1、Q / ZX通讯股份有限公司企业标准（质量管理标准）Q/ZX C 40.1010 x代替Q/ZX C 40.1010 2002网络事业部质量手册x-11-11发布 x-11-11实施通讯股份有限公司网络事业部 发 布质 量 手 册手 册 版 号 ：Vx首版生效日期：本版生效日期：(同批准人批准日期)拟制人：x 日期：x-11-08审核人：x 日期：x-11-11批准人：x 日期：x-11-11声明：未经同意，不得复印目 录章节和题目 页次前 言20 引言11范围21.1 总则21.2 应用22 引用标准23 术语和定义:34 质量管理体系34.1 总要求34.2 文件要求35 管理职责55.12、 管理承诺55.2 以顾客为关注焦点55.3 质量方针55.4 策划65.5 职责、权限和沟通65.6 管理评审146 资源管理146.1 资源的提供146.2 人力资源156.3 基础设施156.4 工作环境157 产品实现157.1 产品实现的策划157.2 与顾客有关的过程167.3 设计和开发167.4 采购187.5 生产和服务提供187.6 监视和测量装置的控制208 测量、分析和改进208.1 总则208.2 监视和测量208.3 不合格控制218.4 数据分析228.5 改进22前 言本标准描述了通讯股份有限公司网络事业部质量分体系的总体情况，规定了网络事业部的质量方针和质量目3、标等。本标准是一个纲领性文件，是网络事业部质量管理的法规，要求每一项与质量有关的活动都按规定的程序来进行，这些程序是按照ISO9001:2000标准并结合网络事业部质量分体系实际情况编写的，保证提供给顾客的产品和服务达到确认的质量水平。本标准由通讯股份有限公司网络事业部质量部提出，由网络事业部质量部归口。本标准于1999年3月由本事业部质量部起草，主要起草人：x，并于1999年4月首次发布。本标准于2000年5月由本事业部质量部修订，主要修订人：x，并于2000年10月发布。本标准于2001年6月由本事业部质量部修订，主要修订人：x，并于2001年6月发布。本次修订主要是配合新版ISO90014、:2000的要求。本标准于2002年3月由本事业部质量部修订，主要修订人：x并于2002年3月发布。本次修订主要是针对组织机构变更及产品种类增加而进行。本标准于x年11月由本事业部质量修订，主要修订人：x，并于11月发布。本次修订主要是结合产品经营团队和CMM的推行，对事业部质量体系进行相应的调整。质量手册0 引言通讯股份有限公司网络事业部，由x研究所、x研究所、x研究所和x部分组成，成立于1998年年底，是以程控交换系列产品和其他相关产品的开发、制造为主的产品事业部，现有员工2450人，其中80%以上的员工具有本科以上的学历。网络事业部所辖的x研究所成立于1993年9月,主要从事程控交换产品5、和相关通信产品的研发及配套技术服务。多年来，x研究所坚持项目高起点，在程控交换、智能网以及网络通信技术方面不断发展，为通讯产品走向市场、占领市场并成功地拓展海外市场做出了卓越的贡献。x研究所目前有技术人员1000多人，40%以上具有博士、硕士学位。网络事业部所辖的x研究所成立于2000年11月，主要从事智能网业务、有关银行、邮政等网络增值业务的研发工作。x研究所目前有技术人员150人，57%以上具有博士、硕士学位。网络事业部所辖的x研究所成立于1994年10月,主要从事ZXA10光纤综合接入产品、DSL接入产品、ZXE10宽带数据接入产品等的研发、技术支持及相关配套服务。x研究所目前共有5006、多人,研发人员近400人，46%以上具有博士、硕士学位。网络事业部所辖的x制造中心，包括事业部的计划、生产、质量、中试等部门，现有员工500多人。他们本着精益求精的宗旨，努力提高产品质量、精心组织产品生产，为用户提供不断趋向完美的产品与服务。网络事业部目前开发与生产的主要产品包括ZXJ10大型数字程控交换机系列、ZXIN10智能网产品、ZXB10宽带交换系统、数据网络系列产品、ZXA10光纤综合接入产品、DSL接入产品、ZXE10宽带数据接入产品和ZXSS10软交换产品等。ZXJ10大型数字程控交换机系列产品是通讯的骨干产品、国内通信网建设主力机型，其用户广泛分布在国内除台湾、澳门以外的省、市7、自治区，并在石油、煤炭、铁路、水电、国防等大型专用通信网建设中发挥日益重要的作用。1998年以来，ZXJ10成功地进入国际市场，已落户巴基斯坦、刚果（民）、孟加拉等发展中国家地区，前不久又成功地打入美国本土市场。为适应通信技术发展和电信建设需要，南研所推出ZXJ10V10.0版本，广泛应用ASIC、FPGA等高新技术，容量和可靠性大大提高，可满足长、市话组网要求。ZXIN10智能网产品符合我国智能网应用规程C-INAP及ITU-T Q.1200系列建议，能快速、灵活、经济、有效的生成和实现各种新业务，为所有的通信网络提供服务。ZXB10系列宽带产品，能够为用户提供宽带网络建设的整体解决方案，8、提供新业务、实现与现有的各种业务网络的互连互通、保护现有网络的投资、优化现有网络结构。随着Internet网的日益普及，数据通信正成为整个IT产业的焦点，网络事业部的数据通信产品包括：Internet接入服务器、高、中、低端路由器等网络接入及交换设备。接入服务器是“电信级”的产品，提供各种INTERNET接入及电信级IP PHONE 网关功能。网管系统为交换机提供完善的网管功能，支持多种组网方式，具有各种网管接口与其它网管系统对联。本地网计费帐务系统提供了本地网联机计费的整套解决方案，严格按照电总有关规范开发，可用于各种国内常见的交换机。ZXA10光纤综合接入产品是公司六大战略产品之一，1999、8年ZXA10接入网在国家电信总局推荐选用的有源光纤接入网设备中排名第一，1999年在同行中率先取得信息产业部进网许可证。目前ZXA10产品已在全国27个省市得到大规模应运，同时，该系列产品还在铁路、油田、煤矿、电力、军队等专网中使用，发展至今已成为中国接入网产品的知名品牌。DSL接入产品作为多业务接入系统，具备完善的综合接入功能，包括：ADSL、VDSL、SHDSL、LAN、E1等用户端口，并提供多种网络侧接口，包括：IP、ATM、n*E1、POS等上联端口，以灵活的系统配置，满足客户个性化的业务需求。DSL产品不仅支持多种接入技术，而且提供高性能的IP/ATM交换功能、提供强大的级联功能，10、更多的QoS保障，完善的协议支持。ZXE10宽带数据接入产品是一系列宽带数据接入产品总称，包括宽带接入服务器，以太网交换机，HPNA等数据产品，是公司的宽带数据接入解决方案中的重要系列设备。可用于居民信息化小区网络、集团专用数据网、中小城市城域接入网、企业网、校园网等数据通信网络的构建。为了公司和事业部的振兴，进一步满足客户的需要，全体员工在各自的岗位上施展才华，一展抱负，通过团队协作，不断完善管理，不断改进质量，力创名牌产品。1 范围1.1 总则本质量手册按照GB/T 19001-2000质量管理体系 要求标准及公司质量手册要求，结合本事业部的实际情况规定了本事业部的质量管理体系要求，以保证11、本事业部能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，达到顾客满意。本标准适用于通讯股份有限公司网络事业部系列产品的质量管理体系。本标准根据公司的实际情况对不适合公司产品的要求作了合理的删减（见1.2）。1.2 应用本标准所覆盖的产品均为公司自主开发或选型的产品，产品实现的全过程，未使用顾客的财产，因此，本标准对GB/T 19001-2000的“7.5.4顾客财产”的要求予以删减，该删减不影响公司产品满足顾客要求和适用的法律法规要求。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。对版本明确的引用标准，该12、标准的增补或修订不适用；对本手册中引用的版本不明确的支持性文件，依当前网上发布的最新版本为准。GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语3 术语和定义:见公司质量手册。4 质量管理体系4.1 总要求按照GB/T 19001-2000标准及公司质量体系要求，建立本事业部质量管理体系。事业部质量管理体系是公司质量管理体系的一部分，它符合公司质量管理体系要求，涵盖了如下方面的内容：1） 识别质量管理体系所需过程及其在组织中的应用；2） 确定这些过程的顺序及其相互作用；3） 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的方法和准则；4） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和13、对这些过程的监视；5） 监视、测量、分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。4.2 文件要求事业部建立质量管理体系，贯彻实施质量方针、目标和有关质量政策，是以质量体系文件的方式协调事业部的质量事务，确保产品符合规定要求。事业部质量体系的文件共分三层。它们是：质量手册；质量体系程序；技术文件、工作指引和质量记录。事业部保证这些文件与质量方针相一致并能有效地实施。事业部的文件以电子媒体或纸面形式发布。4.2.1 总则事业部建立质量管理体系，贯彻实施事业部的质量方针、目标和有关质量政策，以质量体系文件的方式协调事业部的质量事务，确保产品符合规定要求，质量体系文件是：质量手册（见14、4.2.2）；质量管理标准（质量体系程序）；工艺文件、检验文件、设计文件、记录（见4.2.4）等文件。事业部保证这些文件与质量方针相一致，能有效地实施质量体系及其形成文件的程序。质量管理标准的作用是辅助质量手册及其内容得以展开和具体化。这些程序文件规定了完成各项质量活动的责任和方法，按活动顺序列出开展该项活动的细节。技术文件和其他管理标准是质量管理标准的支持性文件。它们的作用是为了保证产品质量，是有效控制过程质量的最基础文件。按其内容可细分为：设计文件，工艺文件、检验文件、其他管理标准以及选用的行业、国家或国际标准等。事业部的文件以电子媒体或纸面形式发布。本标准中的“支持文件”，以事业部网上发15、布的最新版本为有效版本。4.2.2 质量手册本质量手册遵照GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求标准，是公司质量管理体系文件的一部分，是公司质量手册的补充，本手册中未规定部分以公司质量手册为准。质量手册是规定事业部质量管理体系的一个纲领性文件，是事业部质量管理的法规文件，是事业部全部文件的一部分。质量手册中所规定的质量方针及质量目标通过体系程序文件的实施来实现。事业部的质量管理体系的主要过程包括：“顾客要求的识别过程”、“设计过程”、“产品要求评审过程”、“生产过程”、“交付和服务过程”等产品实现过程。针对体系过程的管理要求、需要配备的资源的管理及其测量、分析和改进要求，实施系统的16、质量管理。质量手册的编写和修订，由本事业部质量部负责。无论是编写或修订，均需经事业部总经理批准后，方可生效、发布。质量手册的修订，一年不少于一次。质量手册的发布和受控，按标准化文件的受控方式实施。4.2.3 文件控制本事业部的质量体系文件，由本事业部质量部负责其内容符合ISO9001标准的要求并负责文件的发布、更改和控制管理，以保证：a) 文件发布和使用之前，必须经过审批；b) 文件由有关责任人按有关规定程序编写；c) 各类文件的格式及内容都有统一要求，相互之间协调一致；d) 批准发布的文件按规定的日期实施或截止；e) 必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；f) 在质量体系所有起作用的工作岗17、位上，能得到相应的正确有效版本的文件；g) 文件发放进行记录，保证能从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件；h) 制定现行有效版本文件目录清单，防止使用失效或作废的文件；i) 文件更改或修订都必须按文件更改程序进行，文件的审批一般由原审批部门审批。若指定其他部门审批时，保证该部门获得审批需依据的有关背景资料；j) 文件更改的性质在文件的相应附件上标明；k) 文件经过更改后，进行换版；l) 为法律或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件，都应进行适当标识。4.2.3.1 支持文件Q/ZX C 42.3010 文件和资料控制程序 记录控制质量记录是质量管理体系所要求的记录，本事业部负责编18、制本事业部所使用的质量记录的表格。质量记录的控制应做到：a) 规定各种质量记录的分类目录、保存部门及保存期并编制目录清单；b) 各类质量记录应予保存，以证明符合规定的要求和质量体系有效运行；c) 各部门应按质量记录控制程序的要求，对质量记录做好标识、收集、编目、归档、贮存和保管；d) 质量记录应字迹清楚，保管方式应便于存取和检索；e) 质量记录贮存的地方应干燥、通风，并采取适当措施防止虫蛀、破损、遗失或霉变；f) 在规定贮存期内质量记录可供客户或认证机构查阅评价。.1 支持文件Q/ZX C 42.4010 质量记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺事业部总经理通过以下活动对建立和改进事业部质19、量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 向事业部传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定事业部质量目标；c) 配合公司进行事业部管理评审d) 确保可获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点见公司质量手册。5.3 质量方针 公司最高管理者负责制定与公司的宗旨相适应的质量方针。 质量方针体现了公司总的质量宗旨和发展方向，是公司最高管理者对质量满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性做出的承诺。 公司最高管理者负责各级人员对质量方针的理解、掌握，各单位的负责人有责任对本单位人员进行质量方针的培训，以保证其理解和执行。5.3.4 质量方针应在公司定期进行管理评审时评审其持续适宜性，以20、反映不断变化的内外部条件和信息。 质量方针由公司最高管理者制定和修订（或改进）、通过管理评审会议评审，经公司总裁批准生效。 公司质量方针的内容 依据ISO9001标准，建立并不断完善质量管理体系。 每个员工对其工作质量负有责任，力争第一次就把工作做好，为自己的内外顾客提供满意的产品和服务。按系统工程的思想，把性能、可信性、进度及成本等并行设计到产品中去，从立项、设计开发、生产到服务，按流程分阶段严格实行全过程的质量控制。基于质量信息分析、流程优化，提供领导决策；营造良好的质量改进环境，持续地进行质量改进，力创“”名牌产品。与供方建立互利的伙伴关系，更好地为顾客服务。质量方针指导思想：公司全体员21、工必须提高质量意识，提高产品质量、工程质量、服务质量总体水平。坚持以“质量第一”、“预防为主”的指导思想和准则。落实基层小组职责，激发小组集体和员工提高质量的积极性和创造性。按系统工程的思想，组织产品的立项、设计、开发、生产和服务，严格进行全过程质量控制，而不是靠事后检验来保证获得优质产品。重点加强新产品设计过程的质量管理工作，使新产品从设计开始就把质量放在首位，力争第一次就把事情做好。5.4 策划5.4.1 质量目标事业部的质量目标是对质量方针的展开，也是事业部各职能和层次上加以实现的主要工作任务。5.4.1.1 支持文件Q/ZX C 54.1010 质量目标展开控制程序 质量策划事业部总经22、理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划包括对质量管理体系的策划和对各类产品进行的质量策划。5.4.2.1 质量策划的内容a) 对实现质量目标所需的质量管理体系的过程的识别和控制。b) 确定为实现质量目标所需要的资源，包括：确定和配备必要的过程、控制手段、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、技能；配备相应的人员、设备资源和技能或专门的质量计划文件，并与质量管理体系的要求相一致。c) 对事业部质量管理体系进行持续改进，包括：必要时，优化质量管理流程，更新质量控制、检验和试验技术，定购新的测试设备；质量策划确保更改在受控状态下进行，并且在更改期间保持质量管理体系的完整性。1. 为了23、确保质量管理体系的完整性，质量策划的输出形成文件。质量管理体系策划的输出形成管理文件；产品策划的输出形成相应的产品策划文件（见7.1）。在顾客要求或某一产品、过程、项目出现特殊的情况时，可以制定相关的质量计划，它是对特殊情况进行的质量策划，是质量策划的一部分。5.4.2.3 支持文件Q/ZX C 54.2010 质量策划控制程序5.5 职责、权限和沟通按照以下事业部组织机构图（见下图5-1）和产品经营团队组织架构图（见下图5-2）建立质量管理体系。对质量管理体系中的职责、权限、内部沟通、文件控制和质量记录的控制在以下条款中描述。产品经营团队的成员分为三个层次，分别在产品经营团队中发挥着不同作用24、：1. 核心层编制在产品经营办公室（财务经理除外），包括各业务组负责人及其他工作人员。核心层负责产品经营的总体策划和牵头组织。2. 骨干层编制在各平台，专职从事与该产品经营相关工作的人员。骨干层是产品线与各平台之间的“桥梁”，通过他们以及配套的流程支持，实现产品线和各平台的互动和“融合”。3. 支撑层上述两类人员之外，各平台为产品经营团队提供公共服务和支持的人员。支撑层主要依据流程和制度的职责规定，完成产品经营团队下达的任务。图5-1 网络事业部组织机构图生产副总经理质量副总经理质量部中试部计划部生产一部生产二部事业部总经理事业部办公室软交换系统部智能网络系统部策划部数据系统部有线网络系统部市25、场 副总经理x研究所软交换软件开发部智能软件开发部有线软件开发部x硬件开发一部x用服部x硬件开发二部数据软件开发一部数据软件开发部x测试部技术部上海硬件开发一部上海硬件开发二部上海软件开发一部上海软件开发二部上海软件开发三部上海软件开发四部上海测试部上海用服部规划办软创公司产品办公室x研究所所长上海研究所所长网络研究所副所长网络研究所所长国际系统部图5-2 产品经营团队组织架构图市场组用服组研发组物流组产品经营办公室（核心层）产品总经理产品市场总监合同商务经理产品物流总监产品工程总监营销技术处售前产品总监产品计划部产品计划经理康讯公司物料计划经理产品开发部开发经理产品测试部测试经理系统部系统工26、程师系统部产品市场经理康讯公司物料技术经理工艺/结构经理生产测试经理营销工程处售后产品总监产品用服部用服经理产品财务经理质量经理营销平台产品事业部市场平台项目经理产品中试部中试经理康讯平台产品事业部生产平台产品事业部用服平台产品事业部研发平台康讯平台营销平台产品经理产品总工标准研究总监注：黑色虚框部分为支撑层；蓝色虚框部分为市场组、物流组、研发组、用服组四个业务组。5.5.1 职责和权限 总经理总经理对事业部经营目标的实现负责，制定事业部发展战略和经营目标并组织实施。 研究所所长/副所长研究所所长/副所长辅助事业部总经理主管研发体系日常工作，在市场、研发等工作目标实现方面向总经理负责，包括：组27、织制定研究所发展规划、负责组织各产品研发工作的实施和管理、建设培养高素质的研发队伍等。 生产副总经理事业部生产副总经理辅助事业部总经理主管生产体系日常工作，在生产目标实现方面向总经理负责，包括：组织制定生产计划、负责组织转产、批量生产工作的实施和管理，建设培养合格的生产队伍等。 质量副总经理事业部质量副总经理辅助事业部总经理主管质量体系日常工作，在质量目标实现方面向总经理负责，包括：组织建立并有效实施事业部质量管理体系和质量信息系统、引进和推广质量控制工具、提高全员质量意识等。5.5.1.5 总经理市场副总经理协助事业部总经理在总经理授权的范围内开展日常工作，向总经理负责，主要负责：规划、协调28、事业部市场策划、推广、信息搜集与利用、宣传广告工作的开展。5.5.1.6 产品总经理a) 在产品生命周期内对产品的经营绩效负责，是产品生命周期各环节进度和结果的第一责任人；b) 领导产品线产品经营团队开展工作，总体协调和管理产品线运作所需的资源；c) 领导制定产品线发展规划；d) 根据市场和客户需求，确保产品研发进度和质量，不断降低成本；e) 组织产品市场策划，指导产品市场工作，提供售前支持；f) 根据市场需求，组织产品生产，保证物流顺畅、库存合理安全、发货及时齐套；g) 协调提供及时有效的工程和售后服务支持，不断提升产品的客户满意度。5.5.1.7 市场组（核心层、骨干层）主要职责a) 市场29、信息和需求管理：负责收集市场、用户和竞争对手的信息，分析市场和用户需求，参与研发立项；同时根据产品市场策划定期地向营销一线反馈产品研发进展情况和产品技术信息；b) 市场预测：负责跟踪本产品市场项目信息，分析预测并每周向物流组提供本产品的13周预测（产品级）、中长期预测结果及大项目分析报告，对提高预测的准确性负责。c) 市场策划：负责牵头组织本产品在国际、国内市场的整体策划、宣传、组织和实施工作；包括资料、展会、宣传策略等；d) 商务合同：负责拟定并维护本产品合同的技术，工程及商务模板，推出本产品的商务技术策略、价格策略，并进行售前的商务技术评审；e) 售前技术支持：负责组织对营销一线人员以及对30、用户的技术宣讲和技术培训；负责新产品实验局的树点策划和实施工作；在实验局开通过程中负责协调产品线、局方和营销事业部关系，为实验局开通成功创造必要的外部条件。5.5.1.8 物流组（核心层、骨干层）主要职责a) 在确保产品供货的前提下，关注市场项目，加大与康讯及供应商的沟通力度，通过物流速度的提升，减少库存、降低成本、加快物料和资金周转速度，提高资金效率和市场反应速度；b) 负责对市场组提交的预测信息进行全面深入的分析，物流组每周召开分析会（市场组人员参与），经产品总经理签字后，确定单板及外购件13周滚动预测；c) 负责产品的采购决策、库存周转及成本控制、生产计划协调、齐套性发货、供应商信息管理31、等与供应链优化管理的相关工作。对新产品的研发备料的及时性和齐套性负责；d) 与营销、产品、康讯平台形成矩阵关系，对产品物流考核指标（如库存、周转、合同履约率、交货预测准确性）负责。5.5.1.9 研发组（核心层、骨干层）主要职责b) 组织进行产品市场研究和产品的需求分析，拟定产品发展规划；c) 根据产品经营规划，制定研发项目计划并组织实施；d) 根据市场和用户需求，保证产品研发的质量和进度，不断改进产品、减少独家供货、提高产品工艺水平、降低知识产权风险，降低成本，提供有市场竞争力的产品；e) 负责研发项目生命周期中的设计、开发、测试、转产、开局等工作；f) 对产品的研发质量负责；g) 根据授权32、，负责研发资金在产品内的合理调配和使用，是产品开发过程中变更的决策主体；h) 组织对产品经营团队的用服组和市场组提供产品培训和技术支持。5.5.1.10 用服组（核心层、骨干层）主要职责a) 负责组织产品线售后服务工作的落实，通过售后服务工作开展提高产品市场竞争能力；b) 负责产品线与产品及营销一线的沟通和联络，保证产品线用服信息与产品用服、营销用服、用户之间的信息通畅；c) 负责策划、组织制定工程施工规范、各阶段产品指导书、质量评价标准并在产品线推行实施及监督，对本产品线的工程质量、效率的进行分析，提出解决问题的措施和建议并组织实施； d) 负责协调解决产品线在工程阶段、维护阶段遇到的与本产33、品线有关的事宜；负责组织制定商务合同模板的工程及服务界面、售后服务合同模板、服务产品的开发、产品线在工程、维护各阶段的资源需求、成本分析；e) 负责新产品的实验局现场安装、开通和调试协调工作，配合产品线研发人员一道保证实验局系统达到预期的设计运行状态；负责组织协调及支持本产品线的重大或重要工程、样板点工程的施工和验收；f) 负责重大质量事故处理的监控及闭环，督促产品线责任部门在规定时限内针对产品质量问题进行原因分析，制定解决措施并实施，并向产品总经理定期提交产品线用服信息周报；g) 负责本产品线工程质量及客户满意度指标等的提升，对产品线的售后KPI指标（客户满意度、验收率、回款、客户问题关闭率34、等）承担相关责任；h) 负责组织对本产品线涉及的工程项目、售后维护的高级技术支持，对售后体系三大中心直接进行技术支持；i) 负责策划、组织制作产品随机产品资料及工程资料，确保产品随机资料与研发同步及完备性，并根据用户要求和产品研发情况不断完善本产品线的随机资料；j) 负责策划、组织对产品线及营销事业部用服员工的技术培训，组织制作培训教材及售后工程师技能阶梯认证标准。5.5.1.11 质量经理a) 责对整个产品生命周期的产品质量改进进行监控。编制在产品线；b) 进行市场研究，调查分析用户质量需求；c) 完成产品研制的质量策划,跟踪分析产品线质量目标完成情况；d) 参加设计评审，对项目研发过程各阶35、段的质量进行监督和控制；e) 对产品测试、验证进行审批，负责产品国内国际认证；f) 对来料质量和生产质量进行评估，协调沟通解决生产制造存在的质量隐患；g) 负责产品工程开通和售后服务质量的监督检查，对未能按期初终验的重点合同进行跟踪关闭；h) 积极走访用户，参与调查、巡检，搜集用户反应并督促落实，提高用户满意水平；i) 跟踪分析产品研发质量问题，对质量问题组织攻关；j) 针对重大质量事故，督促实施并制定改进控制措施；k) 参与组织制定各业务流程质量控制的测评办法，负责产品线与质量部的沟通协调。5.5.1.12 财务经理a) 作为产品经营团队核心成员，为产品线经营决策提供财务分析、建议和相关服务36、支持；b) 协助产品总经理制定产品经营计划和资金计划；c) 建立并实现产品经营的全成本核算（含康讯、产品、营销、维护等）d) 负责产品研发可行性计划财务部分的分析和评审；e) 协助产品总经理确定产品目标设计成本，负责产品设计成本的日常管理工作；f) 负责产品项目成本评审及单板成本核算，协助产品总经理进行配置成本管理；g) 负责产品经营信息的分析及反馈，定期出具财务分析报告；h) 贯彻落实公司财务制度和相关考核制度。5.5.1.13 各平台的主要职责1) 经营和管理好平台资源（人力资源、技术资源等）；2) 为产品经营团队运作提供平台资源保证和个性化服务；3) 为产品经营团队运作提供及时、真实、准37、确的信息；4) 行使公司赋予平台的职能管理职责，如质量控制、研发规范管理等。 产品总工程师1) 负责把握产品线技术走向,对产品的全系统技术负责；2) 负责产品的技术规划；3) 负责产品技术发展的跟踪和关键技术的选用；4) 参与制定产品实现的技术方案；5) 在产品线各个项目之间进行技术协调。5.5.1.15 产品管理经理1） 作为产品总经理的项目管理助手，协助产品总经理做好产品研发计划及转产、备料计划，并保证计划的顺利执行；2） 跨部门产品团队日常工作的协调。 部长/副部长1） 根据相关产品研发工作需要，派出项目小组及负责人，并对其承担产品研制任务的质量、进度负责；2） 保证部门人力资源的到位和38、稳定，并通过员工培训、新技术引进和吸收提高部门技术开发能力；3） 公正、合理的员工考评，提高员工满意度和工作效率。5.5.1.17 产品经营办公室a) 产品线发展和市场拓展决策，领导产品市场策划、研发管理；b) 生产与市场供货协调；c) 指导产品所属产品研发项目的正常进行。5.5.1.18 策划部i) 牵头制定事业部产品行销计划并组织、实施，组织跨产品市场策划，并跟踪落实情况；a) 事业部市场活动（包括产品宣传）的策划、组织、实施，一线市场信息搜集，产品广告宣传平台的建设；b) 担任事业部与公司销售平台有关市场推广工作的接口协调工作；c) 负责来访市场客户的接待。 系统部a) 产品规划（调查和39、了解用户需求和竞争对手分析，预测市场发展和产品发展趋势；提出新产品研制/老产品改进建议书-产品定义，提交立项（PACE 0阶段）评审）；b) 产品营销（跟踪和分析营运商发展规划，拟订并宣传用户解决方案，拟订并更新产品宣传资料，参加市场拓展专题活动等）；c) 产品推广技术支持（拟订市场宣讲材料；担任对营销人员的产品技术培训；主动或根据市场一线需求及时进行市场技术支持）。5.5.1.20 软/硬件开发部h) 资源引进（人力资源和专业技术）和开发；i) 参与确定产品研发项目的目标和任务并投入适当资源，保证按时保质完成；j) 根据事业部技术开发策划及流水线管理目标，确定技术开发项目目标和计划，促进产品40、研发项目的顺利完成。 测试部1） 根据产品研制规范、总体方案等设计文件准备测试规程、工具和手段，对开发成果进行验证测试，保证产品转产及开局的质量；2） 为随机资料编写提供必要的素材和资料；3） 产品配置管理（版本管理）与基线归档。5.5.1.22 用服部l 负责新产品实验局的开通、维护支持工作；确认和解答开通维护过程中遇到的问题及用户咨询的问题；管理工程档案；l 用户需求收集和反馈，参与方案研讨；及时反馈工程质量、产品质量等市场信息，提出产品改进建议；l 对维护处员工进行培训，促进技术交流，全面提高技术水平；l 负责根据规范和各种设计文档编写随机资料和用户手册，并根据市场需要翻译、协助市场中心41、工程部出版印刷。 中试部f) 参与研发项目团队，负责新产品及改进产品的转产，分析并反馈产品产业化过程出现的产品设计问题；g) 制定并完善产品生产工艺文件，并提供生产过程技术指导和工艺改进；h) 负责成熟产品的质量改进、降低成本建议的提出并努力承担。5.5.1.24 计划部l 负责处理事业部相关销售合同，拟订事业部的物料采购和生产计划，向康讯公司下达物料订单，并负责定单的跟踪、落实，保证整机按时齐套发货；l 负责控制库存，提高库存周转。5.5.1.25 生产部e) 负责根据事业部生产计划组织生产；f) 保证生产过程质量和按时入库。5.5.1.26 质量部l 负责事业部ISO9000体系工作；l 42、负责事业部各个经营环节的质量监控及质量考核；l 负责评估质量管理过程中的方式、方法是否有利于质量目标的实现，提出改进建议并跟踪监督实施；l 负责客户投诉的及时处理；l 质量成本的管理及质量改进活动的推广。 技术部l 负责研究所数据网络建设、维护和管理；l 负责事业部管理流程、研发流程和信息数字化开发、引进和推广应用；l 负责研究所EDA设计项目研发和高速仿真设计研究、推广及项目研发； l 负责研究所电子工艺技术研究、建设、维护和管理硬件开发所需电子工艺技术支持平台； l 负责研究所技术管理工作（标准化工作；知识产权管理；研究所文件资料管理系统管理；流程优化；CPC管理软件的研究及推广应用；研究43、所图书资料管理、通用技术情报收集、分析、分类和发布）；l 负责研究所固定资产、研发设备、研发材料的物流管理工作和产品研发试验室的规划、维护和制度管理。5.5.1.28 事业部办公室i) 负责跨事业部、总部中心/办事务的接口与协调（公司对事业部考核项的跟踪与协调）；6) 负责事业部级事务管理（办文、车辆调度、工会、合理化建议、7S、事业部会议、内部投诉受理），承担事业部领导秘书事务；7) 组织事业部人力资源计划、招聘与调配工作，推动事业部凝聚力工程实施，负责绩效考核（月度、年度、团队考核、矩阵式考核组织），实施薪酬激励（薪资、奖励、职务、福利、休假）；8) 负责企业文化推动和价值观考核；9) 事44、业部办公室具体由x、x、x和x办公室等组成，x办公室、x办公室、x办公室受事业部办公室主任和所在地研究所所长/事业部副总经理双重考核；10) 事业部办公室（x）负责归口管理事业部人力资源计划、人才引进、人员调配、员工培训、员工考核、薪资福利、人员流动、与总裁办x分部行政保障接口等工作；11) 事业部培训主管负责组织事业部岗位工作分析、员工培训需求调查、培训组织体系建设、培训项目组织与效果评估、推进员工职业生涯设计；12) x、x、x办公室分别负责x研究所、x生产体系、x研究所的有关人力资源管理、行政保障等工作，人力资源工作业务受事业部办公室（x）统一指导。5.5.1.29支持文件ZD/ZX C45、 01.002 1 网络事业部部门与岗位基本职责5.5.2 管理者代表公司副管理者代表由事业部总经理担任，其职责：a) 确保事业部的质量体系运行符合声称的质量体系标准；i) 向公司最高管理者报告质量体系的运行情况；j) 批准事业部，批准审核不合格报告中“体系性不合格”的纠正/预防和体系的缺陷及其改进措施计划；k) 对提供给顾客的产品和服务质量负责；l) 参与公司管理评审，提供质量改进资源。 内部沟通确保事业部不同层次和职能之间就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。沟通的目的是促进各职能和层次间交流信息、增进理解与协调。沟通的内容涉及质量管理体系过程及其有效性。沟通的方式，可以采用会议、公司内46、部网络、工作联络单、简报、领导干部接待日等形式进行。5.6 管理评审执行公司统一要求，见公司质量手册。6 资源管理6.1 资源的提供为了实施和改进本事业部质量管理体系、达到顾客满意，必须配备所需资源，包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源等。资源的管理按照公司质量手册中的相应规定进行。6.2 人力资源6.2.1 总则事业部从人员的教育、培训、技能和经历等方面，确定其所承担质量管理体系的规定职责，确保人员是有能力的，包括保证从事对产品质量有影响的员工都进行培训，确保具有产品质量所必须的专业知识和操作技能。对有特殊要求的岗位的工作人员进行资格确认，持证上岗。6.2.2 能力、意识47、和培训事业部通过培训增强员工的质量意识，提高员工的能力：1） 培训管理部门负责制订培训控制程序；2） 研究所人事室为事业部研究所的培训归口部门，x办公室为事业部x部分的培训归口部门，负责配合公司培训部组织公司安排的系统性培训、组织事业部进行的二级培训、管理培训费用和培训记录；3） 质量部负责本事业部质量培训工作；4） 各部门负责识别本部门各环节人员所需的能力要求并提供培训，以确保他们具有从事本岗位工作所需的能力要求；5） 各部门负责对本部门员工进行质量教育，使每一位员工都能意识到自己所从事工作对质量管理体系的重要性，并为实现事业的质量目标作出贡献；6） 培训工作包括确定培训需求，制定培训计划和48、培训大纲，确认培训教师和教材，评价培训效果，保存培训记录等。7） 支持性文件：Q/ZX C 62.2010 培训控制程序6.3 基础设施为实现产品符合性所需要，事业部应识别、提请公司提供所需设施并对所用设施进行维护，这里的设施包括：a) 工作场地（包括办公和生产场所）和相应的设施（包括必要的设备系统）；b) 设备、硬件和软件；c) 支持性服务。6.4 工作环境事业部识别和管理为了实现产品的符合性所需要的工作环境中的人的因素（包括心理的、社会的等）和物的因素，为员工提供一个适宜的工作环境。7 产品实现7.1 产品实现的策划6） 事业部应确定各类产品、项目、合同的质量目标；7） 确定产品实现过程所49、需的过程及配备过程所需的人力、设备、环境资源及技能；8） 产品质量策划的结果应形成相应的产品立项报告、产品技术条件、生产工艺文件或作业指导书、检验规范、安装调试规范；9） 规定验证、确认、监视、检验和试验活动：确定所有测量要求，包括超出现有水平，但在足够时限内能开发的测量能力；确定在产品形成的适当阶段的合适的验证；对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接收标准；10） 确定和准备质量记录。7.2 与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定按公司质量手册要求，在产品立项、产品设计、产品生产、产品交付等过程之前识别顾客要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审事业部根据营销事业部已经识别的50、顾客要求及公司、本事业部的附加要求提出产品要求，确保：准确理解了顾客的要求，包括已经解决的对合同或定单理解不一致的要求。产品要求已经在上述基础上形成文件（合同、协议或研制任务书等）。有能力满足顾客对产品使用、交付安装等的要求。对评审的结果和在评审中提出的工作措施加以记录。产品要求发生变更时，保证将变更的信息及时传达到有关职能部门及人员，以确保相关文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。7.2.2.1 支持文件Q/ZX C 72.2010 产品要求评审确认程序7.2.3 顾客沟通事业部通过以下活动开展与顾客沟通的活动：2 通过需求收集或需求获取、用户满意度调查等获得顾客关于产品要求的信息；3 在51、产品实现过程中与用户沟通，包括对需求、问询、合同或订单的修改；4 在向顾客提供产品后可通过用户调查、内外部顾客投诉等渠道获得用户意见；5 对顾客投诉问题的及时处理并采取改进措施。.1 支持文件Q/ZX C 72.3010 补发货处理程序7.3 设计和开发设计开发包括：产品的设计和开发、主要过程、管理系统与设施的设计、开发； 设计与开发策划事业部产品设计开发的阶段性与各阶段的要求按公司质量手册进行，事业部设计与开发策划的具体实施方法按照质量策划控制程序中相应要求进行。事业部在实施公司规程软件开发与管理工作总要求时根据自身实际情况要求实施需求管理、项目计划、项目跟踪与监督、质量保证、配置管理和同行52、评审，并根据实际情况开始有计划地逐步推行和深入实施组织过程焦点、组织过程定义、集成软件管理、组间协调、培训、软件产品工程等要求。 设计与开发输入设计输入的内容是任务书的主要部分，应对设计输入适宜性进行评审。对不完善的、含糊或矛盾的要求，要进行解决。设计输入包括：产品功能性能要求；适用的法律、法规及安全等要求；设计输入应考虑合同评审活动的结果；设计输入应考虑以往设计的经验即设计的继承性；选定并批准进行设计开发的设计方法及资源。 设计与开发输出设计完成后应形成完整的设计输出文件。设计输出文件在发放前应予评审以确认设计输出是否满足了设计输入的要求；产品设计输出应包含或引用验收准则，标出与产品安全和正53、常工作关系重大的产品特性（如操作、贮存、搬运、维修和处理的要求）；设计输出应确保为生产和服务提供了必要的信息，特别是产品特性规范及实现过程规范，以确保能生产出符合要求的产品。 设计和开发评审由产品办公室负责组织相关部门人员参加（必要时可邀请有关专家参加）设计评审。设计评审一般在项目任务书、设计输入、设计输出、系统设计、详细设计、测试交付等环节中进行；所有的设计评审记录由研究所妥善保存。 设计和开发验证设计和开发的验证方式在设计任务书中明确；设计验证目的是确保设计输出能满足设计输入要求，可分阶段进行，其方式可以是下述其中的一种或几种：a) 计算验证b) 对比验证c) 通过评审d) 实验室验证e)54、 试生产3）对设计和开发的验证结果及任何必要措施的记录予以保存。 设计和开发确认l 设计和开发的确认方式在设计任务书中明确；l 设计确认的目的是为了证明已设计的产品在实验或模拟的使用条件下是否正常运作。确认方式可以是：a) 按信息产业部规范、企业标准等规范进行模拟试验；b) 小批量生产，确认是否符合规定要求。c) 开实验局，确认是否符合现场要求。l 对设计和开发的确认的结果及任何必要措施的记录予以保存。7.3.7 设计和开发更改的控制指已经过设计批准的设计更改。设计更改应提出申请，经过验证、确认后，由授权人员审核批准实施。对设计更改的记录应予以保存。7.3.8 支持性文件Q/ZX C 73.155、010.15 产品设计开发各阶段工作要求Q/ZX C 73.0020 产品转产工作程序7.4 采购 采购过程见公司质量手册。 采购信息见公司质量手册。 采购产品的验证见公司质量手册。7.4.4 支持性文件Q/ZX C 74.2010 新品备料控制程序7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制生产过程控制通过对生产过程各要素进行控制，确保生产中各道工序均在受控状态下进行，保证产品质量满足规定要求。生产部负责制定生产工艺文件、设备操作规程。质量部负责制定检验和试验规程并组织落实。计划部负责制定生产用物料供应的需求计划、排产和生产配置单的制定。事业部办公室负责组织对员工进行必要培训和上岗前的考核鉴56、定。生产部应严格按照工艺文件和设备操作规程的规定进行操作。对生产使用设备进行管理和控制，按规定进行日常保养和维护，保证生产设备正常运行，以满足持续稳定生产的要求。按防静电控制程序要求做好防静电工作。对整机调试工序应制定明确的作业指引，调试人员上岗前必须经过相关技能培训并考核合格。工序监督和控制由QC负责，QC按照检验文件进行工序检验，防止不合格品流入下道工序。工序中出现不合格品或其他故障时，要在质量部控制下进行认真分析，并考虑采取纠正措施，以防止重复发生。对用于检验和试验用的设备和器具均按规定进行周期检定，并作好相应标识。计划部负责接收退库设备。生产部负责分解退库设备，并负责分解部件的返工、返57、修。QC负责退库设备分解后的检验。支持性文件Q/ZX C 75.1020 防静电控制程序Q/ZX C 75.1010 生产过程控制程序Q/ZX C 75.1030 厂验控制程序Q/ZX C 75.1060 回收物料处理程序 生产和服务提供过程的确认生产或服务过程所形成的产品或服务的特性不能由过程结束时的测量、检验来验证是否达到了输出要求，其缺陷可能在后续的生产和服务过程乃至在产品使用或服务交付后才显露出来的过程是特殊过程。对特殊过程和关键过程要实施重点控制，必须定人员、定设备、定操作工艺、定检验方法、定专门的质量控制程序，要对过程参数加以控制。对确认为“特殊过程”的过程，确定必要的过程记录和再58、确认。7.5.3 标识和可追溯性 产品的标识和可追溯性根据需要，在物料接收及产品生产、包装、交付等阶段，按产品标识和可追溯性控制程序要求，对其进行标识，并做好相应记录，以防混淆和误用。对生产和检验所用仪器、设备，由主管部门对其作好相应标识和记录。凡有可追溯性要求的场合，应按相应规定予以落实，并做好记录。7.5.3.2 检验和试验状态检验和试验状态分为检验合格、检验不合格、待检、已检待定、超差代用等几种状态。质量检验人员按检验和试验状态控制程序对生产过程中的产品的检验和试验状态进行相应的标识。在生产和交付期间，当事人应认真维护检验和试验状态的标识，以确保只有合格品才能使用、转入下工序和交付。7.59、5.3.3 支持文件Q/ZX C 75.3010 产品标识和可追溯性控制程序Q/ZX C 75.3020 检验和试验状态控制程序7.5.4 顾客财产（删减）网络生产中无顾客财产，故此条删减。7.5.5 产品防护为了保证在产成品运到顾客约定的地点由顾客接收之前的质量，应对产品的搬运、包装、贮存和保护过程实施控制。7.5.5.1 搬运、贮存、保护和交付各责任部门应采取适当措施，确保：规定对进厂的材料、在制品、半成品及成品等物资的搬运方法和方式，加强责任并具备物资搬运的周转箱、输送车等，以防止振动、撞击、磨损、碰伤、毁坏等现象的发生；来料、半成品、成品在贮存期间不损坏、变质、污染等，同时规定入库验收60、保管、发放的管理办法，及时检查防腐、防潮状况，以便及时发现变质情况和采取措施；产品在受本事业部控制时采取适当的保护和隔离措施。包装对物品的包装与标识过程进行控制，从来料验收到交付，其上的标识必须保持完整，标记和标签要字迹清楚、牢固耐久、符合规范要求，从标记上要便于识别在必要时可追回或需经特别检验的个别产品，确保包装质量符合规定要求。支持性文件Q/ZX C 75.5010 产品搬运、贮存和保护控制程序Q/ZX C 75.5020 包装控制程序7.6 监视和测量装置的控制 1) 设备管理员按测量和监控装置控制程序要求负责本事业部计量器具的送检和管理工作。所有这些设备在使用前均须经过检定且合格，以61、确保测量能力符合要求。2) 检定时间到期时，应由设备管理人员负责统一送公司质量部计量室安排检定；研究所计量器具由研究所自行组织检定。3) 所有检定记录应妥善保存，并能追溯到相应国家标准或行业标准。4) 发现测量和监控设备不处于校准状态时，应立即报告计量器具管理人员，并通知质量部对以前的检验和试验结果的有效性进行评价和处理，并记录。5) 保证校准、检验、测量和试验有适宜的环境条件。6) 保证检验、测量、试验设备在搬运、保养和贮存期间，其准确度和适用性完好。7) 当把夹具、定位器、样板、模具等试验硬件或软件用作监视和测量手段时，使用前应加以校验，以证明其验证生产产品的合格性，并按规定周期加以复验。62、8) 支持性文件: Q/ZX C 76.1010测量和监控装置控制程序8 测量、分析和改进8.1 总则事业部对质量管理体系的测量和监控活动包括对产品、过程能力和体系运行有效性的确认、审核、监控和评价活动，是为了确保质量管理体系的符合性和持续改进。8.2 监视和测量事业部通过对顾客满意度、内部审核、过程和产品的监视和测量，及时发现产品、过程和体系中存在的问题，实施有效的措施加以解决，以保证提供满足顾客要求的产品。8.2.1 顾客满意按照公司质量手册中的规定执行。8.2.2 内部审核按照公司质量手册中的规定执行。 过程的监视和测量产品实现的过程直接影响到产品的质量，事业部根据产品实现过程的质量目标63、或阶段性质量目标对过程实施监视和测量，以确保过程的有效性：4） 根据设计质量目标的达到程度，评价设计过程控制的有效性；5） 根据转产质量目标的达到程度，评价中试转产过程控制的有效性；6） 根据现场质量目标和生产质量目标的达到程度，评价生产过程控制的有效性。 产品的监视和测量 检验和试验1) 总则：由质量部制定检验和试验控制程序，明确检验和试验要求。2) 过程检验和试验质量部负责对生产过程进行巡检，并对生产过程记录进行统计分析，以使生产过程处于受控状态下。质量部负责对生产半成品进行确认，以防不合格品流入下道工序。生产部负责生产过程中的自检和互检工作。3) 最终检验和试验质量部负责按规定要求对成品64、进行检验和试验。只有在规定的各项检验和试验已圆满完成，且有关数据和文件齐全并得到认可后，才可向用户交付。4) 检验和试验记录由检验和试验人员负责做好检验和试验记录，并妥善保存这些记录，以便提供产品合格的证据、质量计划执行证据、可追溯性依据及采取纠正/预防措施依据。5) 以上的检验和试验都应做到：检验人员应熟悉和掌握质量标准和检验方法，对产品质量特性进行测量、检验，将结果与质量标准相比较，做出合格与否的判定。当未通过检验时，执行不合格品控制程序。所有检验应有检验文件指导。做好检验、测量设备的维护、保养，以保证其所具有的准确度和精确度。各种检验原始记录要标明负责合格产品放行的授权检验者。6) 支持65、性文件Q/ZX C 82.4010 检验和试验控制程序Q/ZX 82.4020 例行试验管理程序8.3 不合格品控制1） 质量部负责制定不合格品控制程序并组织实施。2） 质量部负责对不合格的半成品、成品进行标识和记录；必要时，由生产部门进行隔离。质量部负责将不合格品处置情况通知相关部门。3） 各责任部门负责对不合格品的最终处置，包括：返工以达到要求；返修或不经返修作为超差代用；降级或改做它用；报废。4） 返工或返修后的产品必须经过重新检验，合格后方可流入下道工序；做超差代用处理时须经相关负责人同意方可放行。5） 成品超差代用时须取得客户同意、经质量部长审核方可出货，同时应记录不合格或返修情况。66、6） 报废处置的产品必须经过不合格品审理小组评审，事业部领导批准。7） 质量部依据不合格品处理情况，决定是否签发纠正、预防措施报告。8） 支持性文件Q/ZX C 83.1010 不合格品控制程序8.4 数据分析质量部负责统计技术知识的培训，使网络事业部相关人员掌握数理统计方法的运用。应明确在生产制程、产品质量检验中所采用的统计技术。定期评审统计技术应用效果，不断提高运用统计技术的水平。根据收集到的市场反馈信息如用户投诉、产品质量数据（如质量记录、不合格品信息、内外质量成本等）、产品实现过程信息数据（如过程能力、内部审核结论、管理评审输出、生产率、交货期等），用统计方法分析、评价这些数据，为寻找67、质量体系的改进和改进机会提供资料。质量部负责内部损失成本、外部损失成本统计的归口管理，负责质量成本报告的综合分析部分，并负责事业部质量成本的控制管理。支持性文件：Q/ZX C 84.1010 统计技术应用程序Q/ZX C 84.1020 质量成本管理纲要8.5 改进8.5.1 持续改进通过质量方针的建立和实施，营造激励改进的氛围与环境；通过确定质量目标以明确改进的方向；通过对来自市场、产品、过程、体系等不同方面的质量信息的数据分析结果和内部审核不断寻求改进的机会，并做出具体的改进活动安排；通过实施纠正、预防措施和必要的考核管理办法，实现改进；在管理评审中评价改进的效果，确定新的目标；通过推行C68、MM资质认证，优化产品研发管理流程；通过推进6-SIGMA活动开展，提升用户满意和产品竞争力。8.5.1.1 支持文件Q/ZX C 85.1010 QC小组活动管理及考核细则ZD/ZX C 02.004 1 网络事业部6-SIGMA运作管理制度 纠正措施1）质量部负责制订纠正措施控制程序并组织实施。2）事业部在以下情况应考虑采取纠正措施。同类问题客户多次投诉；内部质量审核中发现的不合格项；管理评审中发现的不合格项；过程控制中严重违反工艺纪律现象；生产制程中同一问题多次发生；生产制程中重大质量问题；转产过程中重大技术问题。3）纠正措施：纠正措施程序包括调查以上不合格产生的原因；有效地处理客户投诉69、和产品不合格；研究防止不合格再发生应采取的措施；确定并实施这些措施；跟踪并记录纠正措施的结果；评价纠正措施的有效性。对富有成效的改进做出永久更改；对效果不明确的有必要采取进一步的分析与改进。必须权衡风险、利益和成本，以确定适宜的纠正措施。8.5.2.1 支持文件Q/ZX C 85.2010 纠正措施控制程序 预防措施a) 质量部负责制订预防措施控制程序并组织实施。b) 预防措施程序包括：调查产生潜在不合格的原因，利用恰当的信息来源，如影响产品质量的操作、超差代用、内审结果、质量记录、用户投诉等进行分析，以查明不合格的潜在原因。责任部门研究制订相应的预防措施并落实实施。质量部对实施效果进行验证并70、组织评价预防措施的有效性，做出永久更改或进一步采取措施的决定。权衡风险、利益和成本，以确定适宜的预防措施。8.5.3.1 支持性文件:Q/ZX C 85.3010 预防措施控制程序网络事业部程序文件一览表序号编 号程 序 名 称对应手册条款号版本号1.Q/ZX C 42.3010-2002A文件和资料控制程序4.22002A2.Q/ZX C 42.4010-2002质量记录控制程序4.220023.Q/ZX C 54.1010-x质量目标展开控制程序5.4x4.Q/ZX C 54.2010-2000质量策划控制程序5.420005.Q/ZX C 62.2010-2002培训控制程序6.220071、26.Q/ZX C 72.2010-x产品要求评审确认程序7.2x7.Q/ZX C 72.3010-x补发货处理程序7.2x8.Q/ZX C 73.0020-2002A产品整机转产工作程序7.32002A9.Q/ZX C 74.2010-2001新品备料控制程序7.4200110.Q/ZX C 75.1010-x生产过程控制程序7.5x11.Q/ZX C 75.1020-x防静电控制程序7.5x12.Q/ZX C 75.1030-x厂验控制程序7.5x13.Q/ZX C 75.1060-x回收物料处理程序7.5x14.Q/ZX C 75.3010-x产品标识和可追溯性控制程序7.5x15.Q/72、ZX C 75.3020-x检验和试验状态控制程序7.5x16.Q/ZX C 75.5010-x产品搬运、贮存和保护控制程序7.5x17.Q/ZX C 75.5020-2002包装控制程序7.5200218.Q/ZX C 76.1010-x测量和监控装置控制程序7.6x19.Q/ZX C 82.4010-xA检验和试验控制程序8.2xA20.Q/ZX C 83.1010-2002A不合格品控制程序8.32002A21.Q/ZX C 84.1010-2001统计技术应用程序8.4200122.Q/ZX C 84.1020-x质量成本管理纲要8.4x23.ZD/ZX C 02.004 1-x网络事业部6-SIGMA运作管理制度8.5x24.Q/ZX C 85.2010-2002纠正措施控制程序8.5200225.Q/ZX C 85.3010-2002预防措施控制程序8.52002