1、质量保证体系文件质 量 手 册（依据TSG Z0004-XX编制）文件编号：DK-QM-XX/SC版 本 号：A修改状态：0受控状态：批 准：审 核：编 制： XX年02月06日发布 XX年02月16日实施重庆xxxx电梯有限公司重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容文件修改控制页章节号A修改状态0文件修改控制页修改审批表序号修改章节号修改方式批准人日期修改人重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本号A主题内容质量保证手册目录章节号B修改状态0质量保证手册目录章节号标 题页 码0.1质量保证手册2、颁布令50.2公司简介60.3质量保证手册的说明80.4管理者代表任命书100.5质量保证工程师任命书110.6质量控制系统责任人任命书120.7术语和定义131管理职责181.1质量方针和目标发布令201.2质量保证体系组织211.3职责权限251.4管理评审302质量保证体系文件312.1质量保证手册312.2程序文件(管理制度)322.3作业(工艺)文件和质量记录322.4质量计划（过程控制卡、施工组织设计或施工方案）323文件和记录控制334合同控制355设计控制376材料、零部件控制397作业（工艺）控制428焊接控制459检验和试验4610检验和试验装置的控制5011不合格品控制53、212质量改进与服务5413人员培训、考核及管理6014执行特种设备许可制度6215资源管理64附录1程序文件目录66附录2电梯安装工程流程图67附录3电梯维保工程流程图68附录4法规、安全技术规范和标准目录69重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容质量保证手册颁布令章节号0.1修改状态0质量保证手册颁布令公司全体员工：质量是企业的生命，是企业管理永恒的主题。为不断提高我公司的质量管理水平，增强质量保证能力，最大限度地满足顾客需求和法律法规的要求，以客观证据证明能向顾客提供符合规定的电梯产品质量并持续改进，本公司依据TSG Z0004-4、XX特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求标准编制了电梯为主的质量保证手册。 A/0版质量保证手册自XX年2月16日起实施。 本手册是本公司质量保证体系的基本法规和运行的准则，也是本公司对所有顾客、员工及相关方面的承诺。本公司的所有员工自本手册实施之日起，必须严格执行。坚决贯彻落实各项规定的要求，确保本公司的质量保证体系持续有效运行，以实现公司的质量安全方针和目标。今后随着市场的变化、顾客的需求变化和质量水平的不断提高，公司将对本手册不断修正，满足顾客需求和适应公司发展需要。本公司的质量保证手册，一经批准发布，全体工作人员必须认真学习，坚持贯彻落实，各职能部门严格履行职责，保持质量保证体5、系的有效实施，且持续改进其有效性。 总经理（签名）： XX年2月6日重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容公司简介章节号0.2修改状态0公 司 简 介 本公司成立于2012年12月4日，位于xxxx-3号 ,是股份制的经济实体。主要从事机电类特种设备电梯销售、安装、改造和维修保养业务。公司按TSGZ0004-XX质量保证要求，建立了完整规范的质量保证体系，制订了相关的制度，编制了质量保证手册、程序文件和作业指导书等质量保证体系文件，确保公司向客户承诺的质量目标的实现。 主要产品有： 乘客电梯；载货电梯；自动扶梯；自动人行道；杂物电梯 公6、司设有业务部、技术部、行政部、财务部、供应部、工程（维修保养）部、质检（安全）部等七个职能部门。 业务方面，合同签订后的所有事宜均由我公司的工程师受业主委托直接与土建衔接，执行的是交钥匙工程，业主只要等电梯验收合格并注册后即可直接使用，尽最大可能减轻业主的负担。 本公司建立和健全了各级人员的岗位责任制和各项规章制度，并以客户为关注焦点，为提升生产和服务质量，实现持续改进，适应社会和市场竞争的要求，为更好地规范公司经营管理，提高全体员工的质量意识和企业素质，增强企业的核心竞争力，不断增强顾客满意程度，本公司决定建立质量保证管理体系，为用户提供一流的服务和一流的产品。 售后服务方面，我公司严格执行7、GB/T 18775-2009 电梯、自动扶梯和人行道维修规范和TSG T5001-2009电梯使用管理与维护保养规则，执行全方位的设备维护制度。不仅被动维修-及时地解决故障；更是主动维护-尽可能地通过日常规范和科学的保养让故障消除在隐患阶段，避免故障和事故的发生，并对每次的维修和保养都详细记录，分析故障发生的规律和原因，通过有针对性的技术改造避免同类故障再次发生；对于故障部件，总是用更高技术含量的同类元件来代替，保证了电梯的控制和拖动技术始终和同行业先进技术同步。 我公司从软件和硬件两方面进行完善：软件方面，我公司的主要维修工程师都具有全日制大学的学历，并经过正规培训，有着多年的现场维修经验8、，并接受不断的再培训。硬件方面，我公司所有的维护员工都配备现代化的通讯和交通工具，在接报修电话后将以最快的速度赶到维修现场，并且提供24小时全天候维修服务。接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过30min，其他地区一般不超过1h。对电梯每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。 公司理念：及时提供超越客户要求的服务-这是我们的承诺，也是我们的骄傲。 服务是我们的宗旨！ 满意是我们的目标！ 创优是我们的追求！ 公 司 地 址：xxxx-3号 联 系 电 话：(023)-xxxx 24小时服务电话：xxxx 投 诉 电 话：023-xx9、xx 传 真：023-xxxx 邮 政 编 码：401121重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容质量保证手册的说明章节号0.3修改状态0质量保证手册的说明0.3.1 本手册阐述了本公司的质量安全方针和质量安全目标，覆盖了本公司现有产品及所控制的质量保证体系要求，并就与质量、安全有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量、安全活动做出了明确规定。本质量保证手册依据TSG Z0004-XX特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准的要求，结合本公司的实际情况，对TSG Z0004-XX中不适合本公司产品特点的“热处理控制”、10、“无损检测控制” 和“理化检验控制”三个要素进行删减后编写而成。质量保证手册阐述了本公司的质量方针、安全方针和质量目标、安全目标，覆盖了本公司电梯的安装、改造、维修、保养工程及所控制的质量保证体系要求，并就与质量、安全有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量、安全活动做出了明确规定。 0.3.2 手册的编写和批准 （1）手册的编写由公司管理者代表主持，报总经理批准后发布实施。 （2）本手册编写的目的是，对外介绍本公司质量保证体系，证明其符TSG Z0004-XX特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求标准的要求；对内作为控制各项应该控制的质量、 安全活动的依据，以向各类型、各层次顾客提11、供达到预期的优良产品和服务水平。 0.3.3 手册管理 （1）质量保证手册的解释权归管理者代表。 （2）行政部负责本手册的编写、更改、标识、发放和处置，按文件和记录管理程序中的有关规定执行。 （3）质量保证手册的发放范围由行政部提出，经管理者代表批准后实施。 （4）手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册为本公司内部使用的有效版本；向第三方认证机构报送；“非受控”版本的手册要经管理者代表批准，可用于投标和报送认证咨询机构。“受控”版本的手册更改时，由行政部组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。 （5）质量保证手册每年评审一次，在公司管理评审时进12、行。（6）受控版本手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改，当调离工作或离开公司时，按文件和记录控制程序中有关规定执行。（7）手册由管理者代表负责组织编制和保持，总经理批准发布，行政部负责手册的具体控制和管理工作，执行文件控制程序的有关规定。（8）手册发放范围为：各部门主管以上的负责人和其他获准部门/或人员，其分为“受控”和“非受控”两种，受控版本手册的封页上加注“受控”以示识别且跟踪其修改状态，其他为非受控版本文件。（9）受控版本手册的持有者应妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和复制，不得提供给本公司以外的人员，调离本公司或岗位时，应将手册交还给原发放部门，办理收回登记手续。 （1013、）本手册为本公司开展质量管理提供了统一的规范和行为准则，是本公司质量保证体系实施、保持和改进的重要依据。为保持手册的持续适宜、充分，在使用期间，如有修改或更新的需求，必须进行评审，且严格执行文件控制程序的有关规定。 重庆xxxx电梯有限公司重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容管理者代表任命书章节号0.4修改状态0管理者代表任命书 为了保证本公司的质量保证体系的有效运行和持续改进，现任命xxxx同志为管理者代表，其职责和权限规定如下：一、终于职守，爱岗敬业，工作以身作则，遵守公司的有关规章制度，为公司创造利益最大化为己任。确保按照国家标14、准的要求并结合本公司的具体情况建立、实施、维持和改进质量保证体系。二、协助总经理的全面工作，有效落实好总经理的各项指示，监督完善各部门的相关工作。向总经理报告公司质量保证体系的顾客业绩、改进需求、运行情况和内部审核结果，包括改进的要求。 三、根据总经理的精神，制定公司实现目标的计划、预算、政策和措施，督导控制公司整体经营绩效，以顺利达到经营目标。负责在整个公司内提高满足顾客要求的意识、守法意识、安全意识的形成。 四、推行公司经营理念，建立良好的企业形象，负责就质量保证体系有关事宜对外联络。根据总经理的授权，行使执行各项任务、代表总经理拜访重要客户、代表总经理参与重大的公关活动、代表总经理主持各15、项会议。五、指导协调部门工作并控制差异，使公司各项资源获得最佳运用，及时处理质量保证体系运行中出现的问题。六、确保质量保证体系的过程得到建立、实施和保持，授权其有权采取必要措施，处理任何不符合质量保证体系运行和影响的问题，直到问题得到圆满解决为止。考核、辅导、培训、发挥部属的工作能力，调动各部门工作的主动性、积极性和向心性。做到知人善任，举贤不避亲，惟贤而用，为公司培养人才，挖掘人才。七、在本公司范围内，采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性。制定公司各项规章制度，使制度规范化、健全化、有效化。八、维护公司利益，公正、公平、公开的管理，维护公司纪律的严肃性，维护公司商业机密不受任何人破16、坏。 各部门必须全力配合并支持其工作，保证公司质量保证体系持续有效地实施。 总经理（签名）： XX年 02 月 06 日重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容质量保证工程师任命书章节号0.5修改状态0质量保证工程师任命书为了严格执行TSG Z0004-XX特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的标准，建立、实施、保持和持续改进本公司的质量保证体系，任命xxxx为质量保证工程师，其职责和权限规定如下：一、确保按照TSG Z0004-XX特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准的要求并结合本公司的具体情况建立、实施17、保持和改进本公司的质量保证体系。二、领导、检查、协调各质量控制系统责任人的工作。三、向最高管理者(总经理)和管理者代表（公司经理）报告公司质量保证体系的运行情况，为质量保证体系的改进提供依据。四、确保在整个公司内提高质量意识和安全意识。五、负责就质量保证体系有关事宜对外联络。六、及时处理质量保证体系运行中出现的问题。总经理（签名）： XX年 02 月 06 日重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容质量控制系统责任人任命书章节号0.6修改状态0质量控制系统责任人员 为了贯彻执行TSG Z0004-XX特种设备制造安装改造维修质量保证体系18、基本要求，加强对质量保证体系运作的领导,协助总经理和管理者代表对特种设备安装、维修、改造质量保证体系的建立、实施、持续改进，总经理（法人代表）除在管理层中任命一名质量保证工程师外，特别任命各质量控制系统责任人员，各控制系统的责任人对特种设备安装、维修、改造过程中的质量控制点负全责。各控制系统的责任人名单如下： 材料采购控制系统责任人： 安全控制系统责任人： 检验与试验控制系统责任人： 安装调试控制系统责任人：xxxx电控系统责任人：xxxx人力资源（人员培训、考核及管理）和文件控制系统责任人：总经理（签名）： XX年 02 月 06 日重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-19、QM-XX/ SC版 本 号A主题内容术语和定义章节号0.7修改状态0术语和定义 0.7.1术语、定义和缩略语 (1) 一般术语1） 平层准确度 轿厢到站停靠后,轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差值。2） 电梯额定速度 电梯设计所规定的轿厢速度。3） 检修速度 电梯检修运行时的速度。4） 额定载重量 电梯设计所规定的轿厢内最大载荷。5） 电梯提升高度 从底层端站楼面至顶层端站楼面之间的垂直距离。6） 机房 安装一台或多台曳引机及其附属设备的专用房间。7） 机房高度 机房地面至机房顶板之间的最小垂直距离。8） 机房宽度 机房内沿平行于轿厢宽度方向的水平距离。9） 机房深度 机房内垂20、直于机房宽度的水平距离。10） 机房面积 机房的宽度与深度乘积。11） 辅助机房；隔层；滑轮间 机房在井道的上方时,机房楼板与井道顶之间的房间。它有隔音的功能,也可安装滑轮、限速器和机房电气设备。12） 层站 各楼层用于出入轿厢的地点。13） 层站入口 在井道壁上的开口部分,它构成从层站到轿厢之间的通道。14） 基站 轿厢无投入运行指令时停靠的层站。一般位于大厅或底层端站乘客最多的15） 预定基站 并联或群控控制的电梯轿厢无运行指令时,指定停靠待命运行的层站。16） 底层端站 最低的轿厢停靠站。17） 顶层端站最高的轿厢停靠站。18） 层间距离 两个相邻停靠层站层门地坎之间距离。19） 井道 21、轿厢和对重装置或(和)液压缸柱塞运动的空间。此空间是以井道底坑的底井道壁和井道顶为界限的。20） 单梯井道 只供一台电梯运行的井道。21） 多梯井道 可供两台或两台以上电梯运行的井道。22） 井道壁 用来隔开井道和其他场所的结构。23） 井道宽度 平行于轿厢宽度方向井道壁内表面之间的水平距离。24） 井道深度 垂直于井道宽度方向井道壁内表面之间的水平距离。25） 底坑 底层端站地板以下的井道部分。26） 底坑深度 由底层端站地板至井道底坑地板之间的垂直距离。27） 顶层高度 由顶层端站地板至井道顶,板下最突出构件之间的垂直距离。28） 围井 船用电梯用的井道。29） 围井出口 在船用电梯的围井22、上,水平或垂直设置的门口。30） 井道内牛腿;加腋梁 位于各层站出入口下方井道内侧,供支撑层门地坎所用的建筑物突出部分。31） 开锁区域 轿厢停靠层站时在地坎上、下延伸的一段区域。当轿厢底在此区域内时门锁方能打开,使开门机动作,驱动轿门、层门开启。32） 平层 在平层区域内,使轿厢地坎与层门地坎达到同一平面的运动。33） 平层区 轿厢停靠站上方和(或)下方的一段有限区域。在此区域内可以用平层装置来使轿厢运行达到平层要求。34） 开门宽度 轿厢门和层门完全开启的净宽。35） 轿厢入口 在轿厢壁上的开口部分,它构成从轿厢到层站之间的正常通道。36） 轿厢入口净尺寸 轿厢到达停靠站,轿厢门完全开启后23、,所测得门口的宽度和高度。37） 轿厢宽度 平行于轿厢入口宽度的方向,在距轿厢底部1米 高处测得的轿厢壁两个内表面之间的水平距离。38） 轿厢深度 垂直于轿厢宽度的方向,在距轿厢底部1 米 高处测得的轿厢壁两个内表面之间水平距离。39） 轿厢高度 从轿厢内部测得地板至轿厢顶部之间的垂直距离(轿厢顶灯罩和可拆卸的吊顶在此距离之内)。40） 电梯司机 经过专门训练、有合格操作证的授权操纵电梯的人员。41） 乘客人数电梯设计限定的最多乘客量(包括司机在内)。42） 油压缓冲器工作行程油压缓冲器柱塞端面受压后所移动的垂直距离。43） 弹簧缓冲器工作行程 弹簧受压后变形的垂直距离。44） 轿底间隙 当轿24、厢处于完全压缩缓冲器位置时,从底坑地面到安装在轿厢下部最低构件的垂直距离(最低构件不包括导靴、滚轮、安全钳和护脚板)。45） 轿顶间隙 当对重装置处于完全缓冲器的位置时,从轿厢顶部最高部分至井道顶部最低部分的垂直距离。46） 对重装置顶部间隙 当轿厢处于完全压缩缓冲器的位置时,对重装置最高的部分至井道顶部最低部分的垂直距离。47） 对接操作 在特定条件下,为了方便装卸货物的货梯,轿门和层门均开启,使轿厢从底层站向上,在规定距离内以低速运行,与运载货物设备相接的操作。48） 隔层停靠操作 相邻两台电梯共用一个候梯厅,其中一台电梯服务于偶数层站,而另一台电梯服务于奇数层站的操作。49） 检修操作 25、在电梯检修时,控制检修装置使轿厢运行操作。50） 电梯曳引型式 曳引机驱动的电梯,当机房在井道上方的为顶部曳引型式;当机房在井道侧面的为侧面曳引型式。51） 电梯曳引绳曳引比 悬吊轿厢的钢丝绳根数与曳引轮单侧的钢丝绳根数之比。52） 消防服务 操纵消防开关能使电梯投入消防员专用的状态。53） 独立操作 靠钥匙开关来操纵轿厢内按钮使轿厢升降运行。0.7.2 本手册采用的其他术语和定义如下：(1) 术语 本质量保证手册中的术语全部采用TSG Z0004-XX特种设备、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规范中的定义。 （2） 缩写、定义1）DK本公司重庆xxxx电梯有限公司2）SC质量保证手册重庆26、xxxx电梯有限公司质量保证手册3）CX程序文件 4）ZY工作文件(作业指导书、规定、制度等)5）QM质量保证体系6）质保工程师质量保证工程师7）法规国务院及国家质检总局颁发的有关特种设备电梯安装、改造、维修监督检验，安全管理等基本法律规定。 8）条例特种设备安全监察条例。9）质量方针质量方针、安全方针10）不合格品未满足规定的要求。11）控制点：为保证工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在电梯安装、维修保养过程中需要重点控制的质量特性，关键部位或薄弱环节。 重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容管理职责章节号1修改状态0管理27、职责 公司建立了质量保证体系，确保质量保证体系有效运行和持续改进。 A.管理承诺 总经理通过以下渠道，对建立、实施质量保证体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： （1）以有效的形式向公司成员传达满足顾客、相关法律法规要求的重要性，树立并不断增强全员的质量安全意识； （2）制定质量安全方针； （3）确保质量安全目标的实现； （4）对质量保证体系，按规定的时间进行管理评审； （5）按照公司的工作要求，合理配置人、财物资源，以满足顾客和法律法规的要求。 B.以顾客为关注焦点 企业的生存和发展依存于顾客。公司的一切经营活动取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望。顾客和其他相关方的需求和28、期望包括对产品质量的要求，对满足相关法律法规的要求。识别公司重要环境因素和重大危险，为制定质量方针，进行质量保证体系策划做好准备。 公司以便落实顾客为关注焦点的原则。通过对与产品有关的要求的确定和评审以及与顾客的密切沟通等程序，在充分识别顾客要求，确保公司完全有能力满足顾客要求以使顾客满意。公司业务部门应通过多种渠道了解顾客的抱怨，特别是要及时正确处理顾客投诉，并向顾客反馈，达到顾客满意。 C.法律法规及其他要求公司编制了安全监察法律法规控制程序,特种设备许可制度控制程序建立相关法律法规，以进一步确保在公司范围内和施工过程中以及服务的所有过程和活动均符合法律法规和其他要求。 建立适用的质量安全29、法律法规，综合管理行政部对各部门执行法律法规和其他要求的情况进行检查，并将检查情况向管理者代表报告。 D.质量保证体系策划 总经理负责组织对质量安全整合型管理体系进行策划，以满足质量安全目标要求及质量保证体系的总要求。为此，开展以下活动： （1）确定质量保证体系所需的过程，并考虑允许的删减的合理性； （2）确定应配置的资源，以实现质量安全目标； （3）规定对实现的总目标和阶段目标进行定期评审的内容； （4）依据评审的结果寻找与质量安全目标的差距，为提高质量保证体系的有效性而持续改进。 （5）将策划的结果形成文件，执行文件和记录控制程序的有关规定。 （6）当策划的输出文件需要更改时，应保持质量保30、证体系的完整性。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容质量方针和目标发布令章节号1.1修改状态0质量方针和目标发布令公司全体员工：为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，制定了本公司的质量、安全方针（质量方针）和目标，现发布如下：1.1.1 质量方针： 质量求精；优质高效；诚信守约；持续改进。 1.1.2 质量目标： 1、零配件采购合格率100%； 2、项目监督检验合格率100%； 3、一次性检验合格率98%以上，今后三年每年递增0.6%； 4、电梯安装、维修合格率100%； 5、顾客满意率95%以上，今后三年每年递增1.6%。 131、.1.3职能部门的质量目标：A. 质量保证体系的保持，不断完善，确保按策划的间隔时间开展内审活动，间隔时间不超过12个月。（行政部、领导层）B. 确保安装维修保养过程一次合格率98%。（工程部）C. 确保安装维修保养错、漏检率1。（质检部）D. 合同履约率100%。合同评审及时率达100%。（业务科）E. 认真做好教育培训有资格要求的岗位，持证上岗率达100%。（行政部）F. 采购产品批次验收合格率98%。（供应部）G. 年内无安全事故。（工程部）H. 检测器具周检率达100%。（质检部）1.1.4管理要求：1.1.4.1通过广泛的传达，确保全体人员都得理解，坚持贯彻落实，激励员工以实际行动为32、实现质量目标作出贡献。1.1.4.2定期评审质量方针的持续适宜性，按期统计质量目标实现结果，对其有效性进行内部沟通。1.1.4.3做到质量目标与质量方针保持一致。 总经理： XX年02月06日重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容质量保证体系组织章节号1.2修改状态0质量保证体系组织1.2 总要求本公司按照TSG Z0004-XX特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求标准的要求建立质量保证体系。 1.2.1 为了加强对质量安全的严格控制，依据TSG Z0004-XX特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求标准的要求并结合本公司33、的具体情况，建立起能够满足上述标准要求的质量保证体系，确保其管理体系有效运作。质量保证体系的过程由管理职责、资源管理、产品实现及质量改进与服务等部分组成。1.2.2 公司编制了系统化的质量保证体系文件，包括质量保证手册和配套的支持性文件程序文件，用以描述实施质量保证体系所需的过程。本公司编制了23个程序文件，包括TSG Z0004-XX特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求标准要求的形成文件的程序和公司为确保体系过程的有效运行和控制所需的程序。 各程序文件名称见本手册附录1程序文件目录。 1.2.3 采用过程方法并做到： （1） 确保过程所需的资源和信息的获得； （2） 明确控制准则和方34、法； （3） 确定过程的顺序和相互作用（接口）； （4） 检验和试验并分解这些过程。1.2.4 实施过程策划的质量安全目标并持续改进这些目标。1.2.5本公司组织结构图如下：总经理业务部技术部财务部管理者代表（经理）质检部工程部行政部供应部工程安装部工程维保部区域业务部人事科资料档案室后勤部质量检验科安全管理科机械设计科电气设计科 1.2.6质量保证体系组织关系图公司总经理质量保证工程师材料采购控制责系统任人安全控制系统责任人人力资源和文件控制系统责任人安装调试控制系统责任人检验与试验控制系统责任人管理者代表（经理）电控系统责任人1.2.7管理职能分配表主管 配合、执行 领导/部门管理体系职能35、总经理管理者代表行政部业务部质检部技术部采购部财务部工程部文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责和权限管理者代表信息沟通管理评审资源提供人员培训、考核及管理基础设施工作环境产品实现的策划采购安装与服务提供检验和试验装置的控制质量改进与服务顾客满意内部审核过程的检验和试验重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容职责、权限章节号1.3修改状态0职责、权限 1.3.1 职责和权限 为了有效地实施质量保证体系，公司设立了相应的管理架构，法定代表人对公司所安装、改造、维修的特种设备安全质量负责，其主要职责和权限如下：1.3.1.136、 总经理的职责和权限公司法人代表（总经理）对特种设备的安全质量负责，是公司质量保证体系的第一责任人。确保公司制定的质量方针和质量目标，符合TSG Z0004-XX标准对质量方针和质量目标的要求： （1）全面负责公司行政业务的领导工作，向公司员工传达满足顾客和其他相关要求及法律法规要求的重要性； （2）以增强顾客满意为目的，确保顾客和相关的要求得到识别、确定和满足； （3）主持制定公司的质量方针，并确保其符合相关标准的要求； （4）确保在公司的相关职能和层次建立质量安全目标； （5）确保所需的资源能够获得； （6）确保质量保证体系策划符合相关标准要求； （7）确保公司内部的职能和层次职责、权限得37、到规定和沟通； （8）任命一名管理者为管理者代表； （9）确保在公司内建立适当的沟通过程，对质量保证体系的有效性进行沟通； （10）主持管理评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性； （11） 批准公司的质量保证手册及管理评审计划、报告以及公司年度培训计划，审批采购计划和工程安装合同等；（12）主持公司的经济活动分析，确保质量保证体系运行的资金保障。1.3.1.2行政部的职责和权限 （1）汇编本公司各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表（经理）审批； （2）负责公司的质量保证手册和记录的归口管理； （3）负责人事管理。在总经理的领导下，对公司人员培训、考核及管理进行调查、配置、培训38、考核，确保各类人员胜任岗位要求； （4）记录和保管总经理提供的各项承诺证据资料； （5）记录总经理建立、实施信息沟通过程活动； （6）负责办公用品、房屋、场所和通迅等基础设施的维修管理； （7）与各部门沟通并收集、分析各部门提供的数据，经汇总后，向总经理或管理者代表汇报； 1.3.1.3质检部(检验与试验控制、检验与试验装置控制)的职责和权限 （1）编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表（经理）审批； （2）对公司的各类产品标识实施归口管理； （3）归口管理方案制定及应急准备和响应活动的实施； （4）归口管理方案及应急准备和响应活动的实施； （5）对安装现场进行督促、检查指导，确39、保安全施工符合劳动法规； （6）统计安装及质量安全目标完成情况，监督不合格品的处置； （7）归口管理检验和试验装置的检定或校准工作。审核外包方评定文件报总经理审批； （8）归口管理过程、产品及安全的检验和试验工作； （9）审核严重不合格产品，报采购部负责人审批处置方案； （10）归口管理公司的技术标准、作业指导书等工程安装技术文件； （11）参与工程安装合同评审和供方评价； （12）在管理者代表的领导下，组织质量保证体系策划及内部审核和管理评审等具体活动； （13）归口管理公司的纠正预防措施的实施和效果验证工作；（14） 负责所有安装图纸、图册（包括顾客提供的安装图纸、图册）的归口管理。1.340、.1.4业务部的职责和权限（1）编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表（经理）审批；（2）组织标书及工程安装合同、订单的评审和签订、审批，建立安装合同档案；（3）负责组织与顾客的沟通，建立顾客信息档案；（4）负责顾客满意度调查和统计。组织对顾客的回访并记录；（5）及时、正确处理顾客投诉，并向顾客反馈。（6）负责顾客满意度调查和统计。组织对顾客的回访并记录；（7）及时、正确处理顾客投诉，并向顾客反馈。1.3.1.5供应部（材料、零部件控制负责人）的职责和权限（1）编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表（经理）审批；（2）归口管理公司的供应工作，根据安装计划组织编制月采购计41、划及采购合同，报分管领导审核后请总经理和管理者代表（经理）审批；（3）组织对物资供方的调查和评价，编制物资供方评价表和合格物资供方名录报分管副总经理审批；（4）组织对合格物资供方的供货服务记录及年末业绩评定考核工作；（5）对物资仓库进行管理，组织实施对安装材料的标识、防护，确保储存条件合格和账、卡、物三相符；（6）当需要到供方（货源处）验证采购产品质量时，做好验证前的准备和验证的组织工作。组织对“顾客财产“的管理（知识产权类顾客财产除外）；（7）参与安全管理方案的评审与实施；（8）归口管理安装设备档案和标识以及设备安全检查； 1.3.1.6 财务部的职责和权限（1）编制本单位各级岗位责任制文件42、，报总经理审批；（2）参与标书或安装合同评审。（3）参与安全管理方案的评审及其实施所需资金的预算。（4）编制质量、安全活动资金计划，为质量保证体系运行、工程安装或改进所需资金的筹措：（5）审核各类事故处理的费用支出，努力降低故障成本。1.3.1.7 技术部的职责和权限（1）编制本单位各级岗位责任制文件，报管理者代表（经理）审批； （2）所有技术文件和图纸应做到完整、正确、统一；（3）研究开发新技术、新工艺、新设备、新产品的推广和应用；（4）及时贯彻、收集新标准；（5）督促检查工艺纪律的执行，解决施工中的技术难题；（6）参与典型设计工程的安装、交付、验收活动；1.3.1.8 工程部的职责和权限（43、1）编制本单位管理人员岗位责任制文件，报管理者代表（经理）审批；（2）依据工程安装合同，编制月安装计划，报管理者代表（经理）批准后组织实施；（3）进行安装组织设计的编制、评审，报技术负责人批准后实施；（4）参与安装组织设计的编制，按照公司下达的安装计划组织安装；（5）填报工程安装日报表向质检部报送；（6）填报培训需求表向综合管理行政部报送；（7）填报月采购计划向供应部报送；（8）填报设备维修计划向供应部报送；（9）与安全管理方案的制定和组织实施；（10）分解单位质量安全目标落实到班组并统计目标和指标完成情况报质检部；（11）做好安装材料、安装过程和交付工程的标识；（12）加强对关键过程和特殊过44、程控制，并分别做好统计记录和现场监督记录；（13）根据公司质检部的要求，搞好质量保证体系运行、评审和改进的各项工作。1.3.1.9 焊接控制负责人 (1)负责对焊接材料的控制：焊材选型（焊号、直径等）的确定；负责监督焊材的采购、验收、检验、储存、烘干，是否符合相关规定和要求；（2）负责对焊接过程的控制：含焊接工艺编制、焊接工艺参数的控制、焊接设备的确认，焊接质量的统计分析；（3）负责焊接工艺的编制、填号（焊接工艺作业指导书）和核准；（4）负责焊缝返修（ 材缺陷补焊）工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修后重新检验复核；（5）依据安全技术规范、标准对产品焊接进行控制。 1.3.1.10 检验45、与试验控制责任人（1）负责产品过程检验的控制。（2）负责产品的最终检验与试验控制：（调试验收、竣工验收、试运行验收等）。（3）负责对产品的检验与试验状态（如合格、不合格、待检等）的标识。（4）负责对检验与试验记录和报告的控制，包括检验与试验。（5）对所形成的记录、报告应督促及时归档。 1.3.2 管理者代表 总经理已任命xxxx为公司的质量安全管理者代表、其职责和权限已经明确，详见管理者代表任命书。1.3.3 信息沟通1.3.3.1 信息沟通的基本内容和形式（1） 信息沟通的基本内容（a）内部信息，例如：方针、目标、指标完成情况，质量安全方面的检验和试验记录，质量保证体系运行情况检查记录、内审46、及管理评审报告，不合格、不符合信息，异常、突发信息，员工建议等。 (b) 外部信息，例如：法律法规、产品标准、顾客满意度、相关方反馈信息、外检报告、政府文件、报告上级指示等。（2） 信息沟通的基本形式 沟通方式应多样化，讲求效果、常采用的沟通方式有：会议、布告、板报、通知、书面文件、音像、电脑网络等。1.3.3.2 公司领导组织召开各种例会时，应形成记录，通过部门负责人向下传达。1.3.3.3 综合管理行政部对公司的有关信息整理成公文或者布告、通知等，经总经理批准公布于众（布告）或下发各部门。1.3.3.4 各部门对主管业务中的重要信息上报、横传或通过综合管理行政部以布告、通知或文件形式公布于47、众或下发。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容管理评审章节号1.4修改状态0管理评审1.4.1本公司制定并实施管理评审控制程序文件，定期（每年至少一次）对质量保证体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审会议由公司总经理主持。质量管理评审对公司的质量保证体系及其方针、目标、体系文件是否需要更改做出决定。质检部负责组织对管理评审决定的输出（措施）进行实施验证。1.4.2管理评审的输入管理评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。这些信息主要包括： （1）审核结果，包括内部审核结果和外部审核结果48、。 （2）顾客反馈，包括对顾客访问的意见以及顾客的申诉、投拆等。 （3）质量技术监督部门和监督检验机构的意见。 （4）电梯安装、改造、维修、保养和服务的符合性。指符合顾客的要求、适用的法律法规要求和本公司规定的对顾客的质量承诺等情况。 （5）预防、纠正措施的制定及实施效果验证的情况。 （6）可能影响质量保证体系的各种变更。1.4.3管理评审输出管理评审的输出是最高管理者对质量保证体系作出的战略决策的重要方面，将影响公司的质量保证体系、产品、过程和资源要求的持续改进，确保公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审的输出可包括以下内容： （1）质量保证体系及其过程有效性的改进决定和措施，包49、括对质量方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进措施。 （2）与顾客要求有关的施工和服务改进的决定和措施，包括顾客规定的明示要求（对施工和服务及其交付和交付后活动的要求）； （3）资源需求，决定和措施。应根据内、外部环境条件的变化考虑自身资源的适应性（例如部门人力资源的适用性）。1.4.3 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质量保证工程师应制定的实施相关的措施，并进行跟踪，确保质量保证体系的持续改进。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容质量保证体系文件章节号2修改状态0质量保证体系文件为了加强对质量、安全的严格控制，依据50、TSG Z0004-XX标准的要求并结合本公司的具体情况，建立起能够满足上述标准要求的、结构化的质量保证体系。确定了其管理体系所需的要素和过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运作和控制所需的准则和方法。除外来文件外，编写了质量保证体系一系列文件。本公司质量保证体系文件包括：（1）质量保证手册（包含有：形成文件的质量、安全方针及目标）；（2）质量保证体系程序文件；（3）管理制度、作业文件（作业指导书、规范、操作规程、工艺、技术文件等）还包括适用的法律法规、技术安全标准或规范等外来文件；（4）质量保证手册、程序文件、管理制度、作业文件所要求的记录。 2.1 质量保证手册 本公司编制的质量保51、证手册的内容包括： （1）质量保证体系的应用范围，包括了TSG Z0004-XX标准的除“热处理控制”、“无损检测控制” 和“理化检验控制”外的全部要求。 （2）为质量保证体系编制的程序的引用。 （3）质量保证体系过程之间的相互作用的表述和对手册的管理要求。（4）包括了质量保证体系的术语和缩写（详见章节0.7术语和定义）；（5）本质量保证体系适用的范围是：电梯的安装、改造、维修、保养；（6）质量保证体系包括了形成文件的质量安全方针和目标；（见章节1.1 质量方针和目标发布令）（7）质量保证体系组织在本手册1.2中得到说明，并通过1.2.5公司组织机构图和1.2.6质量保证体系结构图进行了形象的52、表达，说明公司的质量、安全都是在最高管理者总经理的领导下开展工作。控制环节、控制点详见各章节。（8）公司领导层、管理者代表、质量保证工程师、各质量控制系统责任人的管理职责（见1.3 职责和权限。）（9）质量保证体系基本要素和过程（控制环节、控制点）总的要求是：质量计划能够有效控制安装、改造、维修、保养的电梯的安全性能；在相关管理环节或过程合理地设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），并包括控制环节、控制点的控制内容、要求、操作要求、质量控制系统责任人员和相关人员签字确认。 2.2 程序文件（管理制度）公司编制了系统化的质量保证体系文件，包括质量保证手册和配套的支持性文件程序文件，用53、以描述实施质量保证体系所需的过程。本公司编制了22个程序文件，包括TSG Z0004-XX标准要求的形成文件的程序和公司为确保体系过程的有效运行和控制所需的程序。各程序文件名称见本手册附录1程序文件目录。同时，对TSG Z0004-XX标准各要素隐含的质量、安全要求、对保证质量保证体系正常运行的其他相关要求，还制定了相关作业文件和管理制度，作为对程序文件的细化和补充。2.3 作业（工艺）文件和质量记录 为了保证电梯的安装、改造、维修、保养过程和结果符合质量和安全要求，公司从技术、工艺和质量检验角度，从工程项目的材料、零部件入库检验到监督检验的整个过程，制定了各种工艺文件以及电梯安装工艺、电梯维54、修保养工艺等工序工艺文件，制定了电梯维修保养工作指导书、电梯常见故障及排除方法、电梯调试工作指导书、电梯突发事故应急救援控制程序等维修保养工程的工作指导。这些作业（工艺）文件，保证了电梯安装、维修、保养全过程得到有效控制，达到预期的目的。程序文件、管理制度和作业（工艺）文件所要求的记录，都附在相关文件的后面，这些记录的内容，适用相关程序、管理制度和作业（工艺）文件内容的要求，符合相关法律法规、技术标准、安全规范的要求。2.4 质量计划（过程控制卡、施工组织设计或施工方案） 公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各种类别的质量控制环节，控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行55、合理配量，每个控制系统应包括：（1）控制内容要求。（2）过程中实际操作要求。（3）质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容文件和记录控制章节号3修改状态0文件和记录控制 3.1 文件控制 本公司编制了文件和记录控制程序，用以控制质量保证体系运行和改进所需要的文件，控制的内容包括： （1） 各类文件发布前必须经授权人批准，以确保文件是充分和适宜的； （2） 对文件进行评审，每年在管理评审时统一进行。必要时进行修订并进行再批准； （3） 对修改的文件加以标识，确保文件的更改和现行的修订状态得到识别56、； （4） 确保在质量保证体系运行起重要作用的各个场所都能获得适用文件的有效版本； （5） 及时从发放和使用文件的场所撤出作废文件；如需保留，应得到批准并标识； （6） 控制文件的编号、标识，严格收文、发文和回收文件的制度，包括外来文件； （7） 文件应清晰可辨，易于识别。控制质量保证体系文件的保管条件，以保持文件的受控状态。 3.2 记录控制公司按照TSG Z0004-XX标准的要求建立了与质量保证体系有效运行所需要的记录，并制订了文件和记录控制程序，对质量保证体系记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置作出要求，确保质量保证体系有效运行和持续改进提供证据。质量保证体系的各类记录归公司所57、有，应予以妥善保存，以提供符合要求和质量保证体系有效运行的证据，并可追溯。本公司编制了质量记录控制程序，对质量保证体系的记录的填写、确认、收集、归档、贮存、检索、保存期限和处置等进行了规定。质量保证体系实施的相关部门、人员、场所所使用的相关记录表格（空白表格样式），应是有效版本。对TSG Z0004-XX标准要求的记录和程序文件、管理制度、作业指导书等要求的记录，应认真控制，重点管理好以下记录：内部审核记录；管理评审记录；人员教育、培训、技能和经验的记录；（人员档案记录）为实现过程及其工程满足要求提供证据所需的记录；（各类作业记录和检验记录）对工程要求的评审结果及评审所引起的措施；（合同评审记58、录）施工方案编制全过程、施工方案更改的评审结果以及任何必要的措施；供方评价结果及评价所引起的必要措施；（合格供方档案记录）可追溯性要求的惟一性标识；试验仪器检定（校准）记录；授权放行工程的人员及工程验证记录；不合格的性质及处置记录；采取预防、纠正措施结果的记录；安全管理方面的记录。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容合同控制章节号4修改状态0合同控制为了对合同进行控制，公司制定了合同控制程序。 4.1 施工准备阶段的进度控制1）合同双方约定合同工期。 2）承包方提交进度计划。 3）工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见。 4）其他准59、备工作。 5）延期开工。 4.2 施工阶段的进度控制1）监督进度计划的执行。 2）暂停施工。 3）设计变更。 4）工期延误。 4.3 竣工验收阶段的进度控制1）竣工验收的程序。 2）发包方要求提前竣工 4.4 合同质量控制1）标准、规范和图纸。 2）材料设备供应的质量控制。3）施工企业的质量管理4）工程验收的质量控制。 5）保修。 4.5 合同投资控制1）施工合同价款及调整。 2）工程预付款。 3）工程款（进度款）支付。4）变更价款的确定。 5）施工中涉及的其他费用。 6）竣工结算。7）质量保修金。 4.6合同评审流程见下图：重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX60、/ SC版 本 号A主题内容设计控制章节号5修改状态0设计控制对电梯的安装、改造、维修、保养这个特定工程而言，主要是指电梯的安装、改造施工方案和维修施工方案（以下简称施工方案）的编制。（1）施工方案编制的策划公司制定了施工方案编制控制程序，对设计和施工方案的编制过程进行控制。（2）产品设计和施工方案的编制内容A应包括适用的法律、法规、标准要求；B应明确用户对工程的要求；C内容主要有：编制依据、工程概况、施工规划、施工准备、施工方法、质量检验、安全管理等。D所列技术文件齐全，技术、质量检验标准、接收准则等符合相关国家标准，能控制工程从开始到交付的全过程；E 当工程发生采购时，应有指导采购的适当信61、息。（3）设计方案的评审A编制新的施工方案，应经过方案的编制、验证、确认三个阶段性评审；B设计开发方案进行更改时应进行评审；C评审的方法：编制新的施工方案，应以会议的形式进行评审，一般评审，可以以会签的形式进行评审。D评审的参与者，应包括与评审内容相关的职能部门代表。F 评审内容应进行记录。（4）设计开发方案的验证A设计开发方案的验证在工程完工后进行。如果存在设计计算，还应进行计算验证、类比验证、试验或检验报告等方式进行验证。B 验证的参与者，应包括与验证内容相关的职能部门代表。C对验证结果及随后采取的必要措施，技术部应予记录并建档保存。（5） 施工方案输出A 施工方案范本：施工方案，经确认后62、，其内容去除特定对象的特性后，形成一种空格式文档，此空格式文档可作为施工方案的内容范围范本。B 工程按电梯的种类，其最高规格的施工方案确认后，随后的所覆盖的规格的电梯工程，其施工方案的编制，可将前者视为已有成功经验，仅进行施工方案的编制、审核、批准，按一般技术管理文件对待。 C 随施工方案进行了评审、验证、确认的安装、改造、维修、保养工艺、作业指导书等作业文件，可以视为己有工作经验，作为类似工程项目的通用技术文件在施工方案中引用。（6）外来设计文件A 外来设计文件应当经过本单位设计责任人员签字确认；运行中应当严格执行；B外来设计文件应当符合现行相关安全技术规范、标准规定；C对外来设计文件的引用63、应当符合本单位质量保证体系中对外来设计文件的控制要求。运行中应当严格执行。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容材料、零部件控制章节号6修改状态0材料、零部件控制 公司建立并执行材料、零部件控制程序。6.1 材料、零部件（包括施工设备、检测仪器、分包工程）采购过程A 根据材料、零部件对工程实现过程及最终工程质量影响大小，将材料、零部件等采购物资分为A、B、C三大类，分别采取不同程度的控制，以确保采购物资符合要求。B供应部是公司采购归口管理部门，负责对供方（分包方）按公司要求提供采购产品的能力进行选择、评价或重新评价。C 材料、零部件控制64、程序规定了合格供方、合格分包方的条件和评审要求，对有许可要求的零部件供方或资质要求的分包方，应作为必备条件并进行确认。D 将评定为合格的供方列入合格供方（分包方）名录，并对合格供方（分包方）进行连续跟踪，每年重新评价一次。E 评价的结果及跟踪措施，予以记录并保持。 6.2 采购文件A为了保证采购过程的质量，采购文件（采购计划或采购合同）必须明确规定采购的要求（技术要求、验收要求、型式试验报告要求、村质证明要求等），充分说明采购过程的信息。B 采购文件应经审核、批准、才能实施采购，以确保规定的采购要求是充分的和适宜的。6.2.1 采购过程： 公司供应部负责采购全过程的有效控制，执行材料、零部件控65、制程序文件。 公司质检部负责对外包全过程进行有效的控制。按照本公司的要求，依据供方提供合格产品（服务）的能力，评价和选择供方。 供应部和质检部负责执行材料、零部件控制程序中的规定，选择、评价、控制供方并记录。供方评价表和合格物资供方名录应经总经理批准。评价结果及评价所引起的必要措施的记录在供应部和质检部保存。 6.2.2 采购信息 采购信息通常包括采购计划、采购合同（协议）等采购文件和采购清单。 采购信息应表述拟采购产品（外包项目）的名称、规格、数量、验收准则等，适用时还可包括： （1）对采购部件或配件的要求；采购电梯整梯、电梯主要零部件、安全部件等要在经国家工商部门批准、颁发营业执照并取得生66、产许可资质的生产企业或经销商采购； （2）产品、程序、过程和设备的批准要求； （3）人员资格的要求； （4）质量保证体系的要求。 采购计划经部门负责人审核后报总经理批准。在与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分的与适宜的。 6.2.3 采购产品的验证 （1）采购产品的验证由质检员进行，执行检验和试验控制程序中的有关规定。 （2）当因供货质量不合格有可能影响公司的产品交付时，应由供应部提出，对采购产品实施货源处（供方）验证。经现场验证合格的产品才允许供方向本公司发货。 6.2.4一般部件外协件质量控制 （1）负责对供方的审核。 （2）负责对产品的规格型号、数量及交货期的审核。 （3）对公司产67、品分包方质量进行控制,确保分包产品的质量符合相关要求。 6.2.5产品质量保证 （1）公司采购部确保按技术部下发的技术文件指令组织生产。 （2）严格履行三检制度。 （3）对返修品和废品实施严格控制。 （4）负责组织对技术工人的培训工作。6.3 材料控制：材料、零部件的检验材料、零部件控制程序中规定，公司制定材料、零部件入库检验规范，对采购物资进行检验，检验合格后才能入库，并填写相关检验记录。6.4 材料控制：材料、零部件的标识材料、零部件控制程序中规定了一般材料、零部件的标识方法和安全部件可追溯性标识的要求。6.5材料控制：材料、零部件的保管和领用。材料、零部件控制程序中规定了材料、零部件存放68、保管的要求和领用、发放的要求。材料、零部件应有专门的库房、专人保管，应建立材料、零部件的台账，使材料、零部件的账、卡、物相符；材料、零部件领用应有相关规定和记录。6.6材料控制系统控制环节、控制点和材料控制程序图如下：材料控制系统及控制环节、控制点一览表控制环节控制点责任人控制依据工作见证供方评定供方单位考察合同采购控制系统责任人采购控制程序供方调查情况表供方评审记录供方年度考核检验员合同采购控制系统责任人质检控制系统责任人总经理采购控制程序供方评审记录供方业绩评定表进货检验核对质量证明书型式试验报告检验员合同采购控制系统责任人检验质量责任人材料、零部件检验规范材料、零部件入库检验记录外观、69、尺寸、动作、绝缘等检查材料控制程序图重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容作业（工艺）控制章节号7修改状态0作业（工艺）控制7.1总则对电梯安装、维修保养工艺编制、工艺实施、工艺检查等做出规定，以保证电梯安装、维修保养工艺符合国家标准法规的要求。本质量保证体系建立工艺质量控制系统，由技术控制系统责任人协助质量保证工程师进行工艺质量控制系统的管理和控制。工作程序按“作业（工艺）质量控制系统程序图”。7.2职责（1）技术控制系统责任人负责工艺质量控制系统的管理和控制；（2）技术部负责作业（工艺）文件编制及管理；（3）工程部负责作业（工艺）的70、实施；（4）技术部负责对工艺纪律执行的管理，工程部进行协助；（5）技术部负责工艺设计，工程部负责工艺的维护和管理；7.3工作要求：7.3.1作业（工艺）文件内容：（1）电梯安装工艺或安装作业指导书、安装调度手册等；（2）电梯维修工艺、作业指导书等；（3）电梯保养工作指引、故障排除方法、救援方法等；（4）电梯检验工作指引、检验规范等；（5）电梯安装、维修施工方案、维修计划方案书等；（6）各类操作规程。7.3.2 作业（工艺）文件的编制：（1）根据电梯安装、改造、维修保养技术要求，本公司安装改造维修保养的技术水平，人员作业能力，以及现行的有关标准、规范、法律、法规的要求进行编制。（2）作业（工艺）71、文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理、具有可操作性。（3）所有的作业（工艺）文件应由技术控制系统责任人组织专业人员编制、由技术控制系统责任人审核签字后，报公司技术负责人批准后方可执行实施。7.3.3 作业（工艺）文件的修改、保管、发放、回收和作废，按文件控制程序执行。7.3.4 作业（工艺）文件验证：对采用的新材料、新工艺、新标准、新规范、新规程必须进行工艺性验证，待验证正确，合理，可操作后方可组织实施。验证的方法参照设计开发控制程序进行。7.3.5 作业（工艺）文件实施：批准后的作业（工艺）文件，应由施工控制系统责任人组织安装、改造、维修保养及服务过程中的相关人员进行培训学习。7.372、.6 作业（工艺）纪律：（1）作业（工艺）文件是指导电梯安装、维修保养和检验的依据，在执行过程中，由技术控制系统责任人会同质检控制系统责任人、施工控制系统责任人每月对作业（工艺）纪律的执行情况进行检查。（2）对于忽视产品质量、违反工艺纪律、不执行操作规程等造成质量事故，由技术控制系统责任人、施工控制系统责任人、质检控制系统责任人协助沟通核实，根据情况提出相应的处理意见，上报质量保证工程师给予处置。7.4工艺控制程序图和工艺质量控制系统及控制环节、控制点如下：工艺质量控制系统及控制环节、控制点一览表控制环节控制点责任人员控制依据工作见证工艺文件准备图样设计技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序图73、样审查栏工艺方案审核批准技术控制系统责任人施工控制系统责任人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺文件编制技术控制系统责任人公司技术负责人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺文件更改技术控制系统责任人公司技术负责人作业(工艺)控制程序文件控制程序文件更改单图样审查栏工艺实施（作业）各重要工序施工控制系统责任人技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序工艺纪律检查记录相关检验记录重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容焊接控制章节号8修改状态0焊接控制 8.1 焊接控制的职责 (1)国家指定机构对焊接作业人员进行资格培训和考试，负责为考试合格的作业人74、员颁证。 (2)公司负责对焊接责任人的授权。 (3)行政部负责对公司焊接人员的证书进行管理（申证、复核、换证）。 (4)技术部负责编制产品焊接作业指导书及日常的培训，负责编制焊接工艺指导书。(5)质检部负责对焊接工艺参数进行检测并记录。(6)工程部负责对焊接设备的能力确认。 (7)由总经理在本公司聘用的工程技术人员中指定一名焊接责任人并授权。 8.2 工作程序 (1)对焊接控制的范围、程序内容如下： (2)对焊接作业人员的管理； a.参加培训并参加资格考试，持证焊接作业人员的合格项目； b.持证焊接作业人员的标识、建立焊接作业人员的档案及保存考核记录； (3)对焊接材料的控制 包括焊接材料的采75、购、验收、检验、储存、烘干、发放使用和回收等。 (4)对焊接工艺指导书的控制；工艺评定施焊记录以及对焊接工艺评定试件的保存。 (5)制定工艺评定的项目所覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺文件。(6)对焊接材料保管的控制焊条的保管，要特别注意环境湿度。空气中的相对湿度低于60，并离开地和墙面保持一定的距离，约30厘米。分清焊条的型号，规格、不能错混。运输焊条，堆放过程不要损伤焊条药皮，对药皮强度较差的焊条如高强钢焊条、堆焊焊条 ，铸铁焊条要当心，焊条不能堆放太高。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容检验和试验章节号9修改状态0检验和试验 76、公司制定并实施，检验与试验控制程序，公司质量保证工程师通过质检控制系统责任人和各检验员具体实施，工程部、供应部等部门配合。检验与试验控制程序的主要内容和要求有：9.1 检验相关人员：公司质检部是检验和实验控制的归口管理部门，质检控制系统责任人是具体责任人员，直接向公司质量保证工程师负责。质检控制系统责任人、各检验员应由公司总经理任命，其中电梯施工质量检验员应有相关特种作业操作证、并在有效期内。9.2 检验仪器：公司购买了与施工规模相适用的检验与试验装置，制订了检验与试验装置控制程序，保证检验仪器的准确性。9.3 检验相关文件：公司应编制系统的、完善的检验与试验技术文件，包括材料、零部件入库检验77、规范；电梯的安装、维修检验规范；定期检验规范；电梯检验工作指引；焊接检验规定、检验仪器操作规程、各种检验记录的式样等。检验与试验技术文件应符合国家现行相关标准、规范、法律、法规的要求。9.4 材料检验：对安装、改造、维修、保养施工的材料、零部件，依据材料、零部件入库检验规范进行检验。根据公司实际情况，对材料、外购零部件的检验，主要是验证生产单位产品合格证（有型式试验报告要求的还应验证型式试验报告）、检验产品外观（含包装）、完整性检验、动作检验、简单的电气性能检验和简单的机械尺寸检验，并有入库检验或验证记录表进行记录。9.5 安装、大修施工过程检验：安装、维修施工组长对电梯安装、维修施工质量、隐78、蔽工程等按工序进行自检,并记录于电梯安装过程检查记录中。9.6 安装、大修施工完工检验：根据电梯自检验收规范，检验员对整机施工质量进行检验（大修主要针对维修的项目内容和带特殊符号的安全项目进行检验，其他由质检员现场视情确定检验项目），如有不合格项目则执行不合格品（项）控制程序，由工程部安排施工人员对不合格项目进整改，整改后再由质检部检验员检验，确认合格后由检验员填写公司的相关自检记录电梯施工自检报告。9.7安装、大修监督检验：质检部检验员和工程部施工人员陪同并协助当地监督检验机构对电梯进行监督检验，工程部应对其开具的整改项目进行整改并得到公司质检员和用户确认。9.8电梯年度自检：电梯年审前由维79、修班组维修保养自检合格后，由公司电梯自检员根据相关定期自检验收规范进行公司年度的电梯检检。如有不合格项目则执行不合格品（项）控制程序，由工程部安排施工人员对不合格项目进行整改，整改后再由公司自检员检验，确认合格后由自检员填写公司的电梯定期检验自检报告、杂物电梯定期自检报告。9.9电梯定期监督检验（年审）：公司自检员和施工人员陪同并协助当地监督检测机构对电梯进行年审监督检验，对其开具的整改项目进行整改并得到公司自检员和用户确认。9.10 电梯保养质量检验：电梯保养的施工质量由公司自检员进行抽查，并将检验结果填写到电梯维修保养质量检查记录中。抽查的频次为：对每一个维修班组（片区）每月不少于2台，当80、发现不合格时加倍抽查，并将不合格的事项交工程部维修班组按不合格品（项）控制程序进行处理。 9.11 检验记录：按质量记录控制程序的要求进行控制，检验记录式样应作为受控文件进行控制；检验记录填写文字应工整、可辨认，应用墨水类笔书写，不得用铅笔、圆珠笔书写。检验记录内的内容填写应完整，不要留空白格，特别是日期、各种签名应齐全，并且签全名。检验记录是重要的质量记录文件，应按质量记录控制程序和档案管理制度进行严格控制、及时归档。9.12检验与试验质量控制系统及控制环节、控制点见下表。9.13按照检验质量控制程序图的要求，及时对各质量控制点进行控制、检查、审核。9.14检验与试验质量控制系统及控制环节、81、控制点和检验质量控制图如下：电梯安装、维修、保养的检验与试验质量环节、控制点一览表控制环节控制点责任人员控制依据工作见证井道质量井道检查施工控制系统责任人井道机房布置图井道测量记录脚手架质量脚手架检查施工控制系统责任人脚手架安全检查/确认记录电梯到货数开箱检查班组长发货表电梯开箱验收记录安装、改造、维修验收支架焊接施工班组长、班组兼职检验员施工过程控制程序电梯自检验收规范电梯安装过程检查记录隐蔽工程记录导轨施工轿箱施工机房施工厅门施工对重施工电气施工整机调试班组长、检验员整机自检自检员电梯自检验收规范电梯安装自检报告电梯维修自检报告电梯小修检查记录报告审批质检控制系统责任人检验与试验控制程序监82、督检验质检控制系统责任人施工控制系统责任人TSG T7001-2009检规监督检验报告检验合格证电梯保养日常保养施工控制系统责任人施工过程控制程序电梯保养质量检查记录保养记录保养人施工过程控制程序（甲方签字确认）电梯日常维修保养记录故障记录维修人年度检查质检控制系统责任人电梯定期自检验收规范定期检验自检报告监督检验质检控制系统责任人施工控制系统责任人TSG T7001-2009检规监督检验报告、检验合格证重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容检验和试验装置的控制章节号10修改状态0检验和试验装置的控制 公司编制了检验和试验控制程序及检验83、和试验装置控制程序，确定了需要实施的检验和试验活动及所需的检验和试验装置，以对产品及环境、职业健康安全特性符合规定要求提供证据。 公司质检部为检验和试验装置的归口管理部门，对检验和试验装置的采购、检定（校准）、使用、维护和报废进行控制，以确保检验和试验活动可行并以与检验和试验要求相一致的方式实施。 检验和试验活动及所需的检验和试验装置，以对产品及环境、职业健康安全特性符合规定要求提供证据。 按照检定周期的规定或在使用前，对照可溯源到国际或国家标准的试验标准、按照规定的时间间隔进行校准或检定并标识。当不存在上述标准时，则必须以书面说明检定的技术据。 为确保试验结果有效，检验和试验设备应： （1）84、按照检定周期的规定或在使用前，对照可溯源到国际或国家标准的试验标准、按照规定的时间间隔进行校准或检定并标识。当不存在上述标准时，则必须以书面说明检定的技术依据。 （2）应在检定周期内使用检验和试验装置，防止因调整不当而使其校准失效； （3）得到识别，以确定其校准状态； （4）在搬运、使用、维护和储存期间防止损坏或失效； （5）对易损坏、锈蚀等的部位进行维护保养； （6）记录校准或检定结果并妥善保存； （7）在试验中，当发现设备不符合要求时，应复评先前的检测结果的有效性并记录。应对该设备及任何受影响的产品采取适当的纠正措施。对于检验和试验装置的检定或校准记录的原件，保存在公司质检部。设备和检验与85、试验装置控制程序图重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容不合格品的控制章节号11修改状态0不合格品的控制 11.1 不合格品的控制公司建立并实施不合格品控制程序，质检部对不合格产品控制实施归口管理，各有关部门具体实施。 （1）对不合格品实施控制的目的是防止不合格产品的非预期使用和交付。 （2）对不合格产品的控制内容。 （a）标识由专职质检员判定为不合格品后立即进行标识，以便于识别； （b）隔离发现不合格品立即隔离存放（必要时）并标识； （c）评审和处置不合格品由质检部组织审核，决定处置方案； （d）验证质检部负责督促检查责任单位对不合格86、品（项）的处置情况；如果是返工和返修不合格品，返工或返修后应由专职质检员重新进行检验并记录。 （3）不合品的处置方案。 （a）采购产品及其他进货产品中的不合格品由采购部进行换货或退货。更换的产品应执行检验和试验控制程序规定，进行质量检验。 （b）安装施工改造过程中的不合格品（项）的处置方案有： 返工； 返修或不经返修让步接收； 报废。 （4）让步接收不合格品应经过授权有批准，适用时应经顾客批准。 11.2 事故报告与处理 公司编制并实施事故报告与处理程序，以在公司内发生工伤、死亡和火灾、中毒以及其他意外事故时实施控制。 （1）以总经理为首的公司安全委员会，对所发生的工伤以上事故进行调查和处理。87、 （2）火灾和其他重大事故，应协助本地公安、消防等机构进行调查处理。 （3）重伤、死亡事故应按本地政府法令规定的程序逐级上报。 （4）坚持“三不放过”的原则，查明原因，妥善处理，采取有效的改进措施，以预防和杜绝重大事故发生。 并改进、完善相关的管理制度和相关的培训考核制度，实现持续改进。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容质量改进与服务章节号12修改状态0质量改进与服务 12.1 总则 为了保证电梯安装施工工程的符合性和质量保证体系过程的持续改进，公司规定、策划和实施了所需的检验和试验活动。策划时，规定了统计技术及其他适用方法的需要和88、应用，包括： （1）证实安装工程的符合性； （2）确保质量保证体系的有效性；（3）持续改进质量保证体系的有效性。（4）安全检验与试验的信息；（5）供方的信息等。 12.2 数据分析 公司建立并实施数据分析控制程序，以适用的方法（包括使用统计技术），认真收集、整理适当的数据并传递，以便进行内部沟通，以证实质量保证体系。 12.3 改进 12.3.1 持续改进 公司制定质量安全方针，确定质量安全目标、指标及管理方案，通过内、外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，实现质量保证体系的持续改进 质量安全方针的实施结果； 质量安全目标、管理方案的实施结果； 通过数据分析、内、外部审核的结果；89、 实施纠正措施、预防措施实施改进； 在管理评审中评价改进效果，确定新的目标和改进的决定。 12.3.2 纠正措施 针对现已存在的不合格的原因采取适当的措施，以防止不合格再发生。 （1）纠正措施的时机； （a）内、外部审核发现不合格（不符合）时； （b）检验和试验中发现的严重不合格产品或连续出现同类的一般不合格产品时； （c）检验和试验中发现安全行为不符合要求时； （d）顾客（业主）投诉或顾客（业主）对同类问题连续发出抱怨时； （e）同一供方连续发生供货或服务质量问题时； （f）管理评审决定的改进措施； （g）其他不符合质量保证体系文件要求时； （2）纠正措施的实施 公司按照质量保证体系运行的要90、求，所采取的纠正措施应满足以下要求： 评审不合格/不符合（包括顾客投、相关意见反馈）； （b）确定产生不合格/不符合的原因； （c）评价确保不合格不符合/不再发生的措施的需求； （d）确定和实施所需的纠正措施； （e）跟踪并记录纠正措施的结果； （f）评价纠正措施的有效性。 12.3.3 预防措施 公司按照质量保证体系运行的要求，所采取的预防措施应满足以下要求： （1）确定潜在的不合格/不符合及其原因； （2）评价防止不合格/不符合发生的措施需求； （3）确定并实施所需的措施； （4）记录所采取预防措施的结果； （5）评审所采取的预防措施。 （6）公司编制电梯突发事故应急救控制程序。关于持续改91、进的实施，详见本公司建立并实施的纠正预防措施与改进控制程序12.3.4用户投诉处理工作流程图12.4安装和服务提供12.4.1 安装和服务提供的控制策划并在受控条件下进行施工和服务提供，工程部具体负责电梯安装工程、电梯改造工程各阶段的管理和控制；维保部负责电梯维保各周期的管理和控制。在电梯安装过程中应严格按电梯安装工艺进行，工程负责人对安装质量进行检查，发现偏离时，立即按纠正和预防措施控制程序采取有效的纠正和预防措施，做到上工序不合格不得转入下一工序。电梯安装必要受控条件包括：A. 获得表述项目的特性和内容的信息，如：合同要求、施工方案、开工报告、施工图，材料需用计划、随机文件、国家标准和规范92、等；B. 编制工作指导文件，严格按作业规范执行；C. 配备、提供适宜的设备，并实施监督管理，保证设备处于完好状态；D. 在安装过程中质检员加强对质量控制点的检验。需要时，配置、获得和使用必要的检验和试验设备；E. 整梯安装完毕后，工程负责人协同整梯检验员对整梯进行测试和试验，整梯性能测试完毕后，由调试员对电梯运行情况进行调试。F.产品的检验和试验：质检部负责对相应的产品特性进行检验和试验，以验证产品要求已得到满足，这种检验和试验应在产品实现过程的采购进货、单项安装施工和工程完工阶段进行。相关人员按有关的技术要求或规范，对有关确定的内容，实施开展检验和试验，且保持符合接收准则的证据，在证据记录中93、应表明有权放行产品的责任者的签章。所有的项目，只能在策划安排的工程方案规定圆满完成，且结果合格，才能放行或交付工程项目。若发生不合格，执行不合格品控制程序；G. 对产品的放行、交付和交付后活动按规定实施，包括：工程经当地技术监督部门检测合格后工程部应与维保部办理相应的移交手续，由维保部按TSG T5001-2009电梯使用管理与维护保养规则的要求进行维护保养；公司设立24小时维保值班电话：xxxx；保证接到故障通知后及时予以排除，接到困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不应超过30min，其他地区一般不超过1h；对电梯发生的故障情况，及时进行94、详细的记录；协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案；对承担维保的作业人员进行安全教育与培训，按照特种作业人员考核要求，组织取得具有电梯维修项目的特种设备作业人员证，培训和考核记录存档备查。 在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。 如果通过维保或者自行检查，发现电梯仅靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向使用单位书面提出。12.4.2安装和服务提供过程的确认对安装和服务提供过程的输出，往往会存在在项目交付之后问题才显现的过程，本公司有充分的理解和认识。12.4.2.1 公司识95、别、确定安装过程隐蔽工程为这样的过程。12.4.2.2 公司对其实施确认，确认应证实具有实现项目策划结果的能力，公司按照相关的规范对过程作出如下安排：A. 对使用的设备及材料认可。B. 对人员都需经过一定的岗位培训，且资格认可。C. 应编制并保持过程的完整的文件，规定特定的方法和程序。D. 对过程必要的工艺、质量连续监控，并保持记录。E. 当过程条件发生变化时应对其过程进行再确认。12.4.3产品交付 （1）半成品、成品实行送检和入库制度。 （2）关键零部件必须按包装技术文件的要求包装发货。 12.4.4工程服务运作 （1）公司编制了电梯安装、改造、维修保养控制程序和外包劳务工程控制程序，以对96、安装过程和工程交付及交付后活动进行控制。 （2）安装工程交付和交付后活动的实施由公司业务部负责。 12.4.5顾客财产 顾客财产系指业主提供控制或使用的来料、施工图纸图册等。对顾客财产应建立清单，并进行验证和标识。有条件时应单独存放。当在对顾客财产进行检验、储存或使用过程中发现丢失、损坏或不合格时，应向顾客（业主）进行书面报告。 12.5 与顾客有关的过程 12.5.1 与产品有关的要求的确定业务部在与顾客签定合同时应了解顾客的要求，在识别顾客的要求的过程中，应确保： （1）顾客规定的产品质量要求，包括产品规格、技术要求、交货期、价格和结算方式、支付条件的要求。 （2）顾客虽然没有明示，但有规97、定的用途或已知的预期用途所必须的要求。 （3）与公司涉及有关的相关责任，包括法律法规要求，产品标准的要求。 （4）本公司确定的附加要求，包括保修服务的要求。 12.5.2 与产品有关的要求的评审 （1）业务部在与顾客签定合同之前，必须对顾客要求和所作的承诺进行评审，以确保： （a）确保顾客规定的各项产品要求明确、合理，双方协调一致。 （b）本公司完全有能力满足合同规定的要求。 （2对于标书或合同、订单的评审结果及评审所引起的措施应予以记录，保存在销售部。 （3）公司编制合同控制程序 12.5.3 顾客沟通 为了满足顾客的要求，公司应对顾客进行充分的沟通，对以下沟通内容进行有效安排： （1）工程98、信息； （2）顾客问询、合同或订单的处理（包括对合同及其修改），应征求顾客的明确意见； （3）顾客反馈（包括顾客抱怨、交付工程和服务中的不合格等）的处置措施。尤其要正确、及时处理好顾客投拆。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容人员培训、考核及管理章节号13修改状态0人员培训、考核及管理13.1 总则公司建立并实施人员培训、考核及管理控制程序，根据必要的教育、培训、技能和经验选派人员，以确保从事影响安装质量及可能对安全产生重大影响的人员的素质能够满足岗位需求，胜任其工作。13.2 能力、意识和培训公司综合管理行政部依据人员培训、考核及管99、理控制程序文件，归口管理公司的培训工作，并具体负责管理人员的培训、考核事宜和对关键过程和特殊过程人员培训事宜以及其他特岗人员培训、考核事宜；各部门负责本单位人员的培训、考核事宜；综合管理行政部负责对内审员的培训、考核事宜；质检部负责专职质检员的培训、考核和聘任工作；（1）识别从事影响质量、安全的人员的工作能力需求，编制岗位任职要求。（2）提供培训，以满足所确定的需求。公司综合管理行政部编制公司年度培训计划，报总经理批准后下发各部门实施。（3）对培训的有效性进行评价。任何培训都必须记录并保存培训、考核资料。评价培训的有效性的方法可以是试卷、口试、操作和访问被考核者等。（4），以生动活泼的形式反复100、对员工进行顾客意识、安全意识和法律法规意识的教育。（5）按照职责和权限范围的规定，各职能部门和工程队保存好有关教育、培训、技能和经验的适当记录。凡外部培训（复审）后，均应将培训资料报公司综合管理行政部存档。13.3培训的方法主要有：一是外培，主要适用于特种作业人员操作证的取证、复审；上级主管部门组织的宣传贯彻新标准、规范、新政策的学习班等。二是内培，主要是公司组织员工学习公司的规章制度、质量体系文件、进行岗位技能培训和安全培训等。公司的培训，可以是授课的形式，也可以发放教材自学。13.4培训内容应包括法律、法规、质量体系文件、管理制度、操作技能、安全规程、相关技术标准要求等。13.5公司每年对101、员工进行一次考核，考核内容包括工作表现、技能和绩效，由行政部组织实施，考核时先由员工进行工作表现的自我评价，然后由部门负责人对其技能和绩效逐一进行评价，最后由公司主管领导签署意见。部门负责人由本人进行自我总结后，由公司主管领导进行考核和评价。13.6建立和完善员工人事档案。行政部应将员工有关教育、经历、培训、考核和资质（特种设备作业人员操作证、中专及以上最高学历证、技术员及以上最高职称证）的相关记录内容纳入员工的人事档案，其中特种作业人员的档案内容至少应当包括：操作征取证时间、下次复审时间、持证项目、持证级别、发证机关、资格证书编号等。所有员工都应有学历情况、内部培训情况、外出培训情况、考试和102、考核记录等。13.7 对特种作业岗位员工，行政部负责核对其在相关作业证件在有效期内的使用，并按时间要求组织进行复审。13.8 对特种作业岗位员工，聘用时应在其相关证件上加盖公司的公章，表示为公司所聘用。13.9如发生相关单位借调（用）公司特种作业岗位员工，相关单位应有相应的许可资质，应与该单位签订人员借调（用）合同，明确对方对借调（用）期间的质量、安全、经济和法律、法规负全部责任。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容执行特种设备许可制度章节号14修改状态0 执行特种设备许可制度 14.1 安全监察 14.1.1 公司执行特种设备许可制103、度； 14.1.2公司接受各级质量技术监督部门的监督； 14.1.3公司按中华人民共和国质量监督检验检疫总局签发的机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）满足其“安装维修许可的单位条件”并按其规定申请特种设备安装维修许可证； 14.1.4 公司电梯取得电梯安装改造维修许可证后方可从事相应的活动； 14.1.5 公司认真执行GB7588-2003电梯制造与安装安全规范、TSG Z0004-XX特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求等标准进行经营活动，对电梯的安全性能负责； 14.1.6公司建立健全电梯安装过程安全管理制度和岗位安全责任制，总经理对本公司电梯安装工程的质量安全全面负责； 1104、4.1.7 公司安装的电梯必须经国家技术监督部门按照安全规范检验合格后，方能交付使用； 14.1.8 公司认真贯彻执行产品标准、质量保证体系标准，认真执行相关法律法规，确保质量保证体系运行正常，确保产品满足其要求。 14.2 电梯安装改造维修许可证的使用保管及换证 14.2.1 公司确保电梯安装改造维修许可证在规定的有效期内，在有效期满前6个月由公司向省（市）质量技术监督局提出换证申请。 14.2.2 在电梯安装改造维修许可证有效期内，当公司条件发生变化时（如公司名称变化、改制、扩建、迁址等）变化后3个月内，公司向省（市）质量技术监督局提出申请，办理变更手续。 14.2.3 公司专人妥善保管电105、梯安装改造维修许可证，若因毁坏或不可抗力等原因造成遗失或无法辨认的，应在省经以上主要报纸上登报声明，同时报省（市）质量技术监督局补办。 14.2.4 公司接受地方质量技术监督部门的监督和管理。 详见DK-CX-04安全监察法律法规控制程序。重庆xxxx电梯有限公司文件名称质量保证手册文件编号DK-QM-XX/ SC版 本 号A主题内容资源管理章节号15修改状态0资源管理 15.1 资源提供公司总经理确保及时提供以下所需的资源：（1）实施、保持和改进质量保证体系的有效性；（2）改进质量安全行为，通过满足顾客和相关方面要求，增强顾客和相关方面满意度。（3）资源包括人员培训、考核及管理、基础设施和工106、作环境以及信息和财务等方面资源。15.2 基础设施15.2.1公司为满足顾客要求，对所提供的设施加以确定并进行维护，维护的设施包括办公场地、厂房、仓库和相关的水、电、气源及起重设备等；15.2.2公司编制了施工设备管理控制程序对所需的基础设施管理进行控制。同时做好支持性服务（例如运输、通讯及文印设备）等。15.3 工作环境15.3.1规定各有关职能部门和工程队应识别和确认为达到产品符合要求、保证员工身心健康所需的工作环境中人的因素和物理的因素，并对其实施有效的控制。1）每台设备或每道工序应规定具体的操作人员和人数。特定的工序或设备只能由规定的操作者按操作规程进行操作。 2）只有满足要求的人员，107、才能被安置到相应的岗位。对于有特殊要求的岗位，应对相关人员进行资格考核。3）没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。15.3.2现场卫生（1）应保持施工现场地面清洁。应对工作区进行划区标识，工作区外，不准有工件、废料、铁屑、杂物、脏物等，确保通道顺畅。 （2）班前、班后应檫拭设备等设施，保持其清洁；工件上不允许有杂质。 （3）行政部应安排好生产区以外的环境绿化、卫生打扫与保持等相关事宜。附录1： 程序文件目录序号文件编号文 件 名 称1DK-CX-01文件和记录控制程序2DK-CX-02质量记录控制程序3DK-CX-03特种设备许可制度控制程序4DK-CX-04安全监察法律法规控制程序5DK-CX108、-05管理评审控制程序6DK-CX-06人员培训、考核和管理控制程序7DK-CX-07施工设备管理控制程序8DK-CX-08合同控制程序9DK-CX-09材料、零部件控制程序10DK-CX-10电梯安装、改造、维修保养控制程序11DK-CX-11外包劳务、工程控制程序12DK-CX-12施工方案编制控制程序13DK-CX-13顾客财产控制程序14DK-CX-14内部审核控制程序15DK-CX-15检验与试验控制程序16DK-CX-16检验与试验装置控制程序17DK-CX-16不合格品（项）控制程序18DK-CX-18事故报告与处理控制程序19DK-CX-19数据分析控制程序20DK-CX-20109、纠正、预防和改进措施控制程序21DK-CX-21电梯突发事故应急救援控制程序22DK-CX-22电梯工程作业(工艺)控制程序72附录2:附录3:附录4：法规、安全技术规范和标准目录法规或标准名称文件/标准号1.特种设备安全监察条例国务院令第549号2.特种设备质量监督与安全监察规定国家技监局令第13号3.特种设备事故报告和调查处理规定质检总局令第115号4.高耗能特种设备节能监督管理办法质检总局令第116号5.质量技术监督行政处罚程序规定质检总局令第137号6.特种设备作业人员监督管理办法质检总局令第140号7.特种设备现场安全监督检查规则（试行）国质检特函 XX 910号8.关于调整改革特种110、设备行政许可工作的公告质检总局公告2009年第67号9.关于公布特种设备作业人员作业种类与项目目录的公告质检总局公告2011年第95号10.特种设备注册登记与使用管理规则质监锅发 2001 57号11.关于实施特种设备行政许可调整改革工作有关问题的通知国质检特 2009 478号12.关于进一步做好特种设备行政许可工作有关问题的通知质检办特函 XX 575号13.机电类特种设备制造许可规则（试行）国质检锅 2003 174号14.机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）国质检锅 2003 251号15.特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则国质检特 2005 220号16.关于简化特种设备安111、装改造维修告知书的通知质检办特函 20091186号17.特种设备目录国质检锅 2004 31号18.电梯制造与安装安全规范GB 7588-200319.液压电梯制造与安装安全规范GB 21240-XX20.家用电梯制造与安装规范GB/T 21739-200821.电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范GB/T 24476-200922.杂物电梯制造与安装安全规范GB 25194-201023.仅载货电梯制造与安装安全规范GB 25856-201024.电梯安装验收规范GB/T 10060-201125.自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB 16899-201126.电梯、自动扶112、梯和自动人行道维修规范GB/T 18775-200927.消防电梯制造与安装安全规范GB 26465-201128.安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范GB 28621-201229.电梯工程施工质量验收规范GB 50310-200230.特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-XX31.特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-XX32.电梯使用管理与维护保养规则TSG T5001-200933.电梯安全管理人员和作业人员考核大纲TSG T6001-XX34.电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制电梯TSG T7001-200935113、.电梯监督检验和定期检验规则消防员电梯TSG T7002-201136.电梯监督检验和定期检验规则防爆电梯TSG T7003-201137.电梯监督检验和定期检验规则液压电梯TSG T7004-201238.电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道TSG T7005-201239.电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯TSG T7006-201240.电梯技术条件GB/T 10058-200941.电梯试验方法GB/T 10059-200942.电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法GB/T 20900-XX43.电梯乘运质量测量GB/T 24474-200944.电梯远程报警系统114、GB/T 24475-200945.适用于残障人员的电梯附加要求GB/T 24477-200946.火灾情况下的电梯特性GB/T 24479-200947.电梯层门耐火试验 泄漏量、隔热、辐射测定法GB/T 24480-200948.电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求GB 24803.1-200949.提高在用电梯安全性的规范GB 24804-200950.行动不便人员使用的垂直升降平台GB 24805-200951.行动不便人员使用的楼道升降机GB 24806-200952.电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射GB/T 24807-200953.电磁兼容 电梯、自动115、扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度GB/T 24808-200954.特种设备事故调查处理导则TSG Z0006-200955.特种设备作业人员考核规则TSG Z6001-200556.特种设备焊接操作人员考核细则TSG Z6002-201057.电梯、自动扶梯、自动人行道术语GB/T 7024-200858.电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T 7025.12-200859.电梯用钢丝绳GB 8903-200560.交流电梯电动机通用技术条件GB/T 12974-199161.电梯T型导轨GB/T 22562-200862.电梯曳引机GB/T 24478-200963.电梯116、操作装置、信号及附件JG/T 5009-199264.住宅电梯的配置与选择JG/T 5010-199265.电梯T型导轨检验规则，电梯对重用空心导轨JG/T5072.23-199666.自动扶梯梯级链、附件和链轮JB/T 8545201067.电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法GB/T 27903-201168.额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆GB/T 5013.5200869.额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆GB/T 5023.6200670.船用乘客电梯CB/T 3567201171.船用载货电梯C117、B/T 3878201172.质量管理体系基础和术语GB/T 190002008/ISO 9000: 200573.质量管理体系要求GB/T 190012008/ISO 9001: 2008质量保证手册对应条款章节号标 题与 标 准 对 照TSG TZ004-XX0.1质量保证手册颁布令0.2公司简介0.3质量保证手册的说明0.4管理者代表任命书0.5质量保证工程师任命书0.6质量控制系统责任人任命书0.7术语和定义2.1 (1)1管理职责11.1质量方针和目标发布令1.11.2质量保证体系组织1.21.3职责权限1.31.4管理评审1.42质量保证体系文件22.1质量保证手册2.12.2程序文件(管理制度)2.22.3作业(工艺)文件和质量记录2.32.4质量计划（过程控制卡、施工组织设计或施工方案）2.43文件和记录控制34合同控制45设计控制56材料、零部件控制67作业（工艺）控制78焊接控制8；9检验和试验1210检验和试验装置的控制1311不合格品控制1412质量改进与服务1513人员培训、考核及管理1614执行特种设备许可制度1815资源管理