1、科技公司产品开发部部门管理手册概 述本手册是x公司研究开发部开展部门管理工作的相关流程、接口等的文件汇编，是研究开发部进行部门日常管理(含人力资源管理、业务管理等)的基础。本手册的读者对象是参与研究开发部部门管理的相关管理人员，以及与研究开发部有一定管理关系的公司其它管理人员；研究开发部的全体员工也应熟悉该手册，并依据该手册处理员工日常事务。注：产品开发部部门综述根据xxx科技有限公司对内部组织架构的说明(参见公司管理文件 XXX)，研发部与无线业务部一起，在公司的四大组成领域中，属技术管理领域，直接归属公司的技术总监(CTO)管理(如图1所示)。研发部和无线业务部一起构成了公司具有自主知识产2、权的技术核心部门，主要负责公司自主产品的研究与开发工作。第一章 部门职能职能说明书部门名称产品开发部部门编号1-06制定时间X.8主要工作职责(1). 产品的预研、开发（参与立项、项目进度）(2). 集成项目的研发(3). 公司对外技术交流、合作和开发(4). 新领域、新技术的研究(5). 配合企发部进行公司技术领域的无形资产建设(6). 公司技术方向的确定、研发队伍、研发体系架构建设。(7). 配合进行研发环境（实验室）的建设、管理(8). 公司办公网络管理(9). 技术资料归档(10). 公司内部技术支持、培训，公司技术能力的提升(11). 样机原材料的采购(12). 领导临时交办的其他工3、作。权限范围以部门为主所负责的公司事务(不包括配合其他部门的事务)工作流程参见本手册第四章第二章 部门组织结构一、开发部总体组织图开发部经理人人）开发部副经理公司网络管理员部门秘书技术总体组项目组1项目组x项目组y软件组硬件组工艺结构组Team xTeam1软件工程师硬件工程师软件工程师硬件工程师软件工程师硬件工程师 第三章 部门岗位描述根据开发部职责及管理需要，开发部共设置以下岗位：l 开发部经理l 开发部副经理l 部门助理(秘书/质量管理员)l 公司网络管理员l 研发部总体组经理l 总体设计工程师/系统分析工程师l 研发部研发项目经理l 研发部研发小组组长(Team Leader)l 软件4、工程师l 硬件工程师l 产品测试工程师以下分别描述其相关岗位职责。岗位说明书一、开发部经理岗位名称：产品开发部经理所属部门：产品开发部直接上级：技术总监直接管辖范围： 开发部全体职员工作目的：领导研发部完成部门职责范围内的工作具 体 工 作 职 责l 根据产品开发计划和任务，分解开发计划，并保证按时、保质、保量的完成产品开发任务；l 组织新产品立项可研报告、试制建议书的编写工作，并负责产品试制进度的考核工作；l 收集技术发展信息，分析汇总，明确意见，上报主管领导；l 新产品研制中的贯标、可靠性设计、可靠性试验；l 负责技术转让的立项、论证、评估；l 组织重大科技项目攻关；l 指导检查产品研制中5、的技术文档的撰写归档；l 组织科技人员进行技术交流，定期培训；l 产品技术的保密；l 协调解决产品投产及工程施工中出现的技术问题；l 协调人员参加市场开发、产品演示会的技术交流；l 制定下属岗位描述，检查下属工作，定期做出书面评定；l 汇总日志，总结工作，每周上报，重要信息及时上报；l 每月对下属写出书面考评意见，上报；l 每季对下属提出书面奖惩建议，上报；l 完成领导临时交办的任务。关键决策与责任：l 对本部门质量体系的建立和运做负责l 对产品开发任务负责；l 对产品技术性能及技术标准负责；l 对产品保密工作负责；资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求6、：专业背景要求：5年以上通信领域工作。2年以上技术管理工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。二、研发部副经理岗位名称：产品开发部副经理所属部门：产品开发部直接上级：开发部经理直接管辖范围：除开发部经理外的开发部全体职员工作目的：协助开发部经理完成部门职责范围内的工作，在部门经理不在岗位时，替代部门经理角色。具 体 工 作 职 责l 根据产品开发计划和任务，分解开发计划，并保证按时、保质、保量的完成产品开发任务；l 组织新产品立项可研报告、试制建议书的编写工作，并负责产品试制进度 的考核工作；l 收集技术发展信息，分析汇总，明确意见，上报主管领导；l 新产品研制中的贯标、可靠性设计、可7、靠性试验；l 负责技术转让的立项、论证、评估；l 组织重大科技项目攻关；l 指导检查产品研制中的技术文档的撰写归档；l 组织科技人员进行技术交流，定期培训；l 产品技术的保密；l 协调解决产品投产及工程施工中出现的技术问题；l 协调人员参加市场开发、产品演示会的技术交流；l 制定下属岗位描述，检查下属工作，定期做出书面评定；l 汇总日志，总结工作，每周上报，重要信息及时上报；l 每月对下属写出书面考评意见，上报；l 每季对下属提出书面奖惩建议，上报；l 完成领导临时交办的任务。关键决策与责任：l 对本部门质量体系的建立和运做负责l 对产品开发任务负责；l 对产品技术性能及技术标准负责；l 对产8、品保密工作负责；资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：5年以上通信领域工作。2年以上技术管理工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。三、 开发部总体组经理岗位名称：开发部总体组经理所属部门：产品开发部直接上级：开发部经理直接管辖范围：总体设计工程师/系统分析工程师工作目的：领导总体组完成项目开发中的总体技术工作具 体 工 作 职 责l 新产品开发项目调研、立项；l 拟制新产品立项报告、可行性研究报告；l 根据新产品试制计划，拟制新产品总体技术方案，并负责方案介绍；l 负责产品技术研讨的具体工作；l 指导、解决总体方案落实中出现的问9、题；l 负责产品标准制定；l 负责以上技术文档的整理、归档；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：l 对产品技术性能及技术标准负责；l 对产品技术实现负责；l 对产品保密工作负责；资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：5年以上通信领域、计算机领域工作经验。1年以上技术管理工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。四、 总体设计工程师/系统分析工程师岗位名称：开发部总体设计工程师/系统分析工程师所属部门：产品开发部直接上级：开发部总体组经理直接管辖范围：无工作目的：10、完成项目中子功能的系统分析、方案设计具 体 工 作 职 责l 协助经理完成新产品开发项目调研、立项；l 协助经理完成拟制新产品立项报告、可行性研究报告；l 拟制新产品总体技术方案中的子项目方案，并负责方案介绍；l 与总体组其他成员协商、共同解决总体方案落实中出现的问题l 协助进行产品标准制定；l 负责相关技术文档的整理、归档；l 负责技术研发中重要子项目的功能实现；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：l 对相关产品技术性能及技术标准负责；l 对产品部分技术实现负责；l 对产品保密工作负责；资格要求：学历要求：本科及以上专业11、知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：5年以上通信领域、计算机领域工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。五、 开发部项目经理岗位名称：开发部研发项目经理所属部门：产品开发部直接上级：开发部经理直接管辖范围：项目组全体职员工作目的：研发项目的开发、组织、实施工作具 体 工 作 职 责l 根据产品开发部分解的新产品开发计划，分解项目开发任务到人，并负责 组织产品开发工程师，按时、保质、保量完成项目开发任务；l 拟制项目进度计划、用款计划，并按考核制度考核、上报考核情况；l 每季至少一次评价所属人员，并提出奖惩意见上报；l 组织所负责项目的验收及文档编写，并按时提供本12、项目文件归档；l 协调本组人员参与市场开发、工程督导、技术交流等；l 负责本组产品保密工作；l 解决产品投产、施工中的技术问题；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：l 对按时、按质完成项目的开发任务负责；l 对产品的技术性能及技术标准负责；l 对所属员工的纪律行为负责。资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：5年以上通信领域、计算机领域工作经验。2年以上技术管理工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。六、开发部项目小组长岗位名称：开发部研发项目小组长所属部门：产13、品开发部直接上级：开发部项目经理直接管辖范围：项目小组全体职员工作目的：分项目(项目小组)的开发、组织、实施工作具 体 工 作 职 责l 根据项目经理确定的小组项目任务划分，分解子项目开发任务到人，并负 责组织产品开发工程师，按时、保质、保量完成该子项目开发任务；l 拟制子项目进度计划、用款计划，并按考核制度考核、上报考核情况；l 每季至少一次评价所属人员，并提出奖惩意见上报；l 组织所负责项目的验收及文档编写，并按时提供本项目文件归档；l 协调本组人员参与市场开发、工程督导、技术交流等；l 负责本组产品保密工作；l 解决产品投产、施工中的技术问题；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日14、志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：l 对按时、按质完成项目的开发任务负责；l 对产品的技术性能及技术标准负责；l 对所属员工的纪律行为负责。资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：3年以上通信领域、计算机领域工作经验。1年以上技术管理工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。七、硬件开发工程师岗位名称：硬件开发工程师所属部门：产品开发部直接上级：开发部项目经理/小组长直接管辖范围：无工作目的：产品硬件开发具 体 工 作 职 责l 按产品开发计划，保质、保量按时完成自己所担负的产品开发任务；l 按有关规定拟15、制技术文件，并按时提交；l 按时提交工作总结报告、如实填写产品开发进度表；l 负责新产品研制中的贯标工作及保证所开发的产品符合可靠性设计要求；l 参加新技术交流和培训；l 负责产品技术保密；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办的工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：3年以上通信领域、计算机领域硬件研发工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。八、软件开发工程师岗位名称：软件开发工程师所属部门：产品开发部直接上级：开发部项目经理/小组长直接管辖范围：无工作目的：产16、品软件开发具 体 工 作 职 责l 按产品开发计划，保质、保量按时完成自己所担负的产品开发任务；l 按有关规定拟制技术文件，并按时提交；l 按时提交工作总结报告、如实填写产品开发进度表；l 负责新产品研制中的贯标工作及保证所开发的产品符合可靠性设计要求；l 参加新技术交流和培训；l 负责产品技术保密；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办的工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：3年以上通信领域、计算机领域软件研发工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。九、 产品17、测试工程师岗位名称：产品测试工程师所属部门：产品开发部直接上级：开发部项目经理/小组长直接管辖范围：无工作目的：产品测试具 体 工 作 职 责l 按产品开发计划，制订产品的测试计划、测试文档；l 负责在实验室/实验局、点搭建产品环境，实施测试过程，记录相关测试结果；l 按时提交工作总结报告、如实填写产品测试记录表；l 参加新技术交流和培训；l 负责产品技术保密；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办的工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：3年以上通信领域、计算机领域产品18、测试工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。十、部门助理(秘书/质量管理员)岗位名称：部门助理(秘书/质量管理员)所属部门：产品开发部直接上级：开发部经理直接管辖范围：无工作目的：协助经理/副经理对本部门日常运做进行管理；本部门实施项目的文档管理、协助部门经理保障部门质量体系的有效运做。具 体 工 作 职 责l 本部门相关文档的收集、汇编、管理；l 与本部门相关的质量管理工作；l 协助进行产品技术保密；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办的工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要19、求：专业背景要求：有较好的文字表述能力、有一定的协调、沟通能力。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。十一 、公司网络管理员岗位名称：公司网络管理员所属部门：产品开发部直接上级：开发部经理直接管辖范围：无工作目的：公司办公网络/设备的日常维护/管理具 体 工 作 职 责l 负责公司办公网络(电信网&数据网)的日常维护/升级l 负责公司办公设备的日常维护、保养、维修。l 负责公司内/外网站、E-Mail服务器等的维护、管理。l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办的工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专20、业技术资格要求：专业背景要求：有计算机网络管理2年以上经验年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。第四章 部门工作流程一、部门内部工作流程1.1 日常事务性工作开发部员工的日常事务性工作依照公司相关规章制度处理，主要包含日常行政性工作(按照行政办公室相关制度)、与人力资源管理相关的工作、与财务制度相关的工作等。开发部员工涉及该部分的工作制度及相关流程参考公司相关文件执行。1.2 研发工作开发部内部研发工作主要分为两类：产品研发和集成项目的开发。主要内部工作流程如下：1) 应用软件开发程序2) 配置管理程序3) 更改控制程序4) 项目开发质量控制程序5) 新产品开发实施程序6) 维护和服务程序7)21、 硬件开发程序 应用软件开发程序1目的及适用范围本程序规定了应用软件的开发流程。2实施流程应用软件开发流程责任人/岗位流 程 相关程序文件 系统设计规范需求分析规范 开发设计规范编码实现规范测试和确认规范项目负责人项目组成员应用软件开发流程项目策划配置管理程序更改控制程序 全程控制项目开发质量控制程序项目文档控制规范需求分析需求评审未通过评审结果通过开发设计设计评审评审结果未通过通过编码实现测试和确认3相关程序应用软件开发程序涉及的有关程序文件。序 号名 称模 板 编 号1系统设计规范WAYOUT-QC-012配置管理程序WAYOUT-QP-023需求分析规范WAYOUT-QC-024更改控制22、程序WAYOUT-QP-035开发设计规范WAYOUT-QC-036项目开发质量控制程序WAYOUT-QP-047项目文档控制规范WAYOUT-QC-068编码实现规范WAYOUT-QC-049测试和确认规范WAYOUT-QC-07 配置管理程序1目的控制对构成软件/硬件产品的各配置项的标识、管理、更改活动，保证配置项的完全性和正确性，防止非预期的使用，并能够有效的实现可追溯性。2适用范围适用于软件/硬件产品在整个生存周期中的控制管理活动。3术语 配置：配置是指一个软件/硬件产品在生存周期的各个阶段所产生的各个形式（机器可读或人工可读）和各种版本的文档、程序及其数据的集合，该集合随着开发工作的23、进展而不断变化。 配置项：为了配置管理目的而作为一个单位来看待的硬件和/或软件成分，或它们的集合体（软件项及开发文档都称为配置项）。 软件库：软件和有关文档说明的一个受控制的集合。目的是有助于软件/硬件开发、使用和维护。包括开发库、受控库和产品库等。 开发库：指在软件生存周期的某一个阶段期间，存放与该阶段软件/硬件开发有关的计算机可读信息和人工可读信息的库。 受控库：指在软件/硬件生存周期的某一个阶段结束时，存放作为阶段产品而释放的、与软件/硬件开发工作有关的计算机可读信息和人工可读信息的库。配置管理就是对受控库中的各个软件项进行管理，因此受控库也叫做配置管理库。 产品库：指在软件/硬件生存周24、期的组装与系统测试阶段结束后，存放最终产品而后交付给用户运行或在现场安装软件库。 软件项：是指组成最终产品的源代码、中间文件、目标运行代码，构成安装程序的源代码、中间文件、目标运行代码以及产品的联机帮助说明文件（源代码包括程序代码、头文件、资源文件等）。4职责项目负责人是配置管理活动的总负责人。其主要职责是制定配置管理计划，组织配置管理活动的实施并对实施效果进行监督检查，协调配置管理活动中的有关事宜。配置管理人员负责按配置管理计划进行配置管理，并对配置标识、追踪、更改进行控制。软件库维护人员（可由配置管理人员担任）负责软件库的维护管理及更改控制。项目组成员执行配置管理计划的要求。5工作流程5.25、1配置管理内容与时限配置管理对软件/硬件产品的管理包括软件项及开发文档（都称为配置项）。配置管理的时限应从项目策划到软件/硬件维护的各个阶段。5.2配置管理计划配置管理计划具体规定了在项目开发过程中应执行的配置管理的职责、活动和要求。项目的配置管理计划由项目负责人在开发策划阶段编制，由上级主管审批后执行。配置管理计划应包括以下内容： 明确配置管理人员； 基线的建立及划分时机； 各阶段需管理的配置项； 配置管理使用的工具、技术和方法； 适用的标准、惯例和约定； 配置项标识方法； 各种配置项的更改控制方法；5.3配置项标识对配置项的标识使用文件名或是函数或过程名。这些名字应具备一定的含义，能说明其26、代表的文件、函数或过程的内容或功能。名字可以是中文也可以是英文，但应具备唯一性，并且可以追踪。当一份文件有多个版本时，可以在文件名中增加序号加以区别。另外文件的作者、生成时间或是在配置管理工具中记录的CHECK-IN时间也是标识文件的有效标记。开发文档的状态在各个阶段完成后各时间点要有明确的标识。到产品正式发行时，标志着所有的开发文档都成为正式有效版本。配置项存放在服务器中时，应规定项目组成员的存取权限，一般情况下，项目组成员都有阅读的权限，每个人对由自己生成的配置项有修改的权限，项目负责人可以有阅读的权限。在中大型的项目中，应指定一名项目组成员负责版本的生成。配置项可通过配置管理工具进行管理27、，配置管理工具由项目组根据项目实际情况自行选择。5.4软件库的建立与管理软件库的建立在项目开发工作之前，项目负责人或其指定人员负责编写软件库管理计划。根据项目的复杂程度和实际情况，确定项目软件库建立的时机和方式，并且必须指定软件库维护人员对软件库进行维护。软件库维护人员必须将软件库的软硬件环境和软件/硬件特性进行记录，记录格式见软件库记录表。配置项的入库只有在对代码文件进行过组装测试之后，必要时，需要通过业务测试，才能将相应的配置项加入受控库，即纳入配置管理之中。每一个配置项入库之后，由配置管理人员填写软件库配置项清单。同一个项目中的配置采用树状的目录结构来组织。软件库的存取控制对于受控库和产28、品库，不允许在库里直接修改任何一个文件，而只能对受控库和产品库中的文件进行“CHECK IN”和“CHECK OUT”操作。所谓“CHECK IN”是指将某一个文件加入库中；所谓“CHECK OUT”是指将库中的某一个文件从库中拷贝到其它的工作区域。配置项的更改凡通过评审的开发文档和通过测试的软件项，包括组装测试和系统测试过程中生成的成形版本，以及已发行的软件/硬件正式版本。以上产品配置项的变更按更改控制程序进行控制，并对变更后的配置项重新标识。6相关程序文件序 号名 称编 号1系统设计规范WAYOUT-QC-012更改控制程序WAYOUT-QP-037记录序 号名 称模 板 编 号1配置管理29、计划WAYOUT-QF-042软件库管理计划WAYOUT-QF-103软件库记录表WAYOUT-QF-114配置项清单WAYOUT-QF-12 更改控制程序1目的对处于配置管理下的配置项的更改进行控制，保证配置项的任何变更都受控，被更改的部分都得到了适当的标识，因变更受到影响的配置项都得到了适当的处理。2适用范围本程序适用于处于配置管理下的配置项的更改活动及维护过程中对软件/硬件产品的更改。3职责 项目控制主管或项目负责人对项目策划、需求分析和设计阶段形成的配置项的更改申请进行审批。 项目负责人对设计阶段之后、维护阶段之前形成的配置项的更改申请的进行审批。 项目控制主管或维护责任人对维护阶段形30、成的配置项的更改申请进行审批。 配置管理人员完成被更改配置项的标识，以及相关配置项的更新。4工作流程只有纳入配置管理的配置项更改才需执行本程序。4.1更改申请及审批开发文档，如需求规格说明书、设计说明书等的更改，填写更改申请及验证表，由项目负责人审批后才能进行改动。修改完成后，应按 需求分析规范或开发设计规范的要求重新进行评审。代码更改，如果该种更改将引起对设计或需求分析阶段的回溯，应执行本程序上条的规定。如果是对程序接口做更改、或是更改会引起其它部门的协同工作，则应当填写更改申请及验证表，并由项目控制主管或项目负责人审批后进行4.2更改执行项目组成员按更改申请及验证表进行更改。对软件代码的更31、改，除了要填写更改申请及验证表外，还应以程序注释、附件或是管理工具等形式进行标识。4.3更改验证更改后，对被更改的配置项以及可能受影响的配置项进行测试验证，确认其有效性，并做好记录。4.4受控库的更改对于受控库的修改，按配置管理程序的规定执行。4.5更改标识更改完成并经过测试验证后，被更改的配置项重新纳入，仍按配置管理程序进行管理。5相关程序文件序 号名 称编 号1配置管理程序WAYOUT-QP-026记录序 号名 称模 板 编 号1更改申请及验证表WAYOUT-QF-13 项目开发质量控制程序1目的对项目过程采取的质量控制措施，对软件/硬件产品（含相关文档）的质量水平进行评价，根据评价的结果32、确定具体的改进目标，不断提高开发过程和软件/硬件产品的质量水平。2适用范围适用于系统集成项目、研发项目和软件/硬件产品的质量控制和评价。3职责 项目负责人在项目初始阶段应组织编写质量控制计划。 项目控制主管和项目负责人负责项目实施过程中质量的控制，对过程进行评价，组织相关人员制定并实施纠正措施和预防措施。 项目组负责开发过程中规定数据的记录和统计，参与过程和产品质量改进的相关活动。 项目组负责人/成员应负责填写各种管理文档并收集上报。4工作流程4.1编制质量计划质量计划是质量体系在项目中的具体实施方案，是质量策划的文件性结果。项目负责人在项目策划阶段根据项目的规模、目标、开发周期等具体情况，组33、织人员编制质量计划。质量计划应包括以下的内容： 项目的质量目标； 质量保证活动的职责与权限； 项目开发过程中采取的质量保证措施。4.2过程评审项目开发过程中，为确保最终产品的质量，需对过程进行监督和控制，主要通过对过程的评审实现。评审组织形式可采用会议或会签的方式进行。同时根据各阶段/过程的重要性或关键性，过程评审由的不同评审参与人员完成。评审的具体内容参照各相关过程的程序文件执行，如需求分析阶段的评审按照需求分析程序的有关规定进行；开发设计阶段的评审按照开发设计程序的有关程序进行。项目组记录评审过程，对评审中出现的问题及时采取预防和纠正措施。评审记录可以以评审报告或会议纪要的形式体现。4.334、报告制度项目开发过程中，除了需要完整的技术文档和业务文档外，还需要有一些其它的管理文档，标志了项目的进展、状况和动态，以便项目控制主管对项目进行管理和控制。管理文档包括：项目状况报告（如项目情况周报、项目阶段计划和报告）和会议纪要等。项目实施过程中项目组成员每周一将自己的员工工作周报提交项目负责人，项目负责人据此填写项目情况周报并以电子邮件方式将报送项目控制主管。项目各阶段的管理文档由项目负责人于项目阶段结束的一周内以电子邮件方式传送回上级主管。5相关程序文件序 号名 称编 号1系统设计规范WAYOUT-QC-012需求分析规范WAYOUT-QC-023开发设计规范WAYOUT-QC-034编35、码实现规范WAYOUT-QC-045测试确认规范WAYOUT-QC-076记录序 号名 称模 板 编 号1质量计划WAYOUT-QF-172项目情况周报无3项目阶段报告无4会议纪要无5评审报告WAYOUT-QF-066员工工作周报无 新产品开发实施程序1目的及适用范围本程序规定了研发项目的实施流程，明确研发项目的实施要求和程序。2实施流程新产品开发程序流程责任人/岗位流 程 相关程序文件 项目立项项目结项产品发布软件/硬件开发流程产品维护新产品开发程序流程项目立项程序系统设计规范需求分析规范开发设计规范编码实现规范测试和确认规范硬件开发实施规范配置管理程序更改控制程序项目开发质量控制程序项目文36、档控制规范项目结项程序维护和服务程序项目负责人开发部人员技术支持人员3流程描述3.1项目立项按照项目立项程序的规定要求执行。3.2应用软件开发按照应用软件开发程序的规定要求执行。3.3硬件开发按照硬件开发程序的规定要求执行。3.4项目结项按照项目结项程序的规定要求执行。3.5产品发布产品在正式发布前，项目结项后，根据产品的重要程度和复杂程度采用第三方测试和专家鉴定会的形式，出具完整的产品评估报告。在产品发布阶段，在已产生的产品/项目文档基础上，研发项目组、产品推广组制作产品白皮书、产品彩页、产品介绍胶片等产品发布资料，并根据产品和市场需要制作各种印刷品。由总经理办公会议根据产品的研发成本、期望37、利润指标和市场竞争状况制订产品价格规范。3.6产品维护产品发布后，研发人员负责编写完整的产品手册等其他维护性技术资料，负责就产品的维护和使用对技术服务人员进行培训，产品的日常维护由技术服务人员负责。按照服务和维护程序执行。4相关程序新产品开发实施程序涉及的相关程序文件。序 号名 称编 号1项目立项程序WAYOUT-QP-072应用软件开发程序WAYOUT-QP-013硬件开发程序WAYOUT-QP-104项目结项程序WAYOUT-QP-085维护和服务程序WAYOUT-QP-096项目开发质量控制程序WAYOUT-QP-04 维护和服务程序1目的为满足顾客的需求及期望，对合同或与顾客达成协议所38、规定的支持和维护服务活动进行规范和控制。2适用范围本程序适用于公司向顾客提供的售后技术支持和维护服务的所有过程和活动。3定义、术语及说明 售后技术支持服务：根据合同或协议，向顾客提供的售后技术支持、维护性的服务，通常包括软、硬件产品的维护、系统技术支持、客户培训和其它客户要求的事项等。 维护服务：也称外包服务，根据合同或协议，向顾客提供的特定范围的系统运行、日常监控管理、故障诊断和问题分析等专项维护性服务。4职责 软件/硬件开发产品或应用程序的维护与服务，由开发部负责。 集成项目维护与服务，由工程部负责。 技术服务中心负责将用户信息及要求提供给开发部。5工作流程5.1服务方式公司软件/硬件开发39、与系统集成主要通过如下方式为顾客提供服务支持： 电话/E-Mail支持响应服务； 远程诊断服务：通过远程登陆进行问题诊断处理； 现场支持服务：现场问题诊断、故障恢复、应用重启； 定期巡访：定期/不定其对顾客进行回访、调查； 网上在线服务。5.2服务要求解决流程当公司技术服务中心接到顾客问题时，由问题获取人记录信息情况，并根据信息类别将信息及时反馈至相关部门（开发部、工程部等）。通过顾客问题记录与处理予以记录。开发部及工程部在收到顾客问题信息时，根据问题性质，采取处理方式、决定处理方案，并及时对问题进行解决处理。服务完成后，必须经顾客认可，形成顾客签字或以其他方式记录。问题处理过程由开发部或工程40、部设专人负责跟踪，服务过程通过顾客问题记录与处理予以记录。5.3顾客满意度调查及服务统计公司定期/不定期对服务情况进行跟踪调查，主要通过客户代表反馈信息、回访顾客以及发放顾客满意度调查表实现。对于顾客的反馈和问题记录，由技术服务中心设专人收集、统计和分析，了解顾客满意度情况（“顾客满意度”定义等级为：1-优秀、2-满意、3-一般、4-有缺陷、5-不满意），提出相应的建议和工作的改进措施。5.4 服务记录的汇总归档 公司自始至终建立顾客档案，并对其进行维护。由技术服务中心总结顾客问题处理统计表进行归挡。6相关程序文件序 号名 称编 号1更改控制程序WAYOUT-QP-037记录序 号名 称编 号41、1顾客问题记录与处理WAYOUT-QF-222顾客满意度调查表WAYOUT-QF-233顾客问题处理统计表WAYOUT-QF-244项目维护计划WAYOUT-QF-20 硬件开发程序1目的及适用范围本程序规定了硬件的开发流程。2实施流程硬件开发流程责任人/岗位流 程 相关程序文件 系统设计规范需求分析规范 开发设计规范 硬件开发实施规范硬件开发流程项目负责人项目组成员项目策划需求分析需求评审配置管理程序更改控制程序 全程控制项目开发质量控制程序项目文档控制规范未通过评审结果通过开发设计设计评审评审结果未通过通过原理图输入布局布线初验终验老化3相关程序硬件开发程序涉及的有关程序文件。序 号名 称42、编 号1系统设计规范WAYOUT-QC-012配置管理程序WAYOUT-QP-023需求分析规范WAYOUT-QC-024更改控制程序WAYOUT-QP-035开发设计规范WAYOUT-QC-036项目开发质量控制程序WAYOUT-QP-047项目文档控制规范WAYOUT-QC-068硬件开发实施规范WAYOUT-QC-08二 、与其他部门间工作流程2.1 工程服务部在接到集成开发项目时，由公司决策组来负责分工，开发部负责研发部份的工作，并进行现场调测。根据立项结束生成的任务书明确要求开发部所需完成的工作。所需记录项目委任书集成开发项目立项明确项目经理决策组分工成立研发项目组项目委任书进入开发43、流程在集成项目产品研发过程中，研发部应定期或不定期向工程服务部反馈研发进度，填写项目研发进程通告单。集成研发项目定期或不定期填写项目研发进程通告单反馈给工程服务部2.2 售后服务中心售后服务中心接到客户的需求以及信息，进行分析反馈给各个部门，属于开发部门的售后服务和支持，由开发部进行配合维护，并填写相应的维护报告。所需记录由服务中心提供顾客问题记录与处理，由开发部进行记录处理过程。客户需求/故障投诉售后服务中心分析开发部相关问题提交研发部顾客问题分析及处理开发部处理后反馈给服务中心2.3 技术质量管理技术质量管理部门配合相关测试人员进行开发部研发样品的验收测试，进行质量监督。开发部人员需配合质44、量部完成验收。生成测试总结报告和研发项目验收报告。研发样品/样机验收测试填写验收报告/测试总结报告进入项目结项流程开发部研发过程中的质量控制，要按照质量部下达的ISO9000质量文件去做，并配合质量部的定期质量检查。发现问题由质量部进行记录。对由开发部负责的产品，技术质量部应组织对成品进行出厂检验，生成产品成品质检记录单。产品生产组织、内部测试出厂检验申请出厂检验不合格。重新内部检测合格产品填写产品质检单2.4 技术支持部技术支持部负责供应市场信息和客户需求，产品开发前和开发过程中，及时与开发部联系传达市场需求及用户需求。填写市场需求反馈表(技术部分)。开发部人员根据所提供的需求，更改相应产品45、/项目的需求规格说明书(内部流程)。市场信息收集填写市场需求反馈表(技术部分)市场需求反馈进入开发部内部流程2.5 商务部开发部所需生产用原材料的采购，由开发部提出需求表单生产用原材料采购申请单，经所属项目经理批准后，由商务部完成采购工作。采购相关流程和表单参考公司采购管理相关规定。生产采购需求填写采购申请单提交商务部采购入生产用库、生产使用2.6 企业发展部企发部申请各种资质，所需资料或技术上的支持由开发部进行配合跟进。科研项目的研究也由开发部进行实施，提供技术方案、撰写论文等等。开发部需提供一系列技术文档，按内部流程进行实施。企业发展部需要开发部协助的工作，需填写公司统一的部门协调配合事项46、单。部门协调配合需求填写部门协调配合事项单任务分配、进入内部工作流程事项完成情况反馈2.7 其他临时性部门间协作在公司日常活动中，其他部门需临时要求开发部进行相关任务协作，或开发部临时请求其他部门进行任务协作时，均按照公司部门间协作统一流程，填写公司统一的部门协调配合事项单。第五章 附件一、部门内部工作流程相关表单由于开发部部门内部工作流程依据公司ISO9000相关文件，其相关表单也参考公司ISO9000相关文件。二、部门间工作流程相关表单2.1 项目委任书项目名称项目编号项目类型研发项目 集成开发项目 集成项目 外包服务 其他顾客名称项目任务：项目预计时间从 年 月 日 到 年 月 日 结束47、。为确保本项目的顺利进行，特委任项目负责人 。主管签字： 日期： 我已明确此次任务的目标，清楚担负的职责和权限，同意接受任务。项目（包括子项目）负责人签字/日期： 相关附件：2.2 研发项目进程通告单项目名称项目编号项目类型研发项目 集成开发项目 集成项目 外包服务 其他项目预计完成时间目前项目进度说明进度提前/延期的因素说明研发项目经理日期 ：部门经理日期 ：2.3 顾客问题记录及处理项目名称/编号：项目负责人：问题报告人： 报告时间/地点：问题责任人问题发生阶段 测试 试运行 维护 其它 维护受理人： 维护时间/地点：测试阶段 组装测试 系统测试 业务测试 验收测试 其他测试问题严重性 一48、般 严重 死机问题优先级 高 低重现概率问题描述（可同时描述多个问题）维护情况记录验收情况验收时间： 年 月 日 验收结果：维护人签字/日期：验收人签字/日期：备 注2.4 测试总结报告项目名称/编号：项目负责人：测试阶段 组装测试 系统测试 业务测试 验收测试 其他测试测试负责人：测试日期： 年 月 日 至 年 月 日参加测试人员：测试环境：问题产生原因 需求分析 开发设计 编码实现 其他 遗留问题及解决措施：验证期限：测试结论：测试负责人意见：签名：项目负责人意见：签字/日期备注：2.5 研发项目验收报告项目名称项目编号用户名称项目类型研发项目 集成开发项目 集成项目 外包服务 其他项目状49、态 正常结项 中途停止项目验收文件核对清单序号文档名称编写人版本号文档形式项目负责人签字/日期： 质量管理部经理签字/日期： 相关附件： 序号文件名称文件简号产品产品的组成部分整机分盘元器件整件部件零件1产品标准QB/WOT2零件图3装配图4产品内控标准NK5明细表MX6产品使用说明书SM7电路图DL8框图（系统图）FL9接线图（表）JL10外形图WX11软件RJ12其他图T13其他文件W注：1. “”为必备文件，“”表示可根据产品的性质、生产管理维护的需要而决定的文件。2. 单独归档的分盘（部、器件）产品，需要补充技术条件文件。序号文件名称文件简号软件文档形式整件部件1软件需求说明书RX打印50、本和电子文档2数据要求说明书SY打印本和电子文档3概要设计说明书GS打印本和电子文档4详细设计说明书XS打印本和电子文档5数据库设计说明书SS打印本和电子文档6用户手册YS打印本和电子文档7操作手册CS打印本和电子文档8模块开发卷宗MK打印本和电子文档9测试计划CJ打印本和电子文档10测试分析报告CF打印本和电子文档11开发进度月报KJ打印本和电子文档12项目开发总结XK打印本和电子文档13媒体程序图MC打印本和电子文档14程序清单CQ打印本或载有程序的媒体 序号文件名称产品（含软、硬件）软件文档形式1可行性研究报告打印本2可行性评审报告打印本3项目任务书打印本4项目开发计划打印本5软件需求评51、审报告打印本6概要设计评审报告打印本7详细设计评审报告打印本8标准化审查报告打印本9性能测试报告打印本10资料审查报告打印本11产品验收报告打印本2.6 产品成品质检记录单项目名称/编号：项目负责人：设备型号设备配件说明类型数量备注其它情况说明测试负责人：测试日期：参加测试人员：测试内容和方法测试结论：测试负责人：签名：质量管理部签字/日期备注：2.7市场需求反馈表(技术部分)请技术支持部提供。2.8生产用原材料采购申请单生产用原材料采购申请表项目名称经办人日期:序号材料名称数量预算费用(RMB)备注12345合计预算费用(借款费用)部门经理审批： _年_月_日项目经理审批： _年_月_日主管总经理审批：_年_月_日2.9 部门协调配合事项单协调事项单号填写日期协调事项提出部门经办人协调事项提出部门主管签字：配合事项执行部门配合事项执行部门主管签字：协调配合事项的内容、检验方式、完成标志、日期说明协调配合事项内容协调配合事项最终检验方式与完成标志计划起始日期计划结束日期责任人签字签字日期协调配合事项结果评价结论：评价结果： 非常满意 满意 基本可以 不满意 非常不满意评价人：