1、x市x电子科技有限公司管理手册文件编号版 本生效日期页 次QJ-QEM-001A0x.05.04第1页共44页制定： 审 查： 核 准： 未 经 批 准 不 准 翻 印目录文件修订履历-1目录-20.1前言-30.2 质量/环境手册说明-31.0 公司简介-42.1公司组织架构图-42.2质量保证系统图-43.0 管理代表任命书-54.0 质量环境体系职能分配表-64.1 总要求-94.2 文件控制要求-94.3 记录控制-115.0管理职责-125.1 管理承诺-125.2 以顾客为关注焦点-125.3 方针、目标-145.4 策划-165.5 职责、权限与沟通-175.6 管理评审-1762、.0资源管理-196.1 资源提供-196.2 人力资源-196.3 基础设施和工作环境-207.0产品实现-217.1 产品实现的策划(营运控制)-217.2 与顾客有关的过程-227.3 设计和开发-227.4 采购(营运控制)-237.5 生产和服务的提供-247.6 监视和测量设备的控制-278.0/8.1 测量分析和改进-288.2 监视和测量-298.3 不合格品管制-328.4 数据分析-338.5 改进-349.ISO14001补充要求9.1环境因素-369.2法律与其它要求及合规性评价-379.3目标、指针、管理方案-389.4营运控制-389.5应急准备和反应-390.1前3、言1. 本质量/环境手册对外部为质量环境保证申明，对内部为质量环境管理规范，手册一经本公司总经理批准，即成为本公司质量环境管理活动的纲领性文件，为保证本公司有效展开质量环境活动，提供统一的标准和行为准则，亦是实施本公司质量政策、环境方针，达到质量目标和环境目标、指针，履行质量环境承诺的基本体系文件。2. 本手册副本的发放分“发行”和“参考文件”两种形式，只有盖“发行章”副本在手册修改时才予更换，盖“参考文件”章副本在手册修改时不予以更改或更换，盖“发行章”副本不允许复印。3. 本手册可作为 (第一方、第二方审核、第三方认证审核) 依据。4. 本手册解释权属本公司总经理或管理者代表。5. 本公司4、总经理对本手册负全面的责任。0.2质量/环境手册说明1. 手册说明：1.1 本手册是x市x电子科技有限公司为达成质量政策、环境方针及目标所制定的纲领性文件，亦是为了确保透过实施质量环境体系达到满足客户需求的一种有效途径。1.2本公司质量/环境管理体系的范围，因本公司是按照客户的要求进行生产和销售，所以没有包括ISO9001：2008标准7.3条款的要求，对本标准第7.3条款进行删减；针对环境管理体系的范围，适用于本公司的生产活动、产品和服务（生活区除外）。1.3 本手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后生效实施。1.4 该手册的持有人负责手册的妥善保管，并且负责传达手册的咨询及保证公司程序文5、件与之相适应。1.5 手册的修改与换版按文件控制程序执行。2. 受控副本2.1 本手册受控副本均有文控中心盖有蓝色“发行章”印方可进行发放。2.2 当手册有任何更新时，受控副本的持有人就会得到更新的受控副本。3. 非受控副本3.1 发放给外部团队(顾客-等)，有关合约或协议规定对象的手册副本只能作推展用途，为非受控副本。3.2 非受控副本均有文控中心盖有红色“参考文件”印方可进行发放；当手册有任何更新时，非受控副本不会得到更新。4质量环境管理体系4.1 本手册所描述的质量环境体系是本公司多年以来在质量环境管理和保证的实践基础上，并结合ISO9001：2008标准和ISO14001：2004标准6、管理体系要求加以补充建立的。4.2 手册所简述的质量政策、环境方针是透过程序文件和目标来实现的，并确定各程序文件的顺序和相互作用。4.3 程序文件是为实施手册某一体系要素所规定的支持性文件，其编写时要考虑到纵向和横向协调性、可行性、充分性和有效性。4.4 管理者代表每年召集相关人员对手册的适用性、符合性及充分性进行审查、复查和评价，确保手册正确地符合质量环境体系运作要求。 1.0公司简介x市x电子科技有限公司成立于2013年2月31日，公司位于广东省x市x，致力于电感电子产品的生产与销售；本公司以市场为动力，以科技为基础，崇尚科技进步和技术创新，目前在电感电子产品等领域形成了明显的技术优势，公7、司所生产的电感主要销往国内外客户，得到国内外客户的好评。我们的目标：做全球最专业的电感电子产品；凭借深厚的文化底蕴和扎实的专业知识与精神，公司有信心与海内外界朋友携手共进，创建更加稳定、质量可靠的电子产品，共同构建更加美好的未来。电话：x传真：x 地址：x2.0公司组织架构行政工程出货制程生产部业务部财务部进料总经理室品质部行政部资材部工程部管理者代表生产仓库采购2.0-1x市x电子科技有限公司管理系统的基本框架本公司管理系统的基本框架如下图2.0-2x市x电子科技有限公司质量管理体系图管理责任测量分析改进资 源管 理产 品(和/或服务)实 现输出客 戶 滿 意管理系統绩效风险、危害因素及法規8、信息處理客 戶 要 求管 理 系 統持 续 改 进运行管制客户订单评审采 购生产计划成品检验制程检验进料检验供货商评估客户仓储管理不 合 格 品 管 理检测设备管理 过程测量与监控统 计 技 朮产品鉴别与可追溯 纠正和预防措施文件控制培训管理质量记录内部质量审核管理工科式 管理职责质量体系样板制作及确认生产加工仓储管理出货服务图一 ISO9001质量管理体系过程和相互关系图3.0管理代表任命书为有效贯彻执行本公司ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系,兹任命 同志为我公司质量和环境管理体系管理者代表,其职责权限除原有之职责权限外,还包括如下内容:3.1 负9、责我公司质量和环境标准管理体系的建立实施和保持;3.2 负责组织内部质量环境体系审核及管理评审;3.3 定期向公司总经理报告质量和环境管理体系的运行情况和改进要求;3.4 提升整个公司对客户需求的认知,确保公司满足客户及环境相关方的要求;3.5 为确保产品质量及环境保护,有权责成有关部门人员采取措施,停止和纠正一切违反质量环境体系文件要求的行为;3.6 代表本公司与质量环境管理体系有关问题与外部联络.望全公司员工服从管理者代表协调,各自履行职责,确保本公司质量环境管理体系运行,使本公司产品质量和环境保护有新的提高,让顾客更加满意。 x市x电子科技有限公司总经理： 日 期：x.09.074.目的10、：使各部门人员知道本部门与ISO9001：2008/ISO14001：2004质量环境管理体系要项中的相关职责，以利于编制修订和取读程序文件，并主导或协助主执行文件规定事项。ISO9001：2008要素点ISO14001：2004要素点程序文件总 经 理管 理 代 品质 业务 行政生产工程资材4.质量管理体系4.环境管理体系质量环境手册4.1总要求4.1总要求质量环境手册4.2文件要求质量环境手册4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件质量环境手册4.2.2质量手册4.4.4环境管理体系文件质量环境手册4.2.3文件控制4.4.6文件控制文件控制程序4.2.4记录控制4.5.3记录记录管制程序11、5.管理责任4.4.1组织结构和职责管理评审控制程序5.1管理承诺4.2环境方针质量环境手册5.2以顾客为关注焦点质量环境手册5.3质量方针4.2环境方针质量环境手册5.4策划4.3策划质量环境手册5.4.1质量目标质量环境手册5.4.2质量管理体系策划质量环境手册5.5职责权限与沟通4.1总要求质量环境手册5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责质量环境手册5.5.2管理者代表质量环境手册5.5.3内部沟通4.4.3讯息交流质量环境手册5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出4.6管理评审管理评审控制程序管理评审控制程序管理评审控制程序管理评审控制程序6.资源管理12、质量环境手册6.1资源的提供质量环境手册6.2人力资源质量环境手册6.2.1总则质量环境手册6.2.2能力意识和培训4.4.2培训、意识和能力人力资源控制程序6.3基础设施4.4.1组织结构和职责设施设备控制程序6.4工作环境质量环境手册7.产品实现4.4实施与运行质量环境手册7.1产品实现的规划质量环境手册7.2与顾客有关的过程客户要求评审管理程序ISO9001：2008要素点ISO14001：2004要素点程序文件总 经 理管 理 代表 品质 业务 行政生产工程资材7.2.1与产品有关的要求的确定客户要求评审管理程序7.2.2与产品有关的要求的评审客户要求评审管理程序7.2.3顾客沟通4.13、4.3信息交流质量环境手册7.3设计和开发7.3.1-7.3.6 (不适用)7.3.7设计和开发更改的控制工程变更管理规定7.4采购采购控制程序7.4.1采购过程采购控制程序7.4.2采购信息采购控制程序7.4.3采购产品的验证进料检验控制程序7.5生产和服务的提供质量环境手册7.5.1生产和服务提供的控制生产过程控制程序设施设备控制程序7.5.2生产和服务提供过程的确认制程检验控制程序设施设备控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产产品的标识与追溯程序质量环境手册7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制产品防护控制程序测量仪器设备控制程序8测量分析和改进4.5检查和纠正措施质量14、环境手册8.1总则质量环境手册8.2监视和测量质量环境手册8.2.1顾客满意客户满意度控制程序8.2.2内部审核4.5.4环境管理体系审核内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量制程检验控制程序8.2.4产品监视和测量成品检验控制程序8.3不合格品质单位制4.5.2不合格纠正与预防措施不合格品质单位制程序ISO9001：2008要素点ISO14001：2004要素点程序文件总 经 理管 理 代表 品质 业务 行政生产工程资材8.4数据分析统计和数据分析控制程序8.5改进质量管理手册8.5.1持续改进质量环境手册8.5.2纠正措施4.5.2不合格，纠正与预防措施纠正及预防措施控制程序8.5.315、预防措施4.5.2不合格，纠正与预防措施14001补充要求:4.3.1环境因素环境因素识别评价控制程序4.5.2合规性评价4.3.2法律法规其它要求环境法规鉴定评估控制程序4.3.3目标指针和方案境目标指标方案控制程序环境污染管理程序4.4.6运行控制化学危险品质单位制程序能源管理程序4.4.7应急设备和响应风险管制程序4.5.1监测和测量环境监测管制程序图例说明：“”表示文件制（修）订部门和执行主导部门；“”表示配合协助部门。4.1总要求1本公司按照ISO9001：2008和ISO14001：2004国际标准的要求建立文件化及实施和保持质量环境管理体系，并持续改进质量环境系统的符合性,有效性16、及充分性。本公司依据ISO9001：2008&ISO14001：2004国际标准要求建立质量环境管理体系过程：1.1 识别质量环境管理体系所需要的过程及其在组织中的应用。1.2 确定这些过程顺序和相互作用,特别是过程间的接口关系。1.3 确定确保这过程有效运作和控制所需的准则和方法。1.4 确保获得必要资源和讯息,以支持这些过程的营运和监视,评价。1.5 监视、测量和分析这些过程。1.6 采取必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和持续改进。2本公司还将确保对选择源于公司外的任何影响产品符合的过程实施控制，并在管理体系中加以识别。经识别确认，本公司暂无外包过程，后续如有外包过程时，则按照采购控17、制程序执行作业，以落实其品质管制，确保公司及客户要求。3本公司所涉及到的过程是透过程序文件予以建立并实施。4过程的业绩于每年的管理审查会议中予以评审。5本公司ISO14001环境管理体系范围只适用于本公司生产和办公区域，不包含施工现场。4.2文件要求4.2.1总则本公司按照ISO 9001：2008和ISO 14001：2004标准建立形成文件的质量/环境管理手册，对质量/环境管理手册的过程、核心要素及其相互作用进行描述，并提供查询相关文件的途径。本公司质量/环境管理手册文件包括：a. 质量方针、环境方针和质量目标、环境目标、指针。b. 质量环境手册。c. ISO9001：2008标准及ISO18、 14001：2004标准要求建立的程序文件和根据本公司特点编制的程序文件。d. 公司为确保过程有效策划、营运和控制所需的文件。如：作业指导书，检验文件，设备维护保养文件等。e. ISO9001：2008标准、ISO 14001：2004标准所要求的记录和本公司质量/环境管理手册所需要的记录。f. 质量/环境系统共分为四阶文件,其结构如下图所示: 一阶手册：用以说明本公司质量/环境方针,并作为实施及维持系统的永久参考文件. 二阶程序：用以叙述并界定各部门间或部门内的标准工作程序 三阶指导书/规范：详细说明系统实施的标准作业方法. 四阶表单/记录：提供达成质量/环境要求的客观证据.4.2.2 质19、量/环境管理手册4.2.2.1 质量/环境管理手册是规定本公司质量/环境管理手册的文件。4.2.2.2 质量/环境管理手册由品质单位单位组织编制，管理者代表审核、总经理批准。4.2.2.3 质量/环境管理手册主要内容包括：a. 质量/环境管理手册的范围，删减的细节及合理性描述。b. 引用质量/环境管理手册程序文件。c. 表述质量/环境管理手册过程顺序及过程之间的相互作用。d. 质量/环境管理手册的管理。e. 公司组织架构及职能分配f. 本公司的经营理念4.2.3文件管制1. 目的确保质量环境体系运作所使用的文件、数据能得到有效的控制，避免文件、数据的丢失、损坏和外泄、保证文件的适用性、有效性和20、完整性。2. 范围本公司系统文件由书面的管理系统政策及目标的管理手册程序文件作业规范与标准（含本公司适用之法令法规）窗体及记录组成。3. 权责：3.1 文控中心负责列出文件总览表，并对质量环境体系文件实行控制和归档管理。3.2 程序文件由部门主管审核，管理代表核准;质量环境手册由管理代表审核，总经理核准。3.3 部门负责人负责审核批示本部门的工作文件（包含作业指导书、检验指导书）等。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司制订并实施文件控制程序，对文件的批准、发放、更改、保存和销毁实施控制。5.2 本公司把与质量环境体系有关的文件列入文件总览表，这些文件属于本公司的受控文件，均受到文件控制21、程序的制约。5.3 本公司规定受控文件的编号和标识,任何文件除审核批准手续完备外,还必须具备受控标识及编号,方可视为有效。5.4 本公司的各个场所，都应有完成工作所需的文件和资料，且只允许使用相应文件和资料的有效版本。5.5 更改后之新文件发放时，同时版本及生效日期要重新更改，应及时收回旧文件，并做识别标识。5.6 本公司对使用的外部标准、法规及客户提供的图样、文件、应纳入文件控制程序中控制管理，应定期检查这些文件的修改情况，防止使用无效版本，此类文件的管理，应按程序规定作业。5.7 若因任何原因保留作废文件,须对这些文件盖上”作废”章进行标识.5.8 须确保文件保持清晰,易于识别.6.0 相22、关文件6.1 文件控制程序4.3记录控制1. 目的：对质量环境记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理进行控制，保证质量环境记录符合规定的要求，旨在证明产品符合客户要求和质量环境体系运作的有效性。2. 范围：适用于对本公司所有的质量环境记录的控制。3. 权责：3.1 文控：负责统一规划全厂质量环境记录的保存权责与期限规定。3.2 各部门：负责本部门保存记录的分类、归档、保存与销毁。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司制订并实施记录管制程序，对质量环境记录的搜集与填写、保存、销毁等作出规定。5.2 所有质量环境记录都是真实记录本厂质量环境体系、产品达到规定要求的客观证据，不允许模糊23、或失实，质量环境记录应清楚并具有可追溯性。5.3 质量环境记录应妥善保管，确保质量环境记录保存期限并便于查阅。5.4 对超过保管期限的质量环境记录由文控中心负责销毁，因特殊需要要求保留之记录，由文控中心盖红色“作废”章并隔离保存。5.5 对记录实施控制开展下列活动：a.编制公司由管理者代表审核批示后使用。b.对记录进行编号，赋名、予以标识。c.填写记录应准确、完整、清晰、及时、误记时按规定修正。d.记录按规定的保存期限保存，贮存环境条件应满足规定要求。e.保存的记录予以编目便于检索，查阅、借阅应登记。f.超过保存期的记录经授权人批准予以销毁。6. 0 相关文件：6.1记录管制程序6.2文件控制24、程序5.0管理职责5.0.1管理承诺 遵照ISO9001：2008、ISO14001：2004标准，本公司致力于营建一个有质量意识、环保意识，满足相关方要求的管理系统，制定管理系统政策及相应的目标指针和方案。通过PDCA循环完善发展管理系统。5.0.2客户导向本公司须确保客户要求得以确定并定期调查客户需求作为公司努力改善方向以提升客户满意的目标。5.0.3管理体系政策 5.0.3.1 公司总经理制定本公司管理体系政策，并确保： (1) 适合于顾客的需求和要求，适合于本公司的活动产品质量和服务的性质 规模与环境的影响； (2) 包括对持续改善污染预防遵守公司内环境因素及有害物质管制相关的法令 其25、它要求，满足顾客规定要求的承诺； (3) 依照政策建立和审查管理体系方针&目标&指针并形成书面文件，并置可为公 众取得之适当场所； (4) 对内外公开发行，使公司全体员工（包括在外活动的人员及外来人员在公司 内活动所有人员）及相关方理解和执行； (5) 在每次管理审查会议时，对其进行审查以保证其适用性和有效性。 5.0.3.2 本公司管理体系政策由管理者代表负责实施和倡导。5.0.4 QMS/EMS管理规划5.4.1 为实现QMS/EMS管理方针的承诺，制定QMS/EMS管理目标。5.4.2 管理者代表组织有关部门负责人，其内容应符合管理体系方针并满足产品相关制程 要求，建立文件化的QMS/E26、MS管理目标。5.4.3 管理者代表负责将QMS/EMS管理目标形成文件，向相关部门传达并保持其有效 性。5.4.4 必要时，管理者代表负责组织为确定实现QMS/EMS管理目标所需的活动和资源。5.4.5为实现产品项目、合同或法规规定要求，要进行产品QMS/EMS管理规划。规划 时应考虑如下的内容：(1) 确定产品的特性和要求；(2) 确定和配备必要的管制手段；(3) 确定和准备质量记录；(4) 确定需要的作业程序；(5) 规定过程的输入和输出；(6) 确定所需的判断和准则；(7) 适时的制订QMS/EMS管理计划；(8) 管理系统建立可依管理体系手册程序文件作业指导书窗体记录等形式建立。5.27、0.5 EMS规划5.5.1 EMS风险因素(1) 管理者代表发出EMS风险因素评估实施通知。(2) 各部门负责人组织收集活动、产品及服务全过程的讯息，确定能与EMS风险发生相 互作用的要素，填写环境因素评估记录表。(3) 对供货商采购的原物料、所有人员进入工作场所之活动(包括协力商及访客)、工作场 所中由本公司或其它单位所提供之设施及提供产品或服务所产生的环境影响，亦应纳 入环境考虑面鉴定之范围，考虑既有控制方法之有效性及其失效时可能造成之后果， 并加以管理。(4) 管理者代表组织各部门相关负责人依据环境因素评估管理程序进行EMS影响综 合评价。(5) EMS风险因素评估结果由管理者代表核准28、。(6) EMS风险因素评估，每一年进行一次，必要时可随时进行。5.5.2 法令法规及其它要求(1) 法令法规及其它要求的讯息收集：品质部从因特网及其它渠道进行对外联络，通过 政府相关主管部门,客户处及其它渠道获得与管理体系有关法令法规及其它要求的最 新版本，并负责保持获取渠道。(2) 管理者代表于每年年底或必要时组织评审，确定适用于本公司活动产品中管理体系 的法律法规及其它要求，并传达至相关部门。5.5.3 EMS目标和指标(1) 为实现EMS政策的承诺，制定目标和指标。(2) 管理者代表明确与EMS管理体系有关的目标和指针，对本公司的EMS规划进行总 体策划。(3) 管理者代表组织有关部门29、负责人，根据符合EMS政策和包括污染预防承诺的原则， 在考虑法律及其它要求重大EMS因素技术方案财务运行和经营要求相关 方意见基础上，提出EMS目标和指针，目标要具体，指针要现实可测量，EMS目标 和指针由总经理核准。(4) 管理评审会议审查目标和指标的实现程序及其是否需要修正。(5) EMS目标和指标与EMS管理方案一起形成文件并予以保持。5.5.4 EMS管理方案(1) 基本要求：a) EMS管理方案应明确实现EMS目标和指标的责任部门，实现方法和时间表并予以保 持；b) 对所有目标和指标均应制定EMS管理方案。(2) 管理者代表为实现EMS目标和指标，在征求各部门意见遵循体系标准前提 下30、制定EMS管理方案。(3) 组织起草EMS管理方案，各部门有关负责人根据管理方案的规定实施，并在必要时 制定本部门的EMS管理方案。(4) 总经理或管理者代表核准EMS管理方案，并每年至少一次对EMS管理方案进行评 审。 5.0.6责任授权沟通5.6.1公司质量、环境及有害物质过程管理体系推展与组织架构关系见9.0附件章节。5.6.2公司组织各单位主要责任与职权。(1)总经理（G） 负责制订公司的QMS/EMS方针，确保建立公司QMS/EMS目标，并为实现公司QMS/EMS方针及QMS/EMS目标、QMS/EMS管理系统的建立及运作提供必要的资源； 负责批准管理系统手册的实施； 负责任命管理者31、代表，保证QMS/EMS体系有效运行； 负责确定各职能部门的职责，任命有资格的人员担任各职能管理部门经理； 负责协调各部门的运作，对公司的QMS/EMS体系的建立、实施、完善负责，使公司各级人员了解并贯彻执行QMS/EMS体系文件； 负责企业文化的策划； 主持管理评审会议； 根据下列事项，重新评估产品环境质量保证体系的妥当性和有效性，作出改进和变更的指示：发生法律改订；索尼的要求变更；内部监查的报告；定期评估的报告；已构筑的质量保证体系的变更。i) 负责在组织内部宣传产品环境质量的重要性。(2) 厂长（VG）负责QMS/EMS管理体系的推行与维护工作；负责领导和管理品质部、制造部、工程部、和行32、政部等各部门的工作；各部门间的协调，沟通；负责完成总经理安排的其它工作任务；当总经理不在公司时，负责暂带总经理处理公司事务；负责企业文化的建设；向总经理负责。(3) 管理者代表（MR） 管理者代表由总经理指派厂长担任。 管理者代表应对以下事项享有权限和管理责任： 负责建立、保持和不断改善QMS/EMS管理体系； 负责组织内部QMS/EMS审核工作； 负责组织重大QMS/EMS问题论证及纠正预防措施的实施； 负责组织召开管理评审会议，并总结管理评审纪要； 负责就QMS/EMS体系运行状况向总经理报告，包括改进之需求，确保在全公司内提 高满足客户要求的意识； 负责QMS/EMS体系的内部传达及外部33、联络工作。(4) 制造部(P)： 负责QMS/EMS体系日常运行要求的执行； 负责拟定并组织实施制造计划，确保制造进度； 负责制定制造标准管理，确保安全、文明、清洁制造； 负责制造物料耗用控制及制造库存的控制，保证订单完成； 负责制造过程的质量控制、产品质量的检验，检验数据的整理和统计； 负责作业人员上岗培训及考核、制造现场标准化操作的执行和管理及生产过程的效率控制与现场5S管理； 负责QMS/EMS体系日常运行要求的执行； 负责组织供应商收集、开发工作； 拟定和实施原材料、耗材、设备、备品备件、配套产品及办公用品等采划； 确保材料的质量和及时供应，降低采购成本，控制材料库存； 负责联系和跟踪34、供应商质量改进措施的实施。A、制造部经理 负责QMS/EMS管理体系的推行与维护工作； 负责本部门人员的安排与岗位职责的审批； 负责本部门运作流程的优化； 负责组织制造计划的制定与审批； 负责现场标准遵守的控制与管理； 负责组织现场质量，效率控制与现场7S管理； 负责组织供应商开发与供应商的管理及组织采购计划的实施； 负责与相关部门的协调与推进相关项目的进展；向副总经理负责。B、制造部工程师 负责协助部门经理做好QMS/EMS管理体系的推行与维护工 作； 负责制造计划的制定和执行； 负责现场作业标准遵守的执行与5S的实施； 负责出货计划的组织和跟踪； 负责制造过程的质量控制，产品质量的检验，品35、质数据的统计； 负责制造线班长，员工岗位培训；向制造部经理负责。C、物控部： 负责协助部门经理做好QMS/EMS管理体系的推行与维护工作； 负责供应商的寻找、认证、评估和管理； 负责采购计划的制定； 负责采购合同的协调和管理； 负责联系和跟踪供应商质量改进措施的实施；向制造部经理负责。(6) 品质部(Q)： 建立和完善QMS、EMS管理体系，实施、维护、监督与持续改进； 负责管理体系的内部审核的组织及实施，外部审核的对应以及审核结果 的跟进，改善回复； 负责客户现场审核的资料准备、跟进及不符合项的改善回复； 负责客户问卷调查表的填写及相关资料的提交； 负责文控中心的管理（公司各阶文件的分发、回36、收、废弃及稽查等管理）； 负责处理客户投诉，监督改善措施的实施及改善效果的评估； 负责监控仪器与测量仪器的校正和计量； 负责产品可靠性实验的管理（制订实验计划，标准并实施实验计划及分析实验数据）； 负责产品、原材料质量检验标准的制定； 制订和实施制造过程中的巡检，抽检及质量控制点的控制检验规程，对产品制造过程进行质量监控； 负责产品、原材料质量的检验和对不合格品的处理和控制。A、品质部经理u 负责QMS/EMS体系维护监督与持续改进；u 负责本部门运作流程的优化；u 品质部相关报告及记录的审批；u 负责本部门人员的工作岗位职责的分配；u 负责客户现场审核的跟进与客户问卷的资料准备；u 负责领导37、和管理文控中心，负责监控文件控制系统；u 负责协助管理者代表有关管理评审的工作；u 负责与相关部门的协调与推进相关项目的进展；u 当过程或产品品质出现异常，有权停止过程的进行或产品的交付， u 向总经理负责。B、品质部工程师u 负责协助部门经理做好QMS/EMS管理体系的推行与维护工作；u 负责安排进厂物资的检验；u 负责内部审核及跟进工作；u 负责安排成品及其出货质量的检验；u 负责监控与测量仪器的校正；u 负责顾客投诉及反馈的原因分析及跟进改善对策的实施；u 负责组织及监督纠正措施的实施与确认；u 向品质部经理负责。(7) 设备课（D）： 负责QMS/EMS体系日常运行要求的执行； 负责公38、司厂区的建设规划及监督； 负责公司基础设备的选型； 拟定公司设备维护保养计划，并实施维护保养； 负责公司设备故障的排除； 负责公司设备报废的评估。u A、设备课经理u 负责QMS/EMS管理体系的推行与维护工作；u 负责本部门人员的工作岗位职责的分配；u 负责本部门运作流程的优化；u 负责组织设备能力的研究、分析、改进和开发工作；u 负责组织设备预防保养制度的制定与实施；u 负责审批设备的验收；u 负责与相关部门的协调与推进相关项目的进展；u 向厂长负责。u B、设备课工程师u 负责协助部门经理做好QMS/EMS管理体系的推行与维护工u 作；u 负责设备计量、设备预防性维护；u 负责设备突发性39、故障检修与原因分析，故障统计与制定改进计划；u 负责设备能力的研究、分析、改进和开发工作；u 负责对现场员工及相关人员进行设备操作和维护培训；u 负责设备及工装夹具的验收；u 负责设备台账，设备操作，点检与预防保养等相关文件的制定；u 向设备课经理负责。(8) 市场部(M)： 负责QMS/EMS体系日常运行要求的执行； 负责公司的市场营销和产品销售； 根据市场需求和发展趋势，提交新产品开发建议书，为公司新产品开发提供市场依据； 负责市场调研和市场分析，拟定和实施市场开拓、产品销售计划； 拟定和实施市场宣传计划，扩大公司知名度，提升公司形象； 负责产品销售合同的评审及合同的执行； 负责客户服务、40、客户反馈信息的整理分析和传递； 负责客户关系的维护； 负责客户信誉度的管理。u A、市场部经理u 负责QMS/EMS体系维护监督与持续改进；u 负责本部门运作流程的优化；u 负责本部门人员的工作岗位职责的分配；u 负责确认与审批相关合同与合约；u 负责组织客户服务与客户满意度的调查与提高客户的满意度；u 负责组织市场状况的调查与制定开拓计划及组织实施；u 负责与相关部门的协调与推进相关项目的进展；u 向总经理负责。u B、业务员u 负责协助部门经理做好QMS/EMS管理体系的推行与维护工u 作；u 负责市场调研，明确市场和客户的要求，做好市场的预测；u 负责市场开发、产品销售；u 负责合同评审41、以及合同的跟踪和交货跟踪；u 负责客户服务和客户反馈信息的整理分析和传递；u 负责客户满意度的调查及分析；u 向市场部经理负责。(9) 工程部（T）： 负责QMS/EMS体系日常运行要求的执行； 负责拟定产品技术标准、工艺技术规范、原材料性能指标； 负责工艺技术、制造装备技术的持续改进和提高，解决制造过程中的工程技术问题，编制技术培训资料； 负责制造工艺技术的培训； 负责产品在市场开发过程中的技术培训、技术服务和技术推广，协助解决客户质量投诉。f) 产品中环境因素的识别并按照绿色环保要求进行产品的设计开发.u A、工程部经理u 负责QMS/EMS管理体系的推行与维护工作；u 负责本部门运作流程42、的优化；u 负责本部门人员的工作岗位职责的分配；u 根据市场需要，负责产品开发策划、组织实施；u 负责设计研发，设计评审、设计验证和设计确认的组织管理与审u 批；u 负责工艺工程参数，产品参数与其他设计输出的审批；u 负责与相关部门的联系与沟通，实施公司的各种项目与改善活动；u 向总经理负责。u B、工程部工程师u 负责协助部门经理做好QMS/EMS管理体系的推行与维护工作；u 负责工艺设计及设计开发与实施；u 负责制定产品技术标准、规格；u 负责制定原材料性能指标；u 负责新产品的应用与开发和有关原材料及其供方清单；u 负责原有产品的工艺持续改进；u 负责客户使用产品的技术支持；u 向工程部43、经理负责。(10) 财务部(F)： 负责公司财务会计核算及财务管理； 负责销售回款，为实现公司经济目标提供财务管理、资本运营平台，以保证公司财务活动正常运转与资金增值和安全； 负责物料仓储的管理，负责质量、环境管理所需的资金预算和投入管 理。 负责对公司各经营核算单位经营计划指标完成情况进行审计，参与公司的全面计划管理和目标责任制考核工作，监督基建、技改专项工程项目预算行情况及项目竣工决算的审计； 负责公司全资、控股子公司高级管理人员离任审计及对各子公司进行审计监督，负责公司经营过程中重大经济合同的审计监察工作； 拟定并执行公司各项投资制度，参与各项投资项目的可行性分析和论证； 负责公司投资项44、目的管理的对外投资管理，拟定和执行公司各项与证券事务有关的制度； 负责与投资者的沟通。A、财务部经理u 负责QMS/EMS管理体系的推行与维护工作；u 负责本部门人员的工作岗位职责的分配；u 负责本部门运作流程的优化；u 负责组织财务管理工作；u 负责组织成本控制工作；u 向总经理负责。 (11) 行政部(H)： 负责QMS/EMS体系日常运行要求的执行； 负责公司人员资源管理、人力资源部及后勤管理。 拟定公司人员资源计划，负责人员招聘、培训； 负责公司组织结构设计、岗位设置和岗位评估； 负责拟定并实施公司员工薪酬、劳保及福利政策； 拟定和实施绩效考核和评估制度； 负责日常人事管理； 建立、维45、护公司与政府的公共关系； 落实政府部门要求的各项事务性工作； 负责公司日常行政事务及后勤管理； 负责工业园区物业管理,进行办公室环境体系的管理，节约用水、节约用电的管理， 危险废弃物的管理。u A、人事部经理u 负责QMS/EMS管理体系的推行与维护工作；u 负责本部门人员的工作岗位职责的分配；u 负责本部门运作流程的优化；u 负责人力资源管理与开发；u 负责组织人员招聘与培训；u 负责组织员工绩效考核和评估；u 负责管理公司行政后勤服务工作；u 负责人力资源部管理制度的制定和修改与完善；u 负责协助企业文化的建设；u 向副总经理负责。(12) 各部门的基层管理人员 依据各部门制定的岗位“工作46、描述”要求做好基层管理、QMS/EMS管理体系的推行与维护工作；包括现场作业者标准遵守；现场产品品质状况与数据统计；制造计划的进度；7S的实施等。 (13) 公司所有成员 协助公司做好QMS/EMS管理体系的推行与维护工作，确保标准遵守；按管理程序操作；相互积极协助；任何一个成员可提出纠正措施及改进措施，促进持续改进与实现公司的永续发展。5.1管理承诺1. 目的：明确总经理或管理者代表对本公司的质量环境体系的有效运作需做的工作。2. 范围：适用于对本厂质量环境活动的一切过程。3. 权责：总经理或管理者代表透过相关活动，作为对建立、实施质量环境管理体系并持续改进有效性的承诺的证据。4. 定义：无47、5. 作业内容：5.1 向本公司各阶层人员传达满足顾客需求和法律、法规要求的重要性。总经理或管理者代表应确保本公司能及时识别和获取与经营活动关联的法律、法规要求，并能在经营活动中很好地向本厂内部传达执行；确保能及时识别和获取客户的要求并很好地在本厂开展满足客户要求的活动。5.2 质量政策、环境方针与目标、指针总经理或管理者代表应制订适合本厂自身条件的质量政策、环境方针和目标、指针，以确保本厂的质量环境活动的有效性能及时得以确认。5.3 总经理或管理者代表对本厂的质量环境管理体系进行定期评审，以确保体系有效性、适用性及持续改进。5.4 总经理或管理者代表须确保本厂可获得必要的人、设备、设施、环境48、技术、讯息等资源，以维持和改进质量环境体系。6.0 相关文件：无5.2以顾客为关注焦点1. 目的：明确本厂的质量环境活动的宗旨是以客户为中心，确保客户的需求及期望得以实现。2. 范围：适用于本厂质量环境体系活动的所有过程。3. 权责：总经理或管理者代表对本厂活动是否满足顾客要求负全面责任。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本厂制定收集鉴别客户关注焦点的相关方法，以确保客户的要求得以确定并满足。5.2 本厂根据客户关注的焦点制定相应的质量政策、质量目标、环境方针、目标建立及维持相应的质量环境管理体系，以确保客户的要求及相关方的要求得以实现。5.3 充分利用本厂资源、合理计划、最大限度发挥本49、厂的生产力如期达成订单交期确保产品质量满足客户要求,并将客户的要求及法律法规要求进行识别及分析,落实到责任单位,采取措施使客户的要求及法律法规要求得以满足。5.4 对交付给客户之产品出现质量问题时，相关责任部门要及时作出跟踪处理及改善。6.0 相关文件：无5.3方针、目标5.3.1质量方针、目标x市x电子科技有限公司经营理念成长:工作中学习,生活中体验成就:学习中磨练,创造中超越成功:稳健发展,永续经营! 品质方针 质量最好,效率最高,抱怨最少,服务最佳!质量目标项次部门项目目标值1生产生产不良率2%2品质客户投诉次数80分4行政教育训练计划达标率95% 总经理: x.05.075.3.2 环50、境理念、方针x市x电子科技有限公司环 境 理 念 / 方 针本公司的环境理念是【向提供社会高质量产品的同时，积极的进行环境保护活动】,根据此环境理念我们郑重承诺:l 通过保持环境管理体系，遵照相关环境保护法律、法规，开展旨在全员参与的环境保护活动。l 积极推进生产技术革新，努力实现能源资源的有效利用和减少有害物质的排放，预防环境污染。l 对内周知并对外宣传环境方针，在开展教育的同时，通过监查和改善，谋求环境管理的持续改进和环境绩效的提高。 环境方针遵守法规 保护环境 预防污染 节约资源全员参与 持续改进 总经理: x.05.075.4策划1. 目的：透过建立质量环境目标和进行质量环境体系策划，51、确保质量环境目标及质量环境体系的适宜性,完整性及有效性。2.范围：适用于本公司的质量环境目标及质量环境体系的策划。3. 权责：3.1 总经理或管理者代表负责本公司质量政策、环境方针的制定和质量策划，并对质量环境目标和策划的实施情况进行评审。3.2 各管理层应根据本公司质量目标制定相应的实施目标和质量环境体系策划。4. 定义： 无5. 作业内容：5.1 总经理或管理者代表确保在组织的相关职能和层次上建立质量环境目标，质量环境目标是可测量的，并与质量政策、环境方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。质量目标应包括满足产品要求所需的内容。5.1.1 总经理或管理者代表收集本厂上半年度质量环境统计数据、52、市场要求讯息数据、行业质量标准要求和本厂发展等讯息，为制定本厂全年质量环境目标作参考。5.1.2 各部门负责人根据本公司总体质量目标分解制定本部门的质量目标，并交总经理或管理者代表核准。5.1.3 根据本公司上年环境目标达成状况或重大环境因素及实际运作情况制定环境目标,指针及方案,依境目标指标方案控制程序执行.5.1.4 为达成目标，各部门必须有具体的对策与措施，必须向所有员工宣传，使其明确本公司与部门的质量环境目标，要对员工进行相关的培训。5.1.5 在执行目标的进程中，要根据实际情况对目标进行每半年一次检讨，对达成目标的工作予以肯定，对未能达成目标的工作，要查明原因及时采取对策。5.1.653、 围绕本公司质量环境目标的达成与否，各责任部门必须持续进行，做到P（Plan）D（Do）C（Check）、A（Action）循环。5.2 质量环境体系策划总经理或管理者代表应确保对实现目标所需的资源加以识别和策划，策划的输出应形成文件，体系文件应包括手册、程序文件、工作文件（作业指导书、检验标准书）及记录，这些文件共分为四个层次，一个层次比一个层次详细，其架构层次的划分：A质量/环境手册 B程序文件C作业指示书/检验标准书 D表单/记录 6.0 相关文件： 无5.5职责、权限与沟通1. 目的：确保组织内的职责、权限已确定并能得到贯彻和相互沟通。2. 范围：适用于本公司管理层及各职能部门和有关人54、员。3. 权责：3.1 总经理或管理者代表负责规定质量环境目标、组织机构及职能部门之权责。3.2各部门主管负责质量环境体系监控与督导。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 组织架构本手册第2.0章节中的组织架构图说明，从事管理、执行及验证与质量环境有关工作的所有人员之间的关系。5.2管理者代表5.2.1 总经理任命管理者代表，授权其承担质量环境体系的建立工作和日常管理工作。5.2.2 管理者代表要确保按照ISO9001：2008&ISO14001：2004要求建立实施与维持质量环境体系的要求。5.2.3 管理者代表可直接向总经理报告质量环境体系运作状况和任何改进的需求。5.2.4 管理者代表可55、作为本公司的代表就质量环境管理方面有关问题与外界联络沟通。5.3 内部沟通5.3.1 本公司透过规划出内部沟通的管道和方法，确保质量环境体系的有效运作进行沟通。5.3.2 总经理应确保在不同的层次和职能之间，就质量环境管理体系的过程及其有效性进行沟通，沟通的模式可以是多种多样的，如会议、公告栏、内部Email、联络单等形式。5.3.3 本公司任何员工都有反映质量问题和提出解决问题建议的权力和义务。6. 0 相关文件：无5.6管理评审1. 目的：明确本公司总经理或管理者代表对质量环境管理体系定期评审的职责，确保其持续改进的适宜性、充分性和有效性。2. 范围：本公司质量/环境体系的评审均适用之。356、. 权责：总经理、管理者代表负责对质量环境管理体系进行评审。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司质量环境管理体系的管理评审以管理评审会议的形式每年召开一次，以确保质量环境体系的适用性和有效性及充分性。管理评审的工作由各部门负责人执行，包括总经理、管理者代表。5.2 总经理或管理者代表主持管理评审会议，他亦有权依据实际情况增加评审会议次数。5.3 为保证管理评审的全面有效性，管理评审进行前必须准备充分的数据与讯息，在会议中形成决议，具体按管理评审控制程序执行之。5.4 根据拟好议程评审本公司的质量环境体系，且每次在评审会议上须复议上次评审重要质量环境事件决议的达成状况。5.5 管理评审应57、根据质量环境管理体系之审核的结果不断变化的客观质量和对持续改进的承诺，指出可能要修改的政策、方针、目标以及质量环境管理体系的其它要素。5.6 评审会议记录由总经理或管理者代表批准后发布，任何来自评审的纠正措施与进行应由指派的人员执行并由管理者代表监督。5.6.1 管理评审输入公司每年召开一次管理评审会议，以确保质量环境系统的适宜性、充分性和有效性。管理评审主要包括评审准备、实施评审和评审决议的实施（输出）三个阶段，管理评审输入内容主要包括：a) 上次管理审查的跟催与措施 b) 内部稽核结果、环境绩效 c) 客户满意度的总分析 d) 与外部相关方沟通的情况，包括客户抱怨等 e) 重大质量异常 f58、) 纠正预防措施执行成效h) 质量环境政策、质量环境目标、指针之成效 i) 重大环境不符合项 J) 法规和其它应遵守的其它要求之符合性k) 相关方的意见 l) 可能影响质量环境系统的变更m) 资源需求 n) 质量环境管理系统和其流程的有效性之改善建议5.6.2管理评审输出包括：a) 质量环境管理系统及其过程有效性的改进； b) 顾客要求产品的改进；c) 环境考虑面影响的改进； d) 实施改进所需资源的需求其中重大改进项目列入次年公司政策目标实施，一般项目实施纠正和预防措施。5.6.3评审结束，形成“管审会议报告”发放至最高领导层和相关中层主管。由管理代表负责追踪管审决议的实施情况。6.0 相关59、文件：6.1 管理评审控制程序6.0资源管理6.1资源提供1. 目的：明确本公司在展开质量环境活动中提供资源的重要性，确保质量环境体系运作符合标准要求。2. 范围：本公司质量环境活动过程中的资源管理均适用之。3. 职责：总经理应确保本公司在质量环境活动中能及时识别并获取所需的资源。4. 定义：无5. 作业内容；5.1 资源：主要是影响质量环境活动的人力资源及专项技能、技术、财力资源、设施、软件、讯息、工作环境等。5.2 资源的应用：本公司所提供的资源主要用于实施和改进质量环境管理体系的过程。5.3 各部门对有关产品、过程和质量环境管理体系的资源充分利用;5.4 管理层按经营计划配备必要的适宜的60、人员、确定和提供并维护相适应的基础设施和工作环境,保持产品、过程和质量环境管理体系并持续改进其有效性和增强顾客满意;5.5 为完成经营计划则部门经理、课长要接受必要的公司内部、外部教育培训，管理层并配置有关被公司内部认可的内部质量审核员、验证人员等,各级员工配备具有适合教育、培训、技能和经历的人员,以确保从事影响产品质量环境工作的人员能够胜任。6. 0 相关文件：无6.2人力资源1. 目的：明确从事质量环境活动人员的能力和必要的培训，确保各类从业人员均具备必要的工作技能及相应的意识。2. 范围：本公司所有从事对质量环境有影响的从业人员均适用之。3. 权责：3.1 行政：负责年度培训计划的制定及61、实施：3.2 各部门：负责本部门相关岗位培训的具体实施：4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司透过对影响质量环境活动的岗位人员进行识别并加以规定。5.2 本公司编制年度培训计划，有计划的对各类人员进行知识和技能意识的培训，同时对计划的完成情况进行监督检查，以确保计划的执行。5.3 本公司规定了培训内容之要求及培训的具体实施事项。5.4 本公司对从事从业人员上岗前进行相应知识培训，并规定合格后方可上岗。5.5 为保证达到并保持人员一定的培训程度，管理部及各部门负责人应定期采取下列措施：5.5.1 评价各类人员的普遍教育程度、工作经验和熟练程度；5.5.2 根据工作需要确定有待培训提升的人员62、；5.5.3 采用内部或外部培训模式满足需求；5.5.4 记录培训情况和结果，以便于识别培训中的缺失。6. 0 相关文件：6.1 人力资源控制程序6.3基础设施和工作环境1. 目的：明确本公司在开展质量环境活动过程中需要的设施，以达到及时提供和对其进行必要的维护保养；及通过5S的有效实施，实现工作环境的整齐清洁，5S是提升员工士气、减少浪费、提高生产效率及降低产品不良率的有效保证，确保生产活动能得以顺利进行。2. 范围：本公司质量环境活动中所有设施的识别、提供和维护及质量环境活动中所涉及的环境管理均适用之。3. 权责：3.1 设施的登录、管理和日常保养：相关部门或生产部3.2 负责本部门活动中63、环境要求的识别与管理：相关部门4. 定义：5S活动: 整理、整顿、清扫、清洁、素养5. 作业内容：5.1设施：5.1.1 工作场所（包括办公和生产场所）和相应设施（包括设备系统）5.1.2 设备（如：机器、测试仪器等）、硬件和软件。5.2 各部门对本部门所使用的设备设施进行管理和日常维护保养。5.3工作环境是指作业时所处的一组条件，这种条件可以是人的因素（如心理的、社会的），物的因素（如温度、湿度、照明等）。5.4 各部门在相应的质量环境活动中应识别环境要求并对其进行管理。6.0 相关文件：6.1设施设备控制程序7.0产品实现7.1产品实现的策划1. 目的：透过对产品实现的策划，以使产品能符合64、要求。2. 范围：本公司产品的形成的各过程均适用之。3. 权责：3.1工程部负责产品实现的各过程总体策划。3.2相关过程负责人负责职责区内的策划实施。4. 定义：无5. 作业内容：5.1产品形成的策划：5.1.1 对产品、项目和订单的质量目标进行策划。5.1.2 针对相应产品所需建立的过程文件，以及所需提供的资源和设施进行策划。5.1.3 对实施过程中的验证、确认、监视和测试活动，以及验收标准进行策划。5.1.4 对过程及其产品的符合性提供所必要的记录。5.1.5本公司透过建立“产品工艺流程图/作业指导书/检验指导书”等文件对产品实现的过程进行策划。5.2 公司产品生产过程的策划包括:5.2.65、1 在公司建立适当产品实现过程策划的方法，并依照客户要求进行，当客户没有明确要求时，应遵守公司规定生产方法，当客户有具体要求时，依客户所指定的方法。5.2.2 允收准则：公司制订相应的允收标准，必要时须经客户核准。5.2.3 保密性：公司应确保客户合同产品和有关的产品信息的保密性。5.2.4 变更控制：公司建立相关文件以控制及反应对影响产品实现的变更，包含由供货商所提出的建议。5.2.5 有关环境的实施与运行参照9.4要求执行.6.0 相关文件：6.1产品工艺流程图7.2与顾客有关的过程1. 目的：透过良好的沟通途径，确保对顾客的要求和期望能够充分了解，同时对每一份订单都经过审查和记录，使所提66、供的产品或服务满足客户要求。2. 范围：本公司和客户有关的一切过程均适用之。3. 权责：3.1 负责订单的受理：销售单位。3.2 客户投诉、沟通、处理等与客户有关的活动：品质单位/采购/销售单位。3.3 其它相应支持服务：各相关部门。4. 定义：无5. 作业内容；5.1 与产品有关的要求的确定本厂透过市场调查或在接受订单时，应确定客户的要求。5.1.1 顾客规定的产品要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求。5.1.2 顾客未做规定，但预期或规定用途必要的产品要求。5.1.3 与产品有关的义务，包括法律和法规要求。5.2 与产品有关的要求的评审5.2.1本公司透过客户要求评审控制程序对每一份67、订单按程序规定和要求进行评审，评审的要点是清楚订单的要求和满足订单要求的能力。5.2.2对订单中各项要求之理解应与客户取得一致，销售单位保持与客户的联系，以便解决对订单的理解不一致或协商订单内容的调整。5.3 订单更改5.3.1订单更改都应经双方协商同意，客户提出的更改在不违背本公司经济利益的条件下尽可能满足。本公司提出的更改应征得客户同意。5.3.2任何更改都应按订单的原审核批示程序进行，相应文件应予以修改。5.3.3订单更改后由销售单位通知各相关职能部门。5.4 顾客沟通本公司应对客户产品的讯息、沟通、订单的处理及回馈保持良好沟通。5.5 所有的订单评审、订单更改均应记录并妥善保存。6. 68、0 相关文件：6.1 客户要求评审控制程序7.3设计和开发 7.3.1设计策划 工程部收到客户资料或样品后,由工程部根据相关文件及要求制定相关资料,明确产品工艺及设计要求。7.3.2设计输入输出及评审 (1)工程部根据设计策划之输出、相关资料、相关法律法规、行业标准进行产品设计，制定订料规格。 (2)产品设计输出资料经相关负责人校对、审核、批准后方可发放。7.3.3 产品制作 产品之制作由制造部依据产品设计资料进行.7.3.4设计验证及确认 (1)制造部对试产之样品进行检测,记录在样板检查记录上,以验证样板是否符合要求，产品设计是否正确. (2)工程部工程师审核样板检查报告,主管或以上级别人员69、进行确认,确认合格后样板方可交予客户.7.3.5设计变更 (1)市场部接到客户的设变要求,须进行登记,由交转工程部，由工程部视需要而召开设变会议,对设变的产品进行评审. (2)工程部制定设变指示书,明确相关部门之设变工作及注意事项. (3)相关工艺资料的变更由相关部门依据设变指示在产品批量生产前完成 (4)研发及品质部需召集相关部门开会评审，并经最高管理者指准明示设变后旧产品的处理指示.7.4采购1. 目的：为确保原材料（辅助材料）供应及时，保证产品及服务的质量符合要求，制定适当的措施管理，以达到本公司采购的产品及服务满足要求。2. 范围：本公司所有的原材料、辅助性材料及与生产相关的服务性采购70、。3. 权责：3.1生产或计划：原材料及包装材料采购申请需求之提出。3.2品质单位：负责相关物料的检查及供货商的质量状况之回馈。3.3仓库：负责相关物料的接收、贮存。4. 定义：无5. 作业内容：5.1本公司建立采购控制程序，制定供货商选择、评价和管理的准则。5.2对于提供服务的分供方（如计量、维修）由相关部门对其资质确认合格后方可由其提供服务。5.3供货商的管理5.3.1 供货商管理包括：a) 资源开发，即供方信息搜集；b) 供货商资格评价；c) 合格供货商/环保供货商的管理。5.3.2 供货商的评价a) 根据对质量要求影响程度将采购产品分级管理。b) 制定有效的供货商评估标准和方法，以质量71、保证为中心，并对供货商环境影响考虑面实施影响和控制。 c) 根据满足合同要求（质量、环境管理物质和环境要求）的能力对相同原料供货商进行分级管理，对不同级别的供货商实施不同的控制方式。d) 建立并保存合格/环保供货商档案。e) 对合格/环保供货商定期进行辅导、考核。5.3.3 公司在内部（各相关部门）和外部（供货商）建立高效的沟通渠道，以确保和采购相关的信息能够实现有效的双向沟通：内部沟通主要指公司各部门对供货商提出的不足或建议的认可和反馈。外部沟通主要包括：a ) 让供货商充分了解公司评价方法及标准；b) 向供货商及时反馈在服务过程中存在的问题及建议；c) 向供货商定期反馈评核的结果。d) 向72、供货商提出明确的整改要求。e) 供货商及时向公司反馈其生产经营、管理等方面的改进等信息。5.4 采购管理 5.4.1 公司制定采购控制程序，清楚地说明采购原物料的相关信息，包括：a) 提供产品、程序、进程、设施设备批准的要求,人员资格要求和质量环境管理体系的要求;b) 持续采购情况下,在采购单上明确订货日期、订货编号、产品编号及版次、数量、交货期及交付地点等讯息；c) 管理禁用物质或其它环保要求。d) 标准、检验规范及其它有关技术资料。(此类文件发放前要对规定的要求是否适当进行审批)e) 必要时须附上采购样品。5.4.2 采购产品的验证5.4.2.1 公司规定适宜的办法，并严格按照进料检验控制73、程序对进公司的原物料进行核对,验证并记录之. 5.4.2.2 客户对供货商产品的验证当合同/订单规定时，客户或其代表有权在供货商处或公司对供货商的产品是否符合规定要求进行验证，公司不会因此而推卸对供方实施有效控制的责任和向客户提供可接收产品的责任。5.4.3 紧急采购如遇紧急情况，需到未经过评价合格的供货商（或合格供货商首次提供的产品）采购原料时，必须严格按照公司规定的审批、检验等控制办法执行，以确保原料符合规定的要求。6.0 相关文件：6.1采购控制程序6.2进料检验控制程序7.5生产和服务提供控制(包含7.5.1/7.5.2条文要求)1. 目的：确保影响产品的因素得到有效控制，使过程处于受74、控状态。2. 范围：本公司生产、交付、服务的全过程均适用之。3. 权责：3.1生产计划：出货日程的制定、生产计划安排组织管理工作、交付及服务的联络窗口。3.2生产：产品制造和控制。3.3品质单位：负责生产过程中产品的检验工作。3.4仓库：原材料、成品的保存和发放。4. 定义：无5. 作业内容：5.1本公司对过程控制进行策划，并由生产单位对各工序编制作业指导书，以受控文件的模式发放至使用场所，各工序须按相关之作业指导书进行工作。5.2 本公司对制造过程的环境进行适当的保障措施，确保有适合工作、生产的环境。5.3 检验从业人员必须经相应培训并评定合格后才可从事检验工作。5.4 本公司之模治具都经过75、样品试作，及样品得到顾客的承认后方可开始生产。5.5本公司规定过程监控手段，产品的质量以首件检查、巡回检查等模式加以控制。5.6确保生产设备及模治具得到良好的维护与保养，保持正常的工作状态和制造能力。5.7本公司对过程质量对行改进，对过程中发现的问题采取纠正和预防措施。5.8 经验证不合格的产品未经相关人员的批准或顾客许可的情况上不得转入下一工序或出货。5.9本公司之工程变更必要时须经过顾客承认。5.10过程活动中形成的记录必须加以保存。5.11本公司无特殊制程,本公司制定相关的明确相关条件及人员技能要求之管制.6. 0 相关文件：6.1制程检验控制程序6.2设施设备控制程序6.3工程变更管理76、规定6.4设计验证作业程序7.5生产和服务提供（7.5.3标识和可追溯性）1. 目的：对材料、半成品、成品进行检验时使用状态标识和记录，以实现可追溯性。2. 范围：本公司之材料、半成品、成品均适用之。3. 权责：3.1 品质单位单位：各阶段检验的标识和记录。3.2 生产单位：生产制造过程中的各工序的产品标识。3.3 仓库：原材料的分类存放及标识记录。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司建立标识与可追溯性控制程序并在生产及服务的全过程中使用适宜的方法标识产品。5.1.1 针对测量和监控要求，对产品的检验状态进行标识。5.2 用于标识的标识牌或标签，应字迹清晰，并符合规范要求，应保持标识和77、记录清楚、完整有效，对于标识不清或无标识的物料或产品应重新判定及标识。5.3 本公司按规定保存标识记录，以使在必要时透过记录和标识追溯到产品的生产过程、检验过程的有关历史状况。6.0 相关文件：6.1标识与可追溯性控制程序7.5生产和服务提供（7.5.4顾客财产）1. 目的：建立一套公司与客户间之客户供应品，以管制验证、储存与维护顾客所提供用以组合成供应品或相关活动所需之产品。2. 范围：凡公司生产线内所使用之材料、工模具、设备、数据及可回收的包装材料之来源非本公司所采购，而由客户直接提供者，皆属本程序之管制流程。3. 权责：3.1 销售单位：顾客供应品的接收与交付。3.2 生产单位：制程中顾78、客供应品的搬运、储存、保管。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 客户提供的财产,本公司在合约评审进行确认,并执行登录管制,具体参见客户要求评审管理程序要求执行,当发生异常情况时,应及时向客户汇报与客户协商处理,并进行相关记录。 5.2 由销售单位提供所有讯息至相关部门配合执行。 5.3 对客户提供的样品数据文件等财产应妥善保存保密,未经客户书面批准不得向外泄露。5.4 对客户提供的样品数据文件材料模治具等财产应有永久性标识,以利明确区分。6. 0 相关文件：6.1.客户要求评审管理程序 7.5生产和服务提供（7.5.5产品防护）1. 目的：对产品实现过程和交付过程的标识、追溯、搬运、储存、包79、装、防护等实行控制，保证产品质量不受影响。2. 范围：适用于本公司内部处理和交付时的活动控制。3. 权责：3.1仓库：原材料及成品的接收、搬运、储存与交付。3.2生产单位：制程中的物料或产品的搬运、储存、保管。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司制定并实施产品防护控制程序对其进行控制,防止产品在搬运、储存、包装等过程中受损。5.2 本公司对于产品的搬运方法及搬运工具进行规定，避免因不当的搬运造成产品的质量问题。5.3 本公司规定了材料、成品的储存管理、出入库管理等过程的作业指导书，以确保产品在相关阶段不会受损。5.4 在仓储管理中实行先进先出原则,并定期确认库存产品状况,以便及时发现变80、质情况。6. 0 相关文件：6.1 产品防护控制程序 7.6 监测和测量设备的控制1. 目的：对检验、测量之监测设备进行控制，以确保准确性和测试能力。2. 范围：本公司检验、测量监测设备均适用之。3. 权责：3.1品质单位单位：负责本厂检验、测量之监测设备的管理维修、校验工作。3.2各使用部门：负责本部门使用之检验、测量之监测设备的使用和维护。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 使用部门应识别所需之检验、测量和试验设备，如需申请则按相关规定要求进行申请和批准。5.2 新购之检验、测量和试验设备需经品质单位单位进行校验和登录，以保证其适用，如未经校验则不可投入使用。5.3 本公司所有的检验、测81、量和试验设备由品质单位单位建立一览表进行登记。5.4 使用部门应对本部门使用的检验、测量和试验设备进行登记及日常保养点检。5.5 品质单位单位负责制订年度校验计划，本公司所有使用之检验、测量和试验设备都要按相应的周期进行校验。5.6 校验作业分为“内校”“外校”“免校”三种途径进行，并对校验状况保存记录。5.7 所有检验、测量设备之校验状态要做以相应的标识。5.8 检验、测量和试验设备进行适当防护，按正确的方法搬移、保存和储存，确保其准确度和适用性。5.9 发现检验、测量和试验设备偏离校验状态时，应立即停止使用，并对其以往的测量结果的有效性进行适当评价，必要时受影响的产品采取适当的措施。5.182、0本公司之环境监测以委外模式进行，故环境监测之仪器设备由监测单位负责校验及管理，以保证基适当的准确性和适用性。6. 0 相关文件：6.1测量仪器设备控制程序8.0测量、分析和改进8.1总要求1. 目的：公司规划并实施实现以下方面所需进行的监督、测量、分析和持续改进过程, 并透过测量分析和改进的策划实施，以使本公司的质量环境管理体系持续改善。* 证实产品的符合性；* 确保质量环境管理系统的符合性；* 实现质量环境管理系统持续改进。2. 范围：本公司质量环境体系所涉及的所有范围均适用之。3. 权责：3.1 总经理或管理者代表:管理评审对体系实施评价、纠正、改进3.2 管理者代表:组织内审及日常跟踪83、，对体系进行不断完善3.3 各部门主管:各部门之纠正预防改进4. 定义：无5. 作业内容：本公司对质量环境活动时行必要的测量和监控以确保系统的符合性及持续改进。5.1 总经理或管理者代表透过管理评审控制程序对质量环境体系实施评价、纠正、改进，以确保其符合性,充分性及有效性。5.2 管理代表组织内审及日常跟踪以确保质量环境系统之持续改进。5.3 各管理层对自己所负责的过程的符合性进行监视、测量、分析及改进。5.4 品质单位单位按本公司制定的相关检验程序来验证产品的符合性。5.5本公司透过统计技术对在监视、测量中得到的相关数据进行分析及改进工作。6.0 相关文件：6.1管理评审控制程序8.2监视和84、测量(顾客满意)1. 目的：透过对顾客满意或不满意实施监控，以评价和改进质量环境管理体系。2. 范围：本公司产品和服务所涉及的一切活动均适用之。3. 权责：3.1 销售单位：客户满意度调查, 主持会议对客户不满意及投诉项目实施原因分析。3.2 各部门主管：负责对客户不满意及投诉项目实施原因分析及改善动作。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司对客户满意度实施调查，每半年一次由销售单位对公司主要客户采用对客户进行满意度调查，并负责发出后的回收。5.2 调查模式采取电话、传真、实地拜访等模式均可。 5.3 调查结束后，销售单位根据调查结果进行归类汇总,并向管理者代表报告，必要时召集相关部门针85、对调查结果进行原因分析，并责成相关部门进行对策。此项具体作业依纠正和预防措施程序执行.5.4 销售单位对实施对策的有效性进行效果追踪。6. 0 相关文件：6.1客户满意度控制程序6.2纠正和预防措施程序8.2监视和测量(内部审核)1. 目的：确保定期开展内部审核，验证质量环境体系是否被正确实施和维持，以及适时发掘问题并采取纠正措施。2. 范围：本公司内部质量环境体系审核的控制均适用之。3. 权责：3.1 批准内部审核报告：总经理3.2 管理者代表:负责组织体系内部审核，任命内部审核组长及组员，审查;3.3 各部门主管:配合内部审核，并针对审核中发现的问题采取有效的纠正和预防措施; 3.4 内审86、员:参加内部审核，并负责纠正和预防措施的跟进和最终评价; 4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司制订并实施内部审核控制程序以验证质量环境活动是否符合质量环境体系要求，并确保质量环境体系的有效性。5.2 本公司每年进行一次内部审核，当有必要时经总经理批准，可以增加局部或全部质量环境活动的审核次数。5.3 组织内部质量环境稽核时考虑稽核人员与被稽核部门的责任关系,内部审核应由具备资格且不得审核自身部门的从业人员进行。5.4 内部审核按照计划的安排，并参考质量环境手册、相关程序文件及其它文件作为指引审核。5.5 应由审核组长编写，管理者代表审核，总经理批准后发至相关部门。5.6 被稽核部门应确87、保及时采取措施，以消除已发现的不符合及其产生的原因。稽核小组指派人员跟踪改进状况，跟踪活动包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。5.7 内部审核结果作为管理评审内容的一部分，以评价和改进质量环境体系。6.0 相关文件：6.1内部审核管制程序8.2监视和测量(过程)1. 目的：对质量环境管理体系有关的过程进行监视和测量，以确保过程实现策划的结果的能力及产品实现的符合性。2. 范围：本公司的质量环境体系有关的所有评审均适用之。3. 权责：3.1管理评审：总经理或管理者代表3.2内部质量审核：管理者代表3.3相关过程的监视、测量：各相关部门。4. 定义：无5. 作业内容：5.1总经理或管理者代表利88、用管理评审的模式，对质量环境体系的所有过程进行监视、测量，以确保其适应性、有效性。5.2总经理或管理者代表利用内部审核的模式，对各过程进行审核，以持续改进体系的符合性、有效性。5.3各部门主管对相关的过程进行监视、测量，并在质量会议上报告过程的绩效，以便持续改进过程。6. 0 相关文件：6.1管理评审控制程序6.2内部审核控制程序6.3制程检验控制程序8.2监视和测量(环境监测)1. 目的：规范环境绩效的监视与测量,以证实运作管制的成果,以及适时的发掘问题2. 范围：本公司的环境体系有关的监测均适用之。3. 权责：3.1 管理者代表:环境监测项目的确认; 3.2 行政单位:安排外部环境监测单位89、到厂进行监测; 4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司制定并实施环境监测与测量控制程序以对重大环境因素及环境绩效进行有效的监测和测量.5.2 监测的主要项目为环境目标指针方案,符合法律及其它方要求的措施,及对重大环境因素有关的运作监控措施等.5.3若有监视和量测发现不符合状况,权责单位须作出纠正与预防行动.6.0 相关文件：6.1环境监测与测量控制程序6.2纠正及预防措施控制程序8.2监视和测量(产品)1. 目的：对从进料到出货的整个制程进行控制，以确保产品的质量。2. 范围：本公司产品的一切检验活动均适用之。3. 权责：3.1 负责产品的送检；仓库单位、生产单位3.2 负责产品的检验：90、品质单位单位4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司制定并实施进料检验控制程序对来料进行检验。对于公司没有能力检测的原料进行必要的验证、核对。5.2 本公司制定并实施制程检验控制程序对在制品进行检验。5.3 本公司制定并实施成品检验控制程序以验证产品是否满足规定的要求。5.4 本公司规定除非得到有关授权人的批准，最终检验需确认完成，所有项目都满足规定的要求，且有关资料和文件得到认可后产品才能放行。5.5 对产品检验中发现不合格品，依据不合格品质单位制程序执行。并依据纠正及预防措施控制程序。5.6 本公司所保存的检验记录应清楚地表明产品是否按规定验收标准透过了检验。5.7 当客户需要在本公司91、对成品进行验证时，由销售单位、品质单位单位负责对外沟通、安排和准备工作。5.8检测的结论因发现测量设备偏离校准状态而被评定为无效时，公司应有有效的追回措施。6. 0 相关文件：6.1进料检验控制程序6.2制程检验控制程序6.3成品检验控制程序6.4不合格品质单位制程序6.5纠正及预防措施控制程序8.3不合格品管制1. 目的：对不合格品进行控制，以防止不合格品误用或交付。2. 范围：本公司生产过程中使用的原材料、辅助材料和成品中不合格品的控制均适用之。3. 权责：3.1 仓库/生产单位：不合格成品特采之提出、对不合格品进行标识、隔离及处置3.2 品质单位单位：特采之判定、不合格品标识，不合格品的92、评审3.3 销售单位:负责与客户就产品质量问题进行沟通。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司制订并实施不合格品质单位制程序对不合格品的标识、记录、评审、隔离与处置。5.2 当发现或出现不合格品时，由各部门立即对不合格品进行标识、隔离并记录，对不合格品进行评审，重大质量事件应逐级上报。如不合格品在公司内无法判定，则由销售单位或品质单位单位交客户判定。5.3 各部门根据不合格品质单位制程序对不合格品进行评审。5.4 选别或加工后的不合格品一定要经过重新检验，检验合格时方可放行。5.5 当不合格品需特采出货时，要由相关部门提交特采申请予品质单位单位，由品质单位单位或销售单位与客户联络，客户同93、意后方可出货。5.6 当本厂欲使用不合格的零件或原料时，需由供货商提出特采申请，品质单位单位、销售单位判定OK后才可接受。5.7 客户投诉的不合格品，品质单位单位应按纠正及预防措施控制程序之规定要求相关责任部门分析原因及提出纠正及预防措施，并对不合格品按不合格品质单位制程序进行处置。5.8 对于不合格的相关记录应妥善保管。5.9 当产品在交付或开始使用后发现不合格时，公司由销售单位通知相关责任部门，针对不合格所造成的后果采取适当的措施。6.0 相关文件：6.1不合格品质单位制程序6.2纠正及预防措施控制程序8.4数据分析1. 目的：透过数据分析及统计技术的运用，以实现对过程的有效控制，从而达到94、预防不合格的出现和持续改善的目的。2. 范围：本公司质量环境活动中的资料分析及统计手法的运用均适用之。3. 权责：各相关部门:统计技术的手法运用，统计资料分析整理、分析; 4. 定义：无5. 作业内容：5.1本公司确定、收集和分析适当的数据，以证实质量环境管理系统的适宜性和有效性，并评价在何处可以实施对质量环境管理系统的改进，提出改进项目，经管理代表审批后实施。这包括来自监视和测量活动以及其它有关来源的数据。5.2数据分析，应提供以下方面的数据讯息:5.2.1质量目标的达成状况5.2.2客户满意度5.2.3供应商质量及交期达成状况5.2.4产品要求的符合性5.2.5过程和产品的特性及趋势, 包95、括采取预防措施的机会。5.3各单位定期收集以上各数据讯息利用各类统计图表进行分析,异常情况依公司定义之纠正及预防措施控制程序进行改进.6. 0 相关文件：6.1纠正及预防措施控制程序8.5改进8.5.1持续改进1. 目的：透过策划和管理持续改进的方法和过程，使质量环境管理体系不断完善。2. 范围：本公司各项改善活动均适用之。3. 权责；3.1各部门:部门内持续改进工作的开展; 3.2管理者代表:各部门改进工作的协调. 4. 定义：无5. 作业内容：5.1总经理制订质量政策、环境方针、目标并定期开展质量环境活动与质量目标进行检讨，以求质量环境活动与质量政策、目标一致，实现改进完善的目的。5.2透96、过对质量环境体系的审核、管理评审、客户投诉、过程控制和出货检验中发现的问题进行分析，采取纠正预防措施，实施改进之目的。5.3合理运用统计技术对客户投诉、各种检验和质量环境记录等数据进行分析，采取预防措施，防止潜在问题的再发生。6.0 相关文件: 无8.5.2纠正措施1. 目的：对不合格品,异常现象及环境不符合采取及时有效的纠正措施，防止问题的再发。2. 范围：本公司各部门所采取的纠正措施的控制均适用之。3. 权责；3.1 品质单位单位:采取纠正措施的管理和监督及跨部门的纠正措施的组织实施工作; 3.2 各部门:各自部门的纠正措施 4. 定义；无5. 作业内容：5.1 本公司制订并实施纠正及预防97、措施控制程序，使在工作中发现的质量环境有关的问题得到及时地解决，以实现本公司质量环境体系的不断改进和提升。5.2 对内外部审核、管理评审、客户投诉、过程监测中发现的不合格进行分析，应指定有关部门或责任部门进行纠正措施。5.3 对统计技术应用、客户投诉、各种检查和质量环境记录进行分析，需要时应采取纠正措施，以消除潜在的不合格原因。5.4 采取纠正措施应首先查明所采取的纠正措施应能防止类似的问题发生，对于采取的纠正措施过程中应确认的有效方法，可纳入有关的文件，对于引起的文件更改按文件控制程序执行之。5.5 采取纠正措施应对其有效性进行验证，并落实职责，保证纠正措施得到有效性控制。5.6 本公司的所98、有纠正措施进行汇总并提交管理评审。5.7 纠正措施实施主要包括以下控制内容：a) 有效地收集、识别和处理客户及相关方的意见和不符合事项；b) 调查不符合事项产生的原因, 并记录调查结果；c) 研究和确定所需的纠正措施，以确保不符合事项不再发生；d) 实施确定的纠正措施；e) 记录采取纠正措施的结果；f) 评审和验证所采取的纠正措施。6.0 相关文件：6.1 纠正及预防措施控制程序6.2 文件控制程序8.5.3预防措施1. 目的:贯彻以预防为主的原则，有效的采取预防措施，实现不断改进。2. 范围：本公司各部门所采取的预防措施的控制适用之。3. 权责：各部门:各部门对相关异常采取预防措施 4. 定99、义：无5. 作业内容：5.1本公司制订并实施纠正及预防措施控制程序，使在工作中发现的质量/环境有关的问题得到及时地解决，以实现本公司质量环境体系的不断改进和提升。5.2对内外部审核、管理评审、客户投诉、过程监测中发现的不合格进行分析，应指定有关部门或责任部门进行预防措施。5.3对统计技术应用、客户投诉、各种检查和质量/环境记录进行分析，需要时应采取措施，以消除潜在的不合格原因。5.4采取预防措施应首先查明所采取的预防措施应能防止类似的问题发生，对于采取的预防措施过程中应确认的有效方法，可纳入有关的文件，对于引起的文件更改按文件控制程序执行之。5.5采取预防措施应对其有效性进行验证，并落实职责，100、保证预防措施得到有效性控制。5.6本公司的所有预防措施进行汇总并提交管理评审。5.7预防措施实施主要包括以下控制内容：a) 有效地收集和识别潜在的不符合事项的有关信息，并分析原因；b) 确定并确保所需预防措施的实施；c) 记录采取预防措施的结果;d) 评审和验证所采取的预防措施6.0 相关文件：6.1纠正及预防措施控制程序6.2文件控制程序9.0 ISO14001补充要求9.1环境因素1. 目的：识别评价本公司的产品、活动、服务中的环境因素，并对其进行控制，及时更新。2. 范围：适用于本公司的产品、活动、服务全过程。3. 权责：3.1总经理：批准重大环境因素3.2委员会：重大环境因素优先度评价101、3.3管理者代表：审核重大环境因素3.4各部门：负责提供本部门的环境因素识别数据，并进行本部门的环境因素识别3.5 ISO推行小组：组织各部门识别环境因素，确认汇总并进行评价4. 定义：无5. 作业内容：5.1本公司制定并实施环境因素识别评价控制程序，针对本公司的产品、活动、服务的全过程中所有的环境因素、进行识别、评价，并进行有效的控制。5.2 制定环境因素识别流程，组织各部门根据按三种时态、三种状态、六个方面进行识别和评价本部门的环境因素。5.3 管理代表对识别的环境因素进行确认，并确定出本公司的重大环境因素，从而为目标和指针、管理方案和营运控制的制定提供依据，并在每年定期重新评价、更新。5102、.4 所有的环境因素须经管理代表审核，总经理核准，重大环境因素应及时予以更新。6. 0 相关文件：6.1环境因素识别评价控制程序9.2法律与其它要求及合规性评价1.目的：建立并保持程序，确定公司适用的质量、环境法律法规以及其它要求，并建立获取的管道。2.范围：适用于公司内产品、活动、服务中有关国家、地方的各级法律法规及有关的国际公约和其它要求。3.职责：3.1各部门：外来法律法规的提供，3.2 ISO推行小组：外来法律法规收集、汇总，进行转换/更新。3.3总经理：审核和批准适用的法律法规。4.定义：无5.作业内容：5.1建立相应的法律法规的获取的管道和方法5.1.1政府部门5.1.2报刊5.1103、.3认证公司5.1.4其它来源(网站等)5.2各部门提供与公司相适应的质量环境法律法规.5.3 ISO推行小组对法律法规进行系列的收集登录、摘取其中内容，由总经理核准。5.4公司内所有产品、活动、服务过程中必须遵守所获取的法律法规及其它要求。5.5定时对法律法规进行识别、更新。5.6定期进行合规性评价,评价对法律法规及其它要求的遵循及符合状况.6.0 相关文件：6.1环境法规鉴定评估控制程序9.3目标、指针、管理方案1目的：制定环境管理方案，旨在实现环境目标和指针。2范围：已制定出的目标、指针所须的环境管理方案。3权责：3.1 ISO推行小组：制定出管理方案、监督实施，效果确认。3.2管理者代104、表：审核管理方案3.3总经理：批准管理方案3.4各部门：对管理方案执行、实施。4定义：无5作业内容；5.1为实现目标和指针,环境管理方案应包括：5.1.1环境目标和指针5.1.2管理指标,实施方法、责任人和时间。5.1.3人力、财力和资源5.2各部门负责人定期检查环境管理方案实施情况并保留记录.5.3 ISO推行小组定期检查各部门环境管理方案计划实施情况，并向管理代表及总经理报告。5.4环境管理方案由ISO推行小组制定,管理代表审核,总经理批准后发布5.5各部门实施时发现无法达到相应的目标和指行时,应申情修订环境管理方案,当公司的活动、产品、服务发生变更影响到环境管理方案，ISO推行小组应召集105、相关部门讨论修订环境管理方案。6.0 相关文件：6.1境目标指标方案控制程序9.4营运控制1. 目的：对与重大环境因素有关的营运与活动加以控制，确保其在程序规定的条件下进行。2. 范围：本公司与重要环境因素有关的活动如：化学品管制、生活污水管制、废气管制、废弃物管理、能资源管理、噪音管制、相关方控制均适用之。3. 权责：3.1环境相关活动的控制、管理及预防：相关部门3.2委外监测：行政单位3.3相关记录的保存：相关部门4定义：无5作业内容：5.1废弃物管制5.1.1 废弃物要分为工业固体废弃物、城市生活垃圾和危险废弃物，城市生活垃圾分类为可回收、不可回收及危险废弃物5.1.2 废弃物的储存及清106、除管制5.2生活污水的排放需达标DB44/26-2001水污染物排放限值第二时段三级标准后排放5.3废气排放管理应包括如下内容5.3.1车间废气排放、化学品挥发及汽车尾气之排放管制5.3.2废气排放需达标DB44/27-2001大气污染物排放限值第二时段二级标准5.4噪声排放需达标GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准第三类管制5.5能资源管理应包括如下内容5.5.1节约用水、用电、用油管制5.6化学品管理应包括如下内容5.6.1化学品的运输、下货、储存、使用过程管制5.7对相关方资源管理应包括如下内容5.7.1运输单位、施工单位、废弃物处置单位、供货商的管制、对客户的关注、对宿107、舍及食堂的外包管制6.0 相关文件：6.1环境运行控制程序9.5应急准备和反应1目的：确定潜在的事故或紧急情况，做出反应，并预防或减少可能伴随的环境影响。2范围：公司内所有环境因素有关的应急准备和反应。3权责：3.1 ISO推行小组/消防委员会：确定可能发生的事故和紧急情况，拟定应急准备和反应措施。3.2行政单位：应急准备和反应的模拟演习3.3环境管理委员会：应急准备和反应程序的检讨4定义：无5作业内容：5.1 ISO推行小组依据重大环境因素确定紧急情况可能发生的事故。5.2本公司应急准备和反应分为二类：A易燃化学品的泄漏、燃烧B火灾的发生5.3制定应急准备与反应的程序文件，以减少紧急事态产生的环境影响。5.4行政单位应组织消防学习等培训。5.5各部门及ISO推行小组定期检查消防设施，并准备充分的应急物资。5.6发生紧急事故时，各部门及责任人员应按规定的程序执行。5.7发生下列情况时应评审应急准备和反应管制程序，必要时修订文件：A紧急事故发生后B消防演习后，ISO推行小组认为有必要时C定期的文件评审时6.0 相关文件：6.1应急准备与响应控制程序