1、xx电器集团有限公司企业标准 -xx QEO 管 理 手 册GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 依据GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 标准编制GB/T28001-2001 编制: 日期： 年 月 日 审核: 日期： 年 月 日 批准: 日期： 年 月 日版 本 号: 受控状态:发放编号:持有部门:xx年 月 日发布 xx年 月 日实施xx电器集团有限公司发布xx电器集团有限公司QEO管理手册目录文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/5编号目录对 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004G2、B/T 28001-2001章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范首页批准页1QEO管理手册目录1.1公司简介1.2前言0.10.2总则过程方法1.3范围11.11.2范围总则应用1范围1范围1.4手册发布令1.5管理者代表任命令5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责1.6QEO方针发布令5.15.3管理承诺质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针1.7文件更改记录2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4质量、环境和职业健康安全一体化管理体系4质量管理体系43、环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.14.2.24.2.34.2.4总则质量手册文件控制记录控制4.4.44.4.54.5.4文件文件控制记录控制4.4.44.4.54.5.3文件文件和资料控制记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针xx电器集团有限公司QEO管理手册目录文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/5编号目录对 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/4、T 28001-2001章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律和其他要求5.3QEO方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.45.4.15.4.2策划质量目标质量管理体系策划4.34.3.3策划目标、指标和方案4.34.3.34.3.4策划目标职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.55.5.15.5.25.5.3职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通4.4.5、14.4.3资源、作用、职责和权限信息交流4.14.4.14.4.3总要求机构和职责协商和沟通5.6管理评审5.65.6.15.6.25.6.3管理评审总则评审输入评审输出4.6管理评审4.6管理评审5.7法律法规和其他要求5.27.2.1以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律和其他要求5.8QEO目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.9QEO管理方案5.4.28.5.1质量管理体系策划持续改进4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职6、责6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责xx电器集团有限公司QEO管理手册目录文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：3/5编号目录对 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范6.2人力资源6.26.2.2人力资源能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.14.4.2机构和职责培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责6.4工作环境6.47、工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责7产品实现与运行控制7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现的过程与运行控制的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.27.2.17.2.27.2.3与顾客有关的过程产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通4.3.14.3.24.4.64.4.3环境因素法律法规和其他要求运行控制信息交流4.4.6运行控制7.3设计和开发7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计8、和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4采购7.47.4.17.4.27.4.3采购采购过程采购信息采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制xx电器集团有限公司QEO管理手册目录文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：4/5编号目录对 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范7.5生产和服务提供与运行控制7.5.7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生产和服务提供生产和服务9、提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置 控制7.6监视和测量装置 控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查4.5检查和纠正措施8.1监视和测量总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量4.5.54.5.14.5.2内部审核监测和测量合规性评价4.5.14.5.4绩效测量和监视审核8.3不合格品控制8.3不合格品控制4.4.7410、.5.3应急准备和响应不符合，纠正措施和预防措施4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.5改进8.58.5.18.5.28.5.3改进持续改进纠正措施预防措施4.24.5.34.4.7环境方针不符合、纠正措施和预防措施应急准备和响应4.24.3.44.5.24.4.7职业健康安全方针职业健康安全管理方案事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应xx电器集团有限公司QEO管理手册目录文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：5/5编号目录对 照 表GB/T 19001-200011、GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范8.6环境因素5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律和其他要求8.7危险源辨识、风险评价和风险控制5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律和其他要求8.8应急准备和响应8.5.3预防措施4.4.7应急准备和响应4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和12、响应附录1QEO管理体系组织机构图附录2QEO管理体系职能分配表附录3程序文件目录附录4QEO管理体系作业文件清单（部分）附录5QEO管理体系记录（包括二、三级文件所要求的记录）附录6地理位置图附录7公司平面图xx电器集团有限公司公司简介文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.1公司简介 中国xx电器集团是中国500强企业之一，集团以工业电器为核心产业，横跨能源、城市化建设、现代物流、商贸及进出口贸易、投资、电子信息技术等多元领域。主要开发、生产、销售高低压电器、成套电气设备、电线电缆、防爆电器、母线槽、电缆桥架、仪器仪表、建筑电器、高压电力变电设备等80多个系列120013、0多种规格的产品，已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，拥有浙江、上海、江西、山东、湖北五大制造基地，12家全资子公司，85家控股成员企业，800多家加工协作企业以及1800多家销售公司，员工18000多名，其中生产员工5000多人，驻外销售人员13000多人。产品畅销全球50多个国家和地区，并广泛应用于浦东机场、三峡工程、北京地铁、奥运场馆等国家重点工程，是中国电器行业产销量最大的企业之一。集团总资产达50.99亿元，2005年集团实现工业总产值超120亿元，名列世界机械企业500强。价值达41. 25亿 公司14、名称：xx电器集团有限公司 电话： 公司地址： 传真：邮编：xx电器集团有限公司前 言文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.2 前言手册阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。手册中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规15、和其他要求的承诺。手册是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作业手册的支持性文件，编制了程序文件和相关的作业文件（包括设定的记录）。手册由体系管理中心负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。手册由管理者代表负责组织实施，体系管理中心负责解释。手册的发放：手册分为：“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按文件控制程序的规定执行。手册发放对象16、为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放数量由公司体系管理中心确定，总经理批准。手册对外发放必须经总经理批准。手册发放和回收工作，由公司档案室负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再相应职务时，要及时将手册交回公司。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到档案室，体系管理中心应定对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行文件17、控制程序的有关规定。本公司QEO管理手册（即质量、环境和职业健康安全管理手册）是依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准的要求结合公司的实际情况而制定的。xx电器集团有限公司范 围文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.3 范围1.3.1 目的 QEO管理手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品；通过质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。118、.3.2 适用范围 本手册所描述的质量管理适用于集团公司生产的户内金属铠装抽出式开关设备；环网真空开关设备；低压抽出式开关柜；智能型箱式变电站；铜芯铝芯塑料绝缘电力电缆；450/750V塑料绝缘控制电缆；1kV及以下架空绝缘电缆；10KV架空绝缘电缆；铝绞线；钢芯铝绞线；450/750V及以上聚氯乙烯绝缘电缆电线；35kV级容量16000kVA及以下树脂绝缘干式变压器；110kV级容量31500kVA及以下油浸式变压器；220kV级及以下电流电压互感器；10kV级组合变电站；35kV及以下高低压电力计量器；断路器；交流接触器；刀开关；熔断器式隔离开关；继电器；控制开关；熔断器；电度表；互感器；19、电容器；墙壁开磁；稳压器；弧焊机；高压真空断路器；高压真空负荷开关；熔断器组合电器；高压跌落式熔断器；防爆电器等产品的生产和服务过程本手册所描述的环境管理适用于xx电器工业园区内断路器公司（二车间）、接触器公司、开关公司、继电器公司（三车间）、仪器仪表公司（五车间）所生产的低压断路器、漏电断路器、接触器、刀开关、熔断器式隔离开关、继电器、主令电器、墙壁开关、电能表等产品的生产管理和服务过程以及办公主楼的各职能部门和食堂。本手册所描述的职业健康安全管理适用于xx电器集团有限公司的所有活动、产品和服务过程。覆盖公司二、三、四、五、六车间所生产的塑壳式断路器、万能式断路器、小型断路器、漏电断路器、接20、触器、刀开关、熔断器式隔离开关、继电器、主令电器、互感器、电焊机、点焊机、熔断器、起动器、稳压器、调压器、变压器、真空断路器、高压真空负荷开关、高压跌落式熔断器、电能表、仪器仪表、墙壁开关等产品。本手册是公司内环境管理的核心，它适用于公司环境管理体系的实施、内部环境管理体系审核及第三方认证。也适用于重要相关方的索取，以了解本公司的环境管理 本手册适用于全过程的质量、环境和职业健康安全管理，是向顾客展示质量保证能力和实施环境污染预防控制、节能降耗、“安全生产、文明生产”、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并作为第三方审核的依据。1.3.3 集团公司QEO管理体系的范围，它包括了GB/T19021、01-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准的全部要求。因此，未作任何删减。xx电器集团有限公司手册发布令文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.4 手册发布令QEO管理手册发布令xx电器集团有限公司QEO管理手册（即质量、环境和职业健康安全管理体系手册）符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准的规定和要求。 本手22、册是公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。 现批准QEO管理手册自xx年月日实施。 同时要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制实施QEO管理手册，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。总经理：xx年月日xx电器集团有限公司管理者代表任命书文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.5 管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：223、004标准和GB/T 28001-2001标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表职责：1确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。2向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4负责体系运行有关事宜的外部联络。5行使和履行公司总经理规24、定的其他质量、环境和职业健康安全职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。 总经理：xx年月日xx电器集团有限公司方针和目标文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.6 目标和方针 QEO方针坚持质量第一 确保顾客满意遵守环保法规 保持清洁生产加强职业健康 预防事故发生强化科学管理 追求卓越绩效 QEO目标产品一次检合格率达到98%以上顾客满意度合格率达到85%以上产品销售比上年增长50%以上 能源消耗比上年降低20%以上 环境监测每年1次 重大安全事25、故发生为0件 安全生产检查每月一次 总经理： xx年月日xx电器集团有限公司文件更改文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/1文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注xx电器集团有限公司引用标准文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/12 引用标准（部分）2.1 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求2.3 GB/T24001-2004 idt ISO 14001：200426、环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范xx电器集团有限公司术语和定义文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/13 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语和定义。3.2 QEO代表公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三合一体系。其中Q代表质量管理体系，E代表环境管理体系，O代表27、职业健康安全体系。xx电器集团有限公司质量、 环境、 职业健康安全一体化管理体系文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/14 质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系组织在质量、环境和职业健康安全方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：20028、4标准和GB/T 28001-2001标准要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。xx电器集团有限公司总要求文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/14.1 总要求本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系（以GB/T19001-2000 标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T 24001-2004标准和GB/T 28001-229、001标准要素要求，简称QEO管理体系）。明确了过程顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使QEO管理体系得到有效实施和保持。本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、总结”达到并持续改进体系有效性的目的。本公司针对产品的特点，确定外包过程是指外协及与外部发生合作关系的一切外包过程。同时包括产品交付运输、计量器具的检定、特殊工种培训。针对以上外包过程，公司应对其实施有效的控制，具体控制方式30、执行相应的程序文件和管理制度。xx电器集团有限公司文件要求文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/34.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系文件包括：a.形成文件的的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职业健康安全方针、职业健康安全目标；b.QEO管理手册；c.程序文件（本公司按质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的多个程序文件）；d.作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的技术标准、管理标准、工作标准）；e.记录；f.与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件。注：文件可采用任何形式或类型的媒31、介（纸或电子版）。4.2.2 QEO管理手册本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T28001-2001标准的要求，结合公司实际情况，制定了QEO管理手册，该手册确定了公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系的范围，规定了所应控制的QEO管理体系要求，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司QEO管理体系的总体框架和思路，通过对公司QEO方针，以及目标、指标及管理方案等内容的描述，展示了公司QEO管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权32、限。QEO管理手册的管理，见本手册1.2条款的规定，具体执行Q/RMD.QEO.C-01文件控制程序。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则本公司为确保QEO管理体系所要求的文件得到有效的控制，建立并保持Q/RMD.QEO.C-01文件控制程序，此程序使公司QEO管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.2 文件的控制范围 本公司QEO管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本手册4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4的条款要求进行控制。办公室为xx电器集团有限公司33、文件要求文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/3Q/RMD.QEO.C-01文件控制程序的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门予以配合。4.2.3.3 文件的批准和发布a.所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识别；b.体系中心每年组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；c.QEO管理手册、程序文件经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；d.第三层文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发34、布。本公司第三层文件以技术标准、管理标准、工作标准形式受控。4.2.3.4 文件的更改a.QEO管理体系文件的更改应由该文件夹的原编制和审批部门进行，若由其他部门进行修改时，该部门应获得编制、审批所需依据的有关背景的文件资料；b.文件更改应在文件更改/修订审批表上记录文件的修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作出现行修订状态标识；c.更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位。4.2.3.5 文件的发放a.所有本公司制定和发布的与QEO管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布；b.对QEO管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均35、应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；c.文件发放填写文件发放/回收登记表，并注明受控号；d.作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁；e.因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废留用”章并登记，防止误用；f.应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；技术部、办公室负责相应外来文件的识别，档案室负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效；g.所有文件的保存要便于检索查找，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏；h.档案室为文件保存的归档部门，并负责其发放。4.2.4 记录的控制4.2.4.1 总则 建立并保持Q/RMD.QE36、O.C-02记录控制程序，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量、服务质量、环境绩效和职业健康安xx电器集团有限公司文件要求文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：3/3全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境和职业健康安全状况改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境和职业健康安全的管理记录的组成部分。4.2.4.2 记录设置a.记录的设置应易于识别和检索；记录设置应能证明QEO管理体系运行有效和产品符合要求；b.记录的种类包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、事件事故报告、不合格报告37、有关法律、法规信息、QEO管理体系运行记录等； c.记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。4.2.4.3 记录的管理a.分级管理：体系中心负责QEO管理体系记录的管理和保存，各职能部门负责生产过程中质量、环境和职业健康安全管理运行过程中形成的专业性记录的管理和保存；b.标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；c.贮存和保护：QEO管理体系记录保存期一般为3-5年，具体见Q/RMD.QEO.C-2？质量记录分类及保存期限规定；产品质量、环境控制、职业健康安全管理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，防潮、防火、防虫蛀、防鼠害。d.检索：所有汇总到档案室统一管38、理的记录由档案室负责进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录；e.处理：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准后，档案管理部门在办公室的监督下实施销毁；f.记录的收集与填写：记录的收集由各职能部门负责；记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了，日期准确、签名齐全，不得有涂改；g.查阅：合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客、相关方或其代表查阅，并做好登记；h.提供：根据合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。档案室和各相关部门应妥善保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丢失。4.2.5 支持文件Q/RM39、D.QEO.C-01 文件控制程序Q/RMD.QEO.C-02 记录控制程序xx电器集团有限公司管理职责文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/15 管理职责明确最高管理者的职责，以利于质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系的建立、实施和改进（包括管理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、一体化管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。xx电器集团有限公司管理承诺文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.1 管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境和职业健康安全的一体化管理40、体系并持续改进其有效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。a.采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；b.制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针，确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的实现；c.确定组织结构，规定其职责权限；d.任命管理者代表，指定其负责质量、环境和职业健康安全的管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；e.为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；f.定期主持管理评审。xx电41、器集团有限公司以顾客为关注焦点文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/25.2 以顾客为关注焦点公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意。 全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。5.2.1 职责5.2.1.1 公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并以予以满足。5.2.1.2 销售公司a.负责向顾客发放“顾客满意度调查表”，组织定期回访，了解顾客反馈；b.负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料42、；c.负责收集和筛选有关顾客反馈信息、保管相应资料，予以确定顾客要求，负责解答、跟踪及记录所采取措施的结果等，并及时向相关部门反馈相关信息。d.负责对顾客文件（合同）的形成前及变更内容进行确认；e.会同技术研发中心、生产部、质管部等相关部门对合同、合同变更进行评审、确认并报总经理批准。5.2.2 使顾客的要求得到满足a.公司必须满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性的规定；b.随着顾客要求，法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系进行更新，并执行Q/RMD.43、QEO.C-01文件控制程序和Q/RMD.QEO.C-03管理评审程序；c.顾客对质量、环境和职业健康安全的要求应予以满足；d.顾客要求和期望通过本手册7.1，7.2，8.2条款的实施结果予以证实。5.2.3 对顾客满意度进行测量 保持与顾客的日常沟通，了解顾客满意度，认真分析顾客信息反馈和抱怨，以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客满意。也包括顾客所涉及的对质量、环境、健康安全方面的满意程度。5.2.4 公司总经理通过管理评审等活动掌握顾客要求的实施和预防控制的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。xx电器集团有限公司以顾客为关注焦点文件代号：xx-xx版本号/修改状44、态：A/0页 码：2/25.2.5 支持性文件Q/RMD.QEO.C-01 文件控制程序Q/RMD.QEO.C-03 管理评审控制程序Q/RMD.QEO.C-05 信息交流和沟通控制程序Q/RMD.QEO.C-07 与顾客有关过程控制程序xx电器集团有限公司QEO方针文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/25.3 质量、环境和职业健康安全方针（QEO方针）公司总经理以质量管理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定QEO方针并形成文件，传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员。5.3.1 QEO方针应确保：a.与公司的质量宗旨相适应；b.适合公司的45、行业性质和规模；c.满足顾客对产品质量特性的要求；d.为公司制定和评审质量目标提供框架和基础；e.在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；f.在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；g.体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。h.适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；j.对持续改进和污染预防的承诺；k.对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺；L.提供建立和评审环境目标和指标的框架；m.形成文件、付诸实施、予以保持，并传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员；o.可为公众所获取。p.对持续改进的承诺；46、q.应体现公司的经营思想；r.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架；s.应体现公司的职业健康安全风险的性质、规模和环境影响，适用于本公司产品生产和服务中的职业健康安全管理和控制；5.3.4 公司QEO方针见本手册1.6条款。5.3.5 方针的传达和实施5.3.5.1 传达途径 公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员。xx电器集团有限公司QEO方针文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/25.3.5.2 实施公司通过制定质量目标、环境目标和职业健康安全目标、管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。5.3.47、6 方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：a.管理评审时；b.组织的活动、产品或服务发生变化；c.公司的规模、性质发生变化；d.法律、法规及有关标准发生变化；e.外部环境、形势发生变化；f.重要环境因素或重大危险变化需要时；g.相关方提出新要求。5.3.7 方针的修定和改进a.公司应营造一个激励改进的氛围与环境；b.通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施；c.实施纠正和预防措施等实现改进；d.在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发布。xx电器集团有限公司策 划文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.4 策划5.4.1 质量、环境和职48、业健康安全目标5.4.1.1 公司总经理负责制定公司质量、环境和职业健康安全目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化，并形成文件。5.4.1.2 质量、环境和职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足新产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。5.4.1.3 质量、环境和职业健康安全目标应与质量、环境和职业健康安全方针一致，经分解后，质量、环境和职业健康安全应是可检查、可测量或能判定的。5.4.1.4 公司的质量、环境和职业健康安全目标（见xx电器集团XXXX年度方针目标单行文件）。5.4.2 质量、环境和职业健康安全一体化管理体系策划。5.4.2.1 公司49、总经理必须对一体化管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境和职业健康安全目标及体系的总要求。a.确定公司一体化管理体系所需的过程，明确对QEO管理体系要求所保持的合理性；b.确定为实现质量、环境和职业健康安全目标要求需要投入的资源；c.不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率，定期评审，寻找改进的机会，以使体系得到持续改进；d.应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性。5.4.2.2 一体化管理体系策划后形成的输出文件，由体系中心组织各部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实50、施；体系中心负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。5.4.2.3 公司一体化管理体系策划输出的结果为QEO管理手册、程序文件以及作业文件。（技术标准、管理标准、工作标准）如有变更，应确保其完整性。xx电器集团有限公司职责、权限与沟通 版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由办公室下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，管理者代表批准后，由体系中心以文件形式下发。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利51、用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设置和设备、材料购入、技术方案的策划等），确保公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行。5.5.1.1 总经理a.制定并批准本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案，审定批准QEO管理手册并对一体化管理体系的运行作整体策划；b.任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；c.调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高产品质量、环境保护和职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现；d.按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性，并52、持续改进；e.确定并提供体系有效运行所需的资源。5.5.1.2 管理者代表a.确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系；b.向最高管理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据。c.确保按照整个公司内提高顾客要求的意识；d.负责QEO体系运行有关事宜的外部联系；e.行使和履行公司总经理规定的质量、环境和职业健康安全的职责和权限；f.负责组织体系的内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；g.负责体系文件和记录的控制，组织编写、修改QEO管理体系文件；h.负责公司内部质量、环境和职业健康安全的监督检查，对各部门QEO体系的运行效果进行监53、视测量及考核；i.负责加强公司各职能部门内部与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性。5.5.1.3其它职能部门职责、权限见公司各岗位人员工作标准。xx电器集团有限公司管理评审文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.6 管理评审5.6.1 总则 最高管理者为确定QEO管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，应按策划的时间间隔定期对公司的体系现状及适用性进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证QEO管理体系有效运行和持续改进。5.6.2 管理评审的频次、时间和方法a.管理评审每年进行二次，时间定于内审完成后进行；b.特殊需要时（组织结构、体系、方54、针目标、市场形势或法律、法规有重大变异时），可适时增加评审次数；c.管理评审一般采用会议形式进行，应进行签到并作会议记录，会议由总经理主持，形成管理评审报告；d.管理评审的过程应形成记录，体系中心负责保存管理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证等资料的保存。5.6.3 管理评审的内容管理评审的内容包括评价质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标，环境方针、目标，职业健康安全方针、目标的评审。即：a.质量方针、环境方针和职业健康安全方针是否持续适用，是否满足未来发展需要；b.目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整、更新；c.是否符55、合法律、法规和其他要求；d.组织结构或新产品及活动的变化；e.内审中反映的不符合项和需要改进的方面；f.对相关方关注的质量事故、环境事故、安全事故分析，寻找体系改进的方法；g.体系今后发展的方向，评审后需完善的工作。5.6.4 管理评审结论a.管理评审后应对QEO方针、目标、指标的适宜性作出判断，是否需要调整、修改或提高，对体系要求是否需要加以修改并作出判断；b. 质量、环境和职业健康安全体系运行活动的资源需求；c.与顾客要求有关的产品、过程及环境运行控制、安全控制的改进；d.对管理评审的结果、结论、建议应在评审后予以落实和实施。5.6.5 支持文件Q/RMD.QEO.C-03 管理评审程序x56、x电器集团有限公司法律法规和其他要求文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.7 法律法规和其他要求公司建立并保持法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序，用来确定其活动、产品或服务中质量、环境和职业健康安全所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取的渠道。5.7.1 职责a.办公室为法律法规管理的主管部门，负责与国家、地方及行业主管部门的联系，获取相关法律、法规和其他要求的最新文件，或通过刊物、网络以及其他途径获取最新信息；b.办公室会同相关部门确认本公司在质量、环境和职业健康安全方面适用的法律、法规和其他要求的文件，管理者代表负责审批其适用性；c.各部门收集本部门57、适用的法律、法规，并及时沟通信息。5.7.2 法规和其他要求的获取和确定a.法规是指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、管理办法等；b.公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律、法规和规定的文件；c. 公司还应遵守与政府机构形成的协定；d.建立获取、识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为体系运行的管理依据；e.已确认适用于公司的QEO法律、法规、标准和其他要求应发放到各个相关部门，以便做好各自的QEO工作。5.7.3 支持性文件Q/RMD.QEO.C58、-04 法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序xx电器集团有限公司QEO目标和指标文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.8 QEO目标和指标 为确保公司的质量管理、环境管理和职业健康安全行为得到整体改善，确保公司质量、环境和职业健康安全方针的实现，制定切实可行的目标、指标。5.8.1 职责a.体系中心负责提出和修订公司的目标和指标并对其进行日常检查及考核；b.管理者代表负责审核质量、环境和职业健康安全目标和指标；c.各相关职能部门负责分解、细化和实施本部门的质量、环境和职业健康安全目标和指标；d.总经理负责审批本公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标；5.8.259、 控制要求5.8.2.1 目标和指标制定的依据a.依据本公司的质量、环境和职业健康安全方针，在相关职能和层次上制定具体的质量、环境和职业健康安全目标，且目标要尽可能量化；b.依据目标，制定具有可操作性的控制指标，体现持续改进，并形成文件；c.质量目标、指标要适合产品的要求，环境和职业健康安全目标、指标的建立，应体现针对重要环境因素和重大危险源的特殊需要，并考虑技术的先进性及可选方案；d.相关方的期望和要求，法律、法规的要求；e.经营管理与竞争的要求、市场状况、经济可行性。5.8.2.2 目标、指标的检查与修订a.体系中心组织有关部门每季度对公司QEO目标、指标的实施情况进行一次（必要时可以增加60、次数）检查，将结果报管理者代表；b.当目标、指标需要修订时，体系管中心报管理者代表，并提交管理评审审议，各相关部门根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订；c.各相关部门应根据管理方案的实施，对分解的目标和指标实施过程进行检查和控制。当重要环境因素、重大危险源发生变化时，应及时修订目标和指标；d.目标和指标的变更和修订必须经管理者代表审查，总经理批准。5.8.2.3 目标、指标要适时评审并更新，提交管理评审时应考虑如下因素：a.适用的法律、法规与其他要求；b.符合QEO方针，包括对持续改进的承诺；c.应考虑公司的可选技术方案、财务、运行和经营要求，包括对顾客的要求、相关方观点、污染预防和61、健康安全保护的承诺。5.8.2.4 公司质量、环境和职业健康安全目标、指标（见5.9.3）。xx电器集团有限公司QEO管理方案文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.9 QEO管理方案质量、环境和职业健康安全管理方案是实现质量、环境和职业健康安全目标和指标的保证，是公司实现质量、环境和职业健康安全方针的关键。5.9.1 职责a.体系中心负责组织制定公司的QEO目标、指标实施计划和管理方案，确定实现目标和指标的相关活动和资源、责任部门与实施时间表并实施监督检查考核；b.财务部对实施计划和管理方案的可行性做经费预算；c.各相关部门根据分解确定的目标、指标制定具体的实施计划和管62、理方案，并经部门负责人批准；d.管理者代表负责审核公司的实施计划和管理方案；e.总经理负责批准公司的实施计划和管理方案。5.9.2 控制要求5.9.2.1 计划和管理方案的制定a.公司应分级制定和评价实现目标和指标相应的实施计划和管理方案；b. 实施计划和管理方案要有技术措施，并且可行；c. 实施计划和管理方案要写明完成的时间和进度；d.实施计划和管理方案要有规定的责任部门和责任人；e.QEO管理方案的制定应考虑重要环境因素和重大危险源的影响，有些要纳入管理评审。5.9.2.2 计划和管理方案的审批和实施a.管理方案必须依照目标和指标变化修订，修订的计划及管理方案要形成文件，报管理者代表审查，63、总经理批准；b.为了保证QEO管理方案的实施，最高管理者要保证所需的资源要求。5.9.2.3 QEO管理方案的修订a.QEO管理方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订；b.QEO目标和指标发生重大变化时，体系中心应组织有关部门对QEO管理方案进行修订和补充；c.由于管理评审或审核要求的需求应对管理方案进行修订。5.9.3 QEO目标、指标和管理方案分别见公司及各部门制定的QEO目标、指标及管理方案。5.9.4 支持性文件Q/RMD.QEO.C-18 目标、指标管理方案控制程序xx电器集团有限公司资源管理文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/16资源管理资源管理就是人64、力、物力、财力的管理。公司应确定并提供所需的资源包括：人力资源、专项技能、技术、基础设施和工作环境。xx电器集团有限公司资源提供文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/16.1 资源提供公司应确定并提供所需的资源，以确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的运行。a.实施、保持公司QEO管理体系并持续改进其有效性；b.通过满足顾客要求和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度；c.通过环境、健康安全运行控制，实施污染预防和职业健康安全保护，提高环境绩效和安全绩效。本公司为上述三方面的要求提供必需的资源，包括：人力资源、基础设施与工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等。65、6.1.1 支持文件Q/RMD.QEO.C-06 人力资源控制程序Q/RMD.QEO.C-20 设施和环境控制程序xx电器集团有限公司人力资源文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/26.2 人力资源6.2.1 总则 建立并保持人力资源控制程序，对公司与QEO管理体系有关的所有人员进行培训，使其能够胜任本职工作。以满足相应岗位的能力要求，并从教育、培训、技能和经验等方面综合考核和评估其能力。人力资源部负责对人员能力进行评估和总结，各职能部门配合实施。6.2.2 能力、意识和培训a.总经理负责教育、培训的控制管理工作；b.人力资源部应依据体系运行过程各岗位对人员能力的需求，进行识66、别并确定从事生产质量、环境和职业健康安全运行控制人员所必要的能力，组织制定各岗位人员任职要求，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求，经总经理批准后，作为招聘、上岗、换岗和调岗的依据；特殊工种、特殊过程操作人员必须经过专门培训，合格上岗；c.各部门负责按岗位制定岗位责任制，经部门负责人批准后报人力资源部备案，作为员工考评和培训的主要依据；d.人力资源部应于每年12月向各部门进行培训需求调查，各部门根据工作需要制定本部门的培训需求，经本部门领导批准后，上报人力资源部；e.人力资源部在汇总各部门培训要求的基础上，统筹规划，制定公司年度培训计划，报总经理批准；f.培训计划内容应包括质量67、环境和职业健康安全管理知识培训、专业技术培训、岗位培训、应急培训及QEO体系适用的法律法规培训等；培训要确保员工意识到其从事的活动与质量、环境和职业健康安全管理的相关性和重要性；g.人力资源部负责检查各部门培训计划的落实情况以及在职、在岗人员劳、绩、技、勤考核和评价；h.对新员工必须进行岗前技能培训，质量、环境和职业健康安全运行控制及安全教育培训；i.对转岗员工必须接受转岗培训；j.对从事特殊工作的人员（如QEO管理体系的内审员、质检员、特殊/关键过程操作人员、电工、焊工、司机等）应获得上级或有关部门考核证书/资格证书k.人力资源部负责对员工教育、培训、技能和经验的适当记录予以保存和归档，各68、部门在规定时间内上报归档；l. 对各类培训，要评估其有效性。评估的具体措施可以通过考试考核、实际操作和xx电器集团有限公司人力资源文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/2收集有关质量、环境和职业健康安全运行控制的信息等。6.2.3 支持性文件Q/RMD.QEO.C-06 人力资源控制程序xx电器集团有限公司基础设施文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/16.3 基础设施6.3.1 公司应确定提供并维护为达到产品符合要求所需的设施和设备，包括生产设备、检测设备、运行控制设备、环境治理设备、安全设施、工作场所、交通运输和通讯硬件、软件等。针对专用设施可在产品实现69、过程策划中确定，或在适用时的质量计划和管理方案中阐明。6.3.2 生产部负责基础设施的管理，其他各使用部门负责对所使用的设施进行日常使用和维护。6.3.3 支持性文件 Q/RMD.QEO.C-20 设施和环境控制程序xx电器集团有限公司工作环境文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/16.4 工作环境6.4.1 公司在进行一体化管理体系策划时，应确定和管理为达到产品或运行控制符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、噪声等要求以及适宜的温度、湿度要求和工作方法、安全规则等。同时也包括充分调动员工积极性，创造良好工作氛围。 针对每项特殊工作环境要求，可在产品实现过程策划70、时确定，或在质量计划和管理方案中阐明。6.4.2 办公室协同生产部负责工作环境的管理，各职能部门配合实施，并协助管理和保持。6.4.3 支持性文件 Q/RMD.QEO.C-20 设施和环境控制程序xx电器集团有限公司产品实现与运行控制文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/17 产品与运行控制 公司将“过程”管理的原则用于所有的运行和活动，并对其进行控制。产品的实现和运行控制是实现产品的一组有序的过程和子过程，这些过程中，一个过程的输出将直接形成一下个过程或下几个过程的输入。这些过程和子过程是相互影响，相互联系的。因此在7.17.6条款中分别作出描述。xx电器集团有限公司产品实71、现的过程与运行控制的策划文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/27.1 产品实现的过程与运行控制的策划体系中心和技术研发中心负责组织相关部门对产品实现与环境、职业健康安全运行控制实施策划，并对生产和服务提供的主要过程及对关键的运行活动进行控制，确保质量方针、目标、指标和环境方针、目标、指标以及职业健康安全方针、目标、指标的实现。策划应确定下列内容：a.产品应达到的质量、环境和职业健康安全目标和要求；b.针对具体的产品确定所需的过程，产品生产前应由技术部提交生产组织方案和产品验收规范，生产所需的人力、物力等资源配置；c.确定产品所要求的检验、试验、验证、确认、过程监控活动以及产72、品的接收准则；d.识别、评价重要环境因素和重大危险源；e.证明过程及其产品符合要求所需的记录。7.1.1 职责a.技术研发中心负责制定产品实现过程的生产方案以及其他相应的技术、作业文件；b.办公室负责制定环境、职业健康安全这行控制的方案。c.各相关部门负责按产品规定要求和运行控制方案组织实施。7.1.2 过程及运行控制范围a.生产活动包括：生产过程、动力运行、机具设备维修、物资运输、作业环境、污染物预防治理及风险控制等。b.管理包括：能源、物资、仓库、检查验收、监视测量、相关方等。7.1.3 过程及运行控制内容要求a.文件中必须明确全过程的控制及相应操作规程；b.确定与重要环境和重大危险有关的73、活动，对环境和健康安全进行控制；c.对特殊过程和与重要环境因素、重大风险有关岗位严格执行相关程序和作业文件；d.明确岗位责任制，对特殊过程和与重要环境因素、重大风险有关的岗位人员进行专业技能、环境运行控制和安全作业培训；e.由技术研发中心制定产品控制标准和参数，对产品生产进行技术指导；f.对潜在影响和隐患制定预防措施，如特殊/关键工序；g.各部门进行日常检查，保存监测记录、发现不符合向有关部门汇报，并制定纠正措施；h.在使用的产品和服务中有可标识的重要环境因素和危险，要制定有关的程序并及xx电器集团有限公司产品实现的过程与运行控制的策划文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/274、时通知给相关方。i.搞好设备维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。7.1.4 产品实现的过程及相互间的关系产品实现是一项有序的过程与子过程，这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程（或是几个过程）的输入，而这些过程和子过程是相互联系、相互影响的，也可能是复杂的。按照采购控制程序、信息交流和沟通管理程序、监视和测量控制程序等对其相关过程进行控制，在这些相关程序中描述了相互之间的关系，流程示意图如下：生产过程控制工作环境控制现场安全控制与顾客有关的过程监视和测量信息交流资源提供质量、环境、职业健康安全目标及要求7.1.5 支持性文件Q/RMD.QEO.C-05 信息交流和沟通控制程序Q/R75、MD.QEO.C-07 与顾客有关过程控制程序Q/RMD.QEO.C-08 采购控制程序Q/RMD.QEO.C-11 监视和测量控制程序Q/RMD.QEO.C-20 设施和环境控制程序xx电器集团有限公司与顾客有关的过程文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/27.2 与顾客有关的过程建立并保持与顾客有关的过程控制程序。7.2.1 与产品有关的要求的确定公司应充分了解、掌握顾客的要求和期望，提高公司诚信度；a.产品要求（包括顾客的要求和公司自行的确定的要求）得到规定；b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单或电话），顾客的要求在接受前得到确认；c.与产品有关的法律、法规要求76、（如产品标准、安全性、环保性能等）。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 在公司向顾客作出提供产品的承诺之前（接受合同及接受合同的更改之前）评审与产品有关的要求。7.2.2.2 销售公司组织合同的评审，并负责收集、保管评审的相关资料，技术研发中心、质管部、生产部等相关职能部门参加评审。7.2.2.3 公司签定的每一份销售合同都必须经过评审，评审可采用会议评审、传递会签、授权人签字等方式，合同评审应确保：a.产品的要求以文件形式得到规定，以确保合同双方理解一致；b.合同草案中任何与以前表述不一致的要求已经得到解决；c.公司有能力满足规定的要求。7.2.2.4 合同履行中，如顾客提出较大77、合同更改要求及其他变更情况，由销售公司组织相关部门对顾客没有形成文件的变更内容进行确认，确认后进行评审，并确保相关文件得到修改，修改后的合同文件，由销售公司及时发至有关职能部门及顾客。7.2.2.5 销售公司负责评审结果及评审所引起的措施的记录保存并定期归档至档案室。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 公司从以下几方面对顾客或外部相关方的沟通作出有效安排，以实施持续改进。a.传递产品的信息：公司应采用新闻、广告宣传、服务上门、产品推广会、招投标会等方式向顾客介绍本公司的产品、资质、业务范围、业绩等信息，并收集顾客关于产品要求的信息；b.问询及合同的处理：销售公司负责收集顾客来信、来电、传真等信78、息，并予以解答、跟踪，对信息进行汇总；在合同执行过程中，销售公司与顾客xx电器集团有限公司与顾客有关的过程文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/2保持联系，如修改合同，及时传递信息并负责修改合同及与顾客进行沟通；c.顾客或相关方信息反馈和抱怨：各部门接获顾客或外部相关方（政府、银行、质量、安全、环保、保险、周围居民等）投诉或抱怨，应及时报告销售公司或办公室，作出回应，对与质量、环境、职业健康安全有关的重要信息采用“信息联络单”逐级传递，认真分析和处理，采取有效措施，使顾客或相关方满意；d.和同行业的沟通交流（可通过会议、业务往来等）；e.安全、环保部门的沟通交流；f.将相关信79、息在组织内各层次和职能部门之间进行内部信息交流。7.2.3.2 沟通内容a.与相关方的沟通，了解相关方包括内部员工和外部相关方的意见和要求，顾客投诉抱怨的处理，对供方和合同方等可望施加影响的因素或信息进行调查，员工代表参与；b.运行信息及安全控制状态信息（特别注意紧急状态下的信息）；c.对QEO管理体系进行监视和测量结果的反馈信息（对关键质量特性和重要环境因素、重大危险源的控制监测要引以重视）；对涉及重大质量影响或重要环境因素、重大危险源的外部投诉应予以处理，并记录其决定；d.不符合与纠正措施的信息；e.有关培训的信息；f.内审及管理评审信息等。7.2.4 交付服务 销售公司每半年走访顾客一次80、，协助经销商处理产品销售中的纠纷和顾客的抱怨。7.2.5 支持性文件Q/RMD.QEO.C-05 信息交流和沟通控制程序Q/RMD.QEO.C-07 与顾客有关过程控制程序xx电器集团有限公司设计和开发文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/27.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.1.1 设计和开发项目的来源:a.公司根据发展需要与高等院校、科研机构、技术优势企业进行的产、学、研合作项目；b.销售公司与顾客签定新产品合同或技术协议；c.销售公司根据市场调研、信息的收集与分析；d.生产部根据技术革新需要及各种相关信息。7.3.1.2 技术研发中心根据项目来源，确定设81、计和开发项目负责人，形成设计开发方案，策划方案内容包括：a.设计和开发阶段的划分和主要工作内容；b.设计和开发阶段的评审、验证和确认活动的内容；c.设计和开发各阶段中人员职责和权限、进度要求和配合单位；d.设计和开发阶段资源配置需求和其他内容。7.3.2 设计和开发输入7.3.2.1 设计和开发输入包括内容：a.产品的功能、性能及技术指标、新材料、新工艺要求； b.适用的法律、法规要求；c.以前类似设计提供的信息；d.设计和开发所需的其他要求。7.3.2.2 对设计和开发输入内容应进行评审，确保设计和开发输入满足策划要求。7.3.3 设计和开发的输出 7.3.3.1 设计和开发输出应形成文件、82、并进行验证和批准，其内容包括：a.满足设计和开发输入的要求；b.明确采购、生产和服务提供信息；c.引用产品接收准则；d.规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.3.2 设计和开发项目负责人对输出文件的内容进行审核。7.3.4 设计和开发评审7.3.4.1 在设计和开发的适当阶段应对策划的内容进行系统的评审，以确保：a.评价设计和开发的结果满足要求的能力；b.识别任何问题，并提出必要的措施。xx电器集团有限公司设计和开发文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/27.3.4.2 设计评审的参加人员，包括有关职能部门有经验的代表和技术人员。7.3.4.3 设计评审完成后，83、对评审结果及应采取的必要措施应记录、保存。7.3.5 设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应进行验证，并记录验证的结果及应采取的必要措施。设计验证可采用试验、计算、评审比较的方法进行。对有“3C” 认证要求的新产品开发验证，必须到中国质量认证中心指定的试验室进行试验。7.3.6 设计和开确认 为确保产品能够满足规定要求或预期使用要求，应依据设计和开发的策划要求对其进行确认。确认应在产品交付和生产之前完成。采用产品鉴定会形式进行，对设计和开发确认的结果及采取的措施应记录存档。7.3.7 设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改原因（如设计差错、顾客要求、产品改进、材料使用更改）并84、记录。对更改的内容要进行充分论证和审批。同时对更改应就产品组成部分和已交付产品影响进行评审，对更改的评审应记录归档。已通过“3C”认证的产品涉及产品结构、主关键件、特性参数的变更，须报中国质量认证中心批准。7.3.8 支持性文件Q/RMD.QEO.C-09 设计和开发控制程序xx电器集团有限公司采购文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/27.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 建立并保持采购控制程序，评价和选择合格的供方，对采购的产品及资源（包括原材料、生产设备、备品备件、计量、测量仪器设备）和监视、测量设备的检定、校准外包及检测项目的外委、培训机构等进行控制，确保采85、购产品及委外检验等服务的供方符合规定的要求。7.4.1.2 采购部是物资采购管理的主管部门,负责组织对物资供方的评价、选择和管理。7.4.1.3 当监视和测量设备需要委外检定和校准时，必须选择具有法定资格的检定部门进行检定和校准。计量检验合格证、校准证有责任人签字和日期方可有效。7.4.1.4 化验室及检测项目的外委时，必须选择具有一定资格的法定检测单位，检验报告、报告单有责任人签字和日期方可有效。7.4.1.5 特殊工种的培训，必须选择经国家或有关权威机构进行资格认可合格的培训机构进行定期培训，培训证书有培训机构公章和日期方可有效。7.4.1.6 物资供方的评价与选择a.物资的分类：依据采购86、物资的重要性，分为A、B、C三类（详见物资分类明细表）：A类重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉和员工安全防护、重要环境因素运行控制的物资。如：设备、关键材料、安全防护用品等；B类一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资；如：垫圈、坚固件等；C类辅助物资：如：胶水、套管、周转箱、小型工具等；b.调查方式：对产品进行抽样检验，派人现场考察、调查、试用等方式；c.调查内容：对供方的资质情况，供货能力、财务能力和产品质量等进行调查，由生产部填写“合格供方调查、评价表”；若采购的物资属强制性产品认证范畴，供方的产品应通过“3C”认证，方可推荐为合格供方。d87、.根据满足采购要求的能力，正确评价和选择供方；评价结果及评价所引起的必要措施的记录由生产部保存；e.在调查评价的基础上选择合格供方，并建立“合格供方名录”，报总经理审批；f.对合格供方的控制方式和手段（见采购控制程序），取决于采购产品对产品实现或最终产品以及环境、安全控制要求的影响程度；g.对合格供方实行动态管理，对不符合要求的供方从“合格供方”中剔除，增加新的合格供方；xx电器集团有限公司采购文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/2h.质管部、生产车间将供方产品的符合性情况定期反馈给生产部。7.4.2 采购信息7.4.2.1 采购信息（如采购订单或采购合同）依据拟采购产品的88、具体情况，对采购要求作出适当的规定包括：a.类别、等级或其他准确标识的方法；b.规范、图样、检验规程及其他有关技术要求；c.对产品、程序、过程、设备和对供方人员资格的要求；d.供方采用的质量、环境、职业健康安全或其他管理体系标准的名称、编号和版本。在与供方沟通前，公司确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.2.2 采购文件a.采购文件由技术资料、采购计划、采购合同、采购清单组成，技术资料与生产计划是采购计划的编制依据；b.采购计划由采购部制定，经理批准，物资采购人员组织实施；7.4.3 采购产品的验证a.采购产品进货验证由质管部负责；b.采购产品的验证按合同规定进行，公司或其顾客需要在供方货89、源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的安排，以及产品的放行方式；c.验证活动可包括检验、测试、外观、提供合格证明文件等方式。根据采购产品对产品实现或最终产品以及环境、安全控制要求的影响，规定不同的验证方式，确保采购产品满足技术、质量以及环境、安全控制方面的要求；d.顾客对供方的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不排除其后顾客拒收的可能。e.“3C”认证关键元器件和材料检验和定期确认检验按关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验执行。7.4.4 支持性文件Q/RMD.QEO.C-08 采购控制程序xx电器集团有限公司生产和服务提供与运行控制文件代号：xx-xx版本号/修改状态90、：A/0页 码：1/47.5 生产和服务提供与运行控制7.5.1 生产和服务提供与环境、职业健康安全运行的控制7.5.1.1 总则 本公司生产和服务提供的控制是指对产品生产全过程的控制，环境运行控制是指对重要环境因素有关的运行和活动进行控制，职业健康安全运行控制是指对作业场所与风险有关的运行和活动进行有效的控制，并确保目标、指标的实现。为确保满足合同的要求，公司应建立并保持生产（运行）过程控制程序、监视和测量控制程序、环境因素识别、评价与更新控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序等。7.5.1.2 生产部负责生产过程的组织实施a.过程控制 生产部是生产过程的主管部门，车间具体实施；b.材91、料控制 材料的采购要确保其质量、环保性能、安全性能符合要求，供货及时、齐全，具体执行采购控制程序；c.工艺控制 严格按照生产用图和质量检验规程，并对生产全过程的工艺操作按照规程严格控制；d.配备适当的设施设备，进行必要的维护保养，保证现场设备始终处于完好状态；e.实施监视和测量，对顾客提供的文件、资料进行检查核对；对材料和生产过程进行检验和试验，按监视和测量控制程序执行；对用于例行检验和确认检验的设备按例行检验和确认检验设备的运行检查文件执行。f.生产部对生产过程实施控制，通过质量检测项目和质控点对特殊过程采用过程确认，对于重大质量变化、重要环境因素变化、重大危险源变化，由体系中心按照环境因素92、识别、评价与更新控制程序、危险源辨识、风险控制程序组织评审、制定有效措施，由生产部和生产车间实施；g.产品交付 规定产品交付放行的办法、交付的方式和相关的手段，并规定产品交付后，进行产品安装技术指导及对顾客满意度信息的反馈。7.5.1.3 质量、环境、职业健康安全运行控制a.对可能导致偏离质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标的运行与重要环境因素、重大危险有关的岗位，管理者代表组织体系中心、技术部制定相应的控制程序和作业文件，各相关部门实施；b.生产活动包括：物资采购、生产过程、安全管理、污染预防、风险控制、动力运行、机具设备维修、保管储存、运输装卸及工作环境改善、文明生产等；c.管理包括：93、能源资源、物资、仓库、检查验收、监视测量、相关方等。7.5.1.4 质量、环境、职业健康安全运行控制要求xx电器集团有限公司生产和服务提供与运行控制文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/4a.制定相关文件明确生产全过程的控制，规定操作规程；b.明确岗位责任制，对特殊过程的操作人员进行必要的培训；c.在文件中制定控制标准和参数并加以控制；d.对潜在质量、环境和职业健康安全隐患制定预防措施；e.体系中心进行日常检查、保留监测记录、发现不符合项向有关部门通报，制定纠正措施；f.在使用的产品和服务中，含有可标识的重要环境因素及危险，要制定有关的程序、要求并通知给供方和合同方；g.搞好94、设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。7.5.1.5 服务提供的控制a.依据合同规定提供服务，最大限度地满足顾客的要求；b.处理顾客的服务要求和投诉；c.产品交付后发现的质量缺陷，对用户实施售后服务，定期组织对顾客进行产品质量调查；d.销售公司负责调查有关的记录，并对信息进行分析，形成分析报告上报。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 总则a.技术部负责组织生产部、质管部、车间对生产和服务提供过程的确认;b.技术部组织对产品质量有重要影响的特殊过程进行适宜的过程参数及特性的验证控制；c.特殊过程控制的计划和要求在产品设计中予以明确规定和详细说明；d.监视和测量可采用仪器、95、仪表检测、安排质检点及应用统计技术等方法进行。7.5.2.2 特殊过程（工序）a.本公司特殊过程是熔断器点焊、线圈浸漆、互感器浇注、防爆器材压铸、喷型。b.特殊过程的主要操作人员要经过一定的培训，考核合格后方可上岗；c.对特殊过程所用的设备要进行管、用、保、修，以保持过程能力；d.对特殊过程应保持检查并记录；e.过程的再确认：当条件发生变化时，应对特殊过程进行再确认；f.对特殊过程应严格按照“作业指导书”操作。7.5.3 标识和可追溯性在物资采购、验证、生产、交付的各阶段，做好污染物防治标识、安全标识、产品标识，确保产品生产全过程具有可追溯性，是保证质量、环境和职业健康安全的有,xx电器集团有96、限公司生产和服务提供与运行控制文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：3/4效环节。7.5.3.1 产品标识的方法产品标识的方法有：标签、标牌、标线、标色、记录等。7.5.3.2 污染物防治标识有：标签、标牌、划分区域、记录等7.5.3.3 安全标识有：警示标牌、划分区域、记录等。7.5.3.4 标识及其可追溯性管理a.生产部负责监督生产全过程的产品标识工作，有关部门及生产车间协助实施；b.办公室负责监督生产过程中环境及安全方面的标识管理，有关部门及生产车间协助；c.生产部负责库存原材料的标识；d.对于无法辨识或标识不清的材料经检验确认后方可使用；e.要建立健全材料、物资进出手续和97、台帐。7.5.3.5 监视和测量状态对监视和测量状态标识进行控制，以防止不合格品或未经监视和测量的产品被放行和非预期使用。a.本公司监视和测量状态划分为：待检、合格、不合格三种；b.监视和测量状态的标识方法有：标签、标牌、印章及记录等形式。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 总则 为确保顾客财产充分发挥其使用价值提供保证。7.5.4.2 财产的交接、验证顾客提供的实物财产（设备、工具、材料等）的交接工作，应由销售公司会同顾客组织各自相关部门共同进行。要求交接的实物财产当面清点造册，检查质量状况（必要时可通过检测确认），确保其与质量标准要求的符合性，做好交接记录，履行双方签章确认手续。顾客知识产98、权（规范、图样等）的交接，由技术部配合进行确认并做好知识产权保护，必要时执行公司保密规定。7.5.4.3 顾客财产的搬运、贮存、保护 顾客提供的实物设备、材料的搬运、贮存、保护按本手册7.5.5产品防护规定执行。7.5.4.4 顾客财产的使用 顾客提供的实物设备、工具、材料等财产的使用仅限于用在本生产项目范围之内，不得转移，应按照生产图的规定要求进行安装使用，当出现顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。xx电器集团有限公司生产和服务提供与运行控制文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：4/47.5.5 产品防护7.5.5.1 总则为确保产品的符合性提供防护99、。产品防护由生产部主管，相关部门具体实施。7.5.5.2 搬运 搬运要选择适当的搬运工具，运用适宜的搬运方法，保护零部件、半成品、成品等在搬运过程中不受损坏。搬运物品要做到保护好标识，搬运中不损坏产品标识。7.5.5.3 贮存 零部件、半成品、成品按其防护要求实施贮存，具备必要的贮存环境条件和设施条件，并采取有效的管理措施，防止损坏、失效或误用。库房人员要定期检查、按先进先出原则发放零部件、半成品、成品，入库、出库要有凭证，做到帐物卡一致。7.5.5.4 防护由作业人员采取措施进行产品防护，直到产品交付验收。7.5.6 支持性文件Q/RMD.QEO.C-08 采购控制程序Q/RMD.QEO.C100、-10 生产（运行）过程控制程序Q/RMD.QEO.C-11 监视和测量控制程序Q/RMD.QEO.C-13 不合格控制程序Q/RMD.QEO.C-14 不符合、纠正和预防措施控制程序Q/RMD.QEO.C-15 危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q/RMD.QEO.C-16 环境因素识别、评价和更新控制程序xx电器集团有限公司监视和测量装置控制文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/17.6 监视和测量装置控制7.6.1 确定所需实施的监视和测量，并根据监视和测量要求选择监视和测量装置，为产品符合规定的要求和运行控制中可能具有重大环境影响和重大危险影响的过程与活动的关键特性进101、行例行监测提供证据。7.6.2 质管部（计量室）负责监视和测量装置的控制，建立监视和测量装置台帐，建立检定和校准计划，及时委外送检定部门进行检定或校准，对检定、校准状态做出明确标识，并保存校准和验证结果的记录。7.6.3 对能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准。7.6.4 在使用监视和测量装置时由具有一定资格的操作人员进行调整或必要时再调整，防止可能使测量结果失败，保证测量结果的正确性。7.6.5 确保监视和测量装置在适宜的环境下使用。7.6.6 做好监视和测量装置的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。7.6.7 当发现监视和102、测量装置不符合要求时，质管部应组织对以往测量结果的有效性进行评价和记录。必要时，确定需要重新检测的范围并重新进行检测。对已交付顾客的产品也应采取适当的措施处理。对该装置进行重新校准、修理或报废。7.6.8 监视和测量装置控制具体管理以本公司实施的计量检测体系要求为准。7.6.9 支持性文件Q/RMD.QEO.C-11 监视和测量控制程序xx电器集团有限公司测量、分析和改进文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/18 测量、分析和改进 为确保产品、过程和一体化管理体系的符合性及改进，公司明确规定对顾客满意、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量，以及对污染预防治理和职业健康103、安全运行和活动的关键特性和环境、职业健康安全绩效进行监视测量，并通过数据分析及统计技术应用、纠正和预防措施以持续改进质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。xx电器集团有限公司监视和测量总则文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/18.1 监视和测量总则公司应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便证实产品的符合性、对重要环境因素、可能具有重大危险的活动、产品或服务中的关键特征、关键安全技术数据进行绩效测量和监测，对有关法律法规的遵循情况进行定期评价，并保存定期评价结果的记录，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性，同时通过对包括统计技术在内的管理方法的运用，持续104、改进体系的有效性。a.建立并保持日常的监测检查及定期、不定期的监督检查，积累数据；b.应用统计技术、数据分析，以寻求改进机会；c.在数据分析的基础上确定新的改进目标和改进机会。8.1.1 支持性文件Q/RMD.QEO.C-11 监视和测量控制程序Q/RMD.QEO.C-14 不符合、纠正和预防措施控制程序xx电器集团有限公司监视和测量文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/58.2 监视和测量建立并保持监视和测量控制程序，不断地对公司的QEO管理体系进行常规监视和测量，不断地总结运行控制过程中的经验和发现体系中的薄弱环节，并通过控制质量、环境和职业健康安全目标、指标的实现使产品105、达到顾客满意及符合适用的法律、法规和其他要求，并为产品符合顾客要求和法律、法规要求提供依据，确保体系的有效运行。a. 职责管理者代表负责产品实现全过程的策划和控制；质管部负责监视和测量过程的控制，对监视和测量进行策划；体系中心负责对各部门日常的监测进行检查，对环境和安全事故、事件以及顾客满意规定监视测量的办法和频次；各相关部门负责本部门的日常监视。b. 监视测量方式日常例行监测和常规监视测量；内审；管理评审；外部相关部门的检查；认证机构的监督审核；消费组织报告；媒体的报道。c. 监测内容零部件的监视和测量；过程、产品的监视和测量；顾客满意度测量；有关的运行控制（事故、事件、疾病和其他不良健康行106、为、重大危险因素及重要环境因素控制的效果、能源、资源管理等）；目标、指标实现程度，管理方案实施效果；适用的法律、法规的遵循情况；测量装置的维护和检定、校准；生产现场的生产设备的维护；监视结果的记录；xx电器集团有限公司监视和测量文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/5改进、纠正措施、预防措施的执行情况；d. 测量、分析和改进建立并保持日常的监测检查及定期、不定期的监督检查，对监测结果定期评价，以验证与有关的法律法规、标准及目标、指标和符合性，并积累数据寻求改进；建立统计表、顾客满意度调查表、相关方的调查表、顾客问卷调查获得信息、采用统计技术方法对信息进行分析；在数据分析的基础107、上制定改进措施。8.2.1 顾客满意建立并保持监视和测量控制程序，实施对顾客满意度的测量。a.销售公司负责采用适当方法对顾客满意度进行调查，并对取得的信息进行汇总分析，了解顾客满意程序，对需要改进的方面，采取相应的纠正、预防或改进措施；b.对顾客满意度的调查采用定期调查，通过顾客反馈与顾客进行沟通，获得相关方面信息；c.从消费组织的报告、行业内部信息及媒体的报道收集顾客信息；d.有关顾客满意的调查过程及数据处理依照“顾客满意度调查表”执行；e.销售公司负责将顾客满意度调查情况向总经理汇报，必要时由总经理协助解决顾客所需；并将信息反馈到体系中心；f.体系管理中心每半年负责将信息汇总，对搜集到的信108、息加以分析整理利用，评价公司QEO管理体系当前的业绩，与顾客要求的差距，在竞争中所处的位置，为改进体系、领导决策提供依据。8.2.2 内部审核a.建立并保持内部审核程序，按策划和规定的时间间隔实施内部审核，验证公司质量、环境和职业健康安全活动和有关结果是否符合策划的安排，是否符合GB/T19001-2000标准、GB/T 24001-2004标准和GB/T 28001-2001标准的要求以及公司所确定的质量、环境和职业健康安全的管理体系的要求，促使公司质量、环境和职业健康安全管理体系得到有效实施和保持，以确保QEO体系的充分性、有效性和适宜性；b.体系管理中心考虑拟审核的过程和区域的状况和质量109、环境和职业健康安全所涉及活动的重要性以及以往的审核结果，负责审核方案的策划，制定审核计划，规定审核的准则（依据、范围、频次和方法）以及实施审核和报告结果的职责与要求；c. 质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核每年进行二次，特殊情况的审核根据需要安排；d.管理代表组建审核组，审核组成员应由与被审核部门无直接责任关系的人员担xx电器集团有限公司监视和测量文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：3/5任，并且具备内审员资格及经公司任命；审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；e.审核组按内审计划实施现场审核，记录审核发现，给有关部门发出不符合报告，由责任部门进行原因110、分析，制定纠正措施并实施，审核组负责对纠正措施实施结果进行检查和验证； f.审核组长编写内部审核报告交管理者代表审批，审核结果作为管理评审的输入； g.“内部审核报告”可作为体系改进的依据和管理评审输入之一；h.内审所形成的文件、记录应予以保存，由体系管理中心归档管理。8.2.3 过程的监视和测量a.公司应对体系运行过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划结果的能力；b.建立并保持“管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进”四大过程，对环境、安全运行控制活动进行监视和测量，以确定生产过程和运行控制活动持续满足预期结果的能力；c.过程的监视和测量主要包括：工序质量；职责的分配及管理是否到位111、；资源是否予以确定和满足；对测量、分析的数据收集和整理，拟改进的意见和建议；纠正和预防措施的实施及环境、健康安全运行控制与绩效评定；有关的法律、法规遵循情况评价；能源、资源是否合理利用等；d.当未能达到策划的结果时，由体系管理中心组织相关部门采取相应的纠正措施，并负责纠正措施效果的验证；e.质管部应对每一个生产工序进行监视和测量，经监视和测量确认的不合格，应及时纠正； f.未经监视和测量或监视和测量不合格的零部件、成品工序不得转入下道工序； g.对特殊过程及可能具有重大影响及重大危险因素的生产过程由技术部、生产部会同车间进行监视和测量策划，设立质控点进行监视和测量并做好记录；h.办公室应定期对112、各部门遵循有关法律、法规情况进行监视和测量；i.生产部必须采用适当的方法对生产过程中及产品质量、环境表现、健康安全绩效进行测量和监视，确认每一个生产过程持续满足其预期结果的能力；j.根据每一个过程的特殊性及其对整个生产过程的影响程度，分别采用过程能力分析，统计产品的合格率、机器设备故障率、生产计划完成率，环境、职业健康安全对生产的影响等方法，对其进行监视和测量；根据监测结果，对生产能力不足或异常的过程，由公司的相关部门采取相应的纠正措施，并实施和验证。xx电器集团有限公司监视和测量文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：4/58.2.4 产品的监视和测量a.公司对产品的特性进行监视113、和测量，以验证产品要求已得到满足，由质管部实施；b.技术研发中心负责组织编制各类作业指导书，明确零部件采购、生产过程检验的要求；c.质管部在所有规定产品的进货检验、过程检验均已完成且满足要求的情况下方可进行成品检验；d.所有产品，只有在检验指导书中规定的检验项目均已圆满完成，且结果合格，经授权的检验员认可，才能交付；若发生不合格执行不合格品控制程序；e.对产品实现过程的各阶段实施监视和测量，零部件进行入库检验、工序产品执行过程检验、入库执行成品检验，所有质检员须经培训、考核、持证上岗；f.经监视和测量发现的不合格，车间应根据不合格品评审结果及时返工，相关质检员负责跟踪复验，直至完全符合要求并签114、署验证意见。g.质管部负责“3C”认证产品关键元器件、产品的例行检验和定期确认检验，并对“3C”标志的使用按3C认证标志管理程序进行管理。h. 例行检验和确认检验用设备按例行检验和确认检验设备的运行检查程序对设备进行验证。8.2.5 环境绩效监视和测量建立并保持监视和测量控制程序，对环境污染预防控制绩效运行常规监视和测量，掌握体系运行状况，为分析、制定纠正和预防措施，提供充分的依据。a. 绩效监视测量的内容环境方针、目标、指标的实施及完成情况；环境污染控制是否实施且有效（尤其是重要环境因素控制措施是否有效）；监视检查组织环境污染活动的符合性，包括管理方案、运行准则、法律法规和其他要求的执行情况115、；调查、分析和记录环境污染现象，例如噪声、废气、废弃物；b.监视测量设备（包括相关方所用测量设备），执行监测设备管理规定做好检定、校准和维护，并保存好检定、校准维护记录。8.2.6 职业健康安全绩效监视和测量建立并保持监视和测量控制程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，掌握体系运行状况，为分析、制定纠正和预防措施提供充分的依据。a.绩效监视测量的内容xx电器集团有限公司与顾客有关的过程文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：5/5职业健康安全方针、目标、指标的实施及完成情况；风险控制是否实施且有效（尤其是重大危险源控制措施是否得力）；是否从体系失败案件包括事件、事故和疾病中吸116、取教训；员工和相关方的健康安全意识、培训、沟通和协商方案是否有效； 用于评审和改进体系状况的信息是否得到交流和采纳。 b.绩效监视和测量的方法1) 根据不同的绩效目标可采用定性测量和定量测量相结合的方法。如：应用危险源辨识、风险评价和风险控制过程的结果；对工作现场进行系统检查；健康安全巡查巡视；对新设备、原材料、过程、程序等进行预先评估；对特殊设备、关键设备，检查与安全有关的部门（部件）是否处于适宜和良好的状态；安全环境抽样检查（健康因素、安全因素、环境因素影响或不规范行为及工作习惯）；获得并有效使用具有认可的职业健康安全经历或正式资格人员；依据文件和记录，进行分析；调查了解员工的健康完全实践117、活动及其态度。2) 为全面了解公司的健康安全绩效，可采用主动性绩效监测和被动性绩效监测相结合的方法。主动性监视测量：主要是指检查公司职业健康安全活动的符合性，包括管理方案，运行控制、法规和其他要求的执行情况；被动性监视测量：主要指调查、分析和记录职业健康安全活动的失败案例。如事件、事故、职业病、财产损失案例。c.绩效监视测量设备（包括合同方所用测量设备），执行监测设备管理规定，做好检定、校准和维护，并保存好检定、核准、维护记录。8.2.7 支持性文件Q/RMD.QEO.C-11 监视和测量控制程序Q/RMD.QEO.C-12 内部审核控制程序Q/RMD.QEO.C-13 不合格控制程序Q/RM118、D.QEO.C-14 不符合、纠正和预防措施控制程序Q/RMD.QEO.C-15 危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q/RMD.QEO.C-16 环境因素识别、评价和更新控制程序xx电器集团有限公司不合格品控制文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/18.3 不合格品控制8.3.1 总则 建立并保持不合格品控制程序，质管部负责不合格品的控制管理。8.3.2 经监视检测为不合格品，由操作人员按照规定做好标识和记录，进行隔离、保管，防止其非预期使用，未经处置前，不得使用、转序或交付。8.3.3 不合格品分类及处置权限、方式按不合格控制程序规定执行。保持不合格性质以及随后采取的任何措119、施的记录，执行记录控制程序。所采取的措施引起的文件更改，执行文件控制程序。8.3.4 支持性文件Q/RMD.QEO.C-01 文件控制程序Q/RMD.QEO.C-02 记录控制程序Q/RMD.QEO.C-13 不合格品控制程序xx电器集团有限公司数据分析文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/18.4 数据分析8.4.1 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，提高其有效性。体系管理中心负责对公司开展的统计技术应用进行监督和检查，培训和指导，其他相关部门组织实施。8.4.2 体120、系管理中心要及时重点分析以下记录：有关测试报告、供方供货质量统计表、产品质量统计表、顾客满意度调查表、重要环境因素的控制、重大危险因素的控制、预防措施效果统计、以往的内审报告、管理评审报告和纠正、预防、改进措施执行记录等。8.4.3 体系管理中心组织相关部门采用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，以了解顾客和相关方的满意度、产品及过程的质量、环境和职业健康安全现状及趋势8.4.4 在以上数据分析的基础上，积极寻找改进的机会，评价环境因素及职业健康安全风险，确定需要采取预防措施或改进的方面。由管理者代表上报总经理，为领导决策、企业进步提供必要的依据。8.4.5 支持性文件Q/RMD.QEO.121、C-05 信息交流和沟通控制程序xx电器集团有限公司改进文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1 /28.5 改进8.5.1 持续改进公司通过质量、环境和职业健康安全方针、目标、管理方案的审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施以持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性，不断寻求进一步改进的机会，增强满足QEO要求的能力。公司持续改进的策划按以下步骤进行：a.测量分析现状，确定改进的部分；b.对已识别的改进方面确定改进的目标和方向；c. 调查事故、事件不符合的原因，通过数据分析找出关键的原因；d.为实现已确定的改进目标，研究、评价、确定改进措施；e.实施所确定的改进措122、施； f.对改进的结果进行测量、验证和分析，在管理评审中评价和确认改进后的效果； g.将证实有效的改进措施纳入相关文件，遵照实施并做好更改后的实施记录，必要时对相关人员进行培训，以保持改进的成果；h.原有的改进实现后，再选择新的改进项目，再进行新一轮的PDCA循环，继续进行新的改进。8.5.2 纠正措施8.5.2.1 建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，在对产品不合格或事故、事件、不符合原因分析的基础上，采取纠正措施以避免和减少由此而产生的质量、环境和职业健康安全问题。所采取纠正措施，要与改进不合格的影响程度相适应。8.5.2.2 纠正措施包括以下程序a.管理者代表负责组织、协调、解决、123、监督公司的事故报告、调查和处理工作，批准各部门制定的纠正措施；b.办公室按要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见，公司安全领导小组组织和参与事故调查处理工作；c.办公室负责组织评审不合格（包括顾客报怨）；d.各部门负责或参与本部门正在发生的事故报告、调查与处理，对公司级或公司以上级别的事故调查处理工作，给予尽可能的帮助和支持；e.不合格产生的责任部门负责对不合格进行调查、分析和确定原因，制定出纠正措施，并组织实施、记录纠正措施实施情况及结果； f.体系管理中心组织相关部门评价纠正措施的可行性； g.体系管理中心负责对各部门实施纠正措施的情况进行跟踪验124、证并保持记录；xx电器集团有限公司改进文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：2/2h.体系管理中心组织相关部门评审所采取的纠正措施的有效性i.办公室协助体系管理中心做好纠正措施的验证工作。8.5.3 预防措施8.5.3.1 实施不符合、纠正和预防措施控制程序，采取必要的措施，消除潜在的不合格的原因，防止产品不合格及事故、事件的发生。预防措施应潜在问题的影响程度相适应。8.5.3.2 预防措施包括以下程序：a.体系管理中心负责组织各相关部门对质量、环境和职业健康安全有关的信息进行调查分析，确定潜在不合格及其原因，制定相应的预防措施；b.相关责任部门对出现的不符合，要采取措施减少其影125、响；c.相关责任部门调查分析潜在和可能产生不符合的原因，制定实施预防措施，防止发生不符合；d.体系管理中心组织相关部门评价预防措施的可行性；e. 体系管理中心组织相关部门评价所采取的预防措施的有效性，并负责对预防措施的实施效果进行跟踪验证； f.管理者代表批准相关部门制定的预防措施，责任部门负责实施预防措施并记录结果； g.办公室协助体系管理中心做好预防措施的验证工作。8.5.3.3 纠正和预防措施管理要求a.为消除存在和潜在的不合格所采取的任何纠正和预防措施应与问题的重要性和所面临的风险相适应；b.由纠正和预防措施所引起的文件的更改由相关部门按文件控制程序办理；c.任何事故的处理，均应按“三126、不放过”的原则进行，办公室应建立事故档案；d.纠正和预防措施提交管理评审8.5.3.4 支持性文件Q/RMD.QEO.C-14 不符合、纠正和预防措施控制程序 xx电器集团有限公司环境因素文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/18.6 环境因素 公司建立、实施并保持环境因素识别、评价与更新程序，确保在公司的活动、产品、服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司重要环境因素并及时更新，同时确保在建立、实施和保持环境管理时，对重要环境因素加以考虑。8.6.1 控制要求a.环境因素识别、评价方法见环境因素识别、评价与更新程序；b.环境因素更新127、应及时，并于管理评审前提交管理评审；c.管理者代表负责每年评审环境因素和确定重要环境因素；d.总经理通过管理评审掌握公司重要环境因素实施预防控制的状况，拟定出持续改进的措施，确保环境方针、目标、指标的实现，使其符合国家、政府、行业部门等相关规定并满足相关方及有关要求。8.6.2 支持性文件Q/RMD.QEO.C-01 文件控制程序Q/RMD.QEO.C-03 管理评审程序Q/RMD.QEO.C-16 环境因素识别、评价与更新程序Q/RMD.QEO.C-17 应急准备和响应程序xx电器集团有限公司危险源辨识、风险评价和风险控制文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/18.7 危险128、源辨识、风险评价和风险控制 公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，确保在公司的活动、产品、服务过程中识别公司能够控制和可期望通过程序文件的运行对其施加影响的危险源进行辨识和风险评价，通过适当的评价方法对公司进行一次全面、科学、客观的评价，以确定公司重大危险源并及时予以消除、预防和控制。8.7.1 职责a.管理者代表负责组织对危险源辨识和风险评价的组织领导工作，负责审批重大危险源及相应的消除、预防、控制措施；b.各部门负责识别、评价本部门的危险源和重大危险源，制定本部门的危险源辨识/风险评价表、重大/危险源清单，并报体系管理中心和办公室；c.体系管理中心依据各部门危险源辨识、风险评价129、和风险控制策划，制定公司的危险源辨识/风险评价表、重大/危险源清单。8.7.2 控制要求a.危险源的识别、评价方法按危险源辨识、风险评价和风险控制程序执行；b.危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制（组织内部）和可期望对其施加影响（相关方要求）的各个方面；c.进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；d.进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态；e.重大危险源的影响应考虑：重大危险的规模和范围，重大危险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等；f.管理者代表负责每年组织评审危险源和重大危险源，及相应控制措施的更新工作；g.危险源的更130、新应及时提交管理评审；h.公司总经理通过管理评审掌握公司对重大危险源实施预防控制的状况，拟定持续改进的措施，确保职业健康安全方针、目标、指标的实现，并使其符合国家、政府、行业部门的相关规定。8.7.3 支持性文件 Q/RMD.QEO.C-15 危险源辨识、风险评价和风险控制程序xx电器集团有限公司应急准备和响应文件代号：xx-xx版本号/修改状态：A/0页 码：1/18.8 应急准备和响应为保证公司对各种意外和潜在的紧急情况作出应急准备和响应，以便于预防或减少可能伴随的环境影响及可能随之引发的疾病、伤害和财产损失，制定应急准备和响应程序。8.8.1 职责a.总经理对应急准备和响应的全过程负责，131、并确保资源到位；b.总经理负责公司应急总指挥；c.各相关部门的日常活动以“预防为主，防治结合”为原则，紧急时全体作出响应；d.办公室进行日常安全、环境检查，预防或减少环境和安全隐患，为“应急准备和响应”的主管部门；e.各部门做好配合工作。8.8.2 控制要求a.办公室制定公司“应急准备和响应计划”，加强对重大环境因素和重大风险岗位操作人员的培训，组织相关人员进行公司级的应急演练（可行时）、应急培训及对应急准备和响应程序进行评审和修订；b.可行时，公司应组织相关部门和人员进行防火、防触电、救护等学习；c.保证公司办公区域生产现场消防通道畅通，易燃易爆物品贮存符合有关要求，并配备必要的灭火器材及用132、具，如灭火器、消防设施等；d.发现事故苗头及时上报职能部门领导，紧急时与主管部门或公司领导取得联系，必要时同消防、安全部门、医院或其他部门联系，得到相应的救助。8.8.3 改进管理a.一旦事故或紧急情况发生后，应分析原因，必要时对应急准备和响应程序重新评审和修订；b.加强管理、预防为主，防治结合，制定并实施改进措施，以减少影响和损失为目的。8.8.4 支持性文件Q/RMD.QEO.C-17 应急准备和响应程序QEO管理体系职能分配表领导/部门职能质量、环境和职业健康安全管理体系要求总经理总经理管理者代表办公室采购部质管部技术研发中心生产部销售公司进出口公司体系中心总 库人力资源部财务管理中心工133、 会分公司（车间）4.2文件要求/4.4.4文件/4.4.4文件4.2.1/总则/4.4.4文件/4.4.4文件4.2.2质量手册/4.4.4文件/4.4.4文件4.2.3文件控制/4.4.5文件控制/4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制/4.5.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5管理职责/4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责5.1管理承诺/4.2环境方针/4.2职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦点/4.3.1环境因素 4.3.2法律和其他要求/4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2法律和其他要求5.3质量方针/4.2环境方针/4.2职业健康安全134、方针5.4策划/4.3策划/4.3策划5.4.1质量目标/4.3.3目标、指标和方案/4.3.3目标5.4.2质量管理体系策划/4.3.4目标、指标和方案/4.3.4职业健康安全管理方案5.5.1职责和权限/4.4.1资源、作用、职责和权限/ 4.4.1机构和职责5.5.2管理者代表/4.4.1资源、作用、职责和权限/ 4.4.1机构和职责5.5.3内部沟通/4.4.3信息交流/4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审/4.6管理评审5.6.1总则/4.6管理评审/4.6管理评审5.6.2评审输入/4.6管理评审/4.6管理评审5.6.3评审输出/4.6管理评审/4.6管理评审6资源135、管理/4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责 QEO管理体系职能分配表 领导/部门职能质量、环境和职业健康安全管理体系要求总经理总经理管理者代表办公室采购部质管部技术研发中心生产部销售公司进出口公司体系中心总 库人力资源部财务管理中心工 会分公司（车间）6.1资源的提供/4.4.1资源、作用、职责和权限/4.4.1机构和职责6.2人力资源/4.4.2能力、培训和意识4.4.1资源、作用、职责和权限/4.4.2培训、意识与能力4.4.1机构和职责6.3基础设施/4.4.1资源、作用、职责和权限/4.4.1机构和职责6.4工作环境/4.4.1资源、作用、职责和权限/4.4.1机构和职136、责7产品实现/4.4实施与运行4.4.6运行控制/4.4实施与运行4.4.6运行控制7.1产品实现策划/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制7.2.1与产品有关的要求的确定/4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.4.6运行控制/4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律和其他要求4.4.6运行控制7.2.2与产品有关的要求的评审/4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.4.6运行控制/4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律和其他要求4.4.6运行控制7.2.3顾客沟通/4.4.137、3信息交流/4.4.3协商和沟通7.3设计和开发/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制7.4采购/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制7.4.1采购过程/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制7.4.2采购信息/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制7.4.3采购产品的验证/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制7.5生产和服务提供/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制领导/部门职能质量、环境和职业健康安全管理体系要求总经理总经理管理者代表办公室采购部质管部技术研发中心生产部销售公司进出口公司体系中心总 库人力资源部财138、务管理中心工 会分公司（车间）7.5.2生产和服务提供过程的确认/4.4.6运行控制/ 4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性/4.4.6运行控制/ 4.4.6运行控制7.5.4顾客财产/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制7.5.5产品防护/4.4.6运行控制/4.4.6运行控制7.6监视和测量装置的控制/4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价/4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进/4.5检查/4.5检查和纠正措施8.1总则/4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价/8.1总则/4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价/4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量/4.5.1监视和139、测量4.5.2合规性评价/ 4.5.1绩效测量和监视8.2.1顾客满意/4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价/ 4.5.1绩效测量和监视8.2.2内部审核/4.5.5内部审核/4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量/4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价/4.5.1绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量/4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价/4.5.1绩效测量和监视8.3不合格品控制/4.5.3不符合、纠正与预防措施4.4.7应急准备和响应/4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.4.7应急准备和响应8.4数据分析/4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价/ 4.5.1绩140、效测量和监视8.5改进/4.2环境方针/4.2职业健康安全管理方案8.5.1持续改进/4.3.4目标、指标和方案/4.3.4职业健康安全管理方案8.5.2纠正措施/4.5.3不符合、纠正与预防措施/ 4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施8.5.3预防措施/4.5.3不符合、纠正与预防措施4.4.7应急准备和响应/4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.4.7应急准备和响应 程序文件目录序号文 件 名 称编 号1文件控制程序Q/RMD.QEO.C-012记录控制程序Q/RMD.QEO.C-023管理评审控制程序Q/RMD.QEO.C-034法律、法规和其它要求的获取、识别与更新控141、制程序Q/RMD.QEO.C-045信息交流和沟通控制程序Q/RMD.QEO.C-056人力资源控制程序Q/RMD.QEO.C-067与顾客有关过程控制程序Q/RMD.QEO.C-078采购控制程序Q/RMD.QEO.C-089设计和开发控制程序Q/RMD.QEO.C-0910生产（运行）过程控制程序Q/RMD.QEO.C-1011监视和测量控制程序Q/RMD.QEO.C-1112内部审核控制程序Q/RMD.QEO.C-1213不合格品控制程序Q/RMD.QEO.C-1314不符合、纠正和预防措施控制程序Q/RMD.QEO.C-1415危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q/RMD.QEO.C-1516环境因素识别、评价和更新控制程序Q/RMD.QEO.C-1617应急准备和响应控制程序Q/RMD.QEO.C-1718目标、指标管理方案控制程序Q/RMD.QEO.C-1819事故报告、调查和处理控制程序Q/RMD.QEO.C-1920设施和环境控制程序Q/RMD.QEO.C-20