1、x省电力公司专业管理流程手册Q/GDW 10-0268x-BP0802 市公司35千伏高压新装、增容管理流程手册 x年12月31日发布 x年12月31日实施x省电力公司 发布目 次1 总体说明31.1 适用范围31.2 依据文件31.2.1 依据的技术标准31.2.2 依据的规章制度31.2.3 依据的管理标准31.3 术语和定义32 流程说明32.1 流程描述32.2 流程图32.3 流程详细说明52.4 流程角色与对应岗位133 流程要素163.1 流程相关的业务表单163.2 流程相关的应用系统 173.3 流程环节风险点、控制点173.4 流程绩效指标213.4.1 流程环节绩效指标22、23.4.2 流程结果绩效指标231前 言本手册是为规范x省电力公司市公司35千伏高压新装、增容管理而制定的。制定本手册的目的是为了对市公司35kV新装、增容工作进行规范，使各相关单位、部门在市公司35kV新装、增容管理工作过程中，能够做到职责明确、流程清晰。本手册由x省电力公司营销部（农电工作部）负责起草。本手册主要起草人：x。本手册审核人：x。本手册批准人：x。本手册由x省电力公司营销部（农电工作部）归口并负责解释。2 市公司35千伏高压新装、增容管理流程手册1 总体说明1.1 适用范围本流程适用于市公司35kV新装、增容管理。1.2 依据文件1.2.1 依据的技术标准GB 50059-23、011 35kV110kV变电所设计规范Q/GDW10 ZY301-01-003-2011 高压现场勘查标准化作业指导书Q/GDW10 ZY301-01-011-2011 受理竣工报验标准化作业指导书Q/GDW10 ZY301-01-007-2011 业务收费标准化作业指导书Q/GDW10 ZY301-01-009-2011 业扩工程设计审查标准化作业指导书Q/GDW10 ZY301-01-010-2011 中间检查标准化作业指导书Q/GDW10 ZY301-01-005-2011 高压供电方案答复标准化作业指导书Q/GDW10 ZY301-01-012-2011 高压竣工验收标准化作业指导书4、Q/GDW10 ZY301-01-002-2011 营业业务受理标准化作业指导书1.2.2 依据的规章制度无。1.2.3 依据的管理标准Q/GDW 10-106x-20802 新装、增容及变更用电业务管理标准1.3 术语和定义新装：受理客户用电申请，根据电网实际情况，新装用电。增容：受理客户用电申请，根据电网实际情况，增加用电容量。业扩接入工程：指客户受电装置（产权分界点）至电网同一电压等级公用供电设备之间的外部工程。客户受电工程：指客户受电装置（产权分界点）以下由客户负责建设和管理的内部工程。业扩工程：包括业扩接入工程和客户受电工程。2 流程说明2.1 流程描述本流程描述了市公司35kV新装5、增容管理工作全过程管理要求，包括受理，现场勘查，答复供电方案，设计审查，中间检查，竣工验收，配表安装，最后启动送电工作。2.2 流程图2.3 流程详细说明编号流程步骤流程步骤说明参考制度内容01受理市公司35kV新装、增容申请受理客户新装、增容用电申请，接收客户资料。受理客户用电申请时，应注意下列事项：a) 询问客户申请意图，告知办理用电需提供的资料、办理的基本流程、相关的收费项目和标准。b) 查验客户用电申请资料，对于资料欠缺或不完整的，营业受理人员应告知客户须先行补充完善相关资料后再报装。c) 根据国家电监会关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见、x省重要电力用户供6、电电源和自备应急电源配置管理实施办法向客户确认电力重要性等级。d) 审核客户历史用电情况、欠费情况、信用情况。如客户存在欠费情况，则须结清欠费后方可办理。e) 在受理电力客户项目用电申请时，应由客户提供相应的项目批准文件、用电地址土地规划、平面图、项目初设审查意见、户型统计表、容量汇总表等资料。f) 接受客户用电申请资料，应查验客户资料是否齐全、申请单信息是否完整。审查合格后向客户提供业务联系卡。对于资料欠缺或不完整的，营业受理人员应书面告知客户需要补充、完善的具体资料清单。客户申请符合条件后，营业班指导客户填写“用电申请表单”，发起相应业务流程，将申请资料转相关市公司大客户经理班/低压用电检7、查班/县公司营业班。无。02参与市公司35kV新装、增容现场勘察现场勘查人员与客户沟通进行现场勘查，重点核实客户负荷性质、用电容量、用电类别等信息，结合现场供电条件，初步确定电源、计量、计费方案。勘查的主要内容应包括：对申请新装、增容用电的非居民客户，应审核客户的用电需求，确定新增用电容量、用电性质及负荷特性，初步确定供电电源、供电电压、供电线路、计量方案、计费方案等。对拟定的重要电力客户，应根据国家电监会关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见、x省重要电力用户供电电源和自备应急电源配置管理实施办法，确认客户行业范围和负荷特性，并根据客户供电可靠性的要求以及中断供电危害程8、度复核重要性等级。对申请增容的客户，应核实客户名称、用电地址、电能表箱位、表位、表号、倍率等信息，检查电能计量装置和受电装置运行情况。根据现场勘查结果，组织拟定供电方案。供电方案审定的内容应包括供电电源、供电电压、电源接入点、电源进线方式、负荷性质、供电方式、电气主接线、批准容量、电能计量方式、保安措施、产权分界点划分等。无。03组织市公司35kV新装、增容现场勘察现场勘查人员与客户沟通进行现场勘查，重点核实客户负荷性质、用电容量、用电类别等信息，结合现场供电条件，初步确定电源、计量、计费方案。勘查的主要内容应包括：对申请新装、增容用电的非居民客户，应审核客户的用电需求，确定新增用电容量、用电9、性质及负荷特性，初步确定供电电源、供电电压、供电线路、计量方案、计费方案等。对拟定的重要电力客户，应根据国家电监会关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见、x省重要电力用户供电电源和自备应急电源配置管理实施办法，确认客户行业范围和负荷特性，并根据客户供电可靠性的要求以及中断供电危害程度复核重要性等级。对申请增容的客户，应核实客户名称、用电地址、电能表箱位、表位、表号、倍率等信息，检查电能计量装置和受电装置运行情况。根据现场勘查结果，组织拟定供电方案。供电方案审定的内容应包括供电电源、供电电压、电源接入点、电源进线方式、负荷性质、供电方式、电气主接线、批准容量、电能计量方式、10、保安措施、产权分界点划分等。无。04参与市公司35kV新装、增容审查会对于开展业扩接入系统方案可行性研究及电能质量评估的用电客户，由市公司大客户经理班/县公司营业班汇总接入系统方案和客户受电工程方案，形成完整供电方案，报供电方案审查会审查。市/县公司分别成立以客户服务中心牵头，市公司营销部（客户服务中心）、发展策划部、运维检修部、电力调度控制中心、经济技术研究所/县公司发展建设部、生产、建设等部门组成的供电方案审查组，组长由本单位分管领导担任。由供电方案审查组定期召开供电方案审查会，根据审批权限审查批准客户供电方案，35kV及以上接入方案由市发展策划部/县发展建设部负责审查。供电方案审批权限：11、35kV及以上高压客户，由市公司营销部组织供电方案审查会审查批准。无。05组织市公司35kV新装、增容审查会对于开展业扩接入系统方案可行性研究及电能质量评估的用电客户，由市公司大客户经理班/县公司营业班汇总接入系统方案和客户受电工程方案，形成完整供电方案，报供电方案审查会审查。市/县公司分别成立以客户服务中心牵头，市公司营销部（客户服务中心）、发展策划部、运维检修部、电力调度控制中心、经济技术研究所/县公司发展建设部、生产、建设等部门组成的供电方案审查组，组长由本单位分管领导担任。由供电方案审查组定期召开供电方案审查会，根据审批权限审查批准客户供电方案，35kV及以上接入方案由市发展策划部/县12、发展建设部负责审查。供电方案审批权限：35kV及以上高压客户，由市公司营销部组织供电方案审查会审查批准。输出表单：“供电方案审批单”无。06答复市公司35kV新装、增容供电方案将供电方案以“供电方案答复单”形式书面答复客户。供电方案答复期限：高压单电源客户不超过15个工作日，高压双电源客户不超过30个工作日。高压供电方案的有效期为1年。供电方案发生变更的，应严格履行审批程序，对因客户需求发生变化造成的，应书面通知客户重新办理用电申请手续；对因电网原因造成的，应与客户沟通协商、重新确定供电方案后再答复客户，如实施中确需调整，应重新组织审批。无。07客户确认市公司35kV新装、增容供电方案客户确认13、供电方案内容。无。08判断是否有市公司35kV新装、增容接入工程客户经理判断是否有接入工程。无。09确定市公司35kV新装、增容业务费用按政府部门批复的项目、标准确定营业业务费用，形成“业务缴费通知单”，书面通知客户交纳有关业务费用。无。10收取市公司35kV新装、增容业务费用市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业与电费部营业班业务受理员根据收费项目和金额向客户收取费用，出具相应票据。无。11签订市公司35kV新装、增容接入工程委托协议市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务部大客户经理班大客户经理与客户签订接入工程委托协议。输出表单：“接入工程委托协议”无。1214、下达市公司35kV新装、增容项目建设通知书委托协议签订完成后，由市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务部大客户经理班大客户经理下达项目建设通知书。输出表单：“项目建设通知书”无。13制定市公司35kV新装、增容工程一级进度计划市供电公司基建部（项目管理中心）项目经理按照项目建设通知书的内容制定工程一级进度计划。输出表单：“工程一级进度计划”无。14市公司35kV新装、增容接入工程建设管理市供电公司基建部（项目管理中心）项目经理具体负责接入工程建设管理工作。无。15受理市公司35kV新装、增容业扩工程设计审查申请受理客户业扩工程设计审查申请，接受相关设计文件和有关资料，并审15、查是否完整。客户提供的资料应包括以下内容：高压客户：受电工程设计及说明书；用电负荷分布图；负荷组成、性质及保安负荷；影响电能质量的用电设备清单；主要电气设备一览表；节能篇及主要生产设备、生产工艺耗电以及允许中断供电时间；高压受电装置一、二次接线图与平面布置图；用电功率因数计算及无功补偿方式；继电保护、过电压保护及电能计量器具配置方式；隐蔽工程设计资料；配电网络布置图；自备电源及接线方式；供电公司认为必须提供的其他资料。业扩工程设计单位的设计资质证明材料；无。16参与市公司35kV新装、增容设计审查根据分级的原则审核客户业扩工程初步设计审核：市公司市场及大客户服务部牵头组织相关部门审查市区35k16、V业扩工程设计资料，并负责业扩工程受电部分初步设计审查。市公司基建部负责市区35kV业扩工程接入部分设计审查。业扩工程设计审查人员应审查客户业扩工程是否符合要求：业扩工程设计是否符合国家有关标准。国家尚未制订标准的，应符合电力行业标准；国家和电力行业尚未制定标准的，应符合有关企业标准；对高压供电的客户，主要电气设备技术参数、主接线方式、运行方式、线缆规格应满足供电方案要求；继电保护、通信、自动装置、接地装置的设置应符合有关规程；进户线缆型号截面、总开关容量应满足电网安全及客户用电的要求；电能计量和用电信息采集装置的配置应符合电能计量装置技术管理规程、国家电网公司智能电能表以及用电信息采集系统相17、关技术标准。对重要电力客户，自备应急电源及非电性质保安措施还应满足有关规程、规定的要求。对有非线性阻抗用电设备（高次谐波、冲击性负荷、波动负荷、非对称性负荷等）的客户，还应审核谐波负序治理装置及预留空间、电能质量监测装置是否满足有关规程、规定要求。客户如需变更审核后的设计文件，应将变更设计内容送客户经理班审核。无。17组织市公司35kV新装、增容设计审查根据分级的原则审核客户业扩工程初步设计审核：市公司市场及大客户服务部牵头组织相关部门审查市区35kV业扩工程设计资料，并负责业扩工程受电部分初步设计审查。市公司基建部负责市区35kV业扩工程接入部分设计审查。业扩工程设计审查人员应审查客户业扩工18、程是否符合要求：业扩工程设计是否符合国家有关标准。国家尚未制订标准的，应符合电力行业标准；国家和电力行业尚未制定标准的，应符合有关企业标准；对高压供电的客户，主要电气设备技术参数、主接线方式、运行方式、线缆规格应满足供电方案要求；继电保护、通信、自动装置、接地装置的设置应符合有关规程；进户线缆型号截面、总开关容量应满足电网安全及客户用电的要求；电能计量和用电信息采集装置的配置应符合电能计量装置技术管理规程、国家电网公司智能电能表以及用电信息采集系统相关技术标准。对重要电力客户，自备应急电源及非电性质保安措施还应满足有关规程、规定的要求。对有非线性阻抗用电设备（高次谐波、冲击性负荷、波动负荷、非19、对称性负荷等）的客户，还应审核谐波负序治理装置及预留空间、电能质量监测装置是否满足有关规程、规定要求。客户如需变更审核后的设计文件，应将变更设计内容送客户经理班审核。无。18答复市公司35kV新装、增容业扩工程初步设计审查意见将业扩工程审核意见以“业扩工程设计审核结果通知单”形式连同已审核的一份业扩工程设计文件和有关资料一并返还客户，并告知客户下一个环节需要注意的事项。业扩工程设计审核时限，自受理申请之日起，高压供电客户不超过20个工作日。无。19签订市公司35kV新装、增容供用电合同按照供用电合同管理标准的要求和客户签订供用电合同。所有客户在接电前必须先签订供用电合同。输出表单：“供用电合同20、”无。20签订市公司35kV新装、增容调度协议市供电公司电力调度控制中心配网调控班正值调控员与客户签订调度协议。输出表单：“调度协议”无。21拟定市公司35kV新装、增容启动方案市供电公司电力调度控制中心配网调控班正值调控员按照签订的协议内容拟定启动方案。输出表单：“启动方案”无。22受理市公司35kV新装、增容中间检查申请市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业与电费部营业班业务受理员受理客户业扩工程中间检查申请。无。23参与市公司35kV新装、增容中间检查按照分级原则，根据审核同意的业扩工程设计图纸，对客户业扩工程中的隐蔽工程进行中间检查。市公司大客户经理班牵头组织相关部门对全市321、5kV以上及市区35kV客户业扩工程中间检查，并负责其受电工程中间检查。市公司基建部负责全市35kV以上及市区35kV客户业扩工程接入部分中间检查。无。24组织市公司35kV新装、增容中间检查按照分级原则，根据审核同意的业扩工程设计图纸，对客户业扩工程中的隐蔽工程进行中间检查。市公司大客户经理班牵头组织相关部门对全市35kV以上及市区35kV客户业扩工程中间检查，并负责其受电工程中间检查。市公司基建部负责全市35kV以上及市区35kV客户业扩工程接入部分中间检查。无。25答复市公司35kV新装、增容中间检查意见中间检查结束后，将中间结果以书面形式答复客户。如检查有缺陷，应将缺陷一次性书面通知客22、户，客户整改后重新检查直至合格。对未实施中间检查的隐蔽工程，应书面向客户提出返工要求。对客户业扩工程启动中间检查的期限，自接到客户申请之日起，高压供电客户不超过5个工作日。无。26受理市公司35kV新装、增容受电工程竣工验收申请受理客户业扩工程竣工验收申请，接受相关竣工报验资料，并审核客户是否符合报验条件：客户的业扩工程设计文件是否未经供电企业审核同意即据以施工。客户竣工报验资料是否完整。竣工报验资料应包括：工程竣工报告；竣工报验单；工程竣工图及说明；电气试验及保护整定调试记录；安全用具的试验报告；隐蔽工程的施工及试验记录；运行管理的有关规定和制度；电气工作人员名单及资格；供电公司认为必要的其23、他资料或记录。无。27参与市公司35kV新装、增容竣工验收根据分级原则，对客户业扩工程的工程质量进行全面检查、验收。市公司大客户经理班牵头组织相关部门对全市110kV及市区35kV客户业扩工程竣工验收，并负责其受电工程竣工验收。市公司基建部负责全市110kV及市区35kV业扩工程接入部分竣工验收。无。28组织市公司35kV新装、增容竣工验收根据分级原则，对客户业扩工程的工程质量进行全面检查、验收。市公司大客户经理班牵头组织相关部门对全市110kV及市区35kV客户业扩工程竣工验收，并负责其受电工程竣工验收。市公司基建部负责全市110kV及市区35kV业扩工程接入部分竣工验收。无。29答复市公司24、35kV新装、增容竣工验收意见验收结束后，将验收结果以书面形式通知客户，对验收不合格的业扩工程，应将缺陷一次性书面通知客户整改并进行复验，直至合格。竣工验收的时限，自受理之日起，高压供电客户不超过5个工作日。无。30实施市公司35kV新装、增容配表、装表根据确定的计量方案及时配置相应的电能计量器具，领取电能计量器具至客户安装。电能计量器具的安装应严格按通过审查的施工设计和确定的供电方案进行。无。31组织市公司35kV新装、增容启动送电装表工作完成后，按照分级原则启动送电。市公司大客户经理班组织相关部门对全市110kV及市区35kV客户业扩工程现场启动送电。接电时限应满足以下要求：自受电装置检验25、合格并办结相关手续之日起，非居民供电客户不超过5个工作日。无。32参与市公司35kV新装、增容启动送电装表工作完成后，按照分级原则启动送电。市公司大客户经理班组织相关部门对全市110kV及市区35kV客户业扩工程现场启动送电。接电时限应满足以下要求：自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，非居民供电客户不超过5个工作日。无。2.4 流程角色与对应岗位编号流程步骤流程角色对应岗位01受理市公司35kV新装、增容申请市公司35kV高压新装、增容申请受理人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室营业班业务受理员岗位02参与市公司35kV新装、增容现场勘察市公司35kV高压新装、增容26、参与现场勘察、接入方案拟定人员市供电公司发展策划部电源用户接入管理岗位03组织市公司35kV新装、增容现场勘察市公司35kV高压新装、增容组织现场勘察、受电方案拟定人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位04参与市公司35kV新装、增容审查会市公司35kV高压新装、增容审查会参与人员市供电公司发展策划部电源用户接入管理岗位市供电公司建设部（项目管理中心）工程技术经济技术岗位市供电公司电力调度控制中心方式计划室配网运行方式技术岗位市供电公司运维检修部（检修分公司）计划技术室（综合室）变电运维管理岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营27、业及电费室营业业务技术岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）计量室检测检验技术岗位05组织市公司35kV新装、增容审查会市公司35kV高压新装、增容审查会组织人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户业扩报装技术岗位06答复市公司35kV新装、增容供电方案市公司35kV高压新装、增容供电方案答复人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位07客户确认市公司35kV新装、增容供电方案市公司35kV高压新装、增容供电方案客户确认人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户28、经理岗位08判断是否有市公司35kV新装、增容接入工程市公司35kV高压新装、增容是否有接入工程判断人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位09确定市公司35kV新装、增容业务费用市公司35kV高压新装、增容业务费用确定人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位10收取市公司35kV新装、增容业务费用市公司35kV高压新装、增容业务费用收取人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室营业班业务受理员岗位11签订市公司35kV新装、增容接入工程委托协议市公司35kV高压新装、增容29、接入工程委托协议签订人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位12下达市公司35kV新装、增容项目建设通知书市公司35kV高压新装、增容项目建设通知书下达人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位13制定市公司35kV新装、增容工程一级进度计划市公司35kV高压新装、增容工程一级进度计划制定人员市供电公司建设部（项目管理中心）项目经理岗位14市公司35kV新装、增容接入工程建设管理市公司35kV高压新装、增容接入工程建设管理人员市供电公司建设部（项目管理中心）项目经理岗位15受理市公司35kV新30、装、增容业扩工程设计审查申请市公司35kV高压新装、增容业扩工程设计审查申请受理人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室营业班业务受理员岗位16参与市公司35kV新装、增容设计审查市公司35kV高压新装、增容设计审查参与人员市供电公司电力调度控制中心方式计划室配网运行方式技术岗位市供电公司运维检修部（检修分公司）计划技术室（综合室）变电运维管理岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室高压用电检查班用电检查员岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室电31、力保障班重要客户用电检查员岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）计量室检测检验技术岗位17组织市公司35kV新装、增容设计审查市公司35kV高压新装、增容设计审查组织人员市供电公司建设部（项目管理中心）工程技术经济技术岗位18答复市公司35kV新装、增容业扩工程初步设计审查意见市公司35kV高压新装、增容业扩工程初步设计审查意见答复人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位19签订市公司35kV新装、增容供用电合同市公司35kV高压新装、增容供用电合同签订人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大32、客户经理岗位20签订市公司35kV新装、增容调度协议市公司35kV高压新装、增容调度协议签订人员市供电公司电力调度控制中心方式计划室配网运行方式技术岗位21拟定市公司35kV新装、增容启动方案市公司35kV高压新装、增容启动方案拟定人员市供电公司电力调度控制中心方式计划室配网运行方式技术岗位22受理市公司35kV新装、增容中间检查申请市公司35kV高压新装、增容中间检查申请受理人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室营业班业务受理员岗位23参与市公司35kV新装、增容中间检查市公司35kV高压新装、增容中间检查参加人员市供电公司运维检修部（检修分公司）计划技术室（综合室）变33、电运维管理岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室高压用电检查班用电检查员岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室电力保障班重要客户用电检查员岗位24组织市公司35kV新装、增容中间检查市公司35kV高压新装、增容中间检查组织人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位25答复市公司35kV新装、增容中间检查意见市公司35kV高压新装、增容中间检查意见答复人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位26受理市公司35kV新装、增容受电工程竣工验收申请市公司3534、kV高压新装、增容受电工程竣工验收申请受理人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室营业班业务受理员岗位27参与市公司35kV新装、增容竣工验收市公司35kV高压新装、增容竣工验收参与人员市供电公司建设部（项目管理中心）项目经理岗位市供电公司运维检修部（检修分公司）计划技术室（综合室）变电运维管理岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室高压用电检查班用电检查员岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室电力保障班重要客户用电检查员岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）计量室检测检验技术岗位28组织市公司35kV新装、增容竣工验收市35、公司35kV高压新装、增容竣工验收组织人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位29答复市公司35kV新装、增容竣工验收意见市公司35kV高压新装、增容竣工验收意见答复人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位30实施市公司35kV新装、增容配表、装表市公司35kV高压新装、增容配表、装表人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）计量室检测检验班计量检测检验工岗位31组织市公司35kV新装、增容启动送电市公司35kV高压新装、增容启动送电组织人员市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）36、市场及大客户服务室大客户经理班大客户经理岗位32参与市公司35kV新装、增容启动送电市公司35kV高压新装、增容启动送电参与人员市供电公司建设部（项目管理中心）项目经理岗位市供电公司电力调度控制中心方式计划室配网运行方式技术岗位市供电公司运维检修部（检修分公司）计划技术室（综合室）变电运维管理岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室高压用电检查班用电检查员岗位市供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）营业及电费室电力保障班重要客户用电检查员岗位3 流程要素3.1 流程相关的业务表单序号表单编号表单名称保存地点保存期限1Q/GDW 10-0269x-BP0802-S01调度37、协议客户服务中心档案室永久2Q/GDW 10-0276x-BP0802-S02供用电合同营销部3年3Q/GDW 10-0269x-BP0802-S02工程一级进度计划营销部3年4Q/GDW 10-0269x-BP0802-S05项目建设通知书营销部3年5Q/GDW 10-0270x-BP0802-S06启动方案营销部3年6Q/GDW 10-0268x-BP0802-S07接入工程委托协议客户服务中心档案室永久7Q/GDW 10-0267x-BP0802-S09供电方案审批单营销部3年3.2 流程相关的应用系统 综合计划管理业务应用系统3.3 流程环节风险点、控制点序号流程步骤风险编号风险名称风38、险描述风险等级控制点编号控制点要求控制方式控制频率1受理市公司35kV新装、增容申请Q/GDW 10-0268x-BP0802-R01客户申请资料不完整、不准确风险客户提供的35KV业扩报装申请资料不完整、填列不准确，影响进一步处理。一般风险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R01C01地市公司营销部（客户服务中心）营业与电费部受理员接收客户申请，核查客户申请是否有效完整，提供资料是否齐全，对重点客户高耗能客户等应特别审核客户提交政府批文等相关资料，指导客户填写用电申请书和用电设备清单等资料，同时将客户的申请信息完整准确的录入营销业务应用系统，提交至地市公司营销部（客户服务中心）大客39、户经理。自动控制不定期2参与市公司35kV新装、增容现场勘察Q/GDW 10-0268x-BP0802-R02客户申请信息不完整、不准确风险35KV客户供电电压、接入方式、接入点等内容不明确、不符合公司要求；客户35KV业扩的负荷性质、用电容量、用电类别等信息与申请资料不符合，现场供电条件不满足公司要求。一般风险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R02C01地市公司营销部（客户服务中心）大客户经理在营销业务应用系统内接收客户申请信息，组织公司发展、运检、调控等部门进行现场勘查，依据业扩报装工作规范，现场重点勘查客户负荷性质、用电容量、用电类别等信息，结合现场供电条件初步确定电源计量计40、费方案，与客户协商、确定初步的供电方案意见建议，完成现场查勘单的相关内容的填写工作，发送至地市公司营销部（客户服务中心）营业业务岗。手工控制不定期3组织市公司35kV新装、增容现场勘察Q/GDW 10-0268x-BP0802-R02客户申请信息不完整、不准确风险35KV客户供电电压、接入方式、接入点等内容不明确、不符合公司要求；客户35KV业扩的负荷性质、用电容量、用电类别等信息与申请资料不符合，现场供电条件不满足公司要求。一般风险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R02C01地市公司营销部（客户服务中心）大客户经理在营销业务应用系统内接收客户申请信息，组织公司发展、运检、调控等部41、门进行现场勘查，依据业扩报装工作规范，现场重点勘查客户负荷性质、用电容量、用电类别等信息，结合现场供电条件初步确定电源计量计费方案，与客户协商、确定初步的供电方案意见建议，完成现场查勘单的相关内容的填写工作，发送至地市公司营销部（客户服务中心）营业业务岗。自动控制不定期4参与市公司35kV新装、增容审查会Q/GDW 10-0268x-BP0802-R03供电方案不满足规程规范要求风险35KV供电方案各要素不满足技术规程规范要求、资料不齐全、不正确。一般风险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R03C01地市公司营销部（客户服务中心）营业业务岗通过电子邮件接收初步供电方案，牵头组织地市公42、司发展策划部、运维检修部、调控中心等相关部门依据业扩报装工作规范，结合各自专业技术要求对初步供电方案进行审查，审查方案可行性、合理性，出具会审意见，形成会议纪要，通过协同办公系统形式发布会议纪要。手工控制每年5组织市公司35kV新装、增容审查会Q/GDW 10-0268x-BP0802-R03供电方案不满足规程规范要求风险35KV供电方案各要素不满足技术规程规范要求、资料不齐全、不正确。一般风险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R03C01地市公司营销部（客户服务中心）营业业务岗通过电子邮件接收初步供电方案，牵头组织地市公司发展策划部、运维检修部、调控中心等相关部门依据业扩报装工作规43、范，结合各自专业技术要求对初步供电方案进行审查，审查方案可行性、合理性，出具会审意见，形成会议纪要，通过协同办公系统形式发布会议纪要。手工控制每年6参与市公司35kV新装、增容设计审查Q/GDW 10-0268x-BP0802-R04受电工程设计不完整、不准确风险35KV施工工艺、设备选型、建设用材、隐蔽工程施工、运行规则制度、设备入网交接试验与施工与供电方案不一致，质量不合格，存在安全隐患一般风险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R04C01地市公司营销部（客户服务中心）大客户经理接收设计审查报送资料，牵头组织公司运检、基建等相关部门依据供电方案和国家相关标准对客户受电工程设计进行44、审查。审查的重点：受电工程设计及说明书；用电负荷分布图；负荷组成、性质及保安负荷、高压受电装置一、二次接线图与平面布置图；用电功率因数计算及无功补偿方式；继电保护、电能计量装置的方式；隐蔽工程设计资料；双（多）电源、自备电源及接线方式、闭锁方式等方面，形成会议纪要，通过协同办公系统发布设计审查意见。手工控制不定期7组织市公司35kV新装、增容设计审查Q/GDW 10-0268x-BP0802-R04受电工程设计不完整、不准确风险35KV施工工艺、设备选型、建设用材、隐蔽工程施工、运行规则制度、设备入网交接试验与施工与供电方案不一致，质量不合格，存在安全隐患一般风险Q/GDW 10-0268x-45、BP0802-R04C01地市公司营销部（客户服务中心）大客户经理接收设计审查报送资料，牵头组织公司运检、基建等相关部门依据供电方案和国家相关标准对客户受电工程设计进行审查。审查的重点：受电工程设计及说明书；用电负荷分布图；负荷组成、性质及保安负荷、高压受电装置一、二次接线图与平面布置图；用电功率因数计算及无功补偿方式；继电保护、电能计量装置的方式；隐蔽工程设计资料；双（多）电源、自备电源及接线方式、闭锁方式等方面，形成会议纪要，通过协同办公系统发布设计审查意见。手工控制不定期8拟定市公司35kV新装、增容启动方案Q/GDW 10-0268x-BP0802-R06启动方案不符合技术规程要求3546、KV的系统衔接、配合、设备管辖范围等启动工作不符合技术规程要求一般风险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R06C01地市公司调控中心运方岗接收客户受电工程启动方案，从系统衔接、配合，设备管辖范围等方面进行审定工作，出具审定意见，并据此编制系统启动方案，连同审定意见一并反馈至地市公司营销部（客户服务中心）大客户经理。手工控制不定期9参与市公司35kV新装、增容中间检查Q/GDW 10-0268x-BP0802-R05工程施工不满足技术规程规范要求风险35KV施工工艺、设备选型、建设用材、隐蔽工程施工、运行规则制度、设备入网交接试验与施工与供电方案不一致，质量不合格，存在安全隐患。一般风47、险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R05C01地市公司营销部（客户服务中心）大客户经理接收客户中间检查申请纸质资料，牵头组织公司基建、运检、调控等部门，核对客户的基本情况，核对客户受电工程的施工与供电方案是否一致，开展现场检查，着重检查客户的隐蔽工程及设施。现场作业结束后填写客户隐蔽工程中间检查及施工质量检查意见单，加盖用电检查专用章后，请客户签收，并在营销业务应用系统中录入中间检查信息，发送至地市公司营销部（客户服务中心）营业与电费部受理员。手工控制不定期10组织市公司35kV新装、增容中间检查Q/GDW 10-0268x-BP0802-R05工程施工不满足技术规程规范要求风险348、5KV施工工艺、设备选型、建设用材、隐蔽工程施工、运行规则制度、设备入网交接试验与施工与供电方案不一致，质量不合格，存在安全隐患。一般风险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R05C01地市公司营销部（客户服务中心）大客户经理接收客户中间检查申请纸质资料，牵头组织公司基建、运检、调控等部门，核对客户的基本情况，核对客户受电工程的施工与供电方案是否一致，开展现场检查，着重检查客户的隐蔽工程及设施。现场作业结束后填写客户隐蔽工程中间检查及施工质量检查意见单，加盖用电检查专用章后，请客户签收，并在营销业务应用系统中录入中间检查信息，发送至地市公司营销部（客户服务中心）营业与电费部受理员。手工49、控制不定期11参与市公司35kV新装、增容竣工验收Q/GDW 10-0268x-BP0802-R07工程不合格、存在安全隐患风险35KV施工工艺、设备选型、建设用材、隐蔽工程施工、运行规则制度、设备入网交接试验与施工与供电方案不一致，质量不合格，存在安全隐患一般风险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R07C01地市公司营销部（客户服务中心）大客户经理在营销业务应用系统查看业扩工程竣工报验申请信息，牵头组织公司基建、运检、调控等部门，进行业扩工程竣工检验，对工程质量、是否按照审核通过设计方案进行施工、施工工艺、设备选型、建设用材、运行规则制度、设备入网交接试验记录等进行检验，现场作业结50、束后填写新装（增容）受电工程竣工检验单和新装（增容）受电工程竣工检验意见单，并将新装（增容）受电工程竣工检验意见单盖章后由客户签收。手工控制不定期12组织市公司35kV新装、增容竣工验收Q/GDW 10-0268x-BP0802-R07工程不合格、存在安全隐患风险35KV施工工艺、设备选型、建设用材、隐蔽工程施工、运行规则制度、设备入网交接试验与施工与供电方案不一致，质量不合格，存在安全隐患一般风险Q/GDW 10-0268x-BP0802-R07C01地市公司营销部（客户服务中心）大客户经理在营销业务应用系统查看业扩工程竣工报验申请信息，牵头组织公司基建、运检、调控等部门，进行业扩工程竣工检51、验，对工程质量、是否按照审核通过设计方案进行施工、施工工艺、设备选型、建设用材、运行规则制度、设备入网交接试验记录等进行检验，现场作业结束后填写新装（增容）受电工程竣工检验单和新装（增容）受电工程竣工检验意见单，并将新装（增容）受电工程竣工检验意见单盖章后由客户签收。手工控制不定期3.4 流程绩效指标3.4.1 流程环节绩效指标序号流程步骤指标名称计算公式或定义考核标准考核周期1答复市公司35kV新装、增容供电方案市公司35千伏高压新装、增容供电方案答复期限超周期供电方案答复期限：高压单电源客户15，高压双电源客户30。供电方案答复期限：高压单电源客户不超过15个工作日，高压双电源客户不超过352、0个工作日。月度2答复市公司35kV新装、增容业扩工程初步设计审查意见市公司35千伏高压新装、增容业扩工程设计审核时限超周期业扩工程设计审核时限，自受理申请之日起，高压供电客户不超过20个工作日。20月度3答复市公司35kV新装、增容中间检查意见市公司35千伏高压新装、增容中间检查超周期对客户业扩工程启动中间检查的期限5对客户业扩工程启动中间检查的期限，自接到客户申请之日起，高压供电客户不超过5个工作日。月度4答复市公司35kV新装、增容竣工验收意见市公司35千伏高压新装、增容竣工验收时限超周期竣工验收的时限3竣工验收的时限，自受理之日起，低压供电客户不超过3个工作日。月度5实施市公司35kV新装、增容配表、装表市公司35千伏高压新装、增容装表接电时限超周期率自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，非居民供电客户装表接电周期5个工作日。接电时限应满足以下要求：自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，非居民供电客户不超过5个工作日。月度3.4.2 流程结果绩效指标序号指标名称计算公式或定义考核标准考核周期1市公司35kV新装、增容管理超周期率超周期户数/完成户数X100%=0是否符合供电监管办法的要求和国网公司相关管理规定月度22