1、有机管理手册依据GB/T19630.14有机产品国家标准 文件编号: YJ/JG-2005版 本 号： A/0修 改 码： 0 受控状态：编 制：审 批：2 x年8月1日发布 x年8月1日实施 目 录发布令-3引用文件-4公司简介-5有机方针、目标-6任命书-7管理组织机构图及其相关人员的责任和权限-8加工-12有机产品加工计划-14标识与销售-15管理体系-18跟踪审查-19文件控制-21内部检查-24客户申诉记录-260.1发布令质量是公司的生命。加强质量管理，提高质量水平，满足和超越客户要求和期望是本公司坚定的信念。为了健全和完善本公司的有机管理体系，促进有机产品管理的规范化，提高公司管2、理水平，增进公司经济效益，巩固和发展公司经营业绩，公司按照GB/T19630-2005标准要求，遵照“科学、严谨、实用”的原则，结合实际制定了公司的有机质量管理手册。本手册阐述了公司的有机方针和质量目标，对公司质量管理体系作了总体描述，是公司的纲领性文件，是各部门和人员开展质量管理活动应遵守的行为规范。本有机质量管理手册已通过审核，现批准颁布，要求公司所有部门和全体员工，切实遵守手册中各项规定，为提高和稳定公司的产品质量和经济效益而努力工作！ 总经理：x 日 期：x年 10 月 引 用 文 件1国家标准GB/T 19630-2005有机产品2国家标准GB5084农田灌溉水质量标准3国家标准GB3、/5794 生活饮用水标准4国家标准GB15618-1995土壤环境质量标准5国家标准GB3095-1996环境空气质量标准6国家标准GB9137保护农作物的大气污染物最高允许浓度7.GB/T22000-2006FSMS食品链中各类组织的要求8.GB14881食品企业通用卫生规范的相关要求。9.GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语10.GB/T 190012000 质量管理体系要求11.GB/T19080-2002食品与饮料行业GB/T 19001-2000应用指南12.CAC/RCP 1-1969,Rev.3-1997 食品卫生通则0.2公司简介：x苦荞茶厂简介 我厂自2004、6年5月成立以来，首先注重产品质量，严格按照食品卫生标准管理生产。x苦荞茶生产过程中从原料开始严格把关，使用优质的苦荞为原料，生产过程中严格遵守安全、卫生标准。采用全不锈钢机械生产，避免人为因素带来的污染（包括：成形、熟化、包装过程）并在封闭无菌的条件下生产，使其产品更安全、卫生。长期食用有助于三高病人的康复，有助于体内毒素的排除达到增强免疫力，增强体质及养颜之功效。 我厂技术力量雄厚，具有专业食品技术人员多名，均为大专食品专业毕业生,并从事食品研发、食品生产多年，有着丰富的理论和实践经验，是我厂的技术中坚。x苦荞茶在总结了当前各种苦荞产品特点的情况下开发的，有效的避免了其它产品上火、口味单一5、卫生无法保证的不足，大力开发新产品。x苦荞茶在保留原有营养物质的基础上,改变了苦荞的分子结构，使其成为更易被人体消化吸收的水溶性短链结构，更有营养价值，风味更独特，食用更方便。 生产出了具有口感清香醇和，味略苦，茶色黄绿，荞香浓厚、耐冲泡，营养丰富，浓度高值得消费者信赖的苦荞茶系列产品。如苦荞银杏茶，苦荞人参茶等产品。 xx食品厂简介 x市x食品厂位于x市xx正对面，是应当前西部大开发的大好机遇下成立的，是致力于开发利用x所独有的优势资源，立足于高科技发展x优势资源的新型综合企业。 x市x食品厂总投资达100多万。为迎接x2006年冬旅会的到来。本厂投入重金引进了当前国内较先进的食品生产设备6、，并经资深食品机械专家针对本厂所需的生产工艺特殊要求对设备做了较完善的技术改造。使其整个生产过程形成了自动流水线型生产流程，并保证了整个工艺流程在无菌，无污染条件下进行。 本企业的宗旨是：诚信为本、科技为优、携手共进、共创辉煌。 本企业注重人才的引进和培养，大量引进了在当前食品行业中具有较大影响力的技术人员开发出了优于当前众多苦荞企业产品的苦荞茶，苦荞面条等系列的产品。并与即将开发出的x山珍产品一起作为2006年x冬旅会的一份献礼 本企业立志深层开发大x的宝贵资源。使大x产品走出大x，做向全国，走出国门，让全国、全世界人们都了解x。并受到来自大x绿色食品的青睐。让更多的人拥有健康和时尚。让x的7、经济与我厂事业共同腾飞，力争将本企业办成x州食品的行业的龙头企业。0.3 有机加工的经营方针和目标0.3.1方针：本公司的经营方针是：以人文关怀，理解顾客的需求。 严格按照有机加工生产的标准操作 以创新发展，满足顾客的需求。方针含义：（1）以人文关怀，理解顾客的需求。站在顾客的角度，想顾客之所想，忧顾客之所忧，急顾客之所急，是秦氏糖业的服务理念。 （2）严格按照有机加工生产的标准操作采用先进的设备和技术，辅以科学的管理，严格按照有机加工生产的标准操作，生产顾客满意的有机产品，是秦氏糖业的生存之本。 （3）以创新发展，满足顾客的需求。以不断的创新研发，引导推动顾客，提升产品的质量，生产新产品，进8、入新市场，是秦氏糖业发展的关键。0.3.2目标：1）出口商检卫生检验一次性合格率99%；2）顾客满意率99%；3）有机产品抽检合格率100%。批 准：x发布日期：x年10月 0.4任 命 书 为保障有机管理体系的持续有效运行，特任命 x 同志为有机管理小组组长，并赋予其如下职责：1 负责有机管理体系的建立和维护；2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；3 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；4 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；5 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机产品标志；7 就有机产9、品的相关事宜对外联络。 总 经 理 ：x x-10 0.5 管理组织结构图及其相关人员的责任和权限0.5.1目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于公司内对有机管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3.1 总经理全面领导公司日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定方针和目标，领导公司建立、实施和保持有机管理体系；确保有机管理体系运行所必要的资源配备；主持改进计划的编制与落实；负责确保顾客的要求在公司内部得到沟通和确定；确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。3.2 有机管理小组长确保有机管理体系的过程得到建立、实施10、和保持； 向总经理报告执行有机管理体系的业绩，包括改进的需求和内检的情况；确保在整个公司内提高顾客要求意识；负责与有机管理体系有关事宜的外部联络。3.3 办公室在有机管理小组长领导下，确保公司管理体系正常运行；负责组织编制与有机方针和目标相一致的有机管理体系文件；负责公司有机管理体系文件的管理和维护；负责组织各部门进行管理策划，并进行监督检查；负责监督管理各部门的记录和对工作环境的控制；f) 负责制定培训计划和培训的实施以及培训效果的验证；g) 负责编制各部门岗位责任制和人员的招聘；h) 负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施改进计划中提出的相关纠正、预防措施。g) 对合同的执11、行及采购计划的落实情况进行监督。3.4 财务部根据公司决策精神，制定和修订财务年度计划；建立健全财务管理各项规章制度；加强经营核算管理，检查监督财务纪律；做好资金筹划管理和调动；如果有必要，做好出入库监督核算管理；做好资产财务管理和会计事务的处理；3.5销售部 制定本部门编制的质量记录格式，收集、整理、保管本部门的质量记录；负责市场的开发和销售的实施，评审客户要求、交货期以及其他要求；负责顾客反馈意见的收集、整理和处理及顾客的申斥/投诉；负责农具和机具的购入，需符合有机标准要求；负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施改进计划中 提出的相关纠正、预防措施。3.7加工部a) 负责具12、体落实实施生产部下达的生产计划。b) 负责完全按照有机产品加工规程进行加工.c)负责组织设备维修、维护和改造工作，使设备性能满足生产任务需要及达到最佳工作状态；确保谎报排放达标，安全生产、无重大责任事故。d)负责编制车间的设备检修计划并组织实施。3.8质检部a)负责检查、控制生产用原材料及辅助材料质量。b)负责检查、控制生产过程工艺技术指标；c）负责检查控制最终产品质量；d)负责客户质量投诉的调查处理；e)负责库存产品的质量抽查工作；f)负责生产用水的对外送检工作；g)协助工厂食品安全领导小组组长工作；h)负责管理体系不符合产品的纠正和纠正措施的跟踪验证；i)负责化验仪器的管理，制定检定计划及13、及时检定，保证化验数据的真实、准确；j)负责编制和完善本部门的工作。3.9员工福利1. 员工每年将根据业绩领取年终奖2. 根据员工的年度绩效评价结果决定其是否得到加薪3. 公司每年安排员工到专业体检机构进行全面体检并提供健康咨询4. 公司按照国家和地方政府的规定为员工办理各项社会保险关系，缴纳社会保险费。5 员工从工作第一年开始，每年可以拥有12天带薪年假。服务满两年之后还开始享有年资假.0.52职能分配表x苦荞茶厂有机职能分配表 职能部门标准条款总 经 理小 组 长有机安全小组办 公 室生 产 部设备动力部质 检 部供 应 部销 售 部生 产 厂仓 库4.1 总要求4.2.1文件要求4.2.14、2文件控制4.2.3记录控制5.1管理承诺5.2有机食品安全方针5.319630策划5.4职责和权限5.5有机食品安全小组组长5.6.1外部沟通5.6.2内部沟通5.7应急准备和响应5.8管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1有机产品的策划和实现（总则）7.2 前提方案7.3实施危害分析的预备步骤7.3.1总则7.3.2有机食品安全小组7.3.3 产品特性7.3.4 预期用途7.3.5流程图、过程步骤和控制措施 职能部门标准条款总 经 理小 组 长有机安全小组办 公 室生 产 部设备动力部质 检 部供 应 部销 售 部生 产 厂仓 库7.4危害分析7.5 操作15、性前提方案的建立7.619630计划的建立7.7预备信息的更新、规定前提方案和19630计划文件的更新7.8验证策划7.9可追溯性系统7.10.1 纠正7.10.2纠正措施7.10.3潜在不安全产品的处置7.10.4撤回8.1有机安全体系的确认、验证和改进（总则）8.2控制措施组合的确认8.3监视和测量的控制8.4.1内部审核8.4.2单项验证结果的评价8.4.3验证活动结果的分析8.5.1持续改进8.5.219630的更新说明：表示主要职能部门，表示执行和相关职能部门。 组织结构总经理有机管理组长副总经理财务科办公室供应部仓库生产部质检部二分厂设备动力部机修组锅炉房化验室开发中心一分厂销售一16、部销售二部 0.6第2部分:加工1目的为保证提供优质、安全的有机产品，严格控制有机产品的加工过程，特编制此章节。2范围 适用于本公司按照有机方式加工3职责和权限3.1加工部负责有机产品加工的技术指导；3.2加工部管理人员负责有机加工全面管理；3.3加工部负责落实全面管理的具体实施；3.4加工部、销售部共同负责产品的包装、储藏和运输。4、加工要求4. 1加工工艺必须不破坏食品的主要营养成分，可以采用提取、浓缩、沉淀和过滤工艺，但提取溶剂仅限于符合国家食品卫生标准的水和酶制剂，在提取和浓缩工艺中不得采用其它化学试剂。 4. 2加工用水水质必须须符合GB5749之规定。 4.3污水排放必须符合国家规17、定的标准，必要时应采取净化设施达标后才可排放。净化和排放设施不得位于生产车间主风向的上方。 4. 4污物(加工后的废弃物)存放应远离生产车间，且不得位于生产车间上风向。存放设施应密闭或带盖，要便于清洗、消毒。 4.5排放废弃物必须达到相应标准。 4. 6禁止在食品加工和贮藏过程中采用离子辐射处理。 4. 7禁止在食品加工中使用石棉过滤材料或可能被有害物质渗透过的过滤材料。 4.5有害生物防治 4.5.1有机加工者和贸易者必须采取以下管理措施来预防有害生物的发生： （1）消除有害生物的孳生条件； （2）防止有害生物接触加工和处理设备； （3）通过对温度、湿度、光照、空气等环境因素的控制，防止有害18、生物的繁殖。 4.5.2允许使用机械类的、信息素类的、气味类的、粘着性的捕害工具、物理障碍、硅藻土、声光电器具，作为防治有害生物的设施或材料。 4.5.3允许使用以维生素D为基本有效成份的杀鼠剂。 4.5.4可以使用附录B中允许或限制使用的物质。 4.5.5在加工贮藏场所遭受有害生物严重侵袭的紧急情况下，提倡使用中草药进行喷雾和熏蒸处理；限制使用硫磺。 4.5.6禁止使用持久性和致癌性的农药和消毒剂。 4.6贮藏 4.6.1经过认证的产品在贮存过程中不得受到其它物质的污染，要确保有机认证产品的完整性。 4.6.2贮藏产品的仓库必须干净、无虫害，无有害物质残留，在最近一周内未经任何禁用物质处理过19、。 4.6.3除常温贮藏外，允许以下贮藏方法： （1）贮藏室空气调控 （2）温度控制 （3）干燥 （4）湿度调节 4.6.4有机产品应单独存放。如果不得不与常规产品共同存放，必须在仓库内划出特定区域，采取必要的包装、标签等措施确保有机产品不与非认证产品混放。 4.6.5产品出入库和库存量必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。 4.7运输 4.7.1运输工具在装载有机产品前应清洗干净。 4.7.2有机产品在运输过程中应避免与常规产品混杂和受到污染。 4.7.3在运输和装卸过程中，外包装上的有机认证标志及有关说明不得被玷污或损毁。 4.7.4运输和装卸过程必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。20、 4.8包装 4.8.1提倡使用由木、竹、植物茎叶和纸制成的包装材料，允许使用符合卫生要求的其它包装材料。 4.8.2包装应简单、实用，避免过度包装，并应考虑包装材料的回收利用。 5相关文件作业规程汇编6 资源管理6.1 资源提供为了贯彻有机食品安全方针并实现食品安全目标，公司策划所需要的资源，确保各类资源能满足公司产品的生产、检测和销售活动的全过程对有机食品安全控制的需要，使公司的产品达到卫生安全之目的。公司结合其它管理体系中的有关程序文件，按19630和GB14881和相关顾客要求控制FSMS中各过程所需的人员、设施设备、技术和方法的适宜性，以确保实施、保持19630的有效性，从而满足顾客21、对有机食品安全的要求。6.2 人力资源6.2.1 总则为了保证公司有机食品安全小组和其他从事有机食品安全活动的人员达到相关工作的技能要求，能够胜任其工作。食品安全小组成员应该具备建立、实施和运行、监督19630所需的能力，包括学历、专业知识、经验等。在需要外部专家帮助建立、实施或运行FSMS时，由办公室负责以文件形式规定和管理这些专家的职责和权限。公司内从事影响有机食品安全活动的人员应经过相关专业的培训，具有可以保障有机食品安全生产和执行体系规定任务的能力。为确保有机产品安全及19630的有效运行，建立并执行人力资源管理、培训程序。6.2.2 能力、意识和培训办公室负责人力资源的归口管理，各部22、门负责执行有关人力资源管理的各项规章制度。a. 办公室负责各部门从事影响有机食品安全的工作人员所必需能力的确定、分类，并提出能力要求。b. 各部门根据人员能力要求，识别并提供必要的教育或培训以确保满足这些必要的要求c. 办公室负责公司职工的教育、培训工作，并依据企业需求编制企业年度培训计划并组织实施。d. 职工上岗前，需经岗位技能和卫生培训，培训结束经考核合格者方可上岗。e. 对上述活动的有效性，由办公室负责组织进行评价。f. 对全体职工进行有机食品安全、19630和HACCP 知识教育，通过教育、培训、考核使员工充分意识到食品安全和法律法规的重要性，及与自己所从事工作的相关性，具备本岗位的工23、作能力，并为实现管理目标作出贡献。g. 通过小组活动、控制措施的更新和完善活动，使有关从事和食品安全管理活动有关的人员能够认清有效的内部沟通和外部沟通对19630适宜性和运行有效性的必要性。h. 办公室应保持各类人员的教育、培训、技能、经历和考核等相关资料的记录。6.3 基础设施6.3.1公司为使产品满足卫生要求，按GB14881、19630和CAC食品卫生通则的相关要求提供和配置以下符合卫生要求的基础设施，并通过预防性的维护、保养和清洁，使其满足卫生生产要求：a. 厂房、车间、库房、办公室及相关设施；b. 产品的生产线设备及相关计量器具；c. 产品检测（农残）、微生物检验室；d. 符合卫生规24、范的成品包装间；e. 有机运输车辆、电话通讯、计算机等服务设施。6.4 工作环境6.4.1总则本公司在工作环境方面应符合GB14881、19630和CAC食品卫生通则的相关要求，并做好如下工作：a. 为使员工体力充实、身体健康，企业实行生产班组换班工作制，并根据国家食品卫生法规定和行业、岗位需要，定期对与产品直接接触的员工进行体检，为员工配置劳保用品；b. 搞好生产现场环境卫生工作，搞好厂区绿化工作，进行相应的灭鼠、杀虫作业，避免鼠虫害的发生；c. 确保包装、产品贮存环境不受外部污染的侵害。7 有机生产卫生管理计划7.1 总则本公司通过对有机产品为生的实现过程进行危害识别和分析，针对所识别出的25、危害选择和策划控制措施，控制措施的实施通过操作性前提方案和HACCP计划来实现；并通过策划和实施对控制措施和体系的确认、监视和验证来保持和验证产品加工和加工环境能满足安全产品的需要；以及当出现不符合时所采取的控制措施。7.1.1 职责分配a. 有机食品安全小组组长负责食品安全体系的策划和组织食品安全目标的编制。b. 有机食品安全小组负责对操作性前提方案、有机计划及验证程序的建立和确认。c. 相关部门负责有机产品手册的具体编制和实施。d. 质检部负责机产品手册实施效果的检查和验证。7.1.2 任务和要求a. 有机食品安全计划的策划：有机食品安全小组组织对控制措施及组合的确认，并对操作性前提方案以26、及有机计划进行编写及确认。并根据确认后的操作性前提方案以及有机计划制定验证程序及措施。有机食品安全计划的编制：有机食品安全小组组长根据本公司的情况策划并编制食品安全计划和组织的食品安全目标，并组织相关部门人员对具体内容进行讨论和会签。编制完成的食品安全计划经总经理审批后生效。b. 有机手册文件由办公室按文件控制程序规定的进行管理，由相关部门负责实施。质检科负责实施效果的检查和验证。7.2 前提方案7.2.1 根据公司产品的生产工艺性质及环境基础设施的情况，通过危害识别和分析，对可能存在的危害，通过建立相应的控制措施以控制工作环境、交叉污染对安全产品的危害。7.2.2 有机食品安全小组负责建立、27、审核批准此程序。在建立时要充分识别与本公司产品生产相关的法律法规要求和客户要求。对于所建立的控制要求应在整个生产系统中实施。7.2.3 公司根据GB14881有机食品国标和客户对产品卫生安全性能的要求，作为公司的前提条件。涉及内容包括以下方面：l 建筑物和设施的布局和设计；l 工艺用水、能源（电、汽）系统、应急设施的提供和维护；l 生产设备，包括对其的预防性维护和清洁；l 副产品和废弃物处理系统。l 对采购原材料的管理l 工艺用水的安全控制；l 与产品接触表面的清洁要求；l 预防交叉污染和二次污染；l 有害危险物质的标记、储存、运输和使用；l 包装物、产品运输、贮存卫生控制要求；l 虫害的控制28、l 操作人员卫生控制要求任务与要求l 有机食品安全小组负责组织对操作性前提方案的制定，并对提出的基础设施和维护的方案以及操作性前提方案进行审核。同时保持操作性前提方案的不断更新l 设备动力部负责编制基础设施和维护的方案。l 办公室负责对公司房、道路及绿化的养护和修缮；l 其他相关部门负责按照制定的操作性前提方案和基础设施维护方案予以执行。l 食品安全小组组长负责组织前提方案的确认和批准。l 通过每年度的管理体系内审，对基础设施和维护方案的适宜性和有效性进行检查和验证；在每次完成维护计划后，应针对是否达到维护目的，通过检查、对比或抽样检验等方式进行验证。l 食品安全小组负责评估并确定基础设施及设29、备的修缮、改造后的危害分析变化及对相应的控制措施的影响。l 组长负责对上述方案进行审批。l 有机食品安全小组在建立操作性前提方案后，正式实施前，应由小组内各部门的负责人根据本部门实际情况进行讨论，评价其可操作性和满足控制要求的能力；必要时，可通过试运行进行确认。食品安全小组应保持对操作性前提方案的确认记录和证据。l 每年对操作性前提方案的验证至少进行一次（间隔时间不超过12个月），验证的策划按本手册7.8章的要求执行。l 生产部负责定期对操作性前提方案中要求的记录及各控制细则的实施情况进行抽样检查。l 最高管理者及组长负责根据操作性前提方案的相关要求提供必要的资源保证。7.3 实施危害分析的预30、备步骤7.3.1 总则为了充分识别与公司有机产品生产加工过程有关的危害因素，食品安全小组以受控文件的形式收集、保持和不断更新与相关产品卫生安全相关的信息，包括相关法律、法规，产品标准、产品和原辅料描述、工艺流程图、工艺控制步骤描述、车间及工厂的各类图纸以及相关信息资料等，并按照文件控制程序进行控制。7.3.2 有机食品安全小组7.3.2.1 组长负责指定食品安全小组成员。7.3.2.2 公司有机食品安全小组由生产部、质检部、供应部、销售部、办公室、设备动力部和生产厂（车间）的具有相关专业知识和丰富工作经验的人员组成。人员资历应涉及设备设施管理、工艺技术管理、生产管理、品质管理、环境管理和人力资31、源管理等领域。7.3.2.3 对小组成员的教育、经历和专业的记录应按人力资源管理、培训程序的要求予以保持。7.3.2.4 有机食品安全小组的各部门人员负责本部门内的日常运行与过程的监督和验证。7.3.2.5 办公室为有机食品安全小组常设代理机构，负责体系的内部审核，以及管理评审的准备。7.3.3 产品特性 7.3.3.1原料、辅料与产品接触的材料a. 食品安全小组成员负责收集、识别和描述与产品生产有关的原料、辅料和与产品接触材料（内包装）的特性，以及相关法律、法规的资料，并保持不断更新。b. 食品安全小组在识别和描述原料、辅料与产品接触的材料时应包括以下方面的信息：I. 原辅料的名称是否有有机32、证书非转基因证明（国标）II. 原辅料在生产中的作用III. 原辅料的化学、生物和物理特性IV. 配制辅料的组成，包括添加剂和助剂V. 产地（有机产品批号）VI. 生产方法VII. 交付方式、包装和贮存条件是否贴标VIII. 相关的验收标准及有机国家标准c. 供销科负责提供上述信息中的必要信息。d. 小组应保持描述的更新。 7.3.3.2 终产品的特性a. 有机食品安全小组负责根据现有生产的产品品种特性进行识别、分类和描述，以及识别相关适用法律、法规，并保持不断更新。b. 有机食品安全小组在识别和描述终产品时应包括以下方面内容的信息：产品名称或种类是否有机产品（批号）成分与食品安全有关的生物和33、物理特性（检测报告）预期的保质期和储存条件预期用途包装形式与有机食品安全有关的标识，和（或）处理、制备和使用说明书包装和运输要求销售方式和销售区域c. 质检部和销售部负责提供上述资料中的必要信息d. 销售部负责将客户的相关要求传达给有机食品安全小组。e. 小组应保持描述的更新。f. 7.3.4 预期用途a) 有机食品安全小组负责根据不同产品的分类，确定产品的预期用途及产品使用前的处理方法，为危害分析提供信息，并编写到终产品的描述中。b) 销售部负责将客户的要求及使用范围的相关信息告之食品安全小组。c) 生产部根据已识别的预期用途，对产品进行特别的标识，以明确特定产品的预期用途。d) 小组应保持34、描述的更新。7.3.5 流程图、过程步骤和控制措施7.3.5.1 流程图有机食品安全小组负责对体系所覆盖产品范围的厂区平面图、工艺流程图、车间布局图（含人员流向、物质流向）、供、排水网络图、防鼠虫控制图的绘制和现场验证，在流程图中应能提供食品安全危害可能出现、增加或引入的信息。流程图应清晰、准确和足够详尽，在工艺流程图中应反映：l 所有操作步骤的顺序和相互关系；l 外部的控制过程和分包的工作；l 原料、辅料和中间产品的投入点；l 返工和循环点l 终产品、半成品和副产品转出和废弃物的排放点。7.3.5.2 过程步骤和控制措施的描述根据经过现场验证的工艺流程图，对每个步骤的控制要求和方法（必要时，35、含控制参数和频率）以及该步骤控制过程中的注意事项和过程接受准则进行描述。7.3.5.3 职责a) 生产部具体负责绘制工艺流程图及描述过程步骤和控制措施， b) 办公室具体负责厂区平面图、供排水网络图和防鼠虫控制图的绘制；c) 生产厂具体负责车间布局图（含人员流向、物质流向）的绘制；d) 食品安全小组负责对流程图进行现场的验证及确认，并保留验证记录。此外食品安全小组负责按本手册7.7章的要求保持流程图、过程步骤及控制措施描述的更新。7.4 危害分析7.4.1 总则有机食品安全小组根据对公司产品的分类及操作过程中预期的危害，通过危害分析工作单及对危害严重性和可能性的分析，以确定流程内需要控制的食品36、安全危害，并确定相应的控制措施组合以控制这些危害。当原料、产品、工艺、加工流程、环境发生变化时，食品安全小组应重新评估危害分析。7.4.2 危害识别和可接受水平的确定7.4.2.1 食品安全小组应根据19630所描述出的过程步骤和生产设施相关的所有合理预期发生的食品安全危害进行危害的识别及分类。7.4.2.2 有机食品安全小组将所识别出的危害分为三类：即生物性危害、物理性危害、化学性危害。7.4.2.3 在识别危害时，应按操作工序的先后秩序逐步进行，同时，还应考虑相关的生产设备、设施和周边环境的情况。7.4.2.4 食品安全小组除根据19630提供的预备信息外，还应根据相关有机产品的、顾客要求37、科学文献，以及公司的生产实际经验及生产现状进行分析，确定各识别步骤的危害及可接受水平。7.4.2.5 有机食品安全小组应将危害识别和可接受水平确定的过程的证据及结果通过会议记录或其他形式（危害分析工作单）予以记录和保持。7.4.3 危害评估在危害分析工作单中，对所识别出的危害进行评估。 7.4.3.1 危害评价方法：采用风险评估法对各步骤的危害进行评价。即采用对步骤中带有、引入或增加的危害的发生可能性和一旦发生后的严重后果进行综合评价。可能性分为：l 频繁经常发生，持续暴露。l 可能发生几次，经常暴露。l 偶尔将会发生，零星发生。 l 很少可能发生，很少发生。 l 不可能极少发生。 严重性分38、为：l 灾难性 - 食品污染导致宠物死亡。l 严重-食品污染导致宠物严重疾病。l 中度-食品污染导致宠物轻微性疾病。l 可忽略- 食品污染导致较少轻微性疾病。0.8投入物0.8.1.诺维信酶制剂的要求1.遵守产品有机的真实性完整性2.非转基因证明3.没有其它可接受的工艺，才能用酶制剂4.不能对食品造成物理或机械损坏5.天然来源不足以代替添加剂6.不损害产品的总体品质0.9有机生产加工实施的计划091有机产品每一年度加工计划的制定按照有机产品生产管理组织集体研究决策的原则来制定，遵循以下规程：有机产品加工计划的制定要在定期召开的会议上做出。定期会议的时间是在当年12月至下一年1月前召开 。参加人39、员包括工厂法人代表、有机加工负责人、有机加工管理部门、内部检查员、有关生产资料提供者、有关专家及有关客户等。会议要对上一年有机农产品加工经营情况进行总结，根据本年度生产经营情况、下一年度客户的需求情况以及加工厂加工能力、成本、效益情况，确定加工厂总体各种产品的加工计划。会议决定和本年度的加工操作规程形成书面材料上报总经理有机产品监查部门，审查通过后报认证机构。如果需要制定和修订每季度的计划时，加工管理部门要及时召集相应的加工者会议，对加工计划进行修改，将修改内容报认证机构。本年度加工计划由生产过程管理负责人下发并负责管理责任。本年度加工计划的保管年限为5年。0.92防交叉污染设有专用有机产品加40、工生产线。有机加工生产线每隔24小时清洁一次。不同有机产品加工的前后必须彻底清洁。使用常规生产线加工有机产品必须经过人工和机械清洁两次、三次。经常保持加工车间卫生洁净，并设有专人负责。0.8第三部分 标识与销售1目的为在销售过程中有章可循并对产品准确识别起见，特对有机产品进行分类标识，以便及及时、准确识别该类产品。2范围 适用于本公司按照有机产品加工后的成品。3职责和权限3.1加工车间负责标识的张贴；3.2销售部负责销售工作和销售标识的维护。4标识通则4.1 获得认证有机产品应当按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识。而未获得有机产品认证的产品不能使用有机产品认证标志。4.2 标识的文字、图41、形或符号应直观、清晰、醒目和规范。应当使用规范的汉字。5产品标识要求5.1 对加工或整容器包装的产品，如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例（重量或体积）为100%，则可以使用“100%有机”字样的标识；在95%以上，并且是由认证机构认可的设施加工和包装的，可以使用“有机”字样的标识；如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例不足95%，但超过70%，可以使用“有机生产”字样的标识；不足70%的，可以用文字描述获得认证的原料及所占的比例，但不能使用任何带有“有机”字样的标识和使用有机产品标志。在计算比例时，食盐和水可不计入。5.2 获得有机转换认证的产品可以使用有机转换标志，但必须在包装上42、明确注明为有机转换产品。5.3 在产品的外包装上必须标明生产或加工单位的名称、地址、生产日期及批号，可以标明认证证书号。5.4 有机产品标识和包装的说明不能错误诱导消费者，不能标注“纯天然”、“无污染”等字样，但可以在外包装上标明“本产品在生产过程中未使用人工合成的肥料、农药及禁用物品”。5.5 在产品的外包装上印刷标志或说明的油墨必须无毒、无刺激性气味。6中国有机产品认证标志6.1 只有在产品获得认证机构相应认证后并在证书有效期以内，才能够相应使用中国有机转换产品标志和中国有机产品标志。6.2 使用的中国有机转换产品标志和中国有机产品标志可以按比例放大或缩小，但不得变形、变色。7认证机构标识43、7.1 遵照认证机构要求使用。8销售要求8.1 本公司在有机产品销售中应当注意：8.1.1 有机产品应当避免与常规产品相混合；8.1.2 有机产品应避免与有机标准不允许使用的物质接触；8.1.3 建立有机产品运输、储存、出入库和销售等记录。9 相关文件作业规程汇编0.9第四部分 管理体系一般要求1 公司应当严格遵守本GB/T19630的规定和国家相关法律法规的要求。2 公司应确保合法经营：应有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。3 文件要求3.1有机管理体系文件包括：形成文件的有机有机产品管理方针和有机有机产品管理目标；有机管理手册；有机标准所要求的形成文件的程序和记录；公司为确保其过程的有44、效策划、运行和控制所需的文件。有机管理手册（含方针、目标、地图）3.2有机管理体系文件架构：程序文件 第一层 操作规程 第二层 第三层记录 第四层3.3 应建立一套完整有效的有机管理手册，其内容包括： 有机管理范围人员职责、权限、组织机构；b） 有机质量方针和有机质量目标；c） 程序文件引用的表述；d）蔬菜产品的种植控制要求。3.4 程序文件汇编：包括GB/T19630有机产品标准要求的全部程序文件。3.5 作业规程制定详细加工、运输等各个生产、管理环节的管理规程，保证有机产品的整个生产链处于受控状态。1.0 .品实现过程跟踪审查追踪体系1 目的为保证有机完整性，对有机产品加工过程建立跟踪系统45、，保存能追溯实际生产全过程的详细记录，特编制本章节。2 职责和权限 生产部负责人负责加工记录的追踪。3 控制要求3.1加工记录的追踪3.1.1对水果收获由种植基地各个责任人负责，其生产批次编号如下批号组成：OA-GGG-s-08批号说明：OA产品名称(有机石榴)GGG农场(果果果)s地号08年份3.1.2有机产品加工由加工车间各个责任人负责，其生产批次编号如下批号组成：0708013有机运输批次号说明例GGG -A-S-0708013GGG-果果农场（产地）代码A -为生产作物名称(石榴)S-种植地号0708013-加工批次 3.2记录的要求3.2.1做好采收记录，包括日期，数量等内容；3.246、.2做好蔬菜选种记录，内容包含蔬菜园生产相关信息；3.2.3做好蔬菜产品的运输记录。4相关文件工厂为做好有机食品加工工作，全面贯彻农业部关于进一步加强农产品质量安全管理工作的意见精神，全面提升农产品质量安全水平,以推行“有机农产品质量追溯系统”为关键措施，从加强有机食品等的各个加工环节管理，实现从土地到餐桌的全过程质量追溯。从而加强农业标准化建设能力，尽快把我厂建设成高效优质的有机农产品加工厂，为社会提供更多安全可靠的有机产品，更好地发挥示范带动作用。 (一) 加强标准化农业加工，实行六统一管理充分利用实施标准化加工的优势，实行“六个统一”管理，即统一落实地号生产，统一供应原料、统一加工投入品47、统一加工技术规程、统一加工体系、统一销售，以进一步加快标准化、产业化经营的步伐。（二）完善有机产品等加工技术规程，编制成明白卡、技术手册在职工中进行全面普及。使职工掌握全面的加工技术。（三）对全厂的加工技术人员进行全面的相关内容的技术培训，在一年内要举办管理区主任、副主任、各类人员的培训班，使其了解并掌握有机食品等的加工技术规程和有机加工标准，确保我厂的质量追溯工作的顺利进行，提高我厂有机产品整体品牌效应。 三、 具体工作措施(一)1、追溯地块的基本情况 巡回检查员(各农业助理)对本区组的有机地块有详细地面积图，并对有机地块缓冲带要有明确标注；对有机种植户要有种植明细上报有机办备案；对有机专48、用库房等临时保管的地方要有明确的管理。2、作物栽培及田间管理记录. 各种作物有机栽培按有机食品等的生产技术规程进行操作。3、运输、储存、加工、销售文件及记录.原料运输记录对种子、种苗的运输及农产品的运输对运输车辆有详细记录(运输日期、产品名称、产品批号、产品数量、件数、目的地、运输方式、运输凭据编号、承运者) .原料入库时的品质检查要有详细记录,要由各分场场长负责品质检查，并填写原料入库品质检查记录单。.不合格产品处理记录 要由各场主任负责不合格产品处理，并填写不合格产品处理记录单。.加工工艺流程图 要由各居民组巡回检查员(各农业助理)负责。.加工过程各工序记录 要由巡回检查员负责，并填写各工49、序记录单。.机械设备清扫记录 机械设备由承运者、车组负责人、场主任等负责机械设备清扫，由各居民组的巡回检查员进行检查，合格后，由各居民组的巡回检查员填写机械设备清扫记录单。.防虫防鼠记录 由主任在有机产品出、入库前，对暂时存放有机产品库房进行防虫防鼠、清洗清扫后，由各场的巡回检查员检查合格后，方可填写防虫防鼠记录单。.产品出入库记录 有机产品出入库由主任进行检查，并详细填写产品出入库记录单。.销售记录及销售发票 对有机产品销售去向有详细记录，并索要销售发票存档.2.0本公司有机质量管理体系文件包括：a. 形成文件的质量方针、质量目标；b.有机质量管理手册；c. 程序文件；d. 作业文件（确保其50、过程有效策划、运作和控制所需的作业文件、如作业指导书、设备操作规程等）；e. 技术性文件（配方、技术标准、检验规程等）；f. 记录；g. 与质量管理有关的外来文件。注：文件可采用任何形式或类型的媒体。0.81文件控制本公司为确保质量管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司质量管理体系文件从批准、发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。0.8.3.1职责0.8.3.1.1总经理负责制定并发布质量方针、目标。批准并发布质量手册；0.83.1.2管理者代表负责对程序文件进行审批；0.8.3.1.3各51、部门经理负责本部门支持性文件和资料的审批；0.83.1.4质检部经理负责对技术性文件的审批；0.8.3.1.5办公室负责文件的统一管理。0.83.2文件控制程序规定以下所需控制的内容：a. 文件发布前得到相应授权人批准，以确保文件是适宜的和充分的。b. 对文件的评审的要求；c. 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d. 确保在各个使用场所都可获得适用文件的有效版本；e. 及时从使用场所撤出作废文件，因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。f. 控制文件编号、标识，严格发文和回收文件制度，包括对外来文件的识别和分发控制；g. 文件编码规定，以利于文件的识别；0.82.4记录的控制52、公司建立并保持记录控制程序，以确保通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实质量控制符合要求，同时为相关活动、产品的可追溯性和质量改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量管理记录的组成部分。a) 各部门应合理设置并保持记录，以提供产品、质量活动符合要求和有效运行的证据。b) 办公室负责制订记录控制程序，在程序文件中规定记录的编号规则，办公室负责对公司记录的统一编号，并建立记录汇总表，规范公司范围内各种所需记录的标识、贮存、保管、检索、保存期限和处置。c) 各部门负责本部门记录的收集、编制和保管。d) 各种记录应保持清晰，易于识别和检索。e) 超过规定保53、存期限的记录如需销毁，应加以鉴定，并经授权人批准。f) 记录应具有可追溯性。g) 记录的格式、使用和管理由相关授权人负责审批。h) 当记录的格式、内容需更改时，应按文件控制程序规定批准后方可进行。0.9内部检查1目的 为验证有机管理体系是否符合标准要求，体系是否得到有效保持、实施和改进，特编制此章节。2 职责和权限2.1总经理2.1.1批准公司的内部检查计划；2.1.2批准内部有机管理体系检查报告。2.2有机管理小组长2.2.1全面负责内部检查工作；2.2.2选定内部检查员，对内部检查不符合进行处理并督促改进。2.3内部检查组长2.3.1编制内部检查计划；2.3.2负责编写内部检查报告；2.354、.3负责领导公司内部检查。2.4内部检查员依据检查表执行检查任务。3 控制要求3.1定期进行内部检查对公司的内部检查要求：应规定一定的时间间隔进行内部检查，确定有机产品加工符合GB/T19630有机产品标准的要求以及公司所确定的有机产品加工管理体系的要求，而且该体系得到实施和保持。3.2内部检查人员要求 内部检查应由具备能力的内部检查人员来承担，也可聘请具备能力的外部人员进行。 内部检查人员能力要求：（1）熟悉并了解国家相关的法律、法规及其它要求；（2）熟悉并掌握认证标准的要求；（3）具备有机产品加工的技术知识或经验；（4）熟悉本单位的有机生产和加工管理体系及生产和/或加工过程；（5）经过内部55、检查员培训，并取得内部检查员资格。3.3 内部检查的实施3.3.1内部检查时，由内部检查组长提前一周将检查计划发放到各相关部门或人员，进行内部检查时应详细记录检查过程的符合或不符合事实，对不符合要开出不符合报告。3.3.2检查结束时，应形成书面的检查报告，检查组长应将检查结果通知各部门，并要求其对不符合采取适宜的纠正措施。3.4 对内部检查过程应形成记录，并留存。4 相关文件内部检查控制程序3.0客户申、投诉的处理对客户或消费者的投诉及时正确作出处理，是完善有机加工管理体制，提高有机食品生产水平，对有机农业负责的体现，为此制定如下处理办法。1、管理机构中有专人负责对投诉的处理，备有投诉记录。2、接到客户或消费者的投诉后，做以下处理：首先填写投诉记录，在规定的投诉记录中填写接报日期、接报者姓名、投诉者姓名、意见内容。然后对投诉内容进行分析、查明投诉的产生原因并做改善指导和提出整改意见，由有机管理者制定出一套整改措施。最后填写回答书，对投诉者给予答复，在整改后，将回答书交给投诉人，如实填写投诉人反馈意见，并将投诉记录和回答书进行存档。查找责任原因和责任人，对责任人进行有针对的责任处理。 附：投 诉 记 录年 月 日客户单位姓名电话填报者意见内容处理方法确认者执行者附：回答书年 月 日 投诉内容整改后的状况满意不满意确认者建议执行者