1、x市x纸品制造包装有限公司 文件编号：LDZQMx版号：A/1发放日期：x.11.15文件发放号： 质量手册 （本手册符合GB/T19001-2000 tdi ISO9001:2000 标准）批准：审核：编制：地址：xx省x市xxx电话：xxxx手机：xxxx 传真：xxxx邮编：xxx x市x纸品制造包装有限公司质量手册目 录章节号：0.1修改状态：A/1页码：1/2章节号标题ISO9001：2000标准条款对照页码备注0.1目录020.2颁布令040.3任命书050.4质量手册说明060.5适用情况和范围070.6引用标准和文件080.7质量手册修改控制091.0企业概况102.0公司组织2、机构图113.0质量体系过程职责分配表124.0质量管理体系4.1、4.2134.1文件控制程序4.2.3174.2质量记录控制程序4.2.4225.0管理职责5.1、5.2255.1质量方针5.327质量目标与体系策划5.4.1、5.4.2285.3职责和权限和相互关系5.5.1、5.5.2、5.5.3315.4管理评审5.6356.0资源管理6.1386.1人力资源控制程序6.2396.2生产设备控制程序 6.3、426.3工作环境控制程序6.4477.0产品实现497.1实现过程的质量策划程序7.1507.2与顾客有关的过程控制程序7.2537.3设计和开发控制程序（本公司无设计开发过程3、，本章节予以剪裁）567.4采购过程控制程序7.457x市x纸品制造包装有限公司质量手册目 录章节号：0.1修改状态：A/1页码：2/2序号标题ISO9001：2000标准条款对照页码备注7.5生产和服务运作控制程序7.5607.6测量和监控装置控制程序7.6668.0测量、分析和改进8.1698.1.1顾客满意程度测量程序8.2.1708.1.2内部审核控制程序8.2.2728.1.3过程的监视和测量程序8.2.3768.1.4产品的监视和测量程序8.2.4788.2不合格品控制程序8.3828.3数据分析控制程序8.4858.4改进控制程序8.587附录1第二级文件清单91附录2质量记录目4、录清单92x市x纸品制造包装有限公司质量手册颁布令章节号：0.2修改状态：A/1页码：1/1颁布令本是依据 ISO9001：2000 质量管理体系要求标准和国家的质量政策、法令及国家对纸业包装行业的特殊要求,结合本公司实际编写的。其目的是阐明公司的质量方针和目标,规定公司为贯彻质量方针需要开展的质量管理活动及质量管理体系的总体要求,确保为顾客提供符合要求的产品和服务。 本是实现公司质量方针、目标和实施质量管理的纲领性文件,是公司各项质量管理活动必须长期遵循的质量管理法规，要求全体员工必须认真贯彻执行。 本现批准发布。 本自x年11月15日生效实施。 总经理：xx年11月10日x市x纸品制造包装5、有限公司质量手册任命书章节号：0.3修改状态：A/1页码：1/1任命书 为保证公司质量管理体系的建立和运行，实现预期的质量方针和质量目标，特任命公司副总经理x先生为公司管理者代表。对内代表总经理组织实施质量管理体系要求，对外代表本公司处理供需双方之间的各项质量事务。其职责和权限至少应包括：.负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并适时向总经理报告质量管理体系的符合性和有效性；.组织、协调、监督质量管理体系的实施，有权制止和纠正不符合规定的行为；.有权监督、审查、纠正产品监视和测量的方法，有权验证产品监视和测量记录和报告的真实可靠性，有权制止不合格产品的入库和发运； .监督对不合格的管理和控6、制，组织协调监督有关部门采取纠正措施，验证其结果；.向顾客或其代表提供必须的相关数据，总裁处置顾客抱怨或投诉的最终解决方案，组织有关部门与外部或顾客保持沟通和联系。.有权直接向总经理报告工作。特此任命总经理：xx年11月15日 .x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量手册说明章节号：0.4修改状态：A/1页码：1/11 质量手册内容本手册依据 ISO9001:2000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围，不包括开发设计及顾客产品提供两个要素，因此对该要素与ISO9001：2000标准的对应章节7.3以及7.5.4予以剪裁。除此包括了对全部要素的表述和7、规定。（2）质量手册包括了公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）质量手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互关系进行了必要的表述。2 术语 本手册采用ISO9000:2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。3 本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经总经理或管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。4手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。5手册持有者应对手册妥善保管，不得损毁、丢失、随意涂抹。6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进8、行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。.x市x纸品制造包装有限公司质量手册适用情况和范围章节号：0.5修改状态：A/1页码：1/11 适用情况1.1本公司内部质量管理；1.2合同情况下，作为公司与顾客的质量保证协议；1.3第二方认定或注册；1.4第三方认证或注册。本质量手册所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充，适用于本公司出口瓦楞纸箱加工过程的质量控制和质量管理，也适用于第三方质量管理体系认证和国家有关质量法规的监督检查。x市x纸品制造包装有限公司质量手册引用标准和文件 章节号：0.6修改状态：A/1页码：1/1下列标准或文件所包含的条文，通过引用而构成本质量手册条9、文。本质量手册出版时，所示版本均为有效版本。所有标准或文件都会被修订，使用本质量手册时，应使用最新的有效版本。1引用法规1.1中华人民共和国环境保护法1.2中华人民共和国计量法1.3中华人民共和国消防法1.4中华人民共和国劳动保护法2 引用标准2.1 GB/T1900-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语；2.2 GB/T1901-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求3.3 GB654386瓦楞纸箱3.4 GB6544654886瓦楞纸板及其测定方法x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量手册修改控制 章节号：0.7修改状态：A/1页码：1/10、1章节号修改条款修改日期修改人审核批准x市x纸品制造包装有限公司质量手册企业概况章节号：1.0修改状态：A/1页码：1/1x市x纸品制造包装有限公司始建于1994年6月，位于美丽富饶的x湾畔，水、陆交通方便，通讯四通八达，环境优美，文化娱乐、生活设备齐全。公司占地面积平方米，其中生产性建筑面积 平方米。公司现有职工87人，其中科技人员12人。拥有先进的瓦楞纸箱联合生产线，生产设备 台（套），固定资产达 多万元，主要生产出口瓦楞纸箱，包括刹车盘箱、服装箱、工艺品箱、食品箱等，现已形成 /万平方米的生产能力，并随所包装产品出口美国、英国等国家和地区，产品畅销不衰，市场占有率不断扩大，企业呈现出较强11、的发展态势。公司坚持“以人为本、追求卓越、开拓创新、争创一流”的企业精神和“诚信天下、用户至上”的企业宗旨，以市场为导向，以科技开发为重点，进一步实现规模效益，力争在较短时期内发展成为一个具有一流的管理、一流的质量、一流的效益，并且领先于本行业的先进企业。公司总经理刘建军愿与海内外广大客商携手并进、共创辉煌大业！公司地址：x市文峰中学东200米总经理：刘建军电话：05352285198 2218202 传真：05352211538手 机：13905452192邮编：261400x市x纸品制造包装有限公司质量手册公司组织机构图 章节号：2.0修改状态：A/1页码：1/1总 经 理管理者代表副总经12、理 设备科质检科部生产科办公室供销科财务科部理化室车间成品库原料库 x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量管理体过程职责分配表章节号：3.0修改状态：A/1页码：1/1总经理管理者代表副总经理办公室生产科质检科供销科设备科生产车间4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4管理策划5.5管理5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设备6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务运作7.6测量和监控装置的控制8.1质量策划8.2测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进主责：13、 协责： x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：1/41 目的 说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的总要求.2 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制.3 职责3.1 总经理3.1.1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； 3.1.2批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表 3.2.1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；3.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.2.3在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.3 办公室（主责）3.3.1在管理者代表的领导下，确保公司质量14、管理体系正常运行；3.3.2负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。 4 程序概要 4.1 质量管理体系的总要求 公司按照IS09001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：4.1.1公司对质量管理体系所需要的过程进行识别和确认，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的过程。 a. 外包过程删减的确认公司产品瓦楞纸箱（盒）的生产过程全部在组织内部完成, 无外包过程, 因此不再编制控制文件进行描述。b. 设计和开发过程删减的确认1、顾客提供瓦楞纸箱（盒）的样品、图样传15、真、验收要求作x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：2/4为公司生产的的依据。2、公司已搜集到GB6543-86瓦楞纸箱，GB6544-86瓦楞纸板等国家标准，并编制了相应的生产工艺指导书和产品检验规程，能够保证质量目标的实现。3、公司具有包括瓦楞纸板联合生产线在内的共46台专业生产设备，可以保证产品的实现。4、公司生产工人经过上岗培训，并已具有多年的生产操作经验，可以胜任岗位操作的要求。5、公司产品80%以上随用户的产品出口国外，已被国内外用户确认，能够满足市场需求。6、公司设置了相应的组织机构，规定相应的职能，能够满足产品从原料采购、生产调度、产16、品检验、产品交付和服务的需要。除此之外，标准的全部要素对应的过程均应编制程序文件予以控制。 4.1.2明确了解过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、 监控、测量分析等对过程进行管理；4.1.3对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和质量目标。 4.1.4对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果并进行持续的改进。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.2.1按照IS09001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。 4.2.2公司质量管理体系文件结构图 x市x纸品制造包装17、有限公司质量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：3/4质量手册 第一级文件 （包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准、 质量记录表格、质量计划、及其它质量 第二级文件 文件 4.2.3第一级文件 质量手册是公司的质量管理法规。它包括相应的程序文件, 对公司的管理和生产服务运作作出了具体的规定和详尽的阐述，它是是质量方针和质量目标的具体展开, 是建立和完善公司质量管理体系的法规性文件。4.2.3第二级文件第二级文件是对第一级文件的补充和支持，通常分为两类：a.工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准 (各种管理制度)；工作标准(岗位责任及追溯要求和任职18、要求等)；技术标准(国家标准、行业标准及作业指导书、检测规范等)；部门质量记录文件等。 b.其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、企业标准、规范等，文件的组成应适应其特有的活动方式。 4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件,定期评审,明确有效性、充分性和适宜性, 执行文件控制程序的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等, 应切合实际，便于理解应用。x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：4/44.2.6文件19、可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按文件控制程序进行管理。4.2.7公司产品的生产过程全部在组织内部完成,无外包过程,因此不再编制文件描述。4.2.8为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 IS09001：2000 对照条款 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 质量记录控制程序 4.2.4x市x纸品制造包装有限公司质量手册文件控制程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：1/51目的对文件进行控制，确保质量管理体系覆盖的各有关场所使用的文件均为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1总经理负责批准发布质量手册（包含程序文件）。320、.2管理者代表负责审核质量手册（包含程序文件）。3.3 办公室（主责）负责组织编制质量手册，并对现有体系文件的定期评审。3.4各部门a.负责相关文件的编制、使用和保管。 b.各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 程序4.1文件的分类及保管 4.1.1公司第一级质量管理体系文件：质量手册(包含了所有过程控制的程序文件)，由办公室备案保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文件：a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检测规范21、等)；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档； b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件以及外来文件（标准、规范）等，文件的组成应适应其特有的活动方式，由相应的业务部门保存、使用。x市x纸品制造包装有限公司质量手册文件控制程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：2/54.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等由办公室保存。4.2 文件的编号 a)质量手册的编号规定：x市x纸品制造包装有限公司名称代号（LDZ）-（质量手册代号）（QM）- 版本。 例如：LDZQMx，表示x22、市x纸品制造包装有限公司质量手册x年发布，A/1表示修改/换版一次。b)手册中各章节以章节号区分c)第二级文件编号规定x市x纸品制造包装有限公司名称代号（LDZ）/部门代号质量手册章节号文件序号例如：LDZ/BG4.101表示x市x纸品制造包装有限公司办公室在质量手册第4.1章节中的的第一个文件 d)质量记录的编号方法 主要使用部门质量手册中的文件章节号记录编号例如：BG5.6 01，表示办公室在质量手册中的第5.6章管理评审控制程序中的第1个质量记录。 e)各部门代号规定如下： 办公室( BG)；生产科（SC）；质检科（ZJ）；供销科（GX）；设备科（SB）。4.3 文件和资料的发放4.3.23、1文件批准后,文件归口管理部门负责将文件复印后发放, 原件存档。4.3.2质量手册（包括程序文件）发放给各部门的主管，第二级文件发放到各使用部门、车间。4.3.3文件发放须填写文件发放登记表办理书面发放手续。4.3.4发放到采购单位使用的技术文件资料也应执行本程序。4.3.5文件和资料发放之后，应建立文件一览表，经管理者代表x市x纸品制造包装有限公司质量手册文件控制程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：3/5批准后存档，每年应对照文件一览表进行文件有效性的检查。4.3.6每次文件更改重新发放，必须同时更新文件一览表。4.4 文件和资料的标识4.4.1有效版本的文件和资料在其封面加盖红色“受控24、”印章，并注有文件分发号。4.4.2 文件版本的标识用大写的英文字母A、B、C进行标识；4.4.3 文件版本修改状态的次数标识用A/1、A/1、A/2进行标识。3. 5文件和资料的评审4.5.1评审的时机a.文件和资料发放之前，利用各职能部门会签时发现的不符合内容进行评审，识别文件修改的机会；b.内部质量审核之中，利用内部质量审核时发现的不合格项进行评审，识别文件修改的机会；c.外部审核之后，利用国家审核员提出的改进意见，识别文件和资料的修改机会。4.5.2评审的内容a.评审文件对ISO9000：2000标准的相符性；b.评审文件对公司质量活动的适宜性；c.评审文件和资料对员工的可操作性。 425、.6文件的更改。4.6.1 文件需要更改时,由原文件编制部门提出并填写文件更改换版单，经原文件和资料审批人审批后，文件管理部门根据更改内容决定更改方式。原审批人员不在职时，由接管人员审批，但须获得原审批时所依据的背景资料。 4.6.2文件更改内容较少时，文件持有人根据下发的文件更改换版单，进行更改，可以采取在文件上直接划改的方式，将需要更改的地方用红笔划掉，填上正确的内容，更改人在更改处签名，不必换版，也不必变更修改状态；x市x纸品制造包装有限公司质量手册文件控制程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：4/54.6.3文件更改内容较多时（文件的页面修改三处以上或修改的字数超过20字以上），可以26、采取整页换取的方法，将该页的修改状态由A/1变换为A/1、A/2，每修改一次，依次变换一次修改状态，直至修改状态达到A/3时，应进行文件的整份换版；4.6.4整份换版时，将A版依次更改为B、C版。4.6.5 文件持有人将更改情况在文件修改控制页中记录,文件管理部门负责对更改情况进行检查。4.7文件的保管和换发4.7.1原版的文件和资料（包括与质量有关的外来文件）由办公室归档保管，填写文件一览表。4.7.2 文件持有人应妥善保管文件,确保不损坏、不丢失。4.7.3 因丢失而换发的文件由文件管理部门重新编分发号,因损坏而换发的,采用原编号。4.8 文件的换版和作废4.8.2失效作废的文件由文件管理27、部门及时收回,经管理者代表批准后销毁,并在文件发放登记表中备注栏内记录。4.8.3 需作资料保存已作废的文件管理者代表批准后加盖“保留” 章方可保留。4.9文件的管理4.9.1 需临时借阅文件的人员, 必须经文件管理部门领导批准后方可借出,借阅者必须在指定日期内归还,到期不还者由文件管理人员负责收回。4. 9.2原版的技术性文件，只能到办公室查阅。4.10外部文件的控制4.10.1外来文件由文件管理部门负责保管,并加盖“受控”章，表示其有效性，并进行发放登记。4.10.2对外来文件，特别国家或行业发布的技术质量标准，必须每x市x纸品制造包装有限公司质量手册文件控制程序章节号：4.1修改状态：A28、/1页码：5/5年到技术监督部门检索一次，并保留检索记录，同时更新发布（外来）文件一览表。 4.10.3技术科负责对技术文件进行归档登记，填写技术文件归档发放登记表，归档管理产品技术文件，并将复印件盖“受控”之后发至有关部门使用。 5. 相关文件5.1文件编写导则6.相关记录6.1文件发放登记表6.2文件一览表6.3文件更改换版单 x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量记录控制程序章节号：4.2修改状态：A/1页码：1/31目的对质量记录实施有效控制，满足质量管理体系有效运行和质量控制的需要。2适用范围适用于质量管理体系运行过程中产生的各种质量记录的控制。3职责3.1办公室负责编写质量记录汇总29、表, 备案记录各种记录的原件样本。（主责）3.2各部门负责制定本部门所需的质量记录的内容和格式；负责收集、整理、保管和销毁本部门的质量记录。（协责）3.3记录人员负责准确有效地填写质量记录内容。（协责）4工作程序4.1 质量记录的范围及产生的办法4.1.1 质量记录的范围包括 GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系- 要求中所有条文涉及的记录，包括来自供方的质量记录和顾客的有关质量信息。4.1.2 记录产生于质量活动过程中或结束时，由相关人员按质量管理体系文件的规定，真实地记录质量信息数据。4.1.3 公司的质量记录的形式，可以是卡片、表格、图表、报告等书面记30、录；也可以是拷贝、磁带、软盘、胶片等记录。4.2 质量记录的编制原则和填写要求4.2.1 质量记录的编制原则a. 标准化、规范化；b. 实用性、必要性；c. 便于管理和控制。4.2.2 质量记录的填写要求a. 填写及时，保存完好，内容正确完整，字迹清晰，能准确识别，签填全名，不得空项、不签名或代签名；b. 不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量记录控制程序章节号： 4.2修改状态： A/1页码： 2/3式进行更正，并签名、注上日期；c. 使用质量管理体系文件规范的术语；d. 记录一律使用钢笔或园珠笔。4.3 质量记录的收集、标识和归档4.3.31、1 办公室除负责收集与质量管理体系相关的质量记录，还负责指导相关部门负责收集本部门产生的质量记录。4.3.2 各部门责任人应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续，便于查阅。4.3.3 对于质量管理体系文件规定的记录，其归档方式应以便于查阅存取为原则，每月对质量记录整理一次，装订成册，在封面上注明部门、质量记录名称及月份。4.4质量记录编号按文件控制程序执行，由办公室对质量记录进行编号管理。4.5质量记录的查阅4.5.1 合同规定需要查阅的质量记录，可由管理者代表在商定期内提供给顾客及代表进行评价查阅。4.5.2 在对供方产品进行评审时,由质检科负责提供质量记录。4.5.3 各部32、门、工序间的接口，必要时，应由归档部门负责人批准，方可查阅归档记录。4.5.4 质量记录的借阅必须按管理范围审批，由部门主管批准后方可借阅，质量记录使用结束，必须及时归还保管部门。4.6质量记录的归档4.6.1 每年进行一次总的归档，由各部门按规定的收集范围，将质量记录整理归档保存。4.6.2 质量记录的归档，由各部门文件管理人员具体收集，进行分类订成册，按月份、年度归档管理，填写质量记录归档一览表，每年年初，由办公室对各部门质量记录归档情况进行检查、验收。4.7 质量记录的贮存质量记录的贮存设备应达到防火、防潮、防蛀、防丢失的要求， x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量记录控制程序章节号：33、4.2修改状态：A/1页码：3/3以免记录文件的损坏和变质。4.8 质量记录的保存期限见质量记录汇总表。4.9质量记录的作废、销毁处理每年年初由办公室和各部门文件和资料管理员，将过期的质量记录进行登记，并填写质量记录销毁处理审批单，由部门负责人批准后处理。 4.10 记录表式的批准、更改及发放4.10.1 质量管理体系文件一旦批准，随文所附的质量记录随即生效，其审批权限同所属文件。4.10.2 质量记录表式的正本，由办公室归档保存。各部门使用时，由办公室复印或印刷后发放使用。4.10.3质量记录表式的修改，由办公室根据使用部门的意见进行修订，报告管理者代表批准，复印或印刷后下发使用，正本由办公34、室归档保存。5. 相关文件5.1文件控制程序 6. 相关记录6.1 质量记录汇总表 6.2 质量记录销毁处理审批单6.3 质量记录归档一览表 x市x纸品制造包装有限公司质量手册管理职责章节号：5.0修改状态：A/1页码：1/21目的规定公司最高管理者应承诺和实施的活动。2范围 适用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要3.1管理承诺 总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； a.总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b.总经理应清楚地了解产品质量与公司每一个成员对质量的认35、识是紧密相关的； c.总经理应采取培训、谈话沟通、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与质量有关的活动。3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和质量方针的管理策划控制程序。3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标36、，为此应做到：x市x纸品制造包装有限公司质量手册管理职责章节号：5.0修改状态：A/1页码：2/23.2.1确定顾客的需求和期望：通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求：这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足： a.公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b.顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程37、序的规定。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO9001:2000对照条款5.1质量方针 5.35.2质量目标与体系策划 5.4.1、5.4.25.3职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4管理评审控制程序 5.6x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量方针章节号：5.1修改状态：A/1页码：1/1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：顾客的满意，是我们永恒的追求1本公司要以先进的技术和设备不断追求产品的完美和更新，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对管理的38、承诺。2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 3本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行质量目标与体系策划。 4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5公司应不断地对质量方针进行适宜性评价，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。 6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应该实行控制，执行文件控制程序。x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量目标与体系策划章节号：5.2修改状态：A/1页码：1/31目39、的对组织的质量目标进行管理策划。2范围适用于确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责3.1总经理批准的质量目标，配置必要的资源，并在公司内的相应职能和层次上建立质量目标。3.2管理者代表 负责审核各部门质量目标的建立，并组织进行体系策划。3.3ISO9000办公室 负责组织各部门进行质量目标的分解和考核，并不断实现体系的不断改进3.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量目标的实施。4程序4.1质量目标4.1.1为实现组织的质量方针，公司总的质量目标为：a. 产品出厂合格率达到100%；b. 顾客满意率98%以上；c. 合同交货及时率100。4.1.2为了实现上述质量目标应确认以下原则： a40、.质量免费，质量管理的投入代价最小；b.质量管理各个过程的集合，包括产品质量、工作质量、服务质量, 一个过程的输出往往是是另一个过程的输入；c.顾客是质量的最终判定者；d.质量目标应建立在相应职能和层次上，并且是可以测量的。4.1.3与质量有关的部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量目标与体系策划章节号：5.2修改状态：A/1页码：2/3具体的质量目标，并保证质量目标顺利完成。4.1.4为满足实现质量目标的实现，公司总经理应进行质量管理体系策划，并形成文件化的质量管理体系。4.1.5公司在以下情况下需要进行质量管理体策划：a.按照质量管理标准建立、改进41、质量管理体系；b.组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c.组织的资源配置、市场状况发生重大变化；d.现有的体系文件未能涵盖的特殊事宜。4.1.6在对质量管理体系的更改进行更改和实施时，要保证质量管理体系的完整性。4.2质量目标在不同职能和层次的建立4.2.1公司总经理要根据产品实现过程和部门的设置情况将公司总的质量目标进行分解。4.2.2本公司的质量目标是按部门进行分解的，各部门承担的质量目标如下：4.2.2.1ISO9000承担的质量目标a.体系文件现场有效率100；b.员工培训教育计划实施率95。4.2.2.2质检科承担的质量目标a.产品错检、漏检率0；b.产品出厂合格率10042、。4.2.2.3生产科承担的质量目标a.生产计划完成率95；b.安全生产实现率100。4.2.2.4设备科承担的质量目标a.设备完好率90；b.设备维修计划实现率95。4.2.2.5供销科承担的质量目标a. 识别产品要求，进行合同评审，合同履行率100%；x市x纸品制造包装有限公司质量手册质量目标与体系策划章节号：5.2修改状态：A/1页码：3/3b. 负责顾客沟通，顾客满意率100%；c. 做好产品销售服务，交货及时率100%；4.3质量目标的改进与质量管理体系的策划4.3.1各部门按月份进行质量目标自查，填写部门质量目标自查表，传递至办公室。 4.3.2办公室负责对各部门质量目标完成情况进43、行考核，识别改进的机会，寻找质量目标与质量管理体系运行符合性证据。4.3.3管理者代表通过内审、管理评审、顾客满意度调查等方法验证质量目标的适宜性和相符性。4.3.3当发现质量目标不能适宜质量管理体系的有效运行，公司应执行质量管理体系策划，内容应包括： a.确定需达到的质量目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；b.识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c.对实现质量目标的情况进行定期管理评审，重点应评审过程活动的改进；d.根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。4.3.4质量目标的评审及质量管理体系的策划应形成文件，并44、保留所有的记录具体执行文件控制程序、质量记录控制程序。5相关文件5.1文件控制程序5.2质量记录控制程序5.2管理评审控制程序6质量记录6. 1部门质量目标自查表x市x纸品制造包装有限公司质量手册职责和权限和相互关系章节号：5.3修改状态：A/1页码：1/41目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责和权限3.1总经理：a.确定公司组织结构，分配各职能部门和有关人员的质量职责；b.批准颁布公司质量方针，并使全体员工理解和贯彻；c.批准颁布公司质量目标，并在不同职能和层次得到分45、解和考核；d.确定并任命管理者代表，授以足够的职权；e.批准质量手册（包括程序文件），并发布和实施；f. 对公司质量管理体系定期进行管理评审，并提出改进要求；g. 听取、审批管理者代表及各部门提交的报告；h. 全权处理本公司各项重大事宜。3.2管理者代表a.负责质量管理体系的建立、实施和维护，确保质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准要求；b.负责质量管理体系文件的组织编写与审核；c.负责组织质量管理体系的内部审核；d.负责管理评审的组织、跟踪验证及协调；e.负责就质量管理体系事宜与外部机构的联络。3.3副总经理a.负责组织制订公司的生产计划，协调生产调度，确保均衡生产和质量目46、标的实现；b.负责生产管理，严格落实工艺纪律，改善生产环境，确保文明 生产、安全生产。 x市x纸品制造包装有限公司质量手册职责和权限和相互关系章节号：5.3修改状态：A/1页码：2/4c.负责产品工序过程的技术工艺指导，及时处理现场质量问题。d.控制和协调产供销正常运行，协助总经理进行资源管理，确保生产服务运作顺利进行；e.负责进货、过程、最终产品所判定不合格品的仲裁及处理。f.总经理外出时，代行总经理职责。3.4办公室a.负责体系文件的控制以及质量管理体系运行的管理、维护和改进工作；c.负责编制年度内审计划，适时地实施内部质量审核，并向管理者代表汇报审核结果；d.负责内审不合格项的纠正和预防47、措施的制定、实施和验证；e.负责编制管理评审计划和报告，为管理评审搜集准备资料；f.负责职工培训的组织实施； g.负责编制生产工艺规程、产品检测规程及相关技术文件；h.配合相关部门做好体系运行要求的工作。3.5生产科a.执行总经理有关生产服务运作的决定；b.负责生产计划调度，指导车间落实生产作业计划；c.负责生产技术准备，做好工序之间的衔接； d.负责生产过程中的产品防护；e.负责公司生产环境、消防、安全管理；f. 配合相关部门做好体系运行要求的工作。3.6质检科a.执行总经理有关产品质量控制的决定；b.负责原材料的进厂检验、巡回检验、关键工序检验、成品检验，并对其检测结果负责；c.负责不合格48、品的判定，验证纠正措施实施效果； d.负责顾客满意度的调查，定期召开质量分析会，识别产品质量和服务质量的改进机会； x市x纸品制造包装有限公司质量手册职责和权限和相互关系章节号：5.3修改状态：A/1页码：3/4e.负责产品标识、检验试验状态标识；f.负责质量策划，在适当的时机编制质量计划；g.负责监视和测试器具的管理、使用与校验；.配合相关部门做好体系运行要求的工作.执行总经理有关技术管理方面的决定；3.8设备科 a.执行总经理有关设备和设备控制的决定； b.负责设备的进厂验收、登记建卡； c.负责指导车间工人进行设备的日常点检； d.负责指导设备维修工对设备的日常检修；e.配合相关部门做好49、体系运行要求的工作。3.9供销科 a.执行总经理有关原材料供应和产品销售的决定； b.负责识别产品要求，进行合同评审；c.负责与顾客的外部沟通，及时反馈市场信息以及顾客的要求；d.负责组织销售服务；e.负责原材料的采购；f.负责对供方的供货质量、交货期、配合度、价格等进行业绩评审；g.配合相关部门做好体系运行要求的工作。3.10生产车间a.执行总经理关于生产运作控制的决定；b. 按工艺、按标准、按技术要求组织生产，确保完成生产计划；c.实施定置管理，改善生产环境，确保文明生产；e.，确保的完成；d协调所属作业班组的接口管理，解决工序作业质量问题；g.执行对不合格品处置决定；h.合理使用，正确维50、护生产设备、检测仪器；i.负责设备维修计划的实施；x市x纸品制造包装有限公司质量手册职责和权限和相互关系章节号：5.3修改状态：A/1页码：4/4j.配合相关部门做好体系运行要求的工作。3.11质检员a.严格按物资采购的验收规程对购进的原材料实施进厂验收；b.严格按检验规程对关键工序进行检验，认真实施巡回检验，对因错、漏检造成的质量问题负责；c.对被检验产品进行分类，及时填写相应的检验记录或报告单；d.做好检验后的原始记录和数据处理，对填写的数据结论负责；e.对不合格的外购原材料有权拒绝出具入库凭证，对不按工艺规程进行的产品加工，有权制止继续生产，并向领导汇报。3.12计量、理化人员a.严格按51、国家标准、技术文件进行产品质量测定，并对出具的测试数据负责；b.对在用理化器具的进行周期检定并做好记录；c.维护好在用计量/理化器具，确保在用计量/理化器具帐、物、卡一致。3.13仓库保管员a.严格把好外购物资、产成品入库质量关，对无合法手续及合格凭证的，严禁入库；b.按照不同物资或产品的贮存要求，定置标识摆放，对库内物资的数量和保管质量负责。3.14.生产工人a.严格遵守和执行产品生产工艺规程，合理使用生产设备，对违章造成的质量事故负责。b.对自己加工的产品进行自检、互检。3.13内审人员a.承担公司质量管理体系的内部审核工作；b.验证由审核结果导致的纠正和预防措施的有效性；c.对审核的公正52、性、有效性负责 x市x纸品制造包装有限公司质量手册管理评审控制程序章节号：5.4修改状态：A/1页码：1/31目的对质量管理体系进行定期评审和评价，确保管理体系持续的适宜性和有效性。2适用范围适用于对本公司质量管理体系现状的适应性以及质量方针、目标的适应性进行定期评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审，批准管理评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，准备收集并提供管理评审所需的资料，并负责评审后活动的跟踪检查和报告工作。3.3 各部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审过程中提出的纠正和预防措施的实施工作。4 工作程序4.1 管理评审一般每53、年一次，在12月份左右进行。特殊情况下如组织结构发生重大变化、市场和其他外部环境发生重大变化、顾客严重投诉、发生重大质量事故等，需对质量管理体系的有效性重新进行评价时，可随时组织管理评审。4.2 管理评审由总经理组织，管理者代表协助进行。4.3管理评审前一周，管理者代表应编制管理评审计划，并通知各有关部门人员进行以下方面评审资料的准备：a. 产品质量完成情况；b. 纠正和预防措施实施情况；c. 内部质量审核情况；d. 合同完成情况、顾客投诉情况、市场新动态和新需求；e. 生产情况；f. 设备运转情况；g. 材料供应情况； x市x纸品制造包装有限公司质量手册管理评审控制程序章节号：5.4修改状态54、：A/1页码：2/3h. 总经理按排的其他问题。4.4 管理评审一般采取会议评审方式，管理者代表组织，总经理主持，各部门负责人参加进行评审。4.5参加会议人员对分管区域内的工作完成情况进行总结和评价，并在此基础上对质量管理体系的以下各主题进行评审：a. 产品和服务质量满足顾客要求的程度；b.质量方针、目标的适宜性；c.组织结构和资源配置的适宜性；d.质量管理体系的有效性。4.6 通过评审，找出存在的和潜在的问题，讨论和确定改进方向及措施。4.7 由办公室负责做好评审会议记录。管理者代表根据管理评审结果编制管理评审报告，内容包括：a. 评审的目的、依据、范围、时间、人员；b. 对质量管理体系运行55、情况，包括质量方针和目标的完成情况的总结；c. 整体评价：包括体系满足标准要求及公司质量方针目标的有效性和对外部环境变化的适应性；d. 存在的和潜在的问题；e. 实施改进的主要措施；f. 下一年度的工作目标。4.8 管理评审报告由总经理批准后发放到参加评审的各部门、人员。4.9 质量改进4.9.1 有关部门根据管理评审报告确定的改进措施和工作目标实施改进。4.9.2 管理者代表对各部门实施纠正情况进行验证，验证结果填入管理评审报告中，向总经理汇报，并提交下次评审。 x市x纸品制造包装有限公司质量手册管理评审控制程序章节号：5.4修改状态：A/1页码：3/34.10 评审的全部记录均由管理者代表56、负责整理，交办公室归档保管。具体执行质量记录控制程序。5 相关文件5.1质量记录控制程序6 相关记录6.1管理评审计划6.2管理评审报告来自.中国最大的资料库下载x市x纸品制造包装有限公司质量手册资源管理章节号：6.0修改状态：A/1页码：1/11应及时确定并提供所需的资源，以达到以下目的：a.实施和改进质量管理体系的过程；b.达到顾客满意。2资源可包括人员、信息、供方、基础设备、工作环境和财务资源等。3本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设备、工作环境规定了相应的要求，特编制了以下程序文件： 标题 ISO9001:2000标准条款对照6.1人力资源控制程序 6.26.2设备控制程序 6.3657、.3工作环境控制程序 6.4 x市x纸品制造包装有限公司质量手册人力资源控制程序章节号：6.1修改状态：A/1页码：1/41目的对从事与质量有关的人员进行培训，保证所受培训人员满足有关工作的规定和需要。2适用范围适用于所有与产品和服务质量有关的人员培训的控制。3职责3.1 办公室负责本程序的具体实施。（主责）3.2 相关部门配合办公室实施培训计划并进行培训的评价及考评。4工作程序4.1培训的内容包括全员培训和专项知识培训。4.1.1 全员培训是厂规厂纪、质量意识和知识、生产通用知识等方面的培训。4.1.2 专项培训是专业技术知识、操作技能的培训。4.1.3 公司所有人员应接受与其本职工作有关的58、教育和培训。4.2 培训计划4.2.1 办公室每年12月份，根据公司的发展方向和基本培训需求，制定下年度培训计划（包括培训对象、时间、内容、教师、教材、培训考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。4.2.2 每次培训前5天，办公室下发培训通知，内容包括：培训内容、时间按排、受训人员、要求等，相关部门根据通知合理按排生产，保证员工按时接受培训，如果计划与生产难以协调，通知办公室调整计划。4.3 培训内容和频次4.3.1 新员工的培训a. 上岗基础教育：包括公司概况、厂纪厂规、方针目标、安全、质量意识、相关法律常识及ISO9000族系列标准基础知识等内容培训，在入厂一个59、月内进行。b. 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相x市x纸品制造包装有限公司质量手册人力资源控制程序章节号：6.1修改状态：A/1页码：2/4关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况应变的措施等培训内容，培训完毕后进行考试，考试合格后方可试用。c. 各岗位试用期为一个月，试用合格，方可正式上岗。4.3.2 在职员工的培训a. 经常性培训 在职员工（包括质检人员、内审人员、采购人员、销售人员、库管人员、厂内机动车驾驶员等）由办公室按计划组织对其培训；b.临时性培训由于工艺更新原因需对员工进行临时性培训的，由办公室制定临时培训计划并实施。c.专业性培训 办公室每年制定教育60、培训计划对员工进行专业性培训，由公司聘请专业技术人员定期对员工进行培训。4.4 考核4.4.1 公司应确定从事产品质量工作的人员所必要的能力,编制员工任职资格标准作为培训计划编制的依据。4.4.2公司应根据具体培训内容确定不同的考核方式：测验、考试、面试的方法进行培训内容的考核。4.4.3公司对一些实践性较强的培训效果，应采取适当的措施评价其有效性，包括现场观察、技能考核等方法，以验证培训的效果。 4.4.4 员工培训考核情况记入员工培训登记表。4.4.5培训效果的验证由办公室负责填入培训效果验证表。45特殊工作人员的资格确认4.5.1公司的特殊工作人员包括：质检人员、内部审核人员。4.5.261、办公室负责制定公司员工任职资格标准，作为制定培训计划的依据。x市x纸品制造包装有限公司质量手册人力资源控制程序章节号：6.1修改状态：A/1页码：3/44.5.4管理人员及特殊工种必须经考核合格才能授权上岗，办公室对持证上岗情况进行监督检查。4.5.5公司对采取的测试、考试、面试等培训措施,必要时应采取实际操作来验证是否达到了培训的预期要求。4.6 办公室负责培训记录的整理、保管，培训记录的储存、查阅、处理见质量记录控制程序。5相关文件5.1质量记录控制程序5.2员工任职资格标准6相关记录6.1教育培训计划6.2员工培训登记表6.3员工培训学籍卡x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产设备控制程62、序章节号：6.2修改状态：A/1页码：1/51目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，并加以必要的控制，以保证产品实现的需要。2适用范围 适用于公司为实现产品符合性所需的设备，包括工具和设备的控制。3 职责3.1 设备科（主责）负责生产设备的综合管理工作。3.2 生产车间（协责）负责辖区范围内生产设备的合理使用和维护保养。4 工作程序4.1 设备的选型和验收4.1.1 购置新设备时，必须由需要单位向提报设备购置申请单经公司总经理批准，由设备科负责组织设备选型。4.1.2 技术改造设备由生产车间提报申请，并会同设备科组织进行设备选型。4.1.3 设备选型时，要综合考虑公司的生产、工艺63、产品、质量需要、行业经验、产业发展方向等因素，对设备的性能、质量、适应性、售后服务、价格、交货期，供应商的信誉等进行全面考察比较。考察过程、可行性分析、考察结论要形成考察报告，并报公司总经理审批后，才能进行设备采购。4.1.4设备采购时，必须签订完整、合法、有效的采购合同，合同条款应包括设备名称、规格型号、数量、技术/质量要求、交货期、包装运输、技术资料、价格、付款条件、服务、双方责任等内容。合同经公司总经理审批后方可生效。4.1.5设备进公司后，由设备科组织专人进行验收，并签署设备验收移交书。如还进行安装和调试，则应在设备调试完成并达到规 x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产设备控制程序64、章节号：6.2修改状态：A/1页码：2/5定要求后，由设备科会同生产车间进行设备验收，并签署设备验收移交书。如果是供应商负责进行安装调试，则由公司代表与供应商代表签署设备验收移交书。 4.2设备的编号、分类和建立档案 4.2.1设备科安排专人负责建立生产设备台帐，对各种设备进行统一分类编号，并填写生产设备登记卡，予以保存。4.2.2设备科安排专人负责妥善保管生产设备的技术文件资料（包括设备技术档案、设备图纸、设备说明书等）、验收报告及合同文件，自制设备的设计制造文件，设备安装调试、移交验收文件，以及维修、封存、改造直至报废整个过程中所产生的文件、图样和资料等，按照质量记录控制程序的规定归入设备65、档案予以保存。 4.3 设备操作4.3.1 设备科负责制定生产设备操作规程，并发放实施。4.3.2 设备操作人员必须严格按生产设备操作规程进行操作，严禁违犯规定或超越权限擅自改动设定的技术参数或私自拆卸设备。4.3.4 对发现的设备故障要立即报告设备科安排维修人员进行修理，修理的过程和修理的结果由填入设备维修记录，设备所属部门的负责人需要在上面签字后予以保存。4.4 设备的维护和保养4.4.1 对设备实行“两定、两保、三修”制度，即定人、定机，日常保养、定期保养，大修、项修、小修。4.4.2 设备的大修、项修和小修由设备科负责组织进行。4.4.3 设备操作人员要严格遵守生产设备操作规程的规定实66、行定机操作；按规定的要求对设备进行日常保养和维护。4.4.4设备科每月对设备组织一次检查，检查情况记入设备定期检查记录卡。4.5 设备的标识4.5.1现场使用的运行状态良好的设备不再另行标识。4.5.2设备维修时挂“检修”标识牌。x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产设备控制程序章节号：6.2修改状态：A/1页码：3/54.5.3设备封存时挂“封存”标识牌。4.5.4设备作废时挂“作废”标识牌。4.6设备大、项修4.6.1每年年初，设备科应策划编制设备检修计划，由公司总经理批准实施。4.6.2 设备检修计划，计划内容包括生产设备名称、检修起止时间、检修内容、检修标准、各有关部门人员的责任分工和67、进度要求，验收方式和要求等。4.6.3设备检修计划由设备科签字后发至有关部门人员执行。4.6.4 生产设备大、项修过程中，设备科负责组织和协调，确保工作进度。4.6.5 生产设备大、项修完成后，必须进行设备验收。验收由设备科组织实施，生产车间参加。验收结果和结论填入设备验收移交书，各参加人员签字后归入设备档案。4.6.6车间操作人员负责设备的日常维护保养，并进行相应的设备保养记录。并要认真贯彻 “三好、四会、五项纪律、四项要求”： a.三好： 1)管好设备操作者要保证设备的附件、仪器、仪表及安全防护装置等完整无损，设备发生故障要及时报告有关人员进行处理。2)用好设备严格执行生产设备操作规程，禁68、止违章作业。3)修好设备设备操作人员会同维修工进行设备维修，使设备处于良好状态。b.四会： 1)会操作：设备操作人员要熟悉设备的性能、结构、生产范围和产品工艺要求，正确操作设备。2)会保养：设备操作人员要保持设备内外保持清洁，设备维x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产设备控制程序章节号：6.2修改状态：A/1页码：4/5修人员按规定要求定期保养。3）会检查：设备操作人员和设备维修工要按照设备巡检的要求进行巡检。4）会排除故障：设备操作人员和设备维修工能鉴别设备正常或发生异常部位和原因，及时排除故障 。c.五项纪律1） 重点设备要定人定机，经培训后才能上岗，特殊工种要持有上岗证。2）按规定要求69、维护保养好设备，填写好设备的运行记录。3）遵守设备安全操作规程。 4）管好工具、附件不得丢失。5）发现故障立即停机检查排除故障。d.四项要求1)整齐：工具、工件、附件放置整齐。 2)清洁：设备清洁、无油污、无泄漏。3)润滑：按润滑要求进行润滑。4)安全：遵守设备安全操作规程，防止事故发生。4.7 设备的封存4.7.1当设备闲置三个月以上时，应对其进行封存。4.7.2 设备封存时，由使用部门向设备科提报设备封存（启用）申请单，经公司总经理同意后，设备科确定封存措施，由原使用部门执行。4.7.3 封存设备重新启用时，使用部门要向设备科提交设备封存（启用）申请单由分管人员现场审查，使用部门按设备科要70、求进行准备和启用。4.8 设备的搬运4.8.1当大型设备需要移动时，必须由设备科组织搬运，必要时，应制定具体的搬运方案。4.8.2 设备搬运时要采取必要的防护措施，以防止设备的碰磕损伤。x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产设备控制程序章节号：6.2修改状态：A/1页码：5/54.9 设备的报废4.9.1 任何设备的报废都必须经过设备科审核备案。4.9.2 设备科负责组织使用部门、财务科等相关部门对设备使用价值、折旧年限进行审查评估，然后做出是否作废的决定。4.9.3设备科填写设备报废申请表报公司总经理批准后发至相关部门执行。4.10 设备事故4.10.1 当设备发生非正常损坏，造成一定损失的71、，称为设备事故。4.10.2设备事故发生后，所在车间主任要立即向设备科填报设备事故报告单，由设备科组织有关部门人员进行事故鉴定和分析。4.10.3 根据鉴定和分析结果，确定事故性质和直接、间接责任人。由设备科根据实际情况，提出具体处理意见。4.10.4 处理意见报公司总经理批准后，发放有关部门执行。4.11人员培训设备操作工人必须经过专门的上岗培训，保证熟练操作生产设备，确保生产过程能保证产品质量的需要。5 相关文件5.1 质量记录控制程序5.1 生产设备操作规程6 相关记录 6.1 设备购置申请单6.2 设备验收移交书6.3 生产设备台帐6.4 生产设备登记卡6.5 设备维修记录6.6 设备72、定期检查记录卡6.7 设备检修计划6.8 设备封存（启用）申请单6.9 设备报废申请单6.10设备事故报告单 x市x纸品制造包装有限公司质量手册工作环境控制程序章节号：6.3修改状态：A/1页码：1/21目的识别、提供和维护为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。2适用范围 适用于公司为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素进行控制。3职责3.1生产科负责本程序的具体实施。（主责）3.2操作者负责按要求对设施进行维护保养。4工作程序4.1工作环境的控制公司应识别和管理为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的73、工作环境，其中包括：4.1.1企业的厂房和仓储条件要能满足物资堆放和周转的需要，应配置宽敞明亮的厂房和足够仓储场地，保证生产的需要。4.1.2生产车间、仓库必须配置必要的通风设备和消防设备，符合职业安全的要求。4.1.3生产现场必须在室内不得露天作业，纸包装成品不得存放放在室外。4.1.4原材料库除了大宗原料（例如：箱板纸、瓦楞纸等），不得存放于室外，存放在室外的物资不得露天堆放。4.1.5生产现场和仓库应安全卫生，纸包装要有防火、防水措施。4.2人的因素的控制4.2.1公司对相关设备实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率，确保员工生产符合劳动法规的要求。4.2.2对设备管理人74、员、操作者、维修工的进行培训，认真贯彻“三好、四会、五项纪律、四项要求”；x市x纸品制造包装有限公司质量手册工作环境控制程序章节号：6.3修改状态：A/1页码：2/24.2.3生产车间地面要划线分区，实行定置管理（生产区域、人行道、半成品区、不合格品区、杂物区），各区物资堆放要整齐，有明显标志证明其身份及检验状态。4.2.3生产科应定期对员工进行安全文明生产教育，开展“5S”活动，就是指对生产现场各要素（主要指物）所处状态进行整理、整顿、清扫、清洁和素养。这五个词中罗马拼音的第一个开头都是“S”，故称“5S”。4.2.4生产科每月应进行一次工作环境检查，将检查结果记录在工作环境检查记录上。5相75、关文件5.1生产设备控制程序5.25S操作要点6相关记录6.1工作环境检查记录x市x纸品制造包装有限公司质量手册产品实现 章节号：7.0修改状态：A/1页码：1/1公司应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是产品生产的一组有序的过程和子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架： 标题 ISO9001:2000标准条款对照7.1实现过程的策划过程 7.17.2与顾客有关的过程控制程序 7.27.3设计和（或）开发控制程序 本公司无本要素展开7.4采购过程控制程序 7.476、7.5生产和服务运作过程控制程序 7.57.6测量和监控装置控制程序 7.6 x市x纸品制造包装有限公司质量手册实现过程的质量策划程序章节号：7.1修改状态：A/1页码：1/31目的在产品实现过程中，针对特定的产品、项目或合同要求规定专门的质量措施、资源和活动顺序，确保满足规定要求。2适用范围 适用于在产品实现过程中，针对特定的产品、项目及合同所进行的质量策划并编制质量计划并实施和控制。3 职责3.1 质检科对各部门质量策划的实施情况进行监督检查（主责）。3.2 各部门负责本部门相关的质量策划及编制相应的质量计划的编制和实施（协责）。3.3总经理负责审批质量计划。 4工作程序4.1公司产品实现77、过程的策划a. 公司生产的瓦楞纸箱（盒）的主要技术依据是顾客提供的产品样品、图样传真、验收要求，应按顾客要求进行产品的策划和实施。b. 公司生产的瓦楞纸箱(盒)必须符合GB6543-86瓦楞纸箱标准要求,执行公司规定的质量目标,见5.2章质量目标与体系策划,并将质量目标分解到不同层次和部门。c. 公司的产品的生产过程在7.5.1章予以确认,根据生产过程需求编制瓦楞纸箱生产工艺指导书作为生产工艺控制的依据；编制瓦楞纸箱生产设备操作规程,作为设备操作的操作依据,并从人员培训、设备管理、资金配置等方面，保证产品实现。d. 公司编制原材料验收标准、各工序半成品验收标准、瓦楞纸箱成品检验规程作为瓦楞纸和78、产品检验的标准及产品接受的准则。e. 对产品实现过程应设计相应的记录表式，予以记录，以提供符合要求的证据，具体执行质量记录控制程序。x市x纸品制造包装有限公司质量手册实现过程的质量策划程序章节号：7.1修改状态：A/1页码：2/34.2公司产品关键工序的确认与控制4.2.1公司产品关键工序为模切和印刷。4.2.2对关键工序应编制相应的生产工艺指导书予以确认,并规定控制要求。4.2.3对关键工序的岗位操作工人应予以培训,合格后方能上岗。4.2.4对关键工序所使用的设备、模具应定期检修,以保证其正常使用状态。4.3 针对特定的产品、项目或合同，必须保证其能顺利实施并达到规定要求。但当运用现有的质量79、管理体系文件不能保证达到规定要求时，应进行质量策划，制定并实施专门的质量计划。4.4 特定的产品、项目或合同包括a. 重大的新产品开发；b. 重大的技术改造；c. 现有条件难以满足的特定的合同要求。4.5 质量计划的编制原则编写质量计划时应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针，并与质量管理体系文件中其他内容协调一致； a. 已有的质量管理体系文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容；c.质量计划中的有些要求可严于已有的质量管理体系文件；d.视实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的采购质量计划、过程质量计划、检测质量计划等。4.6 质量计划的编制、审批和发放4.6.1 质量计80、划通常包括以下内容：a. 应达到的质量目标或技术要求；b. 实施的阶段及有关人员的职责、权限和所需配备的资源；c. 应采用的特定程序、方法和作业指导书；d. 具体的检验和试验方法；x市x纸品制造包装有限公司质量手册实现过程的质量策划程序章节号：7.1修改状态：A/1页码：3/3e. 为达到质量目标而采取的其他措施。4.6.2 质检科负责组织相关部门编写质量计划，经总经理审批后，以受控文件的形式发放到相关部门（当顾客有要求时，质量计划可发放给顾客或经过其认可）。4.7 质量计划的实施、监督检查和修改4.7.1 各部门在贯彻执行质量管理体系各项活动中，严格按照质量计划所规定的内容、进度、要求进行控81、制，并将计划的执行情况、存在的问题等及时反馈到质检科。4.7.2 质检科对质量计划实施情况适时进行检查和验证，督促计划的实施，协调相应的资源，填写质量计划实施情况检查表反馈给有关部门。4.7.3 当质量计划在实施过程中遇到客观因素需要修改时，由质检科根据反馈的情况填写文件更改换版单，经总经理批准后实施修改，按照文件控制程序的要求重新发放。5 相关文件5.1文件控制程序5.2瓦楞纸箱生产工艺指导书5.3瓦楞纸箱生产设备操作规程5.4原材料验收标准5.5各工序半成品验收标准5.6瓦楞纸箱成品检验规程6相关记录6.1质量计划6.2质量计划实施情况检查表6.3文件更改换版单 x市x纸品制造包装有限公司82、质量手册与顾客有关的过程控制程序章节号：7.2修改状态：A/1页码：1/31 目的明确顾客对产品的需求和期望，通过评审消除合同双方的不一致，充分满足顾客的要求。2 适用范围适用于公司销售合同或订单（包括口头订单）的评审。3 职责3.1 供销科（主责）a. 负责识别顾客的要求, 组织有关部门进行合同评审, 并负责与顾客进行联络和沟通。b. 负责常规合同合法性、明确性、有效性的评审和确认。c. 负责生产所需物料采购能力的评审3.2生产科 负责生产能力、交货期限的评审。3.3技术科负责对特殊合同中新产品技术要求的评审。3.4质检科负责对特殊合同中新产品的测量和监控能力的评审。3.4总经理负责特殊合同83、的审批和确认。4工作程序4.1 合同的分类a. 常规合同: 针对公司标准产品清单中已有产品的销售合同。b.特殊合同：除标准产品清单外的产品销售合同均为特殊合同，包括针对新产品或附有新技术要求的标准产品所订的销售合同。4.2 顾客要求的识别4.2.1 供销科根据顾客的订货要求, 如合同草案或口头订单、电话传真记录等填写合同评审表中的顾客名称、订货日期、交付日期、产品名称、规格、数量、以及特殊合同中的技术要求等。来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载 x市x纸品制造包装有限公司质量手册与顾客有关的过程控制程序章节号： 7.2修改状态： A/1页码： 2/34.2.2 供销科负责识别顾客的潜在要求，84、特别是对特殊合同，包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的符合性和适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求，填写合同评审表中的相关栏目。4.3合同的评审4.3.1 供销科负责将填好的合同评审表，交相关部门进行评审。4.3.2 合同评审的时间：所有合同的评审，均应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行, 确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。4.3.3 对于现货合同, 由仓库保管员对其数量进行评审, 仓库保管员签名确认，供销科即可对外签订合同。4.3.4 对于非现货的合同，由供销科将合同评审表按以下流程分类评审： a.由供销科评审原辅材料采购能力，并85、由相应的负责人签字确认；b.由生产科进行生产能力、交货期进行评审，并签名确认；c.由供销科对合同的合法性、完整性、明确性进行评审，由相应的负责人签名确认。4.3.5 对于特殊合同，除了进行本程序4.3.4的评审项目，还需要由技术科对特殊合同中的新产品技术开发要求进行评审，由质检科对新产品的测量和监控能力进行评审，于合同评审表中相应栏目签名确认，最后总经理对合同评审表予以批准。4.3.6在合同评审过程中, 评审人员对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时, 供销科负责与顾客联系与沟通, 征求其书面意见。4.4 合同的签订和执行4.4.1 合同评审后由供销科代表公司与顾客签订合同。4.4.2 对86、于顾客的订单（包括电话传真记录），如无异议即应确认。如有异议，应在顾客要求的时限内及时进行沟通，由供销科将相关内容经顾客或其授权人以传真或文件的形式予以确认后生效。x市x纸品制造包装有限公司质量手册与顾客有关的过程控制程序章节号：7.2修改状态：A/1页码：3/34.4.3 合同签订后，供销科负责将对应的合同评审表发到相关部门，作为生产计划、物料采购、测量监控、产品交付的依据。4.4.4供销科负责建立合同执行台帐，及时掌握合同执行情况，台帐中应需注明产品合同规定的订货期、交货期、数量、产品等级、发货数量、用户名称、运输形式、经办人等，并根据需要及时将情况反馈给顾客。4.5 合同的修订4.5.187、 对于合同条款的任何修改, 都需要征求原评审部门和顾客的书面意见, 由供销科在合同评审表中注明“修订的原合同评审表编号”后, 及时发到相关部门执行。4.5.2 当顾客提出对合同进行修订时，根据修订内容，供销科组织相关部门按照第4.3条款之内容进行重新评审, 将评审结果与顾客进行沟通确认后, 由供销科将修改后的合同评审表发到相关部门执行。4.6 记录的保存和应用4.6.1 与合同评审相关的记录、合同正本，由供销科执行质量记录控制程序，负责按顾客分类归档。4.6.2 供销科将上述记录的副本提交总经理，以便总经理了解合同的签订执行情况，识别顾客对产品的要求，包括没有明示的需求和期望，并调配资源确保达88、到或超过这种需求和期望，以持续获得顾客的满意。5 相关文件5.1质量记录控制程序 5.2标准产品清单6相关记录6.1口头订单、电话传真记录表 6.2合同评审表 6.3合同执行台帐 x市x纸品制造包装有限公司质量手册设计和（或）开发控制程序章节号：7.3修改状态：A/1页码：1/1本公司生产瓦楞纸箱盒不需要展开设计和(或)开发过程,对本手册对应的章节予以剪裁。其理由为下：1、公司已搜集到GB6543-86瓦楞纸箱，GB6544-86瓦楞纸板标准，并编制了相应的生产工艺指导书和产品检验规程，能够保证质量目标的实现。2、公司具有包括瓦楞纸板生产线在内的共46台专业生产设备，可以保证产品的实现。3、公89、司生产工人经过上岗培训，并已具有多年的生产操作经验，可以胜任岗位操作的要求。4、公司产品80%以上随用户的产品出口国外，已被国内外用户确认，能够满足市场需求。5、公司设置了相应的组织机构，规定相应的职能，能够保证产品从原料采购、生产调度、产品检验、产品交付和服务的需要。为此，对应标准7.3设计和开发的过程予以剪裁。列出本章节为了与标准保持一致。x市x纸品制造包装有限公司质量手册采购过程控制程序章节号：7.4修改状态：A/1页码：1/41 目的 对采购过程及供方进行控制, 确保所采购的产品符合规定的要求。2 适用范围适用于生产过程中所需原辅材料的采购管理以及相应的供方的选择、评定和控制。3职责390、.1 供销科负责供方的评价和选择，以及原辅材料的采购。（主责）3.2 质检科及其授权人员负责采购产品的购进检测。（协责）3.3 原材料库负责购进原材料的的储备。（协责）3.3 公司总经理批准合格供方名单。4工作程序4.1 供方的选择4.1.1 质检科负责对所需采购的的重要物料列入进货控制清单，并经质检科负责人签字确认。4.1.2 凡列入进货控制清单中的物料，应对其供方进行选择和评价。4.1.3 供销科选择新的供方时，主要以物料质量和供货保证能力为选择依据。应进行多家比较，初定候选供方名单，并将有关资料填入供方评定记录表。4.1.4对于直接影响产品质量特性的重要物料，初定候选供方时，应要求其提供91、样品，质检科组织对样品测试及小批量试用，测试和试用的情况填入供方评定记录表。4.1.5经上述评定合格，并经公司总经理批准的合格供方，可列入合格供方名录，采购时必须从合格供方名录中选择供方。4.1.6对新的供方进行选择时，应考虑如下因素：a.质量相同，价格低；b质量有很大提高，但价格不是很高；c.现有的供方难以合作，配合度不好，不能保证生产进度要求， x市x纸品制造包装有限公司质量手册采购过程控制程序章节号：7.4修改状态：A/1页码：2/4应予以重新选择。4.2 供方的评价4.2.1 供销科组织相关部门每半年对现有的供方进行一次评价。4.2.2 供销科负责对供方的产品质量、交货期、数量及配合度92、进行统计，统计结果填入供方业绩评价表。4.2.3供销科使用供方业绩评价表对供方进行评价，实行百分制考核，总分低于60分取消其合格供方的资格，同时更改合格供方名录。4.2.4同一供方同一种物料连续两次或十次内累计三次达不到要求时，则暂停从该供方进货，直到经过重新评价合格后，可恢复其供货资格。4.3采购4.3.1采购计划 a.原材料的采购由供销科根据合同评审表的顾客订货要求以及适当的原材料储备，及时编制采购计划，报总经理批准后实施采购； b. 设备备品配件、生产所需采购低值易耗品，由需要部门随时提报采购计划，由供销科长审核，总经理批准后，交采购人员实施。4.3.2 采购文件a. 供销科必须编制瓦楞93、纸箱原辅材料验收规程，对生产所需的重要原材料的进货标准作出规定，作为采购物资验收的依据，只有经过检验合格的原材料才能入库。b.长期合作或重大采购应签订经济技术合作协议，内容包括：材料名称、数量、技术质量要求、价格、交货期、包装、运输、标识、交付要求、双方责任等。4.4采购实施4.4.1采购人员接到采购计划后，应依据合格供方名录及时进行采购，物资购进公司后，通知质检科进行检验，只有检验x市x纸品制造包装有限公司质量手册采购过程控制程序章节号：7.4修改状态：A/1页码：3/4合格的原材物料，才能进入生产过程。具体执行过程和产品的监视和测量控制程序。4.4.2 如有特殊情况需临时采购时，由需用部门94、提出申请，填写采购计划，公司总经理审批，供销科执行。4.4.3 对进货控制清单外的产品，采购人员通知原材料库保管员（兼职质检员）进行入库验收，各使用部门验证使用效果，并及时将使用情况反馈采购部门，4.4.4当供方的供货质量发生问题时，采购人员要及时反馈给供方，发出警告，并监督其改进情况。4.5 采购产品的验证4.5.1 若公司要在供方货源处对物料进行验证，应在采购合同中规定验证方法及产品放行的方式。4.5.2 若合同规定顾客要求到供方货源处进行验证时，供销科负责联络安排和协调。该验证结果，不能作为本公司对供方质量有效控制的证据。顾客的验证不能免除本公司接受产品的责任，也不能排除日后顾客之拒收。95、 4.5.3采购过程形成的质量记录执行质量记录控制程序，由供销科归档保存。5相关文件 5.1进货控制清单5.2瓦楞纸箱原辅材料验收规程5.3产品的监视和测量控制程序5.4质量记录控制程序6 相关记录6.1 供方评定记录表 6.2 合格供方名录 6.3 供方业绩评价表6.4 采购计划x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产和服务运作控制程序章节号：7.5修改状态：A/1页码：1/61 目的 对生产过程质量进行有效控制，确保产品质量符合规定要求。2 适用范围 适用于对本公司生产作业全过程的控制。3 职责3.1生产科（主责）负责编制生产作业计划，科学合理的进行生产组织。 3.2设备科（协责）负责生产设96、备的管理，并对其性能的可靠性负责。3.3办公室（协责）负责生产过程中的文件的编制与培训；3.4质检科（协责）a.负责对进料、工序、成品的检验，并对其检验结果的准确性负责；b.负责对检测装置的管理，并对其使用的有效性负责。3.5 生产车间（协责）操作人员严格按生产设备操作规程和生产工艺规程操作，确保生产的有序进行。4工作程序4.1过程的确认与工艺流程4.1.1瓦楞纸箱生产过程的制胶工序为特殊过程，已编制制胶工艺指导书予以控制。4.1.2工艺流程及关键工序的确定入库装订印刷模切纸板加工注：符号为关键工序4.2生产计划4.2.1 生产科根据订单的要求，结合库存储备，编制工序加工流转单，将顾客要求分解97、为产品的工序的加工要求，下达到车间。x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产和服务运作控制程序章节号：7.5修改状态：A/1页码：2/64.2.2 生产车间根据工序加工流转单安排生产，将生产任务转化为工序要求，按作业工序传递工序加工流转单，从领料开始，直至完工交库，由每一道工序的操作者和质检员分别按工序签字，以达到自检和互检的目的。4.2.3工序流转结束的产成品由质检人员进行完工检验，填写产成品入库单，办理入库手续。4.2.3车间的生产情况要按规定的时间和要求填写产品日报表，传递给分管领导及相关部门。4.2.4生产调度人员应深入生产现场，掌握生产情况，按生产计划要求进行调度，落实生产进度，并负责98、记录调度工作情况。4.3作业文件4.3.1 过程中使用的工艺技术文件、规程、标准等必须是有效版本，具体执行文件控制程序。4.3.2办公室负责制定瓦楞纸箱生产工艺指导书，作为瓦楞纸箱生产的依据。4.3.3生产车间要严格执行产品的工艺技术要求，确保产品性能符合标准和顾客的合同要求。4.3.4 在下列情况下，生产科应组织生产车间及相应部门在各自范围内验证过程中所使用的工艺、标准、规程的适用性：a. 生产计划变动；b. 产品规范变更；c. 产品单项或部分项目质量指标持续不合格；d. 生产、质量、设备事故；e. 其它异常波动。4.3.5 经验证发现使用的工艺、标准、规程不能适应生产过程需要，应按文件控制99、程序的要求予以修改。4.4工艺控制纸箱包装制品生产要严格执行瓦楞纸箱生产工艺指导书，强化对各工序工艺指标的控制，确保产品符合顾客的要求。 x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产和服务运作控制程序章节号：7.5修改状态：A/1页码：3/64.5操作技能的控制各岗位人员都应经过应知应会培训才能上岗，具体执行人力资源控制程序。4.6 生产设备和工作环境控制生产车间根据生产设备操作规程的要求，正确进行生产设备的使用、维护和保养，保证生产设备的完好运行，防止人身事故和设备事故的发生，具体执行生产设备控制程序工作环境控制程序。 4.7测量和监控装置的控制4.7.1生产过程中应配置适宜的测试器具，准确计量下100、料比例、产品规格尺寸及重量。4.7.2 过程中使用的各种测试器具应妥善保管，防止丢失、损坏，若发现异常应及时重新校准。4.7.3现用的各种测试器具应定期检定，具体执行测量和监控装置控制程序。4.8产品的测量和监控产品的测量和监控包括原辅材料检验、首件检验、巡回检验、关键工序检验、成品检验，执行产品的测量和监控程序、 不合格品执行不合格品控制程序，确保产品符合规定的质量要求。4.9产品标识及检验状态标识4.9.1产品标识：a.各类物资及产品必须分类存放，加挂标识；b.产品标识可以用纸卡、纸板、铁牌等醒目的物品；c.标识的内容应包括：产品名称、规格型号、产地或厂家、进厂日期、数量。4.9.2检验状101、态标识：a.生产车间内必须划线分区，产品堆放整齐，加挂相应的检验状态标识。b.检验状态标识分为：合格、不合格、待检、待判。x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产和服务运作控制程序章节号：7.5修改状态：A/1页码：4/6c.检验状态标识可以填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；也在生产现场以划区或插标牌作为标识。4.10 顾客提供的产品样本、图样传真、验收要求，应作为顾客的财产妥善保管，由生产科将其登记在顾客财产管理卡上，并定期验收其有效性，当发现丢失、损坏或不适用时，应及时与顾客沟通。4.11验收入库4.11.1原材料入库必须实施测量和监控，经检验合格方可入库。4.11.2原材料入库检验依102、据瓦楞纸箱原辅材料验收规程进行验收，必须查验供方的的产品质量证明书或本公司的原辅材料检验记录，由质检科签署“同意入库”的结论，仓储人员填写入库单，验收无误后办理入库手续。4.11.3产品入库必须经质检科进行最终检验并签署“合格准予入库”，方可办理入库手续。4.11.4原材料及产成品入库必须按实物验收无误后方可办理入库手续, 并登记、建账、定点存放。4.12存放和保管4.12.1原材料的存放和保管.原辅材料仓库应划线分区、分类堆放、隔离地面，加挂标识，明确其身份，易发生化学反应的原辅材料要相互隔离。.原辅材料存放做到“三清”：产品种类清、规格等级清、数量清；“两齐”：库容齐、堆放齐。.叉车等厂内103、运输车辆必须停在规定位置。.货场内禁止吸烟, 禁止乱扔污物和垃圾, 防止原辅材料的污染。 .原辅材料与产成品要划区域隔离存放,。4.12.2产成品的存放和保管.成品应按不同顾客、不同规格型号堆放，加挂产品标识， x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产和服务运作控制程序章节号：7.5修改状态：A/1页码：5/6明确其身份及检验状态，.成品存放处要干燥、卫生、防火、隔离清楚、堆放整齐，且做到易存易取。4.13出入库手续4.13.1各类原辅材料、成品都须经质检科检测合格方能入库，仓库根据合格的检测记录，核对品名、数量、型号（规格）、标识等无误后，填入库单办理入库手续，及时登帐，并放置物资卡片；4.1104、3.2仓库根据相关部门签发的出库单，办理物品出库手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，并及时登帐。4.13.3所有物品的贮存需建立物资卡片和台帐，每月进行盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致，库管员应经常查看库存物品，发现异常及时处理。4.14交付控制4.14.1 成品出库时，由供销科将发货通知单下达给成品库，成品库保管员清点核对无误后，安排出库。4.14.2 产品交付运输，由供销科负责安排适宜的车辆，向运输人员指定所送要的货物、规格、数量、地点。4.14.3合同有规定时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.14.4产品交付后的活动由供销科负责确定顾客的服务要求，并组105、织实施服务。4.15.1供销科负责顾客服务工作，应编制服务计划，通过填发发出信函、组织对国内用户走访等形式，征求用户意见，收集用户信息，不断了解顾客新的需求，通过质量改进和服务改进，达到满足顾客要求的目的，并做好顾客服务记录。4.15.2对顾客的投诉，需要时由供销科或会同相关部门进行现场处理，并做好顾客投诉记录。4.15.3要定期邀请顾客到公司来，征求对本公司产品的意见，经常x市x纸品制造包装有限公司质量手册生产和服务运作控制程序章节号：7.5修改状态：A/1页码：6/6发出信函征求用户对公司产品的意见，识别改进的机会。4.16 过程中产生的质量记录执行质量记录控制程序5 相关文件5.1 文件106、控制程序5.2 瓦楞纸箱生产工艺指导书5.3 人力资源控制程序5.4 生产设备操作规程5.5 工作环境控制程序5.6 测量和监控装置控制程序5.7 产品的测量和监控程序5.8 不合格品控制程序5.9 瓦楞纸箱原辅材料验收规程5.10仓库管理制度5.11质量记录控制程序6 质量记录6.1工序加工流转单6.2产成品入库单6.3产品日报表6.4顾客财产管理卡6.5入库单6.6出库单6.7发货通知单6.8产品销售台帐6.9原材料出入库台帐6.10服务计划6.11顾客服务记录6.12质量投诉记录x市x纸品制造包装有限公司质量手册测量和监控装置控制程序章节号：7.6修改状态：A/1页码：1/31目的对用于107、确保实现产品符合性规定要求的测量和监控装置（以下简称测试器具）实施有效控制，确保检测结果的有效性。2适用范围适用于对测试器具的选型、检定、标识、报废全过程的控制。3职责3.1 质检科负责本程序的具体实施。（主责） 3.2使用人员负责对测试器具规范使用和维护保养。4工作程序4.1测试器具的配备4.1.1公司为保证测量和监控的需要，应配置以下测试器具：卷尺、规尺、水份仪、粘度计、测厚仪等必要的测试器具，其种类、数量、精确度、准确度要满足产品要求。4.1.2公司暂不具备测量的条件的项目,由质检科委托外部检验。4.2测试器具的选型验收质检科根据生产工艺需要和测量精度要求，确定选用测试器具的规格型号、精108、度、数量，报总经理批准后，供销科采购，质检员负责对采购的测试器具进行验收。4.3测试器具的初次检定经验收合格的测试器具，由质检科送计量单位检定合格后，贴上相应的“合格”标识，保存于质检科，质检员负责对测试器具，进行编号，建立测试器具台帐，记录测试器具的编号、名称、规格（型号）、精度、生产厂家、检定周期、检定日期等内容。4.3 测试器具的周期检定4.3.1 质检科每年一月份编制本年度的测试器具周期校准检定计划，根据计划在测试器具检定有效期前一周，统一收集进行检定。 x市x纸品制造包装有限公司质量手册测量和监控装置控制程序章节号：7.6修改状态：A/1页码：2/34.3. 由质检科负责送国家法定计109、量单位或联系计量单位到厂内进行检定，要求检定单位出具相应的检定报告。2 检定合格的测试器具，由质检员贴“合格”标签并标注有效期；检定不合格的，由检定人员贴“不合格”标签并送修后重新检定；对因体积较小或影响操作等原因而不宜贴标签的测试器具，标签可贴在包装盒上，或由使用者妥善保管，但测试器具要刻上编号，便于追溯。4.3.3对于无法修复的测试器具，经质检科负责人确认后，由总经理决定做报废等相应处理。测试器具的检定、修理、报废应在测试器具台帐做相应记录。4.4 测试器具使用的控制4.4.1 使用测试器具时，使用者应确保测量不确定度（包括准确度和精密度）已知，并与所要求的测量能力相一致。4.4.2 使用110、者在使用测试器具时，要检查测试器具是否完好，是否在检定有效期内。4.4.3 使用者在测试器具的搬运、防护和贮存过程中，要遵守使用说明书的要求，确保其准确度和适用性保持完好。4.4.4 使用者在使用测试器具前进行调整、归零，须遵守测试器具操作规程的要求，以防因调整不当而使检定失效，在使用后要进行适当的维护和保养。4.5 测试器具偏离检定状态的处理4.5.1 在使用时发现测试器具偏离检定状态，使用者须停止检测工作，及时报告质检科，质检科应组织人员对装置偏离检定状态的原因进行分析，由质检员负责重新检定。4.5.2质检科需要追查使用该设备测量和监控的产品流向，评定并记录测量和监控的有效性，确定需要重新111、检测的范围并重新进行检测，对已出厂的产品由质检科负责追踪并记录结果。4.5.3 测试器具周期校准检定时，发现测试器具偏离检定校准状态，应参照4.5.1、4.5.2条款的内容进行处理。 x市x纸品制造包装有限公司质量手册测量和监控装置控制程序章节号：7.6修改状态：A/1页码：3/34.6测试器具的环境要求测试器具的工作环境应清洁，温度要适宜，符合技术资料（使用说明书）的规定，由质检科负责检查其使用环境是否适宜。4.7人员培训测试器具的使用人员，由质检科负责组织进行相应的培训。5相关文件5.1测试器具操作规程6相关记录6.1测试器具台帐6.2测试器具周期检定校准计划 x市x纸品制造包装有限公司质112、量手册测量、分析和改进章节号： 8.0修改状态： A/1页码： 1/1为了确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以实现其不断地改进的目的，在对测量和监控活动作出规定、策划和实施时，应考虑以下几点：1.在确定测量和监控的项目、测量点时要考虑能使公司获得效益；2.要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息； 3.确定测量和监控的方法，应考虑包括使用统计技术的方法在内；4.应按照规定和策划的结果实施测量和监控活动。为此制定下述程序文件： 标题 ISO9001:2000对应条款8.1.1顾客满意程度测量控制程序 8.2.18.1.2内部审核程序 8.2.28.1.3过程的测量和监控程序 8.2.38113、.1.4产品的测量和监控程序 8.2.48.2 不合格控制程序 8.38.3 数据分析控制程序 8.48.4 改进控制程序 8.5x市x纸品制造包装有限公司质量手册 顾客满意程度测量程序章节号：8.1.1修改状态：A/1页码：1/21目的通过进行顾客满意度的调查，衡量顾客满意的程度，测量质量管理体系的符合性，为持续改进提供机会。2适用范围 适用于对顾客满意程度的测量。3职责3.1供销科（主责）负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求。3.2 质检科（协责）来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载负责满足顾客产品质量方面的要求。3.3 生产车间（协责）负责满足顾客产品交货期方面的114、要求。4 工作程序4.1 顾客满意度的调查4.1.1 供销科负责顾客满意度调查，调查的对象是本公司所有顾客。4.1.2 供销科根据市场和顾客的实际情况确定调查的方式和内容。 顾客满意度调查，对老顾客每年一次，对新顾客每半年至少一次，填写顾客满意度调查表，用以调查顾客的满意程度4.1.3 供销科对顾客满意度调查表反馈回来的意见要认真分析、汇总，作为改进产品质量和服务质量的依据，及时将改进的意见以书面通知顾客，需要时由供销科或其它相关部门负责人现场处理。 4.1.4顾客满意度调查的结果由供销科分析统计，报总经理，并提交管理评审。4.2 顾客投诉4.2.1 顾客投诉的接受 供销科负责顾客投诉的接受，115、并填写顾客投诉记录。根据顾客投诉的内容确定责任部门，填写信息联络处理单通知相关部门处理。x市x纸品制造包装有限公司质量手册顾客满意程度测量程序章节号：8.1.1修改状态：A/1页码：2/24.2.2 顾客投诉的处理供销科对顾客投诉进行分类和确认，对于确属本公司质量问题的投诉及时传递给相关部门：a.服务的问题，由供销科自行解决； b.生产、技术、质量问题由相关部门解决；c.供销科认为重大的问题，应及时通报总经理，必要时应采取纠正措施或预防措施；属于相关部门的重大问题必须采取纠正措施或预防措施，执行改进控制程序的有关规定；d.相关部门应在要求的时限内处理顾客的投诉，并将处理的结果通知供销科，供销科116、将处理结果及时通知顾客；e.顾客投诉涉及不合格品的处置，执行不合格控制程序。4.3 顾客服务4.3.1供销科根据市场和顾客的需要，用广告、信函或与顾客对话等形式，真实地向顾客介绍公司生产经营、质量管理状况、产品质量性能特点、产品售后服务等情况，提供新产品开发情况介绍，让顾客更好地了解企业。4.3.2供销科应建立顾客档案，设有专人负责管理，详细记录顾客名称、地址、电话、传真、联系人及订购的产品、数量、规格。以便于更好的为顾客服务。5相关文件5.1改进控制程序 5.2不合格控制程序5.3顾客满意度测量办法 6相关记录6.1顾客满意度调查表 6.2顾客投诉记录 x市x纸品制造包装有限公司质量手册内审117、控制程序章节号：8.1.2修改状态：A/1页码：1/41 目的根据ISO9001：2000标准要求，审核质量管理体系所涉及的各部门所开展的质量活动及结果是否符合要求， 确保质量管理体系有效运行，并为质量管理体系持续改进提供依据。2 适用范围适用于对本公司内部质量管理体系的审核。3 职责3.1 总经理批准内部审核计划，批准内部审核报告。3.2 管理者代表负责内部审核活动的策划和组织；负责组织实施内部审核计划，审核内部审核报告；任命内审组长、审核员，并规定其职责。3.3 办公室（主责）负责编制年度审核计划，具体组织审核计划的实施，编写审核报告，对纠正措施完成情况进行验证。3.4受审核部门（协责）配118、合内部审核，并对审核中发现的不合格项及时纠正。4工作程序4.1 审核频次4.1.1内部审核频次一般每年一次，如有特殊情况增加内审次数,安排在第二季度末和第四季度末。审核内容必须覆盖ISO9001：2000标准的全部要素。4.1.2如果发生下列情况，总经理和管理者代表可随时组织审核。a. 组织结构发生重大变化；b.顾客严重投诉；c.严重的不合格问题；d.管理评审的需要；e.为外部审核做准备时。4.2 编制审核计划4.2.1 年度审核计划：由办公室负责编制年度内部审核计划。a.年度计划可以是滚动的，按时间顺序对各责任部门执行 x市x纸品制造包装有限公司质量手册内审控制程序章节号：8.1.2修改状态119、：A/1页码：2/4ISO9001：2000标准情况进行审核，直至覆盖全部要素。b.年度计划也可以是固定的，每年集中安排时间对质量管理体系进行整体的全面性审核。4.2.2 适时的审核日程计划审核活动前，由办公室负责编制适时的内部审核日程计划，报管理者代表批准后实施。计划包括以下内容：a. 审核时间；b. 审核范围；c. 审核依据；d. 内审组成员；e. 审核要求。4.3 审核前准备4.3.1 管理者代表确定审核小组成员，任命审核组长。审核组成员由具有内审资格或与被审核部门无直接责任的人员组成。4.3.2 由审核组长组织审核组成员制定审核文件，包括：a.内部审核通知；b.内部审核检查表；c.内部120、审核日程计划；d.内部审核不合格项报告表；e.现场审核记录。4.3.3 由审核组长提前一星期向被审核部门发出内部审核通知和本次内部审核日程计划。4.3.4 受审核部门收到审核计划以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天内通知审核组，通过协商可另行安排。4.3.5 受审核部门或单位确认审核计划后，由主要负责人为陪同人员，并做好必要的准备工作。如：提供有关文件、资料、记录等。4.4 实施审核4.4.1审核前召开首次会议,向受审核方介绍审核的目的和做法,受审核部门负责人应参加会议并签到,如不能亲自参加应指派代表。 x市x纸品制造包装有限公司质量手册内审控制程序章节号：8.1.2修改状态：121、A/1页码：3/44.4.2审核的具体内容按内部审核检查表进行。4.4.3 审核员通过座谈、询问、观察追踪、收集证据、进行验证记录等，检查质量管理体系的运行情况，查找存在的问题。4.4.4 现场发现的问题，应当让该项工作的负责人（操作者）确认，填写内部审核不合格项报告表对应一栏，保证不合格项能够完全被理解并承诺，有利于纠正。4.4.5 审核结束应举行末次会议，向受审核方代表公布审核结果，与会人员应签到。4.4.6由审核组出具内部审核报告，经管理者代表审批后，连同内部审核不合格项报告表下发有关部门。审核报告应包括以下内容：a.审核日期；b.审核组成员；c.审核依据； d.参加审核人员；e.审核内122、容和范围；f.审核综述和结论；g.审核不合格的项数及分布； h.审核报告分发范围。4.5 不合格项的分类4.5.1 体系不合格：质量管理体系文件与有关法律、法规、质量保证标准、合同等要求不符。4.5.2 实施性不合格：未按质量管理体系文件规定实施。4.5.3 效果性不合格：质量管理体系文件规定符合标准和其他文件要求，但由于实施不够认真或偶然原因而导致效果未能达到规定要求。4.6 对审核中所发现问题的反应4.6.1 受审核部门在收到“内部审核不合格项报告表”的5天内，x市x纸品制造包装有限公司质量手册内审控制程序章节号：8.1.2修改状态：A/1页码：4/4责任部门须填写“采取的纠正措施” 对应123、一栏，承诺完成期限，退回办公室，报管理者代表审批。4.6.2 经审批的内部审核不合格项报告表返回责任部门，在限定时间内完成纠正措施后，交回办公室。4.6.3 对内部审核不合格项报告表不做反应时，由办公室报告管理者代表查处。4.7 跟踪和验证4.7.1 当纠正措施所定的时间已到，或当办公室接到已完成的通知时，办公室应委托审核员去验证其完成情况，填写对应“纠正措施”一栏，并将完成情况报告管理者代表。4.7.2 证明有效的纠正措施，由办公室执行文件控制程序，纳入相应的文件中。4.8内部审核过程中形成的全部质量记录，由审核组长移交办公室按照质量记录控制程序有关规定进行管理。5 相关文件5.1 质量记录124、控制程序5.2 文件控制程序 6 相关记录6.1 年度内部审核计划 6.2 内部审核日程计划 6.3 内部审核通知 6.4 内部审核检查表 6.5 内部审核不合格项报告表 6.6 内部审核报告 6.7 现场审核记录表 x市x纸品制造包装有限公司质量手册过程的测量和监控程序章节号：8.1.3修改状态：A/1页码：1/21目的对产品实现必需的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。2 适用范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认。3职责3.1办公室（主责）负责过程的测量和监控。3.2各部门（协责） 负责过程的实施和控制。4.1过程的识别和要求4.1.1 办公室负责识别需要进行测量125、和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各个过程与子过程，特别是生产和服务的全过程。4.1.2过程持续满足预定的目的和能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。4.1.3与质量相关的各个过程，应根据公司总的质量目标进行分解，转化为各部门的具体目标，例如：办公室的培训计划实施率、生产科的生产任务完成率、设备科的设备完好率、技术科的技术工艺文件完好率、供销科的交货期及时率、物资采购合格率等等，为保证总目标的顺利完成，需要进行相应的测量和监控。4.2过程的测量和监控4.2.1公司各部门每月对相关过程的实现情况进行自查，并向办公室传递部门质量目标自查报告表；4.2.2办公室126、根据部门质量目标自查情况，验证各部门所负责的工作过程的质量情况，运用质量体系过程运行绩效测量方法，对公司质量体系运行过程进行测量和监控，以确定需要采取纠正和预防措施的时机，以实现持续的改进。 x市x纸品制造包装有限公司质量手册过程的测量和监控程序章节号：8.1.3修改状态：A/1页码：2/24.3过程的改进4.3.1当部门过程质量达不到公司规定的目标值时，办公室应及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门，并从人员、设备、原材料、工艺规程、生产环境及测量和控制等方面分析原因，并采取相应的措施。4.3.2当需要采取改进措施时，办公室制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实127、施，办公室跟踪验证实施效果。5相关文件5.1质量体系过程运行绩效测量方法6相关记录6.1部门质量目标自查报告表6.2纠正和预防措施处理单6.3改进计划 x市x纸品制造包装有限公司质量手册产品的测量和监控程序章节号：8.1.4修改状态：A/1页码：1/41 目的 按规定的程序或计划对产品进行测量和监控，以验证产品质量是否满足规定的要求。2 适用范围适用于原辅材料的检验，首件检验、巡回检验、关键工序检验和成品检验。 3 职责3.1质检科（主责）负责公司产品的测量和监控，对判定结果负责。3.2办公室（协责）负责制定产品的检验规程或作业指导书。3.3供销科负责配合进行原材料和成品的入库检验。3.4生产128、车间工人 负责对工序之间的自检和互检。4工作程序4.1检验标准4.1.1产品测量和监控的依据是国家标准、行业标准。公司应结合自己的实际能力编写自己的企业内控标准，作为企业的技术文件用以指导生产。4.1.2办公室应根据上述依据编制原辅材料质量验收规程、各道工序半成品的质量验收规程、成品质量验收规程，作为瓦楞纸箱生产的测量和监控的依据，其内容包括：材料（工序）名称、质量/技术要求、检验方法、判定原则、抽样方案、供方提供的资料等。4.1.3对于公司暂时无法进行的理化指标检验项目，应在内控标准内说明委托外部检验的方法。4.1.4公司内控标准不得与国家标准或行业标准冲突，其要求应高于国家或行业标准。4.129、2 原辅材料检验 x市x纸品制造包装有限公司质量手册产品的测量和监控程序章节号：8.1.4修改状态：A/1页码：2/44.2.1公司生产所需的主要原辅材料包括：工业原纸、淀粉、乳胶、纸钉、燃料煤等。4.2.2原辅材料购进公司后，由采购人员通知质检科按原辅材料质量验收规程的规定进行测量和监控，并将测量结果记录在原辅材料检验记录上。4.2.3原辅材料的测量和监控方法可以采取由供方提供质量证明书或质保单方法，质检科按照原辅材料质量验收规程规定的质量标准进行验收，并填写原辅材料检验记录。4.2.4凡测量合格的原辅材料必须经过质检人员在原辅材料检验记录判定合格后，才能填写入库单准予入库。4.2.5经测量130、判定为不合格品的原辅材料，执行不合格品控制程序。根据不合格品评审结果，若要实行让步接受，则在相应的备注栏中由总经理填入处理指令，交相关部门执行。4.2.6若决定退货，由业务人员负责联系供方退货。 4.3首件检验4.3.1首件检验俗称“打样品”。凡属新产品均应进行首件检验4.3.2首件检验可以在最后一道工序进行，也可以在每道工序或几个重点工序进行，检验结果记录在首件检验记录上。4.3.3首件检验合格方可投入批量生产，首件检验不合格不准进入下一道工序生产。4.4巡回检验4.4.1专职检验员在生产过程中对每道工序的自检和互检工作进行监督检查，检验结果记录在工序加工流转单质检员判定一栏内。4.4.2专131、职检验员当发现工序生产不正常，半成品检验不合格，应立即通知操作者予以纠正。4.4.3专职检验员在巡回检验中发现工序操作严重不合格时，有权发出停止生产的指令，并及时报告相关领导予以解决。 x市x纸品制造包装有限公司质量手册产品的测量和监控程序章节号：8.1.4修改状态：A/1页码：3/44.5关键工序检验4.5.1瓦楞纸箱生产必须确定产品生产的关键工序，作为质量控制点予以控制。4.5.2专职检验人员对关键工序必须按规定的时间、频次和检验标准进行检验，检验结果记录在关键工序生产检验记录上。4.6半成品检验4.6.1对于半成品要求工人进行自检、工序互检，检验合格后在工序加工流转单操作者一栏内签字确认132、。4.6.2半成品自检、互检发现不合格时，下道工序的操作者有权拒绝接续生产，并不得在工序加工流转单操作者一栏内签字。4.7成品检验4.7.1成品检验即是产品的最终检验，是在产品所规定的进货检验、首件检验、巡回检验、关键工序检验、半成品检验均已完成且结果满足规定的要求后进行的。4.7.2瓦楞纸箱成品应按成品质量验收规程规定的检验方法进行最终检验，由质检科对成品分批取样检验，检验结果记录在成品检验记录上，合格品通知车间入库。4.7.3未经检验的成品不得入库。4.7.4经检验合格的成品发货前由质检科签发产品出厂检验报告单。4.8质量检验人员须经过培训上岗，具体执行人力资源控制程序。 4.9测量和监控133、所产生记录由办公室按质量记录控制程序负责收集、整理、归档、保存。5相关文件5.1 原辅材料验收规程5.2 各道工序半成品的验收规程5.3 成品质量验收规程5.3 不合格品控制程序x市x纸品制造包装有限公司质量手册产品的测量和监控程序章节号：8.1.4修改状态：A/1页码：4/45.4 数据分析控制程序5.5 人力资源控制程序5.6 质量记录控制程序6.相关记录6.1 原辅材料检验记录6.2 入库单6.3 首件检验记录6.4 工序加工流转单6.5 关键工序生产检验记录6.6 成品检验记录6.7 产品出厂检验报告单x市x纸品制造包装有限公司质量手册不合格品控制程序章节号：8.2修改状态：A/1页码134、：1/31 目的 妥善处理不合格品，防止非预期损失。2 适用范围 适用于对不合格品的控制和处理。3 职责3.1 质检科（主责）负责组织对不合格品的评审及反馈质量信息，并跟踪处理。3.2 供销科（协责）a.负责对采购材料的不合格品进行隔离、标识，实施有关的处置决定。b.负责顾客投诉及返回不合格品的信息反馈。3.4 生产车间（协责）负责本车间出现的不合格品标识、隔离，并实施有关的处置决定。4 工作程序4.1 不合格品的隔离和标识对进货、半成品、成品检验中发现的不合格品，由质检员监督作业人员进行相应的隔离和标识。4.2 不合格品的评审4.2.1对任何不合格品的处理决定，都必须经过相应评审后才能做出。135、4.2.2生产过程中发生的一般不合格品由专职检验员与车间班组进行评审，随时进行纠正，确保下序不再发生不合格品，并保留相应的评审记录。4.2.3当发生严重不合格品时，应由管理者代表召集相关部门参加评审，应填写不合格品评审表，评审结束后应下达不合格品处理通知单。4.2.4不合格评审应记录不合格发生的原因、责任部门、纠正措施及参与审核的领导及责任人。x市x纸品制造包装有限公司质量手册不合格品控制程序章节号：8.2修改状态：A/1页码：2/34.2.4不合格品的评审原则如下：a. 查清不合格状态和产生的原因；b. 评价其对产品最终质量的影响程度；c. 经济性考虑；d. 合同中是否有相关要求； 应采取的136、妥善处理方法。4.3不合格品的处置4.3.1 进货检验中不合格品的处置进货检验发现的不合格品，质检员经评审后可作出拒收、让步接受处置决定，并填入原辅材料检验记录中的备注栏，交有关责任部门执行。如决定批量拒收，要供销科长审批；如决定让步接受，则由供方书面申请，填写让步接受申请单，供销科长组织相关部门评审后，报告公司总经理审批。4.3.2 生产过程不合格品的处置生产过程中不合格品包括首件检验、巡回检验、关键工序检验发现的不合格品，应首先进行隔离、标识，然后作出挑拣、回用、作废处置。质检员应会同车间班组查清原因，修改工艺，调整设备，直至达到合格为止，处理情况记录在工序加工流转单上。4.3.3成品检验137、中不合格品的处置4.3.3.1成品检验中发现的不合格品，应首先进行隔离、标识，由质检科根据成品检验记录的判定结果，提出降等处置意见，由公司总经理批准后，在成品检验记录上填写处置意见，传递给供销科协商顾客让步接受处置。4.3.3.2当顾客没有要求时，成品的检验执行国家标准规定的判定原则和判定标准；当顾客的要求不同于或高于国家标准规定的判定标准，应按顾客合同规定的要求进行判定，达不到顾客合同规定要求的，应判定为不合格品，由供销科与顾客联系办理让步接受处置。4.3.4对售出出现的不合格品，当顾客提出投诉时执行服务过程控x市x纸品制造包装有限公司质量手册不合格品控制程序章节号：8.2修改状态：A/1页138、码：3/3制程序。4.3.5不合格品的记录执行质量记录控制程序。5相关记录5.1服务过程控制程序5.2质量记录控制程序6 相关记录6.1 不合格品评审表6.2 不合格品处理通知单6.3 原辅材料检验记录6.4 让步接受申请单6.5 工序加工流转单6.6 成品检验记录x市x纸品制造包装有限公司质量手册数据分析控制程序章节号：8.3修改状态：A/1页码：1/41 目的按规定的方式进行收集、分析本公司质量活动所产生的数据和信息，用以评价质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进机会，作为决策和持续改进的依据。2 适用范围 适用于与质量管理体系数据和信息的识别、收集、整理、评审和利用。3 职责3.1 质检139、科（主责）负责产品监视和测量过程发生的数据和信息的控制和管理。3.2 办公室（主责）a.负责过程监视和测量过程发生的数据和信息的控制和管理；b.负责内部信息及数据传递沟通渠道的协调；负责相应纠正和预防措施的组织实施与监督。3.3 各部门（协责）a.负责收集、整理与本部门相关的数据和信息，按季度汇总报表给办公室。b.负责本部门统计技术方法的具体选择和应用。4 工作程序4.1数据的来源a.日常工作，如：质量目标的完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系运行的相关记录；b.存在、潜在的不合格，如：质量问题统计分析结果、纠正和预防措施处理结果等；c. 紧急信息，如：出现突发事件；d. 140、其他信息，如：员工建议。4.2数据的收集可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等。4.3数据的收集分析和处理4.2.1对数据和信息的处理应提供以下信息：a.顾客满意或不满意的程度；x市x纸品制造包装有限公司质量手册数据分析控制程序章节号：8.3修改状态：A/1页码：2/4b.产品满足顾客需求的符合性；c.过程、产品的特性及发展趋势；d.供方的信息。4.2.2信息的收集、分析与处理4.2.2.1 办公室收集和传递质量方针、质量目标、管理评审结论、内审结论、改进的要求、更新的法律法规、技术标准等信息。4.2.2.2生产科收集和传递车间的生产计划完成情况，生产率、交货期的141、实现情况，4.2.2.3质检科负责收集和传递产品检验、产品符合性情况。4.2.2.4各部门收集并传递日常数据，每月进行汇总，及时向办公室传递，对存在的和潜在的不合格项，执行改进控制程序。4.2.2.5 办公室对各部门传递的数据和信息进行综合统计，通过统计分析为实现改进提供识别的机会。4.2.4数据分析的方法4.2.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采取统计技术方法。4.2.4.2本公司统计技术方法的一般选择“两图一表”：排列图法、因果图法、调查表法。当收集分析的数据低于质量目标的控制时，可采用进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施，具体执行统计技术作业指导书。4142、.3数据和信息的分析应形成文件并保存，办公室组织相关部门制定和实施纠正措施，并监督检查，将实施效果报告总经理。4.4 办公室对各部门数据统计记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施执行改进控制程序。4.5统计记录的管理对于数据的统计记录要进行分级管理，各部门按照文件控制程序、质量记录控制程序，对统计记录进行有效地控制和管理。5相关文件5.1 改进控制程序 5.2 统计技术作业指导书5.3 文件控制程序 5.4 质量记录控制程序 x市x纸品制造包装有限公司质量手册改进控制程序章节号：8.4修改状态：A/1页码：1/41 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，消除不合格143、原因，确保不再发生类似问题，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于对改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。3 职责3.1 办公室（主责）负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应纠正和预防措施处理单并跟踪验证实施效果。3.2 各部门（协责）负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.3管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。4工作程序来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载4.1 持续的改进策划4.1.1本公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2日144、常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a. 改进基础上的目标和总体要求；b. 分析现有过程的状况确定改进方案；c. 实施改进并评价改进的结果。4.1.4 办公室通过质量方针和目标的贯彻过程、内部审核结果、数据统计分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照实现过程的策划控制程序执行。x市145、x纸品制造包装有限公司质量手册改进控制程序章节号：8.4修改状态：A/1页码：2/44.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施与所遇到的问题的影响程序相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a.过程、产品质量出现重大问题，或达不到本公司规定目标值时；b.管理评审发现不合格时；c.顾客对产品质量投诉时；d.内审发现不合格时；e.供方产品出现严重不合格；f.其它不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求情况。4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证。可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1对a146、b、f项，由办公室填写纠正和预防措施处理单的“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况c项，由供销科填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转质检科确认并确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，质检科跟踪验证实施效果，并将结果反馈给供销科，由供销科及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3对情况d项，由审核组发出内部审核不合格向报告表，执行内部审核控制程序。4.2.3.4当出现情况e时，由供销科填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”一栏，并通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给147、事业部。4.2.3.5每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验订，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.3预防措施4.3.1本公司应识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生，所采取的措施应与潜在问题影响程度相一致。x市x纸品制造包装有限公司质量手册改进控制程序章节号：8.4修改状态：A/1页码：3/44.3.2识别潜在的不合格办公室要及时重点分析如下a.供方供货质量统计、产品质量统计（如潜在失效模式及后果分析、调查表、因果图、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等；b.以往的内审报告、管148、理评审报告；c.纠正、预防、改进措施执行记录；从上述记录的分析中及时了解体系运行的有效性，了解过程、产品、质量趋势及顾客要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在不合格事实时，根据潜在问题影响程度的轻重缓急，由办公室召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门，填写纠正预防措施处理单的潜在不合格事实栏，由责任部门分析原因并制定预防措施后实施，并跟踪验证实施效果，对其有效性进行评审，并在纠正预防措施处理单上签名确认。4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1在改进、纠正和预防措施的实施中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因149、和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2 办公室编制改进、纠正和预防措施实施情况记录，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.4重要的改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1实现过程的策划控制程序5.2文件控制程序 5.3内部审核控制程序 5.4过程的监视和测量控制程序5.5产品的监视和测量控制程序 5.6顾客满意程度测量程序x市x纸品制造包装有限公司质量手册改进控制程序章节150、号：8.4修改状态：A/1页码：4/45.7数据分析控制程序 5.8不合格控制程序 6 相关记录6.1纠正和预防措施处理单 6.2改进、纠正和预防措施实施情况记录 6.3内部审核不合格项报告单 6.4改进计划 附录1 第二级文件目录清单序号文件名称文件编号相关文件使用部门01文件编写导则LDZBG4.101文件控制程序办公室02员工任职资格标准LDZBG6.101人力资源控制程序办公室03生产设备操作规程LDZSB6.201生产设备控制程序设备科04生产设备安全操作规程LDZSB6.202生产设备控制程序设备科055S操作要点LDZ / SC6.301工作环境控制程序生产科06标准产品清单LD151、ZGX7.201与顾客有关的过程控制程序供销科07进货控制清单LDZGX7.401采购控制程序供销科08瓦楞纸箱生产工艺指导书LDZSC7.501生产和服务运作控制程序生产科09仓库管理制度LDZSC7.502生产和服务运作控制程序供销科10制胶工艺规程LDZ / GX7.503生产和服务运作控制程序生产科11瓦楞纸生产线工艺规程LDZ / GX7.504生产和服务运作控制程序生产科12测试器具操作规程LDZ / ZJ7.601测量和监控装置控制程序质检科13顾客满意度测量办法LDZ / GX8.1.101顾客满意程度测量程序供销科14质量体系过程运行绩效测量方法LDZ / BG8.1.301152、过程的测量和监控程序办公室15瓦楞纸箱原辅材料验收标准LDZ / ZJ8.1.401产品的测量和监控程序质检科16瓦楞纸箱各道工序半成品验收规程LDZ / ZJ8.1.402产品的测量和监控程序质检科17瓦楞纸箱成品质量验收规程LDZ / ZJ8.1.403产品的测量和监控程序质检科18统计技术作业指导书LDZ / BG8.601改进控制程序办公室附录2质量记录目录清单序号记录名称记录编号相关文件使用部门保存期限01文件发放登记表 BG4.101文件控制程序办公室5年02文件一览表 BG4.102文件控制程序办公室1年03文件更改换版单BG4.103文件控制程序办公室1年04质量记录汇总表BG153、4.201质量记录控制程序办公室5年05质量记录销毁处理审批单BG4.202质量记录控制程序办公室3年06质量记录归档一览表BG4.203质量记录控制程序办公室5年07管理评审计划BG5.401管理评审控制程序办公室3年08管理评审报告BG5.402管理评审控制程序办公室5年09教育培训计划BG6.101人力资源控制程序办公室3年10员工培训登记表BG6.102人力资源控制程序办公室长期11员工培训学籍卡BG6.103人力资源控制程序办公室长期12设备购置申请单SB6.201生产设备控制程序设备科3年13设备验收移交书SB6.202生产设备控制程序设备科长期14生产设备台帐SB6.203生产设154、备控制程序设备科长期15生产设备登记卡SB6.204生产设备控制程序设备科长期16设备维修记录SB6.205生产设备控制程序设备科3年17设备定期检查记录卡SB6.206生产设备控制程序设备科3年18设备检修计划SB6.207生产设备控制程序设备科3年19设备封存（启用）审批表SB6.208生产设备控制程序设备科3年20设备报废申请单SB6.209生产设备控制程序设备科5年21设备事故报告单SB6.210生产设备控制程序设备科3年22工作环境检查记录SC6.301工作环境控制程序生产科1年23质量计划ZJ7.101实现过程的策划程序质检科5年24质量计划实施情况检查表ZJ7.102实现过程的策155、划程序质检科3年25口头订单、电话传真记录表GX7.201与顾客有关的过程控制程序供销科3年26合同评审表GX7.202与顾客有关的过程控制程序供销科3年27合同执行台帐GX7.203与顾客有关的过程控制程序供销科3年28供方评定记录表GX7.401采购过程控制程序供销科3年序号记录名称记录编号相关文件使用部门保存期限29合格供方名录GX7.402采购过程控制程序供销科5年30供方业绩评价表GX7.403采购过程控制程序供销科5年31采购计划GX7.404采购过程控制程序供销科3年32工序加工流转单SC7.501生产和服务运作控制程序生产科3年33产成品入库单SC7.502生产和服务运作控制程156、序生产科3年34产品日报表SC7.503生产和服务运作控制程序生产科3年35生产线生产通知单SC7.504生产和服务运作控制程序生产科3年36顾客财产管理卡GX7.505生产和服务运作控制程序供销科3年37入库单GX7.506生产和服务运作控制程序供销科3年38出库单GX7.507生产和服务运作控制程序供销科3年39发货通知单GX7.508生产和服务运作控制程序供销科3年40产品销售台帐GX7.509生产和服务运作控制程序供销科5年41原辅材料出入台帐GX7.510生产和服务运作控制程序供销科5年42服务计划GX7.511生产和服务运作控制程序供销科5年43顾客服务记录GX7.512生产和服务157、运作控制程序供销科5年44顾客投诉记录GX7.513生产和服务运作控制程序供销科5年45测试器具台帐ZJ7.601测量和监控装置控制程序质检科长期46测试器具周期检定校准计划ZJ7.602测量和监控装置控制程序质检科1年47顾客满意度调查表GX8.1.101顾客满意程度测量程序供销科5年48年度内部审核计划BG8.1.201内审控制程序办公室5年49内部审核日程计划BG8.1.202内审控制程序办公室5年50内部审核通知BG8.1.203内审控制程序办公室5年51内部审核检查表BG8.1.204内审控制程序办公室5年52内部审核不合格项报告表BG8.1.205内审控制程序办公室5年53内部审核158、报告BG8.1.206内审控制程序办公室5年54现场审核记录表BG8.1.207内审控制程序办公室5年55部门质量目标自查报告表BG8.1.301过程的测量和监控程序办公室5年56原辅材料检验记录ZJ8.1.401产品的测量和监控程序质检科3年57首件检验记录ZJ8.1.402产品的测量和监控程序质检科3年58关键工序生产检验记录ZJ8.1.403产品的测量和监控程序质检科3年59成品检验记录ZJ8.1.404产品的测量和监控程序质检科3年60产品出厂检验报告单ZJ8.1.405产品的测量和监控程序质检科3年序号记录名称记录编号相关文件使用部门保存期限61模具更换报废记录ZJ-8.1.4-06产品的测量和监控程序质检科3年62不合格品评审表ZJ8.201不合格品控制程序质检科3年63不合格品处理通知单ZJ8.202不合格品控制程序质检科3年64让步接受申请单ZJ8.203不合格品控制程序质检科3年65纠正和预防措施处理单BG8.401改进控制程序办公室5年66改进、纠正和预防措施实施情况记录BG8.402改进控制程序办公室3年67改进计划BG8.403改进控制程序办公室5年