1、深圳科技有限公司柱架事业部品质手册ZJ-QM-401-A0拟制：_审核：_批准：_XX-06-30发布 XX-06-30实施0.1目录表目录表章节内容页次0.0封面10.1目录表20.2质量手册颁布令30.3过程方法4-50.4修改记录61.0部门简介72.0质量方针与质量目标83.0部门组织架构图94.0质量体系要求10-155.0管理职责16-196.0资源管理20-217.0产品实现22-27 8.0测量分析、跟进28-349.0附录35- 0.2 品质手册颁布令本品质手册规定了柱架事业部的质量方针、质量目标，对公司作出了提供合格产品及质量的承诺，是全部门上下进行质量管理的纲领性文件，也2、是部门各阶层、各级别在管理活动中必须遵守的准则。 必须说明： l 任何与品质管理体系要素有关的管理规定应按照有关程序，通过品质管理体系文件来传达。l 任何有关品质管理体系的职能部门设置、重要管理岗位及关键管理人员的调整，应经事业部管理者代表审核，通过品质手册的修改来实现。l 本品质手册自发布之日起实施。经 理：陈国政0.3 过程方法0.3.1 为使柱架事业部有效运行，需确定和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和实施管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一个过程的输入。0.3.2 过程方法的一个优点就是实现了对过程系统中单个过程之间的关系以及3、过程的组合和相互作用进行连续的控制。0.3.3 在质量管理体系中应用过程方法时，强调以下方面的重要性：l 理解和满足要求；l 需要从增值的角度考虑过程；l 获得过程绩效和有效的结果；l 基于客观的测量，持续改进过程。图1所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了4-8章中所提出的过程关系。该展示反映了在规定输入要求时，下工序起着重要的作用。对下工序满意的监视要求对下工序关于柱架事业部是否已满足其要求的感受的信息进行评价。注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下：P-策划：根据下工序的要求和柱架事业部的方针，建立实现结果所必需的目标和过程D-做：实施过程；C-4、检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果A-处置：采取措施，以持续改进过程绩效。输出质量管理体系持续改进下工序下工序管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现要求产品满意图释 增值活动 信息流 图1 以过程为基础的质量管理体系模式0.4修改记录修改记录序号修改页次修改版次修改条文修改内容摘要生效日期批准1.0柱架事业部简介柱架事业部于2008年初成立，是一个集加工、装配、技术、物料各职能部门于一体运作的大型事业部，其具体业务范围如下：略（路）2.0质量方针与质量目标质量方针: 现场控制 全员参与 品质保证 持续改善 提供下工序满意的产品及服务质量目标:1、 零件加工5、合格率99.8%2、 部装合格率98%3、 柱架测试合格率100%4、 准时交付率100%相关部门按此目标展开、量化，形成各部门质量目标。 质量方针经事业部经理批准生效，发布、传达到部门所有人员，并通过培训，确保所有员工正确理解并执行。事业部管理者代表负责建立并维持部门质量管理体系，通过审核、评价、持续改进质量管理体系，通过对质量目标的定期评价，确保部门质量方针的长期有效性。4.0 质量体系要求4.1 品质手册 品质手册由事业部管理者代表负责编写，报公司管理者代表审核，公司总经理批准。 品质手册主要内容包括：l 质量方针和质量目标；l 组织架构图；l 管理职责；l 品质管理体系的范围,包括任何6、删减的细节与合理性；l 品质管理体系过程顺序和相互作用的表述；l 品质管理体系描述及对形成文件程序的引用等。4.2 文件和资料控制总则：要求各班组按标准要求建立必须的、系统的,但又是最少量的文件，以体现系统化、优化、简化的原则,坚决消除不必要的臃肿文件。所建立的文件系统必须覆盖标准的全部要求，并能确保过程有效策划、运行和受控。柱架事业部品质管理体系文件包括：l 品质方针、品质目标；l 品质手册；l 程序文件；l 运行控制所需要的作业文件，包括作业指导书、加工图纸、技术 标准等；l 体系运行所要求的质量记录。 品质手册.1 品质手册由柱架事业部经理按ISO9001：2008版质量管理体系要求和柱7、架事业部的实际情况组织编制，内容包括： l 质量管理体系的范围涵盖了ISO9001：2008版质量管理体系的所有 要求； l 形成文件的程序（标准的六大文件要求）； l 柱架事业部对质量管理体系包括以下过程： 采购（物料）生产加工 装配 测试检验 交付 后工序服务。 .2品质手册由部门文员按手册第0.4章“手册发放记录”及“品质手册、程序文件控制”的相关规定进行控制。4.2.3 文件控制.1 建立部门的文件资料控制系统，负责部门所有质量管理体系全部资料的统一管理，发放和更改控制，建立文件与质量记录总览表以便于管理。.2 任何受控文件的修改、更新必须经管理者代表批准。.3文件和资料控制具体实施按8、相关程序文件执行。支持性文件l 品质手册、程序文件控制4.3 工作指引控制目的:对工作指引的制定、审批、发布、更改实施控制。4.3.2适用范围:适用于柱架事业部各班组工作指引的控制。4.3.3 各部门主管负责对本部门相关工作指引的制订。4.3.4 经理负责工作指引的审批。 部门所有员工有权对具体工作指引提出合理建议和要求,经部门 主管认可后指定专业人员负责编写，吸收合理建议。 工作指引应使用统一的标识,做到标题、文件号、版本号、修改号、日期、发布部门盖章及批准人签字。 工作指引为受控文件,应建立相应的部门工作指引,写明标题、编号、发布日期、版本号、修改状况、发放范围。4.3.8 工作指引的首版9、文件经统计具体数量后复印,盖上公司文件受控 章后发放给相应的部门、相关专业人员、具体操作人员。所有工作指引的发放应进行登记统计,接收人员必须在手册发放记录上签字。 工作指引的修改:.1 工作指引的修改必须由申请人提出,经过柱架事业部经理批准。修改文件的发布程序同首版文件发布程序。.2 修改文件只有经过管理者副代表审核,批准后,才能被认为已正式发布并生效。.3 改版工作指引的由部门文员负责在批准后三天内发放到原首版文件持有人或部门。支持性文件l 工作指引控制4.4 外来文件控制目的:本程序规定了对外来文件(不包括外来记录)的编码、批准、发放的控制程序，以保证外来文件在受控状态下使用。 适用范围：10、本程序文件仅适用于与质量管理及服务质量有关的外来文件。 外来文件由文件管理员负责整理、存档。 部门文员根据发放范围将文件发给有关部门负责人，并填写文件签收记录表。 外来文件必要时也可张贴在有关的作业场所，但须做好发放登记。 若文件严重损坏或遗失，应立即汇报，并书面申请补办。 支持性文件l 外来文件控制4.5 品质记录的控制各部门必须建立并保持质量记录，为体系的运行有效性和持续改进提供数据与证据。 建立品质记录控制程序文件，以规定对记录的标识、储存、 保护、检索、保存期限和处置，注明各记录保存的部门，保存期限等。 各部门依据相关规定，对记录实施标识、保护和处理。 品质记录必须保持清晰、易于识别和11、检索，不得填写虚假记录。 品质记录的增加或修改由使用部门提出，并呈送新记录样本交由柱架事业部经理确认。 支持性文件l 品质记录控制l l l 5.0管理职责5.1管理承诺 柱架事业部经理依照ISO9001：2008版质量管理体系要求，建立和改进事业部质量管理体系。 在部门各阶层建立、培训满足客户对法律/法规要求的理念。 通过制订质量方针、质量目标，明确有关的质量政策、质量方向。 管理层通过管理评审确保体系的有效性、适应性、充分性、以实现质量目标。 管理层为满足产品、体系、过程的要求，提供必须的资源。5.2 以顾客为中心5.2.1事业部管理者代表以实现公司满意为目标，通过其领导和行为，创造一个使12、员工充分参与的环境并使质量体系有效运行。 本部门的顾客主要指： 内部顾客（下道工序是上道工序的顾客）。 各阶层充分理解顾客的需要和期望，通过沟通识别顾客的需要和期望，并转化为部门的实施要求，经过产品实现和测量等过程达到顾客的要求，最终使顾客满意。5.3 质量方针 事业部管理者代表制订质量方针，质量方针阐述了本部门的质量宗旨、经营方针以及对满足顾客要求的持续改进的承诺。 各班组应充分理解质量方针并贯彻实施。 质量方针每年评审一次，评审采用会议形式。5.3.4 质量方针作为制定质量目标的框架。5.4 策划 质量目标 事业部管理者代表针对部门实际情况，制订相关质量目标，质量目标应和质量方针相一致。 13、质量管理体系策划：管理层应确保对质量管理体系进行策划，以便：l 根据质量目标，确定质量管理体系所需的过程；l 对照质量管理体系标准的要求，评价和确定允许的删减；l 确定为实现质量目标所需要的资源；l 所策划的质量管理体系应满足ISO9001：2008版标准4.1和本部门质量目标的要求；l 当就质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性；l 质量目标的评审周期为每年度两次，评审在每年评审会议上进行。5.5 职责、权限和沟通 职责和权限.1 柱架事业部经理负责确立组织架构，制定工作说明书和各部门职能分配表，确保事业部各职能部门及相关人员的职责和权限得到规定和沟通，确保质量体系的14、有效实施和持续改进。 .2 部门的职责和权限通过质量管理体系过程的实施贯彻，并根据过程的需要进行修订和改进。.3部门各岗位职责和权限描述：1 柱架事业部经理职责：l 负责带领柱架事业部全体员工根据整体需求计划、交货标准、工作指引去完成公司下达的柱架部件等生产任务和本部门各项管理工作。l 解决生产、品质、成本等异常问题，保证所属各部门持续高效的完成生产计划和管理水平持续提高。2 柱架生产部主管职责：l 依据生产管理总部的生产订货看板制定部门部装计划，并排出三大板、机铰的CNC详细加工计划，其余部分零件按CNC计划配套同步完成加工，督导协调、保证部装计划顺利达成。l 严格执行体系文件及各项规章制度15、之规定，保证产品加工质量及相关工作有序开展。3 柱架周边加工部主管职责：l 依据周边事业部的生产订货看板及周边的一次性运作单来制定加工计划，督导协调、保证计划顺利达成。l 严格执行体系文件及各项规章制度之规定，保证产品加工质量及相关工作有序开展。4 柱架技术部主管职责：l 负责部门CNC设备刀具及夹具的准备，编制CNC程序，保证生产的顺利进行。l 负责部门效率提升及各项改善的落实和跟进。5 柱架物料部主管职责：l 负责柱架事业部（含周边加工部）物料的收发、储存管理工作。l 负责按计划指导下属完成部门物料的配套发放及欠料清理工作。6柱架采购跟单员职责（采购部监管）l 负责部门零、配件的采购，处理16、供应商的异常情况，确保生产所需之物料及时到位。l 跟进各关联公司订单的送货进度。支持性文件l 工作说明书5.6 管理评审 管理评审由事业部经理主持，以评价质量方针、质量目标的达成情况和质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并满足ISO9001：2008版标准的要求。管理评审每年进行一次，必要时可由事业部经理提出增加评审次数。 管理评审主要内容有：l 质量方针和目标的适宜性及其落实、完成情况；l 本年度已进行的内审/外审的相关审核结果；l 后工序投诉及对事业部的满意度；l 事业部质量体系及过程运行控制的有效性；l 各种纠正和预防措施的实施情况；l 以往管理评审输出结果的跟踪情况；l 品质系统17、的运作情况。 管理评审的输出.1管理评审结果包括提出对质量管理体系有效性的改进；.2与顾客要求有关的产品质量和服务的改进:l 可能导致的资源需求与重新配置；l 质量方针、目标适应性和改进需求。 管理评审方式：管理评审以会议的方式进行，事业部管理者代表负责主持，各部门负责提供有关资料，参加评审的人员由事业部经理指定，为事业部主管级以上管理人员或其他认为有必要参加的人员。 事业部管理者代表决定管理评审的召开时间。 管理评审前，各相关部门或人员应准备充分文件和资料，管理评审已确定解决的问题，各部门应制订相应的纠正措施加以落实，事业部管理者代表对实施效果进行监督。 管理评审按管理评审程序文件的要求进行18、，管理评审记录由事业部保存。 支持性文件 l 管理评审6.0 资源的管理6.1 资源的提供 事业部管理者应确保对从事与质量管理、控制、审核工作和验证活动有关人员与物资的充足配备，以满足：l 建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性的需要；l 通过满足下工序要求，增强下工序满意度。6.2 人力资源管理：人力资源是质量管理体系的主要资源，从事影响产品质量工作的人员应具备必要的能力，以适当的教育、培训、技能和经验为基础，以使其工作质量能够确保产品质量。6.2.1 总则：部门必须确定培训管理程序，本着适才适用的原则从教育、培训、技能和经历等方面考虑用人安排。 能力、意识和培训：l 具体用人标准参19、见培训管理，确定从事影响产品质量的工作人员所必须的能力；对不符合岗位任职标准的人员，不得安排从事该岗位工作。l 对从事影响质量活动的人员提供适宜的培训，以提升其持续工作的能力。l 应评价所采取措施的有效性。l 所提供的培训应确保人员意识以及从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。l 应保存员工的教育、经历、培训和资格证书以及各类质量记录。6.2.3 应明确须经资格鉴定的岗位，规定鉴定要求和培训要求。6.3 设备管理6.3.1 部门应确定为满足产品实现和服务对顾客需求的符合性所需之基础设施。 对基础设施的配置应包括生产厂房，办公室、车间等工作场所及相关设施、生产设备、支持性服务20、设施。基础设施还包括了与产品符合性相关的办公、生产、储存、检验场所及其相应的环境保持和供应系统、过程设备，包括控制设备及其系统，计算机系统。6.4 支持性文件 l 培训管理l 设备管理l 设备操作员日常保养检查表l 设备停机考核记录表7.0 产品实现7.1 实现过程的策划 柱架事业部按照相关程序文件、工作指引策划产品实现和服务提供所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求保持一致，并形成相应的文件。 柱架事业部对产品实现的过程进行策划，应确定以下的适用内容：l 产品的质量目标和要求；l 相应产品的控制程序，必要时的质量计划和作业指引，包括c 所需提供的资源和设施；l 产品所要求的21、验证、确认、监视、检验活动，以及产品接收准则；l 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 策划的输出应针对具体产品、项目或合同的实现过程和要求编制相适应的质量计划，质量计划分为体系标准要求的内容与项目需要的特殊内容，一般包括：l 应达到的质量目标，各阶段的任务及职责分配；l 应采用的程序、方法、作业指导书，应完成的各类技术文件；l 为达到质量目标必须采取的具体措施；l 有关阶段的检验、评审和鉴定活动；l 活动的顺序和质量计划的实施进度。7.2 与顾客有关的过程公司与顾客有关的过程由客户服务部与市场部按照公司相关程序文件与顾客进行沟通。7.3设计和开发 部门的设计和开发由公司工程系统按相22、关工程程序文件整体统筹安排。7.4 采购管理 采购过程控制l 柱架生产部负责按总装需求制定部门生产计划。l 柱架采购跟单员负责按计划生成采购订货单，交由物料部予以扣减后，再发出采购订货单给对应供应商。l 品质部负责对采购物料的验收（进料检验），对不合格品按不合格品控制程序进行评审和处理。 l 柱架物料部按产品标识、物料名称、规格、数量接收物料入库，按计划投料对应班组加工。7.4.2 采购订货单的审批 采购订货单经过部门经理审批后，交由采购部经理审核后才能发出，确保采购订货单的准确性及严谨性，以防止过分严格和疏忽控制的两种倾向。7.4.3 供应商的评估与选择本部门对应各物料供应商由公司采购部按相23、关采购程序文件整体评估与选择。7.4.4 采购的实施与跟踪l 部门采购跟单员按计划发出采购订货单，并跟踪物料提供的进度，确保生产所需。l 当供应商物料交期出现异常时，由采购跟单员填写物料延期单上报部门经理处理，对生产计划作出相应调整。 支持性文件 l 采购管理 7.5 生产和服务的运作 生产运作控制柱架事业部制定并实施相关程序包括工序控制、装配工序质量控制、产品防护、下工序投诉处理程序等形成对生产运作和后工序服务进行控制，包括：l 获得加工范围内的受控图纸、标准要求；l 获得相应的加工工艺及各机床操作员作业指导书；l 获得相应的装配工艺及装配作业指导书；l 依据设备管理程序，使用和维护部门的相24、关生产设备；l 依据公司检验标准，对生产过程执行自检、他检、专检要求；l 依据产品防护程序规定，接收、发送、搬运、贮存及保护产品或半成品；工序控制.1普加工工序质量控制 l 普加工各工序的物料标识、物料符合性、材料是否有缺陷；l 普加工设备、生产指令单核对及确认； l 加工图纸受控性、完整性、批号对应性及加工工艺的确认；l 普加工操作员按相关程序文件做好自检并记录；l 检验员按相关程序文件进行抽检、巡检及最终的专检确认后，产品按标识进行转序.2 关键工序质量控制 （CNC工序）l CNC工序的物料标识、物料符合性、材料是否有缺陷；l CNC夹具精度确认、刀具、加工设备的核对及确认； l 加工图25、纸受控性、完整性、批号对应性及加工工艺的确认；l CNC调试员首件调试、检验员进行首检，填写CNC首件加工交接表；l CNC操作员按每件做好自检并记录；l 检验员按相关程序文件进行抽检、巡检及最终的专检确认后，产品按标识进行转序。.3 装配工序质量控制l 装配钳工核对物料标识、物料符合性，按各岗位工作指引要求准备相关工具及辅具；l 装配钳工按装配工艺图、流程进行标准作业；l 装配完成后按交货标准做好自检并填写相关记录；l 装配钳工自检合格后由组长填写柱架测试通知单转测试；l 柱架测试员按相关工作指引进行部件测试，完成后进行自检并填写锁模柱架试验报告；l 柱架测试员按批次打印相关钢印、贴合格标识26、入库。.4 支持性文件l 工序控制l 装配工序质量控制 l l l l l 标识和可追溯性.1 生产运作的全过程的各个阶段使用适宜的方式标识产品，包括对产品监视和测量要求的状态标识和可追溯性需要，以防止生产过程中混淆和误用。.2 由品质部针对质量和监控要求，对产品的状态通过检验记录、合格证等适宜的方式进行标识，对不同质量状态的产品隔离存放，该状态指明产品是否合格、已检验不合格并正在等待决定、或已检验并拒收或报废。.3 当产品有可追溯性要求时，相关班组应对产品进行唯一性标识，依据产品标识所提供的信息和产品的检验和试验等相关记录进行追溯。.4 相关班组应在产品的整个生产过程中做好产品标识的保护工作27、。.5 支持性文件 l CNC零件标识可追溯性工作指引 7.5.4 产品防护 7.5.4.1 按交货标准、需求计划及下工序要求对原材料、半成品和成品的品质符合性提供防护，包括标识、转运、包装保护及防锈处理，以达到下工序满意。 7.5.4.2 产品在生产全过程中须按产品标识和可追溯性程序的要求进行标识。 7.5.4.3 根据物料的不同性质、体积大小，进行贮存，选择合适的运载工具和装载方法。按照产品防护程序的要求进行转运。7.6 测量和监控装置的控制 事业部的测量和监控装置的控制整体由公司品质管理部依据相关程序文件统筹管理。8.0 测量、分析和改进8.1策划 柱架事业部制定并实施相关的形成文件的程28、序，策划和实施为实现以下目的所需的测量、分析和改进的过程，并包括对所选用的统计技术的应用场合和应用方法的规定。l 证实产品的符合性；l 证实质量管理体系的符合性；l 实现质量管理体系有效性的改进。8.2测量和监控下工序满意.1本事业部制定并实施下工序投诉处理程序，监控下工序满意和不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。.2下工序满意度信息的监控内容 本事业部下工序满意度的信息至少包括以下内容：l 交货品质l 准时交付l 下工序服务.3下工序满意度评价的实施每半年进行一次。.4下工序满意度评价l 下工序满意度评价由公司品质部根据内部质量审核进行评价。l 针对下工序不满意的各种因素和缺陷，29、责成相关部门按纠正预防措施、不合格品控制程序采取相应的措施。 内部审核 柱架事业部制定并依据内部质量审核程序定期进行内部质量审核，以确定质量管理体系是否符合公司所确定的计划安排和ISO9001：2000版质量管理体系的要求，确保质量管理体系得到有效的实施和保持。.1每年12月，由事业部管理者代表制定下一年度年度内部质量审核计划。.2内部审核一般每半年一次，应使每个要素、每个部门或班组每年至少被审核一次，各部门或班组或各要素的审核频次应取决于质量体系现状和重要性，并考虑前几次审核发现的问题。.3内部审核人员必须经过培训考核，取得内部质量审核员资格。由事业部管理者代表任命相关审核员，具体组织内审工30、作，审核员的确定应与受审核部门无直接责任关系。.4 事业部管理者代表负责编制内部质量审核实施计划，计划内容应明确规定：l 审核的目的、范围；l 审核的依据、标准和文件；l 审核的人员及其分工；l 日程安排；l 受审班组和涉及要素。l 内部质量审核实施计划在实施内部审核前一周发给有关部门或班组和人员。.5内审组针对发现的不合格项填写不合格报告，并经受审核部门签字确认。不合格报告由管理者代表发放到不合格项所涉及的部门或班组。.6 有关部门或班组在收到不合格报告后，应在一周内分析不合格产生的原因，组织实施，并按照规定日期完成制订的纠正措施。.7 内审小组对纠正措施的实施进行跟踪，对纠正措施的实施效果31、进行验证。.8 事业部管理者代表在审核完全结束后编写内部质量审核报告，并发放至各受审部门或班组负责人。 过程的测量和监控.1柱架事业部质量体系的过程包括策划过程、内审过程、管理评审过程、资源管理过程、采购过程、生产和服务的提供过程、测量和改进过程。.2 对以上过程的监视和测量的方法是：l 通过内审检查各过程是否有效实施；l 通过对过程的进料、半成品、成品的测量来反映过程控制的有效性；l 通过内审检查结果，产品的符合性情况，在未达到所策划的结果时应采取纠正和纠正措施，以确保过程的符合性。 产品的测量和监控.1柱架事业部制定并组织实施工序检验、工序控制、装配工序质量控制程序文件，依据公司品质部相关32、品控程序文件，对产成品进行测量和监控，以验证产品要求是否达到使用下工序要求。.2柱架事业部依据公司品质部相应的检验规范、标准等作业指导文件作为进料、生产过程、成品安装的验收准则，各类检验记录应有相关责任部门签名确认。8.3 不合格品控制 柱架事业部制定并实施不合格品控制程序，对所有不合格品进行标识、记录、评审、隔离（可行时）和处理，以防止非预期的使用或交付。 不合格品的标识和隔离 各相关部门依照不合格品控制程序规定之相应职责对进料、过程、成品检验中判定为不合格之物料、半成品、成品，并按公司品质部相关程序规定进行标识，与合格物料/产品隔离放置。 来料检验中的不合格品的评审和处置 对来料中的不合格33、品，由公司品质部依据相关程序文件来判定，决定退货、返工或让步接受。 过程中不合格的评审和处置.1对生产过程中的不合格品，由品质部组织评审，事业部经理和品质部经理批准，各相关部门负责按评审处置意见处理。.2品质部专检人员对处理后的不合格品进行复检，并保持复检的记录。 成品不合格品的评审和处置 对最终专检产生的不合格品，由品质部检验人员记录不合格内容，按不合格品控制程序进行评审处理后由品质部重新检验。 转下工序后不合格品之处理.1转下工序后，如果发现下转的产品有不合格现象，应即时通知上工序，由上工序及时返工。.2 对下工序投诉的项目，按下工序投诉处理程序规定处理。 不合格品的让步处理.1对进料、过34、程、成品过程中不合格品提出让步处理时，必须经工程部、事业部、品质部评审界定后决定放行或接收。.2 对于下转的不合格产品提出让步申请，必须征得同意。 支持性文件l 不合格品控制l 下工序投诉处理8.4 改进持续改进的策划.1柱架事业部制定并组织实施持续改进程序，策划和管理持续改进质量管理体系所必要的过程，并制订相应持续改进计划。.2相关部门或班组应不断寻求对其过程的改进，可能采取的改进措施可以是日常的改进活动，甚至长远的改进项目，包括通过质量方针和目标的检讨、审核结果、数据分析结果、纠正和预防措施以及管理评审的结论。.3持续改进的项目可以从以下方面获得和确定：l 通过质量方针的建立与实施，营造一35、个激励和改进的氛围与环境；l 质量目标值的优化和质量目标跟进；l 质量管理体系的提高；l 内审、管理评审结果；l 生产效率改善；l 成本（不限于质量成本）控制和优化；l 员工合理化建议的采纳；l 下工序的意见和建议。.4持续改进措施的组织实施按纠正和预防措施程序的流程进行，持续改进项目由各班组实施。.5持续改进的效果通过管理评审会议进行评价，以确定新的改进方向。 纠正措施.1本事业部制定并实施纠正和预防措施程序，以消除不合格产生的原因，防止不合格的再发生。.2纠正措施的信息来源：l 不合格报告；l 管理评审报告；l 品质月报；l 下工序投诉相关单据；l 质量记录。.3每月对所收集质量信息进行汇36、总分析，并于每月初召集一次由相关部门参加的质量分析会议，确定不合格项目。.4对不合格项原因进行分析，制定纠正措施计划。.5纠正措施的信息应提交事业部评审。 预防措施.1从以下方面收集潜在不合格的信息：l 质量统计报告；l 检验和试验报告的让步接受；l 顾客投诉或意见；l 管理评审报告。.2每月对所收集的质量信息进行汇总分析，并召集相关部门或班组参加质量例会，确定潜在不合格项目及采取的预防措施。.3责任主管制定预防措施的实施，并对效果进行跟踪、验证。.4对预防措施的实施效果进行跟进验证，必要时，由品质部将有效的预防措施形成文件，以防止此类不合格再发生。预防措施的效果不理想时，应评价预防措施的有效37、性，并继续采取预防措施。.5预防措施的结果应提交事业部评审。 支持性文件l 持续改进l 纠正预防措施9.0 附录9.1 手册与程序文件一览章 节序号文件名称编 号章节要点4.0质量体系要求1品质手册ZJ-QM-401-A02品质手册、程序文件控制ZJ-COP-4013工作指引控制ZJ-COP-4024.34外来文件控制ZJ-COP-4034.45品质记录控制ZJ-COP-4064.55.0管理职责1工作说明书ZJ-COP-5012管理评审ZJ-COP-5025.66.0资源管理1培训管理ZJ-COP-6016.22设备管理ZJ-COP-6026.37.0产品实现1采购控制ZJ-COP-7067.42工序控制ZJ-COP-7083装配工序质量控制ZJ-COP-709.34产品防护ZJ-COP-7108.0测量、分析、跟进1内部质量审核ZJ-COP-8022工序检验ZJ-COP-8043不合格品控制ZJ-COP-8078.34下工序投诉处理ZJ-COP-8088.35持续改进ZJ-COP-8106纠正预防措施ZJ-COP-8119.2 柱架事业部品质控制流程图9.3 柱架事业部不合格品处理流程图9.4 柱架事业部生产控制流程图