1、 XX玻璃科技有限公司 LL/SC-XX A/0质量手册依据GB/T190012008 idt ISO9001:2008 XX年5月29日发布 XX年5月29日实施 XX玻璃科技有限公司 发布XX玻璃科技有限公司质量手册质量手册目录LL/SC-XX版本/修改状态：A/0第 1 页 共 2 页XX玻璃科技有限公司 质量手册0.1 质量手册颁布令LL/SC-XX版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页颁 布 令为加强管理、保证产品制造质量、提高效益和降低成本，本公司质量管理手册，编号： LL/SC2013，经公司最高管理者审定，现予准颁布，自2013年3月1日起生效实施。质量管理手册是贯彻公司2、质量方针, 实现公司质量目标的纲领性文件，全体员工务必遵照执行。本质量手册是我公司玻璃类产品制造质量管理的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺。各部门和全体员工必须认真学习、深刻领会并遵照执行。 总经理： 发布日期：XX年5月29日XX玻璃科技有限公司质量手册0.2 质量方针目标颁布令LL/SC-XX版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页质量方针、质量目标颁布令质量方针： 融现代科技、创品牌、质量第一、顾客满意。1) 通过建立全面质量管理体系，有效控制并持续改进各项业务过程，提高运作效率和效能, 以最有效的方式管理、运行3、和营销组织。2) 积极创新，持续改善，以合理的价格提供令顾客满意的产品，取得并保持在同行业的良好信誉。3) 对我们现有的和潜在的顾客需求变化作出迅速而敏感的反应,维护并且有机会时扩展我们的顾客群。4) 通过培训，使全体员工牢固树立“以顾客为中心”的思想，让每个员工认识到“质量是企业的生命”,自己的工作对产品质量负有不可推卸的责任。5) 视供应商为合作伙伴,建立互利互助关系. 质量目标：1. 成品一次检验验合格率98 %。2. 顾客满意率90 %以上。3进料合格率98%。质量方针充分体现了我公司满足顾客和法律、法规要求的决心、承诺和义务，是质量目标制订和评审的依据，要求全体员工认真学习，充分理解4、质量方针的内涵，并制订好各部门的质量目标，在实际工作中坚决贯彻执行。 总经理： 发布日期：XX年5月29日XX玻璃科技有限公司质量手册 0.3 管理者代表任命书LL/SC-XX版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页任 命 书为确保质量管理体系标准的要求的贯彻执行和加强对质量管理体系运作的领导，兹任命王乃夫为管理者代表，并授予以下职责和权限：a） 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需求；c）在公司范围内采取措施，确保全体员工提高满足顾客要求的意识；d）负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。 总经理： 发布日期：XX年5月295、日XX玻璃科技有限公司质量手册0.4 质量手册说明LL/SC-XX版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页1 质量手册编制依据 本质量手册依据以下标准和企业实际编写。 ISO9000:2008 质量管理体系基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系要求2 质量手册内容2.1 包含 ISO9001:2008质量管理体系要求中的所有要求和相关法规标准要求。2.2 本公司质量管理体系要求的所有程序文件；2.3 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。3 质量手册的编制、审核和批准3.1 质量手册由办公室组织编写。3.2 质量手册由管理者代表组织审核，总经理批准后发布。4 质量手册6、的发放 4.1 质量手册分为受控、非受控两类，由办公室统一编号，其发放、保管按文件控制程序执行。4.2 受控类质量手册发放对象为总经理、管理者代表、各部门领导和认证机构。4.3 非受控类质量手册是本公司对外提供的质量管理体系证明，由总经理或管理者代表批准后，由办公室登记发放。4.4 质量手册持有者应办理领发手续, 承担保管的义务和责任。未经管理者代表批准，任何人不得将本手册提供给公司外人员。调离工作岗位时，应将手册交还办公室。5 质量手册的修改 5.1 质量手册实施过程中，各部门有权提出修改意见，但未正式批准前仍按原规定执行。5.2 办公室应组织对质量手册的适用性、有效性进行评审，必要时予以修7、改。手册的修改按文件控制程序规定，经管理者代表审核、总经理批准，以换页方式进行。6 本手册版序: 2013 年A/0版。 XX玻璃科技有限公司质量手册 0.5 质量手册修改控制LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页序号修改通知单号修改页次修改状态修 改 人修改日期生效日期XX玻璃科技有限公司质量手册0.6 企 业 简 介LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页XX玻璃科技有限公司是一家集开发、生产、销售为一体的玻璃瓶制造企业。公司坐落在XX省徐州市北郊玻璃科技工业区，距离徐州观音机场60公里，连云港口240公里。企业引进全自动行列机生产线，科学8、管理，以人为本。产品质量已通过ISO9001 2000国际质量体系认证，建立了完善的质量保证体系，从材料选材到出货，都在质量体系的严格监控下完成。规模已具备大批量订货的生产能力，公司现拥有自己的企业营销团队以及产品模具开发队伍。为了满足高标准的要求，我们选用自动化程度高的设备，走高端产品，面向广大客户。 公司主要产品有： 高档香水玻璃瓶. 化妆品玻璃瓶. 保健品玻璃瓶 酒瓶. 饮料玻璃瓶. 罐头瓶 .酱菜瓶 .产品销往全国各地，并出口日本 韩国. 欧盟国家 .非洲 .中东等国家和地区. 我们奉行“诚信、和谐、合作、 共赢”的经营理念，崇尚“一丝不苟、追求完美”的企业文化，确保产品质量。兼顾员工9、，供应商、客户和社会各方利益。XX玻璃科技有限公司质量手册1.0 范 围LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页1. 范围 1.1 总则本质量手册（以下简称手册）依据相关法规标准要求和ISO9001:2008 质量管理体系要求，结合企业实际进行编写，其目的：a) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 1.2 应用本手册适用于本公司玻璃类产品生产全过程，也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方质量体系审核。XX玻璃科技有限公司质量手册2.0 引10、用标准 LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ISO9000:2008 质量管理体系基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系要求XX玻璃科技有限公司质量手册3.0 术语和定义LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页 本质量手册采用下列标准的术语和定义： ISO9000:2008 质量11、管理体系基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系要求XX玻璃科技有限公司质量手册4.0 质量管理体系LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 2 页4.1 总要求本公司按照ISO9001:2008 质量管理体系要求和相关法规标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进，为此要求：a）为确保质量体系的充分性，公司应对质量管理体系所需要的管理活动，资源提供，产品实现和测量、分析和改进等四大过程和文件、记录控制两个具体过程在组织中的应用进行确定，并依据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制；b）应确定过程之间的内在联系，排列顺序和相互作用。并12、明确影响产品质量的关键过程和特殊过程；c）确定过程的进行有效运作和控制的准则和方法，对系统过程进行管理，确保过程有效运行；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。e）通过对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，以实现策划的结果，并进行持续的改进。 4.2 文件要求 总则本公司质量管理体系文件，是质量管理体系运行的依据，共包括三个层次的文件：a）第一层次文件质量手册，包括公司的质量方针、质量目标；b）第二层次文件程序文件，为确保本公司质量管理体系有效运行和持续改进，本公司编制的程序文件和记录；c）第三层次文件为确保过程有效策划、运作和控制所需的支持性文件和记录，如管理制13、度、生产工艺单、检验规程、操作规程等。4.2.2 质量手册质量手册是本公司质量管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标。其内容：a) 公司的质量方针、质量目标；b) 质量管理体系的范围；c) 为质量管理体系建立形成的程序文件的引用；d) 质量管理体系过程之间的相互作用的描述；e) 质量手册的编制、评审、修改和控制规定。办公室是质量手册的归口管理部门，负责编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和控制。详见0.4章质量手册说明XX玻璃科技有限公司质量手册4.0 质量管理体系LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 2 页 共 2 页4.2.3 文件控制 本公司编制有文件14、控制程序，用以控制质量管理体系运行所需的文件。办公室负责对质量管理体系所要求文件的控制。质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按文件控制程序的要求进行；所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人的审核与批准，以确保其充分性和适宜性； 文件在使用过程中应进行评审，必要时予以修改并再次得到批准。 4.2.3.4 按规定范围发放文件，履行登记、签字领用手续，确保文件使用部门得到最新版本的受控文件。作废文件由办公室统一收回。 4.2.3.5 对文件的更改和修改状态做好标识和记录，以利于识别和区分；4.2.3.6 文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别；4.2.3.7 对作废的文件按15、规定进行处理，及时撤出现场，并加盖“作废”印章，以防误用。确保对质量管理体系的策划和运行必要的外来文件如法规、标准、顾客的图样等得到识别，加盖“有效”章标识，对其发放由办公室进行控制。 4.2.4 记录控制本公司编制有记录控制程序，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。4.2.4.1质量记录等资料应予保存，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2.4.2记录表式由办公室组织编制，建立“质量记录清单”，统一编码标识。4.2.4.2 记录填报应及时、真实、完整、字迹清晰，责任人签署完整。4.2.4.3 记录应按便于检索的原则分类、编目、登记和归档。记录应在适宜环境下保存。4.316、 相关文件a) HP/CX01-2012 文件控制程序 b) HP/CX02-2012 记录控制程序4.4 记录XX玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 6 页5.1 管理承诺为建立、实施产品质量管理体系并持续改进其有效性，总经理的承诺是：a) 在本公司内向全体员工传达满足顾客要求和提供符合法律、法规产品的重要性；b) 制定、批准文件化的质量方针，确定本公司的质量宗旨和发展方向；c) 制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体员工追求的目标；d) 实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；e) 为质量管理体系的有效运行和持续改进提供17、所需的资源条件。作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上所述提供如下主要证据：a)有关活动、文件和记录。b) 质量方针等和质量目标（见质量方针和目标）。 c)管理评审及相关记录。d)持续改进活动及相关记录。 5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，其产品的竞争力，或企业成功与否，取决于是否理解并满足顾客当前和未来的需求。公司将以顾客为关注焦点，理解顾客当前和未来的需求和期望，实现顾客满意作为公司的根本追求。 5.3 质量方针本公司质量方针：融现代科技、创琳琅品牌、质量第一、顾客满意。内涵：以质为本：企业兴亦质量，败亦质量，质量永远是企业赖以生存、兴旺发达的基础。 务实创新：实实在在18、的质量，全心全意的服务；追寻行业新动态，掌握最新技术信息，以技术创新取胜； 满足客户需求：顾客是我们的衣食父母，必须时刻关注、理解和满足顾客当前和未来的需求和期望。5.3.1 本方针与公司总体经营方针相适应和协调，是经营方针的重要组成部分，充分体现了满足顾客、法律法规要求和持续改进的承诺。全体员工务必正确理解，并坚决执行。5.3.2 通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门。5.3.3 公司应通过管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时进行修改，以适应内、外环境的变化。5.3.4 质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。XX玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职19、责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 2 页 共 6 页5.4 策划5.4.1 质量目标质量目标是对质量方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。考虑到分阶段实施和可测量性，总经理批准并颁布了质量目标。与质量相关部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体工作目标，以确保公司质量目标的实现。（见：附录四） 质量管理体系策划管理者代表组织对公司质量管理体系进行策划，以实现组织的质量目标及标准4.1条要求。 a) 确定质量管理体系所需的过程，对过程的输入、输出及其活动作出相应的规定； b) 确定为实现质量目标要求而建立的过程所需的资源；c) 定期评审质量目标的实现状况20、，重点评审过程和活动的改进；d) 对组织结构、体系文件、过程和资源的变化作出判断，对必要的更改进行事先的策划，以确保质量管理体系的完整性。e) 质量管理体系策划的结果应形成以质量手册、程序文件和作业指导书以及质量记录等三个层次文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。5.5 职责、权限与沟通 职责与权限对本公司领导和各部门负责人的主要职责和权限加以规定，以确保质量手册的各项要求得到切实执行和实施。质量管理体系组织机构见图一，质量职能分配见附表一。 总经理质量职责体制a) 执行国家法律、法规，宣传满足顾客要求和执行法律、法规的重要性；对产品安全性能负全面责任。 b) 决策机构设置，任命各21、级领导，规定其职责、权限和相互关系； c) 制订和批准质量方针和质量目标；d) 为质量管理体系运行提供必要的资源；e) 主持召开管理评审会议，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.5.1.2 技术部经理质量职责a) 负责按客户提供的样品、图纸等打样，采用新技术、新工艺，不断提高打样水平；b) 负责技术性文件的审查和批准，对技术文件的适用性、充分性和有效性负责；c) 及时处理技术、质量工作中的重大质量问题，认真贯彻各项标准和工艺文件，及时处理和解决生产过程中的技术质量问题。XX玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 3 页 共 6 页d) 对22、技术文件资料进行工艺性审查，编制工艺文件，设计工装，并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责e) 按总经理授权，代行有关职权。5.5.1.3生产部经理质量职责a) 对产品生产订单计划安排、生产质量方面负责。b) 加强对生产环境管理,执行国家安全生产法律、法规，对实现安全、文明生产负责；c) 编制生产计划，加强计划管理与生产调度在确保质量的前提下，全面完成生产任务；d）严格执行设备规章制度，负责设备维修计划编制和组织实施，确保设备完好；e) 负责车间生产调度，在保证质量前提下全面完成生产任务；f) 加强生产过程的控制，严格 “三检”制度，贯彻工艺指导书，保证产品质量； g) 搞好设备日常维护保养23、，确保设备完好；h) 加强车间现场管理，保持车间整洁，坚持文明生产和安全生产；i）按总经理授权，代行有关职权.5.5.1.3 办公室主管质量职责a）负责公司的日常行政管理、对外公共关系和宣传等工作，为企业树立良好形象；b）负责公司质量方针、目标的管理和考核；c）负责质量管理体系策划，组织编制质量手册、程序文件和管理性文件；d）负责管理评审计划编制，资料收集，协助总经理组织管理评审；e）负责制订内部审核计划，在管代领导下组织、协调内审活动的展开；f) 负责员工培训、教育的组织、协调与管理；g) 负责文件打、复印及收发,建立和健全档案资料管理，实施对文件和资料的控制。5.5.1.4 品质部经理质量24、职责a） 负责检验点的设置，组织编制检验和试验规程；b）负责生产全过程的检验和试验；标识检验状态，对不合格品出厂负全面责任；c）统一管理公司监视和测量装置，按规定校准和周期检定；d）做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作；负责不合格品的控制和做好产品质量信息收集、整理、分析和反馈；e) 审核检验报告和记录，保证检验原始记录完整，产品质量档案齐全。5.5.1.5业务部经理质量职责a）负责对客户调查，收集、整理和综合分析市场信息，为产品质量信息反馈提供统计、分析依据；b）大力宣传公司和产品，认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信息反馈工作，提高公司知名度和产品市场竞争能力；c25、）负责产品销售及销售合同的评审工作，并对评审结论的准确性负责；d）做好销售合同的管理，严格履行合同，注重工厂信誉； e) 负责与顾客的沟通，建立顾客档案；组织顾客满意度调查，增进与顾客的关系。5.5.1.6采购部经理质量职责a）组织对供方的评价、选择，实施对供方动态管理和控制； b）组织编制物资采购计划，全面、均衡完成物资供应工作，对采购产品质量负责；c）做好物资的验收、防护、贮存和发放，保证物资完好无损，保持原有的质量；d）负责与供方的沟通，建立供方档案，增进与供方的关系。5.5.1.9 检验员质量职责a) 熟悉检验规程，熟练掌握和使用监视和测量装置。 b) 严格执行产品质量检验规程及标准，26、如实作出检验结论。 c) 工作负责，态度端正，坚持原则，办事公正。 d) 规范填写检验记录，及时、真实、准确、字迹清晰。5.5.1.10 内审员质量职责a) 认真学习质量管理标准，通晓体系审核依据、标准。b) 正直、客观、公正，不弄虚作假，不主观臆断。c) 尊重受审方，虚心听取别人的意见。5.5.1.11 采购员质量职责a) 从合格供方处采购，及时向供方反馈质量信息。b) 搞好市场调研，做好供方调查。c) 遵纪守法，履行合同，注重工厂的信誉。5.5.1.12 生产工人质量职责a） 严格执行工艺指导书，认真操作，确保产品质量要求；b） 合理使用工装、设备，精心维护，使其经常保持良好状态。c） 加27、强学习，不断提高质量意识和安全操作技能；5.5.1.13 仓库管理员质量职责 a) 做好物料的验收、防护、贮存和发放，保证物料完好无损，保持原有的质量；b) 及时的为采购部提供物料库存信息，保证物料正常供应信息。c) 配合车间做好领退料工作。5.5.2 管理者代表a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；XX玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 5 页 共 6 页b）向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需求；c）在公司范围内采取措施，确保全体员工提高满足顾客要求的意识；d）负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。XX玻璃科技有28、限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 4 页 共 6 页5.5.3 内部沟通a) 总经理通过质量管理体系职能分配，职责、权限和相互关系划分，确保在不同层次和职能之间进行有效沟通。b) 信息沟通可采用公司文件、会议、简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则a) 总经理应定期对质量管理体系进行评审，以确保其适宜性、充分性和有效性；b) 管理评审活动由总经理亲自主持, 管理者代表、协助总经理组织管理评审活动。c) 管理评审每年至少进行一次，通常在内审后进行。当遇社会环境、市场需求发生重大变化或出现重大质量事故时可适时进行管理评审。办公29、室在每次评审前一个月编制管理评审计划，管理者代表审核、总经理批准。评审计划包括评审目的、依据、范围、内容、时间和参加人员。d) 办公室在每次评审前一个月编制管理评审计划，管代审核、总经理批准。评审计划包括评审目的、依据、范围、内容、时间和参加人员。e) 管理评审通常以会议形式进行，由总经理亲自主持，各部门负责人参加。需要时，可请外部有关专家参与评审。5.6.2 管理评审输入5.6.2.1 各部门应根据管理评审计划安排和要求，准备以下资料，作为管理评审输入：a) 办公室负责提供内、外部审核报告；质量目标完成情况分析报告；以往管理评审和跟踪措施的执行情况；b) 业务部负责提供销售业绩及趋势分析；合30、同评审与执行情况；顾客投诉和处理情况；c) 顾客满意度调查和分析等信息；d) 品质部负责提供过程的业绩和产品的符合性，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品等；检验资源配备情况；e) 计划采购部负责提供供方评价、供货业绩（到货合格率、准时交货率等）信息；采购产品f) 市场价格趋势分析信息；g) 技术部负责提供产品样品打样清单、技术更新执行情况；工艺纪律检验情况；h) 生产部和负责提供生产进度与质量、安全生产和环境管理、资源配备和完好状况；i) 持续改进的建议和其他可能影响质量管理体系的变更等。XX玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 631、 页 共 6 页5.6.2.2 管理评审的输入应以文字形式予以留存。5.6.3 管理评审输出5.6.3.1 管理评审输出应形成管理评审报告，其内容应包括以下决定和措施：a) 质量管理体系及其过程的改进措施，包括对质量方针、质量目标、组织结构及过程控制等方面的评价和更新；b) 与顾客要求有关的产品改进措施，如对产品符合性评价的相关要求；c) 现有质量管理体系的资源调整需求和改进措施。5.6.3.2 管理评审报告由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发放至有关部门。5.6.4 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。办公室根据管理评审报告中提出的调整改进措施落实到人，对改进、纠正和预防措施的实32、施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。5.6.5 记录整理和保存办公室负责对在管理评审过程中形成的各资料、记录进行收集、整理并保存归档。XX玻璃科技有限公司质量手册6.0 资源管理LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 2 页6 资源管理6.1 资源提供总经理负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保：a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增进顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 对从事影响产品与要求的符合性工作的人员进行有计划的培训，以使其具备所必需的能力，能够胜任所承担33、的工作。公司在确定被选人员的资质时，应从受教育程度、培训、技能和经验，并结合公司现状考虑。6.2.2 能力、意识和培训 a) 应根据质量管理体系各过程控制的需要，确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必需具备的能力。 b) 办公室应根据现有从事影响产品与要求的符合性工作人员的现有能力进行比较分析，制定培训教育计划，对新招、在岗、转岗员工及特殊关键过程人员分别实施培训、以满足其能力的需求。c) 办公室负责通过面试、笔试、操作考核和业绩评定等方式，验证培训效果，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。对未达要求的，应采取重新培训或转岗，使员工能力与所从事的工作相适应。d) 通过提供培训或采取其它34、措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相关性，以及如何为实现公司的质量目标作出贡献。b) 培训计划、教材、实施记录、考核成绩和效果验证资料，由办公室保存。6.3 基础设施6.3.1 基础设施确定 公司为达到产品符合要求，应确定并提供工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。6.3.2 基础设施的提供 a) 应编制年度生产设备配备计划，经总经理批准，由采购部采购。b) 新购的设施，由生产部组织安装、调试、验收。6.3.3 基础设施的使用、维护和保养a) 本公司所有生产设施，由生产部建立台帐，实施统一的管理。b) 对重要的设备、监视和测量装置应组织35、编制操作规程，必要时应予培训。 c) 生产部负责编制设备维修计划，车间组织实施，确保设备处于完好状态。保存设备维XX玻璃科技有限公司质量手册6.0 资源管理LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 2 页 共 2 页护、保养记录。d) 设备、仪器的封存、报废按设备管理制度、监视和测量装置控制程序执行。 6.4 工作环境 公司为达到产品符合要求，应确定和创造一个良好的工作环境，并加以有效的管理。 a) 技术部在产品打样、开发中应充分考虑国家法律、法规的要求，生产部应对工作环境中的因素进行管理，确保布局合理，清洁、明亮、通风，符合生产、职业卫生和安全要求； b) 各级领导要以人为本，努力创造和36、谐、宽松、舒适的工作环境。关心员工，充分发挥他们的主观能动性、积极性和创造性。 c) 采取措施，确保生产符合安全法规和环境要求。接受市环境保护部门的监督和检查。XX玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共7页7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1生产部负责组织本公司产品实现的策划，确保产品实现全过程处于受控状态，以满足产品实现的要求。7.1.2产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，针对产品客观因素及本公司业务范围，我公司产品实现分为几个过程进行控制，并编制相应文件化程序。7.1.3本公司产品实现过程流程见附录二产品实现过37、程流程图。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定只有充分了解和识别与产品有关的全部要求，才能通过产品实现以满足要求，达到顾客满意。业务部应识别和理解顾客对产品的要求和期望，并确定：a) 顾客明确规定的要求，如产品质量特性指标、价格、交付服务等要求； b) 顾客虽未做规定，但规定或已知的预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的法律、法规要求； d) 为满足上述要求，本公司应附加的要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审业务部负责组织对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。评审必须在合同正式签订之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。 通过产品要求的评审应达到：a) 38、产品要求（包括顾客的要求和本公司确定的附加要求）得到规定；b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单）,在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单的要求，已经得到解决；d) 公司有能力满足规定的要求。7.2.2.1 销售合同分类：产品销售合同分为常规合同和特殊合同两类。符合下列条件之一时，为特殊合同，其它为常规合同。a) 技术质量指标有特殊要求； b) 合同金额较大时；c) 产品价格低于公司正常合同价的；d) 交付期限超过本公司正常生产交付能力；e) 付款方式等有特殊条款要求；f) 总经理认为应列为特殊合同评审的项目。XX玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-20139、3版本/修改状态：A/0第 2 页 共7 页7.2.2.2 合同评审a) 常规合同的评审常规合同的评审通常由授权业务员进行。在业务洽谈中完成对该常规合同的初步评定，在两个工作日内填写顾客订单评审表交业务部经理签字完成合同评审的后续工作。b) 特殊合同的评审 特殊合同以会议形式进行评审，由业务经理主持，邀请有关部门领导和人员参加，经总经理批准后签订正式合同。 7.2.2.3 合同的签订业务部根据订单、合同草案和评审的结果与顾客洽谈签约或中止签约。7.2.2.4 合同的修订 a) 当产品要求由于某种原因发生变更时，应对原合同进行修订并对修改部份的内容按原评审程序进行复审。 b) 复审结果应与顾客协40、商取得一致，形成书面文件，并将修订内容通知有关的部门，确保相关人员知道变更的内容。7.2.2.5 业务部负责合同评审的记录，并予保存。7.2.3 顾客沟通业务部负责与顾客沟通，与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。沟通方式根据具体条件选定，如电话、邮件、传真、上门访问。联络、沟通主要内容：a) 合同签订前，由业务部专人通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。b) 合同签订后，明确联系方式，保持履约期与顾客的沟通。c) 履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈。对于顾客的意见特别是顾客的投诉，要及时调查、处置并给予答复。7.3 设计和开发41、根据本公司实际情况，依据ISO9001:2008 质量管理体系要求对7.3 设计和开发进行删减。XX玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 3页 共7页7.4 采购7.4.1 采购过程控制根据采购产品对本公司产品生产过程和最终产品质量的影响程度，将采购产品分为（关键的）、（重要的）、C（一般的）三类。7.4.1.1 供方的评价、选择 a) 供方名单由采购部提出，经管理者代表确认后进行样品的和批量的应用试验。 b) 采购部经理根据原材料对最终产品质量影响程度的分类，组织对供方质量保证能力的调查或确认。c) 采购部经理主持召开评审会议，根据对供方质量保42、证能力的调查和批量应用结果，作出综合的评价，经管理者代表批准纳入本年度合格供方目录。7.4.1.2 对供方的控制a) 对进厂物资按来料检验规程进行检验、验证和判定； b) 采购部对供方供货质量应进行动态管理，并作出统计分析，对质量波动较大的供方可采取加严检查、停止供货、乃至取消合格供方资格的处理。c)每年一次，采购部主持召开供方复评会议，复评合格的，方可转入下一年度名单。7.4.2 采购信息7.4.2.1 采购文件的编制a) 采购文件一般由采购计划、采购单、产品图纸、顾客要求和技术协议组成，通常应包含采购物资名称、主要质量指标、型号、数量和供方名称等信息。b) 采购计划、采购单由采购部按照月度43、或临时项目编制物资需用计划。7.4.2.2 采购文件的审批 采购文件在发出之前，应先取得采购部经理审核批准。7.4.3 采购产品的验证a) 品质部负责采购物资的进厂检验、验证和判定。b) 对本公司无法检验的原材料，应附有有效质量证明书或有效的国家授权检测机构的检测报告。7.4.4采购部应建立供方档案，保存采购文件和采购合同、供方评定和控制记录，存期三年。7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供控制为确保生产和服务提供过程在受控条件下进行，各生产车间必须：a) 从技术、业务部门获得产品实现过程策划、产品要求评审输出的产品特性等信息；XX玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC44、-2013版本/修改状态：A/0第 4页 共 7页b) 从技术部获得必要的工艺规程、作业指导书，并严格按规定操作； c) 使用合适设备并安排适宜的工作环境，通过管理，确保设备完好、环境符合要求； d) 配置合适的监视和测量装置，对生产过程进行监视和测量；e) 通过“自检、巡检和专检”的方式控制产品的质量；f) 各岗位人员均经培训，考核合格上岗；g) 制订并执行对产品放行、交付和交付后的活动的控制规定。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1根据“当生产过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证或开展的验证活动不经济时”的特殊过程的定义，应对任何这样的过程实施确认。适用时，这些确认应包括45、：a) 过程操作人员的资格鉴定：考核过程操作人员是否经过培训、具备特殊、关键过程人员上岗资格。其资格可通过理论考试、实际操作考核等方法鉴定。b) 过程所用设备能力的进行鉴定。考核设备是否具有稳定生产合格品的能力。 c) 确定最佳工艺参数和控制方法，编制相应工艺规程，并严格按工艺规程操作。 d) 过程控制的监视和测量装置，应进行周期检定，并在有效期内使用。 e) 应对过程的工艺参数进行监控和记录。 f) 按规定间隔或当过程条件发变化时，对过程再确认，确保处于有效状态。g) 品质部应保存过程确认的记录，存期三年。 7.5.2.2 生产过程应取得市环境保护部门的审核确认，接受市环境保护部门的监督检查46、和考核。严格工艺操作，确保环境安全。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 为防止实现过程中产品的混淆和误用，以及在有追溯性要求的场合实现追溯，对产品和产品的检验状态进行标识。7.5.3.2 标识的范围、方式标识的范围：供方提供的产品，制造过程产品和成品。标识的方式有：挂牌、记号、标签和划分区域等。7.5.3.3 生产车间、仓库负责所属产品的标识，品质部负责检验状态的标识。7.5.3.4 凡发现检验状态标识不清或无状态标识的产品，按待检品处理，由品质部重新检验后标识。7.5.3.5 产品标识和可追溯性a) 仓库物资，应在货位上或产品上用标注有物资名称、规格型号、订单号或颜色的标签标识，标识应47、正确、标挂应牢固、明显。b) 车间在制品、半成品，通过“生产批次”或标注有物料名称、规格型号、订单号或颜色的标签标识，标识应正确、标挂应牢固、明显。XX玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 5页 共 7页c) 成品的标识放置在指定位置并进行相应的标识。d) 可追溯性： 当顾客有追溯性要求时，应在销售合同中就追溯产品的追溯范围和要求等作出明确的规定。 对有可追溯性要求的每批产品的标识必须具有唯一性：采用在生产日期后加合同号作为唯一性标识予以标识和记录。 有可追溯性要求的物资领用时，由各领用部门做好记录，以备查询；7.5.3.6 状态标识a) 在产品48、实现过程中，应对产品的检验状态进行标识。检验状态分: 待检品；合格品；不合格品。b) 仓库物资“状态”标识。应通过在墙上粘贴“待检品”、“合格品”和“不合格品”标签划分仓库“堆放场所”，以堆放不同状态的产品。 c) 车间“状态”标识。可以在工位器具或产品上挂、放有“状态” 名称的标签标识，也可在墙、柱上粘贴“状态”名称以“堆放场所”标识。 d) 检验员负责产品检验状态的标识、更改和去除，以适应过程生产的需要。7.5.4 顾客财产控制7.5.4.1 顾客财产可包括：a) 顾客提供的样品；b) 顾客委托保管、搬运的财产； c) 顾客直接提供的包装材料； d) 顾客知识产权，包括提供的图样、规范；e49、) 顾客个人信息。7.5.4.2 顾客财产的验证a) 业务部应在合同中明确顾客提供财产的名称、规格型号、数量、用途和验证方式。b) 品质部按来料检验作业指导书要求进行检验和验证，出具检验报告。c) 进货、使用、贮存、搬运期间如发现顾客提供财产不合格或丢失、损坏，应填写“顾客财产问题反馈表”和检验报告，及时与顾客联系，协商处理。 7.5.4.3 验收合格的顾客财产，仓库应放置于指定区域，妥加保管。7.5.4.4 顾客财产的知识产权部分和个人信息，公司严格按合同及法律法规和文件控制程序要求执行。XX玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 6页 共 7页50、7.5.4.5 顾客提供的财产，严格按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。7.5.5 产品防护 规范搬运、包装、贮存、防护和交付等活动，以确保产品（原材料、半成品、成品）在整个形成和最终完成交付过程中不损坏、不变质、不混料和不短缺，充分保持其功能。 7.5.5.1 搬运的控制搬运产成品时，应配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，采取可靠的防护损坏或变质的措施，并达到以下要求：a) 搬运装卸时，要轻抬轻放，不得损坏包装，防止破损、磕碰、跌落，严禁野蛮装卸；b) 装箱时，应按照包装箱外标识进行，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。c) 搬运需要用叉车时，操作者要有上岗证51、，并定期对叉车进行检修和维护保养。7.5.5.2 包装的控制 a) 包装设计及选材应符合产品的规定要求；b) 按规定进行包装。包装前应核对装箱清单，确保标识正确和附件齐全；7.5.5.3 贮存的控制a) 贮存物资要按品种、规格、材质、订单号等分类摆放，标识清楚。产品平放时底部须垫木托板。 b) 化学危险品应分类、专人专库保管，限量贮存。有通风、防火、防潮、隔离以及其它安全保障的设施。c) 严格手续，帐物相符。建立完整的物资台帐，严格出入库手续，凭证齐全，帐目清楚。7.5.5.4 防护的控制 a) 保持仓库通风、干燥和整洁；注意防潮、防锈、防磕碰，定期检查以保证良好贮存条件； b) 产品生产过程52、中，应做好防护工作。7.5.5.5 交付的控制 a) 生产车间应对完工检验合格的产品采取保护措施，当合同有要求时，这种保护措施应延续到交付目的地。b) 应选择适当的运输方式和确立运输单位。对交付前的托运、运输和装卸等中间环节，明确保护产品质量的措施和责任。托运和运输中出现的质量问题，由业务部负责解决。7.6 监视和测量装置的控制本公司保证监视和测量装置处于有效状态，为产品符合确定的要求提供证据。XX玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 7页 共 7页7.6.1 品质部负责监视和测量装置合理规划和配置，建立台帐，实施统一管理。7.6.2 品质部负责53、编制监视和测量装置操作规程，检验人员应经培训上岗。7.6.3监视和测量装置必须按规定周期进行检定和校准，合格的粘贴“合格”状态标签，标注其有效期。不合格的应标挂“禁用”标志，不得用于生产和检验。7.6.4 当发现装置偏离校准状态时，除对这些装置和任何受影响到的产品采取适当的措施，还应对其以往监控和结果的有效性进行评价并予以记录。7.6.5做好搬运、贮存和使用过程中对监视和测量装置的防护工作，保证其性能完好。7.6.6品质部应保存监视和测量装置管理台帐、检定计划、检定证书、测试报告。7.7 相关文件XX玻璃科技有限公司质量手册8.0 测量、分析和改进LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 54、1 页 共 4 页8.1 总则本公司应对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：a) 证实与产品要求的符合性；b) 确保质量管理体系的符合性；c) 持续改进质量管理体系的有效性。 在策划的过程中，要确定实施监视、测量、分析和改进活动的技术和方法，包括采用相应的统计技术。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意本公司公司制订有顾客满意监视与服务程序，加强产品的售后服务和对顾客满意和不满意信息的监控，确保顾客满意，提高公司信誉，增加公司竞争力。 业务部应建立监控系统，收集、分析、利用顾客满意和不满意的信息。信息渠道包括：a) 顾客投诉；b) 与顾客的直接沟通；c) 问卷和调查；d) 各种媒55、体和报告。业务部可采用下述方法，监控并获取顾客满意状况的反馈：a) 问卷调查法：每12个月向顾客发放“顾客满意度调查表”，进行顾客满意度调查；b) 访问法：对重点用户定期访问，征求意见和建议；c) 与顾客直接沟通；d) 顾客投诉；对顾客反馈来的意见和满意度信息，业务部负责记录、答复和处置。除及时予以答复和处理外，应进行统计分析，了解顾客需求变化的趋势，决定本公司需要改进的方面，以增进顾客持续的满意。8.2.2 内部审核本公司制订并实施内部审核控制程序，以验证质量管理体系是否符合标准要求，能否有效实施、保持和改进。8 审核组织a) 本公司内部审核由管理者代表组织实施，办公室归口管理。b) 内审员56、应具有一定生产和管理经验，通过培训考核合格取得内审员资格经经总经理授权。c) 审核应由与被审核部门无直接责任的人员担任。XX玻璃科技有限公司质量手册8.0 测量、分析和改进LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 2 页 共 5 页8.2.2.2 审核计划a) 内部审核每年至少一次，覆盖本公司质量管理体系的所有要求和所有部门。必要时，管理者代表可追加审核的范围和频次。 b) 办公室负责审核方案的策划，经管理者代表审核批准下发。 8.2.2.3 审核实施a) 管理者代表任命审核组。审核组负责编写审核实施计划、检查表等审查文件。 b) 按审核实施计划开展审核，通过面谈、观察和检查，寻找符合或不57、符合适用标准的客观证据，做好记录。不符合项应得到受审核方的确认。8.2.2.4 审核结果和和跟踪a) 每次审核后，审核组应编写审核报告，对质量管理体系的运行作出综合评价。审核报告由审核组长签字，经管理者代表批准后发至相关部门。b) 针对内审中发现的不符合项，由有关责任部门制定纠正措施，报请审核组长确认，并在限定时间内实施改进。c) 对于不符合项的改进情况，由审核员跟踪活动，以验证纠正措施的实施情况。8.2.2.5 办公室保存内部审核的资料和记录。8.2.3 过程的监视和测量a) 过程监视和测量的目的，是证实过程实现是否达到过程策划结果的能力，为过程控制提供必要的信息，以便采取措施。b) 当应用58、直接方式对过程监视和测量时，可对产品实现过程进行如质量目标、产品合格率、质量参数、设备完好率、销售情况、顾客满意率等监视或测量。c) 当应用间接方式对管理职责、资源管理管理过程和产品的实现过程进行监视或测量时,可通过内部审核、管理评审、客户的投诉处置、质量会议等进行。d) 当监视和测量结果证明过程未达到原策划的要求时，责任部门应采取纠正和纠正措施，以确保过程的有效性和效率，确保产品的符合性。8.2.4 产品的监视和测量本公司制订并实施产品监视和测量控制程序，以验证产品要求已得到满足。8.2.4.1 品质部负责编制检验和试验规程，并组织实施。本公司将对产品实现监视和测量，以验证产品是否达到顾客的59、要求。这种监视和测量包括进货监视和测量、过程监视和测量和最终监视和测量等阶段。8.2.4.3 各阶段产品的监视和测量必须按检验和试验规程规定要求进行测量和判定。8.2.4.4 产品放行责任者应经总经理授权。8.2.4.5 最终监视和测量必须在规定的进货的监视和测量、过程的监视和测量均已完成，并合格之后才能进行。XX玻璃科技有限公司质量手册8.0 测量、分析和改进LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 3 页 共 5 页8.2.4.6 未经检验和试验或检验不合格的产品，一律不得投入使用、转序和出厂。8.2.4.7检验记录品质部应做好检验工作中的各项记录，应保证记录完整、真实、结论明确。记录60、应表明合格放行的检验员。8.3 不合格品控制本公司制订并实施不合格品控制程序，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。8.3.1 不合格品分类。将不合格分为A、B、C三类。8.3.2不合格品标识和隔离。发现不合格品应作好“不合格品”状态标识，并予隔离存放，防止混用。8.3.3 不合格品评审。B、C类或偶尔发生的不合格，授权检验员进行评审，提出处置意见；A类或批量出现的不合格品，由技术部组织评审，提出处置意见。有争议的，由管理者代表仲裁。不合格品的处置。a) 进货不合格品改为全检、让步接收、退货处理；b) 过程和最终产品不合格品，由责任部门根据评审处置意见进行处置。61、属返工、返修的，返工返修后应重新交付检验；属让步接收或降级使用的需有书面申请程序，除评审员签字外，还应报经品质部经理批准；如有合同或法规有规定时，让步接收应向顾客提出申请，得到书面认可才能放行。8.3.5责任部门应分析不合格原因, 采取相应的措施。品质部应对不合格进行统计分析，召开质量例会，分析质量趋势，研究预防措施。 对在交付或开始使用后发现的不合格，销售部应针对不合格造成的后果采取适当的补救措施，及时与顾客协商，采取退回、调换或修理等处理办法，以满足顾客的正当要求。8.3.6保存不合格品的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。8.4 数据分析8.4.1 办公室负责确定必须62、收集和分析的数据，每半年收集汇总进行分析。8.4.2 数据来源 a) 质量记录：过程和产品的监视和测量记录；b) 内、外审记录：内、外审报告；管理评审报告；纠正和预防措施执行情况；c) 顾客反馈信息：顾客满意度调查报告；顾客投诉等；d) 法律、法规、标准要求变化。8.4.3 数据分析应提供以下信息：a) 顾客满意程度；XX玻璃科技有限公司质量手册8.0 测量、分析和改进LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 4 页 共 5 页b) 产品满足顾客要求的符合性；c) 过程和产品的特性及发展趋势；d) 供方的信息。8.4.4为了寻找数据的变化规律，数据分析方法通常采用统计技术方法，如：调查表、63、排列图、因果图等。统计方法的确定和应用由技术部组织讨论选定，经管理者代表批准使用。8.4.5对数据分析的评价a) 数据是否得到充分利用； b) 通过数据分析是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于质量改进；c) 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。8.5 改进8.5.1 持续改进 本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等实现日常的持续改进，并提出改进项目，以持续改进质量管理体系的有效性。管理者代表组织办公室负责体系、产品持续改进的策划工作。策划时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结64、果。改进可以是日常的改进活动，也可以是较重大的改进项目。8.5.2 纠正措施本公司制订并实施纠正和预防措施控制程序，以消除其原因，防止不合格的再发生。8.5.2.1对以下不合格应采取纠正措施：a) 过程产品出现重大质量问题；b) 重复发生的不合格；c) 顾客对产品质量的投诉；d) 内审、外审发现的不合格；e) 管理评审发现的问题。8.5.2.2 责任部门应分析产生不合格的原因，确定纠正措施，经管理者代表批准后组织实施。纠正措施应与该不合格对质量的影响程度相适应。8.5.2.3 办公室负责对纠正措施完成情况进行跟踪验证和记录。8.5.3 预防措施本公司制订并实施纠正和预防措施控制程序，以消除潜在65、的不合格原因，防止不合格的发生。XX玻璃科技有限公司质量手册8.0 测量、分析和改进LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 5 页 共 5 页8.5.3.1品质部负责收集以下方面信息，分析潜在的不合格原因： a) 不合格分析统计表；b) 顾客满意度调查；c) 各职能部门工作质量问题统计结果；b) 管理评审报告。8.5.3.2 责任部门应分析潜在不合格的原因，确定预防措施，经管理者代表批准后组织实施。预防措施应与该潜在不合格对质量的影响程度相适应。8.5.3.3 办公室负责对预防措施实施完成情况进行跟踪验证和记录。附录一：质量管理体系组织机构图总经理 管代业务部财务部 品质部办公室生产部采66、购部 注： 未列入认证范围 附录三：质量管理体系过程职责分配表质量管理体系过程职责分配表部门体系要求 总经理管 代办公室品质部业务部采购部生产部4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品67、控制8.4 数据分析8.5.1 改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施9.0 型式认可与监督检查注: 领导 主要职责 次要职责附录四：各部门质量分目标办公室：1年度培训计划：100%完成；2年度内审计划：100%完成；3文件发放正确率100%。品质部：1、计量器具检定计划：100%完成；2、检验和试验任务：100%完成； 3、质量投诉少于3次/年。业务部：1、顾客满意度90%以上；2、顾客投诉处理率：100%生产部：1、交货及时率：95%；2、设备保养计划：100%完成；3、重大安全事故：0；4、质量事故：04、成品一次检验合格率：98%；5、交样及时率100%。采购部：1、对供方评价：100%完成；2、采购物料交付质量合格率98% 。3、物料交付及时率98%