1、一、采购入库流程 1.1 采购人员从香港采购的货物，经货运公司运输到我司时，货运公司工作人员会以电话方式通知我司物流主管安排人员接收货物。1.2 物流主管安排人员到指定的地点接收货物，并核对清楚货运公司运输过来的货箱数量是否与物流主管通知的数量一致，以免遗漏。1.3 收货人员收到货物并运回公司后，应及时拆除货箱包装，清点箱内货物数量，并应认真核对货物的相关内容，即品牌、型号、数量、年份、体积、包装，及是否为环保产品等。1.4 收货人员核对完成并将货物归类后，填写抄货单，其中包括货物的品牌、封装、型号、日期、包装、体积、数量及是否环保产品、产品有无外盒包装、货箱的数量、来货日期、工作人员姓名、运2、输公司名称等。1.5 抄货单复印两份，其中原件交给采购部人员，复印件交给物流部储运组长和储运主管。1.6 采购人员拿到货运人员提供的抄货单后，在公司IC进销存管理系统上制作采购单，制作完成后通知储运组长做采购入库工作。1.7 储运组长根据收货人员提供的抄货单复印件，在公司IC进销存管理系统上进行采购入库操作，将货物收到临时库库位并通知储运主管核对审查。1.8 物流主管以抄货单为依据，对储运组长所做采购入库操作时的电脑数据进行核对，正确无误后，物流主管则应把抄货单复印件交予部门物流经理存档保管。1.9 当储运组长做完采购入库工作后，则会在IC进销存管理系统上打印出一张“盘点清单”交予仓库库管并通3、知库管收货。1.10 库管接过“盘点清单”后。安排仓库库员到临时库位上接收货物。1.11 库员以“盘点清单”为依据，对货物进行核对，准确无误后，将运输至仓库并进行移货入库工作。1.12 库员将货物运输至仓库后，将再一次核对归类好货物，将货物摆放入库后，并在“盘点清单”上注明所摆放入库货物的相对应库位代码，移货入库工作完成后，库管在“盘点清单”上签名及写上工作日期并将此“盘点清单”交予储运组长。1.13 储运组长以“盘点清单”上的相关信息为依据，在IC进销存管理系统上进行移货入库操作，储运组长将保留“盘点清单”。 二、移库操作流程2.1移库操作流程只限于同一数据库所进行的操作，（即事业部与事业部4、之间或总公司与事业部之间不能进行移库），当总公司与各事业部内部货物进行库位转移时，例如：BA库位上的货转移到BB库位时，（此库位均为国内事业部所属）此时，则需进行移库操作。2.2以下将以国内事业部“营业厅组”向“内销组”拿货时所进行移库操作为例：2.3当营业厅销售人员需要从内销组拿货时，则会让营业厅储运组长通知内销组储运组长拿货2.4内销组储运组长接到通知后，则会在“移库记录清单”上登记清楚货物的相关信息2.5内销组储运组长登记完毕后，则会在公司的“IC进销存管理系统”上查询营业厅组储运组长所需货物的相关信息，再进行“移库”操作，将“移库单”打印到营业厅办公处，并通知内销组仓库库管拿货。2.65、内销组仓库库管接到内销组储运组长通知后，同样在“移库记录清单”上登记清楚货物的相关信息2.7内销组仓库库管登记完毕后，再将货物取出并安排内销组仓库库员把货送到营业厅组储运组长那里。2.8内销组仓库库员将货物送到营业厅组给营业厅储运组长后，再从营业厅打印机处拿出“移库单”并给予营业厅储运组长。2.9营业厅组储运组长拿到货物后，则会核对清楚货物，准确无误后，将在“移库单上签收，并将“移库单”给予内销组仓库库员 。 2.10内销组仓库库员将“移库单”拿回后，再将“移库单”交还给内销组仓库库管。2.11内销组仓库库管接过“移库单”后，则会在“移库记录清单”上登记，再将“移库单”保存。2.12当天下班后6、，内销仓库库管再将当天所进行移库操作的所有“移库单”单据交给储运主管。2.13储运主管接过移库单据后，将会以内销组仓库库管所给的“移库单”为依据，对当天内销组储运组长所进行移库操作时的电脑数据进行核对、审查。2.14当核对审查完毕后，移库单据将由储运主管保存。2.15以上移库操作流程中，当各事业部出现有一人兼多职的情况下，（即：库管、库员、储运组长为同一个人）则可按具体情况省略此移库操作中的某些情况，按各事业部人员实际操作为准。2.16有一种情况是需要销售而货物在不同区域，则由销售人员填写“移库申请单”并签名提交至事业部储运组长，储运组长进行移库操作，保留移库申请单。三、调拨操作流程3.1 当7、总公司与各事业部之间进行货物转移时，则应进行调拨操作。3.2 以下将以国内事业部向总公司进行调拨操作为例：3.3 事业部销售人员制作调拨单，通过高层人员审核完毕后，则会打印出“调拨单”，再将“调拨单”交给事业部储运组长安排拿货。 3.4 事业部储运组长接到“调拨单”后，通知总公司库管拿货。3.5 总公司库管接到通知后，则会在“IC进销存管理系统上”查询调拨货物的想关信息，再进行“调拨出库”操作，打印出“调拨出库单”并通知总公司仓库库员拿货。3.6 当总公司仓库库员接到总公司库管的通知后，则会在登记本上记录清楚货物的相关信息，再将货物取出，并将货物交给总公司库管。3.7 总公司库管拿到货物后，以8、“调拨出库单”为依据进行核对，正确无误后，则会在“调拨出库单”上签收并将单据交还给总公司仓库库员，总公司仓库库员将保留“调拨出库单”。 3.8 总公司库管再将货物交给事业部储运组长，事业部储运组长接过货物进行核对，准确无误后，总公司库管则会让事业部储运组长在“调拨单”上签收，总公司仓库库管保留“调拨单”。3.9 事业部储运组长拿到货物后，则会在公司的“IC进销存事业部管理系统”上进行“调拨入库”操作。3.10 当事业部从总公司所调拨货物暂时不需要销售时，事业部储运组长则会通知事业部仓库库管收货，并给予事业部仓库库管一份“盘点清单”。3.11 事业部仓库库管接到通知后，则会向事业部储运组长拿一份9、“盘点清单”，再安排事业部仓库库员收货并给予“盘点清单”。3.12 事业部仓库库员从事业部仓库库管处拿到“盘点清单”后，则会以“盘点清单”为依据，对货物进行核对，准确无误后，再将货物运到事业部仓库进行移库工作。3.13 事业部仓库库员将货物归类摆放入库后，则会在“盘点清单”上填写相关信息，再将“盘点清单”交予事业部仓库库管。3.14 事业部仓库库管接过“盘点清单”后，在单上签名，并交还给事业部储运组长。3.15 事业部储运组长再以“盘点清单”上的相关信息为依据，在公司的“IC进销存事业部管理系统”上进行移库操作，操作完毕后，保存“盘点清单”。3.16 当事业部从总公司所调拨的货物需要销售时，则10、事业部销售人员则会在“IC进销存事业部管理系统”上制作销售单，并打印单据交予事业部储运组长。3.17 事业部储运组长再以销售单为依据，在“IC进销存事业部管理系统”上进行货物出库操作，保留出库单。3.18 事业部与事业部之间进行调拨操作流程也和以上此操作流程一样。四、事业部向总公司进行调拨退货流程 4.1事业部销售人员制作“调拨退货单”。由部门经理及总部审核人员审核通过后，事业部销售人员打印“调拨退货单”并交予事业部储运组长。 4.2事业部储运组长接到“调拨退货单”后，从事业部“IC进销存管理系统”上进行货物出库操作，并打印出“配货清单”，通知事业部仓库库管拿货。 4.3 事业部仓库库管接到通11、知后，在“记录清单”上进行登记，填写完货物的相关信息后，拿出货物并安排事业部仓库库员送货。 4.4 事业部仓库库员把货送到事业部储运组长后，事业部储运组长以“配货清单”为依据对货物进行核对，并在“配货清单”上签名，交予事业部仓库库员。 4.5 “配货清单”将由事业部仓库库管和库员保留。 4.6 事业部储运组长将货物和“调拨退货单”一并交予总公司库管，进行退货。 4.7 总公司库管以“调拨退货单”为依据，对货物进行核对后，在总公司的“IC进销存管理系统”上进行收货入库操作，并在“调拨退货单”上签名交予事业部储运组长，事业部储运组长提交“调拨退货单”至事业部销售人员。 4.8 事业部销售人员接过“12、调拨退货单”后，通知财务人员审核划款。 4.9 财务人员审核通过后退款回事业部。 4.10 总公司库管将事业部所退回的货物收入总公司临时库位后，将会从总公司的“IC进销存管理系统”上打印出一份“盘点清单”，通知总公司库员收货并给予“盘点清单”。 4.11 总公司库员以“盘点清单”为依据，对货物进行核对，核对完毕后将货物运到总公司仓库，进行移货入库工作并在“盘点清单”上填写相关信息，再将“盘点清单”交还给总公司库管。 4.12总公司库管再以“盘点清单”上的相关信息为依据，在总公司的“IC进销存管理系统”上进行移库操作，保留“盘点清单”。五、同一数据库借还货流程 借货操作 5.1 因某种特殊原因，13、暂不销售货物的情况下，事业部销售人员需向仓库人员拿货时，则需按“借货申请单”上的相关信息填写“借货申请单”。再由部门经理审核签名通过后，方可将此“借货申请单”提交至事业部储运组长拿货。（若遇事业部部门经理不在的情况下，可由事业部经理以电话方式通知事业部储运组长）。一般借货期限为一个工作日。 5.2 当事业部储运组长接到事业部销售人员所提交的“借货申请单”后，确认“借货申请单”上所填写的相关信息，正确无误后，则会通知事业部仓库库管拿货，此“借货申请单”将由事业部储运组长保存。 5.3 事业部仓库库管接到事业部储运组长的通知后，则会在“记录清单”上登记货物的相关信息，登记完毕后拿出货物并安排库员送14、货。 5.4 事业部仓库库员送货给事业部储运组长 5.5 事业部储运组长接过货物，通知事业部销售人员拿货。 5.6 若事业部销售人员所借货物不能在一个工作日内还回事业部储运组长时，则事业部储运组长需将所借出货物从事业部“IC进销存管理 系统”上进行移库操作，将所借出货物移至事业部借货库内。 5.7 若事业部同事业部或事业部同总公司借货时，则需由两方事业部经理审核签名通过后才可借货。 还货操作 5.8 事业部销售人员将所借货物交还给事业部储运组长，事业部储运组长接过货物后，则会通知储运主管检验货物，若检验通过后，储运主管将会在“借货申请单”上储运主管签名一栏签名，同时，事业部储运运组长也会让事业15、部销售人员在“借货申请单”上还货人一栏签名即可。 5.9 若还回货物经由储运主管检验不通过时，将不给予事业部销售人员还货，另做处理。 5.10 还货时，“借货申请单”上还货人一栏签名处，可由借货人授权给予人员代签，而“借货申请单”上借货人一栏签名处，则必须由借货人亲自签名，不可代替。六、出库流程 6.1事业部销售人员制作销售单后，审核打印销售单并交予事业部储运组长。 6.2 事业部储运组长接过销售单后，在事业部“IC进销存管理系统”上进行货物出库操作，打印“配货清单”并通知事业部仓库库管拿货。 6.3 事业部仓库库管接到通知后，在“出库记录清单”上进行登记，登记完毕后拿出货物并安排库员送货。 16、6.4 库员将货物送至事业部储运组长。 6.5 事业部储运组长接过货物后，以“配货清单”为依据对货物进行核对，核对完毕后，事业部储运组长在“配货清单”上签名并给予事业部库员。 6.6 事业部库员接过“配货清单”后，交还给事业部库管保存。 6.7 事业部库管接过“配货清单”后，在“出库记录清单”上登记，暂时保管，当天下班后再把“出库记录清单”和“配货清单”交予储运主管。 6.8 储运主管接过“配货清单”和“出库记录清单”后，将会以事业部仓库库管所给的“配货清单”和“出库记录清单”为依据，对当天事业部储运组长所进行出库操作时的电脑数据进行核对、审查。 6.9 当核对审查完毕后，“配货清单”和“出库17、记录清单”将由储运主管保存。七、送货流程 第一种：送货不收取货款 7.1事业部送货组组长接过配货组组长的销售单和货物后，核对注明整包装货物的批号并安排组员送货。 7.2 事业部送货组组员拿到货和销售单后，再以销售单上的相关货物信息为依据再一次进行核对， 核对完毕无误登记后再送货。 7.3 客户收到货物时，核对货物后并在销售单上签收，保留客户联。 7.4 事业部送货组组员将拿回销售单签上自己的工号并交予事业部送货组组长并签到，若由于特殊原因，事业部送货组组员在外送货不能在当天内回到公司时，销售单可在第二天早上交还给事业部送货组组长。 7.5 事业部送货组组员将当天送完货的销售单交还给事业部送货组18、组长后，事业部送货组组长保留仓库联并暂时保管销售单，待到第二天早上时，事业部送货组组长再将销售单交还给事业部销售人员。 7.6 销售人员保存销售单。 第二种：送货并收取货款 7.7事业部送货组组长根据事业部销售人员所给的销售单为依据，配对好所要销售的货物注明整包装货物的批号附上收据并安排组员送货。 7.8事业部送货组组员拿到货和销售单后，再以销售单上的相关货物信息为依据再一次进行核对， 核对完毕无误登记后再送货。（若所收货款为支票时则需带支票夹） 7.9客户收到货物时，核对货物后并在销售单上签收，保留客户联并给予货款。 7.10事业部送货组组员接过货款，核对清楚后，拿回销售单和货款并给予客户收19、据，当事业部送货组组员将所收回货款和销售单交还给事业部销售人员时，并要求事业部销售人员在销售单上签上名字和注明款已收同时签上自己的工号，拿回仓库联并交予组长保留并签到。 7.11事业部销售人员在销售单上签上名字和注明款已收并拿回销售单和货款后，事业部销售人员保存销售单并将货款交予财务。 7.12 财务核收货款。八、事业部包发货流程 8.1事业部配货组组长将货物与销售单配对好之后交予事业部送货组组长。 8.2事业部送货组组长接过事业部配货组组长所给的销售单与货物后，再一次进行核对并注明整包装货物的批号，并安排组员包货。 8.3 送货组组员接过货物和销售单，核对完毕后对货物进行包装，包装完后，在货20、物的外包装上写明客户的相关信息及货物的重量，并在销售单上签上自己的名字或工号，单据交予送货组组长，（当所发货物是经过快递公司发给客户时，则需在货物的外包装中间处写上货物的重量，当所发货物出现两件以上时，所注明的重量应是货物的总重量。） 8.4 事业部送货组组长接过销售单后，再根据销售单上的不同发货方式安排组员发货。 8.5 当货物的发货方式为快递时，则事业部送货组组长需填写快递单，并以电话方式通知快递公司上门收货。 8.6 快递公司工作人员上门收货，送货组组长给予快递公司工作人员货物和快递单，快递公司工作人员接过货物和单据，签收并将快递单存根联交予送货组组长。 8.7 送货组组长接过单据并保存21、单据。 8.8 当货物的发货方式为货运时，则事业部送货组组长需先登记发货人员和所发货物的客户信息及货物的件数，再安排组员发货。 8.9 组员接过货物后，将货物送到指定的货运公司发货。 8.10 货运公司接过货物，签收并开出货运单。 8.11事业部送货组组员接过货运单，核对完毕后，在货运单上签名或写上工号并将货运单于次日交予送货组组长。 8.12 送货组组长接过单据并保存单据。九、不入库存取货流程9.1当事业部销售人员或其他同事在货物不入库而需暂存在仓库的情况下，则需按货物暂存流程来执行 。9.2 首先，寄货人通知事业部库管并给予货物。9.3事业部库管接收并核对货物，在“货物暂存登记表”和“货物22、暂存单”上记录货物相关的：型号、牌子、数量、年份、预定取货日期和存货日期，让存货人在“货物暂存登记表” 签上姓名。而事业部库管则在“货物暂存单”上签上姓名并将“货物暂存单” 交给存货人保管，“货物暂存登记表”则由事业部库管保留，通知并将货物给予事业部库员。9.4 事业部库员接过货物，并把货物整理存放到指定的地方。9.5 存货人保管“货物暂存单”，要取货时通知事业部库管，并交还“货物暂存单”。9.6 事业部库管接收核对“货物暂存单”，并通知事业部库员取货并给单。9.7 事业部库员按单从指定的货物存放处取出货物与单据一并交给事业部库管9.8 事业部库管接过货物和单据核对后将货物交还给存货人，并让存货人在“货物暂存登记表”上签上姓名和取货日期。事业部库管将保留“货物暂存单”和“货物暂存登记表”。移库单模版(附表1)配货清单单模版(附表2)借货单模版(附表3)还货单模版(附表4)销售部借货申请单模版(附表5)销售部移库模版(附表6)调拨出库配货清单模版(附表7)调拨入库收货清单模版(附表8)