1、 给排水分公司管理作业手册一、工程开工准备工作1.1首先监理人员熟悉图纸参加由建设单位组织的设计交底图纸会审会议，由监理单位做好会议记录并整理纪要由建设单位落款，并发放至各个单位。（见会议纪要签到表）1.2由总监编制有针对性的监理规划，需经公司监理综合办审核。监理规划要发放至建设单位、施工单位。审核施工单位的施工组织设计，施工组织设计须盖施工单位公章，内部审批表需质量或工程、安全部门签复相关意见，并经施工单位技术负责人审批。施工组织设计报审表必须有专业监理工程师和总监理工程师审查意见。根据实际情况编制施工专项方案，安全文明施工方案单独上报。（见监理规划审批表、施工组织设计(专项施工方案)报审表2、）1.3监理单位及时督促施工单位进行施工现场布置：五小设施（办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室）、施工用电布置。督促施工单位邀请质监代表进行开工核验，及时上报开工核验资料：施工单位质量体系自查表、监理单位质量体系自查表、建设单位质量体系自查表、勘察单位质量体系自查表、设计单位质量体系自查表。（见表格）1.3.1说明：开工核验中质安监部门提出整改的项目，施工单位针对存在问题提出整改消项，自检合格后以书面形式报监理审查，经监理工程师核查合格并签认，再次报质安监部门复查。等复查合格后由施工单位申请开工报告，监理单位总监理工程师及时签发开工报告并督促施工单位按期开工。（见工程开工报审表）1.3.2在开工核3、验完成后要求在15天内进行正式的杭州市交易中心窗口报监工作，报监资料如下：杭州市建设工程质量安全注册登记表、建设工程开工安全生产措施备案表、杭州市建设工程开工前施工现场临时宿舍备案表或（临时房屋租赁协议及临时设施情况说明）。施工组织设计、施工合同、施工中标通知书、意外伤害保险凭证、监理规划、监理合同。1.4办公室的布置1.4.1施工单位图表上墙：一图五牌（施工单位、项目名称牌、安全生产宣传牌、安全施工统计牌、安全防范宣传牌、项目管理人员名单、施工现场总平面图）、质量安全管理网络图、形象进度图。1.4.2监理单位图表上墙：十牌、晴雨表、考勤表、夜间值班制度（或值班表）、人员分工表、项目部会议制度4、项目部质量分目标、平面图、内部学习制度等。说明：十牌（总监理工程师职责、专业监理工程师职责、监理人员守则、工程质量监理控制流程图、工程造价监理控制流程图、工程进度监理控制流程图、企业简介、ISO质量方针、现场监理员职权范围、安全监理工作程序图）；办公室清洁整齐、监理人员均挂牌上岗、配齐项目部牌、章、安全帽、项目部质量手册为受控的有效版本。1.5施工现场应备齐施工投标文件、施工合同、商务标 监理投标文件、询标纪要、监理合同、图纸为有效图纸，并标识清晰，盖项目部章，设计变更中涉及图纸更改的内容要用图纸修改章进行标识；（作废图纸要写上作废及盖项目部章）、规范为有效版本，并标识清楚、公司对总监授权书5、总监对总监代表授权书。（详见格式）1.6在监理工作当中，各项用表以国家标准规范用表或浙江省建设工程监理工作表式为准，如两种用表中没有明确的，参照221号文件 。二、监理过程作业文件2.1如施工现场项目部是临舍，监理人员要查验临舍合格证并要求上报监理项目部。2.2开工后，在编制监理规划的基础上，需制定质量控制（质量控制详细分至各部位）、进度控制、造价控制、安全文明施工、见证取样、旁站计划监理细则，细则要由专业监理工程师编制，经总监理工程师审核后签字认可，500万以上的工程要填写文件会签、审核批准表，见表格。2.3第一次工地会议由建设单位组织，监理单位、施工单位、建设单位参与该工程的主要人员均应6、参加，会议纪要由监理单位整理，会议内容应包括以下几个方面：a、建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工；b、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；c、建设单位介绍工程开工准备情况；d、承包单位介绍施工准备情况；e、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；f、总监理工程师介绍监理规划的主要内容；g、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题；2.4督促施工单位及时上报各种报验资料2.4.1监理要对施工单位资质、项目部人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员）审核，是否符合招投标文件的要求，7、相关人员如有变更须上报建设单位并经批准。如有分包单位，监理项目部要对分包单位资质进行审核。（见承包单位报审表（通用）、分包单位资格报审表）2.4.2监理要对原材料、进场机具设备进行审查，需附报审表和数量清单及质量证明文件。（见工程材料/构配件/设备报审表、主要施工机械设备报审表）2.4.3监理审查试验室资质，试验室资质要求符合质监部门备案要求（见承包单位报审表（通用）2.4.4监理审查特殊工种资质是否符合工程需要（特种作业人员包括电工、焊工、架子工、锅炉工、爆破工、机械操作工、起重工、起重机司机及指挥人员等），其上报资质是否有效，查看其年审记录是否过期）。（见承包单位报审表（通用）2.4.5见8、证取样送检制度：首先监理见证人员要有建设单位对见证员授权书，开工后要对原材料开取见证单做常规试验（如水泥、黄砂、石子、砖、钢筋等），对现场制作的试块或功能性试验，按有关规定进行100%见证取样，30%进行抽检，同时制作见证记录。（见见证记录）2.4.6如工程使用商品混凝土，则对混凝土厂家资质进行审查，并提供合同，原材料（水泥、砂、石子）试验合格证明，外加剂合格证明，各标号各部位配比单监理进行审查，并经监理工程师进行确认。（见承包单位报审表（通用）2.4.7审查施工单位使用的水准仪、经纬仪，要有签定报告，注意时间不要过期，且要报验。（见承包单位报审表（通用）2.4.8审查施工单位企业ABC三类人9、员资质证书复印件并要求上报。（见承包单位报审表（通用）2.4.9施工总进度计划需经过施工单位技术负责人审批后上报现场监理部由总监进行审批，施工月进度计划经监理工程师审批，如进度不协调，要有进度协调记录。（见施工进度计划报审表）2.4.10施工测量放线报验申请表、水准点测量复核记录 2.4.11根据施工合同如有预付款，施工单位应上报工程预付款报审表，监理应填写工程预付款支付证书。监理项目部每月应认真审核施工单位上报的工程量报表和进度款报表，做好工程计量工作。（见工程预付款报审表、工程预付款支付证书、工程款支付申请表、工程款支付证书）2.4.12施工过程中要求施工单位资料与进度同步，施工单位完成一10、道工序要上报工序报验单、隐检单、工序评定，每道工序要有测量复核记录，监理人员资料要签定及时，准确检查施工单位表格使用、填写是否规范。（见表格）说明：施工单位上报的隐检单要注意隐检内容及检查情况这一栏要有具体数据，监理工程师签证时要注意填写30%的抽检数据。2.4.13现监理单位对安全生产承担安全监理工作，具体内容参照总公司下发的安全监理作业指导书 。三、监理单位按规范要求工作如下3.1现场旁站监理人员根据旁站计划规定的旁站内容按规定（施工中关键工序、关键部位）进行旁站。（见旁站监理记录）3.2对于5000万（含5000万）工程现场监理人员需认真填写安全监理台帐，每周记录不少于三次，其他工程每周11、一次。（见安全监理记录）3.3监理项目部每周应安排监理例会，并编制监理周报、每月月底应编制监理月报，并将月报在月底前上报分公司办公室。注明：工程造价在5000万以上的工程必须编制安全监理工作月报。（见监理周报，附监理月报格式、安全监理工作月报格式）3.4、监理日记填写：不能和施工单位日记一样，主要有验收情况及检查情况，记录应详细真实、与隐检报验内容相一致，会议情况一栏与会议纪要进行等对比是否全面，安全文明施工情况要进行登记，与监理联系单相符，材料、设备进场情况要进行记录，原材料见证试验记录：见证日期与见证单及监理日记相对应，发监理通知要进行记录，要及时跟踪整改情况，要求施工单位及时回复；（旁站12、材料使用情况、监理工程师签字）3.5、施工现场监理在施工过程中发现存在问题应以书面形式及时下发监理通知单，监理项目部要对通知单内容及时跟踪，要求施工单位及时整改，并要求书面回复。（见监理工程师通知及监理通知回复单）3.6、监理过程中要贯策ISO内容，详见总公司下发的质量手册，具体要求如下：1、文件一览表（文件分类：A层次：质量手册 B层次：监理规划、监理细则及质量记录等 外来文件：国家法律法规、国家标准、行业标准、图纸等）（见文件记录清单）2、质量记录清单3、图纸会审纪要有分项的要分项签到表4、收文登记表、发文登记表5、文件会签、审核批准表，项目部主要是各监理实施细则，由各分管监理工程师进行13、会签6、原材料、成品、半成品抽检见证试验记录7、对施工中关键工序、关键部位进行旁站，旁站计划与旁站监理记录相对应（见旁站监理记录）8、施工现场巡视后发现存在事故隐患，及时下达事故隐患整改通知书，并要求施工单位及时回复9、工程款支付证书是否齐全，签证是否规范10、检测设备使用记录表3.8分公司经理办要及时传达总公司文件的精神，监理项目部要及时对收发文的学习，考核对公司文件的执行度。根据项目部的会议制度，及时编制内部会议纪要。四、公司规定各类报表4.1每月月底上报各类报表，由各负责人统一上报（考勤表、监理情况月报表、产值报表、监理月报、项目部要对监理项目进行自检考评），以电子文档格式上报。（见监理14、项目部月度考核表及报表格式）。 4.2分公司对新开工工程根据实际情况到现场进行开工验收，每月中旬对各项目部抽检进行月度考核（见开工验收表、监理项目部月度考核表）。对于每次考核低于98分的监理项目部人员在年终奖发放时予于处罚，对于每月考核100分的监理项目部人员在年终奖发放时予于奖励。4.3分公司要求代表工程及时上报施工过程代表照片、竣工照片、效果图及文字说明。4.4工程竣工验收后，监理业务手册、竣工验收证书、业主证明等代表工程各项目部负责人要及时上交。（见竣工验收证书和监理业务手册）。4.5分公司要求各项目部负责人根据监理合同条款、工程进度情况及时到财务开取发票，收取监理费。五、竣工验收前要提15、交质监站的备案资料5.1工程的规划许可证和施工许可证；5.2提交各责任主体质量保证条件自查表（包括建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位和施工单位）；5.3预验收会议纪要（由监理单位出具）；5.4针对预验收会议中发现的质量问题，由监理单位向施工单位发出质量问题通知单，施工单位经整改消项后出具整改消项单5.5建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位的评估报告及竣工总结5.6有完整的工程项目竣工档案资料，建设单位档案部门对工程资料进行审查后出具档案部门工程资料评价报告，并已经城建档案馆验收，有档案馆出具已经验收符合要求的证明文件；5.7质监站责令整改的问题已整改完毕，并有监理单位确认的整改16、验收文件；5.8建设单位向质监站提交市政基础设施工程竣工验收条件审查表，明确验收地点和验收组人员，5.9质量事故处理资料；5.10工程竣工验收报告、竣工验收会议纪要及竣工验收证书（注：此三份资料在工程竣工验收后两天内提交）。5.11 100%核验表六、监理竣工资料的要求工程完工后监理项目部要及时整理工程竣工资料，竣工资料主要上交建设单位、监理总公司及档案管。6.1根据杭州市档案管要求上交竣工资料要原件，竣工资料要符合市政基础设施工程竣工档案移交书内容，主要包括（1）监理规划（2）监理实施细则（3）监理月报（4）监理会议纪要（5）工程开工/复工审批表（6）工程开工/复工暂停令（7）监理通知（8）17、工程延期报告及审批（9）工程监理总结（10）质量评价意见报告。要求制定档案移交书编号，见举例。交送档案管资料不需要装订及编制页码。需要单独上交杭州市建设工程竣工档案自检表、监理组织机构图、申报表。6.2根据总公司要求上交竣工资料要符合建设部工程监理规范要求，在工程通过竣工验收一个月内上交竣工资料，综合起来包括以下几方面内容：1、委托监理合同2、监理规划3、监理实施细则4、分包单位资格报审表5、设计交底与图纸会审会议纪要6、施工组织设计（方案）报审表7、工程开工/复工报审表及工程暂停令8、工程总进度计划9、工程材料、构配件、设备报审表10、工程计量单和工程款支付证书11、监理工程师通知单及回复单18、12、监理工作联系单13、会议纪要14、来往函件16、监理月报17、监理见证、抽检、试验等质量控制汇总资料。18、质量缺陷与事故的处理文件19、分部工程、单位工程等验收资料20、监理工作总结21、工程质量评估报告、22、旁站监理记录22、监理日记。交送总公司资料要装订成册并编制页码（要有封面、卷内目录、卷内备考表，见表格）每项受监工程的竣工资料，由该项目负责人组织整理、编写、组卷。工程造价超过300万的工程竣工资料要送公司监理综合办审核，对低于300万项目监理竣工资料要送分公司经理办进行审核。 6.3 上交建设单位竣工资料除了监理日记和旁站监理记录不需要，其他上交资料与总公司资料一样。给排水分19、公司 xx年7月19日附录E 会议纪要签到表 Q /TH 7.5-05工程名称会议名称地点主持人时间议题参加单位及人员参 加 单 位参加人员（签字）联系电话附（会议议程内容及结果情况说明）附录A 监理规划审批表 (注监理综合办填写)Q/TH7.1-01工程名称及编号审核意见：编制审核批准日期日期日期浙建监A2致： (监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了_工程施工组织设计(专项施工方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。附：施工组织设计（专项施工方案） 承包单位（章）：_项目经理 ： _日 期 ：_ 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 ：_日 期 ：_总监理工20、程师审查意见：项目监理机构（章）：_总监理工程师 ：_ 日 期 ：_施工组织设计(专项施工方案)报审表工程名称： 编 号：A2 *本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。施工组织设计审批表年 月 日工程名称施工单位有关部门会签意见：（必须经承包单位质量、安全部门审批）结论：（由承包单位总工程师进行审批）审批单位（盖章）审批人施工单位质量保证条件自查表工程名称工程造价施工单位资质等级单位地址邮编联系电话工程管理人员情况职务姓名专业职称岗位证书号岗位责任制项目经理技术负责人施工员质量员安全员取样员工程管理组织机构情况：工程质量责任制落实情况：工程质量控制程序：施工21、组织设计编制情况：项目经理： 年 月 日施工单位法人代表： 年 月 日（盖章）注：本表由施工单位填写，在工程开工前15天送交质监站。监理单位质量保证条件自查表工程名称工程造价监理单位资质等级单位地址邮编联系电话监理人员情况职务姓名专业职称岗位证书号岗位责任制项目总监监理工程师监理工程师监理工程师监理工程师见证员监理组织机构情况：监理质量责任制落实情况：监理工程质量控制程序：监理规划、监理细则编制质量情况：项目总监： 年 月 日监理单位法人代表： 年 月 日（盖章）注：本表由监理单位填写，在工程开工前15天送交质监站。建设单位质量保证条件自查表工程名称工程造价建设单位资质等级单位地址邮编联系电话22、工程管理人员情况职务姓名专业职称岗位证书号岗位责任制项目负责人技术负责人项目工程师项目工程师见证员工程管理组织机构情况：工程质量责任制落实情况：工程质量控制程序：工程开工前各方协调工作情况评价：项目负责人： 年 月 日建设单位法人代表： 年 月 日（盖章）注：本表由建设单位填写，在开工前15天送交质监站。勘察单位质量保证条件自查表工程名称工程造价勘察单位资质等级单位地址邮编联系电话勘察人员情况职务姓名专业职称岗位证书号岗位责任制项目负责人项目工程师项目工程师勘察单位组织机构情况：工程质量责任制落实情况：现场勘察情况：勘察报告及相关资料情况：勘测单位项目负责人： 年 月 日勘测单位法人代表： 年23、 月 日（盖章）注：本表由勘测单位填写，在开工前15天送交质监站。设计单位质量保证条件自查表工程名称工程造价设计单位资质等级单位地址邮编联系电话设计人员情况职务姓名专业职称岗位证书号岗位责任制项目负责人结构设计负责人项目工程师项目工程师设计单位组织机构情况：工程质量责任制落实情况：设计图纸审查结论：设计人员现场配合情况：设计单位项目负责人： 年 月 日设计单位法人代表： 年 月 日（盖章）注：本表由设计单位填写，在工程开工前15天送交质监站。浙建监A1-1 工 程 开 工 报 审 表工程名称： 编 号：A1-1 * 致： (监理单位)我方承担的_工程,已完成了以下各项工作,具备了开工条件,特此24、申请施工,请核查并签发开工指令。1、 施工许可证已办理； 2、 现场管理人员已到位，专职管理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证； 3、 施工现场质量管理检查记录已经检查确认； 4、 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求； 5、 质量、安全、技术管理制度已建立、组织机构落实。 附件：1、开工报告； 2、相关证明材料。 承包单位（章）：_ 项目经理 ： _ 日 期 ：_审查意见： 项目监理机构（章）：_ 总监理工程师：_ 日 期：_ 本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 工 程 开 工 报 告施工单位： 工程编号： 日期：工程名称工程地点建设单位监理单位25、计划开工日期计划竣工日期项目经理（必须与合同相一致）技术负责人工 程 概 况已具备何项条件：1、工程开工报审表内五项条件已具备或准备完成；2、质监、安监均已备案（若报监部门为杭州市质量安全监督站，根据安监要求需已领取绿牌）；3、施工图纸已经过设计交底与图纸会审；4、实施性施工组织设计已经过监理单位审批；5、主要原材料已报监理单位见证取样，经有关试验室检测，并经监理工程师审核确认；6、人、机、料已落实。附录A文件会签、审核批准表 Q/TH4.2.3-FB01 文件名称 编制部门/人员会签部门部门负责人（签名/日期）会签部门 部门负责人（签名/日期） 审核发布日期生效日期批 准批准日期发放范围：备26、注：注：500万以下小工程因现场只有一二个人，可不用填写此会签表浙建监A5承包单位报审表（通用）致： (监理单位) 事由 内容承包单位（章）：_项目经理 _ 日 期 ：_审查意见：项目监理机构（章）：_总/专监理工程师：_ 日 期：_本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。浙建监A3 分包单位资格报审表 工程名称： 编 号：A3 * 致： (监理单位)经考察,我方认为拟选择的_ (分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附：1. 分包单位资质材料；2. 分27、包单位业绩材料。3、分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。分包工程名称（部位） 工程数量拟分包工程合同额 分包工程占全部工程 合 计 承包单位（章）：_ 项目经理： _ 日 期： _专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师：_ 日 期： _总监理工程师审核意见：项目监理机构（章） ：_总监理工程师 ：_ 日 期 ：_本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。浙建监A10工程材料/构配件/设备报审表工程名称： 编号：A10 *致： （监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述28、部位： ，请予以审核。 附件：1、数量清单； 2、质量证明文件； 3、自检结果。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存26浙建监A5-1 主要施工机械设备报审表工程名称： 编 号：A5-1 *致： (监理单位)下列施工机械设备已按施工组织设计（专项施工方案）要求进场，请核查并准予使用。设备名称规格型号数量进场日期检查（检测）验收情况备注 附件：129、检查验收记录； 2、检测报告。 承包单位（章）： _ 项目经理： _ 日 期： _审查意见：项目监理机构（章） ：_总监理工程师 ：_ 日 期 ：_ 本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。见证记录 编号：工程名称： 取样部位： 样品名称： 取样数量： 取样地点： 取样日期： 见证记录：有见证取样和送检印章： 取样人签字： 见证人签章： 填制本记录日期： 年 月 日施工进度计划报审表工程名称 致 监理公司：现报上 工程 施工总进度计划/ 年/ 月施工进度计划，请予以审查和批准。 附件 施工进度计划（说明、图表、工程量、工作量、资源配备） 份 负 责 人（签字30、）： 承包单位： 日期：审核意见： 审核结论： 同意 修改后报 重新编制 总监理工程师（签字）： 监理单位： 日期：（本表由承包单位填报，一式四份，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份）浙建监A52施工测量放线报验申请表工程名称： 编号：A5-2 *致： （监理单位）我单位已完成了 （工程或部位）的放线工作，经自检合格，清单如下，请予以查验。附件：测量放线依据材料及放线结果工程或部位名称放线内容备注 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 审查意见： 查验合格 纠正差错后再报 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： 本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理31、单位、承包单位各存一份。水准点复核记录工程名称： 施工单位： 复核部位： 日期：测点后视（1）前视（2）高 差高程（m）（4）备注+(3)=(1)-(2)(3)=(1)-(2)计算： 实测闭合差= 容许闭合差=结论：观测： 复测： 计算： 施工项目技术负责人：79导线点复核记录工程名称： 施工单位： 复核部位： 日期：测点测 角 ”方位角 ”距离（m）纵坐标增量X（m）横坐标增量Y（m）纵坐标X（m）横坐标Y（m）备注计算（另附简图）： 结论： 1、角度闭合差： f测= f容= 2、坐标增量闭合差： fx= fy= 3、导线相对闭合差： f = f =观测： 复测： 计算： 施工项目技术负责人32、：工程预付款报审表工程名称 致 监理公司： 根据本工程合同的约定，建设单位应于 年 月 日前支 付我单位工程预付款（大写） 元。 项目负责人（签字）： 承包单位： 日期：工程预付款支付证书工程名称： 编号： 经审核，承包单位的申请符合合同条件，按 的规定，本期应支付工程预付款 为（大写） 元，请建设单位按时支付。说明：总监理工程师（签字）： 监理单位： 日期：浙建监A6工程款支付申请表 致： （监理单位）我方已完成了_ _ _工作，按施工合同的规定，建设单位应在_年_月_日前支付该项工程款共(大写)_ _ (小写：_ )，现报上_工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件：1. 工33、程量、工作量清单；2. 计算方法 承包单位（章）：_项目经理：_ _日 期： _ 工程名称： 编 号：A6 *本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。附录E 工程款支付证书 Q /TH 7.5-05工程名称： 编号： 致： （建设单位） 根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共 （大写） （小写： ）。请按合同规定及时付款。其中：1、 承包单位申报款为：2、 经审核承包单位应得款为：3、 本期应扣款为：4、 本期应付款为：附件： 1、承包单位的工程付款申请表及附件； 2、项目监理机构审查记录。 项目监理机构 . 34、总监理工程师 . 日 期 .浙建监A5-3_工程报验申请表工程名称： 编 号：A5-3 * 致： (监理单位)我单位已完成了_工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。附件：1、工程质量控制资料 2、安全和功能检验（检测）报告 3、观感质量验收记录 4、隐蔽工程验收记录 5、 质量验收记录 承包单位（章）：_ 项目经理 ： _ 日 期 ：_审查意见： 所报隐蔽工程的技术资料 齐全/ 不齐全，且符合/ 不符合要求，经现场检测、核查合格，同意/ 不同意隐蔽。所报检验批的技术资料齐全/ 不齐全，且符合/ 不符合要求，经现场检测、核查合格/ 不合格，同意/ 不同意进行下道工序。35、检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因砂浆/ 混凝土试块强度试验报告未出具，暂同意进行下道工序施工，待砂浆/ 混凝土试验报告补报后，予以质量评定。所报分项工程的各项检验批的验收资料完整/ 不完整，且全部/ 未全部达到合格要求，经现场检测、核查合格/ 不合格。所报分部（子分部）工程的技术资料齐全/ 不齐全，且符合/ 不符合要求，经现场检测、核查合格/ 不合格。纠正差错后再报。 项目监理机构（章）：_ 总/专业监理工程师：_ 日 期：_ 本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。预检工程检查记录工程名称施工单位检查项目预检部位隐 检 内 容 1、保证项目2、基36、本项目3、允许偏差项目检 查 情 况（施工项目部相关质检人员对保证项目、基本项目、允许偏差项目的检查情况，其中允许偏差项目检查内容应包括检查部位、量测项目名称、规定值或允许偏差、设计值、实测值、偏差值）处 理 意 见参加检查人员签字施工项目技术负责人测量员质检员施工员班组长填表人隐蔽工程检查验收记录 年 月 日工程名称施工单位隐检项目隐检范围隐检检查内情容况及验收意见处理情况及结论 复查人： 年 月 日建设单位监理单位施工项目技术负责人质 检 员测量复核记录工程名称施工单位复核部位日 期原施测人测量复核人测 量 复 核 情 况（示 意 图）复核结果备 注工序质量评定表单位工程名称： 部位名称：37、 工序名称： 桩号位置： 管径： mm主要工程数量序号外观检查项目质 量 情 况评 定 意 见序号量 测 项 目规定值或允许偏差（mm）实 测 值 或 实 测 偏 差 值应检点数合格点数合格率（%）123456789101112131415交 方班 组接 方班 组监 理意 见签 字：平均合格率（%）评 定 等 级施工项目技术负责人： 施工员： 质检员： 年 月 日杭州xx投资建设管理有限公司给排水分公司 考 勤 表 年 月日期姓名123456789101112131415161718192021222324252627282930合 计事假病假公休公事公出出勤记号说明：出勤： 出勤半天： 事假38、： 病假： 公休： 公休外出： 考勤员： 监 理 工 程 情 况 月 报 表 （ ）月 份分公司(盖章)： 填报人： 填报日期： 年 月 日工程名称总监总监代表其他监理人员工程概况监理部分工程造价（万元）本月产值剩余产值（万元）工程进展情况存在问题及措施情况注：1、每月5日前必须上交生产技术处，每一个监理工程不论合同是否签订、有无开工或停工状态，工程量不管大小都要及时准确填写上报，每月产值必须当月报完。2、工程概况填写要求。道路类：长度及何种面层；桥梁类、跨径、长度及引桥长度、何种面层；房屋建筑及古建筑类；建筑面层及层数；园林绿化类：绿化面积、长度或土方开挖数量；隧道及涵洞类、长度；污水处理厂39、水厂类，日水处理能力、供水能力及土建部分建筑面积；管道类；长度、管径大小；3、工程进展情况填写要求；要求填写已完成工程量的百分比。杭州xx投资建设管理有限公司给排水分公司产 值 月 报 表工程名称： 工程造价： 本月完成： 累计完成： 建设单位： 填 报 人： 填报日期： 附录B 旁 站 监 理 记 录 表Q /TH 7.5-03工程名称： 编号：日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工企业：项目经理部：质检员（签字）：年 月 日监理企业：项目监理机构：旁站监理人员（签字）：年 月 日注：旁站记录必须填40、写详细，具体填写内容见房屋建筑工程施工旁站监理办法（试行）的通知（建建发（2002）141号文件）安全监理记录 年 月 日 至 年 月 日 工程项目名称施工部位施工单位项目负责人气象情况安全监理工作施工现场安全状况处理意见安全监理人员： 总监理工程师： 注：该安全记录在5000万以上（含5000万）工程需每周记录不少于三次，其他工程每周一次。杭州xx投资建设管理有限公司监 理 工 作 周 报工程名称： 日期:施工单位进度情况质量情况本周大事下周工作安 排存在困难填报:监理工程师:浙建监B1监理工程师通知书致： 事由： 内容： 项目监理机构（章）：_ 总/专业监理工程师： 日 期 ： _ 工程名41、称: 本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各存一份浙建监A7 监理工程师通知回复单工程名称： 编 号：A7 * 致： (监理单位)我方接到编号为_的监理工程师通知后，已按要求完成了_ 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 承包单位（章）：_ _ 项目经理： _ 日 期： _复查意见： 项目监理机构（章）：_ 总/专业监理工程师：_ 日 期：_ _本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份.附录A 质量记录清单Q/TH 4.2.4-FB01序号质量记录清单编制单位/部门备注图纸会审用表 Q/ TH 4.2.3-FB09工程名称建设单位设计单位图纸名称参加会审42、人员：会审内容： 审核： 日期：附录F 收文登记表 Q/TH 4.2.3-O6文件编号及名称发文部门收文人收文日期备注附录G 发文登记表 Q/TH 4.2.3-O7文件编号及名称收文部门收文人发文日期备注附录A 原材料、成品、半成品抽检见证试验记录 Q /TH 7.5-01试验名称试验位置日期试验内容结果签名附录G：检测设备使用记录表 Q /TH 7.6-07设备名称规格型号出厂日期生产日期使用人使用时间工作内容注：1、本表供设备使用后登记用，随机携带，工作完成后填制2、本表由操作人员填写3、借用施工单位检测设备时，也应详细填写此表，并标明借用附录C Q /TH 7.5-03事故隐患整改通知书43、 字（ ）第 号 ：于 年 月 日对你工地进行检查，发现以下事故隐患：以上事故隐患，限于 年 月 日前整改完毕，并将整改结果函告我们。 年 月 日 事故隐患整改通知回执 根据你们 年 月 日 字（ ）第 号事故隐患整改通知书中提出的隐患，我单位整改情况如下：报告单位（盖章）： 项目经理（盖章）：抄送： 经办人 年 月 日开工后验收表 年 月 日工程名称项目负责人本月工作概况：序号考 核 内 容应得分数自评分数考核分数1监理办公室的布置102监理规划编制审核情况103现场备齐施工投标文件、询标记要、施工合同、监理合同及项目部人员资质材料复印件104规范是否为最新版本，是否满足工程需要 105施工44、图纸是否齐全，是否已进行图纸交底和图纸会审106对施工单位人员、机具设备、原材料是否审查情况并有记录107对开工报告、施工组织设计、总进度计划是否审批，其中后两者需经施工单位技术负责人审批后上报监理审核108对分包单位（包括商品砼）、试验室资质是否审核并记录109第一次工地例会是否及时召开，并有会议纪要，且符合规范1010对总监、总监代表、见证员授权情况且手续齐全10考核人员：考核组长：考核日期：监理项目部月度考核表 年 月 日工程名称项目负责人本月工作概况：序号 项 目应得分数自评分数考核分数一劳动纪律、规章制度执行情况351项目部人员出勤情况42项目部应建立值班制度33建立项目部内容会议制45、度44监理守则遵守情况35月报、周报编制情况56监理日记57监理设备管理48验收检查内容的保持情况49、公司规定的各类报表及时上报3二各项控制工作401质量（分阶段、分项编制）、造价、进度、安全生产文明施工监理细则编制情况52旁站、隐蔽工程验收及资料签证情况63见证试验情况54重要施工方案的审批情况45安全管理情况86进度控制情况47工程造价控制48监理资料的收集整理情况4三控制效果251现场无质量问题通报、整改单82安全生产、文明施工情况63业主投诉情况54质量事故的处理情况6 合 计考核人员：考核组长：考核日期：档 号 档案馆号 缩 微 号 案卷题名 编制单位 编制日期 保管期限 密 级 46、卷 内 目 录序号文 件编 号责 任者文 件 材 料 题 名日期页次备注 杭州市档案局监制卷 内 备 考 表 说明： 1本工程档案共 卷，其中文字材料 卷， 竣工图 / 卷。 2本案卷共 页，其中文字材料 页，竣工图 / 页。立卷人 ： 年 月 日施工单位立卷人： 年 月 日建设单位审核人： 年 月 日监理单位审核人： 年 月 日城建档案馆接收人： 年 月 日归档编号37监 理 规 划其中：原件36张 复印件0张浙建监A11工程竣工报验单工程名称： 编 号：A11 *致： （监理单位） 我方已按合同要求完成了_工程,经自检合格，请予以检查和验收。附件： 承包单位（章）：_ 项目经理 ：_ 日 47、期 ：_审查意见： 经初步验收，该工程1 符合/不符合我国现行法律、法规要求；2 符合/不符合我国现行工程建设标准；3 符合/不符合设计文件要求；4 符合/不符合施工合同要求。 综合上述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。 项目监理机构（章）：_总监理工程师 ：_ 日 期：_ 本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份监理单位工程质量评估报告单位工程名称监理单位名称杭州xx投资建设管理有限公司监理单位地址杭州市三里亭路39号监理单位邮编310004联系电话86413001质量验收意见：1、监理单位的质量责任行为的履行情况良好；依法承揽工程，建立48、以总监为中心的质量保证体系，专业人员岗位责任制度落实情况良好，对隐蔽工程、分项、分部工程或工序及时进行验收签证执行情况良好。2、监理单位执行工程监理规范的情况良好、规范。3、在施工过程中严格执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件、承包合同。严格执行工程报验制度，建筑材料进场检验制度，见证取样制度等；4、监督施工单位对施工过程中签发的“监理工程师通知单”、“监理工程师通知回复单”以及监督机构签发的“质量问题整改通知单”，按要求、按时限落实整改，并组织复查、消号；5、严格按强制性标准要求及监理规划要求执行旁站、巡视、平行检验等监理工作。6、对工程质量的核定，确认工程达到竣工标准。49、工程质量达到合格质量等级。满足结构安全和使用功能要求。总监理工程师：（签名） 年 月 日监理企业盖章企业法人代表：（签名） 年 月 日浙建监A11 工程年 度： 月 份： 编 制 人： 项目负责人： 总监理工程师： 杭州xx投资建设管理有限公司给排水分公司第 项目部一、工程概况工程基本情况工程名称工程地点工程性质开工日期合同工期合同造价质量目标主要工程项目一览表序号项目名称单位数量序号项目名称单位数量项目组织系统表单位单位名称现场负责人电话建设单位勘察单位设计单位承包单位监督单位监理单位二、承包单位项目组织系统2.1承包单位施工项目部管理人员一览表序号职务姓名联系电话备注1项目经理2技术负责人50、3现场施工负责人4安全员5资料员2.2特殊工程人员持证上岗情况一览表序号工种持证人数备注2.3施工现场机械一览表序号施工机械名称数量是否正常运行三、工程进度控制3.1本期实际完成情况与计划进度比较表序号项目名称单位总计划工程量至上月累计完成工程量本月计划工程量本月实际完成工程量至本月累计完成工程量至本月累计完成比例3.2本期进度完成情况的分析完成或未完成计划进度的原因，若未完成时应采取的补救措施。四、工程质量控制4.1分项工程质量验收统计表序号分项工程名称报验单号承包单位检查结论监理验收备注抽检点数合格点数合格率%结论4.2分部工程质量验收统计表序号分部工程名称报验单号验收意见备注4.3主要施51、工试验情况表序号试验编号试验内容是否见证取样施工部位试验组数合格组数试验结论监理结论4.4本期工程质量分析与评论（1）本期工程质量情况分析：如质量较好，应总结经验，提出巩固措施；如质量较差应分析原因，提出应采取的整改措施。（2）对本期工程质量给与评价。五、工程造价控制5.1工程款审批及支付情况汇总表工程名称合同价序号项目名称至上月（期）累计本月（期）至本月（期）累计申报数核定数申报数核定数申报数核定数1工程进度款2工程变更费用3费用索赔合计实际付款数5.2本期工程款审批情况的说明主要内容有：（1）本期对工程计量与工程款审批签认方面的情况；（2）总监理工程师按施工合同约定，签发的工程预付款情况；52、（3）监理工程师按施工合同约定，本期内抵扣工程预付款的情况；（4）对下月投资额的预计和要求；（5）下一步如何搞好工程造价控制的建议；（6）如本期内建设单位、承包单位提出费用索赔要求，或因工程变更导致的工程款增减的情况，均在本段中予以说明。六、材料、构配件、设备到场情况表序号材料、构配件、设备名称数量日期规格、型号、产地有否合格证、材质化验单等检查结果七、合同管理7.1工程变更一览表序号提出单位编号日期内容概要备注说明：（1）“提出单位”有建设单位、设计单位、承包单位三种情况。（2）要求简单明确，严禁将工程变更文件的内容照抄。7.2合同其它事项的处理情况主要内容有：（1）分包合同及主要设备、材料53、订货合同的签订：应简述合同的内容。（2）工程延期问题：工程延期的责任可能在建设单位，也可能在承包单位，应详细说明延期发生的原因、经过、造成的后果及处理经过与存在问题。（3）费用索赔问题：费用索赔是双向的，承包单位可向建设单位索赔，建设单位也可向承包单位索赔。应详细说明索赔发生的原因、经过、责任方及处理经过。（4）暂停施工及复工问题：发生暂停施工的原因、处理经过、存在问题，暂停及复工的起止日期、对合同工期的影响等。（5）合同争议的调解问题：争议的原因、处理调解的经过、存在的问题等。（6）违约处理问题：违约的责任方、违约事件的事实与经过、处理经过及存在问题等。（7）未经监理工程师认可的工程变更：说54、明发生及处理情况。（8）其它涉及合同管理的问题。八、气象记录日期天气是否施工日期天气是否施工日期天气是否施工日期天气是否施工12345678910111213141516171819202122232425262728293031说明：（1）天气情况（晴、阴、雨、雪）应根据施工现场实际情况填报，风力等级及最高最低温度可根据天气预报广播、当日报纸及手机短信的天气预报。（2）是否施工一栏应据实填报，如施工、停工、半施（半日施工）及夜施（仅在夜间施工）。九、项目监理工作9.1项目监理部组织框图总监理工程师（姓名）总监代表或项目负责人（姓名）（姓名）各专业监理工程师或监理员（姓名）各专业监理工程师或监55、理员（姓名）各专业监理工程师或监理员（姓名）各专业监理工程师或监理员（姓名）说明：此组织机构框图可根据工程的实际情况需求进行调整。9.2监理人员构成表职务职称人数监理工程师资格或培训说明：（1）职务：指总监理工程师、总监代表、监理工程师、监理员等。（2）职称：指高级工程师、工程师、助理工程师、技术员等。（3）监理工程师资格或培训：指国家注册监理工程师、浙江省监理工程师、浙江省监理员、杭州市监理员等。9.3监理抽检一览表序号试验所取试件的工程部位/材料使用的材料名称及所取试件的材料进场日期批号试件名称试件规格试验项目日期组数检验结果9.4监理工作统计表序号项目名称单位本年度开工以来总计本月累计156、监理会议次2审批施工组织设计（方案）次提出建议和意见条3审批施工进度计划（年、季、月）次提出建议和意见条4审核施工图纸次提出建议和意见条5发出监理通知单次内容含：条6审批分包单位家7原材料审批件8构配件审批件9设备审批件10分项（检验批）工程质量验收项11分部工程质量验收项12不合格项处置项13监理抽查复试项14监理见证取样项15考察承包单位实验室/审核委托试验室次16考察生产厂家次17发出暂停指令项18清退不合格建筑材料、构配件、设备次十、本期监理工作小结10.1本期工程进展情况简述10.2本期工程质量情况评述10.3本期监理工程情况10.4对影响工程进度和质量的各种因素的对策和建议10.557、下期监理工作重点3、安全监理工作月报（封面） 工程第 期 （总 期） 年 月 日至 年 月 日安全监理工作月报 安全监理员： 总监理工程师： 建设单位驻地代表： 年 月 日报出注：该月报在造价5000万以上工程使用，其他工程可将相关内容放在原有的监理月报上（内页）1、工程概况2、当月风险源、风险点罗列及控制预防措施3、本月存在主要安全问题、隐患及处理情况4、安全监理状况（人员到位、发现隐患、指令整改、及时消项、巡视旁站、例会制度）5、施组危险性较大作业、专项施工方案程序控制（编制审批程序、专家论证审查、安全技术措施落实）6、危险性较大作业现场动态控制情况（基坑、盾构进出洞、地下暗挖、高大模板与58、脚手架、起重吊装、拆除、潜水作业）（开挖令、浇捣令、拆模令、吊装令、高危作业令）7、总包及各分包管理状况（三类人员资质、持证上岗、安全生产许可、安保体系建立、健全、运行、现场管理）8、环境保护及监测达标情况（周边建筑、构筑物、道路、各类管线、外电防护、文物、绿化、工地围护）9、工程现场施工安全控制情况（大临设施、临时用电、机械设施、施工脚手架、危险物品、消防、“三宝四口”、临边防护）10、文明工地、标准化管理情况（“七牌二图“、“五小设施”、危险作业告示、警示标志、噪声、扬尘、排水排污、卫生防疫、职业健康）11、季节性防护、应急预案及救援情况（防汛抗台、抗暴雨、强对流天气、防暑降温、防冻保暖、节假日安排）12、突发事故、事件处理报告（包括：扰民投诉、煤体曝光、信访、上访、回访处置情况）13、开具隐患整改通知书和施工合同安全生产责任违约经济罚款通知单情况14、安全资金投入管理、民工保险情况（建设工程施工现场安全生产措施费用表）15、上月月报、安全例会中提出问题在本月消项情况16、下月工作计划与打算（重点、难点、特点、关键控制点）17、其他说明（问题、困难、要求、反映）- 81 -