1、真空镀膜有限公司 质量/环境管理手册 拟 制 _ 审 核 _ 批 准 _ 日 期 _ -02-12发布 -02-12实施00目录序号内容页次00目录01/5501发布令02/5502授权令03/5503企业概况04/5504质量环境管理方针/目标05/551适用范围06/552引用标准07/553术语和定义08/554管理体系09/555管理职责14/556资源管理25/557产品实现27/558测量、分析和改进36/559管理手册的管理43/55附件1管理体系对照表44/55附件2组织管理机构图46/55附件3职能分配表47/55附件4程序文件清单49/55附件5公司平面图50/55附件6生2、产工艺流程51/55附件7目标,指标一览表52/55附件8环境管理体系图53/55附件9品质管理体系图54/5501发布令为了满足市场的需求和客户的要求，适应市场的竞争，不断提高公司的环境意识、质量、有害物质过程管理水平：1. 追求精益求精，持续改进。2. 为公司实施ISO9001、ISO14001、有害物质过程管理体系提供指南。3. 为管理体系审核提供依据。4. 为本公司的质量管理、环境管理、有害物质过程管理活动提供统一的框架。依据ISO9001：2008质量管理体系-要求和ISO14001：2004环境管理体系-规范及使用指南标准，有害物质过程管理体系要求（HSPM）,我公司制定了本手册，3、经审定本手册符合国家有关政策、法律法规和公司的实际情况，现正式批准发布，从年02月12日开始实施。本手册是公司管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对客户及相关方的承诺。为此，自本手册实施之日起，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量/环境/有害物质管理方针，严格按照本手册的要求落实责任，满足合同、客户及法律法规要求，达到客户满意。特此发布！总经理：年02月12日02授权令为了保证公司管理体系的有效运行和持续改进，现授权本公司管理人员 XX 为品质/环境与有害物质过程管理者代表，并授予以下职责和权限：a) 确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 向公司总经理报告品质/4、环境与有害物质管理体系的运作情况、环境绩效情况以及内部审核情况，包括改进的需求，为管理评审提供依据c) 在本公司范围内，采取措施确保全体员工意识到满足客户要求的重要性；d) 就管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。 总经理： XX年07月25日03 企业概况v 环境理念：充分认识到赋予企业的对于环境问题的社会责任、积极地推进全球性的环境保护。v 经营理念：责任、求实、创新、争优；于精诚为客户服务中得到成长。v 质量理念：我们本着“品质第一,客户第一,服务第一,荣誉第一”的宗旨,“服务客户,以诚为本”的目标，以预防比纠正更重要的理念，在学习中不断改进。v 公司组织机构图，职责和权5、限:附件02：组织结构图v 公司介绍：XX市真空镀膜有限公司成立于年,具有独立的法人地位，专业从事真空镀膜产品的企业。本公司采用国外先进的生产技术，超前的理念。拥有一批工作实践经验丰富的工程技术专业人员，并不断引进国际先进技术和管理经验。为适应发展的需要，进一步提高本公司整体管理水平，更好地满足顾客与法律法规的要求，提升顾客满意度，本公司从年2月开始推行ISO9001质量管理体系国际标准，从“安全、节能、环保”方向入手，建立并逐渐完善一套先进的质量、环境、有害物质管理体系，以实现我们的质量、环境、有害物质的方针和目标。使产品品质和服务水平与国际水平接轨，让客户更加满意我们的产品和服务。专业服务6、是本公司行动的准则，卓越产品是本公司永远的追求！公司地址：XX市总经理：联系电话： 04 A、质量/环境/有害物质管理方针1、 品质方针：技术创新 科学管理 品质第一 持续改进2、环境方针：遵守国家环保法规,预防污染保护环境,节能降耗持续改进,树立品牌.3、有害物质方针：保护环境 持续改进 满足客户有害物质的法律法规要求。04 B、质量/环境/有害物质管理目标1、品质目标：1、准时交货率98%2、客户满意度（单个）不低于85分2、环境目标： 1、防止火灾发生2、杜绝化学品的泄漏3、节约用电4、节约用水3、有害物质管理目标：1、来料与成品有害物质检验合格率100%总经理: 日 期: XX.08.7、12 1适用范围11总则1.1.1 本手册描述了真空镀膜有限公司的质量、环境、有害物质管理体系，通过体系的运行，持续改进来提供满足客户要求或超越客户期望的产品以达到客户满意并满足相关法律法规的要求。1.1.2 本手册依据ISO9001：2008质量管理体系-要求和ISO14001：2004环境管理体系-要求及使用指南标准，有害物质过程管理体系要求（HSPM），结合本公司实际情况编写。1.1.3 本手册可作为与顾客之间的合同条件，同时也是向客户及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足客户和适用的法规要求的产品和为公司实施ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001环境管理体系、有害物质8、管理提供指南。1.1.4 通过体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证客户与适用法规要求从而达到客户及相关方满意。12应用及允许的裁减1.2.1 手册适用于本公司各类规格的塑胶五金真空电镀产品实现的全过程管理和公司相关的环境、有害物质管理的活动，也适用于第二方对本公司能力审核和第三方体系审核以及第三方对产品认证。1.2.2 允许的裁减 1.2.2.1公司现从事产品的生产和服务满足 ISO9001：2008质量管理体系-要求和ISO14001：2004环 境管理体系-要求及使用指南标准条款、环境有害物质管理除ISO9001：2008标准7.3要素以外的所有要求。 1.2.2.2本公司的产品依据9、客户来样、来图或要求进行加工，因此对ISO9001:2008标准7.3设计和开发予以删减，删减后不影响本公司提供满足顾客要求与法律法规要求的产品的能力和责任。 1.2.2.3经确认,本公司为来料加工，均按客户要求进行产品表面处理，暂无外包。1.3质量/环境/有害物质管理体系认证范围质量/环境/有害物质管理体系：符合ISO9001:2008&ISO14001:2004&有害物质管理标准除ISO9001:2008标准7.3设计和开发以外所有条款要求。认证范围：塑胶、五金件等产品的真空镀膜。认证名称：XX市真空镀膜有限公司认证地址：见营业执照地址2引用标准下列标准包含了构成本手册的规定要求。在标准进10、行修订时，本手册及其支持性文件将按照需要进行相应的修订。 GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语(idt ISO9000:2005)ISO9001：2008质量管理体系-要求ISO14001：2004环境管理体系-要求及使用指南有害物质过程管理体系要求（HSPM）、IECQ QC080000:国家、行业有关的法律法规上述标准等均为“4.2.3文件控制”的内容。为确保其有效性，公司文控中心应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。3术语和定义1.本手册采用GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语(idt ISO9000:2005)及ISO14001：2004环境管11、理体系-要求及使用指南有害物质过程管理体系要求的定义。供应商：包括以合同或协议的形式向公司提供材料、半成品、工程设备或产品加工服务的组织或个人；和分包商（协力加工商、工程分包商和劳务分包商）以合同或协议的形式向公司承担部分工程或劳务的组织。最高管理者：公司总经理。组织：指相关文件中提及的“工厂” 、“本公司” 或“真空镀膜有限公司 ”产品：指预期提供给顾客或顾客所要求的产品或产品实现过程所产生的任何预期输出，按照ISO9001：2008中对产品的种类要求，我公司的产品类别为硬件产品。作业指导书：与产品制造有关的技术文件、管理文件及外来文件。外来文件：在产品形成过程中应遵守的标准、法令法规及顾客12、提供的技术文件如：图样、技术要求、检验规范等。顾客投诉：顾客因本公司的产品和服务质量而引起的不满情绪，如：某产品质量特性多次达不到要求、严重的质量问题、交货期经常拖延、服务不周等，导致公司信誉下降。质量异常：是指不合格品数量较大，反复出现的不合格或重要质量特性无法得到保证等，有必要采取纠正措施的不合格情况。格式记录：规定的表格形式的记录；自由记录：未规定格式的记录，如笔记本中的记录、与顾客的来往信函等。电子记录：未形成书面的存储在电子媒体上的记录，如存储在硬盘上记录。4管理体系4.1总要求4.1.1公司为实现质量、环境、有害物质管理方针、目标、指标，满足客户和其它相关方的要求，严格按照ISO913、001：2008、ISO14001：2004、有害物质管理国际标准建立、保持文件化的管理体系，本公司质量、环境、有害物质兼容管理体系的基本框架如下图：为此应做到下述要求：A. 为确保质量、环境、有害物质兼容管理体系的充分性，公司应对质量、环境、有害物质兼容管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品的实现及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量、环境、有害物质的影响大小及复杂程度进行相应的控制；B. 应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量和公司环境表现的关键工序和特殊过程；C. 为使过程在受控状态下运行以达到预期的目标，公司根据14、必要性确定了所需要的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；D. 确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运做和监视；E. 规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续改进；F. 未来根据外包加工产品对公司产品符合性的影响程度，在产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。G. 公司定义了以下过程文件框架以确保质量/环境/有害物质管理在采用了这些过程以后能够满足客户要求。作为实现所定义的过程的手段，公司建立并保持了以下文件化的四个主过程管理体系：4.1.1.1管理职责过程：确定本公司15、的方针和目标，明确公司公司机构设置及公司内各部门职能和相互关系，规定与质量/环境/有害物质管理活动有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确公司的根本目标是实现客户满意、相关方满意，客户是公司各项活动的中心，明确环境因素、法律法规的识别、评价，明确质量目标、环境目标、有害物质管理目标、指标和方案、管理策划和管理评审的具体过程，并编制相应的程序文件进行控制。4.1.1.2资源管理过程：资源是管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，具体分为：人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个具体过程进行，并编写相应程序文件予以编制。4.1.1.3运行管理过程：本公司在生产运作过程中，对产生质量16、或环境、有害物质过程管理影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。根据本公司的业务范围和公司机构的职能分配，这一过程又划分为：产品实现的策划、与客户有关的过程、物资采购、生产运作、环境运行控制、应急计划、设备管理、测量和监控装置的管理八个具体过程，并编写相应程序文件进行控制。4.1.1.4测量、分析和改进过程：规定了为确保满足要求和实现持续改进的测量和监控活动。对这一过程的管理，分为：客户满意度测量、内部审核、产品监视和测量、环境监视和测量、合规性评价、不合格控制、数据分析、纠正预防措施等八个具体过程，并编写相应程序文件进行控制。4.1.1.5除以上四大过程外，公司对记录、文件控制两个具体过程17、进行控制，并编写有相应程序文件予以管理。4.1.1.6除上述过程外，当本公司发生外包作业时，由资材部采购组对外包方按采购作业控制程序控制，本公司对外包过程的控制不能免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。4.1.1.7本公司管理体系是以上述四大过程、25个具体程序控制为基础，并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保符合要求和实现管理体系的持续改进。 4.1.1.8本公司为了管理体系的实施，采用标准规定的“过程方法”予以实现。公司根据相关方的要求，确定相应的质量目标、环境目标、有害物质管理目标、指标和方案，制定管理职责，设置公18、司机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监控和分析，以实施必要的措施，最终实现符合要求和过程的持续改进。4.2文件总要求4.2.1总则：公司根据公司的规模和类型、过程的复杂程度和相互作用、对相关环境因素渴望施加的影响以及员工的能力制定了标准所要求的程序文件以及为确保其过程有效运行和得到控制所要求的文件，包括：4.2.1.1第一层次文件管理手册本管理手册系统描述了本公司管理体系的基本情况，其中包括：a)公司的方针、目标、指标；b)公司的组织结构；c)与体系有关的管理人员及部门的职责、权限；d)管理体系总体要求；e)体系及产品实现过程和环境、有19、害物质管理的持续改进。4.2.1.2第二层次文件程序文件：是规定过程的控制活动出现的公司法规性文件。为确保本公司管理体系和运行过程的持续改进，本公司编制了25个程序进行控制。4.2.1.3第三层文件一作业指导: 作为程序文件的补充，是针对具体活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括有工艺文件、规程、工程图番、相关标准和制度等。a) 根据本公司的业务范围，结合本公司职工队伍的现状，制定了比较详细的便于操作的工艺文件；b) 本公司管理体系第三层次文件，还制定相关制度、规程等。4.2.1.4第四层次文件一作为对第三层次文件的补充，是针对具体活动和操作的相应记录。 a) 记录是程序文件和作业文件有20、效实施的客观记录和证据，本公司为了确保体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照记录控制程序进行管理。4.2.2管理手册4.2.2.1对管理体系所包括的过程由管理者代表和总经理负责编制、审核、批准、发放、使用和保持、修订手册，其内容包括：a) 管理体系的范围；b) 形成文件的程序的引用；c) 对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。手册的控制在文件资料与记录管理控制程序文件中进行了规定。4.2.3文件控制4.2.3.1为保证本公司管理体系的有效运行，对与管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。21、a)文件的批准所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性；管理手册由总经理批准；程序文件由管理者代表批准；第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审批；必要时由公司领导审批。b)文件的评审公司管理体系一、二、三、四层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息并根据相关法律法规的更新状况，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节d)条进行更改并再次得到批准。通过文控中心填写的文件发放登记表及文件清单等，识别文件的现行有效和修订状态。c)文件的管理管理体系文件、技术性文件（包含外来文件）由文控员负责管理。文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保：公司保使用场所都能得到22、有效版本；文件保持清晰、易于识别和检索；对文件进行定期评审；识别策划和运行质量环境管理体系所需的外来文件（如相关的法律法规和产品标准），对外来文件制作清单，确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，并按规定范围分发并记录； 及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废保留”标签并隔离存放。d)文件的更改本公司文件的更改应处于受控状态：文件的更改由编写部门填写文件更改申请，并经批准后实施；文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背23、景资料。e）公司有相关程序确认和收集活动，产品和服务中的法律和其它环境要求，从中评价出适合公司的法律和法规及其它要求。行政部向相关的法律机构订阅和更新适用的法律信息，订阅服务方面的商业法规，另外从公司职员那里得到各种各样的需求信息，这些信息保存在行政部。支持文件:文件资料与记录管理控制程序MH -QEP-01法律法规识别和评价控制程序MH -QEP-024.2.4记录的控制公司建立了控制程序规定了对管理体系所要求的记录进行控制。控制内容包括记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。这些记录将予以保持，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。记录的控制见记录清单。支持文件:文件资料与记录管理24、控制程序MH -QEP-015管理职责5.1管理承诺公司总经理作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立、实施和改进管理体系的承诺提供证据：5.1.1利用各种形式向全体员工传达满足客户和法律、法规要求的重要性；5.1.2主持制定本公司的方针、目标、指标和方案；5.1.3主持实施管理评审；5.1.4确保所必需的人力、物力、财力等资源5.2以客户为关注焦点本公司作为一级组织，其生存和发展依存于客户，公司将以实现客户满意作为公司的根本追求。总经理和市场部及公司各有关部门应调查研究客户的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。5.3环境因素5.3.1环25、境因素应充分考虑本公司的各项活动、产品及服务对环境的影响，并对各环境因素对环境有影响或可能具有影响的严重程度进行评估，为制定环境方针、目标和指标提供依据。5.3.2环境因素重大程度的评估，必须考虑环境因素对环境的影响及参考国家和当地政府相关法规及其变化要求和客户要求的变化。5.3.3环境因素重大程度与行动优先等级的评估，应根据环境因素识别和评价控制程序进行。5.3.4环境因素及其重大程度应依活动、产品及服务、法规变更和其他相关要求改变时，每年加以修订，以确保环境因素的适用性。5.3.5客户要求：当客户对产品中的环境因素有要求时，应识别客户要求，并进行评估和管理。支持文件:环境因素识别和评价控制26、程序MH -QEP-035.4法律法规和其他要求5.4.1业务部应通过各种渠道如向环保主管机关、咨询单位、客户联系或通过订阅环保报纸杂志等方式了解、收集国家和地区的相关法规、条例及其它要求；业务部还应每月定期主动询问当地环保局、客户以确保资料是最新的、有效的。具体过程按照环境法律法规识别和评价控制程序执行。5.4.2品质部应每季度召集各部门主管对本公司的各项活动是否符合环境、有害物质过程管理法规及其它要求进行鉴定，并经管理者代表审核。对不符合的项目，应加以改善，并确保其不再发生。5.4.3根据环境、有害物质过程管理法规符合程度的检查结果，如有不符合处，应依据纠正与预防措施控制程序进行限期整改。27、5.4.4法规鉴定人员由管理者代表担当，负责具体的法规收集鉴定管理的工作。对法规鉴定人员应进行相应的培训，以符合法规鉴定的要求。支持文件:环境法律法规识别和评价控制程序MH -QEP-03纠正与预防措施控制程序MH -QEP-255.5方针本公司的方针见管理方针(第04章节)方针是本公司的宗旨，公司总经理确保：5.5.1方针与各项活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解方针是公司各项工作的宗旨和方向。5.5.2包括对符合要求、持续改进和污染预防的承诺。5.5.3包括对遵守有关环境法律、法规和公司遵守的其它要求的承诺。5.5.4通过制定量化的目标、指标落实方针，并将目标、指标分解到各部门以便于28、实施和评价。5.5.5通过每年管理评审，评审方针持续适宜性、目标和指标的实施情况，促进管理体系的持续改进。5.5.6方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。5.5.7形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。5.5.8可为公众所获取。5.6策划5.6.1质量目标5.6.1.1本公司在制定质量方针的基础上，结合公司具体情况，应建立质量目标。质量目标是对方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，应将目标分解到各部门。具体见目标、指标及管理方案控制程序MH -QEP-045.6.1.2目标的持续改进为公司的基本要求，公司在每次的管理评审中对每一项目标根据29、达标状况及改进的程度作分别的改进要求。支持文件:目标、指标及管理方案控制程序MH -QEP-045.6.2环境、有害物质过程管理目标、指标5.6.2.1本公司各部门的环境、有害物质管理目标和指标的制定，应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。5.6.2.2制定环境、有害物质过程管理目标和指标时，不符合法规或环境、有害物质过程管理影响较大的环境因素及有害物质，必须优先列入改善目标和指标。5.6.2.3制定环境、有害物质过程管理目标和指标时，应考虑法规及其他要求、重大环境因素、有害物质过程管理鉴定结果、相关团体、本公司员工的意见，以及效益、成本技术等相关要求环境、有害物质过程管理目标应具体，指标应30、尽可能量化，便于评估。5.6.2.4环境、有害物质过程管理目标和指标制定后，由管理者代表审核，报总经理批准后实施。5.6.2.5环境、有害物质过程管理目标和指标在环境方针变化，法律、法规变化及其他相关要求变化时，要及时进行修改。5.6.2.6环境、有害物质过程管理目标和指标在每一次环境管理评审中进行检查，评估实施的效果。5.6.2.7具体按照目标、指标及管理方案控制程序规定要求实施管理。支持文件:目标、指标及管理方案控制程序MH -QEP-045.6.3环境、有害物质过程管理管理方案5.6.3.1本公司除按照5.6.4条款“质量、环境、有害物质过程管理兼容管理体系策划”对质量、环境兼容管理体系31、及有害物质过程管理进行策划外，在形成目标、指标及管理方案控制程序对以下活动进行控制：5.6.3.2所有目标和指标均应制定环境、有害物质过程管理管理方案。5.6.3.3环境、有害物质过程管理管理方案必须成为公司发展规划中的一个组成部分。5.6.3.4各部门根据环境、有害物质过程管理目标、指标一览表制定环境、有害物质过程管理管理方案，并指定专人负责。5.6.3.5各部门按环境、有害物质过程管理方案中的内容及规定进度实施。5.6.3.6各部门必须按环境、有害物质过程管理方案要求对执行情况及进度进行有效性评估。5.6.3.7每次管理评审会议须评审环境、有害物质过程管理方案的实施效果。支持文件:目标、指32、标及管理方案控制程序GY -QEP-045.6.4管理体系策划总经理应在策划质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理有关的活动时：A. 为实现产品、项目或合同和环境管理要求，要进行质量、环境策划、有害物质过程管理，策划考虑以下内容：a) 确定产品特性和要求；b) 确定和配备必要的控制手段；c) 确定和准备记录；d) 确定需要的作业程序；e) 规定过程的输入和输出；f) 确定所需要的检验和准则；g) 必要时，制订质量、环境计划；B. 本公司质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划为一、二、三、四阶文件，但为符合客户要求时，可以考虑内容修订或制订新的相关文件。C. 在对已经建立的质量、环境33、兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划进行更改时，尤其注意保持质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划的完整性和连续性。5.7职责、权限和沟通 5.7.1职责和权限5.7.1.1公司管理结构图、职能分配表和岗位描述书中对公司内部各岗位的职能及其相互关系(包括职责和权限)予以了规定。5.7.1.2对本公司领导和各部门负责人的主要职责和权限在职位说明书中加以描述；各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体的程序文件。5.7.1.3下面是对各级部门职责和权限的描述：A. 总经理1. 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足客户和法律法规要求以及污染预防和环34、境保护及有害物质过程管理的重要性。2. 批准本公司的质量方针、环境方针、有害物质过程管理体系方针、质量目标、环境目标和指标、有害物质过程管理目标和指标，确保公司员工理解、支持并贯彻执行。3. 确保质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系中组织和资源的合理配置。4. 任命管理者代表并明确其职责和权限。5. 重大质量事故、环境事故、有害物质管理事故召集和检讨及解决。6. 主持管理评审，确保质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系的适宜性、准确性和有效性。7. 负责批准环境、有害物质过程管理体系管理方案、项目建议书。B. 副总经理1. 负责本公司的营运的规则与实施；协调全公司策划工作。2. 35、负责对本工厂6S活动的主导及组织实施；贯彻执行国家有关环境、有害物质过程管理体系的法律、法规及其它要求。3. 负责对业务往来的重大问题的处理及最终裁定，以及对不合格品的最终与客人沟通。4. 负责对本公司订单的最终核准包括变更。5. 负责对本公司产品特采的最终核准。6. 评估各部门之作业流程并提供改进之建议。7. 带头执行总经理交办的一切事宜。8. 公司组织之评估及调整建议,以利组织对外在环境之变化及组织内部之需求作迅速调整。C. 管理者代表1. 负责管理体系建立、实施和保持及持续改善。2. 确保在整个企业内提高满足客户和法律法规要求的意识。3. 领导企业内部的管理体系的审核，经常向总经理汇报管36、理体系的业绩，包括改进的要求。4. 代表企业就管理体系有关事宜与外界各方的联络。5. 协助其他部门完成工作。D. 行政部1 人员的录用，选调、甄选、辞职等手续，建立人事档案。2 规划和推动员工教育训练计划，建立培训档案。3 协助最高主管处理相关工作。4 负责对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。5 办公用品和辅料的保管、发放。6 负责环保法律法规的获取和确认。7 负责环境因素的识别和评价。8 负责环境管理体系的监视和测量。9 负责环境管理体系运行控制。10 负责环境管理体系改进。11 工厂办公、公用设施的维护和管理。12 协助其他部门完成工作。E. 财务部1 成本分析、计算和报告的处理37、，各项会计帐簿建立、记录和保管。2 薪资计算、发入、放和各项财税保险作业的办理。3 灵活使用现金及流动资金，并建立与隶属税务机关的关系。4 应收帐款跟催及应付款付讫。5 负责本部门环境因素识别和初步评价。6 负责本部门环境运行管理。7 协助其他部门完成工作。F. 资材部仓管1. 来料的入库，规格、核对发票，整理来料的资料，归类保存。2.负责本部门环境因素、有害物质过程管理识别和初步评价。3. 负责本部门环境、有害物质过程管理体系运行管理。2. 来料的接收，搬运、贮存和发料工作。1 负责环境、有害物质过程管理方面对客户的宣传。2 紧急事件的应急和响应。3 协助其他部门完成工作。3. 负责成品的入38、库、发货管理。4. 负责仓库的环境、有害物质过程管理。5. 收到PMC部的每日送货单，安排货物和运输单位装车送货。6. 成品的搬运、贮存、防护和交付工作。7. 负责本部门环境因素识别和初步评价。8. 负责本部门环境、有害物质过程管理体系运行管理。9. 负责供方环境、有害物质过程管理体系评价和管理。10. 紧急事件的应急和响应。11. 协助其他部门完成工作。G. 业务部1 新开发或一般客户新要求送样作业及结果追踪。2 客户投诉及时反馈品质部，协助处理客户投诉。3 及时传递合同更换作息。2. 扩大受益。3. 负责组织订单的评审工作。4. 不定期访问客户，了解销售情况与客户建立良好关系。5. 执行客39、户订单的评审。6. 负责依据订单数量查库存量。7. 负责原料、包材、辅料采购。8. 协力外包厂商调查、外包产品进度跟踪。9. 负责易燃、易爆物资和有毒害的化学品的采购、运输、标识、入库等工作。10. 与品质部共同执行供方选择、评签和考核、管理等工作。11. 保证来料的及时性，跟催供应商的供货状况。12. 不定期核定原辅材料价格，并同供应商协商价格。13. 每月统计当月来料的数量及金额，按帐期记录每一笔应付款。14. 负责本部门环境因素、有害物质过程管理识别和初步评价。15. 负责本部门环境、有害物质过程管理体系运行管理。16. 紧急事件的应急和响应。17. 负责环保、有害物质过程管理体系法律法40、规的获取和确认。18. 协助其他部门完成工作。H. 品质部1公司内产品品质管理有关资料的收集、分析与应用。2.推动全公司质量目标的实施，协助进行质量管理的教育训练。3.协助供应商推行质量控制工作。4.管理客户对公司产品的投诉。5.检验设备的请购、验收、建卡、维护和校验。6.产品检验标准的制订，作业标准的审定。7.检验记录的整理、统计、分析和保管。8.不合格产的审阅和建议采取纠正/预防措施及验证工作。9.负责本部门环境因素、有害物质过程管理体系识别和初步评价。10.负责本部门环境、有害物质过程管理体系运行管理。11.紧急事件的应急和响应。12.执行原料、半成品和成品及外来品的检验(包括自购品、客41、供品等)。13.检验记录的整理、统计、分析和上交。14.不合格产的审阅和建议采取纠正/预防措施及验证工作。15.负责IS0质量、环境、有害物质过程管理体系文件、外来文件修订、评审、控制分发管理16.质量、环境、有害物质过程管理记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制17.协助其他部门完成工作。I. 生产部1 合理调配人力，保证计划如期完成。2 保证设备干净，生产现场整洁，物流通道畅通。3 督促务机台操作工，按设备操作指导书和工序指导书操作。4 督促各机台操作并做好记录。5 努力寻求一切办法，提高产品的制造质量和生产效率，对生产异常状况及时做出处理和改进。6 对新员工执行在职技能的42、培训。7 建立设备一览表和履历卡。8 设备年度保养计划的制定，设备、治具维修保养实施9 制定保养日程表和点检表并督促执行。10 处理设备异常情况，保证设备的正常运转。11 严格按指导书作业，认真仔细执行自主检查，并做好记录。12 生产过程之异常发生及时汇报主管。13 原材料、辅助材料、易耗品的请购。14 生产合格率、生产效率统计。15 设备年度保养计划的制定，设备、治具维修保养实施16 保证生产现场环境整洁，物流畅通，设备整齐清洁，标识清楚。17 负责本部门环境因素、有害物质过程管理识别和初步评价。18.对新员工执行在职技能的培训。19.负责本部门环境、有害物质过程管理运行管理。20.紧急事件43、的应急和响应。21.协助其他部门完成工作。N. 内审员1协助内审组长按审核要求编制内审检查表。2负责报告审核结果，将审核结果形成文件，并确认责任部门对不合格项所采取的纠正措施的有效性。3负责对纠正措施进行跟踪验证。4协助其他部门完成工作。O业务部1整理本企业完整保存各种原始和约、合同、协议、函电等业务资料。2在规定的时间，负责组织各部门管理人员进行订单和约评审,并确认满足客户要求。3通过定期对客户进行满意度调查、客户需求分析、客户投诉等并感知客户对本公司的满意程度。4负责本部门环境运行管理。P工程部1产品打样及生产工艺制作。2为生产部门提供技术支持及资材部提供物料明细。3寻求新产品材料，降低环44、境、有害物质过程管理污染。4负责本部门环境、有害物质过程管理运行管理。Q.全员1. 执行政策、手册、程序文件、作业指导书的规定.2. 接受培训、提高环境与有害物质过程管理意识、制止违反环保及有害物质过程管理的行为.3. 紧急状况下及时通报有关信息.支持文件：附录4管理结构图附录5职能分配表5.7.2内部沟通公司在各职位的描述中阐明了工作中的沟通关系，在管理中规定了在不同的层次和职能之间，就管理体系的过程及其有效性进行的沟通协作和涉及重要环境因素、有害物质过程管理的外部信息的处理，并形成记录。公司还在每月定期召开部门主管例会，由总经理负责主持交流通报各种情况。公司通过员工表现评价活动，由各部门主45、管对下属员工的工作进行评价，并相互沟通。公司还鼓励部门之间采用各种方式进行沟通。如a) 文件沟通：通过公司内部文件的分发达到沟通；b) 会议沟通：通过各种会议进行沟通；c) 电信沟通：通过电话、电子邮件、短信息、信件等方式进行沟通；d) 通过非正式会谈进行沟通；e) 通过环境状况、有害物质过程管理调查活动、接收外部投诉等与外部相关方进行沟通涉及重要质量、环境问题、有害物质过程管理的内外投诉由文控中心进行统一管理，并由管理者代表同意后，作出适当的处理和答复支持文件:内部沟通与信息交流控制程序MH -QEP-055.8管理评审5.8.1职责总经理负责管理评审工作；管理者代表公司实施管理评审活动，并46、管理有关评审记录。5.8.2控制要求5.8.2.1总则总经理应按公司计划的时间间隔评审管理体系，两次管理评审的间隔不应超过12个月，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价公司的管理体系改进机会和变更的需要，包括方针和目标。5.8.2.2评审输入本公司管理评审输入包括与现行管理体系的运行情况和改进机会相关的信息：a)外部和内部审核结果；b)客户及相关方反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨等，反馈形式包括文字、电话及其它；c)过程运行情况、产品的符合情况、环境运行、有害物质过程管理控制状况，包括产品实现和运行控制过程中各环节的不符合规范和不合格产品等；d)合格性评价；e)化学物质管理符合性评47、价；f)预防和纠正措施的状况；g)以往管理评审所确定措施的实施情况；h)可能影响管理体系的计划的变化，主要包括外部环境的变化、自身的变化等；i）目标的履行状况、指标的实和方针的适宜性；j）对管理体系改进的建议。5.8.2.3评审输出a)管理评审的结果；b)公司管理体系及其过程有效性的改进措施，包括方针、目标、指标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等；c)与要求有关改进措施，包括作业文件、售后服务等方面；d)资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。支持文件:内部审核和管理评审控制程序MH -QEP-066资源管理6.1资源的提供本公司由总经理负责48、及时确定管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保：a) 实施和改进管理体系过程的有效b) 提供满足要求的产品和进行符合要求的活动；c) 环境管理、有害物质过程管理符合要求；d) 达到顾客、相关方满意。6.2人力资源6.2.1人员安排6.2.1.1公司对管理体系各岗位人员的能力应有规定，其规定详见岗位描述书。6.2.1.2公司在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训经历、技能及经验并结合公司现状考虑。支持文件:人力资源控制程序MH -QEP-076.2.2能力、培训和意识公司在管理体系的运行的过程中，通过对从事影响质量/环境管理体系/有害物质过程管理体系产品和要求符合性的49、各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应需求的变化。6.2.2.1对从事质量产品和要求符合性或环境/有害物质过程管理影响人员的现有能力和公司发展要求的预期能力进行比较分析，制定培训计划，使人员能力达到预期要求。6.2.2.2公司应根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合，使员工具备从事岗位活动的能力要求。6.2.2.3行政部负责通过面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认是否达到培训计划所制定的目标。6.2.2.4通过提供培训或采取其它措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对管理体系的重要性和各种活动之间的相互性，50、以及如何为实现公司的目标作出贡献。使处于每一有关职能与层次的人员都意识到符合方针与程序和符合管理体系要求的重要性，他们工作活动中实际的或潜在的重大环境、有害物质过程管理影响，个人工作的改进所带来的效益，员工行为须符合方针与程序，符合管理体系要求，遵守方针与程序，实现管理体系要求，其中包括应急准备与响应要求方面的作用与职责，偏离规定的运行程序的潜在后果等。6.2.2.5培训计划、验证方法、实施记录和员工的经历、教育、培训和岗位资格认可记录，由行政部按文件资料与记录管理控制程序规定执行，并作为改进培训效果的依据。支持文件:人力资源控制程序MH -QEP-076.3设施6.3.1公司为产品实现和环境51、活动的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。6.3.2生产和环保、动力设备的配备和维护。6.3.2.1生产部应编制年度设备维修计划。6.3.2.2根据科技发展、客户对产品满意程度和环境、有害物质过程管理绩效，制定设备购置和改进计划。6.3.2.3设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。6.3.2.4配置生产和服务所必须的支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。支持文件:生产设备控制程序MH -QEP-086.4工作环境公司识别并管理为产品实现和环境活动的符合性所需的工作环境中人和物的因素。公司为员工提供安全舒适的工作环境。公司推行652、S管理,（整理,整顿,清扫,清洁,素养,安全）不断提升员工素质，进而提高稳定产品品质和环境、有害物质管理的质量 。支持文件：6S和工作环境控制程序MH -QEP-097运行控制7.1运行过程的策划产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，为保证这些过程的运行有效性，对过程的顺序和相互关系进行了定义，计划和控制。公司明确了这些产品实现过程的运行和监控的责任。公司保证这些过程得到应有的控制，其输出结果满足策划阶段所定义的客户需求，实现过程的策划与公司的管理体系的其他要求相一致，并应以适于公司运作的方式形成文件。在策划产品实现的过程中，公司确定以下方面的适用内容：a) 产品、项目或合同的质量53、目标；b) 针对相应产品建立了过程和文件，并提供所需的资源和设施；c) 验证和确认、测量活动，以及验收准则；d) 产品交付后的活动，包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务（回收或最终处置）等；e) 对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。工艺流程图及控制计划针对每一特定产品或合同，生产部应按工艺特点制定相应的工艺流程图及控制计划。支持文件：工艺流程图7.2与客户有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1市场部负责新产品要求的识别。7.2.1.2市场部有关人员负责与客户沟通，负责调查收集产品相关信息，协助总经理、公司有关部门进行客户要求的识别，明确产品有关要求。54、7.2.1.3产品有关的要求，主要包括：a)客户规定的与产品有关的要求，包括对产品交付后活动的要求；b)客户未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求；c)产品有关的义务，公司应随时了解法律、法规和环保要求，使公司产品和服务符合其要求；d)有关化学物质控制程序的要求；e)公司确定的附加要求，如：采用客户指定的原料。支持文件：顾客需求识别与评审控制程序MH -QEP-107.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1评审管理A业务部负责新产品的评审。B业务部负责与客户联系，对常规订单或合同实施评审。评审必须在合同订单签订之前进行，确保合同订单的履行符合客户要求。如客户不与公司签订合同，则公司55、采用对评审产品说明书、报价单进行评审。7.2.2.2评审方式本公司主要根据合同订单的不同要求，确定市场部独立评审或会签评审等方式。7.2.2.3通过产品要求的评审应达到：确保准确理解产品要求；在客户没有以文件的形式提供要求的情况下，客户要求在接受前得到确认；与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决；公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足客户对产品使用、交付和各方面的要求。7.2.2.4 评审记录产品要求的评审记录由业务部负责。记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，敲“受入文件”并将客户相关要求记录在订单或其他资料上。7.2.2.5 与产品有关的要求的变更与56、产品有关的要求发生变更时，由市场部及时将变更信息书面传递到有关部门和人员，确保必要时重新对产品要求的评审。支持文件:产品策划与订单评审控制程序MH -QEP-117.2.3客户沟通7.2.3.1本公司与客户沟通职能部门为市场部。具体负责与客户保持经常性联系。7.2.3.2沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问，必要时公司相关人员与客户学习、讨论、分析并制定相关的措施。7.2.3.3联络、沟通主要内容a) 合同签定前，由市场部通过各种渠道，与客户沟通，充分理解合同条款，明确客户对产品的要求，并传达给相关部门。b) 合同或订单接受后，明确一定联系方式，保持履约期与客户的沟通。c) 57、履约期后仍要保持与客户的沟通，以得到来自客户必要的信息反馈，特别是对客户投诉，要给予必要的回复。支持文件：内部沟通与信息交流控制程序MH -QEP-05样品制作控制程序MH -QEP-127.3设计和开发本公司的产品依据客户来样、来图或要求进行加工，因此对ISO9001:2008标准7.3设计和开发予以删减，删减后不影响本公司提供满足顾客要求与法律法规要求的产品的能力和责任。7.4采购7.4.1采购控制7.4.1.1一般采购规定公司建立了并保持采购控制程序，以确保采购产品符合要求。对一般产品的采购定义为采购控制程序。7.4.1.2评价与选择供方a）公司根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选58、择供方。规定了选择和定期评价以及重新评价的准则。评价的结果和跟踪措施予以了记录。b）对为公司提供配套产品的供方应进行评价，被选定的合格供方应记录评价结果。对现有合格供方应按其提供符合要求产品的持续保障能力进行重复评价，当已被选为合格的供方在提供产品或服务出现问题时，公司应有跟踪措施以保证采购产品持续符合要求，实现对供方的动态管理。c）评价供方方式：现场调研评价，其评价结果应进行会签；样品检验和试验评价，其评价结果应进行会签；电话评价，其评价结果应进行会签。d）对客户指定的供方,则免于评价直接列入合格供方。7.4.2采购信息采购文件包括表述拟采购产品的信息，公司确保在采购文件发放前，其采购规定要59、求是充分和适宜的。a) 规格、型号、数量、验收标准；b) 适当时应对有关供方提出人员、资质管理体系、化学物质管理体系的要求。公司采购计划由行政部采购组汇总生产计划、采购申请及库存状况提出，经总经理批准后实施。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1公司行政部采购组确定和实施对所采购产品的必要验证。7.4.3.2当公司或其客户提出在供方的现场实施验证时，公司在采购信息中对要开展验证的安排和产品放行的方法将做出规定。支持文件:采购与供应商控制程序MH -QEP-137.5生产和服务运作7.5.1生产和服务提供过程的控制公司通过以下方面控制生产和服务的运作：a） 获得规定产品特性的信息：相关部门应获得60、产品实现过程策划和客户要求评审输出的必要产品信息；b） 必要时，获得作业指导书：如果没有作业指导书就不能保证质量时，则应编写相应指导书，并让操作者获得；c） 产品生产过程中的防护，包括但不限于包装-仓储-搬运等过程管理，如适用时对产品的回收；d） 使用和维护生产与服务运作的适当设备；e） 获得和使用测量与监控装置：根据本公司的产品特点应配备能满足产品要求的测量与监控设备；f） 实施监控活动：在生产和服务运作过程中，根据产品的质量特性要求实施测量与监控活动；g） 对放行、交付和适用的交付后活动，实施规定的过程。支持文件订单评审与产品策划控制程序MH -QEP-11生产提供与服务控制程序MH -Q61、EP-147.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程称之为特殊过程，经识别，目前公司无特殊过程，本公司的生产均按客户要求进行加工，如有特殊过程，需要重新作出管控如下：a)公司制定特殊过程批准准则.b)工程部负责制订生产过程的作业指导书，并规定产品的加工标准工艺参数，对所使用的设备进行事先评估、鉴定。c)生产部应对特殊过程进行严格的连续质量监控，填写相应的加工工艺参数记录，在出现异常情况时应重新确认。d)特殊过程的操作人员必须经过培训，经考核合格后上岗。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1标识a62、）公司在生产和服务运作的全过程使用适宜的方法标识产品。b）针对测量和监控要求，对产品的状态进行标识。c）在有可追溯性要求时，公司控制和记录产品的唯一标识。7.5.3.2标识的范围和方式a）标识的范围：供方提供的产品、制造过程产品和成品。b）标识的方式：挂牌、围栏、色标、记号、记录、标签和分区域等。7.5.3.3可追溯性a) 对有可追溯性要求的每个产品或每批产品的标识必须具有唯一性，并做好记录；b) 有可追溯性要求的物资领用时，由各领用部门做好记录，以备查询；c) 本公司应有完整记录和准确标识，以便于客户进行追溯。支持文件标识与可追溯性控制程序MH -QEP-157.5.4客户财产本公司有客户图63、纸、技术资料、样品等客户财产，对下列与客户财产有关的活动进行控制：7.5.4.1客户财产（图纸、相关技术资料、样件、工装夹具、治具等等），在合同中应予以注明，并通过跟踪保证其及时到位。7.5.4.2客户财产按与客户约定的方式在交接时予以验证。7.5.4.3在客户财产保管、使用过程中应能使之区别于本公司产品/资料。7.5.4.4对于顾客财产属知识产权或个人信息类（如专利、银行、保险等保密信息）的，应遵循保密原则，在未得到顾客允许的情况下，不得向第三方泄密7.5.4.5在各个阶段，一旦发现客户财产存在问题或缺少，应立即向客户报告并按商定的方式处理，本公司不得未经顾客同意擅自处理或擅自更改。支持文件64、顾客服务控制程序MH -QEP-167.5.5产品防护7.5.5.1 在产品实现过程中、交付客户前，要根据客户要求提供相应的防护，确保客户满意。7.5.5.2 产品的实现过程建立并保持有适当防护标识。7.5.5.3 产品搬运过程a) 一般物资的搬运要采取可靠的防护损坏和变质的措施，包括使用正确的搬运方法、合适的搬运工具和合适的人员；b) 属于重要的、特殊的物资，生产部要组织策划和制定专门的搬运措施。7.5.5.4 贮存a) 库存物资要做到无锈蚀、无霉烂变质、无损坏、规格不串、材质不混、标识清楚，做到帐、卡、物相符；b) 易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资必须专库存放，配备相应防护措施，并65、专人保管定期检查；c) 精密仪器、仪表应封存保管，保持规定温度。贵重物资入柜加锁或加封保管；d) 对易腐蚀品、霉烂产品进行防护；e) 室内库房环境要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐，露天仓库环境要求地面无积水、堆放区域界限明确、通风整洁；f) 对库存超过规定期限以上的物资和产品要进行检查，发现问题做好记录及时报告。7.5.5.5产品包装a) 按照产品包装作业指导书进行包装；b) 在包装前应核对装箱清单；c) 按规定要求在产品包装的适当位置做好标志。7.5.5.6 产品的防护a) 在生产过程中，对设备零部件及现场物资实施管理，必要时采取专门保护措施，防止变坏；b) 按产品特性及说明进行保护66、，并将产品进行分门别类地堆放，以明确区分产品，防止错用、错发、丢失或损坏。支持文件：顾客服务控制程序MH -QEP-16产品防护和物料控制程序MH -QEP-177.6环境、有害物质过程管理运行控制7.6.1管理者代表有责任保证环境、有害物质过程管理体系的运行正常进行；环境、有害物质过程管理委员会负责活动、产品和服务的程序和作业指导书有效运行。公司有责任将有关程序与要求通报供方和承包方。7.6.2公司有相关程序来规范与重大环境因素与有害物质过程管理有关的活动，并确保其符合公司方针，目标，指标和其他要求。并且明确受控文件，责任人，对产品，服务，供方及承包方的控制。7.6.3公司有相关程序确保将有67、关程序和要求通报供方和承包方，推进供方和承包方的环境状况符合程序要求。支持文件：环境运行控制程序MH -QEP-187.7测量和监控设备的控制7.7.1公司识别需实施的测量以及为确保产品符合规定要求所必需的测量和监控设备。7.7.2测量和监控设备的使用和控制将确保测量能力与测量要求相一致。7.7.3规定测量和设备装置应：a) 对照能溯源到国际或国家基准的装置，定期或在使用前进行校准和调整。当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件并经批准；b) 对测量和监控设备应进行标识，以确保其校准状态得到确定；c) 操作者在使用测量和监控设备前，应核对其适用性，进行必要的调整或必要时重复调整；d) 防止68、发生可能使校准失效的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；f) 具有校准结果的记录；g) 在随后发现偏离校准状态时，再评价和记录其以往结果的有效性并对设备和受影响的产品采取适当的措施；h) 贮存和校准场所应保持适宜的环境。7.7.4当计算机软件用于监视和测量时，该软件应通过相应级别的鉴定，且在初次使用前，应比照合格产品的测量、监控结果，严格进行调试，在确认其满足预期用途的能力后，方可正式投入使用。支持文件：监视和测量设备控制程序MH -QEP-197.8环境、有害物质过程管理信息交流7.8.1业务部制订环境报告（内容包括方针、目标、指标、重大环境与有害物质过程管理因素及其控制、环境69、与有害物质过程管理业绩等），确保相关方需要时获取，并通过各种方式进行宣传并使环境、有害物质过程管理体系方针、目标和指标通过培训的方式在内部交流。7.8.2业务部对环境投诉的联络方式，对内外公布，处理内部环境投诉和建议，必要时，提出意见后，交有关部门处理。7.8.3对使用产品及服务中重大环境因素与有害物质过程管理的评价分级结果及相关要求，由相关部门书面通知相关供应商和服务供应商。7.8.4对各部门接受的相关信息、由行政部进行存档、答复和处理。7.8.5内外部信息交流的内容原则上包括,但不限于:A 规标准及其它要求；B 环境、有害物质过程管理体系的信息；C 环境、有害物质过程管理方针、目标和指标；70、D 环境、有害物质过程管理因素，特别是重大环境、有害物质过程管理因素；E 紧急状况信息；F 相关方环境信息；G 环境、有害物质过程管理投诉和建议。支持文件：内部沟通与信息交流控制程序MH -QEP-057.9应急准备和响应7.9.1应急准备A. 行政部负责确定可能的紧急状态；B. 行政部制订应急计划；C. 行政部任命本部门紧状态的责任人,并由行政部编制发行。7.9.2演习：行政部组织应急训练。7.9.3对紧急状态的对应：A. 紧急状态发现者应按照应急计划迅速报告有关责任者，由责任者按照程序应急计划立即处理；B. 必要时，按照应急计划和外部进行信息交流；C. 行政部确认所采取的降低预防环境影响的71、措施，必要时要求追加措施，并向上级主管报告；D. 状态发生后，行政部对有关程序、计划、作业指导书进行评审，必要时修改。支持文件：应急准备和响应控制程序MH -QEP-208测量、分析和改进8.1策划8.1.1总则为及时识别和发现产品实现过程以及管理体系运作中所存在的问题，并实施有效的措施加以解决。公司规定、策划和实施为确保符合性和实现改进所需的测量和监控活动以：a) 以证明产品符合性；b) 以确保管理体系的符合性；c) 以持续改进管理体系有效性。8.1.2测量和监控活动a) 客户满意或不满意的测量和监控；b) 内部质量、环境、有害物质过程管理审核；c) 过程的监控和测量；d) 产品的测量和监控72、；e) 环境、有害物质过程管理绩效的测量和监控。通过以上的测量和监控活动收集并获取关于产品、过程和体系的不合格信息，并对不合格加以分析，评价提出相应的改进措施，以实现不断改进。这包括对适用方法的需求和用途予以确定，包括统计技术。8.2测量和监控8.2.1客户满意8.2.1.1公司建立了程序监控客户满意和(或)不满意的信息，作为对管理体系业绩的一种测量。确定了获取和利用这种信息的方法：收集信息的内容：a) 有关产品质量、交付和服务等各方面的客户反映；b) 客户需求的变化；c) 市场需求的变化。信息收集的方法：a) 电话；b) 传真；c) 信件；d) 客户走访等信息的分析和评价a) 市场部应制定客73、户满意程度的评价方法；b) 正常情况下每半年由市场部将所收集的信息进行整理和分析，若遇有客户投诉，并且问题重大时，将直接提交市场部采取紧急措施加以处理，处理结果应保持记录。支持文件：客户服务控制程序MH -QEP-168.2.2内部审核8.2.2.1内部审核策划基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，公司将对审核方案进行策划。品质部根据上年度管理体系运作情况及外部环境变化情况，就内部审核的方案进行策划，确定审核的目的、范围、方法、频次，编制年度内部审核计划，并上报管理者代表审批。8.2.2.2内审的频次、范围和方法a) 公司规定审核的频次为每年至少一次，两次审核的间隔不应超过74、12个月。必要时，管理者代表还将根据公司管理体系运作情况及外部环境、有害物质过程管理变化情况以及前次审核的结果，针对不同的范围追加审核的频次；b) 内审的方法视情况采用集中式或滚动式。8.2.2.3内审的目的公司建立并保持程序定期进行内部审核，以确定管理体系是否：a) 符合计划的安排，符合本标准要求以及所建立的管理体系的要求；和b) 得到有效地实施和保持。8.2.2.4 内审的实施a) 审核由非从事受审的活动的人员进行，以保证审核过程的客观性和公正性。b) 文件化程序应包括实施审核、确保审核独立性、记录结果并向管理者报告的职责和要求。c) 被审核区域的管理者应对审核期间发现的问题及时采取纠正措75、施。d) 跟踪措施包括对纠正措施实施的验证和验证结果的报告。e) 应保持审核及其结果的记录。支持文件内部审核和管理评审控制程序MH -QEP-068.2.3过程的测量和监控公司建立了程序确定测量和监控的方法对满足客户要求所必需的管理体系过程进行测量和监控。这些方法对每一个过程持续满足其预期目的的能力进行确认。公司通过内部审核，管理评审等活动定期对管理体系过程进行监视，并采取适当的纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.3.1过程能力的测量监控主要内容a) 主要设备完好率；b) 车间或工序合格率；c) 采购产品合格率；d) 必要时的工序能力；e) 客户满意程度。8.2.3.2测量和监控的主要分析工76、具a) 统计图法；b) 因果图；c) 排列图；d) 控制图。支持文件：内部审核和管理评审控制程序MH -QEP-068.2.4产品的测量和监控8.2.4.1公司对产品的特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。这种测量和监控将在产品实现过程的适当阶段予以实施。8.2.4.2 产品的测量和监控必须按规定要求进行测量和判别。符合验收准则的证据将形成文件。8.2.4.3总经理授权负责产品放行的责任者，责任者应保持符合接收准则的证据.8.2.4.4 本公司在产品实现过程中，如发生紧急或例外放行，应得到授权者的批准，并有可靠的追溯方法。8.2.4.5除非客户批准，否则在所有的规定活动均已圆满完成之前，77、不得放行产品和交付服务。支持文件：品质检验控制程序MH -QEP-218.2.5环境、有害物质过程管理监测与测量8.2.5.1监测和测量A 产生重大影响的作业活动的主要特征，应定期监督和测量，并加以记录和追踪。B 对环境监督和测量设备，按计量设备控制程序的规定，定期校正及维护，并保存记录。C 各部门应定期评估其环境、有害物质过程管理监测值，相关的作业控制与环境、有害物质过程管理目标与指标是否符合。D 对环境、有害物质过程管理目标、指标的相关管理方案，应具有可量化数据或可证明文件，以便监督控制、追踪。8.2.5.2合规性评价A 要定期审查环境、有害物质过程管理的测量与法规和其他要求的符合性。B 78、评估原则：所收集的环境、有害物质过程管理法规及其它要求应覆盖本公司活动、产品和服务中的环境因素。C 评价时机：管理评审前、法律法规变更时。支持文件：环境、有害物质过程管理监测与测量控制程序MH -QEP-228.3不合格、不符合控制公司建立控制程序以确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。文件化的规定处理不合格品控制的职责和权限。8.3.1发现不合格品应进行标识、记录、隔离、评审和处置。8.3.2品质部负责不合格品的评审，根据不合格的严重程度可能提出以下意见：a)返工；b)返修或不经返修让步接收；c）报废拒收。8.3.3对不合格品予以纠正，应在纠正后再次验证以证实其符合性79、。8.3.4当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司将针对不合格所造成的后果采取适当的措施。8.3.5当对不合格品提出让步处理时，将客户报告。8.3.6环境、有害物质过程管理不符合8.3.6.1不符合来源a) 与管理体系要求的不符合：如违反环境、有害物质过程管理法律法规及其他要求，违反有关程序和操作规程，其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况；b) 活动、产品、环境出现重大问题，造成重大环境、有害物质过程管理污染或环境、有害物质过程管理事故，或超出公司规定的标准；c) 相关方投诉；d) 内、外部审核出现不合格；e)管理评审出现不合格。8.3.6.2行政部负责评审影响环境、有害物质80、过程管理体系的问题，对不符合项进行决策和交流，更新因采取纠正和预防措施而受影响的文件，对不符合项跟踪，采取减少影响的措施，采取和完成纠正与预防措施。行政部负责纠正措施方案和环境绩效的评审 。支持文件：不合格品、不符合控制程序MH -QEP-238.4数据分析8.4.1公司收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。这包括来自测量和监控活动以及其他有关来源的数据。8.4.2数据的来源8.4.2.1外部信息a) 政策、法规、标准等；b) 外部检查的结果及反馈；c) 市场、新产品、新技术发展方向d) 相关方（如客户、供方）的投诉或反馈。8.4.2.2内部信息a) 目标完81、成情况；b) 内审情况、管理评审情况；c) 记录、不合格信息、纠正或预防措施实施情况；d) 其它。8.4.3 通过数据分析为管理体系适宜性、充分性和有效性的评价提供如下信息：a) 客户满意和(或)不满意；b) 与客户产品要求的符合性；c) 过程，产品的特性及其趋势，包括预防措施的机会；d) 采购产品的质量及供方的情况；和e) 为公司寻找管理体系改进机会。支持文件：数据分析控制程序MH -QEP-248.5改进8.5.1持续改进策划公司将策划和管理持续改进管理体系所必要的过程。公司通过使用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进管理体系的持续改进。支持文件：内部审核和管理82、评审控制程序MH -QEP-068.5.2纠正措施8.5.2.1本公司对体系运行、产品实现和环境运行控制中存在的不合格进行分析，采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施是与所遇到问题的影响程度相适应的。8.5.2.2纠正措施的文件化程序规定以下方面的要求：a) 识别不合格(包括相关方投诉)，评审不合格；b) 通过调查分析确定不合格的原因；c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；d) 确定和实施所需的纠正措施；e) 跟踪并记录所采取措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施的有效性。8.5.2.3通过纠正措施的制定和实施以确保本公司的管理体系不断完善，并促进持续改进。支持文件83、：纠正和预防措施控制程序MH -QEP-258.5.3预防措施8.5.3.1本公司对体系运行、产品实现和环境运行控制中存在的潜在不合格进行分析，识别所需的预防措施，制定和实施预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。所采取的预防措施是与潜在问题的影响程度相适应的。8.5.3.2预防措施的程序规定了以下方面的要求：a) 识别潜在不合格及其原因；b) 评价是否需要采取措施，以预防不合格的发生；c) 确定并确保实施所需的预防措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 跟踪、评审所采取的预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。 8.5.3.3通过预防措施的制定和实施以确保本公司的管理84、体系不断完善，并促进持续改进。支持文件：纠正和预防措施控制程序MH -QEP-259管理手册的管理9.1手册的编制、审核和批准手册编制、审核和批准的起草工作由总经理主持策划。手册起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门负责进行审定，公司总经理批准发布。9.2手册发放、使用9.2.1手册由文控中心负责印刷、保管、发放。9.2.2手册的使用：9.2.2.1公司内部必须使用具有分发号并盖有：“受控”标志的手册，任何个人不得使用“非受控”的手册。9.2.2.2向客户及有关部门单位提供的手册必须在封面上加盖“非受控”标志，并由品质部进行登记。9.2.2.3手册持有人应爱护手册，确保其完整、整洁。任何持有手85、册的个人或部门不得向无关个人或单位提供本手册，也不得复印。9.2.2.4手册是公司质量管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。9.2.2.5当手册持有人因工作变更不需要继续持有时，应主动办理移交归还手续。9.3手册的修改9.3.1手册经运行实践后，需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，管理者代表审核，报总经理批准。修改内容应通知到持有“受控”手册的所有人员。9.3.2手册的主要内容或布局有重大修改时，由品质部组织人员进行修改，并按原审批程序报批。9.4手册持有人的责任9.4.1手册持有人必须不折不扣的组织本部门员工贯彻执行相应规；9.4.2手册持有人必须妥善保管“86、受控”的手册。如发生丢失，应写出书面材料，并经管理者代表批准，方可向品质部提出补领申请，并办理相应手续。附件1：管理体系对照表GB/T 19001-2008GB/T 14001-2004质量管理体系44环境管理体系要求总要求4141总要求文件要求42总则421444文件质量手册422文件控制423445文件控制记录控制424454记录控制管理职责5管理承诺5142441环境方针资源、作用、职责和权限以顾客为关注焦点5243143246环境因素法律法规和其他要求管理评审质量方针5342环境方针策划5443策划质量目标541433目标、指标和方案质量管理体系策划542433目标、指标和方案职责、权87、限与沟通55职责和权限 551441资源、作用、职责和权限管理者代表552441资源、作用、职责和权限内部沟通553443信息交流管理评审56 总则56146管理评审评审输入56246管理评审评审输出56346管理评审资源管理6资源的提供61441资源、作用、职责和权限人力资源62总则621442能力、意识和培训能力、意识和培训622442能力、意识和培训基础设施 63441资源、作用、职责和权限工作环境64产品实现7 44实施与运行产品实现的策划71 446运行控制与顾客有关的过程72与产品有关的要求的确定 721 431432446环境因素法律法规和其他要求运行控制与产品有关的要求的评审 88、722 431446环境因素运行控制顾客沟通723 443信息交流设计和开发73 删除附件1：管理体系对照表（续）采购74采购过程741446运行控制采购信息742446运行控制采购产品的验证743446运行控制生产和服务提供75生产和服务提供的控制751446运行控制生产和服务提供过程的确认752446运行控制标识和可追溯性753顾客财产754产品防护755446运行控制监视和测量装置的控制 76 451监视和测量测量、分析和改进 8 45检查总则81451监视和测量监视和测量82顾客满意821内部审核 822 455内部审核过程的监视和测量823 451452监视和测量合规性评价产品的监视89、和测量824451452监视和测量合规性评价不合格品控制 83 447453应急准备和响应不符合、纠正措施和预防措施数据分析 84 451监视和测量改进 85 持续改进 851 4243346环境方针目标、指标和方案管理评审纠正措施 852 453不符合、纠正措施和预防措施预防措施853453不符合、纠正措施和预防措施附件2：组织管理机构图总 经 理厂长管理者代表生管部品质部生产部财务部行政部业务部附件3：职能分配表2.1 ISO9001：2008职能分配表岗位和部门体系要求总经理管理者代表业务部行政部/文控物控部生产部品质部财务部工程部质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.90、2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删减7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：主要职能；：相关职能；空格：与此无关。22：ISO14001：2004职能分配表I91、SO14001：2004职能分配表岗位和部门体系要求总经理管理者代表业务部行政部/文控生管部生产部品质部财务部工程部4.0环境管理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施和运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2法律法规符合性评价4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：主要职能；：相关职能；空格：与此无关。附件4：程序文件清单序号文92、件编号文件名称备注1MH -QEP-01文件资料与记录管理控制程序2MH -QEP-02法律法规识别和评价控制程序3MH -QEP-03环境、有害物质因素识别和评价控制程序4MH -QEP-04目标、指标及管理方案控制程序5MH -QEP-05内部沟通与信息交流控制程序6MH -QEP-06内部审核和管理评审控制程序7MH -QEP-07人力资源控制程序8MH -QEP-08生产设备控制程序9MH -QEP-098S和工作环境控制程序10MH-QEP-10顾客需求识别与评审控制程序11MH -QEP-11产品策划与订单评审控制程序12MH -QEP-12打样制作控制程序13MH -QEP-1393、采购与供应商控制程序14MH -QEP-14生产提供与服务控制程序15MH -QEP-15标识与可追溯性控制程序16MH -QEP-16顾客服务控制程序17MH -QEP-17产品防护和物料控制程序18MH -QEP-18环境、有害物质过程管理运行控制程序19MH -QEP-19监视和测量设备控制程序20MH -QEP-20应急准备和响应控制程序21MH -QEP-21品质检验控制程序22MH -QEP-22环境、有害物质监测与测量控制程序23MH -QEP-23不合格品、不符合控制程序24MH -QEP-24数据分析控制程序25MH -QEP-25纠正和预防措施控制程序附件5:公司平面图生产94、区生产区全检区全检区办公区文字说明及注意事项采取浸泡方式：1、 直接溶剂浸泡后擦拭进入下道工序；2、 超声波浸泡擦拭后进入下道工序。装配：把前处理好的产品装入配套治具，摆放整齐待喷涂；除尘：1、 人工除尘；2、 静电除尘（静电室内用静电枪除尘）。喷底漆：1、 喷枪气压、油量、雾法、膜厚；2、 喷涂转料（喷涂线带动治具旋转）；3、 喷涂角度（根据产品的形状、大小或客户要求油漆所覆盖面积对喷枪进行调试）；4、 拉速调控（生产线行走速度）。说明：底漆作用是增加素衬表面平坦度，附着度和光泽度。IR灯（烤箱）：温度调控，其作用挥发油漆中的溶剂、水分；使其油漆流平性更好。UV固化：1、 UV灯照射角度调控95、；2、 UV灯能量的控制。电镀：1、 抽真空系数的控制；2、 电镀机电流调节；3、 电镀时长调节。其具体的操作方法与底漆相同，也同样要经IR灯与UV固化；其作用为：1、保护电镀层及提高产品性能；2、上色。检验：根据客户要求进行全检。包装：根据客户要求。注：如果喷底漆和面漆不是UV光油而是普通烤漆的话，喷涂后则不需经过UV固化，而直接进入烤箱，烘烤后检验包装出货。附件6:生产工艺流程图客户来料前处理 装配除尘喷底漆IR灯（烤箱）UV固化电镀面漆检验包装入库及出货注：主要污染物：油漆废料、油漆粉尘、油漆气味附件7:目标,指标一览表责任部门质量目标对应计算公式统计周期统计部门公司目标准时交货率98%96、实际交货批数/计划出货批数*100%月营运部客户满意度（单个）不低于85分调查分析半年营运部生产部产品良品率90%生产全检不良总数/月生产总数*100%月品质部生管部采购物料交期达成率95%采购物质交期达成批数/采购物质总批数*100%月采购发料准确率99%发料错误总批数/月发料总批数*100%月仓管计划达成率99%计划达成批次/计划总批次*100%月营运部行政部员工培训考核合格率98%培训合格员工人数/应培训员工人数*100%月人事工程部打样合格率98%打样合格数/打样总数*100%月工程品质部进料抽检合格率96%进料抽检合格批数/进料抽检总批数*100%月品质部客户退货率98%客户退货总批数/出货总数*100%月品质部成品检验合格率98%成品检验合格总批数/成品检验总批数*100%月品质部A、质量目标:B、环境目标:目标编号环境目标指标编号环境指标备注01降低固废污染01-1危险废物100%合法处理行政部01-2寻找合格回收商,危废全部交由有资格的处理商,防止造成二次污染.行政部02促进节约资源02-1每万工时节约用电:5%02-2每万工时节约用水:5%03环境事故次数不超过1次03-1无火灾发生03-2相关方对我厂的环境设诉不超过1次03-3化学品泄漏不超过1次04促进生产车间清洁04-1可回收材料统一回收归类附件8:环境、有害物质管理体系图附件9:品质管理体系图