行分类，同时对提供材料和施工设备的供方规定评价的方法：供方能力调查，形成调查表，收集相关背景资料；现场考察或货源处验证，形成调查表或验证记录；取得合法经营证明；（包括业主指定供方）相关部门参加评价，形成评价记录；按规定实施招标；a对供方的评价根据供方评价准则，由工程部、项目部根据采购材料不同类别采取一种或多种方法进行。b.评价形成合格供方名单，报经管代批准，工程部、项目部的采购在合格供方处进行。c.本公司允许在合格供方67、以外的供方处进行一次性采购，但必须提出一次性采购申请并在审批后进行。7.4.3对为本公司提供材料检测、检验设备检测的机构，按照国家规定具备规定能力和资质，作为本公司合格供方。7.4.4每年由工程部、项目部组织对合格供方进行复评，形成新一轮合格供方名单。7.4.3.6本公司的采购信息顾客的要求及公司的实际需要为主要依据，其中包含材料的标准、品名、型号/牌号/规格尺寸/状态、功能/性能、材质等，采购信息还包括：数量、价格、交付时间、交付方法、供方等，当对供方人员、设备、对环境和职业健康安全管理体系方面的要求和对供方提供材料验证条件和方法时，这些同样作为采购信息。7.4.5公司规定，采购信息在采购文68、件中加以表述，采购文件包括：a.采购合同或订单；b.采购计划；c.一次性采购审批表；d.项目材料需用表等。7.4.6采购材料验证a.工程部、项目部依据规定的检验规范、采购技术文件等，组织和指导材料员实施材料的进货检验；b.对规定材料在进货检验合格后，在投入使用前进行重复检验；c.本公司需要到供方货源处进行验证时，做好验证记录，验证安排和进行方式在采购文件中作出规定或与供方作出双方认可；d.根据本公司特点，业主或其代表到供方货源处实施验证，工程部、项目部采购人员负责组织实施；e.当合同规定需业主确认的材料，在进货检验合格后由业主进一步确认；f.工程部、项目部保存采购材料进货检验、重复检验、供方现69、场验证和第三方检测的全部记录。7.5工程施工和服务提供7.5.1机电设备安装工程、防腐保温工程项目的施工、交付和服务提供的控制 对影响工程项目符合性质量、环境、职业健康安全运行的各因素加以控制，以确保向顾客提供符合规定要求或约定目标的工程项目，确保目标、指标的实现。7.5.1.1工程部负责编制并组织实施机电设备安装工程、防腐保温工程施工过程控制程序 7.5.1.2工程部负责工程项目施工策划，编制施工组织设计，以全面指导工程项目的施工和安排，对项目施工过程加以策划和确认，确定施工流程和控制因素，对项目开工条件确认，以确保项目施工的顺利进行并符合规定的施工条件。 7.5.1.3工程部编制施工技术文70、件，或由顾客提供施工技术文件，并通过设计交底或图纸技术会审等方法以获得项目施工的技术信息；编制各专业口作业规范、服务提供规范，以指导工程项目的施工；确定项目质量验收标准和规范，对项目施工各阶段质量实施监控和规定要求的验收；工程部对项目施工的工程或劳务分包实施控制，以确保施工人员能力要求符合施工目标要求；这些文件在发布前得到批准，确保在项目施工过程的各作业场所能得到相应有效文件并督促施工人员严格执行； 7.5.1.4工程部编制设备使用管理制度，指导工地施工人员对设备进行安全操作、维护保养、维修和能力认可。 7.5.1.5行政部编制人力资源管理程序，对公司员工进行培训，对特种工作人员、特殊过程人员71、关键过程人员提出要求，必须取得规定资格，在进行工程或劳务分包时，对合格分包方施工人员要求实施规定资格和能力的评价和确认；对本特殊过程人员每年进行能力认可。7.5.1.6工程部编制各类管理制度，对工程项目施工过程的安全、文明、环境影响、环保控制等作出规定，确保施工现场杜绝安全隐患或事故，影响顾客或周遍环境或人员的工作和生活，施工的噪音、垃圾等符合施工环保要求。7.5.1.7工程部确定并确保施工过程的质检人员资格和配置，确定工程项目验收标准和规范有效文件的获得并执行。7.5.1.8工程部编制工程监控、测量设备管理程序对按规定对过程实施监视和测量的工具、仪器按计划实施检定和比对，确保现场用于的都是72、合格的监控、测量设备，且能力满足测量要求。7.5.1.9工程部编制项目施工管理制度，对施工过程实施有效的管理和控制，以确保工程项目的质量、进度和安全。7.5.1.10工程项目的交付为工程竣工验收，按规定组织和进行，签注工程竣工报告；本公司的后续服务主要为：对交付的工程项目实施保修期内的维修，做好顾客投诉或抱怨的接待处理并达到顾客满意。7.5.1.11确定项目经理，由其负责工程项目施工的组织和协调。 7.5.1.12竣工交付和交付后控制(1)竣工验收通过后,立即撤出所有施工管理人员，并进行检查交接、交出全部钥匙，办理交接签收手续。(2)按合同和质量保修书的要求，工程（质安）部对交付后的回访和服务73、工作编制计划。(3) 工程竣工交付后的三个月，安排主动回访一次；回访人员做好回访记录、征求顾客意见和建议，记录由项目技术负责人统计分析、提出改进措施。(4)对于顾客报修，在本市的24小时内派出维修人员；项目部跟踪验证处理结果。(5) 工程部建立顾客意见、建议、投诉记录和处置结果记录台帐。7.5.2项目施工过程确认7.5.2.1根据机电设备安装工程、防腐保温工程行业特点，本公司对钢结构焊接、涂装作业实施过程确认，确认准则为：a.培训考核合格并持有国家规定的资格证明或上岗证书；b.定期进行人员能力的确认；c.对这些作业所使用的设备能力实施鉴定；d.对过程技术参数进行鉴定；e.项目施工过程中实施连续74、监控，进行质量评定。7.5.2.2针对不同工程项目，对过程实施再确认。7.5.3标识管理和可追溯性为防止产品在实现过程中混淆或误用，以及必要的产品追溯，公司采取适宜的方法在产品实现全过程中进行标识。7.5.3.1本公司对工程项目规定表示类别：a.施工材料标识对项目质量影响较大、不易识别或容易混淆、甲供材料或半成品实施标识；标识形式为：标签/标牌、印章/标记、记录等。b.项目施工设备标识以设备台帐形式实施。c.项目施工过程标识按工程项目施工或验收阶段划分，采用：标记和记录形式。d.施工安全和警示标识安全提示牌或标志牌。7.5.3.2由工程部负责对标识予以规定和指导、监督施工现场实施。7.5.3.75、3由于工程项目规定在各阶段质量验收合格或符合规定要求后由工程监理批准放行，有验收放行记录，且工程部保存施工日志，一旦项目需要追溯时，根据项目各阶段验收记录和施工日志可以加以追溯。7.5.3.4安全环保部负责监督施工过程环境及安全方面的标识管理，有关部门及项目部协助； 7.5.3.5物资供应部负责库存原材料的标识； 7.5.3.6对于无法辩识或标识不清的材料经检验确认后方可使用。7.5.4顾客财产7.5.4.1 总则 建立并保持施工过程控制程序、施工安全管理程序、能源综合利用管理程序，为确保顾客（甲方或相关方）财产充分发挥其使用价值提供保证。7.5.4.2 财产的交接、验证顾客提供的实物财产（设76、备、施工机具、材料等）的交接工作，应由公司工程部会同顾客组织各自相关部门共同进行。要求对交接的实物财产当面点清造册，检查质量状况（必要时通过检测确认），确保与其工程质量标准要求的符合性，做好交接，履行双方签章确认手续；顾客资金财产（预付款、进度拨款等）的交接，由公司财务部会同顾客财产管理部门或人员，按财务制度和规定履行财务手续。顾客知识产权（规范、图样等）的交接，由工程部确认，做好知识产权保护，必要时执行公司保密规定。为施工实施顾客提供的辅助场地、用房等：在施工过程中加以爱护和维护，不得损坏，发生损坏，立即负责维修，恢复原样。7.5.4.3 顾客财产的搬运、贮存、保护 顾客提供的实物设备、材料77、的搬运、贮存、保护按本手册7.5.5产品防护规定执行。7.5.4.4 顾客财产的使用顾客提供的实物设备、工具、材料等财产的使用仅限于用在本工程项目范围之内，不得转移，应按照施工图的规定要求进行安装使用，当出现顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录，具体按施工过程控制程序执行。7.5.5 产品防护7.5.5.1 总则建立产品防护管理规定，为确保产品（工程）的符合性提供防护。产品防护由工程部主管，相关人员具体实施。7.5.5.2 搬运 搬运要选择适当时搬运工具，运用适宜的搬运方法，保护其材料、设备、半成品等在搬运过程中不受损坏。搬运物品要做到保护好标识，搬运中不损坏产品标识78、。7.5.5.3 贮存 材料、设备按其防护要求实施贮存，具备必要的贮存环境条件和设施条件，并采取有效的管理措施，防止损坏、失效或误用。库房人员要定期检查、按先进先出原则发放材料、设备，入库、出库要有凭证，做到帐物卡一致。7.5.5.4 保护由作业人员采取措施进行产品（工程）防护，直至施工工程交付验收。7.6工程监控、测量设备的控制7.6.1确定所需实施的监视和测量,并根据监视和测量要求选择监视和测量设备,为产品(工程)符合规定的要求和运行控制中可能具有重大环境影响和重大危险影响的过程和活动的关键特性进行例行监测提供证据。7.6.2 工程部负责监视和测量装置的控制，建立监视和测量装置的台帐，建立79、检定和校准计划，及时委外送检部门进行检定或自行校准，对检定、校准状态做出明确标识，并保存校准和验证结果的记录。7.6.3 对能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准。不存在上述标准时，应自行制定检定、校准规程，实施检定、校准，并予以记录。7.6.4 在使用监视和测量装置时由具有一定资格的操作人员进行调整或必要时再调整（如调整零点、调平衡、调满刻度量程等），防止可能使测量结果失效，保证测量结果的正确性。7.6.5 确保监视和测量装置在适宜的环境下使用。7.6.6 做好监视和测量装置的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。7.6.7 当80、发现监视和测量装置不符合要求时，工程部应组织对以往测量结果的有效性进行评价和记录。必要时，确定需要重新检测的范围并重新进行检测。对已交付顾客的工程也应采取适当的措施处理（如重新测量或修复补救）。对该装置进行重新校准、修理或报废。7.6.8 支持性文件监视和测量装置控制程序 8 测量、分析和改进8.1总则策划的要求 建立管理体系必须建立自我完善机制，以便及时识别和发现生产过程和体系运行中存在的问题，并实施有效的措施加以解决，以保证本公司能提供让顾客满意、放心、称心的施工工程项目和服务，满足顾客的要求，实现公司质量、环境和职业健康安全方针和目标。同时，这种机制能进一步提供持续改进的能力，以提高过程81、活动的有效性，为公司和顾客创造更高的价值。8.1.1管理者代表组织策划和实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a)证实产品质量、环境和职业健康安全的符合性；b)确保管理体系的符合性；c)持续改进管理体系的有效性。8.1.2各职能部门和产品实现部门负责各自职责范围内监视、测量、分析和改进工作.建立定期的日常检测检查制度。8.1.3通过对顾客满意程度、产品质量和过程能力的测量、内部审核、预防和纠正措施的实现等方式，持续改进管理体系的有效性，增强顾客满意。8.1.4识别和运用统计技术，确定其应用程度，利用内部和外部沟通渠道进行信息传递和沟通，达到充分利用数据、识别规律、寻找改进产品质量和管82、理体系的机会。8.2监视和测量8.2.1顾客满意通过外部调查，测量公司管理体系的有效性，并寻找改进机会和信息。明确信息收集渠道包括：顾客满意的调查、顾客使用产品后反馈的质量信息、用户意见的收集、业务分析报告、顾客的索赔、顾客投诉与顾客的直接沟通，问卷与调查、各种媒体的报告等，作为评价顾客满意的输入信息。8.2.1.1程序概要a.工程部负责编制顾客满意情况调查控制程序并组织实施。b.设计满意情况调查表，在工程交付后实施调查。c.工程部每年汇总、统计调查情况，交由行政部进行分析，形成报告，提出改进措施，经管代审核、总经理批准后职能部门组织实施改进。d.改进措施的有效性由行政部负责检查验证并记录。e83、.行政部负责收集顾客满意调查过程所形成的所有记录和资料，作为进一步探索让顾客持续满意、确定公司新的质量、环境、职业健康安全目标时的依据和进行管理评审时的输入。8.2.2内部审核测量、评价管理体系的符合性、有效性，并保持和改进。8.2.2.1公司确定在每年外审前组织进行一次内部管理体系审核，时间间隔不超过12个月，以确定管理体系是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求，是否得到有效实施和保持，以及时发现存在问题，进行改进。以确定管理体系是否：a)符合策划的安排、本标准的要求84、以及组织所确定的管理体系的要求；b)得到有效实施与保持；当管理体系内外环境有重大变化或发生重大不合格时，需增加审核频次。8.2.2.2行政部负责编制内部管理体系审核控制程序并组织实施。以便按标准要求对以下活动进行有效控制： a)根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核结果,行政部年初对审核方案加以策划；b)确定内部管理体系审核的准则、范围、频次和方法；c)确定审核组成员，任命审核组长，保证审核员不审核自己的工作；d)审核实施、审核报告、审核结果各过程的记录及保持；e)审核中发现的不合格，其发生部门的负责人应分析原因，制定纠正措施；f)实施跟踪，对纠正措施进行验证，并报告验证结果。内审结85、果作为管理评审的输入，向公司总经理报告；行政部保存全部内审资料。8.2.3过程的监控和测量对管理体系的各过程，包括工程项目施工过程进行监控、测量，以评价管理体系各过程达到预期策划目标，最终使工程和服务质量安全和环保能符合并满足规定要求。8.2.3.1公司采用内部审核、管理评审、日常工作检查、顾客满意调查、工程回访，对目标、指标、管理方案实现情况的监测和分析、设计输出技术文件的复审、确认、工程质量和安全的检查、对重大环境因素、重大危险源、特殊过程的监控等方法对管理体系过程进行监视和测量，以证实过程是否保持其实现预期结果的能力。以上规定的监视和测量内容，可以根据重要性的程度，采用不同的类型和方法实86、施监视和测量。8.2.3.2当监控和测量过程未能达到预期结果时，由工程部、行政部负责进行数据分析，并采取有效的纠正或纠正措施，以确保管理体系和机电设备安装工程、保温防腐工程项目质量、安全、环保和服务的符合性；8.2.3.3过程监控和测量及其后采取的措施中，公司采用数据分析方法，鼓励选用适宜的统计技术如：因果分析图、对策表等，由工程部按8.4要求进行。8.2.4工程项目、服务质量的监控和验收在规定阶段对施工和钢结构施工工程项目进行验收，以确保其符合并满足规定要求，使顾客满意。8.2.4.1工程部负责编制并组织实施工程项目质量监控、验收控制程序。8.2.4.2施工过程质量的监控、验收，由施工人员负87、责实施自检、互检和交接检的“三检制”。（未要求记录，但对一次检验合格作出目标要求）8.2.4.3实施项目检验批、分项、分部（子分部）验收，专项检查，隐蔽工程验收，项目完工和竣工验收。8.2.4.4工程部负责按照规定的阶段、人员和方法，根据不同阶段依据施工文件、检验标准、规范等实施检查、验收、测试或试验，做好规定的检查、验收、测试或试验记录。8.2.4.5根据行业规定竣工验收由工程部组织，所有规定项目验收合格后才能竣工交付，同时工程项目质量验收达到规定标准指标后，才能达到优良品，实现工程项目策划的目标要求。8.2.4.6对工程项目各阶段质量验收，由项目监理签字认可后才能放行，竣工验收记录由参加人88、员和顾客签字确认。8.2.4.7项目施工过程出现的不合格项目，按不合格控制程序实施。8.2.4.8质检员负责收集所有项目质量检查、验收、测试或试验的记录，项目竣工后负责提交工程部进行竣工资料的收集和整理，在规定期内负责竣工资料的上报和归档。8.2.4.9行政部负责工程项目竣工资料的归档保管。8.2.4.10质检员应经培训考核合格，具备相应能力和规定资格。8.2.4.11公司允许在不影响下道工序质量且符合规定条件下实施例外转序。8.3不合格品控制规定不合格品控制及其处理的职责和权限，对本公司采购的不合格工程材料、项目施工过程中的不合格检验批、分项、分部、单位工程等及不合格服务的控制，确保不符合要89、求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付；8.3.1工程部负责编制和组织实施不合格控制程序。8.3.2对采购的不合格工程材料由工程部材料员负责判别并由采购人员负责实施调换或退货处理；当同一合格供方累计三次提供不合格材料时，物资供应部负责评审并提出处置意见。8.3.3当发现或发生不合格服务时，由发现或接待人员负责判定，立即实施纠正；当顾客有严重不满、投诉、诉讼或连续发生不合格服务时，必须进行评审，由工程负责组织实施改进措施。8.3.4公司根据施工过程的不合格情况按对工程质量的影响程度、处置方法的难度、达到设计要求或使用要求的难易程度、处置费用等分为质量问题和质量事故，并进行了等级划分。8.90、3.5对质量问题中的轻微不合格，在施工现场识别后，立即处置，即返工、返修或不采取措施由下面工序加以弥补。8.3.6对质量问题中的一般不合格，在进行识别后，也可按轻微不合格加以处置，必要时召开协调会予以解决质量问题并记录；处置情况通过书面形式向工程部报告备案。8.3.7对严重不合格，即质量事故，首先向项目经理报告，组织相关人员或部门进行评审，提出补救方案；对严重不合格的补救方案为：a.进行返工以符合规定要求；b.确系无法返工，在不影响安全、结构强度、框架等情况下，进行返修，以不影响使用，但必须及时向顾客加以说明，让顾客接受。c.对处置方案进行详细表述，包括对返修工程达到的要求等。8.3.8对所有91、返工或返修处置均做好记录，并对其重新检查、验收。8.3.9经评审的不合格，责任单位或人员对不合格产生原因进行分析，制定和实施相应纠正或纠正措施，对经评审的不合格所采取的纠正措施，由管理部门负责有效性的检查。8.3.10当在交付或顾客开始使用后发现不合格品时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施（免费退换、赔偿等），工程部对不合格原因进行分析，制定和实施相应纠正或纠正措施，进行有效性检查。8.3.11当对不合格品提出让步接收时，由有关的授权人员以及（适当时）顾客批准，授权使用、放行或接收，工程部保存所有不合格控制的记录。8.3.12事故、事件、不符合的控制。安全环保部负责：a) 92、处理和调查事故、事件不符合的原因，并协助责任部门制定纠正预防措施； b) 监督责任部门完成，纠正、预防措施；c) 确认所采取的纠正和预防措施的有效性。 工程部负责： a)内部调查分析事故、事件不符合的原因，并制定纠正预防措施； b)采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响；对事故、事件、不符合的具体控制执行不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序。8.4数据分析8.4.1为评价本公司管理体系的适宜性、有效性及识别改进机会，适当时确定收集和分析以下数据：a.工程项目检查、验收记录、包括不合格的统计-由工程部负责，主要分析不合格情况，找出产生不合格的原因，采取改进措施，可考虑结合采用统计技术，93、如因果分析图、对策表等；b.顾客满意程度-由市场部负责统计分析，尤其是分析顾客不满意的比率和内容，得出公司整体改进的方向和目标；c.顾客的投诉-由工程部负责收集、分析，尤其是顾客投诉内容分类、处理及处理后满意情况；d. 内审不符合项分布-行政部负责统计分析、汇总；e. 公司目标实现-行政部负责统计分析，尤其是找出差距和改进要求。f.重大环境因素、重大危险源控制情况由行政部负责统计分析；g.供方的供货业绩由工程部负责统计分析。8.4.2由工程部负责组织数据或信息提供，各部门定期进行数据分析和统计技术的采用，工程部对统计技术采用效果加以评价。8.5改进8.5.1目的不断改进、完善质量、环境和职业健94、康安全管理体系，以增强顾客持续满意，促进体系长期有效。8.5.1.1管理者代表负责编制持续改进控制程序，在管理体系运行过程中，不断寻求改进机会，组织本公司各部门实施。8.5.1.2持续改进的策划每年由管理者代表负责在管理评审后对年度改进实施策划，主要针对重大改进。提出日常改进范围和实施要求。8.5.1.3各部门经理负责对日常改进组织实施，填制规定的记录，并验证所采取改进措施的有效性。8.5.1.4年度改进方案在管理评审报告上体系出来。8.5.1.5公司通过以下途径获得改进信息： a)国家对行业要求、市场施工和施工理念的变化；b)顾客的调查结果和投诉或抱怨、相关方意见或建议；c)内、外部审核发现95、的重复问题、日常改进中无法解决的问题等；d)无法实现的质量、环境、职业健康安全方针目标、指标或管理方案；e)公司组织的改造项目及下一步发展的方向；f)监测和测量结果和数据分析结果；g)管理评审后最高领导提出的改进要求。8.5.1.6持续改进控制途径a)通过公司质量方针建立、实施，营造一个改进的氛围和环境；b)在建立公司质量目标的基础上，各职能部门建立本部门目标，以明确改进方向；c)通过内审、管理评审，发现改进需求、改进目标和机会，作出改进安排，评价改进效果，并重新确定的改进方向或目标；d)通过日常检查考核，随时发现实施改进并完善；e)实施纠正、纠正措施或预防措施，实施改进。8.5.2纠正措施 96、消除产生不合格、事件、事故的原因，采取相应措施，防止其再发生，促进质量、环境、职业健康安全管理体系不断完善，公司机电设备安装工程、防腐保温工程质量不断改进提高。 8.5.2.1行政部负责编制并组织实施纠正和预防措施控制程序。8.5.2.2规定应采取纠正措施的需求，由责任部门负责针对不合格事件、事故或不符合项制订纠正措施，并在完成后组织检查、评价纠正措施的有效性，记录实施效果；8.5.2.3安全环保部/行政部/工程部组织专人对责任部门纠正措施的实施进行检查验证；8.5.2.4纠正措施有效时，若涉及相关文件的更改，由责任部门负责执行和实施；纠正措施无效则重新制定和实施，并重新检查评审；8.5.2.97、5行政部/工程部保存纠正措施记录并作为管理评审输入之一。8.5.3预防措施消除潜在不合格、事件、事故产生的原因，采取相应措施，防止质量、安全、环境不合格的生产，促进公司质量、环境、职业健康安全管理体系不断完善和持续改进。 8.5.3.1行政部负责编制并组织实施预防措施控制程序。8.5.3.2公司根据下列信息分析、识别潜在不合格： 特殊过程； 采用新技术、新工艺、新材料、新设备或关键施工过程； 施工过程中重复出现的严重不合格或顾客有过投诉和抱怨的类似过程； 容易出现质量通病的分项、分部工程或项目； 监理单位或上级主管部门在质量安全监督中特别提醒注意的过程； 监测、测量和数据分析结果 公司领导、部98、门要求或认为需采取预防措施的过程； 对施工安全管理、项目工期、工程造价影响较大的过程； 市场、同行分析或顾客、相关方调查分析中认为需采取预防措施的过程； 内部、外部审核中认为应该采取预防措施的过程。8.5.3.3行政部/安全环保部/工程部在分析有关信息，识别潜在不合格后，评价采取预防措施的需求并制定相关预防措施，经管代批准后，组织各职能部门实施。8.5.3.4预防措施涉及资源配置时，由管理者代表负责协调。8.5.3.5行政部/安全环保部/工程部组织评价预防措施的有效性，措施无效果的的则重新制定措施，重新评审。8.5.3.6预防措施涉及文件更改，由责任部门按文件控制要求进行。8.5.3.7行政部99、/工程部保存所有预防措施记录，预防措施作为管理评审输入之一。9 环境/职业健康安全管理体系的其他要求9.1 环境因素确保在公司活动、产品、服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新。9.1.1行政部部负责组织开展环境因素的识别、评价和更新工作。9.1.2各部门负责本部门环境因素的识别，填报相关记录；安全环保部/行政部负责对环境因素进行评价和汇总。9.1.3管理者代表负责审批重要环境因素。9.1.4 控制要点9.1.4.1建立并保持环境因素识别、评价与更新程序规范环境因素识别、评价与更新工作。a.各部门根据自身作业活动中环境行为特点，识别出本部门内部的环境100、因素。b.各部门专门人员填写环境因素识别登记表传递至安全环保部。C.安全环保部对各部门环境因素进行识别确认后，行政部汇总编制公司环境因素清单。9.1.4.2识别和评价环境因素应注意：识别范围：应包括公司所有活动、产品、服务以及主要相关方。三种时态：现在、过去（遗留的）、将来（潜在的）。三种状态：正常、异常、紧急（事故、火灾）。八种类型：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。 9.1.4.3重要环境因素评价安全环保部根据具体情况选用直接判断法、综合打分法等方法，对公司环境因101、素进行评价，判定重要环境因素后，行政部汇总形成重要环境因素清单，报管理者代表审批。9.1.4.4环境因素更新安全环保部每年定期组织各部门对环境因素进行重新识别和评价。各部门遇到下列情况时，应及时识别、更新环境因素，并报行政部进行识别确认和评价。有关环境法律、法规及其他要求修改或废止时；公司生产经营发生较大变化时；相关方有严重的信访投诉时；内外部审核中发现环境因素识别有遗漏或运用方法不正确时；新开工项目新增环境因素时。9.1.4.5重要环境因素的管理对重要环境因素可采取下列办法进行管理。制定环境目标、指标和环境管理方案；制定、实施相关运行控制程序和应急准备和响应程序。9.2危险源辨识、风险评价和102、风险控制通过危险源辨识、风险评价和风险控制策划，确保公司能持续地识别和控制其职业健康安全风险，尤其是对重大危险源的控制，从而最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。9.2.1职责a. 安全环保部负责组织公司各部门开展危险源辨识、风险评价和更新工作。 b. 各部门负责本部门的危险源辨识和控制。c. 管理者代表负责审批“重大风险清单”。d. 行政部负责汇总制定公司“危险源辨识/风险评价表”和“重大风险清单”。9.2.2控制要点9.2.2.1公司建立并保持危险源辨识、危害评价及控制程序;9.2.2.2识别的危险源应覆盖公司所有进入作业场所的人员（包括合同方人员和访问者）及常规和非常规活动，103、作业场所内的设施，包括公司的或外部提供的设施，并考虑:.三种时态(现在、过去、将来)；.三种状态(正常、异常、紧急)； 9.2.2.3危险源的评价和控制a.根据危险源的影响范围、程度、性质确定危害级别，判定重大风险；b.确定控制危险源的方法和措施，并与公司的活动及实际情况相适应；c.针对重大风险，制定职业健康安全目标和管理方案；制定、实施相关的运行控制程序和应急准备响应程序；d.提供适宜的信息，确定设备要求，开展三级安全培训，实施全过程监控。9.2.2.4危险源的更新 当公司的活动或作业场所及设施发生变化、新项目开工或法律法规及其他要求变更时，安全环保部应及时组织相关部门对危险源进行补充识别和104、更新。9.3环境/职业健康安全法律法规及其他要求建立本公司获取法律、法规和其他要求渠道，明确适用于本公司环境、职业健康安全管理的相关法律、法规及其它要求，为公司制定环境和职业健康安全方针、目标、指标和程序文件提供法律依据。9.3.1 职责a.行政部负责获取、识别、登记、更新、汇总和传达适用的环境和职业健康安全管理法律、法规和其他要求。b.公司各部门负责了解、掌握适用于本部门的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求。c.各项目部负责所在地法律法规及其他要求的收集，并传递至工程部和行政部进行识别。9.3.2 控制要点9.3.2.1建立并保持法律法规及其他要求管理程序9.3.2.2法律法规及其他要求105、的获取内容包括：环境和职业健康安全法律、行政法规及地方性法规、部门规章及地方规章、标准、国际公约及相关的其他要求（技术标准、规范、规程等）。9.3.2.3获取途径选摘法律、法规和标准汇编；向地方行顾客管部门和环保职业安全、消防行政主管部门定期查询；通过国际互联网查询；订阅专业报刊、杂志等；收集上级部门文件。9.3.2.4识别、登录与交流行政部对获取的法律、法规及其他要求进行识别，适用的应进行登录汇总，编制本公司适用法律、法规及其他要求清单，并及时以会议或书面形式将适用内容向有关部门和人员进行传达和传递。各项目部对有关项目施工与环境保护及职业健康安全的法律法规及其他要求，由施工项目经理负责收集，106、并及时传递至行政部和工程部。9.3.2.5更新为保证所获取的法律、法规和其他要求保持最新状态，行政部应及时对适用内容进行更新和补充，并传达到有关部门和人员。9.4环境和职业健康安全管理方案 制定环境和职业健康安全管理方案，并落实职责分工、资源配置和完成期限，按进度实施各项措施，以确保环境和职业健康安全目标、指标的实现。9.4.1职责a.各有关部门负责制定并实施与本部门相关的环境和职业健康安全管理方案。b.行政部汇总制定公司的管理方案，并监督实施情况。c.最高管理者（总经理）或授权管理者代表批准公司的管理方案。d.管理者代表负责组织对管理方案进行评审、修订和监督、检查。e.财务部负责管理方案的经107、费筹措、预算、决算审核。9.4.2控制要点9.4.3.1制定要求a.各有关部门根据与本部门相关的环境和职业健康安全目标和指标，制定相应的管理方案。b.管理方案的内容包括：方法措施、执行部门、预算、启动日期、完成日期等。C.管理方案经部门负责人审定签字后，送交行政部。d.行政部汇总编制目标、指标及管理方案一览表，报最高管理者或管理者代表批准。9.4.3.2实施a.各有关部门负责实施与本部门相关的环境管理方案。b.公司及各部门负责人对实施环境管理方案所需的资源（人、财、物）予以保证。c.管理者代表组织行政部、安全环保部、工程部对环境和职业健康安全管理方案的实施状况进行监督和检查。9.4.3.3原则108、上每年度对管理方案进行一次评审、修订。但当公司环境和职业健康安全方针、目标、指标发生变化或由于其客观条件的变化，管理方案的实施效果达不到预期要求时，管理者代表应组织有关部门增加对管理方案的评审、修订次数，及时调整管理方案。9.5实施和运行公司建立并保持多个程序文件和一系列操作指导性文件，以便有效控制有重大危险和需采取控制措施的活动，确保职业健康安全管理目标和指标的实现。公司对于经识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动均明确了职责和权限。（见附件） 9.6应急准备和响应正确判断和处理紧急情况，规定当发生紧急情况、事故时的控制和预防，避免和减少可能伴随的职业健康安全以外事故和环境污109、染及影响。9.6.1职责9.6.1.1行政部负责组织本程序的制定，修改并监督实施。9.6.1.2工程部负责公司安全及消防工作的日常管理。9.6.1.3各部门负责各自应急准备与响应措施的实施。9.6.2 控制要点9.6.2.1建立并保持应急准备和响应程序。9.6.2.2应急准备a)应急情况包括火灾、触电、化学品泄露、爆炸、机械伤害、中暑等。b)公司各部门、施工现场应指定安全负责人，定期巡查办公场所和施工现场、仓库化学品贮存、通风，照明设施、电器、机械的可靠性和完好性，建立健全安全消防管理记录（台帐）。c)对员工进行应急准备和响应能力的培训，可行时每年组织一次全公司范围内的消防灭火、防泄漏演习。d110、)施工现场易燃易爆场所应确定禁火区域或部位，设置明显的防火标志，施工作业时应及时办理动火手续，并落实相关防护措施。e)高温季节做好防暑降温工作9.6.2.3应急响应a.当发生紧急情况时，有关部门人员立即向应急响应小组传递信息，迅速作出响应，组织火灾扑救、伤员救护和报警。b.当火灾发生时，应尽可能迅速地转移有关易燃易爆物品，防止化学品或油的泄漏和扩散。c.灭火时应采取措施防止二次污染，现场人员应对残余废弃物进行妥善处理，防止污染环境。9.6.2.4公司定期评审应急准备和响应程序，特别是在紧急情况发生后或应对该程序予以评审或修订。9.7环境和职业健康安全监测和测量 为保证职业健康安全和环境管理体系111、的正常运行，监视、检测和评价其目标的实际绩效，及时发现并纠正不符合事项。9.7.1职责 a)安全环保部负责对职业健康安全和环境目标指标及管理方案实施情况和体系运行情况的监督检查。 b)工程部负责公司日常季度检查的实施。 c)各部门负责监控本部门职业健康安全和环境管理体系运行情况。9.7.3控制要点9.7.3.1建立并保持环境和职业健康安全监测和测量控制程序。9.7.3.2公司对职业健康安全绩效测量和监视应通过下列方法:a)适应公司的定性和定量测量;b)对公司的职业健康安全目标的满足程度的监视;c)主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案，运行准则和适用的法规要求;d)被动的绩效测量112、，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据；e)记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析。f)监测设备应予校准并妥善维护，并根据工程监控测量设备管理程序，保存校准与维护记录。附录A1: GB/T50430-2007 与GB/T19001-2008对照表GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T19001-2008质量管理体系要求手册条款1总则1.1总则1.3.12术语3术语和定义33质量管理基本要求4质量管理体系43.1一般规定4.1总要求4.13.2质量方针和质量目标5.3质量方针，5.4.1质量目标1.73.3质量管理体系的113、策划和建立4.1总要求4.13.4质量管理体系的实施和改进4.1总要求4.13.5文件管理4.2文件要求4.24组织机构和职责5管理职责54.1一般规定5.5.1职责和权限5.5.14.2组织机构5.5.1职责和权限5.5.14.3职责和权限5.5.1职责和权限5.5.15人力资源管理6.2人力资源6.25.1一般规定6.2.1总则6.2.15.2人力资源配置6.2.1总则6.2.15.3培训6.2.2能力、培训和意识6.2.26施工机具管理6.3基础设施6.36.1一般规定6.3基础设施6.36.2施工机具配备6.3基础设施6.36.3施工机具使用6.3基础设施6.37投标及合同管理7.2与114、顾客有关的过程7.27.1一般规定7.2与顾客有关的过程7.27.2投标及签约7.2与顾客有关的过程7.27.3合同管理7.2与顾客有关的过程7.28建筑材料、构配件和设备管理7.4采购7.48.1一般规定7.4.1采购7.4.18.2建筑材料、构配件和设备的采购7.4采购7.48.3建筑材料、构配件和设备的验收7.4.3采购产品验证7.4.38.4建筑材料、构配件和设备的现场管理7.5.5产品防护7.5.58.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备7.5.4顾客财产7.5.49分包管理7.4.1采购过程7.4.19.1一般规定7.4.1采购过程7.4.19.2分包方的选择和分包合同7.4.1采115、购过程7.4.19.3分包项目实施过程的控制7.4.1采购过程7.4.110工程项目施工质量管理7.5生产和服务提供7.510.1一般规定7.5生产和服务提供7.510.2策划7.5.1生产和服务提供的控制7.5.110.3施工设计7.3设计和开发7.310.4施工准备7.5.1生产和服务提供的控制7.5.110.5施工过程质量控制7.5生产和服务提供7.510.6服务7.5生产和服务提供7.511施工质量检查与验收8.2监视和测量8.211.1一般规定8.2.3/4过程/产品监视和测量7.6监视和测量设备的控制8.2.3/47.611.2施工质量检查8.2.3/4过程/产品监视和测量8.2.116、3/411.3施工质量验收8.2.3/4过程/产品监视和测量8.2.3/411.4施工质量问题的处理8.3不合格品控制8.311.5检测设备管理7.6监视和测量设备的控制7.612质量管理自查与评价8.2.2内部审核8.2.212.1一般规定8.2.2内部审核8.2.212.2质量管理活动的监督检查与评价8.2.2内部审核 8.2.1顾客满意8.2.1/213质量信息和质量管理改进8.5测量、分析和改进8.513.1一般规定8.5测量、分析和改进8.513.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.5.3内部沟通 7.2.3顾客沟通5.5.3/7.2.313.3质量管理改进与创新8.5测量、分析和改进8.5附录A2：修改登记表序号修改章节修改页码版本/状态文件更改申请单序号