1、第一章 公司基本制度第一节 员工守则1、拥护中国共产党的领导，热爱社会主义，爱司如家。2、必须遵纪守法，严格执行公司的各项规章制度，加强组织观念，遵守劳动纪律。3、以公司利益为重，服从组织分配，听从领导指挥，脚踏实地，忠于职守，吃苦耐劳，不折不扣地完成自己的本职工作。4、不断学习，用于进取，业务上精益求精，技术上精湛无懈，努力提高自身的素质。5、虚心听取公司领导和同仁们的批语及意见，耐心接受客户的检查和指导。6、促进公司的发展，为公司生产、管理等各方面积极提出意见和建议。7、尊重领导，团结同仁，和睦相处，相互帮助。8、爱护公司财产，敢于和犯罪及不良行为作斗争。9、礼貌待人，衣着整洁，文明生产。2、10、严禁违法犯罪，打架斗殴，无理取闹，公开顶撞或暗中对抗领导。以上规则望公司全体员工自觉遵守。第二节 生产现场管理制度为确保生产正常进行及正常的工作秩序，特制定以下制度：1、 工作场地要保持整齐、清洁、无卫生死角，线头、碎布等随时放入垃圾袋中；工作场地内不准吃东西，不准乱丢糖纸果壳，不准随地吐痰；卫生包干区由专人负责。2、 生产工具均由工人保管，生产现场一切物品按规定位置标识摆放，保持整齐和通道畅通，并保持现场标识清楚。3、 车间内不准聚众谈笑，打闹嘻笑，不准串岗。4、 生产过程中严格按工艺要求操作，服从车间主任和组长安排。5、 公用生产工具和原辅材料及半成品要妥善保管，如遗失按原价折价赔偿3、。6、 每天下班前，把机器擦干净，垫好压脚布，切断电源。每天上班前应试车后再生产。7、 公司内各类设备由专人负责操作，未经许可不得任意乱动，损坏加倍赔偿；违反操作规定而损坏设备，按损坏情况赔偿；设备的防护措施要正确使用，不得随意拆卸。8、 车间内所有断针、断刀等都按规定以旧换新，由组检负责做好回收，记录工作，不得有残骸遗漏在衣物上，做好检针（金属残片）工作。9、 严禁在生产场地内及规定区明火和吸烟。 10、私人各种物品不准带入生产现场，只能放入车间外衣物箱内。所有带进车间的物品或文件不能含有订书针、大头针等易丢金属物。11、进车间必须穿工作服、佩戴工作证，由门卫每日负责检查记录。外宾或客户来车4、间检查工作，要礼貌接待，热情文明，不要聚众围观。第四节 各级各类人员培训要求1、管理层l 最高领导批准并贯彻质量方针和目标；制定质量方针、目标及实施方法；掌握本组织各部门职责和重要的接口方式；了解本组织管理体系基本情况；宣传本组织的质量方针、目标。l 管理者代表、管理总监熟悉本组织管理体系和管理体系文件结构；了解相关的其他文件（如技术文件、管理文件）；熟悉质量方针、目标及部门工作职责；掌握内部审核和管理评审情况；熟悉本组织的质量方针、目标工作情况。l 经营总监、生产总监、财务总监熟悉质量方针、目标及实施办法；掌握本管辖部门的职责和重要的接口方式；掌握本管辖部门的管理体系基本情况；制定本管辖部门5、的质量目标。l 部门领导指各部部长、车间主任；理解质量方针、目标、指标及管理方案；熟悉本部门的职责和相关的质量体系文件；明确对下属的工作要求；掌握本部门的质量和管理工作情况。2、操作层l 管理人员熟悉管理所需的文件范围；熟悉管理文件程序；掌握文件修改情况；熟悉文件的归档工作；随时可出示所需的文件。l 重要工作岗位人员指从事关键工作人员：业务员、采购员、制版员、QA、QC、机修工、电工、班组长、粘合人员、检验人员、内部审核员等。熟悉本岗位职责；熟悉工作依据的规范、程序、规程等；熟悉掌握所使用的工具、设备等；熟悉使用的统计方法；3、其他工作人员l 熟悉本岗位职责；l 清楚工作依据的文件，并能按作业6、指导书操作；l 做好工作中所需的质量记录；l 了解与本人有关的工作接口。第六节 各部门岗位职责总经理1、贯彻执行国家的方针、政策、法律、法规，全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。2、制定质量方针和质量目标；批准和发布公司质量手册。3、主持管理评审。4、确保质量管理体系运行所必要的资源配备，完善相应的组织机构。5、对公司的最终产品质量和服务负责。6、负责质量管理体系的建立的策划与改进，任命管理者代表。7、合理用人，决定部门负责人员的配置。调动各级人员的工作积极性，关心员工生活，解决员工困难。管理者代表（即管理总监）1、 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、 7、领导公司内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4、 负责公司管理标准和工作标准的审批和发布，确保这些标准与质量管理体系文件的一致性。5、 做好公司各职能部门工作的检查与追踪工作，保证公司质量体系持续有效地运行。6、 贯彻本公司质量方针，建立和保持质量体系。1、负责支持公司的合同审核、批准和定价的把关，供方选定和审核。2、根据市场信息，指导业务部的工作，并对新客户开发的评定。3、一般合同的评审批准、主持特殊合同的评审和批准。4、负责监督产品交付、出运结汇、货款结算情况，控制公司经营整体动态。5、及时收集客户意见，将客户意见综合8、分析后，通知公司有关部门，并汇报总经理。6、负责面辅料采购的审批。生产总监1、 主管生产现场管理。2、 负责对全过程各道工序的检验进行总体控制，以确保符合质量要求的产品流入下道工序或交给客户。3、 负责组织对各工序质量进行考核；督促对生产过程中发生的不合格品实行有效控制，并及时采取纠正措施。4、 负责纠正和预防措施的实施及管理和协调。5、 督促公司检验、测量和试验设备进行计量控制及设备的管理、登记、编号、台账的建立，设备的维护保养工作，确保设备完好率。6、 负责公司生产作业指导书和生产管理文件的制定、审核。财务总监1、 公司财务部的领导。财务部是本公司采取管理、资金经营的职能部门，负责公司的资9、金运筹和管理，开展成本核算。2、 负责公司所有财务会计工作和会计档案的管理监督。生产部1、 根据公司的生产计划和质量要求组织生产，编排各班组的生产作业计划，对本公司的产品质量和工作质量负全责。2、 负责对生产现场的全面管理和控制，坚持文明生产和安全生产；负责职责范围内的人事调动、请假审批。3、 严格执行工艺文件和检验标准的规定，组织和监督检验员做好检验工作。及时掌握制造过程中的质量信息，执行不合格品的控制规定。4、负责对职责范围内工作的督促检查。5、 生产部负责人是企业按合同组织生产的主管，负责过程策划和生产技术准备，生产计划的制定，工序时间的测定与核实，确保生产能力满足要求，实施过程质量控制10、。6、 负责参加有关特殊合同生产能力的合同评审。7、 严格按生产计划组织实施，确保产品交货期。8、 负责公司设备的归档管理工作，组织对生产设备和测量、监控用装置的检修与保养，督促有关部门及时解决事故隐患和其他问题；参与编制公司技改、设备更新计划，做好设备的标识，台账及其他档案的记录与保管；负责操作、维修人员的技术培训和安全生产等工作。9、负责对生产车间劳动纪律、考勤、安全生产环境卫生等工作环境的督促检查技术部1、 负责样衣、样板的制作，工艺技术文件的编制、管理并对其质量负责。2、 与QA共同负责首件产品的综合检查、封样，样品的确认工作，由技术部门负责人在首件确认报告上签字。3、 负责大货生产前11、的交底工作，必要的技术要点的指导。大货生产中的技术问题的排版。4、 负责面里料、辅料用量及缩率和工序时间的测试工作，为大货生产的原、辅料用料数据和工时定额的提供。5、 负责工艺设计软件、留存样样板、制作工艺文件等技术资料的保管。6、 负责策划、协调本部门职责范围内的工作，对因工作失误造成的质量事故负责。品管部1、 在生产总监的领导下负责企业的产品质量管理，质量信息管理工作。品管部门应制定各工序的检验规程及有关面、辅料的验收、成衣检验等标准。2、 负责贯彻质量和计量有关的法律、法规。3、 负责产品外加工的质量控制，4、 掌握公司产品质量动态及内外质量信息，针对薄弱环节，负责对产品质量数据的统计分12、析、评审和处置；负责产品批量不合格的持续改进工作的策划，及时采取相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果；保证产品质量的稳步提高。5、 负责产品的出厂检验和商检资料的提供。6、 根据技术部门提供的工艺单等资料跟单检查；对从产品生产到产品交付的各个环节的质量情况实施监督，拥有处理权。7、 负责领导、协调本部门职责范围工作并对本部门工作质量负责。业务部门1、 负责客户的接单、跟单，满足客户要求信息的传递落实。2、 负责对技术部门提供的样品，经客户确认，了解质量情况及时反馈。3、 负责特殊合同的评审及售后服务、顾客提供产品的控制、交付等工作。4、 负责新客户的开发。5、 负责样衣、合同确认资料、面辅13、料的相关资料等技术文件的档案管理。6、 负责公司对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。计划采购部1、 负责采购计划的编制，并适时根据客户的要求调整计划。2、 负责面辅料采购计划的执行。3、 负责外购外协产品的采购，确保外购产品符合要求。4、 负责与合同有关部门对供方进行评定，按采购程序规定签订采购合同，并建立供方档案。5、 负责领导、策划、协调本部门职责范围工作，并对本部门的工作质量负责。6、 负责仓库管理工作。财务部1、负责公司进口业务的核销工作。2、负责公司的资金运筹和管理。3、负责公司的成本核算和纳税、退税等工作。1、 负责仓库的账、卡、物和客供产品的控制，以及标识、防护的监14、督。2、 负责、策划、协调本部门工作并对工作质量负责。车间主任1、 负责按生产部的计划布置单，按时按质完工交仓。2、 负责本车间现场的全面管理和控制，做到文明生产和安全生产。3、 严格按照工艺文件和检验标准的规定，组织和监督本车间检验员做好检验工作。班组长1、 负责班组长生产过程中的技术、工艺、流水管理。2、 负责完成班组的生产指标、原辅料消耗指标。3、 负责每次投产前的首件样生产，按技术部门确认的质量要求核对产品样，安排操作工生产流程、工艺制作及进行技术指导。4、 做好本班组员工的调配，保证按时完成生产任务。5、 加强对班组员工质量意识的宣传教育和技术指导，协组检验员把好质量关，对本班组产品15、的质量负责；对不合格产品不允许流入下道工序，当天不合格产品当天返工，并对断针进行控制。6、 督促本班组员工严格执行安全生产和文明生产的有关规定。7、 检查 督促本班组员工做好对所用设备的日常保养和场地清洁工作。检验人员1、 严格按工艺要求和检验标准及规范进行检验，发现问题，及时报告部门负责人或相关部门。2、 严格按检验状态控制要求进行标识和堆放。3、 负责对不合格品进行标识，隔离存放，通知有关部门及时处理。4、 负责合理安排检验，做到日产日检，不存货。5、 及时向有关部门通报产品质量情况，相互配合，促进合格率提高。6、 负责日常检验中发现轻微问题的解决和决定。7、 对所负责检验范围内的质量信息16、及时反馈有关部门。8、 按标准对产品进行检验，并做好质量记录，对返工后的产品须重新检验，并做好记录。第一章 安全消防制度第一节 安全保卫管理制度一、制度（包括大门、车间）（一）总则门卫执勤人员，要严守岗位，认真贯彻执行出入门的各项规定，并做到坚持原则，大公无私，礼貌待人，认真记录，发现问题及时报告。当班人员要做到“五不”：（1）不喝酒；（2）不脱岗、串岗、睡岗；（3）不私自留他人居住；（4）不打扑克、下棋；（5）不做与值班无关的事项（看书、闲聊等）。（二）大门门卫管理1、 公司员工凭员工证出入公司，外来人员须登记后凭会客证出入（出门时收回），外来施工人员须到企管部办理临时出入证，凭出入证进出。17、所有机动车辆在出门前要停车检查。外来人员或车辆所带物品，必须凭发票（发货单）或出门证放行（盖章）。2、 无论上下班时间或平时，公司大门不能大敞开，门卫要负责及时开启和关闭。晚上六时以后，一切进出公司而非本公司人员的机动车辆（包括摩托车），必须登记，否则不得出入。晚上九点以后，门卫对非本公司进出的一切机动车辆（包括摩托车），请出示有关证件，否则不予开门。晚上12时以后，禁止外来人员入内。3、 严禁公司员工未经公司领导批准，带熟人进公司参观。门卫必须监察。4、 老厂北大门除上下班时间，公司员工自行车、摩托车可以通行外，外来车辆禁止通行（除拉机车、基建需要进出的车辆）.其余时间禁止一切车辆通行（只开18、小门），外来者的自行车、摩托车一律不得进入。5、 门卫检查督促自行车、摩托车在规定区域内停放。6、 门岗工作区域严禁无关人员逗留或寻衅闹事，违者给予劝阻，无效者报经济民警队第二节 兼职安全、消防员职责1、 车间职工下班后，巡查车间各位置，关好门窗，切断电源，确保无任何不安全隐患时方可下班。2、 日常工作中要不断的在自己的辖区内巡回、检查，要善于发现问题，发现问题及时报告，做到早发现、早处理、早报告。3、 把安全、防火工作列入当天工作的重要日程，思想要高度重视、高度警觉，行为上不偷懒、不松懈、不抱侥幸思想，做到万无一失。4、 发现不安全苗头，及时制止，一旦发现不安全问题时不惊慌失措，及时报警、组19、织在场人员疏散，迅速采取扑救措施，并及时报告。5、 对发现不安全的隐患，行为要及时劝阻，提出警告，直至报告公司。6、 对辖区内的消防器材每月检查有效性，并做好记录。第三节 车工安全防火制度1、 工作时思想要集中，不要互相谈笑，并穿戴好防护用品，以免造成不必要的工伤事故。2、 提高对缝纫车的操作水平，做到勤检查、勤保养，以保证机器的良好运转。3、 不要用湿手开关电源，以防触电伤人，如有电源、机械故障，应请电工或机修工修理，不准自行处理。4、 缝机传动部位防火保护装置，不得任意拆除。5、 每天上班时检查电路是否完好，下班后应切断电源，把缝车擦拭干净，防止发生火险。小烫工烫斗暂时不用，应妥善搁置在绝20、缘材料上，临下班时一定要切断电源，放置在安全地点，防止熨斗余热起火第四节 裁剪安全防火制度操作时要思想集中，认真仔细，不能思想开小差。1、 面料进入带锯机前，要检查锯条有无伤痕和严重断齿现象，工作台面要揩擦干净，准备工作做完后，才能允许面料进锯操作，手绝对不能靠近锯口以防伤人。2、 严禁在工场内吸烟。3、 使用电刀时，熟练掌握电刀性能，开裁应放置平稳，手不要接触刀口，出现电器故障，应立即请电工修理。4、 下班时，应清除工作场所废布等物，裁片堆放整齐，然后切断电源。5、 化学易燃物如清洁剂等不能放在发烫的粘膜机上，以免引起火灾。第五节 大烫工安全防火制度1、 工作时要思想集中，禁止赤膊整烫，以免21、蒸汽熨斗烫伤人。2、 严禁在工厂内吸烟，做好现场防火工作。3、 电熨斗暂时不用，应妥善搁置在经、绝缘材料上，每天下班时，一定要切断电源，放置在安全地点，防止“余热”起火，清除电熨斗旁的易燃物。4、 出现电路故障应及时请电工修理，不能自行修理。5、 不能自行拆装电熨斗，以免错装错拆而产生短路引起失火。第六节 锁钉工安全防火制度1、 钉扣拷扣时思想集中，不能思想开小差，与旁人谈笑，以免造成工伤事故。2、 钉扣拷扣前要检查机器的状态，电器线路是否完好，以免机器失灵而造成事故，对设备的防护装置要保持其完好性，不得私自拆除。3、 当一人不能操作需二人操作时，互相之间要配合默契，扣安放好，手拿出后才能按拷22、扣按钮。4、 衣服不能放在电动机旁，不能压住马达，以免发热马达冒出火引燃衣服。5、 下班时要对机器四周进行清理，切断电源。第七节 电工安全防火制度1、 电工应经常学习电器安全知识，严格遵守用电安全操作规程，按技术要求安装、使用、维修、保养各种设备。2、 修理电器设备时，应切断电源，操作时穿戴绝缘球鞋，严禁带电操作。3、 电线与电器设备的连接点应牢固，并经常检查有无松动和发热现象，严防接触不良而发热起火。4、 电动机要经常维修保养，不能超负荷运行，转动部位要保持清洁润滑。5、 配电房应保持整洁，通风良好，室内不准堆放杂物，无关物体不准带入室内，防止小动物进入。6、 除配电房管理人员和电工外，未经23、公司许可，其他人不得进入配电房，私自开关电闸。7、 电工上岗必须有上岗证。第八节 仓库安全防火制度1、 仓库内严禁烟火，下班时应切断电源，关好门窗。2、 各种物资进库必须认真验收，按品种规格堆放整齐，物与物之间应保持一定的距离，保持通道畅通，3、 物品的堆放不能太高，不能离灯光、电线、开关太近，不能挡住消防栓和灭火器。4、 仓库管理员要会使用灭火器材。5、 仓库在不作业时要经常关灯，防止起火和物品光照变色。第九节 消防器材检查制度1、 消防器材每月由各区域负责人检查一次，并将检查结果进行记录。2、 消防器材包括干粉灭火器、大灭火器、消防栓、指示牌、应急灯、疏散图等。3、 灭火器的检查内容为气压24、指数，如果指针在红色区域表示灭火器气压过低，需立即报告主管部门进行冲液；如果指针在兰色及黄色区域，则表示灭火器可以正常工作。4、 消防栓需检查箱内龙头、龙带及其附件是否完整，箱内是否清洁。5、 企管部将不定时对各处的消防器材进行抽查，如果发现有漏检或者已经检查过但仍有问题的，将对所在区域的负责人进行处罚。6、 各区域消防器材检查责任人。7、 灭火器、消防栓由车间门卫、大门门卫、宿舍门卫或部门指定专人检查、记录。8、 应急灯、指示灯等电器，由辖区内的电工负责检查、记录。9、 指示标志、疏散图和报警器由车间主任和企管部负责检查。第三章人事管理制度第一节 行政人员劳动人事、劳动保险管理条例本条例规范25、我公司行政人员在招聘、用工、工资、福利待遇等方面的管理，促进公司充分发挥业务、技术、管理人员的积极性，提高企业经济效益。1、 行政人员范围公司行政人员包括：业务部、总务部、计划采购部（包括仓管员）、技术部（制版员和技术人员）、生产部（车间主任、车间统计、车间技术员和设备管理）、品管部、企管部、财务部人员。2、 招聘、录用管理 公司发展需要的人才不拘一格向各方招聘，择优录取。1. 1招聘（1） 各部门主管提出本部门发展中需要（业务、技术、管理、行政）人员，经公司总经理同意后进行公开招聘。（2） 由公司出面通过人才交流市场或个人推荐，经面试（口试、笔试等）审查通过，合格者录用。（3） 应聘者填写好26、各种招工、人事资料表格，准备身份证复印件、照片等交公司人事部门进行登记。1. 2录用1.2.1试用期（1） 大、中专毕业生、一般招聘人员录用后，试用期三个月。在试用期内公司尽量提供适应其特长的工作，观察其工作能力。（2）公司根据需要，对试用期内的人员进行必要的培训，逐步满足工作需要。（3）三个月试用期满后，试用人员要拿出书面总结一份，所在部门作考核评语，交公司人事部门。部门考核合格的，经总经理核准后，人事部门负责办理正式录用手续，包括：签订合同、办理相关手续等。考核不合格的，可以延长三个月试用期或辞退。（4）在三个月试用期内，公司对试用期人员认为不满意，可随时提出辞退。1. 2合同期（1） 合27、同期双方以“合同法”为准则，按合同规定办理。（2） 合同期公司根据发展的需要，按先进合理性、相对稳定性、比例协调性和综合统一性原则进行人员调配，用好人力资源。应聘人员要服从公司调配。合同期满公司人事部门有责任提前一个月通知被聘人员，根据双方需求，可继续签约。（3） 中途需解除合同，提出方必须提前一个月通知对方，按“劳动法”规定，各负其责。如果不辞而别，或递交报告后不在公司正常上班的，月旷工达3天，公司作除名处理，发出通告，一切责任自负，公司有权追回其应得的利益。（4） 公司人事部门对所有聘用人员建立档案。3、薪酬协商劳动工资管理制度3.1本公司实行薪酬协商工资管理制度协商工资类别（1）试用期工28、资：试用期工资根据招聘时的不同条件分中专毕业生、大专毕业生、本科毕业生和有一定工作经验等四类。（2）合同期工资：按出勤时间、所完成交给的工作情况、岗位责任重要性、员工的工作能力，根据有关的考核标准定级，或由总经理决定。（3）津贴：根据国家有关规定和公司效益，对员工的补贴。（4）奖金：为鼓励劳动积极性，根据企业经营效益和员工对公司所作的贡献给予的报酬。（5）加班工资：因工作需要，经车间主任申请，厂长批准，延长劳动时间或休假日、法定节日进行工作的劳动报酬。3.2工资管理内容3.2.1试用期工资管理：（1） 试用期一周内自动辞职，不发工资。（2） 招聘人员试用期内，要落实具体部门负责考核、考勤和反映29、工作情况，人事部门及时综合反映意见，向经理汇报。人事部门负责协调、安排合理的工作与培训以便发挥员工的特长。（3） 试用期满，及时根据合同、岗位，向总经理建议调整工资待遇。3.2.2合同期工资管理（1） 业务部门、技术部门、行政管理部门等凡不能计件的岗位进行计时工资。根据岗位工作的重要性、责任性和工作难度，由总经理确定基本工资，再根据各部门负责人对本部门员工工作完成情况考核，各相关部门的反馈意见、工作差错情况等，企管部核实进行综合评定，反馈总经理，确定后发放。（2） 能够计件的岗位，计件与考核相结合，进行综合评定。3.2.3加班工资管理加班要严格控制，加班部门要填写加班原因、时间、人次，每月进行30、汇总统计，报总经理批发加班工资。1、 员工考勤管理4.1日常考勤：按公司规定作息时间，作为开勤时间标准，凡未按时到达工作岗位的，视为迟到直至旷工（30分钟以上）。由部门专人负责填写考勤表，每月各部门将考勤表报负责劳动工资人员。4.2休假管理4.2.1事假：事假1天以内由组长同意，1天 3天以内由车间主任批准同意,3天 7天以内由厂长批准同意,7天及以上报副总经理批准同意， 所有人员请事假，事先必须办理好报批手续。4.2.2病假病假需要有指定医疗单位的证明，经部门负责人签字后交于部门负责考勤人员，随考勤表交人事部门。病假三个月（包括三个月）以上者，恢复上班需经公司同意，试工一个月；连续六个月（包31、括六个月）以上，需有医院复工证明，经公司同意试工两个月。试工期间旧病复发其病假连续计算。4.2.3休假工资考核标准： 所有休假均不再享受全勤奖待遇。 事假三天以内不纳入工资考核； 病假7天以内不纳入工资考核； 4.2.4考核制度各考勤员应每天如实做好考勤记录，月末主动报统计员处纳入工资考核，对违犯考勤制度，弄虚作假者将严肃考核。4.2.5探亲假、婚假、计划生育假、丧假按国家规定执行。请假前必须办理有关手续（特殊情况两天内补办）经部门同意，报人事部门，由总经理签字批准。工资按国家规定发。（1） 探亲假：未婚员探望父母，每年给探亲假一次，假期为10-15天。已婚员工每四年给探亲假 一次，假期为1032、-15天。享受探亲假年份，不再享受年休假。不扣发工资。（探亲假一般无特殊情况与春节假放在一起）。（2） 婚假、产假：晚婚晚育可享受婚假15天，产假三个月，难产和双生另加15天。凡达不到晚婚晚育规定婚假3天，产假三个月。（3） 计划生育假：流产、放环、哺乳等休息时间按国家规定。（4） 丧假：直系亲属死亡，休假三天。5、劳动福利待遇管理5.1养老保险公司为全体行政人员参保的险种为社会一体化保险，即基本养老保险，工伤保险。基本养老保险个人按政策规定应交纳的部分由单位先行代交，然后在本人工资中扣除。5.2退休待遇男年满60周岁，女年满50周岁，连续工龄15年以上，公司人事部门办理退休手续。退休金按绍兴33、县劳动局、社会劳动保险公司有关规定办理。5.5休假待遇：凡本公司行政人员，每年可享受休假10天，如因公司工作不得休假，由公司给予适当补贴。第二节 生产个人劳动人事、劳动保险管理条例本条例规范我公司在用工、工资、劳动保险、福利待遇等方面的管理，促进公司充分发挥生产工人的积极性，提高企业劳动效率。1、 招工管理1.1公司根据生产发展和各种工种配比需要，一般招收熟练工。1. 2招工采用公开招考的方法。首先通告需要招收的工种、人数、条件，再由生产部和人事部门组织现场考试，择优录取。1.3录用人员必须出示：计生证、身份证，提供照片2张，填写员工登记表，交人事部门。1.4录用人员经录用后，非熟练工试用期为34、一至三个月（根据工种）。公司对所进新员工进行工种适应培训和厂纪厂规、安全生产、法律意识等的培训。1.5经考试录用人员与公司签1-2年劳动合同（特殊情况外）。录用人员试用期内不合格者，公司将可随时辞退；试用期不适应公司工作的可提出离职。试用期满后，进入合同期内。劳动合同期满前一个月，因生产需要，在双方同意条件下，可以再续签合同。1.6合同期内，双方遵照劳动法规定执行，如中途解除合同，必须提前一个月提出，并按规定各负其责。任何一方违约解除合同，按合同规定承担违约金。1. 7人事部门要健全用工档案，内部由于生产需要、工人调动车间，必须经人事部门开出“调动联系函”，进行备案。2、 劳动工资管理制度本公35、司实行薪酬协商工资管理制度协商工资类别2.1工资类别（1） 试用期工资：试用期间，根据所招工种，由公司发给定额工资。（2） 计件工资：按劳动定额完成情况、质量情况、工序系数计算。（3） 计时工资：按出勤时间、所完成交给的工作情况、岗位责任重要性。（4） 津贴：根据国家有关规定、公司效益和所在工种对员工的补贴。（5） 奖金：为鼓励劳动积极性，根据企业经营效益和员工对公司所作的贡献大小给予奖励。（6） 加班工资：因生产需要，经部门批准延长工作时间为加班，其工资相当于平时的1.5倍；双休日加班工资相当于平时的2倍；法定假日工资相当于平时的3倍。2.2工资管理内容2.2.1试用期工资管理：（1） 试用36、期工资根据工种，一般按计时计算，不低于国家最低标准线。（2） 根据工种，试用期为1-3个月，试用期满，部门负责报请生产部和企管部。根据公司规定调整工资和待遇。（3） 熟练工一般不设试用期，直接按合同规定工资类别核算工资。2.2.2计件工资管理（1） 制定合同的劳动定额，用类推比较法，技术测定法，经验估计法等制定劳动定额和工序工分。工序值由企管部根据国家规定，报请总经理批准。（2） 每月做好劳动产量和分值的统计，核算和情况分析。（3） 计件工资逐步转到以劳动定额完成数量和质量为依据量化考核。2.2.3工资发放（1） 各部门、车间在每月5日前将上月考勤汇总表上报企管部工资核算员。（2） 每月10日37、前，将产量、质量、工作实绩考核分上报企管部工资核算员。（3） 每月下旬工资发放。 3、员工考勤管理3. 1日常考勤，按公司规定作息时间，作为考勤时间标准，凡未按时到达工作岗位视为迟到直至旷工（30分钟以上）。由门卫负责监督上下班员工的电脑打卡。请假（办好批准手续后）或漏打卡的员工，到门卫处进行登记。门卫月底将登记表交给车间统计。每月由车间统计员将考勤表报负责劳动工资人员。3.2休假管理3.2.1事假：车间员工事假1-3天，由班组长同意报车间主任批准，3天以上，由车间主任同意，报生产部批准。3.2.2病假病假需要有医院单位的证明，经组长、车间主任签字后交于生产部负责人批准，下月初随考勤表交人事部38、门。病假一个月以内，公司为其购买的养老保险不停，病假一个月以上，必须报企管部办理请假手续。病假三个月（包括三个月）以上者，恢复上班需经公司同意，试工一个月；连续六个月（包括六个月）以上，需有医院复工证明，经公司同意试工两个月。3.2.3婚假、计划生育假、丧假、工伤假，按国家规定执行。请假前必须办理有关手续经组长、车间主任同意，报生产部批准，资料交企管部备案。（1）婚假、产假：晚婚晚育可享受婚假15天，产假三个月，难产和双生另加15天。凡达不到晚婚晚育规定婚假3天，产假三个月。（2）计划生育假：流产、放环、哺乳等休息时间按国家规定。（3）丧假：直系亲属死亡，休假三天。（4）工伤：因工负伤（非本人39、违章操作），经公司（社保局）鉴定核实，可为工伤，公司根据其工伤保险投保处，报社保局或保险公司，帮助办理理赔手续。4、劳动福利待遇管理4.1养老保险公司为员工参保的险种为社会一体化保险，即基本养老保险。基本养老保险个人按政策规定应交纳的部分由单位先行代交，然后在本人工资中扣除。（1） 公司按国家规定购买社会养老保险。（2） 病假超期、事假超过一个月以上者本人承担期间公司为其缴纳保险费用。4.2产假生育津贴（1）已买好养老保险的员工，产假必须办好请假手续：交人事部门身份证、出生医学证明。4.3法定假日和年休假（1） 法定假日每年10天，按国家规定带薪（以本地区最低月工资标准计）。如果加班，发3倍工40、资。（2） 在公司工作满一年以上，每年可有一周的带薪（计算同上）年休假，假期在每年的春节期间。4.4退休待遇4.4.1男年满60周岁，女年满50周岁，连续工龄15年以上，公司人事部门办理退休手续。4.4.2退休金按绍兴县劳动局、社会劳动保险公司有关规定办理。4.5其他4.5.1凡公司员工需在公司住宿都可向行政部门申请，经批准后统一安排宿舍。4.5.2公司努力改善住宿条件，配有电话、空调、电话等设施，设专人负责楼道清理，一般3-4人一间。4.5.3本条例从2008年9月开始执行。第三节 工伤保险制度公司为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的员工获得医疗救治和经济补偿，公司从9月起为全体员工购买41、工伤保险（雇主责任险），有关事项特告全体员工。一、工伤认定（一）根据中华人民共和国“工伤保险条例”规定，员工有下列情形之一的，应当认定为工伤：1、 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2、 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3、 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4、 患职业病的；5、 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6、 在上下班途中，受到机动车伤害的；7、 法律、行政法规规定应当定为工伤的其他情形。（二）员工有下列情形之一的，视同工伤：1、 工作时间和工作岗位，突发病死亡或者在4842、小时之内因抢救无效死亡的；2、 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；3、 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧病复发的。（一） 员工有下列情形之一的，不得认为工伤或者视同工伤：1、因犯罪或者违反治安管理死亡的；2、醉酒导致死亡的；3、自残或者自杀的。二、工伤发生后的处理1、当员工发生工伤事故后，所在的小组长或者车间主任必须在当天（晚上发生在第二天）书面告之企管部，由企管部向保险公司报告，填写表格；2、发生工伤事故员工应在乡镇级以上医院救治后，将病历卡、医疗证明、医疗费等费用的原始单据交给生产部；3、财务部负责到社保办理赔偿手续；4、因时间或43、单据、资料上的问题造成不能赔偿，由造成者负责。三、工伤保险待遇1、医疗费用：保险公司赔偿包括挂号费、治疗费、手术费、床位费、检查费（中保以300元为限）、非自费药费部门。不承担陪护费、伙食费、营养费、交通费、取暖费、空调费及装假肢、假牙、假眼和残疾用具费用。中保上述各项总的赔偿金额，最高不超过5000元。2、伤残、死亡赔偿按社保、中保具体条款执行。凡养老保险的，参加社保。 上述条款对我公司员工有效，凡离开公司的人员，从离开之日起无效。第四节 社保制度一、 城镇个体工商户、城镇灵活就业人员（以下统称城镇个体劳动者）每月按照上一年度月平均实际收入的百分之二十缴纳基本养老保险费。其中有雇工的城镇个体44、工商户，雇主的养老保险费全部由其本人缴纳；雇工的养老保险费，由雇工缴纳百分之八，雇主缴纳百分之十二。城镇个体劳动者上一年度月平均实际收入低于上一年度当地在岗职工月平均 工资百分之八十的，按照百分之八十确定缴费基数；高于上一年度当地在岗职工月平均工资百分之三百的，按照百分之三百确定缴费基数。二、已买好养老保险的员工，产假必须办好请假手续：交人事部门身份证、出生医学证明、生殖服务证（男职工配偶在农村的，还须另附配偶的户籍证明）原件或复印件。以便公司向社保申领生育基金。产假满后仍回公司工作的，产假期间公司养老保险待遇不变。超过法定假期者（或没有办理产假手续的）公司停止为其缴纳保险费用。如果再回公司继45、续买养老保险，本人承担期间补交的全部费用。三、参保人员必须同时具备下列条件，可按月享受基本养老保险待遇：1、 到达国家法定退休年龄，即男60周岁，女干部55周岁，女职工50周岁。2、 参保人本人在应缴费期间按规定缴纳基本养老保险费。3、 缴费年薪：1997年12月31日前参保职工，满10年；1998年1月1日后参保职工满15年。四、若现在第一次投保，缴费年限不满15年，可以到社保补买，最长不超过8年。五、原在其他单位（个人）已买保的，进入我公司后，公司从同意买保险起，负担应付自费，以前补交费用，由个人负担。六、退养人员单位不能再买。七、行政人员试用期满，与公司已签合同后，公司即办理投保。八、外46、省户口人员户籍关系所在地社保机构可以转移的，可办转移手续；无法转移的，同时参保人不愿保留个人账户的，可一次性支付账户储存额（缴费工资11的数额，到社保自办）。九、以上参保有关规定，解释权为公司企管部。第六节 培训大纲一、总则：公司在今后的二年中，将规范管理，建立和完善质量保证体系，提高产品的档次，与世界潮流接轨，同时打出自己的品牌，实现公司的方针目标“相互依存，诚信经营，创造良好效益”。根据公司发展需要，人才培训，是公司首要工作。本大纲明确提出对各层次管理人员、业务人员、技术人员和操作工培训的内容、目标、形式和要求。二、培训内容1、管理人员：高中层管理人员必须学习员工管理手册；现代管理技术、品47、质管理、5S管理、六标准差管理等现代管理理念和管理方法。其他管理人员（生产管理、设备管理、企业管理、人事管理、财务管理、后勤管理等）学习与本管理相关的知识和方法，提高管理水平和意识。2、业务技术人员（跟单员、QA、QC、采购员、制版员、工艺员、核料员、测试员等）：与国际接轨，适应公司发展需要，学习相关的业务和技术知识，如：英语、国际贸易规则、跟单操作要求、面料知识、ERP系统操作、PGM系统操作，服装相关知识和发展趋势等与本工作相关的知识和技能。3、仓管人员：面辅料鉴别能力、ERP系统操作等。4、操作工（车工、裁剪工、大烫工、检验员、包装工等）：质量意识教育，操作技能教育，安全生产和法制法规教48、育。1、 保安人员、清洁工：岗位职能和责任心教育，法制法规教育。2、 对所有员工敬业尽职和职业道德的教育。三、培训目标、形式和要求1、 培训目标：操作工培训学习时间均不少于20小时，管理人员和业务技术年培训时间均不少于48小时。高中层管理人员年培训学习时间人均不少于72小时。1、 培训形式：多样化外训：有条件的到专业培训班、学校或相关对口部门学习、参观、交流，参加特种工种上岗、序岗培训。内训：请公司内、外有经验的人员讲课，发材料学习讨论交流，召开专题会议，班组内技术交流等等。自学：公司将一些资料发给相关人员，自学后公司组织讨论或考试。师傅带徒弟式培训：指定专人对公司所需岗位人员进行专职培训。通49、过培训，提高人员素质，提供和满足公司发展所需要的各种人力资源。四、培训的组织工作 各部门根据发展要求，提出需培训的内容和所需人力资源，由企管部综合编制年度培训滚动计划，提出所需资源，经总经理批准，组织实施。五、培训工作的检查1、 对规定参加培训的人员，要有记录和考核或总结资料。2、 按计划要求部门参加培训面、人员培训时间，将作为考核部门的依据。3、 培训效果检查，将结合管理人员、业务技术人员、员工工作业绩考核，进行A、B、C分类，A类20，B类70，C类10。第七节 工作失职、质量差错处理规则一、指导思想为全面加强企业管理，提高企业品位，树立良好的企业形象，减少或杜绝工作、质量差错所造成的负面50、影响；为提高工作效率，明确各环节的责任，降低经济损失；为使差错处理有章可循、有法可依，体现公平、公正。特制定本规则。本规则实施的宗旨：以教育为主，附以经济处罚，达到促进大多数管理人员认真、负责的去完成每一项工作，提高企业经济效益。二、对象范围本公司内从事业务、管理、服务等一切行政人员。特别是业务员、采购员、仓管员、生产和质量管理人员、财务人员，责任重，工作面广，容易出错，是考核的重点。三、工作程序1、 发现本部门或其他部门有工作失职、质量差错，部门负责人以书面形式向总经理、或企管部报告。2、 企管部负责调查，写出处理报告，征求部门意见后报总经理审批。3、 企管部将处理报告发各处有关部门，并书面51、通知本人和财务部。四、具体规定工作差错，及时补救后没有造成经济损失的，对责任人提出警告，并通报批评。由于工作差错造成严重影响（包括有损企业形象、时效违规、工作防碍、严重影响其他部门工作），造成或可能造成一定经济损失的，对责任人处理。第四章 财务管理制度第一节 总则第一条：公司为了适应社会主义市场经济的需要，在国际竞争中追求有市场的经济效益，争取公司收益最大化，资本增值最大化。为进一步规范公司的财务管理，强化公司 的财务监督，根据国家颁发的一系列政策法令，并结合本公司实际，特制定本制度。第二条：公司财务管理的任务主要是利用价值形式来组织财务活动，努力筹集资金，并且有效地使用资金。为保证生产经营的52、需要，既要千方百计筹取和组织资金来源，又要重视降低成本，加速资金周转，提高资金使用效率。第三条：通过财务管理工作，认真执行国家对外商投资企业现行的税收法规制度，正确反映生产经营成果和财务状况，依法计征缴纳国家税收，自觉接收上级税务机关的监督检查。第四条：制订和实施财务计划是公司财务管理的一个重要组成部分。必须在二十天之前制订出本年度、本季度财务收支计划，以及资金筹措与使用计划成本与费用计划、利润计划与外汇收支计划。对财务计划完成情况建立定期考核分析报告制度。第五条：重大财务事项必须经公司董事会决议生效。财务审批权限必须实行一支笔审批制度，严格把握审批权，增收节支，提高经济效益。第六条：健全财务53、管理基础工作，一是对产量、质量、工时等正确记录；二是对存货收发、领退、转移等取得完整的原始资料；三是健全计量验收制度；四是加强定额管理，做到各项定额科学合理；五是做好财产清查，定期或不定期地进行财产清查，确保账实相符和财产的安全。第二节 会计核算的一般原则组织会计核算，是会计工作的核心内容。第七条：公司会计核算以人民币为记帐本位币，在会计期间发生外币业务时，采用当月一日汇率为记帐汇率；在年终会计决算时用期末汇率为记帐汇率，进行调整。第八条：公司会计核算应遵循财政部颁布的一系列会计准则。以权责发生制为处理基础；以配比性原则，对于取得的各项收入与其相关的费用成本支出在同一会计期间核算；正确划分为收54、益性支出和资本性支出；即凡支出成本费用收益于本会计年度的，应作为收益性支出；凡支出的成本费用收益于几个会计年度的，应作为资本性支出进行账务处理。第九条：公司会计核算必须按照国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核。对不真实、不合法的原始凭证有权不予接收，并向总经理报告；原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。第十条：记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。有预防原始凭证和记帐凭证等会计数据未经审核而输入电脑的措施，严格把握审核环节，包括记帐凭证填制是否符合有关规定的要求，所附原始凭证是否齐全；录入的内容是否与所附原始凭证内容一55、致；会计科目和金额是否准确；电脑编制的凭证中填列的项目是否齐全；有关手续是否完备等内容的审核。第十一条：建立必要的电脑上机操作规程与制度，操作人员要分工明确，有预防已输入电脑的原始凭证和记帐凭证等会计数据未经核对而登记机内账簿的措施。手工记帐必须以审核无误的会计凭证为依据及时登记，并按照规定的要求将记帐凭证的日期、种类、编号、内容摘要、金额逐项登记入帐。第十二条：公司财务会计报告，向不同的会计资料使用者提供时，其编制的依据应当一致。编制财务会计报告必须做到数字真实、计算准确、内容完整、编报及时。会计报表报送时间要求月报在次月8日前上报，年报在次年初15日前上报。第十三条：建立和完善会计稽核制度56、。会计稽核是对会计工作流程中的会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料，进行内部检查的一项工作，是对会计信息的再确认、在监督过程。主要内容如下：1、对财务收支、成本、费用、利润等有关项目指标是否齐全，相关指标之间能否衔接等必须稽核。2、对当期已经发生的财务收支或者经营活动是否符合有关法律、法规、规章、国家税制与外商投资企业的财务会计制度进行稽核。3、对已作核算的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容是否合法、真实、完整、准确进行稽核。4、检查公司财产物资的增减变动和结存情况进行账实核对，对账实不符的财产应立即查明原因的稽核。第三节 流动资金管理流动资金是指可以在一年内或者超过一年的57、一个营业周期内变现或运用的资产，是公司资产的重要组成部分，包括货币资金、储备资金与结算资金的管理。第十四条：货币资金的管理。一、现金管理1、一切现金的收支业务，应以审核和签证的会计凭证为依据。办理现金报销业务，一般时间定在每星期一、三、五，报销的原始凭证必须经审核无误方能办理付款手续。 2、库存现金不得超过核定的限额，超过以及在现金库存较大的情况下要及时送存银行。不得以白条抵冲库存现金，不得私借或挪用现金，不准将现金以个人名义存入银行。3、现金和各种有价证券，要确保其完整无缺，如有短缺要追究责任；保险柜、保管箱要安全操作，保管好钥匙，不得随意转交他人。 4、建立健全现金的内部控制制度，现金收支58、业务做到日清月结；原始凭证编制序号，逐笔登记日记帐，设置序时账簿进行核算；每日结出余额与库存现金相核对，做到账实相符。二、银行存款管理1、遵守国家规定的各项结算制度和外汇管理法规，银行存款分别按人民币与外汇开设账户，外币按实收资本与结汇资金分别开设外币资本金户与不同币种的外币结算户；人民币基本结算账户开立在中行钱清支行，每年年度终了，要做好企业信用等级评定申报工作。2、公司与业务单位之间的一切资金往来，除确实需要现金结算之外，其他一律通过银行办理转账结算。 3、在办理支票、汇票等转账结算中严格审核用款申请单等原始凭证，包括有否正确填写收款单位全称、开户银行名称、银行账号、已付金额、本次申请金额59、；有无经办人、审批人的签章等。如发现不符，有权拒绝付款。 4、严格控制签发空白支票，如因特殊情况，确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额与报销期限，并由领用人在专设登记簿上签章，三天之内必须办清报帐手续。5、公司的各个银行账号不准借给外单位和个人使用。6、银行出纳要将每日发生的收支业务逐笔登记日记帐，当日终了结出余额，并编制收支日报表，连同原始单据传递会计电脑记帐。7、银行存款应建立健全内部控制制度，做到日清月结，每月的银行账与银行对帐单相互核对，发现记帐错误，要立即更正；属于银行的差错，要及时通知银行更正；有未达帐项，要查明原因，及时编制银60、行存款余额调节表，确保账账相符，帐证相符。第十五条：结算资金的管理1、应收及预付款项管理。包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款等，是属于应收取而尚未收回的被客户及有关单位占用的公司资金的管理。2、应收账款的管理。包括：A、要加强对赊销对象支付能力的了解，对国外客户可以通过国外信用机构或咨询公司了解有关信用情况；B、要确定赊销方式，考虑长期信用与短期信用的利弊，应选择短信信用，即客户在收到货物即付款的销售方式，更有利于加速货款回笼，减少应收帐款的坏帐风险。3、结算业务按照实际发生额核算，并按照往来户设置明细帐，必须在原始单据、记帐凭证、往来账户名均一致时才能录入与登记，克服串户差错。4、61、结算资金应由财务部及时反馈信息，催收款项责任到人，催收货款应制订一个合理的程序，讲究催收策略与方法，力求货款收回又不影响客户关系。5、公司的坏帐损失包括：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款，审报程序包括：公司董事会批准，注册会计师查账认定，并审报上次财政机关确认。6、年度终了应对结算资金进行清查，采取发函、电传等方法对帐。并且要建立“两清”台账，对经批准的坏帐损失按公司惯例采用直接核销法直接计入成本费用。坏帐核销后帐销案存，收回已核销的坏帐冲减管理费用。 第十六条：储备资金管理公司存货包括储存在仓库的62、委托外单位加工中的、在生产过程中的、以及在运输途中的各种面料、辅料、机物料、低值易耗品及产成品等。一、存货以实际成本计价1、 购入的存货一般按买价加运费及保险费、途中合理损耗、税金等计价。2、 自制的存货按照制造过程中发生的各项实际支出计价，包括自制过程中实际发生的直接材料费、直接人工费、其他直接费用和应分配的间接制造费用。3、 委托外单位加工的存货，设置委托加工材料科目核算。按发出材料或半成品本身的价值加上支付的加工费和往返运杂费及应负担税金作为实际成本计价。4、 接收捐赠的存货，应按照发票帐单所列金额加应付的运输费、保险费、缴纳的税金作为实际成本计价。1、 投资人投入的存货按投资协议确认63、的价值或评估确认的价值计价。2、 领用和发出存货采用个别计价法计价。应按此批次查明存货入库的实际成本作为该项存货的发出或领用的实际成本。二、原材料、半成品、产成品、低值易耗品等存货应定期或不定期清查，每年4月中旬组织有关人员进行 一次全面盘点清查，以确保存货的账实相符。三、存货盘盈、盘亏、毁损、报废在“待处理财产损益”核算，查明原因，经批准后记入当期损益，盘亏增加管理费用，盘盈冲减管理费用。存货毁损属非常损失的部分，在扣除保险公司赔款和残料价值后计入营业外支出。第十七条：原材料管理一、仓库实物保管员在原材料验收入库时，要凭计划采购单、进货单入库。验收原材料与计划是否相符，发现不符的，要拒绝入库64、；严格控制进货环节，正确填开进货单实收数量，凭以登记实物账，与录入电脑相一致。二、对大批量的白坯、色坯面料入库必须按品种、规格、型号、色号、质量、数量点验检查，抽验要求达到总量的5-10，切实把好质量关、数量关、用途关。三、需要外发印染、绣花、绗缝的原材料，必须由计划供应部开具原料加工任务单，保管员接单发料并填开送料明细单交加工单位，再由业务员填开委托加工材料进货单将加工返回的原料递交仓库保管员验收确认。四、领发料必须凭生产部下达的生产任务布置单为依据，填开领料单由生产部指定专人经办，有关人员审批，涂改无效。保管员凭领料单发货，并据以登记实物帐，与录入电脑相一致。领料手续不全，保管员有权拒绝发65、货，绝不允许发生先领料后补办手续的违规操作。五、进口物料的管理，必须按海关、外税等上报监督部门规定。设进口料专库，办理入库、领发手续。实物保管员验收计量要核对进口报关单的进料数量，电脑录入的进口面料入库，领发要与海关核准的进料加工登记手册、合同、台账保持一致。每单结束后，保管员要与电脑核对，发现账面多余库存，必须查明原因，一经发现差错务必及时更正。第五节 成本与费用管理第二十条：“单单清”为核心的成本管理1、根据客户订单组织生产，结合服装加工工艺特点，采用“分批法”核算产品生产成本。为正确核算生产成本，财务部要加强与计划部、生产部的联系，经常查询文件中的新增内容。关注客户确认情况或变动、撤单情66、况，及时掌握计划部下达的分月生产交货计划、生产部报送的生产任务布置单、出口交货装箱单，据以核算产品生产成本，按月考核分析目标成本。2、做好与成本管理有关的各项基础工作，严格计量验收和原材料、产成品等的收发领用，原始资料传递及时、有序；以计划部下达的计划单为对象，归集完工产品成本与在产品成本。3、以“单单清”为核心，服装生产加工采用制造成本法计算生产成本。为加工制造而发生的各项直接支出，直接计入生产成本，各项间接支出分配计入产品生产成本。直接材料：按计划单与生产任务布置单限额耗料，分批次核算实际耗用的面料、辅料、包装材料。直接计入生产成本，并考核材料利用率和单位产品耗料量。直接人工：直接从事服装67、加工包括从事裁剪、平缝、整烫、包装的生产人员工资直接计入生产成本。制造费用：包括生产部管理人员工资、生产使用房屋建筑与机器设备折旧、修理费、运输费、设计样衣费、水电费、其他制造费等分配计入生产成本。第二十一条：期间费用管理在生产经营过程发生不列入生产成本而直接在损益中按月列支的费用包括：（2） 销售费用：包括公司在销售产品、提供劳务而发生的运输费、保险费、广告费、差旅费、销售部门人员工资、佣金及其他销售费用等。（1） 管理费用：包括行政管理部门为管理和组织经营业务发生的公司经费、董事会费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、审计费、绿化费、业务招待费、坏帐损失、存货盘亏、毁损和报废以及其他管理68、费等。（3）财务费用：包括公司在筹集资金、融通资金和办理日常结算业务过程中发生的费用、利息支出、汇兑支出、汇兑损失、调剂外汇手续费、结算手续费、其他财务费用。2、必须按年度、季度制订销售费用、管理费用和财务费用计划。重要费用项目与可控费用项目要落实到部门直至个人。运用财务控制功能按月考核分析，促使资金成本率不断下降，费用水平不断下降。3、正确、及时核算公司全体员工的计时工资与计件工资，按月定时发放工资，认真执行国家税法有关规定，按月代扣并缴纳员工个人所得税。4、公司下列支出，不得列入成本、费用：为购置和建造固定资产的支出；购入无形资产和其他资产的支出；对外投资的支出；被没收的财务支出；各项罚款69、赞助、捐赠支出；以及国家规定不得列入成本、费用的其他支出。第七节 公司进口减免税设备和进口料管理规定本规定主要对我公司进口减免税设备和进口料管理中各部门职责和必须工作程序进行规范。按国家法律规定：一般贸易进口货物，不得抵瞒报价或伪报品名；一般贸易进口减免税货物（设备），不得擅自出售、转让或移作他用；加工贸易管理货物，不得高报单耗和擅自内销。为执行国家法律规定我公司特做以下规定：1、一般贸易进口减免税货物（设备）工作程序：设备管理人员签定合同报关员办理报关手续设备管理人员接受设备及作好使用部门登记设备使用部门作好设备台帐财务部门作好进口设备财务帐。（1）设备管理人员，作好进口设备接受和交接记录70、，整理保管该设备的全套技术资料，如果移交给使用部门，必须办好资料移交手续。（2）报关员，整理保管该设备的全套报关资料，明确该设备接受情况和使用部门。（3）使用部门，落实专职人员，作好进口设备编号、设备台帐和设备维修保养计划和记录。如果该设备使用地点有变动（不是车间之间的临时调动），必须通知报关员。2、加工贸易管理货物工作程序：业务员提供客户资料技术部核料计划部下单业务员签定合同报关员办理报关手续仓管员作好进料检验、登记（设专门帐户）生产部下生产布置单仓管员根据生产布置单发放车间裁床作好用料记录车间作好生产记录成品仓库交货单船务出运单报关员办理核销手续管理职责：（1）业务员，根据客户要求和技术部71、提供的单耗，计算定单数量，提交计划部，根据计划单签定合同。根据仓库反馈情况，及时与客户联系，调整定单数量。（2）技术部，整理保管全套技术资料（样板），单件报料和大货报料。（3）计划部，根据业务员和技术部等资料，核实用量，下达采购计划和调整计划单。（4）报关员，整理保管报关资料，根据用料情况，调整报关单，办理核销手续。每季度将进料、核销和节余情况报业务部主部管。（5）仓管员，及时作好电脑登录，向业务员反馈进料质量、用量情况。（6）车间，裁床作好用料记录（拖料单、耗料汇总表）车间统计作好产量和交仓记录，如有退料和次料，及时退回仓库。（7）成品仓库，作好进仓和出仓记录和开单。（8）船务，整理保管全套72、出运资料。（9）财务部，对整单情况进行核算和控制，对退税、交税进行合法办理。第七节 进口退税操作规程为了加强出口产品退税的管理，建立合法、规范、有效的出口产品退税秩序，相关联的各部之间要相互配合，严格执行税收法规，特制定本操作规程。一、外汇核销员要预先了解自营出口业务对外汇核销单的需要量，提前向外管局申请领取核销单。在制单员领用核销单时作好登记工作。二、制单员领用核销单后，应及时将核销单号码、出口日期、出口发票号码、订单号、数量、金额等内容输入电脑数据库中。制单员在计划出货之前，必须按照客户的订单、合同和毛箱单打出报关发票。对进料复出口产品的递交财务的发票联要写上“进”字以特别注明。三、制单员73、必须按正确箱单及信用证或订单上相关内容打出结汇发票，如结汇大发票的内容与信用证或订单内容不一致，须注明原因并请业务小姐提供更改依据。四、制单员必须在整套报关资料寄往船户公司前及时递交审单员审核。审单员必须以客户的信用证或订单、合同、箱单为依据，审核相关内容的正确性。严格把握价格条款，审核报关发票是否按照有关资料正确填写离岸价（FOB）或者到岸价（CIF）。在整理资料审核无误后退还制单员。在交银行托单日当天将托单资料交财务部出纳签收，同时在交财务部开票联上注明银行交单日后交财务部签收，若有报关金额与结汇金额不一致的情况，审单员须在交财务部的发票联上注明差额，并按月将差额合计报财务部备案。五、制单74、员在报销运费时，要把对应的出口发票号与款号填写清楚。第五章 其他管理制度第一节 技术资料管理条例一、范围公司的技术资料包括：基建档案，产品档案（图样、样板、工艺、理化检验分析报告、客户提供资料、样衣等），设备仪器档案，经营管理档案（财务、生产、销售、质量、人事等方面的资料）。二、管理规定1、凡公司员工，因工作需要制作、使用有关的技术资料，都应保证资料的完整、安全，对公司负责。2、未经允许，公司的技术资料不得外传，注意保密。泄密者对其后果负责。3、公司各类技术档案，各块都要设专人负责，规范管理，建立登记制度（整理交档、调用等）。4、电脑存储的技术档案，未经主管同意，不得擅自拷盘。所有的拷盘资料，75、用完后，必须交还公司。私自带出者公司将追究其责任。5、公司员工不得擅自查阅与工作无关的技术资料，同时对自己工作的资料注意安全。6、本规定由各部门负责人负责监督执行，如发现情况，及时汇报总经理。否则追究部门主管的职责。第二节 样衣管理条例本条例为样衣的生产、提供客户、存档等流程、数量管理，加以规范控制而制定的。1、样衣的来源1.1根据外销客户要求，由业务部业务员下单，样衣组打出的推销样、款式样、起码样、生产确认样；1.2大货生产出货后综合业务部资料室到成品仓库领取的大货保留样；1.3内销设计组设计打出的样衣。2、样衣的流程管理2.1外销业务部要求样衣组制作的样衣，业务员必须开具“样品制作清单”；76、2.2样衣组负责人根据业务员的：“样品制作清单”。填写“样衣、样板管理一览表”，对完成的样衣要有“样衣交接清单”，由接受的业务员或QA签收；2.3业务科主管每月将“样衣交接清单”汇总装订，并登记样衣去向和经办人员。该单完成后，样衣送资料室存档，填写“存档样清单”。每件样衣必须明确去向，并注明经办人；如有报废的样衣，必须在清单中注明，将报废样衣交到板房仓库，统一处理。2.4内销部设计组设计制作的样衣，必须有设计员开单的“样品制作清单”，和制作完成后的“样衣交接清单”，由接受的人员签收。2.5内销部设计组每月将“样衣交接清单”汇总装订，并登记样衣去向和经办人员。如样衣送资料室存档，填写“存档样清单77、”。2.6资料室到成品仓库领取的大货保留样，在领取时，在产品仓库填写清单同时作为资料室样衣接受清单。谈判间挂出的样衣，作好记录。2.7品管部、生产部将生产中用过的样衣及时退还业务部或资料室；3、样衣的使用3.1因工作需用样衣，在资料室办理登记手续；3.2样衣送客户，必须有经营总监签字。3.3任何人不得擅自将公司样衣提供给别人，如果发现，将追究当事人责任。3.4各部门都必须管好在自己手中的样衣，不得丢失或损坏，及时将不用的样衣交资料室。4、本规定将由各部部长、财务部、企管部监督执行。4.1各部部长定期检查本部样衣记录是否完整，样衣处理是否妥当；4.2财务部对样衣原辅料用量，样衣数量及仓库帐及时核78、实，监督；4.3企管部把样衣管理列入考核范围。4.4本条例从发布之日起开始执行。第五节 办公室管理制度办公室电脑是用来存储文件、处理文件以及与客户进行交流沟通的必要硬件，为了保证工作能顺利开展，必须保证电脑能正常工作。但目前很多办公室人员的电脑上都装有游戏内容，另外一些人员可以通过电话线拨号上网的，从网上下载许多与工作无关的文件、游戏等。大家都知道，现在很多的病毒都隐含在游戏程序中，当这些病毒发作时，破坏的不仅仅是操作系统，更重要的是破坏已存储的重要文件资料。针对以上现象，特作如下规定，请员工遵照执行：1、不准在用于办公的电脑上安装游戏，已安装的请在2008年9月17日之前自行清楚，17日后电79、脑管理人员将进行清查，凡被查出者，公司将进行严厉处理。第八节 合同管理制度本制度规定了合同签定程序、内容、保管面的要求，规范经办人员的责任。1、合同种类：客户定单、采购合同、加工合同、劳动人事合同、基建合同、设备合同等一切对外、对内的所签合同（或分成经济合同、涉外经济合同、技术合同）。2、合同的签定程序：a）合同的建立，各种合同一般有固定格式的，经办人员要认真地检查内容是否完整、明确；所填写项目是否齐全、准确；表达的意思是否清晰。b）合同的审批，各类合同由公司规定，须经总经理、经营总监批准，加盖印章。c）需第三方见证的合同，交第三方见证盖章。3、合同内容，按合同法规定，一般包括：a）当事人的名80、称、地址；b）签定合同的日期、地点；c）合同种类、标地、范围；d）标地的技术条件、质量、标准、规格、数量；e）履行的期限、地点、方式；f）价格、支付方式、附带费用等；g）违反合同的赔偿和其他责任；h）合同发生争议时的解决办法。1、 合同的保管经办人将合同原稿妥善保管好，当合同执行完毕时，将根据种类分别集中保管合同种类保管部门保管期限客户定单业务综合部10年采购合同财务部15年加工合同财务部15年劳动人事合同企管部2-10年（跟档案）基建合同财务部15年设备合同财务部15年第九节 工艺文件管理规定1、工艺单1.1工艺单经过QA审核后，工艺员依据“工艺审核通知单”之内容修改工艺单，填写QA姓名，并81、把正确工艺单交QA，由QA发往生产部。1.2如定单在生产过程中工艺需修改，则有工艺员填写“生产工艺更改通知单”进行发放。1.3发往生产部门的工艺单，每一定单完成后自行失效，由生产部门负责销毁。1.4如定单翻单，需重新与技术部联系确定。其工艺单原稿由工艺员在指定的电脑中作永久备份。2、其他文件单2.1面辅料核料员负责填写“产品报价核料通知单”，其报价用料交报价员，生产用料交业务员，其原稿由面辅料核料员在指定的地方存放和整理。2.2工序员负责填写“工序表”，其一份交生产部，一份交财务部，其原稿由工序员在指定的电脑中作永久备份。2.3小样员根据大货样板和工艺单负责制作小样，发往生产部。每一定单完成后自行失效。如定单翻单，须重新制作小样；其原稿由小样员在指定的地方存放和整理，一年后由小样员自行销毁。2.4制版员在制版过程中的所有客供资料和其他资料，均需装订成册，大货确认后随样板交技术审核人员，由技术审核人员负责在指定的地方存放和整理。客供纸样由制版员负责在指定的地方负责存放和整理。每一定单完成后自行失效，如定单翻转，需要重新与技术部联系确定。