1、文件编号：XXXX-ZS-A受控状态：版 本： A发 放 号：质 量 手 册编制：办公室 审核：批准：XX节能玻璃有限公司XX年3月18日发布 XX年3月19日实施 XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：0.1修改次数：10. 1颁布令为提高本公司的质量管理水平，促进质量管理体系的改进和完善，持续稳定地提供顾客满意的产品，依据CNCA-04C-028：2009标准的要求和本公司的实际,编制了第1版质量手册。现予以发布。本质量手册是本公司建立和实施质量管理体系的纲领性文件。是我公司质量活动的准则，要求全体员工必须认真贯彻执行。 总经理： 年 月 日 XX节能玻璃有限公司质量2、手册编号：XXXX-ZS-A章节号：0.2修改次数：10. 2任命书为适应质量体系建立和运行的需要，聘任Xxxx同志为本公司质量负责人，其职责权限是：a 负责建立满足本文件的质量体系，确保其实施和保持；b 确保加贴强制性认证标志的产品符合论证标准的要求；c 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d 建立文件化的程序，确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；e 负责认证事宜的联络工作；f 负责内审的组织与实施。 总经理：年 月 日 XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：0.3修改次数：00. 3公司简介XX节能玻璃有限公司是一家综合性从事3、玻璃深加工的企业，主要生产平、弯钢化玻璃，中空玻璃。为了更好的服务重庆，特在重庆市成立此公司。产品类型：4-22mm厚玻璃深加工，主要包括平钢化和弯钢化加工。中空玻璃（夹胶生产线正在筹建中）。产品优势：钢化：引用国内先进技术的平、弯钢化设备，比现有当地设备增加了一些新的技术，产品质量上有较明显的提高，主要表现在平、弯钢化玻璃的表面平整度提高，风斑明显减少。中空：采用专业的自动化中空生产线。管理优势：我公司主要的生产管理人员都有多年从事玻璃加工的实际能力，具有较强的实际工作经验；我公司拥有目前国内较先进的设备，拥有同行业先进的经营理念和管理模式，以上优势是我们向贵公司提供最优质产品和提供最完善服4、务的基础。希望我公司的到来能给重庆的玻璃加工市场带来新的气息，真诚的希望得到贵公司的支持！地址:重庆市XX节能玻璃有限公司总经理:XX电话(Tel)： 传真（Fax）：XX节能玻璃有限公司 XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：0.4修改次数：00. 4质量手册修改记录表修改章节.条款修改内容修改单号修改日期修改人 XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：0.5修改次数：00. 5质量方针与质量目标质量方针:为明确本公司质量工作的宗旨和方向,推动实施和改进质量管理体系,本公司的质量方针为:持续改进是追求质量管理是目标客户满意是宗旨5. 1 本方针与公司5、总的经营方针相适应,体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。5. 2 本方针为制定和评审质量目标提供框架,各部门在此基础上制定相应的质量目标。5.3各部门应将质量方针传达到各层面,使全体员工理解质量方针的重要意义。5. 4 总经理在每年的管理评审中对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行评审,必要时可对其修改,以适应内、外环境的变化。质量目标：合同履行率100%； 顾客满意率90%；产品出厂合格率100%；总经理年 月 日 XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：0.6修改次数：00. 6引用标准1. CNAT-04C-028-2009安全玻璃强制性产品认证工厂质量保证能力要求26、GB/T 15763.2-2005 钢化玻璃3GB11614-2009 浮法玻璃4GB/T11944-2002 中空玻璃 XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：1修改次数：01.职责和资源1.1职责和权限按文件要求和本公司的实际情况，最高管理者总经理明确公司内各部门和岗位设置，并对有关部、室、班组的职责和权限做出规定，各部室和班组负责人应依据本规定执行其职责和权限，公司质量管理体系机构见图一，质量管理职责见图二。总经理(1) 制定企业质量方针，确定相应的质量目标，以文件形式批准正式颁布，并坚持贯彻执行；（2）负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，用文件规定其职责和权限以7、其相互关系；（3）为质量管理体系的有效运行提供充足的资源；（4）任命管理者代表为其有效地开展工作提供必要的条件；（5）按期主持管理评审，实现持续改进；（6）满足顾客的要求，并按照有关法规性文件对产品质量全面负责1）制定企业质量方针，确定相应的质量目标，以文件形式批准正式颁布，并坚持贯彻执行；质量负责人a. 负责建立满足本文件要求的质量体系，确保其实施和保持；b. 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c. 组织编写认证标识使用管理程序，确保认证标志的妥善保管和正确使用，以及确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；d. 负责3C认证工作对外联络；e. 负责内部8、审核活动的组织与实施。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：1修改次数：0 1.13质检部 a.负责文件和记录控制管理；b.负责内部质量审核的组织、实施及纠正措施的验证；c.负责认证证书与认证标志的管理d.负责公司的原材料和半成品及成品检验工作；e.负责认证标志使用和加施的检验,确保认证产品的一致性控制；f.负责检测装置，计量器具的管理工作；g.负责不合格品的控制及关键工序控制；h.负责产品检验记录和管理保存；1.1.4办公室（a）负责组织质量手册，程序文件的编制、发放和归档；（b）负责质量管理体系运行记录归口管理；（c）负责对从事影响产品质量工作的人员的教育、培训，以确9、保他们能胜任自己的岗位；（d）在管代的领导下，组织企业质量管理体系的内部审核。（e）监督检查落实质量管理体系运行情况，向总经理汇报质量管理体系运行情况和改进的建议； 供销部a. 负责公司产品生产所需原材料的采购；b. 负责对供方的评审，确定合格供方；c. 负责原材料库房管理；d. 负责成品库房管理，建立库房台帐，做到帐物卡相符。1.1.6生产技术部a. 根据销售合同制定生产计划，并安排产品加工；b. 负责生产设备的管理；c. 编制技术工艺文件，包括作业指导书，操作规程等；d. 负责管理生产环境。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：1修改次数：0质量管理组织机构图总经理 10、质量负责人行政部供 销 部生产技术部 仓 库 质检部销 售 供 应 生产车间设 备 组图一 XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：1修改次数：0 质量管理职责分配表条款号部门条款名称总经理质量负责人行政部供销部生产部质检部1.1职责1.2资源管理2.1质量计划2.2文件控制2.3质量记录控制3.1供应商控制3.2原材料检验4.1生产工序控制4.2生产环境4.3工艺参数和产品特性监控4.4设备管理与维修4.5过程产品的检验5例行检验和确认检验6.1校准和检定6.2运行检查6.3操作规程7不合格品的控制8内部质量审核9认证产品的一致性控制10包装.搬运和储存控制11认证证书与11、认证标志的管理主要职责 相关职责图二XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：1修改次数：01.2资源管理 为支持公司安全玻璃的生产，并确保其质量符合相关产品标准技术要求，公司应配置必须的生产设备、设施、检测设备、人力资源及适宜的生产、检验储存的环境。职责.1总经理负责安全玻璃生产与检测设备、设施等资金的提供。.2生产技术部负责产品生产设备的选型、进货验收.3供销部负责选定设备的采购。.4生产技术部负责设备的使用及管理。.5办公室负责人力资源的管理。.6质检部负责检验设备的选型、进货验收。工作程序.1总经理需为安全玻璃生产提供必须的生产设备和检验设备。.2总经理需为安全玻璃的12、生产设置必须的设施，如办公楼、生产厂房、库房、检验室。.3生产技术部根据安全玻璃生产工艺需要，对生产设备选型、调研、调试、使用及维护。.4质检部根据安全玻璃相关产品标准要求，选择必须的产品检验设备。对选定供方应预先调研，确保检测设备的准确性、适应性。.5供销部根据生产技术部的需求编制采购计划并实施。.6生产设备到货后，由生产技术部对其进行外观、数量、名称、型号等方面的初验并填写设备验收记录。.7质检部对采购到检验设备进行名称、型号、外观、数量等方面的初XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：1修改次数：0验并填写设备验收记录.8生产技术部负责设备的安装、调试与管理。对安装调13、试过程应填写设备验收记录。当设备正常后应建立设备档案和设备台帐。.9设备如需计量检定，应按计量管理规定办理。工作环境.1生产技术部负责建立适宜的玻璃生产环境。车间内应通畅明亮，置物有序，卫生整洁，区域清晰。.2质检部负责按相关试验方法标准要求建立检验室的环境条件。人力资源.1职责:a 总经理负责提供生产、检验、管理所需的人力资源。b 办公室负责对质量体系有效运行所需的人力资源进行管理与培训。.2控制要求a 办公室应确定影响产品质量的人员所必需的能力.编制重要岗位职责,报总经理审批后执行；b 对关键岗位、质检人员及新员工进行相关的技术培训，必要时进行考核，合格后持证上岗；c 本厂应持证上岗人员包14、括：电工、驾驶员、关键工序和特殊过程操作人员、质检员和内审员等；d 办公室应根据各岗位的工作情况不定期对公司各部门进行培训或考核，填写培训记录。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：2修改次数：02.文件和记录本公司质量体系文件包括：a 质量手册（含程序文件）b 管理文件c 技术文件d 质量记录2.1质量计划对特定产品、项目和合同编制并实施质量计划，目的是为了确保产品质量符合规定的要求。职责a 总经理负责质量计划的审批及配备必要的人力和设备设施；b 质检部负责编写质量计划并组织实施以及负责质量监视与测量；c 质量负责人监控并适时考核质量计划的实施效果。质量计划编制的时机：15、a 对产品有特殊要求并达到一定批量时，应编制质量计划；b 本公司根据市场需求生产新产品，超出本公司现有文件规定的范围时，应编制质量计划。编写质量计划，其内容包括：a 确定产品的质量目标；b 产品的工艺流程、工艺技术文件；c 确定产品生产过程中的质量控制点和标识方法；d 确定生产过程中的生产与检验用监视和测量设备的配备；XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：2修改次数：0e 确定原材料、半成品和产品的接受标准和检验方法，对产品形成中f 适当阶段的相应验证的要求；g 产品实现过程中有关人员的职责进行分配，确定生产过程中须接受培训的人员及相应培训内容、方法。质检部在质量计划实施16、前提交总经理审批，并发送到相关的岗位。质量计划的实施：a 生产技术部确定所需的技术人员，配备适宜的生产和检测设备；b 生产技术部按规定和要求组织生产并控制生产过程；c 质检部按质量计划规定的检测要求实施半成品和成品检测；d 供销部负责采购原材料和供方评价以及确认产品的今后服务的方式；e 质检部负责对质量计划中不合理的部分进行更改，必要时还须经过评审，以确保不因更改带来新的质量问题；f 质检部负责保管质量计划和有关的记录。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：2修改次数：02.2文件和资料控制程序1.目的和适用范围对质量体系文件（包括记录）进行控制，以确保对质量体系有效运行17、。2.职责a 总经理负责本厂管理文件及技术文件的批准；b 质检部负责质量体系文件的管理；c 各部门负责各自使用的文件的管理。3.工作程序3.1文件编写和批准a 质检部对组织质量体系文件的编写；b 技术文件由生产技术部组织编写或直接引用外来的技术性文件，如产品标准等；c 文件编写后上报总经理批准、实施，以确保文件的充分与适宜；d 质检部负责发放经批准的文件，发放时填写文件发放记录；e 作废的文件应及时收回，加盖“作废章”，以免混淆。3.2文件编码规则所有文件在发放前均应由办公室按以下编号规则进行编号：XX节能玻璃有限公司 XXXX质量手册 ZS管理文件 GL技术文件 JS质量记录 JL3.3文件18、管理XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：2修改次数：0质检部负责编制和保持反映文件现行修订状态的受控文件清单，其内容包括：文件名称、编号、更改状态、份数等。各部门编制和保持本部门的受控文件清单。质量体系文件不准丢失、损坏。如有丢失要到办公室登记，并由质检部在文件发放记录中注明，丢失文件的发放号同时作废。 质量体系文件不准随意外借或复制。质量体系文件要选择适宜的保存环境，防止损坏、变质和丢失。并指定专人保管，保管方式要便于存取和检索。用文件的部门应对文件加以保护，确保内容的清晰和完整，不得在文件上乱写乱画。3.4文件更改文件需更改时，由要求更改部门提出修改意见，报质检部统19、一进行更改和审批，并填写文件更改申请表。文件的更改方法，根据更改内容的多少采取划改式或换页的形式进行，更改部份在文件更改申请表中注明，主管领导批准后进行修改，修改后的文件应报相关领导批准。文件换版后，重新办理发放登记手续。原版文件同时作废并由质检部收回。文件的修改状态由文件的修改次数和文件的版本组成，文件的换页次数用0、1、2、3、4表示，文件的版本用A、B、C、D等表示。未修改过的第一版文件其修改状态为A，修改过一次的文件其修改状态为B，依此类推。需保留的作废文件，经质检部同意后，加盖“作废保留”章留用。文件收回要在原文件发放登记表中填写收回登记项。作废文件的销毁，作废文件需销毁时，由质检部20、填写文件/记录销毁XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：2修改次数：0清单。报公司总经理批准后实施。质检部每年组织各部门对质量体系文件进行评审，对文件中不适宜的部分进行更新，对不充分的部分进行补充。除文字错误的更改外，其他的更改均要再次审批。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：2修改次数：02.3质量记录的控制程序1.目的和适用范围对记录进行控制，是为了检查产品满足规定要求的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据并了实施追溯提供依据。本程序适用于产品质量形成过程和质量体系运行过程中产生的记录。2.职责a 质检部负责本公司质量记录的统一管理；b 各21、部门负责编制各自使用的记录；c 所有质量记录均由办公室统一格式，统一编号，统一发放。3.记录的填写a 记录的内容应及时、准确和如实地逐项填写，字迹要工整、清晰，记录人要签姓名并注明记录日期；b 记录中数据填写由于笔误需要更改时，由记录人以两条斜细实线划盖，并在原数据旁边填写更改数据和更改人姓名。4.记录的标识质检部按文件控制程序中记录的编号方法进行编号，唯一性编号由各部门根据记录性质的不同采取不同的表示方法，如：填写日期、填写序号等。5.记录的管理a 质检部编制记录清单并按岗位需要统一发放；b 各部门留存一份本部门所需的空白记录，使用时自行复印；c 各部门每年底将填写过的记录交质检部统一归档保22、存。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：2修改次数：06.记录的储存、保管和销毁a 年内的记录由各部门相关人员妥善保存；b 记录要选择适宜的保存环境，防止损坏、变质和丢失。并指定专人c 保管，保管方式要便于存取和检索。d 记录到规定的保存期限后由质检部申请销毁，报质量负责人批准后由质检部统一销毁。7.记录的保存期质检部应根据具体情况、法规及合同要求对本公司记录确定保存期，在记录清单上列出。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：3修改次数：03采购和进货检验1.目的和适用范围进行采购控制，目的在于确保所采购的产品符合规定的要求。本程序适用于对钢化玻璃23、认证产品据点需要的各种原材料和辅助材料进行采购过程控制。2.职责a 供销部负责选择评定和控制合格供方；b 供销部负责本公司原材料和辅助材料的采购；c 负责选择合格的供方，确保采购质量；d 质检部负责对采购物资进行检验。3.1供应商的控制供销部按所采购产品对本公司产品实现过程及最终产品的质量影响大小程度进行分类，本公司将采购产品分为主料和辅料。a 主料为钢化玻璃用原片、中空用密封胶、丁基胶、分子筛等。对该部分供应商由供销部进行合格供方评价；b 辅料、包装用料及辅助用品，对辅料只验其合格证及外观，不对供方进行评定；c 对新评定的供方应试用其样品，适用后方可列入合格供方；d 从同行业的其他使用过该产24、品的公司了解其产品质量和信誉情况；e 必要时采购员要亲赴现场调查或进行第二方审核；f 依据评价结果，编制合格供方名录，报总经理批准；g 对于供方提供的产品出现第一次质量不合格或供货不及时，由供销部向供方提出改进要求，当供方提供的产品连续多次出现不合格或供货不及时，取消其合格供方的资格并在合格供方名录XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：3修改次数：0备注栏中注明。 采购计划供销部根据顾客信息及库存情况编制采购计划，并由总经理批准后交采购员采购，采购计划要清楚说明需采购物资的名称、规格、型号、数量等。采购实施采购员接到采购计划后，依据合格供方名录和产品要求与供方联系，当采购25、要求得到满足时，由采购员签订合同或直接购货送至原材料仓库，并按规定输验收和入库手续。3.2原材料的检验和验证质检部规定采购原材料的验收标准、质量标准、质量保证要求、检验方法。质检部对供货质量进行认真检验和验收，建立并保存原材料检验记录。采购物资到货后，由质检部按相应标准或检验规程进行检验，合格由质检员在入库单上签字认可后入库，不合格执行不合格品控制程序。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：4修改次数：04生产过程控制和过程检验控制程序1.目的和适用范围对生产过程和过程检验进行控制和管理，是为了确保产品质量持续符合规定要求。2.职责a 质检部确定产品过程检验方法并对其执行26、情况进行监督检查，负责进厂原料、半成品和产品的验收和检验。b 生产技术部负责编制生产技术文件和按生产通知单组织生产。4.1生产过程控制程序生产技术部负责生产的技术文件编制，技术文件包括：作业指导书、设备安全操作规程等，报总经理审批后实施。生产进度生产技术部根据生产计划单安排班组进行生产，做到均衡生产，按期完工。生产技术部每日控制生产进度，填写生产日报表。关键工序的控制玻璃生产工艺流程：裁片磨边钻孔清洗钢化中空发货；本公司玻璃生产过程中钢化、中空工序为关键过程；2. 对于关键工序钢化操作人员、中空分子筛灌装、打丁基胶、合片、第二道密封人员，要经过工艺技术，操作技能、产品技术要求等方面相关知识的培27、训，培训后对其进行考试或考核，合格后方能上岗操作，上岗后每年仍将培训最少一次；XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：4修改次数：03. 对于钢化工序均需用制定钢化作业指导书。作业指导书中对4. 影响产品的工艺参数要规定出适宜控制范围，如温度、时间、压力控制范围、灌装比例、混胶比例等，以使操作人员按照规定的工艺参数范围内选择最佳控制点，使产品质量最好；5. 对于关键工序要实施监控，并在生产中进行记录工艺参数数据，以证实工艺纪律执行情况。4.2公司应满足安全玻璃生产设备的安置、操作、维护及钢化、中空产品实现的适宜的车间、仓库，并确保环境的适宜温度及安全等。4.3对过程参数和产28、品特性进行监控。钢化过程是对钢化玻璃形成过程中的关键工序，对其控制的程度直接影响钢化玻璃成品的质量。因此对钢化过程中的参数和特性应严格进行监控。影响钢化、中空生产过程的因素包括:a 原片的质量；b 设备的能力及运行状况；c 钢化操作人员的能力；d 钢化操作的技术、参数、规程的指导；e. 对人、机、料、法、环控制的方法及有效性。除对4.3.2的各种因素采取相应的措施外，还要严格控制钢化、中空工序中操作的记录。4. 4设备的管理与维修为使生产设备处于正常状态，需对生产设备（包括检测设备）进行管理与维护，做法如下：1 产班组操作人员严格按照设备安全操作规程正确操作，保证设备正常运转。XX节能玻璃有限29、公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：4修改次数：02 生产技术部应对故障设备及时进行维修，填写设备维修记录。3 由生产技术部编制设备维修计划，定期对设备进行维修，确保设备的加工能力。维修时应填写设备维修记录。4.5过程产品的检验过程检验应对半成品进行自检及专职抽检，合格转入下一道工序，不合格品执行不合格品控制程序。生产过程中原材料、半成品、成品应进行产品标识。原材料可用原厂产品标签；半成品可用质量跟踪卡；成品可用产品标签或合格证标示，确保产品不被混用、误用。生产过程中对产品检验状态进行标识，可采用挂待检、合格品、不合格品标牌表示，也可以粘贴带质检签章的识别标签。XX节能玻璃有限公司质量30、手册编号：XXXX-ZS-A章节号：5修改次数：05例行检验和确认检验控制程序5.1目的及使用范围：确保成品下线后得到100%的检验，确保出厂产品符合相关产品标准要求，适用于对成品下线后的检验及产品出公司前的抽样检验。5.2职责质检部负责对成品下线的检验和库房成品的抽检。5.3例行检验控制程序依据相关产品标准要求对成品进行无损项目的检验，如外观尺寸、光学性能。按产品检验规程规定对下线成品进行检验。任一检验项目均需如实填写检验记录。规定检验项目全部合格后方能办理库手续。5.4确认检验控制程序产品入库后，出厂前，对批量（批大于1000片）产品，须做确认检验。每批按产品标准要求抽一全项目样片进行检验31、。全项目检验合格，填写成品确认检验报告后，产品方可以出厂。全项目检验不合格，需对这批产品进行评审，并处理。性能不合格，不能降级使用。一般不影响使用的及未超出产品检验规程规定的轻微不合格，可放行。不合格品的放行应得到相关主管领导批准，必要时由顾客批准。外观、尺寸不合格产品可降级使用，如零售，在顾客允许下，可降级使用。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：6修改次数：06检验试验仪器设备控制程序6.1校准和检定目的：对用以下证实产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，使其测量能力满足产品质量要求。范围：适用于本厂对监视及测量装置（包括用作检验手段和生产中使用的测量装置）的控32、制。职责：.1质检部负责管理质量检验用的实验仪器。.2质检部负责购置相应的监视和测量装置。.3质检部按规定要求合理使用和维护监视和测量装置。控制程序：.1质检部根据本公司的生产和服务情况确定需要进行监视和测量的环节，以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。.2质检部应选择适宜的监视和测量方法，确保其在具体工作中切实可行。.3质检部在购置、使用和维护监视和测量装置时，为确保监视和测量的结果是准确和有效的，控制的内容应包括：a 所有影响产品质量的监视和测量装置，对照能够溯源的国际或国家标准的测量标准，按规定的周期或使用前进行校准和调整。当不存在上述标准时，应自编校准和检定的文件并记33、录其结果。b 监视和测量装置根据要求，在使用前进行调整，必要时可进行再调整。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：6修改次数：0c 监视和测量装置要有表明其校准状态合适的标识或经批准的识别记录。d 防止监视和测量装置（包括试验硬件和软件）因调整不当而使其校准失效。e 确保监视和测量装置在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。确保监视和测量装置有适宜的使用环境。f 发现监视和测量装置失准时，要评定已监视和测量结果的有效性，并做好记录。应对该设备和受影响的产品采取适当的措施。g 保存监视和测量装置的校准和验证结果的记录。6.2运行检查在每月第一次使用检验仪器设备前应34、做运行核查。运行检查应由二名质检员承担。运行检查涉及该仪器或设备的功能、性能、准确度等。运行检查须具备校准用标准样片或标准器具，应实现计量溯源。运行检查时需填写检测运行检查记录。当发现检验仪器、功能、性能、准确存在故障后不能满足规定要求时，应对其进行检修，并追溯至已检测过的产品。必要时应对这些产品重新进行检测。待检测仪器、设备得到可靠维修正常后，对于准确度有影响的维修需进行重新计量检定，检定合格加贴合格证后可投入使用。仪器、设备维修、调整应填写检验仪器设备维修调整记录XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：7修改次数：07不合格品的控制程序1.目的防止不合格品的非预期使用和35、交付。2.适用范围适用于对不合格的原辅料材料、半成品、成品和服务的控制。3.职责3.1质检部负责对不合格原材料、半成品、最终产品和服务的评审。3.2生产技术部负责不合格半成品的隔离和处置。3.3供销部负责对不合格原材料的。3.4仓库负责对退回的最终产品的隔离和存放，防止误用或混淆。4.控制要求1. 1不合格品控制要求包括不合格的产品和服务进行判定、标识、记录和处置等，经检验不合格的产品，由质检员对其进行评定后处置（返工或报废）。2. 4.2供销部、生产技术部、库房按要求对不合格的原辅材料、半成品和最终产品做出标识并隔离存放。4.3不合格品的评审和处置质检部负责对不合格品进行评审，提出处置意见。36、评审后可能做出如下决定：a 返工、返修。b 让步使用、放行或接收不合格品，必须由授权人员批准，如果可能应由顾客批准，但法律法规不允许的除外。c 改变使用方式和用途（如降级或报废）。4.4严格控制不合格品，使不合格原料不投入使用，不合格半成品不转入下XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：7修改次数：0一道工序，不合格成品不交付。对不合格的原料、半成品和成品应单独放置、进行标识和及时处置，防止非预期使用。4.5返工后的不合格品要重新检验并符合要求。4.6在交付甚至使用后发现产品不合格时，同样有责任采取适当的措施解决问题。如调换或其他处理。4.7应记录不合格品的性质（如尺寸类不37、合格、形状类不合格等）及对不合格品所采取的任何措施，包括经批准的让步记录。质检部应认真写不合格品的评审记录并妥善保存。4.8设立不合格品A型架，漆成红色（合格品架为蓝色）。凡不合格品玻璃均应置于红公A型架上，并标明不合格产品规格、不合格原因等。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：8修改次数：08内部质量审核程序1.目的：通过对内部审核，确保质量体系的符合性和有效性。2.范围：适用于本公司对内部审核活动的控制。3.职责：3.1质量负责人负责公司策划内部审核工作。3.2审核组长负责实施内部审核。3.3各部门接受审核并对发现的问题制订和实施纠正措施。4.内部审核的实施4.1质38、检部应建立、实施和保持内部审核程序。4.2公司应按规定的时间进行内部审核，以确定质量体系是否适：a 合对产品实现的策划；b 符合质量手册的要求；c 符合公司实际管理要求；d 得到有效的实施和保持。 应按审核计划进行内部审核，计划要保证对质量体系所覆盖的产品和部门每年至少审核一次。当质量体系有重大变化或产品发生重大不合格时，需要增加频次。审核计划应经质量代表批准后实施。4.3审核准备成立内部审核小组，明确组长和组员。确定审核人员的职责和资格。审核组长编制详细的审核计划，应规定审核的依据、范围（涉及的产品、部门、活动的区域及删减的条款等）、目的和方法以及时间安排，并提前十五天通知受审核部门。XX节39、能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：8修改次数：0确保审核实施的公正性和客观性，确保审核员与被审核活动无直接责任的人员进行，审核员不允许审核自己的工作。审核员编制审核用的内部审核检查表。4.4审核实施 审核员按审核实施计划和内部审核检查表进行现场审核，审核时应以客观事实为依据，确保审核工作的公正性，认真作好审核记录，对审核中发现的问题进行确认并填写不合格项报告。并提交受审核部门的管理者确认以确保采取纠正措施。4.5审核报告 审核后，由审核组长编制内部审核报告，做出审核结论。4.6纠正措施的实施受审核部门的负责人针对本部门的不合格项，应确保及时制订并实施纠正措施，以消除所发现的40、不合格及其原因。4.7跟踪验证审核组长对纠正措施的执行情况的有效性进行跟踪并记录跟踪结果。4.8有关文件和记录由质检部存档。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：9修改次数：09认证产品的一致性控制程序1.目的：确保获准认证产品的质量符合相应标准的要求。本章内容适用安全认证产品的质量保证。2.职责：2.1生产技术部：负责认证产品生产过程控制。2.2质检部：负责原材料、半成品、成品的质量检测。2.3办公室：负责认证产品的变更后向认证机构申报。3.工作程序3.1为确保获准认证产品的质量符合相关产品的标准规定的技术要求，生产技术部应严格控制生产过程。3.2确保与产品质量有影响的41、操作人员接收技能与知识和培训，并经考核合格方能上岗。3.3确保生产设备的正常运作，做好维修维护。3.4确保关键工序、特殊过程持有适宜的作业指导书及相关文件。3.5确保生产操作人员按规定要求操作。3.6确保监视测量仪器、设备的准确性。3.7确保技术员按规定要求对原材料半成品、成品的质量监测。3.8确保不合格品不投入使用、不转序、不入库、不出厂。3.9当主要原材料变换新供应商时，应确保可能造成质量影响的工艺参数，工艺文件得到相应变更。3.10当主要原材料变换后应及时检测产品的技术性能，质量情况是否符合相关标准要求。3.11当生产设备发生变更时，如引进增加新的设备，应确保工艺文件、工艺参数的正确性。42、XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：9修改次数：03.12当投入新设备生产时，严格地检测产品的技术性能质量是否符合相关标准要求。3.13当原材料或生产设备变更，产品质量稳定符合相关要求后，批量投产前，应将具体情况局面报告给认证机构，以得到认可。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：10修改次数：010.包装、搬运和储存10.1目的：保证产品质量，将合格的产品交付给顾客。10.2范围：适用于在公司内部和运到顾客指定地点期间合格产品的管理。10.3职责：a 生产技术部负责规定产品的防护要求。b 仓库负责对原材料和最终产品的保管和防护。c 生产班组负责半43、成品的保管和维护及产品的包装。d 运输班负责产品的交付，运输过程中产品的保管和防护。10.4控制程序在出公司和交付到预定地点期间，生产技术部应针对产品规定防护的要求，具体方法应包括：a 标识：应建立并保护好产品防护的标识，如“请勿倒放”、“防磕碰”、“轻拿轻放”、“防雨防水”等；b 在搬运过程中，根据产品的特点，选用适当的搬运设备和搬运方法防止在产品的生产、交付及提供相关服务的过程中受损，搬运时防止产品磕碰、划伤、震动等；c 包装：根据产品的特点和顾客的要求对产品进行包装，重点是防止产品受损。d 贮存：要使用指定的贮存场地或库房，规定授权接受和发放的管理办法，按仓库管理制度实施，定期检查库存产44、品贮存的质量状况；e 防护：当产品受本公司控制时，要对其采用适当的防护和隔离XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：10修改次数：0措施，防止产品混淆和损坏。在最终监视和测量后，要采取保护产品质量的措施，合同要求时，这种保护要延续到交付目的地。XX节能玻璃有限公司质量手册编号：XXXX-ZS-A章节号：11修改次数：011认证标志的使用管理程序1.目的和适用范围确保3C认证标志的正确使用，并符合强制性产品认证管理办法。适用于本公司通过了安全认证的产品的认证标志的正确使用。2.职责a 质检部负责向认证机构申请；b 生产技术部负责认证标志的加工制做及加贴；c 质检部负责产品加贴45、认证标志的检验。3.工作程序3.1认证标志的申请质检部根据所获认证申请的产品单元向指定的机构申请使用认证标志。如委托他人代理公司申请认证标志使用权时，须为其准备委托书、申请书、和认证证书的副本。当质检部用函件或者电讯方法申请认证标志时，必须向指定机构提供申请书、认证证书副本的书面或电子文本。质检部负责缴纳统一印刷标准规格认证标志的工本费，或印刷认证标志的监督管理费。当办公室获取法定机构发放的认证标志后，应将其转发给生产技术部，并填写认证标志发放记录。3.2认证标志的使用3.3准许使用的标志样式尺寸须符合强制性产品谁管理规定第二章第九条的规定。3.4认证标志的加施方式XX节能玻璃有限公司质量手册46、编号：XXXX-ZS-A章节号：11修改次数：0建筑用安全玻璃可以使用暂时性标志，也可以是永久性标志，暂时性标志在玻璃安装后可去掉。标志应加施在产品商标的适当位置。3.5质检部负责产品加施认证标志的抽样检验工作，其检验内容为：1. 认证标志的清晰情况；2.认证标志加施部位适宜性；3.不合格品不允许加施认证标志；4.非认证批准产品不得加施认证标志；3.6认证标志加施后，每批检验应填写认证标志加施检验表。附件1相关文件目录1程序文件1.1文件和资料控制程序1.2质量记录的控制程序1.3生产过程控制和过程检验控制程序1.4例行检验和确认检验控制程序1.5检验试验仪器设备控制程序1.6不合格品的控制程47、序1.7内部质量审核程序1.8认证产品的一致性控制程序1.9认证标志的使用管理程序2管理文件2.1管理人员任职要求重要岗位人员职责2.2工艺纪律检查细则2.3仓库管理规定2.4业务员及销售管理办法3. 技术文件3.1产品检验规程3.2生产设备操作维护规程3.3.检测设备操作规程3.4卷尺内部核准规程3.5钢化电炉作业指导书3.6包装作业指导书附件2记 录 清 单NO01序号记 录 名 称 记录编号使用部门保存期(年)备注1受控文件清单XXXX-JL-01各部门长期2文件收/发记录XXXX-JL-02各部门长期3文件更改申请单XXXX-JL-03各部门24文件/记录销毁申请单XXXX-JL-0448、质检部25质量记录清单XXXX-JL-05各部门26供方评价记录XXXX-JL-06供销部长期7合格供方名单XXXX-JL-07供销部长期8采购计划XXXX-JL-08供销部29补片单XXXX-JL-09生产技术部210原材料检验记录XXXX-JL-10质检部211原材料台帐XXXX-JL-11供销部212入库单XXXX-JL-12供销部213领料单XXXX-JL-13供销部214重要岗位人员能力登记表XXXX-JL-14办公室长期15培训及培训考核记录XXXX-JL-15各部门516生产加工单XXXX-JL-16生产技术部217生产流程卡XXXX-JL-17生产技术部218生产日报表XXXX49、-JL-18生产技术部219钢化线工艺参数记录XXXX-JL-19生产技术部220产品过程检验记录XXXX-JL-20质检部221确认检验记录XXXX-JL-21质检部222生产/检测设备台帐XXXX-JL-22生产技术部长期23设备购置申请XXXX-JL-23生产技术部224设备验收记录XXXX-JL-24生产技术部长期记 录 清 单NO02序号记 录 名 称 记录编号使用部门保存期(年)备注25设备维修记录XXXX-JL-25生产技术部226生产设备日维修保养记录XXXX-JL-26生产技术部227计量器具台帐XXXX-JL-27质检部长期28内部校准记录XXXX-JL-28质检部229检50、测运行检查记录XXXX-JL-29质检部230不合格品记录XXXX-JL-30质检部231内部质量审核计划XXXX-JL-31质检部232会议签到表XXXX-JL-32办公室233内部质量审核检查表XXXX-JL-33质检部234不合格项报告XXXX-JL-34质检部235内部质量审核报告XXXX-JL-35质检部236纠正/预防措施实施报表XXXX-JL-36各部门237产品重要变更申报表XXXX-JL-37质检部538认证标志发放记录XXXX-JL-38质检部239认证标志加施检查记录XXXX-JL-39生产技术部240玻璃检验例行记录XXXX-JL-40质检部241中空玻璃生产过程控制参数记录XXXX-JL-41生产技术部142中空玻璃露点仪试验记录XXXX-JL-42质检部243钢球冲击试验记录XXXX-JL-43质检部244霰弹袋冲击试验记录XXXX-JL-44质检部2454647484950记 录 清 单NO03序号记 录 名 称 记录编号使用部门保存期(年)备注编制：办公室 日期：XX-3-16 审核： 日期: 批准： 日期：