1、 批准页文件号 质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人： 第 1 页共 1 页质 量 保 证 手 册编 制: 审 核: 批 准: 发布令文件号 质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人： 第 1 页共 1 页为了贯彻公司质量方针,加强质量管理,保证公司压力容器产品质量,按照国家有关压力容器法规、条例及标准的要求，结合本公司实际情况；根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造监督管理办法、TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定。编制完成了质量保证手册第2版，经审核批准，现予以颁布实施2、。质量保证手册适用于本公司压力容器产品制造的质量管理，以保证安全可靠，产品质量持久稳定。质量保证手册是规定公司质量保证体系的指令性文件。它反映了公司对压力容器质量保证体系的全面要求，是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行为准则。本手册由质量部归口管理。本手册自xx年3月1日起正式实施，我要求公司全体员工以认真负责的工作态度、一丝不苟的工作作风、有法必依的工作纪律、不断进取的工作精神，深入学习、理解熟悉和贯彻质量保证手册的各项规定，尽职尽责的履行质量职责和义务，不断追求产品质量的稳定和提高，以满足顾客当前和未来的需要，并努力持续改进质量管理体系及其有效性。总经理: 目录文件号 质 量 保 证3、 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人： 第 1 页共1 页章节号 章 节 标 题1 前言1.1.1 公司组织机构图1.1.2 公司质量保证体系组织结构图1.1.3 公司质量保证体系机构图1.1.4 压力容器制造全过程质量控制程序图1.2 质量保证手册说明1.3 质量方针和质量目标2 引用标准3 术语和缩写4 管理职责5 质量体系文件6 文件和记录控制7 合同控制8 设计控制9 材料、零部件控制10 工艺控制11 焊接控制12 热处理控制13 无损检测控制14 理化检验控制15 检验与试验控制16 设备和检验与试验装置控制17 不合格品控制18 质量改进与服务 19 人员培训、考核4、及其管理20 其它过程控制21 执行特种设备许可制度21.1 质量保证手册引用(支持性)文件一览表21.2 质量保证手册修改记录xx环保石化设备有限公司0.授权任命书文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 3 页0.1 质量保证工程师任命书为贯彻执行国家有关压力容器法令法规、标准、技术规定以及TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对公司质量保证体系运作的领导，特任命xx同志为本公司质量保证工程师。质量保证工程师对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进具体负责；并具有特定的职责（见5.3.5、2）质量保证工程师由总经理直接领导，具有了解质量管理问题、率先解决问题、确认解决问题的责任和权限；不受成本和进度的约束；对有关质量问题的决定，其它部门和人员不得拒绝、否定或不理睬，必要时质量保证工程师有权终止作业。各部门与质量保证工程师就质量问题产生不同争议时，由总经理以质量第一的原则进行裁决。 总经理：xx年3月1日xx环保石化设备有限公司0.授权任命书文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 3 页 0.2 任 命 书 根据公司生产经营的需要，现任命xx同志为我公司总工程师，任命段洪帝同志为副总工程师。总工程师岗位即为公司技术总负6、责人，负责处理、决断公司技术事务。当总工程师因故缺席现场时，由副总工程师自动代行其职责，以确保公司有关技术问题的及时解决。特此任命 总经理： xx年3月1日xx环保石化设备有限公司0.授权任命书文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 3 页0.3质量保证体系控制系统责任人员任命书根据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和气瓶安全监察规程（2000版）的要求，结合本公司压力容器及不锈钢无缝气瓶制造质量保证体系建立和运行情况，经过相应的能力和资质考察，现任命以下人员为本公司各质量控制系统的责任人：7、肖军为压力容器设计质控系统责任人段洪帝为气瓶设计质控系统责任人顾伟为气瓶工艺质控系统责任人段洪帝为压力容器工艺质控系统责任人史本发为材料质控系统责任人李海军为焊接质控系统责任人卢渝为热处理质控系统责任人顾伟为无损检测质控系统责任人李刚元为理化质控系统责任人陈泰平为质量控制系统责任人李刚元为计量与设备责任人邵习为压力试验责任人以上任命人员在压力容器及不锈钢无缝气瓶制造质量体系中执行质量策划、控制、协调、验证、评审和改进等方面有行使质量否决的权力，不受任何行政的干扰。 总经理： xx年3月1日xx环保石化设备有限公司1.前言文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：8、质量部批准人：第 1 页共 9 页1.1 公司概况xx环保石化设备有限公司工厂占地面积2.1万平方米，建筑面积1.3万平方米，固定资产5000万元。从事常压容器、环保设备的研制。年生产能力5000万元，产品畅销石油、化工、焦化、钢铁等行业。目前，我公司从事生产和管理的人员总数为78人，其中工程技术人员15人，技术人员比例占19%，其中持证焊工8人。主要生产设备有卷板机、自动埋弧焊机、管板自动焊、液压机、剪板机、热处理炉等全套压力容器生产设备和车、刨、钻、铣、镗磨等全套机加工设备及各类检测设备128台（套），并建有完整的压力容器制造质量体系，运转状况良好，产品质量安全可靠。多年来，公司始终坚持“9、质量第一、顾客至上”，热忱为用户服务的宗旨，塑造了优良的企业形象，并以灵活的经营方式，合理的取费价格，可靠的产品质量，完善的售后服务，得到了广大用户的信赖。 公司愿一如既往以丰富的制造经验，可靠的质量信誉，良好的企业形象竭诚与社会各界携手合作，共同开创美好未来。热忱欢迎新老客户来光临指导洽谈业务。通讯方式 地址：电话：传真：网址：E-mail： 邮政编码：xx环保石化设备有限公司1.前言文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 9 页图1.1 公司组织机构图 质 量 部副总经理副总经理副总经理副总经理总经理技 术 部生 产 部销 售 10、部 办 公 室财务部理 化 科计 量 室探 伤 室档 案 室工 艺 科焊接试验室标 准 室压力容器车间采样加工车间经 营 科供 应 科质 检 科xx环保石化设备有限公司1.前言文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 9 页图1.2 质量保证体系组织结构图总 经 理质量保证工程师设计质控系统责任人(包括气瓶)工艺质控系统责任人(包括气瓶)材料质控系统责任人焊接质控系统责任人热处理质控系统责任人(包括气瓶固溶)无损检测质控系统责任人(包括气瓶超声)理化质控系统责任人(包括气瓶金相)质量检验质控系统责任人(包括气瓶)计量与设备责任人(包括11、气瓶)压力试验责任人(包括气瓶)肖 军段洪帝段洪帝顾 伟史本发李海军卢 渝顾 伟李刚元陈泰平邵 习李刚元xx环保石化设备有限公司1.前言文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 9 页图1.3 公司质量保证体系机构图质量监督验证质量管理质量体系的计划、组织、协调、指导、检查、标准化质量教育培训、资格考核、质量体系文件管理、质量奖惩、质量信息、分析、改进质量部质检科质量检验从原材料入厂到产品出厂全过程的质量检验、质量记录、无损检测、理化试验设计合同评审、设计图样、外来图纸审核总 经 理质保工程师包括铆、焊接、热处理、冲压、锻造、机械加工12、等工艺技术准备、工序控制方法技术部工艺设备工装生产设备和工装，检验、测量和试验设备质量实施营销部经营承接订单、合同评审、市场调研、分包评审、包装贮存、销售发运、售后服务原材料、焊接材料、外购件、配套件采购、材料仓库管理营销部供应制造计划均衡生产准备和制度、外协件和半成品库管理生产部制造部门生产过程的质量控制、不合格和纠正措施、计量xx环保石化设备有限公司1.前言文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 9 页图1.4 压力容器制造全过程质量控制程序图制造许可制度设计、工艺控制质量改进人员教育培训文件和资料控制质量体系管理职责产品实现客13、户/市场不合格品控制理化检验控制无损检测控制检验与试验制造过程与设备（焊接、热处理等）焊接控制（焊工资格、工艺评定、焊接工艺与设备材料零部件控制（含焊接材料）监督检验输入输出输入输出xx环保石化设备有限公司1.前言文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 6 页共 9 页图1.5 不锈钢无缝气瓶制造全过程质量控制程序图制造许可制度设计、工艺控制质量改进人员教育培训文件和资料控制质量体系管理职责产品实现客户/市场爆破试验控制耐压试验控制理化检验控制无损检测控制制造过程与设备热处理、爆破试验设计鉴定气瓶型式试验材料零部件控制监督检验输入输出输入输出14、检验与试验不合格品控制xx环保石化设备有限公司1.前言文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 7 页共 9 页1.1 质量保证手册说明1.1.1 手册编制原则 公司按照中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及气瓶安全技术监察规程要求；采用“质量保证体系、质量控制系统、控制环节和控制点”的思路，实施质量管理。1.1.2 适用范围本手册适用于我公司D1、D2、B1类压力容器的制造全部要求。 1.1.3手册内容包含或涉及以下方面：a. 公司质量保证体系的范围；b. 公司15、质量方针、质量目标c. 包括或引用质量保证体系程序，并概述质量体系文件的结构；d. 包含公司压力容器制造质量控制的基本要素；e. 手册中规定的表格应标准化、文件化。1.1.4 本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜由质量部归口负责，执行文件管理的规定。未经质保工程师批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位，应将手册交还质保部，办理接收登记。1.1.5 手册持有者应对手册进行妥善保管，不得损坏、丢失和非授权涂抹。1.1.6 在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责人应汇总意见，及时反馈给质量部。质量部不定期对手册的适宜性、充分性、有效性进行评16、审。必要时应对手册予以修改。1.1.7 本手册主要起草人：段洪帝、卢进玉、周神山、肖军、陈太平、顾伟、方斌；审核人：xx。xx环保石化设备有限公司1.前言文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 8 页共 9 页1.2 质量方针、质量目标1.2.1 公司质量方针“质量第一、科学管理、坚持创新、顾客至上”。1.2.2 公司质量目标为实现本公司的质量方针，制定公司的质量目标为：1、产品出厂合格率100%；2、一次交检合格率100%；3、顾客满意度98%；4、顾客投诉处理率100%。1.2.3 为实现上述质量方针、质量目标，公司采取以下措施：a.质量17、方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足法规、标准和顾客要求和持续改进的承诺。b.质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的、可测量的质量目标。c.各级领导要将质量方针传达到管理、执行、作业和验证等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。d.公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外部环境的变化。1.2.4 质量目标分解与可测量措施a.技术部 合同评审100%；外来图纸审核记录100%；每台受检产品、零部件出图率100%；受检产品制造、焊接及检验、表（卡）规范、过程控制表（卡）100%，失18、误95%；从原材料入厂到产品出厂全过程的质量检验、质量记录100%；各种工艺表（卡）、质量记录100%，正确98%，漏检、误检98%。c.营销部 合同评审100%；售后调研、订单90%，分包评审100%；原材料、焊材、外购外协件合格率98%；售后调研95%；售后处理满意率98%，顾客投诉处理率100%；。d.生产部 生产计划100%，生产成品、半成品一次提交合格率98%；过程控制100%；不合格控制处理率2%，纠正改正措施100%；计量设备完好率100%。f.质保体系各负责人按任职要求落实xx环保石化设备有限公司2.引用或采用的法规标准文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：1修订状19、态：0发布部门：质量部批准人：第 1 页共 1 页2.1 相关法规a. 中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令 第4号）b. 中华人民共和国行政许可法c. 中华人民共和国产品质量法 （主席令 第三十三号）d. 特种设备安全监察条例 （国务院令 第549号）e. 特种设备质量监督与安全监督规定f.锅炉压力容器制造监督管理办法 g. TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程 h. TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求iTSG R7003-2011气瓶制造监督检验规则j气瓶安全监察规定（国质监总局令 第46号）k气瓶安全技术监察规程（国家20、质技监局锅发【2000】250号）l钢质无缝气瓶（GB5099）2.2引用标准a. GB150.1150.4-2011压力容器b. GB151-1999管壳式换热器c. NB/T 47041-xx塔式容器d. NB/T 47042-xx卧式容器e.JB/T4730-2005承压设备无损检测f.NB/T47014-2011承压设备焊接工艺评定xx环保石化设备有限公司3.术语和缩写文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：1修订状态：0发布部门：质量部批准人：第 1 页共 2 页3.1 术语本手册采用了TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准中的术语21、和定义。3.1.1 质量保证体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源；在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.1.2 质量方针 由组织最高管理者正式发布3.1.3质量保证为了提供足够的信任表明实体能够满足要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划有系统的活动。3.1.4 质量控制系统简称“质控系统”：按锅炉压力容器制造许可条件的要求将压力容器质量保证体系分为若干个系统，如设计质量控制系统、材料质量控制系统、焊接质量控制系统等，以便按管理的系统方法实施控制，有利于提高实现目标的有效性和效率。3.1.5 质量控制环节简称“质控环节”：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点22、过程。对质控环节的确定要考虑企业的具体情况和产品制造过程的特点，采用系统的流程图展开的方法。3.1.6 质量控制点简称“控制点”：质量控制环节中需要控制的重点活动。控制点按其在生产xx环保石化设备有限公司3.术语和缩写文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 2 页过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点）、审核点（R点）、停止点（H点）和见证点（W点）。3.1.7 检查点（E点）也称检验点，指在产品制造过程中的主要工序、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。3.1.8 审核点（R点）指在质量保证体系运转过程23、中，完成某项主要的活动或过程后，除自检符合规定外，还应由质量保证体系的有关责任人员进行确认，一般为查看文件和记录。3.1.9 停止点（H点）当产品进行到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在安全监督部门检验员到场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。3.1.10 见证点（W点）合同或技术协议中约定由顾客、监造单位对产品的重要要求所指定的控制点。过程运转到见证点时，制造单位应通知约定者到现场见证。3.1.11 WPS 焊接工艺评定指导书3.1.12 PQR 焊接工艺评定报告3.1.13 SMAW SAW 手工电弧焊 埋弧焊xx环保石化设备有限公24、司4.管理职责文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 11 页4.1 总则4.1.1 压力容器产品质量的好坏直接关系到人民生命和财产安全，国家实行制造资格许可制度和产品安全性能强制监督检验制度。公司应严格执行国家有关法律、法规、行政规章和规范、标准，严格按照设计文件制造和组焊压力容器。4.1.2 公司的生存和发展依存于顾客。为此，公司将增强顾客满意作为其根本追求，确保顾客明示和隐含的要求（包括与产品有关的法律、法规要求，公司确定的附加要求）都能得到识别并转化为公司明确规定的要求，通过运行质量保证体系，包括持续改进体系的过程，使这些要25、求得以实现，从而使顾客的要求得到满足。4.1.3 总经理任命质量保证工程师协助其建立、运行、保持和持续改进质量保证体系，负责公司质量保证各项活动之间的控制和协调；贯彻公司质量方针；确保公司质量目标的实现。4.1.4 强调以总经理为核心的本公司最高管理层对质量管理体系的领导作用，规定最高管理层应承诺和实施的活动。4.2质量保证体系组织组织4.2.1 为了确定质量方针和质量目标的实施，公司建立了适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。公司组织机构图(见图1.1)4.2.2 为了保证质量体系的有效运行，公司建立了相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层指定质量保证工程师，由其负责质保体系的建立、26、实施，保持和改进，法人授予其充分的职责和权限。法人任命有关质量实施控制责任人，执行和验证工作人员，规定其责任、权限和相互关系。公司质量保证体系组织机构图（见图1.2）xx环保石化设备有限公司4.管理职责文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 11 页4.3 职责、权限4.3.1 总经理a.是压力容器及气瓶的安全质量的第一责任人。b.负责公司质量保证体系的建立、实施、保持和完善；任命质保工程师以及各质控系统责任人。c.组织制定、批准、发布公司的质量方针和质量目标；批准发布公司质量保证手册。d.负责为质量管理工作人员授予充分的权限。e.27、负责为实施质量方针、达到质量目标配备必需的资源。f.为质保体系人员的学习、培训提高方便，确保其资质符合国家有关规定。g.主持对公司压力容器及气瓶设计、制造质量保证体系运行管理评审工作，确保质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。4.3.2 质量保证工程师(总工)职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件，确保完成质量目标。b. 负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进。c.将质量目标分解、落实到质量控制系统及其相关部门和责任人员，并按规定对完成情况进行考核。d. 根据需要、不定期地向最高28、管理者报告质量保证体系的建立、实施、保持和改进中的主要问题，以及质量目标的完成情况。e. 组织编写、修改、审核质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等。f. 批准程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体xx环保石化设备有限公司4.管理职责文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 11 页系文件。g.负责公司工艺、计量、技术革新、产品开发、设备管理等方面工作。h.批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修。i.批准压力容器生产重大施工技术方案。j.主持质量保证体系的日常工作，解决29、处理质量保证体系建立、实施、保持和改进中各种问题。k. 对质量保证体系个质量控制责任人的工作进行监督、指导和检查，对其完成体系的质量目标提供帮助。负责质量控制系统责任人员的培训工作。l. 处理重大质量问题、参与重大技术问题的处理。m. 协助最高管理者组织管理评审工作。n. 负责内审工作。4.3.3 设计质量控制系统责任人职责a.贯彻执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件（包括气瓶设计、制造相关规范及标准）。b.在质量保证工程师领导下，建立设计质量控制系统，主持设计质量控制的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。30、c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核设计质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责设计输入控制、设计输出控制、设计验证、设计文件修改等设计质量控制中的各项工作。解决生产中的设计问题。g.主持外来设计文件的审查工作，审批外来设计文件审查记录。h.监督、检查、指导设计质量控制系统各级人员的工作，负责设计质量控制xx环保石化设备有限公司4.管理职责文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发31、布部门：质量部批准人：第 4 页共 11 页系统各级人员的学习、培训和考核。i.参加内审和管理评审。4.3.4 工艺质量控制系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器以及气瓶的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立工艺质量控制系统，主持工艺质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核工艺质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）32、文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责作业（工艺）文件控制、作业（工艺）纪律检查、工装模具管理等工艺质量控制中的各项工作，解决生产中的工艺问题。g.负责气瓶图纸审核，以及气瓶下料、制造工艺、质量控制、过程检验等文件文件编写（顾伟）h.组织作业（工艺）纪律检查。i.监督、检查、指导工艺质量质量控制系统各级人员的工作，负责工艺质量控制系统各级人员的学习、培训和考核。j.参加内审和管理评审。4.3.5 材料质控系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器（包括气瓶）法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立材料质量33、控制系统，主持材料质量控制系统日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针、确保完成本系统的质量目标。xx环保石化设备有限公司4.管理职责文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 11 页d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核材料质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责材料零部件质量控制中的采购控制（包括分包方控制）、材料零部件的验收（复验）控制、材料34、标识控制、材料零部件领用和使用控制、材料代用控制等各项工作，解决生产中与材料有关的问题。i.审批采购计划、材料入库验收单，材料复验申请单、材料代用申请等。j.监督、检查、指导材料质量控制系统各级人员的工作，负责材料质量控制系统各级人员的学习、培训和考核。k.参加内审和管理评审。4.3.6 焊接质控系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立焊接质量控制系统，主持焊接质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目35、标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核焊接质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责焊接人员管理、焊材库的管理、焊接材料控制、焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）（现改为预焊接工艺规程PWPS）控制、焊接过程控制以及焊缝返修等焊接质量控制中各项工作，解决生产中的焊接问题。i.监督、检查、指导焊接质量控制系统各级人员的工作，负责焊接质量控制xx环保石化设备有限公司4.管理职责文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：36、3发布部门：质量部批准人：第 6 页共 11 页系统各级人员的学习、培训和考核。j.参加内审和管理评审。4.3.7 热处理质控系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质保工程师的领导下，建立热处理质量控制系统，主持热处理质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核热处理质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件37、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责热处理质量控制中的热处理工艺、热处理控制等质量控制工作，解决生产中的热处理问题。g.编写气瓶热处理工艺，督促、检查气瓶进炉时炉内温度，加热速度，保温时间，出炉温度，急冷方式等。h.审查热处理曲线图，核实热处理记录数据并签字确认。i.热处理由分包方承担时，负责对分包方热处理的质量控制。j.监督、检查、指导热处理质量控制系统各级人员的工作，负责热处理质量控制系统各级人员的学习、培训和考核。k.参加内审和管理评审。4.3.8 无损检测质控系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量38、保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立无损检测质量控制系统，主持无损检测xx环保石化设备有限公司4.管理职责文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 7 页共 11 页质量控制系统日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核无损检测质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件、批准本系统的记录表卡。f.负责编写气瓶检测工艺39、，及下料前对钢管逐跟超声检测工作。g.负责无损检测质量控制中的人员管理、通用工艺和专用工艺、无损检测过程、记录和报告、设备及器材等各项质量控制工作，解决生产中的无损检测问题。h.无损检测由分包方承担时，负责对分包方无损检测的质量控制。i.监督、检查、指导无损检测质量控制系统各级人员的工作，负责无损检测质量控制系统各级人员学习、培训和考核。j.参加内审和管理评审。4.3.9 理化质控系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立理化质量控制系统，主持理化质量控制系统的日常工作，解决本系统运行40、中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核理化质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责气瓶机械试验的试件加工制作工艺，包括金相试件制作工艺，核实理xx环保石化设备有限公司4.管理职责文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 8 页共 11 页化检验报告。g.负责理化质量控制中的理化检验人员培训上岗、理化检验控制、理化检41、验记录报告和试样试剂管理、理化检验试样加工及检测等各项质量控制工作，解决生产中的理化问题。h.理化检验由分包方承担时，负责对分包方理化检验的质量控制。i.监督、检查、指导理化质量控制系统各级人员的工作，负责理化质量控制系统各级人员的学习、培训和考核。j.参加内审和管理评审。4.3.10 质量控制系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立检验与试验质量控制系统，主持检验与试验质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系42、统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核检验与试验质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责检验与试验控制、最终检验与试验控制、检验与试验状态控制、型式试验控制、检验与试验记录和报告控制等各项质量控制工作，解决生产中的检验与试验问题。g.负责气瓶制作过程检验，包括成形后长度、瓶体厚度、表面光洁度、瓶口螺纹、收口处弧度、固溶后的硬度等。h.监督、检查、指导检验与试验质量控制系统各级人员的工作，负责检验与xx环保石化设备有限公司4.管理职责文件号43、xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 9 页共 11 页试验质量控制系统各级人员的学习、培训和考核。i.参加内审和管理评审。4.3.11 计量与设备责任职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立设备和检验与试验装置质量控制系统，主持设备和检验与试验装置质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门个各级人员，并按规定对44、完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核设备和检验与试验装置控制系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责设备和检验与试验装置质量控制中的设备和检验与试验装置控制、设备和检验与试验装置档案档案管理、设备和检验与试验装置状态控制等各项质量控制工作，解决生产中设备和检验与试验装置的问题。g.监督、检查、指导设备和检验与试验装置质量控制系统各级人员的工作，负责设备和检验与试验装置质量控制系统各级人员学习、培训和考核。h.参加内审和管理评审。4.3.12 压力试压责任人职责a.在质保工程师的领导下，主持压力容器压力试验质量控制系统工作。b45、.认真贯彻国家有关压力容器方面的法规、规程和标准。定期向质保工程师汇报压力试验质量控制系统方面工作。c.组织制定压力试验工艺规程。按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，xx环保石化设备有限公司4.管理职责文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 10页共 11 页作为操作和检验的依据。d.负责检查压力试验场地和安全防护措施，并报本单位技术负责人和安全部门检查批准。e.负责检查压力试验准备工作（压力表的量程、表盘直径、精度等级和计量检定时间；试验用工装；试验介质环境、温度等）。f.按照气瓶工艺文件负责对气瓶逐只进行耐压试验和气密性试验，出具试验报46、告。g.监督检查压力容器压力试验过程是否符合相应的工艺、压力试验规程。h.审核签发压力试验报告。i.负责与压力容器产品质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员的联络工作。j.对压力试验操作人员、检验人员进行技术、质量控制方面的业务培训。4.4 管理评审4.4.1 为确保公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，总经理每年组织不少于一次管理评审，评价质量保证体系改进的机会和变更的需求，包括公司质量方针和质量目标。其过程通过提出评审计划，组建评审组，实施评审，并提交评审报告来实现。管理评审的具体方法见管理评审程序。4.4.2 质量部负责组织和实施管理评审的具体工作并保持管理评审的过程记录。4.447、.3 管理评审输入应依据以下的信息：a.质量部汇总提供内审、外审和过程审核的结果、以往管理评审的跟踪措施的实施情况以及纠正和预防措施实施的状况。b.质量部汇总提供可能影响质量体系的变化，包括公司机构、市场环境及法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的发展经企业造成的影响等。xx环保石化设备有限公司4.管理职责文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 11页共 11 页c.质量部汇总提供各部门提出的改进建议。d.质量部提供有关产品质量的检验和分析的结果，不合格品控制的分析结果。e.顾客的反馈，包括顾客满意度的测量、顾客沟通的结果、顾客的投诉以及顾48、客需求和期望等内容由市场部负责提供。f.各部门根据职责分配，提供各过程的业绩材料、质量目标完成情况以及产品适用标准及顾客要求的符合性。4.4.4 以“管理评审报告”的形式输出管理评审的结果，它包括以下任何决定和措施：a.对质量保证体系存在的问题及有效性提出整改措施。b.对与顾客要求有关的产品实施改进。c.因持续改进而引起的资源需求。4.4.5 质量部跟踪监督管理评审整改措施的执行情况，形成记录以作为下次评审的信息输入。4.5 支持性文件 a.岗位工作人员任职要求；b.管理评审程序；c.数据分析控制程序。4.6 要求的记录a.各职能部门拟订的质量目标；b.管理评审的过程记录。xx环保石化设备有限49、公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 14 页5.1 总则5.1.1 本公司按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及气瓶安全技术监察规程的要求建立、实施和保持压力容器制造质量保证体系；形成文件并持续改进其有效。5.1.2 质量体系文件应符合国家有关压力容器法规、规章和标准的要求，而且包含了质量管理的基本要素；识别和规定这些过程的顺序和相互作用。5.1.3 本公司的质量体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业文件、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）、压50、力容器现行标准目录等；质量保证体系文件并符合法规标准和质量方针、质量目标的要求。5.2质量保证手册5.2.1质量保证工程师负责组织编制质量保证手册，经总经理批准予以发放实施，内容包括：a.术语和缩写b.体系的适用范围c.质量方针和质量目标；d.质量保证体系组织及管理职责e.质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。f.质量管理体系过程及其相互关系的描述；g.质量保证手册的管理。5.2.2 质量保证体系基本要素公司质量保证体系包括如下18个基本要素：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料、零部件控制、工艺控制、焊接控xx环保石化设备有限公司5.质量51、保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 14 页制、热处理控制、无损检测控制、理化检验、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训、考核及其管理、其它过程控制、执行特种设备许可制度的规定。它们在质量保证手册中单独成章，分别表述以便实施控制及提高实现目标的有效性和适宜性。5.2.3 质量保证体系的建立a.公司采用“质量保证体系质量控制系统控制环节控制点”的思路,层层展开的系统管理方法。b.总经理组织策划公司质量保证体系，包括制定发布公司质量宗旨和方向、质量方针、质量目标（见1.352、）；提供满足管理和生产需要的人员和设施资源条件；进行管理评审等。c.质量保证工程师通过识别质量体系各过程及其顺序和相互作用、确定有效运行和控制所需的准则和方法、策划质量保证体系组织结构和各级质量责任人员职责等建立公司质量保证体系。建立或变更质量保证体系时，应确保质量保证体系的完整性。d.对任何影响压力容器产品质量特性的分包过程，应按合格分包评价控制程序进行控制和管理。 公司确定的压力容器产品的分包过程有外协加工、无损检测、理化试验和热处理，分包工作的质量控制应纳入本公司的质量保证体系进行控制。无损检测、理化试验和热处理的分包单位，应具备相应的资质和能力，具有满足要求的质量体系，分包协议应由供应53、科存档备案。e.质量保证体系策划和建立的结果是形成质量体系文件。f.质量保证体系组织结构图：（图1.2）xx环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3页共 14 页5.2.4 质量体系文件a.公司策划了包括5.1.3所述的五类质量体系文件。b.公司质量体系文件结构图：（图5.4.4）质量方针、目标 第一级文件质量保证手册 程序文件 （管理标准） 第二级文件 技术标准、作业指导书 质量记录报告等 第三级文件 图5.4.4 质量体系文件结构图c.本公司压力容器制造质量体系文件详细地描述了本公司的宗旨及质量方54、针和目标，简述了本公司的基本情况，确定了本公司的组织机构及其职权、相互关系，规定了质量体系范围，并明确了文件的管理。d.描述本公司压力容器制造质量保证体系总貌的质量保证手册是第一级文件，是质量保证体系的纲领性和法规性文件，阐明了如何实现本公司的质量方针和目标、组织机构及其职责等相互关系、质量体系范围，它包括或引用质量体系程序及相关支持性文件，并明确了手册的管理。质量保证手册由质量保证工程师审核、总经理批准发布。e.描述了质量管理体系相关过程的策划、运行和控制的系列程序文件（管理标准）是第二级文件，是质量保证手册的支持性文件，阐明了过程中影响质量的因素，规定了过程输入的信息、活动的步骤、采用的文55、件和控制方法、过程输入的结果；xx环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 14 页程序文件由质量保证工程师审批后发布。f.第三级文件是落实质量保证手册和程序文件要求的实施细则，是质量管理体系的基础文件，这些文件包括技术标准、工作标准、质量记录和针对具体产品的详细作业指导书等。g.质量体系文件可采用任何形式或类型的媒体，如纸张、光盘、磁盘、照片、等。文件规定应与实际运作保持一致，并定期评审和修订，以适应公司内外部环境的变化。5.2.5 质量保证体系的运行5.2.5.1 质量计划依据TSG Z0056、04-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求附件2.4编制有效的控制产品安全性能的质量计划，合理设置控制环节、控制点（包括检查点E、审核点R、见证点W、停止点H），以满足现行许可项目要求，结合公司现有生产能力，编制质量产品计划，内容如下：控制内容、要求:过程中实际操作要求质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定（详细见下表）xx环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 14 页控制系统控制环节控制点控制类别控制要点击使用说明负责人见证文件设计控制设计输入设计任务书R按设计57、质量控制程序的规定编制设计任务书肖 军段洪帝1.竣工图2.零部件图3.外来图样及技术文件审查单设计输入评审H按设计质量控制程序对任务书进行审批设计输出设计图纸R按设计质量控制程序及不锈钢无缝气瓶（QB10-01-2010）绘制施工图强度计算书R编制强度计算书，应符合GB150-2011，GB151-1999的规定设计输出评审H对图纸及计算书进行校验和会签设计更改设计更改R按设计质量控制程序的规定更改应有通知单并经审批，更改应有标识设计验证设计验证R一般产品通过性能试验（压力试验）进行验证设计确认设计确认R驻厂监检过程及签发的监检证书即视为设计确认工艺控制工艺准备图纸审核R外来图纸及公司设计图纸58、均应有有效的设计资格章，图纸的工艺、结构、材料使用、标准使用及技术要求正确、合理。气瓶应符合气瓶相关标准及要求。段洪帝顾 伟1.外供图样及技术文件审查单2.工艺控制程序3.产品制造质量控制过程卡工艺守则R应编制通用工艺守则，由工艺责任师审核，总工程师批准。工艺文件R应编制主要件制造卡、组装卡、热处理工艺卡、焊接工艺指令卡、焊接工艺卡、材料表等工艺文件，有关责任师审核。工艺实施工艺更改R更改应有更改通知单，并经有关人员批准。工装管理工装验证和检验R工程应经验证，合格后方可用于生产。每年应对工装进行检验，保持工装的精度。工装管理E应建立台帐和档案，统一编号并专人管理。xx环保石化设备有限公司5.质59、量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 6 页共 14 页控制系统控制环节控制点控制类别控制要点击使用说明负责人见证文件材料质量控制材料采购供方评价R对供方进行调查和评价，编制合格供方名册。史本发1.材料采购计划表2.合格分供方名单3.到货交验入库通知单4.有关试验报告5.材质证明6.材料出入库台账采购文件R编制采购计划，签发采购合同，并经有关人员审批。验收入库材料证书审查E审查材料质证书的有效性，检查质证书提供的项目、内容、数据是否符合有关材料标准。材料外观及几何尺寸检查E检查材料上的标识是否完整清晰，是否与质量书一致；材料表60、面质量是否合格，几何尺寸（厚度、版幅、直径等）是否合格对不锈钢无缝气瓶用管材应逐根进行超声检验材料复验E对三类容器的主要受压元件进行复验；一二类容器的主要受压元件当图纸或用户要求、或对材料有怀疑时应复验。编制材料代号E按批号编制本厂材料代号材料入库H验收合格填写入库通知单，经材料责任师（焊材经焊接责任师）审核，监检员认可后入库。材料带用材料代用R应有代料单，应经有关责任师签字；外来图纸应经原设计单位批准并有批准文件。材料保持和发放材料保管质量检查机标识恢复E按材料控制程序规定，对材料进行标识，整齐分类码放，并有防护措施，标识不清时应及时恢复。材料发放E按制造卡，领料单发放材料，材料应符合图纸和61、工艺文件要求，并经检验员确认。材料使用材料使用前恢复E使用前应检查材料是否符合图纸及工艺要求，有附加检验要求时应对附加项目进行复验。标记移植E按材料质量控制程序划线后对工件和余料进行标记移植。xx环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 7 页共 14 页控制系统控制环节控制点控制类别控制要点击使用说明负责人见证文件焊接质量控制焊接工艺评定焊接工艺评定资料和试样H焊接工艺应有可覆盖的焊接工艺评定；工艺评定的资料应完整正确；试样应保存完好李海军3.1.焊材入库台账2.复验报告焊材烘烤记录4.焊材领用记录5.62、焊材发放、回收记录焊接工艺文件通用焊接工艺守则R应编制通用焊接工艺守则，经焊接责任师审核，总工程师批准。焊接工艺指令卡和焊接工艺卡R应编制焊接工艺指令卡和焊接工艺卡，经焊接责任师审核后发放到操作者手中。焊工资格焊工资格E受压元件、受压元件和非受压元件之间的焊接应由具有相应资格的焊工施焊，应有焊工合格项目一览表。焊绩档案R应建立焊绩档案，记录焊工平时的焊绩。焊接材料验收入库R按焊接质量控制程序进行验收和入库。焊材保管E按焊接质量控制程序应有标识、整齐分类码放，温度、湿度应符合要求。焊材烘干按焊接质量控制程序要求烘干焊条和焊剂，并有烘干记录。焊材发放和回收按焊接质量控制程序发放和回收焊材，有发放和63、回收记录，焊条发放应使用保温箱，回收的焊条应重新烘干。焊材代用应有代料单，代用应经有关人员批准。焊接施工按工艺文件施焊按焊接工艺指令卡和焊接工艺安排焊工、选用焊材、焊接参数，进行施焊，并有施焊及检验记录。焊工钢印E按焊接质量控制程序的规定，在规定部位打焊工钢印（不允许打焊工钢印的产品应作好记录）。焊接环境E焊接环境应符合焊接工艺守则的规定，应做好记录。xx环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 8 页共 14 页控制系统控制环节控制点控制类别控制要点击使用说明负责人见证文件焊接工艺纪律R严格执行焊接工艺64、纪律，做好工艺纪律的监督检查。李海军6.焊接作业指导书7.焊接工艺评定报告8.焊接工艺评定目录9.焊接设备台账焊接质量控制焊接接头返修及母材缺陷补焊焊缝一、二次返修R应编制返修工艺卡，并分析缺陷产生的原因，制定返修方案，采取相应措施，确定焊接参数，确定返修焊工，经焊接责任师审核超出返修三次以上返修，应经总技术负责人批准，并将返修结果和批准字样计入质量证明书的变更报告。母材缺陷的补焊R应编制缺陷补焊工艺，明确焊接缺口、焊接材料、焊接参数及工艺和焊接资格要求，及是否需要无损检测要求。焊接试板焊接试板制备及试验R按容规和GB150-1998的规定带纵缝焊接试块一块，试块应在筒节纵缝的延伸部位与纵缝同65、时焊出，按JB4744-2000标准进行试验和评定。焊接设备焊接仪表E焊机上的电流表、电压表应经周检合格，并在有效期内使用，有标识。热处理质量过程热处理设备热处理设备仪表检定E热处理炉上的电流表、电压表应经周期检验合格，并在有效期内使用，检定标识齐全。卢 渝1.热处理委托单2.热处理工艺卡3.热处理报告审核签收单热处理工艺文件热处理工艺守则R应编制热处理工艺守则；经热处理责任师审核，总工程师批准。热处理工艺卡R应编制热处理工艺卡，经热处理责任师审核。热处理曲线及报告热处理曲线及报告R应有时间温度自动记录曲线，并应符合热处理工艺卡的要求，应出具热处理报告，经热处理责任师审核。xx环保石化设备有限66、公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 9 页共 14 页控制系统控制环节控制点控制类别控制要点击使用说明负责人见证文件无损检测控制接受委托探伤委托应在外观检验合格的基础上开具探伤委托单，注明探伤方法、比例、合格级别及探伤标准。顾伟1.无损检测控制程序2.无损检测人员资格证3.固容规及相关标准检测前的准备人员资格R无损检测人员应经培训、考试取得相应探伤资格。仪器校准R所有无损检测仪器应按有关规定校准，在有效期内使用。无损检测工艺守则R应编制无损检测工艺守则，经探伤责任是审核，总工程师批准。专用探伤工艺R应有专用无损检测67、工艺，经探伤责任是审核。检测对象状态E应复查倍检测工件表面质量状况，应满足探伤要求。探伤的实施探伤标准、方法、比例、合格级别R按委托单及JB4730-2005标准进行无损检测；气瓶按100%UT进行无损检测，级合格。探伤和复探R对要求局部探伤的焊缝，当发现超标缺陷时应按规定进行该焊缝长度的10%的扩探，如仍不合格应对该条焊缝100%探伤。缺陷返修后应按规定重新探伤。探伤报告射线探伤底片评定及质量R底片评定应正确；不得漏评、错评危险性缺陷；底片质量合格率应不低于90%。探伤记录和报告审批R应有探伤记录，应出具探伤报告，报告应由探伤责任师审核。理化试验控制接受委托委托内容和试样验证R应开具试验委托68、单，注明试验项目（包括金相）、试验数量、试验标准和判定标准，应对试样实物进行清点、验证。李刚元1.理化委托单2.理化报告单验收试板E检验质量加工质量是否符合试验标准的要求。xx环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 10页共 14 页控制系统控制环节控制点控制类别控制要点击使用说明负责人见证文件压力试验报告试验设备压力试验工艺守则R应编制“压力试验工艺守则”规定试验程序。邵习1.检验设备台账2.耐压试验报告3.气密试验报告试验设备和场地R试压泵的能力应能满足要求，处于完好状态，压力表的数据、量程、精度应69、符合工艺守则的规定，并经周检合格，在有效期内使用，标识齐全；应有满足安全防护要求的专用试验场地。试验实施液压试验H按压力试验工艺守则的规定对试验介质、温度进行检查，按试验程序进行升压，保压和降压检验。经 MPa水压试验合格，试验后将水放净，压缩空气吹干。气压试验H按压力试验工艺守则严格控制介质和温度，按程序进行升压、保压和降压检验。经 MPa水压试验合格；并经责任师到场审核，检验员到场确认。气密性试验R按压力试验工艺守则严格控制介质和温度，按程序进行升压、保压和降压检验。经 MPa水压试验合格。试验报告试验报告H应出具压力试验报告，耐压试验报告应经压力试验责任师审核，驻厂检验员确认。计量与设备70、控制计量设备计量器具的管理R计量器具及设备的采购、检定入库验收、发放使用、维修保养、周期检定、报废等基本要求按检验、测量和试验设备控制程序执行在用计量器具及设备必须有统一检定日期和有效日期的检定合格证和状态标志，凡没有合格证、标志、超过检定周期、损坏的计量器具或设备不准使用，隔离存放，并作出明显标志。使用设备或计量器具的部门或个人，应保持实物、包装箱、原始合格证、周期合格证等送检、检验人员使用的设备、器具不应与生产共用李刚元1.计量管理台账2.设备管理台账设备及工装设备管理Rxx环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质71、量部批准人：第11页共 14 页控制系统控制环节控制点控制类别控制要点击使用说明负责人见证文件检验质量控制检验准备检验人员授权R检验人员应考核、能胜任工作并应授权。陈泰平1.材料验收入库单2.产品制造质量过程控制卡检验工艺文件R应编制质检工艺守则经检验责任师审核、总工程师批准。应规定检验项目、方法、合格标准和检验质量记录表格。检验计量器具检定和校准R量具应经检验和校准，并在有效期内使用。进货检验检验入库R按材料质量控制程序的要求，审查材料质证书，对实物外观及几何尺寸检验，并按规定进行复验，合格后办理入库手续，经材料责任师审核，检验员确认。外购外协件检验R外购外协件应有质证书，应对其材料、几何尺72、寸、标识、外观质量进行检查，合格后办理入库手续。过程检验下料检验E检验材料是否符合图纸、工艺要求、材料标识和表面质量是否合格，划线后检查几何尺寸，进行标识移植并进行确认，并做记录。零部件检验E对主要受压元件如筒节、封头、人孔短接、法兰、人孔盖、补强圈、管板、换热管等俺制作卡的项目和要求进行逐项检验，填写检验记录，并在制作卡上签字。组装检验E按组装卡的要求逐项进行检验，填写检验记录，并在组装卡上签字。标记移植E对主要受压元件，在制作过程中进行材料标识移植。产品试板R按工艺要求作产品纵缝试板一块，试样按JB4744-2000进行试验和评定；试板报告经理化责任师审核，监检员确认。开孔划线R按图纸进行73、划线，经检查员检查，检验责任师审核后开孔。按不合格品控制程序进行标识、隔离、xx环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第12页共 14 页控制系统控制环节控制点控制类别控制要点击使用说明负责人见证文件检验质量控制过程检验不合格处理R评审和处理，应有评审处置单，经返修的不合格品应重新检验。陈泰平检验报告安全附件R应有合格证或质量证明书，应经检定或调试合格。焊接接头表面质量E应符合有关标准的规定母材表面质量E应符合有关标准的规定，超出缺陷应补焊，补焊应有工艺，尖锐缺陷应打磨至圆滑过渡。壳体最大最小直径差E内压74、容器应不大于1%且不大于25mm，换热器按GB151-1999规定，外压容器按GB150.4-2011标准6.5条规定。直立容器直线度EGB150.4-2011标准6.5条规定纵环焊缝错边量EGB150.4-2011标准6.5条规定纵环焊缝棱角度EGB150.4-2011标准6.5条规定封头形状偏差EGB150.4-2011标准6.5条规定焊缝布置EGB150.4-2011标准6.5条规定最终检验产品铭牌R按固容规附录除锈、涂敷与包装按图纸、标准和工艺文件规定进行涂敷与包装、标识。检验资料产品档案整理R收集并整理产品质量档案、编目。产品监检证书监检员审查全部质量档案和出厂技术文件，合格后出具监75、督检验证书后，产品才允许出厂。xx环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第13页共 14 页5.4.5.2 运行控制a.各级人员应按规定的职、责、权进行工作，并填写规定的见证记录。b.质量保证工程师应有效而严密地组织质量管理工作；各级责任人员按规定的职责搞好本岗位的质量控制；质量检验员应秉公执法、一丝不苟、认真负责；操作者应严格按图纸、工艺、作业指导书等文件规定进行操作，并作好“监督上工序、服务下工序”。c.质量部负责质量体系运行程序和有效性的监督管理。5.4.5.3 质量保证体系自我完善公司采取下列活动76、达到质量保证体系的完善和改进：a.针对已发生的或潜在的不合格，质量部负责制定和实施纠正措施和预防措施。b.质量保证工程师按策划的时间间隔组织质量管理体系进行内部审核。c.总经理按策划的时间间隔主持公司管理评审工作。5.5 支持性文件a.合格分包方评价控制程序；b.质量体系内部审核程序；c.管理评审程序。5.6 要求的记录a.宣传和培训的记录；b.文件发放记录；c.纠正和预防措施实施记录；d.内部质量审核报告；e.管理评审报告。xx环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第14页共 14 页质量管理体系过程职77、责分配表责任部门 配合部门职能部门质量体系过程总经理质保工程师设计责任工艺责任材料责任人焊接责任人热处理责任无损检测责任人理化责任人检验责任人设备管理质量方针、目标*质量管理体系*管理职责*职责权限和沟通资源提供人力资源工作环境*管理承诺质量体系文件*文件控制质量记录控制合同评审与采购*以顾客为关注、焦点合同控制与履行设计与开发*材料、零部件过程检验产品实现的策划与顾客有关过程生产与服务 提供测量、分析、改进*监视与测量不合格的控制数据分析改进xx环保石化设备有限公司6.文件和记录控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第1页共 5 页6.178、 总则6.1.1 本公司建立并保持文件控制，以确保与质量保证体系运行相关的所有文件得到有效控制，为制造和质量管理活动提供依据。6.1.2 质量保证体系文件是指对建立质量方针和质量目标并使其实现的一组关联的相互作用的过程的描述（信息及承载媒体），是建立和运行质量体系的证据和依据，它起到沟通意图、统一行动和提供证实的作用，同时用于评价质量体系的有效性和持续适宜性。6.1.3 文件和资料控制包括文件的编制、会签、发放、更改、保管等控制环节。6.1.4 公司所有质量文件应有现行的修订状态指示并在相应的控制清单或一览表（如公司质量体系受控文件清单）等记录中标注，以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。79、6.2 范围 适用于本公司对质量保证体系有关的所有文件和资料的控制。6.3 职责6.3.1 公司质量部是质量体系文件和资料控制的归口管理部门:a.负责公司质量文件和资料控制系统的管理；b.负责组织和实施公司一、二级质量文件的编制、会签工作；c.负责质量管理文件和署名文件、外来质量文件的控制、归档、建档；d.负责收集、处理文件实施、修改的信息。6.3.2 技术部负责技术、标准类文件的控制。6.3.3 各部门、专业负责人负责本部门、本专业相关的文件控制。6.4 文件、记录控制公司质量文件的控制执行文件控制程序，有关质量管理和验证的记录执行记录控制程序的规定。xx环保石化设备有限公司6.文件和记录控80、制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共5 页6.4.1 文件分类a.根据内容不同，分为质量管理文件、技术文件等。b.根据来源不同，分为外来文件和内部文件。c.根据控制程序不同，分为受控文件和非受控文件。受控文件分为两种：第一种受控文件为质量保证手册、程序文件、技术标准和通用工艺规程等；第二种受控文件为针对具体过程的作业指导书文件等。6.4.2 文件的编制、批准与发布a.质量管理文件由公司质量部组织相关部门和人员编制。其中质量保证手册由质保工程师审核后，总经理批准发布；程序文件由各系统责任人员（责任工程师）审核、质保工程师批准。质量81、保证手册、程序文件均由公司质量部发布，并送档案室备案。b.技术文件由技术部组织编制，其中第一种受控文件的技术标准和规程类文件由各相应控制系统责任工程师审核、总工程师批准，经质量部发布后交档案室备案；指导具体产品施工的工艺卡等技术文件属第二种受控文件，由相关专业负责人审批后实施。c.质量记录表格样式由相关职能部门设计编制，公司质量部统一编号，汇编成册发布执行。6.4.3 内部文件的编号规则 公司受控质量文件应予以编号，按以下规定执行。a.质量保证手册的编号xx 01 - 年号其中：xx公司名称代号；01质量保证手册代号；年号指文件发布时的公元年号（下同）。xx环保石化设备有限公司6.文件和记录控82、制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 5页b.程序文件的编号xx 02 -文件顺序号 年号其中：01程序文件代号； 文件顺序号以二位阿拉伯数字表示（下同）。c.管理文件编号管理文件包括各种规章制度、规定、岗位责任制等。xx 03 部门代号- 文件顺序号 年号其中：03表示文件类别为部门管理文件； 发布部门代号如下：01公司办、02质量部、03技术部、04生产部、05营销部、06经营科d.企业标准的编号Q/xx 标准分类号 -文件顺序号 年号其中：Q/xx公司企业标准； 标准分类号 “J01”代表技术系统工艺标准；“J02”代表技83、术系统质量检测方法标准。6.4.4 外来文件的控制a.上级主管部门发布的红头文件、法律法规、质量体系外部审核报告、制造许可证、特殊工作人员资格证件等外来文件，由本公司办负责收集、接收、登记、识别和转发。b.国家或行业的技术标准，由技术部负责收集、接收、登记、识别和转发。c.与具体产品相关的外来文件，如：供方和顾客提供的物资质量证明文件、顾客和设计部门提供的图样及设计变更、国家安全监察机构签发的产品监检证书等，由相关部门或专业负责人负责收集、接收、登记、识别和转发。xx环保石化设备有限公司6.文件和记录控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第84、 4 页共 5 页d.通过向编辑、出版、发行等部门征订文件时，由公司办征订、接收、登记。6.4.5 文件的发放、领用a.质量部负责发放质量管理文件；技术部负责发放技术标准。b.文件按发放范围发放，发放受控文件时，发放部门须送质量部加盖“受控文件”印章，给予发放号并办理登记。发放非受控文件时，由质量部给予登记。c.文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都得到适用文件的有效版本。d.各部门领用文件时，应进行登记和核查，保证领用的文件是最新的有效版本。6.4.6 文件的更改、换版、作废a.文件的更改应填写文件更改申请阐明更改的理由、依据，并附更改的文件由该文件原审批人审批后85、，一并按原发放范围登记发放，同时回收过期文件，按6.4.5c填写记录。b.文件的更改可采用划改或换页的方法进行，但经多次修改（更改状态达到3次），或需大幅度修改时应换版。过期文件登记收回后，送交公司办处理。c.文件的作废，由本公司办收回原件，在作废文件上加盖“作废”印章后销毁，但若为法律、法规或积累知识需要作为资料而保留时，应加盖“作废留用”印章，并隔离存放。公司办在作出文件销毁决定后，应填写文件借阅/复制/销毁记录并经主管领导批准，方可进行销毁。6.4.7 文件的检查、借阅、复制a.文件的管理、使用部门或人员应定期检查文件的有效性，防止使用失效或作废的文件，防止受控文件的非受控。b.需借阅文86、件的人员，应填写文件借阅/复制/销毁记录并经主管领导批准后方可借阅，存档文件不得外借。xx环保石化设备有限公司6.文件和记录控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 5 页C.需复制文件，应填写文件借阅/复制/销毁记录并经主管领导批准后复制，复制的受控文件也为受控文件，由该文件管理部门按规定登记发放。6.4.8文件、记录的归档、保管及保存期限a.文件的原版本由档案室按中华人民共和国档案法进行保存。b.产品竣工图纸、记录、报告由资料员装订成册，分类保存，保存期限为7年。c.存放文件的档案室应干燥通风、防潮、防腐、防蛀。d.各部门文件87、由本部门妥善保管,保存期限根据需要定,一般不少于一年。 6.4.9 质量部每年组织各使用部门对文件的适宜性、有效性和充分性进行评审；由于国家法规、标准的更新将影响文件的符合性时，质量部应组织对文件进行评审。评审的结果导致文件修改时执行6.4.6规定。6.4.10 对承载媒体不是纸张的文件控制也应遵照上述规定执行。6.4.11 公司建立和保持压力容器有关质量活动的记录，以提供质量体系有效运行和产品符合性的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索，并规定记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。6.5 相关文件a.中华人民共和国档案法b.文件控制程序 c.记录控制程序6.6 要求的记录a88、.公司质量体系受控文件清单b.文件发放、回收记录c.文件更改申请d.文件借阅/复制/销毁记录xx环保石化设备有限公司7.合同控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 2 页7.1 总则合同是供需双方明确相互权利和义务关系并具有法律约束力的书面文件。对合同评审活动进行控制，确保公司产品及服务满足合同要求。7.2职责7.2.1营销部是合同评审归口管理部门；负责组织技术、生产、质量、财务等有关部门，实施合同评审控制程序。7.2.1营销部负责信息收集、市场调研，了解产品发展动态和质量水平。有效地传递、分析、筛选、汇总信息。7.3合同控制范89、围、程序7.3.1与顾客沟通营销部应有效安排与顾客的沟通，包括产品信息，问询、合同或订单的处理顾客反馈的信息等，并作出记录以便分析和改进。7.3.2承接合同的原则a.必须遵守相关法律、法规和标准的要求。b.压力容器产品须满足设计、制造许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定。c.保证经济利益。7.3.3合同评审a.在投标或签定合同前对其设计图样、产品技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、交货期、价格、运输方式等进行评审。b.形成评审记录统一归档由营销部保存。7.3.4合同签订a.合同签订前应完成合同评审程序b.签订合同时应详细填写合同书上内容并且甲乙(供需)双方均应盖上合同专90、用xx环保石化设备有限公司7.合同控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 2 页章，传真签订时应注明传真件有效；当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同书中注明并作为合同附件，技术协议须双方代表签字后生效。7.3.5合同管理与合同变更a.营销部负责在合同签订后将合同复印发至财务、技术部门。b.合同要求发生变更（含设计变更）由营销部组织相关部门重新评审，经需方同意，由营销部办理变更手续，设计变更由技术办理变更手续。c.合同文件由营销部负责收发，档案室负责登记保管。7.4 技持性文件a.合同评审控制程序；b.合格供方评价程序91、c.合格分包方评价控制程序7.5 要求的记录a.有关合同评审记录；b.有关顾客沟通的记录；xx环保石化设备有限公司8.设计控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 2 页8.1 总则 设计质量控制系统是压力容器及气瓶制造质量保证体系中的重要组成部分。加强设计质量控制与管理，确保公司制造的压力容器满足国家有关压力容器规程和技术标准的规定要求，是保证压力容器产品质量的先决条件。8.2 范围 适用于公司压力容器制造许可范围内的设计文件管理和标准化管理工作。8.3 职责8.3.1 技术工艺负责人(设计责任工程师)a.在质量保证工程师的领导92、下，建立健全设计质量控制系统，定期向质量保证工程师汇报工作。b.结合公司实际情况，负责外来图纸的审核质控工作。c.负责公司技术资料、设计文件的管理和标准化管理工作。d.负责与具备压力容器设计资格单位的外部联系工作。8.4 标准化管理8.4.1 设计室应建立技术情报网络，收集有关技术标准和行业最新技术资料，参加行业标准化活动。8.4.2 对有关压力容器法律、法规、规章、安全技术规范和技术标准应收集齐全，并编号受控管理；编制公司压力容器现行法规标准目录并传达到公司各使用部门。8.4.3 对法律、法规、规章、安全技术规范和技术标准应按文件和资料控制的要求进行管理并填写相应的记录。8.4.4 公司使用93、的压力容器法律、法规、规章、安全技术规范和技术标准必须是最新的有效版本。对各使用现场的过期技术文件应及时回收处理，由技术部标明作废标识隔离存放。xx环保石化设备有限公司8.设计控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 2 页8.4.5 技术部应及时宣贯执行有关压力容器的法律、行政法规、部门规章、安全技术规范和相关技术标准（推荐标准）。8.5 支持性文件a. 设计工作控制程序b. 设计文件的管理c. 设计文件的更改d. 设计条件的编制与审查e. 设计文件的复用f. 计算机及硬软件管理g. 公司压力容器现行法规标准目录xx环保石化设备94、有限公司9.材料、零部件控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共7 页9.1 总则9.1.1 材料质量控制系统是压力容器及无缝气瓶制造质量体系中的重要组成部分。加强对材料质量控制与管理，确保材料的质量和正确使用，是保证压力容器制造质量的基本条件。它不仅关系到材料、焊接、工艺、检验及理化试验等各质量控制系统能否正常运转，同时也影响到产品的生产周期和成本。9.1.2 公司营销部是材料控制的归口管理部门，质量部、生产部、各材料仓库和半成品库应配合营销部进行材料管理工作。9.1.3 为保证材料质量控制系统的正常运转进而对材料质量进行有效的95、控制，应建立和完善材料质量控制方面的有关程序和岗位职责。9.1.4 公司材料质量控制系统设采购订货、验收入库、材料保管、材料代用、材料发放、材料使用等六个控制环节。9.1.5 为方便控制管理，本公司按采购品对压力容器产品进行质量控制。9.2 范围 对公司压力容器产品使用的原材料、焊接材料、外购外协件的质量和供货方进行有效控制，确保公司采购产品的质量符合国家有关法规、标准和设计文件的规定要求。9.3 职责9.3.1 材料责任工程师a.在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关压力容器的法规、标准，并向质保工程师汇报工作。b.参加编制、修订并负责贯彻质量保证手册材料质量控制系统的有关文件。c.审核96、（技术部编制的）材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。d.审签材料质量证明书、材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料一览表。xx环保石化设备有限公司9.材料、零部件控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 7 页e.监督检查材料质量控制系统的质量控制工作。f.配合培训部门对本系统质量控制责任人员进行培训。g.本系统所控制的质量活动出现不合格时，负责组织分析并采取纠正预防措施。9.3.2 供应科a.归口营销部管理，负责对相关部门的材料质量控制进行管理与协调。b.管理合格供方档案，编制合格供方名录。c.组织对材料97、采购的供方选择活动。9.3.3 质量部、生产部、各材料仓库和半成品库应根据规定的要求，配合供应部进行材料管理工作。9.4 材料质量控制系统控制程序图（见图9.1）9.5 控制要求9.5.1 采购订货 采购订货是材料质量控制中重要的控制环节。根据固容规的规定，公司策划对本环节设置采购文件审批、合格供方确认、采购订货三个控制点。材料采购应根据“择优订货”的原则并对采购合同的基本内容作出规定。9.5.1.1 供应科采购计划人员应根据技术部编制的总工审批的清单进行采购。9.5.1.2 材料责任工程师对采购文件中订货技术条件、质量要求、材料变更说明等进行审核。9.5.1.3 供应科采购计划人员根据经审核98、的采购文件，编制具体的材料采购计划报供应部主管领导批准后实施采购。9.5.1.4 材料生产厂家及材料经销商统称为供方。供应部负责按合格供方评价程序评价合格供方并管理评价资料及档案。供应科应会同质量部及相关人员对其质量保证能力和（或）质量体系进行评价或评估；供应部门主管及采购员对xx环保石化设备有限公司9.材料、零部件控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 7 页其履约能力、信誉等方面进行评价，通过了解其他用户的使用经验等选择合格供方。9.5.1.5 采购人员在合格供方目录内依据“货比三家，价比三家”的原则，选择供方并与之签订采购99、合同。9.5.2 验收入库 验收入库控制环节设置质量证明书审查、实物检查、补项、材料代号编制及标记、材料入库审查等五个质量控制点，其中材料入库审查为停止点。9.5.2.1 材料到货后，采购员应与保管员办理交接手续，并将材料的有关质量证明文件、采购合同等交保管员。9.5.2.2 保管员负责将实物置放在待验区内，填写材料入库验收记录表中相应的内容，通知材料检验员一起验收。9.5.2.3 检验员依据采购合同及相应的技术标准对材料标识、外观质量、尺寸、数量和包装状态等逐一进行检查，同时核对质量证明文件与实物的一致性，填写材料入库验收记录表交材料责任工程师审核。9.5.2.4 材料责任工程师对材料入库验100、收记录表的记录、质量证明文件的技术数据认真审核，确认符合相关的法规、标准的要求后，在材料入库验收记录表中签字。a.合格材料由材料检验员确定本厂编号（按标记及可追溯性管理制度），办理入库手续。保管员负责将合格材料存放于合格区。b.不合格材料由材料检验员在实物上作出标识，填写不合格品报告，按不合格品控制程序的规定进行处理。保管员应将不合格材料存放在不合格区内等待处理结果。9.5.2.5 质量部负责保存材料档案（材料质量证明书），建立材料台账以供追溯和使用。xx环保石化设备有限公司9.材料、零部件控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共101、 7 页9.5.3 材料复验9.5.3.1 对下列材料应进行复验 a）采购的第类压力容器用级锻件；b）不能确定质量证明书真实性或者对性能和化学成分有怀疑的主要受压元件材料；c）用于制造主要受压元件的境外材料；d）用于制造主要受压元件的奥氏体不锈钢开平板；e）设计文件要求进行复验的材料。9.5.3.2 奥氏体型不锈钢开平板应按批号复验力学性能（整卷使用时，应在开平操作后，分别在卷板的头部、中部和尾部所对应的开平板上各截取一组复验试样；非整卷使用时，应在开平板的端部截取一组复验试样）；对于9.5.3.1a）、b）、c)、d)、e）要求复验的情况，应按炉号复验化学成分，按批号复验力学性能。9.5.3102、.3 材料复验结果应符合相应材料标准的规定或设计文件要求。9.5.3.4 低温容器焊条应按批进行药皮含水量或熔敷金属扩散含氢量的复验，其检验方法按相应的焊条标准或设计文件。9.5.4 材料保管9.5.4.1 材料保管应严格按待验区、合格区和不合格区进行管理，执行材料保管、发入控制程序；焊接材料的管理应执行焊材管理规定。9.5.4.2 材料应按材质、规格、批号分别存放。材料标识应明显、清晰、牢固，材料的标识方法按标识及可追溯性管理制度执行。不锈钢及有色金属材料应放置在专门的区域，并采取有效的防污染及机械操作措施。9.5.4.3 材料责任工程师应经常到现场检查材料的保管情况，发现材料标记模xx环保103、石化设备有限公司9.材料、零部件控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 7 页糊或脱落，应及时督促材料检验员和保管员进行核对、重新标记。9.5.5 材料代用9.5.5.1 压力容器材料的代用的申请、审核、批准程序按材料代用管理制度的规定执行。9.5.5.2 对原设计文件的修改以及对受压元件的材料代用，应当事先取得原设计单位的书面批准，并在竣工图纸上做详细记录。9.5.5.3 压力容器主要受压元件的材料代用应经材料、工艺、焊接责任工程师审核后报原设计单位审批。一般受压元件或非受压元件的材料代用经材料、工艺、焊接责任工程师审核后报质104、量保证工程师审批。9.5.5.4 材料代用审批后，分发到生产、检验、设计、工艺及监检员等部门。9.5.6 材料发放材料发放环节设实物复核（规格、表面质量）、材料代号标记及标记移植两个控制点。压力容器材料发放的依据是领料单和产品消耗清单。9.5.6.1 材料使用单位根据材料清单开领料单，到仓库办理领料手续。9.5.6.2 保管员根据领料单核对材料代号、牌号、规格相符后，在领料单上填写材料代号经材料检验员确认后方可发放材料。发放材料前保管员应按规定进行标记移植，检验员确认。具体详见材料保管、发放控制程序。焊接材料的发放执行焊材管理规定。9.5.7 材料使用9.5.7.1 材料使用前应进行必要的质量105、控制，以防止错用、误用材料。一般材料使用前应进行复核，无误后方可使用。9.5.7.2 用于制造压力容器受压元件的材料在切割（加工）前应进行标记移值。9.5.7.3 检验员应检验材料标记移植情况，并将检验结果记录在相应的检验表格中。xx环保石化设备有限公司9.材料、零部件控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 6 页共7 页9.6 支持性文件a.合格供方评价程序；b.标记及可追溯性管理制度；c.不合格品控制程序；d.材料保管、发放控制程序；e.焊材管理规定；f.材料代用管理制度。9.7 要求的记录a. 材料采购计划；b.合格供方评价资料及档106、案；c.采购合同；d.材料质量证明文件；e.材料入库验收记录表；f.试验委托单；g.材料代用申请表；h.材料档案、材料台账；i.领料单。xx环保石化设备有限公司9.材料、零部件控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 7 页共7 页图9.1 材料质量控制系统控制程序图编制原材料、焊材、外协外购件采购文件审核编制采购计划审核合格供方选择与采购接货检验外购件协件检验材料检验焊接材料检验检验按规定要求补验、复验审核材料质量证明书，核对标志，测厚，外观质量检查等检验检验检验检验记录、报告汇总审核不合格材料隔离处理材料代用审批合格材料入库材料发放确认107、进入制造过程控制xx环保石化设备有限公司10.工艺控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 7 页10.1 总则10.1.1 工艺质量控制系统是公司压力容器及气瓶质量保证体系中重要的组成部分。要保证压力容器制造质量，就必须建立一个运行合理、控制严格的工艺质量控制系统。10.1.2 公司工艺质控系统设置工艺准备、工艺实施和工装设计三个控制环节。10.1.3 技术部为工艺质量控制管理机构。生产、检验等部门应配合其工作。10.2 范围10.2.1 对生产过程中影响压力容器产品质量的各工艺因素进行有效控制。10.2.2 对工装设备的设计和108、采购、自制检具等进行控制和管理。10.3 职责10.3.1 工艺责任工程师a.在质保工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高。b.参与制（修）定质量体系文件，负责工艺质控系统程序文件的编制。c.负责审核有关压力容器产品制造的通用工艺规程和工艺守则。d.审批主要受压零、部件的相关工艺文件。e.参与材料代用的会签工作。f.负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。g.主持工艺纪律执行情况的检查。h.负责建立并实施公司工艺质量改进机制，参与管理评审。10.3.1 技术部a.负责有关工艺文件的编制、发放、更改及保管等控制管理。b.负责工装设计及验证工作。c.负责工艺实施的控制和109、协调，收集、处理有关工艺质量的反馈信息，从而实现工艺改进。xx环保石化设备有限公司10.工艺控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 7 页10.3.3 工艺人员a.在工艺责任工程师的领导下，负责工艺文件的编制。b.经常深入生产第一线，了解公司设备、人员状况和制造工艺水平，学习先进的工艺方法。c.监督检查产品制造过程中工艺纪律的执行情况。10.4 工艺质量控制系统控制程序图（见图10.1）10.5 控制要求10.5.1 工艺准备 工艺准备控制环节设置施工图样的工艺审查、工艺方案的编审、工艺文件编审、通用工艺规程及守则的编审、材料工110、艺定额的编审等控制要点。10.5.1.1 施工图样的工艺性审查a.工艺责任工程师负责组织工艺性审图工作。技术要求的完整、合理、正确性等。b.技术部应保持工艺审图的相关记录。及时填写图纸工艺性审查记录表。c.工艺性审查需要设计变更的，应填写设计联系单，按“设计控制”的相关规定办理设计变更。10.5.1.2 工艺方案的编审 对制造结构复杂、加工难度大的产品应编制工艺方案。工艺方案经工艺责任工程师审核后报总工程师批准。10.5.1.3 工艺文件的编审工艺文件一般包括通用工艺、专用工艺（作业指导书、产品工艺流程图、流转卡、排版图）、零、部件明细表、工艺定额、工序过程卡等。工艺文件的编审应符合“文件和资111、料控制”章的规定。通用工艺规程、工艺守则的编审按10.5.1.4规定。xx环保石化设备有限公司10.工艺控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 7 页a.工艺人员应根据工艺方案、公司条件、相应的通用工艺及产品技术质量要求编制适宜的满足生产要求的工艺文件。b.工艺文件由工艺责任工程师审核后发放营销、生产、质量等部门使用，技术部保持有关的记录。10.5.1.4 通用工艺规程、工艺守则的编审 工艺规程是结合生产条件将制造产品或零部件的工艺过程和操作方法，通过文件或附图的形式具体表现出来。其编制原则：a.在充分利用本企业现有生产条件的基112、础上，尽可能采用先进工艺，所采用的技术要保证先进、可行；b.在保证质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗，不断提高各项技术经济指标；c.创造良好的劳动条件和工作环境，符合劳动安全和环境保护的要求；d.工艺规程的编写要正确、统一、完整、清晰；e.结构特征和工艺特征相近的零件尽量采用通用工艺规程。工艺守则是某一专业工各共同遵守的通用工艺操作规程，一般可分为按零件编制和按操作方法编制两种。工艺守则的内容一般包括适用范围、材料要求、所需设备及工艺装备、操作前的准备工作、操作方法和顺序、质量检验标准和方法以及技术安全与注意事项等。 通用工艺规程、工艺守则须经相应责任人审核、总工程师批准后，按文件控制程序113、的规定受控发放。10.5.1.5 材料消耗工艺定额的编审a.材料工艺消耗定额=零、部件净重+材料的工艺性损耗。b.材料工艺消耗定额的编审应符合工艺管理制度的规定。由工艺人员编制经工艺责任工程师审核后发放给营销部采购计划员使用。xx环保石化设备有限公司10.工艺控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 7 页10.5.2 工艺实施 工艺实施设工艺纪律和工艺更改两个控制点。10.5.2.1 工艺纪律及其监督a.操作人员应严格按工艺文件中规定的工艺要求、操作要点、质量控制、检验要求、合格标准等进行操作和接受检验。b.设备和工艺装备的技术114、状况应保持精度和良好。量具、检具和仪表应坚持周期检定，保持量值统一、精度合格。c.材料、在制品应符合工艺要求。d.关键工序、特殊工序由工艺确定的具有相应资格的操作者进行操作，非确定者不允许擅自操作。e.质量部检验人员应监督检查在制造过程中操作者执行工艺纪律情况。任何人均有权拒绝和阻止违反工艺纪律的指挥和操作。10.5.2.2 工艺更改a.工艺文件更改可能的原因一般有：设计变更、材料代用或变更、工艺方法改变、生产条件的改变、检测试验手段变更、工艺质量反馈等。b.在工艺文件实施过程中，若出现必须更改的前提，应按文件控制程序的要求，说明更改的原因，明确更改的内容和要求，填写文件更改申请通知单，履行原115、来的编审程序。c.技术部负责将更改的工艺文件发放到所有使用部门和人员执行，同时回收作废的原文件。10.5.3 工装设计为实现工艺过程所须的辅助装配设施，应设计、制造或外购。无论是自行设计或外购工艺装备都应对其进行生产验证，只有验证合格的工艺装备才能投入使用。经验证合格的工装按“计量和设备控制”的规定进行管理。xx环保石化设备有限公司10.工艺控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 7 页10.6 支持性文件 文件控制程序10.7 要求的记录a.图纸工艺性审查记录表b.设计联系单c.文件更改申请通知单xx环保石化设备有限公司10.116、工艺控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 6 页共 7 页图10.1 工艺质量控制系统控制程序图工艺质量控制工艺准备工装设计任务书审批工艺审图工艺实施 E审批 E工装设计审批工艺方案编制 E审批 E工装制造工装验证工艺规程编制 ( )审批工艺定额编制通用工艺规程编制工艺图卡编制 R审批审批审批 E E E发放批准发布发放发放制 造过 程工艺质量反馈工艺纪律检查工艺更改审核签发 R工艺文件存档xx环保石化设备有限公司11.焊接控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 6 页1117、1.1 总则11.1.1 焊接质量控制系统是公司压力容器制造质量控制系统中一个重要的子系统。焊接控制的目的，是通过对该系统各控制环节和控制点的管理，保证压力容器产品的焊接质量。11.1.2 公司总经理以文件形式任命焊接责任工程师作为焊接质量控制系统的主要责任人，在质量保证工程师的领导下，负责本系统质量管理的实施和监督工作。11.2 范围11.2.1 本规定适用于公司压力容器制造许可范围内的焊接质量控制。11.2.2 焊接质量控制系统包含以下控制环节：焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊接材料管理、焊接设备管理、焊工管理、产品焊接试件、产品施焊、焊接返修等。11.3 职责11.3.1 焊接责任人的职责118、a.参加编制、修订、贯彻公司压力容器质量保证手册焊接质量控制系统的有关内容及制度。b.编审压力容器制造焊接工艺试验和焊接工艺评审方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评审报告。c.负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性，确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题，监督产品焊接试件的管理。d.负责焊工技术培训和考试组织工作。e.负责审核焊缝二次返修工艺的审批，并监管焊材一级库、二级库。f.监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善公司的焊接质量管理，提高焊接质量水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。xx环119、保石化设备有限公司11.焊接控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 6 页g.向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力容器质量控制系统的管理工作。h.负责焊接材料代用的批准和其他材料代用的会签工作。i.负责对本系统各质控环节和控制点的责任人员进行培训。11.3.2 焊接检验员职责 在焊接责任工程师的领导下，负责对焊接质量控制系统管理的具体实施、监督、验证及文件和记录的控制管理。11.3.3 焊接质控系统各责任人员职责a.焊接系统各质控环节和控制点的责任人员应服从焊接责任人的监督和管理。b.严格执行焊接工艺，120、认真做好焊前及施焊过程中的检验、控制和记录。c.参与对焊接缺陷的原因分析及返修方案的提出工作。11.4 焊接质控系统程序图（图11.1）11.5 控制要求11.5.1 焊工管理11.5.1.1 焊工是公司压力容器产品制造重要的生产要素，是必不可少的人力资源。应确保焊工人数及持证项目满足TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求及公司生产发展的需要。11.5.1.2 焊接压力容器的焊工必须按TSG Z6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则进行考试，取得合格证后，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。11.5.1.3 焊工管理设焊工培训、考试121、持证上岗、焊工业绩考核和焊工档案管理五个控制点。11.5.1.4 焊接责任工程师按焊工培训考试规定的要求负责焊工管理的组织和实施，并编制焊工持证情况一览表供工艺、生产、质检人员使用。xx环保石化设备有限公司11.焊接控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 6 页11.5.1.5 公司质检部门及生产部门应配合焊接工艺室监督检查焊工执行焊接工艺纪律情况及焊绩考核。11.5.2 焊接设备11.5.2.1 焊接设备各项性能是否稳定、可靠，是保证焊接质量的前提。应保证焊接设备的完好率在90%以上，主要关键设备必须完好。并定人定机专管专用122、。11.5.2.2 设备责任工程师按设备使用、维护和检修管理规定的要求对焊接设备进行管理，焊接责任工程师在其职责范围内协助监督管理。11.5.3 焊材管理11.5.3.1 焊材管理控制环节设置有焊材采购、验收或复验、保管、烘焙及保温、发放及使用、回收、代用等控制点。11.5.3.2 公司制定焊材管理规定规范上述质量活动。11.5.4 焊接工艺评定11.5.4.1 符合固容规第4.2条规定的焊接接头都应进行焊接工艺评定，并按NB/T47014-2011承压设备焊接工艺评定标准评定合格。11.5.4.2 焊接工艺评定设置焊接性试验、焊接工艺指导书拟订、焊接工艺评定试验、焊接工艺评定报告等控制点。其123、控制按焊接工艺评定规则执行。11.5.4.3 焊接工艺评定是公司重要的技术资源，应确保焊接工艺评定技术资料的正确性和完整性并得到妥善的保管。11.5.5 焊接工艺管理11.5.5.1 应依据合格的焊接工艺评定报告编制焊接工艺文件。11.5.5.2 焊接工艺管理包括焊接工艺文件、焊接工艺更改、焊接工艺实施三个控制点。公司制定焊接工艺管理规则进行控制。11.5.6 产品施焊管理11.5.6.1 产品施焊管理环节包括焊接环境、焊接工艺纪律、施焊过程及焊接检xx环保石化设备有限公司11.焊接控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 6 页124、验等控制点。11.5.6.2 当焊接环境出现下列任一情况，若无有效的防护措施时，禁止施焊：a.手工焊时风速大于10m/s，气体保护焊时风速大于1m/s；b.相对湿度大于90%（有色金属大于80%）；c.雨雪环境。11.5.6.3 当焊件温度低于0但不低于-20时，应在施焊处100mm范围内预热到15以上。11.5.6.4 不锈钢、有色金属应有与钢制产品隔离的专用焊接现场。11.5.6.5 焊接环境必须符合安全卫生的要求，应有足够的光线。11.5.6.6 焊工施焊应严格遵守焊接工艺纪律，并在施焊记录中如实登记，焊接检验员应检查焊工施焊情况，核对实际焊接条件，焊材、工艺参数是否与工艺文件的规定一致125、，并在相应的记录中作记载。有权禁止任何违反工艺纪律随意施焊的错误行为。11.5.6.7 焊工应具有焊接工作所要求的持证项目，按焊接工艺在满足要求的施焊条件下进行焊接。11.5.6.8 焊接检验员应对焊缝作外观检查并记录，只有经检验合格后才允许作无损检测及焊后热处理等后续工作。11.5.7 产品焊接试件11.5.7.1 本控制环节有试件制备、试样制备和理化试验两个控制点。应遵守产品焊接试板管理规定的要求。11.5.7.2 试件应选用与所制容器筒体同标准、同牌号、同厚度、同热处理状态。在筒节纵向焊接接头的延长部分，采用与施焊产品相同的条件和焊接工艺连续焊接。11.5.7.3 焊接试件的数量应满足标126、准的要求。xx环保石化设备有限公司11.焊接控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 6 页11.5.7.4 多焊工焊接的容器，制作焊接试件的焊工由检验部门指定。11.5.7.5 有热处理要求的容器，试件应随容器同炉热处理。11.5.7.6 试样制备、理化试验及复验按NB/T47016-2011进行。11.5.7.7 焊接责任工程师监督产品焊接试件的管理。11.5.8 焊接返修11.5.8.1 无损检测人员根据检测发现的不合格，填写焊接返修通知单送交检验员，检验员在接到返修通知后，应立即通知焊接工艺人员按11.5.8.1及11.5127、.8.3的要求进行处理。11.5.8.2 焊接接头一、二次返修按焊接责任工程师批准后的 返修工艺实施返修做好记录。11.5.8.3 同一部位返修次数超过2次的返修，由总工程师批准的返修工艺进行。返修后应将返修次数、部位、返修后的无损检测结果及总工程师的批准字样记入容器质量证明书11.5.8.4 要求焊后热处理的容器，应在热处理前进行返修合格。如在热处理后返修按GB150.4-2011中7.4执行。11.5.8.5 有特殊耐腐蚀要求的容器或受压元件，返修部位仍需保证不低于原有的耐腐蚀性能。11.5.8.6 对超次返修的责任人员，由质量保证工程师根据公司有关质量事故处理的规定进行处理；责任焊工还应128、记入焊工焊接档案。11.6 支持性文件a.焊工培训考试规定； b.设备使用、维护和检修管理规定；c.焊材管理规定； d.焊接工艺评定规则；e.焊接工艺管理规则； f.产品焊接试件管理规定；xx环保石化设备有限公司11.焊接控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 6 页共 6 页11.7 要求的记录a.有关焊工培训、考试的记录；b.焊接档案；c.焊工持证情况一览表；d.焊材验收入库记录表；e.焊材质量证明书；f.焊接工艺评定任务书；g.焊接工艺指导书；h.焊接工艺评定报告；i.焊接工艺规程；j.焊接检验记录表；k.产品焊接试件加工检验记录；129、l.焊接返修工艺卡xx环保石化设备有限公司12.热处理控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 4 页12.1 总则12.1.1 热处理是压力容器或部件消除残余应力和压力容器用材及零部件改善力学性能或耐腐蚀性能的重要手段，也是保证压力容器产品质量和使用性能的基础。12.1.2 公司根据现有资源条件，将热处理工作作为分包项目进行管理，热处理的分包，除遵守合格分包方评价控制程序的规定外，并纳入公司质保体系范围进行控制。12.1.3 热处理质量控制系统设置热处理工艺编制、热处理分包、热处理报告等控制环节。具体见11.5“控制要求”。12130、.2 范围12.2.1 对公司压力容器产品、零部件、材料的热处理工作进行质量控制。12.2.2 对分包方的热处理过程和结果进行评价、控制和确认。12.3 职责12.3.1 热处理责任工程师a.在质保工程师的领导下，主持热处理质量控制系统的工作，认真贯彻执行压力容器法规、标准，并向质保工程师汇报工作。b.参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制的正常运转。c.审核热处理方案及工艺，并指导实施。d.审核热处理记录及报告，确认热处理效果。e.负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。f.负责热处理工作质量分析，参与管理评审工作。12.3.2 营销部、质量131、部参与组织热处理分包方评价工作，营销部负责管理评价的相关资料。xx环保石化设备有限公司12.热处理控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 4 页12.4 热处理控制图（见图12.1）12.5 控制要求12.5.1 热处理工艺编制12.5.1.1 工艺人员根据设计图样、有关技术标准、法规和顾客要求，编制热处理工艺文件，至少应包括以下内容：a.热处理类别及采用热处理设备名称和加热保温方法；b.热处理产品的产品编号、部位或焊缝编号；c.热处理要求（升温速度、保温温度和时间、降温速度和方法、进炉温度、出炉温度等）；d.热处理试件应符合T132、SG R7004-2013压力容器监督检验规则第三十八条要求e.热处理记录和报告审查应符合TSG R7004-2013压力容器监督检验规则第三十六条要求f.容器及试板的放置位置、支垫方法和间距要求；g.附加支撑、加固方法及要求；h.密封面、特殊部位保护要求；i.热处理后检验标准及其他要求。12.5.1.2 热处理工艺文件经热处理责任工程师审核后，交付营销部提供给受委托单位。12.5.1.3 对热处理工艺变更或修改，参照10.5.1.1的规定进行。12.5.2 热处理分包12.5.2.1 由热处理责任工程师会同营销部、质量部进行热处理分包方评价工作。营销部保存有关评价的记录并编制合格分包方目录实133、施动态管理。a.分包单位必须是已经取得安全监察机构颁发的具备热处理压力容器的资格证书单位。xx环保石化设备有限公司12.热处理控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 4 页b.分包单位的热处理设备和人员能力满足公司压力容器制造的需要。c.根据审查的记录及结果填写合格分包方评审表，经热处理责任工程师审核，质保工程师批准。d.核查分包单位的热处理质量控制系统文件能够满足提供合格产品的要求。e.根据审查的记录及结果填写合格分包方评审表，经热处理责任工程师审核，质保工程师批准。12.5.2.2 经评定为合格分包后，营销部负责与之签定热处134、理分包协议（注明热处理工艺及要求、质量控制规定）。12.5.2.3 热处理分包协议应符合锅炉压力容器制造许可条件的规定。12.5.3 热处理报告12.5.3.1 合格分包方提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线，应有本公司规定的标识（如产品编号、部位或焊缝编号等），并有分包方检验确认和审核签名，加盖分包方质量检验印章。12.5.3.2 分包方提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线，须经本公司热处理责任工程师审核确认签署后，方可转存在公司产品质量证明文件中。12.5.3.3 公司质量部应根据需要安排检验员对热处理进行过程监控。12.6 支持性文件合格分包方评价控制程序12.7 要求的记录135、a.热处理工艺规范b.合格分包方评审表c.热处理时间、温度记录曲线xx环保石化设备有限公司12.热处理控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 4 页d.热处理报告图12.1 热处理质量控制系统控制程序图热处理质量控制合格分包方评 价改善性能热处理消除应力热处理审批编制热处理工艺 R审批 E分包协议分包热热处理热处理过程 R检验试板同炉热处理分包项目资料审查控制时间-温度报发证机构备 案热处理记录,时间-温度曲线,热处理报告审批 R产品出厂文件、质量档案xx环保石化设备有限公司13.无损检验控制文件号xx-01-xx质 量 保 证136、 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 5 页13.1 总则13.1.1 无损检测质量控制是保障压力容器及气瓶产品内在质量的关键手段。公司通过建立和完善无损检测质量控制系统确保压力容器产品安全质量。13.1.2 应确保公司无损检测人员资质和数量、无损检测仪器设备等资源条件满足锅炉压力容器制造许可条件的要求和公司生产的需要。 从事射线、超声波、磁粉、渗透等无损探伤工作的人员必须经过培训，按特种设备无损检测人员考核与监督管理规则，参加质量技术监督部门组织的考试，取得资格证书（级、级），才能担任相应的无损检测工作。13.1.3 无损检测质量控制系统设置检测委托、检测前准备、137、检测实施、检测报告等控制环节。13.2 范围13.2.1 规定无损检测（包括X射线、超声波、磁粉、渗透探伤）人员的资格，无损检测的工作程序，无损检测设备条件和资料管理要求。13.2.2 适用于公司压力容器、容器用材料、焊缝、焊接工艺评定（焊工考试）试件等无损检测的控制。对分包方的无损检测过程和结果进行评价控制和确认。13.3 职责13.3.1 无损检测工作由探伤室负责归口质量部管理，有独立行使职责的权利，不受任何干扰行使质量否决，有关科室和生产部门应予以配合。13.3.2 无损检测责任人职责a.监督检查无损检测系统的质量控制工作，对压力容器制造无损检测工作负责；b.贯彻执行有关产品制造检验标准138、，参加编制、修订、贯彻质保体系无损检测系统的有关内容及制度；c.组织编写、修订、审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩探比例；xx环保石化设备有限公司13.无损检验控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 5 页d.检查仪器设备的使用状况，提出仪器设备维修计划并组织实施；e.制定和监督执行安全防护措施，解决无损检测重大技术问题；f.审核检查报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性负责；g.负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力；13.4139、 无损检测质量控制系统控制程序图（见图13.1）13.5 控制要求13.5.1 质检科按无损检测管理办法的规定办理检测委托手续。13.5.1.1 受检产品由质检科填写无损检测委托单并附排版图、检测部位图，必要时提供图样，送探伤室。13.5.1.2 无损检测责任人指定专人对委托内容进行复核13.5.1.3 探伤室对委托内容的复核，如发现委托单与实际情况不符时应及时向委托人反馈信息。13.5.2 无损检测前的准备包括下列内容：13.5.2.1 确定无损检测人员资格的种类与技术等级是否与承担的工作相适应，资格证书是否在有效期内；13.5.2.2 校验检测仪器；13.5.2.3 编制检测工艺规程a.无140、损检测工艺规程应由级资格人员按照JB/T4730-2005承压设备无损检测的有关章节的内容进行编制，同时满足固定式压力容器安全技术监察规程等法规及GB150、GB151、NB/T47041、NB/T47042等技术标准的要求。b.专用工艺规程必须依据通用工艺规程的要求结合某类检测对象的特点来编制。其检测对象、检测方法、验收标准、检测比例、检测部位和具体的工艺参数应尽xx环保石化设备有限公司13.无损检验控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 5 页可能表达清楚，使操作者易理解、易执行；c.依据工艺规程，针对某一具体规格的工件，将141、产品名称、产品编号、材质、规格、检验材料、检测的方法和程序等编制一卡并制成统一形式的表格（无损检测工艺卡）以指导无损检测人员的现场实际操作。d.无损检测工艺文件应由无损检测责任工程师审核批准后才能实施。13.5.2.4 检测方案（无损检测工艺卡）a.由具有级资格的无损检测人员依据检测对象和检测要求填写，经无损检测责任工程师批准；b.拍片人员严格按照无损检测工艺卡进行操作。13.5.3 无损检测的实施包括初探、复验和扩探。执行无损检测管理办法的规定。13.5.4 无损检测报告签发的内容和手续必须完整，包括报告填写（资格人）、报告审核（资格人）。a.无损检测必须有完整的原始记录和检测报告（检测报告142、一式二份，整理资料一份；探伤室自备一份，并与原始记录同时装订）。b.焊缝返修复查时，局部检测的产品不合格必须扩探，扩探比例应按相应的标准进行。扩探不合格的，应100%检测。并将返修复查情况记录到检测报告中。13.5.5 无损探伤设备和条件13.5.5.1 无损探伤设备应能满足产品无损检测的要求。购置无损探伤设备、仪器和器材时，应事先征求无损检测责任工程师的意见。13.5.5.2 超声波检测后应对仪器进行校验。校验结果与检测前调试参数不符时，必须重新调试仪器并且复查。 X射线机使用前应检查气压指示表，如果气压指示低于规定值时，该设备不得使用。设备使用后必须做好使用记录。xx环保石化设备有限公司1143、3.无损检验控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 5 页13.5.5.3 各种无损探伤设备、仪器和器材应符合技术标准的规定，定期检修或检定，以保持其完好状态。同时应专人保管、定期保养，严格按操作规程进行操作。并执行计量和设备控制的有关要求。13.5.5.4 射线探伤用的透照室、探伤室、暗室、评片室等应符合有关技术标准的要求，并保持整齐、清洁。13.5.5.5 要完善射线探伤安全防护措施，确保人身安全。拍片时透照室门外应有警灯。室外拍片应通知周围人员撒离到安全区，并设置明显的警戒标志。13.5.6 无损检测资料管理13.5.6.144、1 无损检测资料包括X射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤和渗透探伤报告、原始记录、检测部位图及X射线探伤底片等。13.5.6.2 无损检测资料应由探伤室在产品完工后按产品编号整理，一台一档，经无损检测责任工程师审核，将无损检测报告正本送档案室存档。13.5.6.3 射线探伤底片需用软纸隔开，集中存放在干燥通风的地方。13.6 支持性文件a.无损检测管理办法b.无损检测通用工艺规程13.7 要求的记录a.无损检测委托单b. 检测部位图c.无损检测工艺卡d.无损检测作业指导书e. 无损检测原始记录f.无损检测报告xx环保石化设备有限公司13.无损检验控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次145、：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 5 页图13.1 无损检测质量控制系统控制程序图法规,标准,技术条件产品焊接试板,产品焊缝RT,UT,MT,PT,测厚材料焊工考试,技能评定焊接工艺评定试件分包方评价分包协议检测方案编制NDE工艺规程设备仪器和工作场地满足制造要求人员资格每四年评定一次工作状况无损检测委托单焊工考试,技能评定焊接工艺评定试件RT处 理处 理材料产品焊接试板处 理NDE记录报告NDE记录报告NDE记录报告不合格复评签发报告 不合格复评签发报告检验员复评签发报告 合格 不合格 合格 合格焊接工艺室焊缝NDE检验员返修处理NDE记录报告复评签发报告 不合格检验员 146、合格记录,报告,底片存档xx环保石化设备有限公司14.理化检验控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 4页14.1 总则14.1.1 加强理化质控系统的质量控制与管理，确保理化试验数据的准确、可靠，是确保压力容器产品质量的重要保证。14.1.2 公司根据现有资源条件，将理化工作作为分包项目进行管理，除遵守合格分包方评价控制程序的规定外，并纳入公司质保体系范围进行控制。14.1.3 理化检验质量控制系统设置接受委托、试验设备、试验过程、检验报告、分包等控制环节。14.2 范围14.2.1 适用于公司压力容器产品材料、焊接试板以及焊147、接工艺评定、焊工考试试件的理化试验质量控制。14.2.2 理化试验的内容包括化学成分、力学和弯曲性能、冲击、金相检验。14.3 职责14.3.1 理化责任工程师a.在质保工程师的领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质保工程师汇报工作。b.结合公司实际情况，负责制订理化质量控制方面的质量体系文件，并符合锅炉压力容器制造许可条件的有关规定。c.负责理化质量控制系统贯彻执行法规标准、质量保证手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题。d.严格理化试验报告的审核和数据信息处理管理。e.负责对理化试验分包方的评价和对分包项目的质量控制，参与管理评审。14.3.2 工艺科负责焊接148、工艺评定及焊工考试试件的委托,质检科负责原材料机械性能复验、产品试板的委托。14.3.3 营销部、质量部配合理化责任工程师进行理化检验分包方评价工作。营销部负责管理评价的相关资料。xx环保石化设备有限公司14.理化检验控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 4 页14.4 理化质量控制系统控制程序图（见图14.1）14.5 控制要求14.5.1 接受委托14.5.1.1 凡要求做理化检验的部门均应按理化试验管理制度的规定填写理化试验委托单向理化责任工程师提出试验委托。委托单至少应包括以下内容：a.委托单位、委托日期、试验项目、数149、量、试验标准、委托人；b.原材料应填写名称、牌号、规格、材料代号、试件编号、热处理状态（必要时）；c.产品试板应填写名称、产品编号、产品批号、材料牌号、材料规格、焊工钢印号、坡口形式、焊接方法、焊接位置、代表部位、热处理状态（必要时），还应随附产品焊接试板检验记录卡；d.焊接工艺评定试板应填写名称、材料牌号、材料规格、材料代号、焊工钢印号、坡口形式、焊材牌号、焊材规格、焊材代号、焊接方法、焊接位置、热处理状态，对不锈钢材料焊接接头工艺评定还应附加接头晶间腐蚀、接头热腐蚀试验要求；e.焊工考试试板应填写名称、试件编号、材料牌号、规格、材料代号、焊工钢印号、坡口形式、焊接方法及焊接位置。14.5.150、1.2 理化责任工程师接到委托单后，应核对试件实物标识是否与委托单一致，试件尺寸是否满足加工试样制备数量的要求，以及相应标准中规定的检验、监检钢印、无损检测报告（标记缺陷位置）等是否齐全。14.5.1.3 试件经核实无误后，方能进行理化试验。必要时还应根据试验标准的要求，确定试样的取样部位、数量，编制试样加工图交付金加工车间。14.5.1 试验设备14.5.2.1 人员资格:从事理化检验人员具有理化检验岗位证。14.5.2.2 仪器、设备由专人维护、保养，使用前检查各件仪器设备是否完好，其精度及适用范围应符合要求；计量检定应在有效检定周期之内。xx环保石化设备有限公司14.理化检验控制文件号x151、x-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 4 页14.5.2.3 检验方法应符合所委托的检验标准规定的检验方法及要求。14.5.3试验过程试验过程中应做好原始记录。14.5.4 检验报告14.5.4.1 合格分包方提供的材料理化报告，应有本公司规定的标识（如产品编号、试件编号、试样编号等），并有分包方理化检验责任人确认和审核签名，加盖分包方理化检验印章。14.5.4.2 合格分包方提供的理化报告及试样，须经本公司理化检验责任工程师审核确认签署后，方可正式使用报告数据或结论。14.5.4.3 力学性能检验报告由试验员填写报告,理化责任工程师审核152、；交焊接责任工程师签发意见。14.5.4.4 经审核，试验过程中发生任何失误及异常情况，其试验结果应视为无效，须重新试验。14.5.4.5 理化试验的试样及余料应妥善保存，其保存规定及保存期限按理化试验管理制度。14.5.5理化分包材料14.5.5.1由理化责任工程师会同营销、质量部进行分包方评价工作。营销部保存有关评价的记录并编制合格分包方目录。a.分包单位必须是已经取得安全监察机构颁发的具备理化检验的资格证书并具备对外检验的单位。b.分包单位的理化设备和人员能力满足公司压力容器制造的需要。c.核查分包单位的理化质量控制系统文件能够满足提供合格产品的要求。d.根据审查的记录及结果填写合格分包153、方评审表，经理化检验责任工程师审核，质保工程师批准。xx环保石化设备有限公司14.理化检验控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 4 页14.5.5.2 经评定为合格分包后，营销部负责与之签定理化分包协议。14.5.5.3 材料理化分包协议应按照固定式压力容器安全技术监察规程的规定向发证机构备案。14.6 支持性文件a.合格分包方评价控制程序b.理化试验管理制度c. 试件管理制度14.7 要求的记录a.理化试验委托单b.力学性能检验报告c.产品焊接试板检验记录卡xx环保石化设备有限公司14.理化检验控制文件号xx-01-xx质 154、量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 5 页图14.1 理化质量控制系统控制程序图WPS、PQR、WPQPWHT、HT材料技术要求产品技术条件法规标准理化试验要求试件和标记委托试验技术要求 E合格分包方评 价审签试样制备试样检验及钢印标记试验过程及记录试验报告不合格时双倍试样复验合格分包方 R分包协议 R分包项目资料审查试样和试验报告审签 R报发证机构备 案出厂文件和产品质量档案试样按规定保存xx环保石化设备有限公司15.检验与试验检测文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 6 页15.1 总则155、15.1.1 检验与试验控制是质量保证体系中的重要组成部分,对产品质量进行检验与试验,并对各个控制环节,控制点实施组织、协调、检查、督促。15.1.2公司配备适合检验质量控制要求的专业技术人员、实践经验丰富的检验人员和必须的检验检测手段以确保检验工作有效开展。15.1.3 检验与试验质量控制系统设置检验准备、制造过程检验、压力试验、最终检验与试验、检验与试验记录及报告五个控制环节。15.2 范围15.2.1 适用于对公司压力容器产品从原材料入厂到产品实现交付顾客全过程的检验、验收质量控制和产品质量资料的控制。15.2.2 监督、协调、验证设计、工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、理化、压力试验156、不合格品等质控系统的控制过程和结果。15.3 职责15.3.1 检验责任工程师a.在质保工程师的领导下，主持检验质量控制系统的工作。认真贯彻执行国家有关压力容器法规、标准。定期向质保工程师汇报检验与试验质量控制系统方面的工作。b.负责对生产的产品从原材料入厂验收、工序检验、外购（外协）件检验、压力试验到成品最终检验等进行控制。c.对生产中出现的不合格品，按不合格品控制程序组织处理。行使质量否决权，保障和支持检验人员工作； 有越级向安全监察机构反映产品质量问题的权利和义务。d.负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺。e.负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施，是x157、x环保石化设备有限公司15.检验与试验检测文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 6 页否满足要求。f.负责产品关键工序的现场监督检查、与压力容器产品质量监督检验人员和第三方检验人员联络。g.负责审核产品安全质量技术资料和出厂文件。h.对检验人员进行质量、技术、质量控制方面的业务培训。i.定期组织质量分析，参与管理评审。15.3.2 质量部a.是产品质量检验的归口管理部门，负责对公司各部门的质量检验工作进行监督、协调和控制，负责检验质量控制系统的文件控制。b.负责产品质量检验、检测资料的收集、整理、归档工作。c.负责对不合格品的识别158、控制和处理验证。d.负责就产品质量检验的有关事宜对外联络。15.3.3 安全部门负责对检验与试验环境、条件、安全防护措施的检查和批准。15.4 压力试验质量控制系统控制程序图（见图15.1）15.5 控制要求15.5.1 检验准备15.5.1.1 检验人员根据设计及工艺技术文件所提出的质量要求及合格指标，编制检验计划或检验工艺规程及对特殊的专用检具进行设计，经检验责任工程师审核后实施。检验计划或检验工艺中应有对检验控制点的设置。15.5.1.2 质量检验使用的计量器具应满足“计量和设备控制”的要求，并确认检测手段满足工作的需要。15.5.1.3 安排质量检验人员并对其进行必要的培训和检验技术159、交底，以确保检验工作质量。15.5.2 制造过程（工序）检验xx环保石化设备有限公司15.检验与试验检测文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 6 页15.5.2.2 一般要求a.原材料、外购(外协件)的入库检验应满足“采购与材料控制”的规定。b.工序质量检验采用自检、互检和专职检验相结合的方式，对划线下料、冷热加工成形、焊接、金加工等工序，操作者应经自检合格，检验员检查确认后，在相应质量记录卡上签字，方能转入下道工序；下道工序操作人员应在互检合格的基础上予以接收；当工序进行到H点（停工待检点）时，生产部门应提前通知质量部与监检部门160、联系。而对整个工序过程，检验员应采取跟踪检验的方式予以认可，并填写相应的质量记录。c.工序检验时应注意检查工件标记，当标记部位需切除或被覆盖时，应事先按规定进行标记移植。d.对于压力容器主要受压元件的焊接、热处理、无损检测、压力试验等关键工序，应按相应章节的要求进行控制。相应责任工程师应对关键工序进行现场监督。e.当检验结果不符合规定要求时，按不合格品控制程序的规定处理。f.工序检验的内容和要求按工艺卡（兼检验卡）进行，检验要求按相应标准和规范以及图纸技术文件的规定进行。g.现场各工序的检验状态标识分为：合格、不合格、待检、待处理等，应标识清楚；检验记录应完整、正确且保持良好的可追溯性。15.161、5.2.3 组装检验a.在组装前，应确认用于组装的工件均已检验合格。b.组装工作应按设计文件及相应的标准进行。检验员应对影响产品特性的合格指标进行严格的控制并按标准的规定予以记录。外观质量主要复查的内容为：标记情况（材料标记、零部件标记、焊工钢印、无损检测标记、检验标记等）、焊接接头外观质量和焊缝布置、加工成形尺寸、管口方位、容器内表面、必须探伤的部位等；c.严禁强力组装。xx环保石化设备有限公司15.检验与试验检测文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 6 页d.组装完成后，应对组装用工装、拉筋、临时吊耳等进行处理，处理情况应经检162、验确认。必要时还应按标准要求进行表面检测。质量技术资料主要复查的内容为：检验检测记录、外购外协件检验报告，质量证明文件是否完整、正确、签字手续齐全等。15.5.3压力试验15.5.3.1 根据公司生产计划和生产用图、工艺文件，由压力试验责任工程师组织编制压力试验工艺文件。a.编制的压力试验工艺文件应符合固定式压力容器安全技术监察规程。b.耐压试验场地应有可靠的安全防护措施。耐压试验过程中，不得进行与试验无关的工作，无关人员不得在现场停留。c.试压用设备如试压泵、空气压缩机及其控制阀门等应处于完好状态；d.试压用压力表应经计量检定合格，并且用相同的两块压力表。e.压力试验场地情况应良好，利于排水163、并有必要的安全防护措施。15.5.3.2 压力试验应由生产部门指定的操作员按压力试验工艺文件进行操作。15.5.3.3 检验员应监督、确认试验介质、试验温度、试验程序等满足有关法规标准的要求并记录。15.5.3.4 容器的开孔补强圈应在压力试验前通入0.40.5MPa的压缩空气检查焊接接头质量。15.5.3.5 压力容器液压试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力；气压试验过程中严禁带压紧固螺栓。15.5.3.6 压力试验过程中，安全部门应派员现场监督指导。15.5.3.7 液压试验后应立即卸压到压力表指针为零，确认容器内无压力后排尽积水，并用压缩空气吹干内部。xx环保石化设备有限公司164、15.检验与试验检测文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 6 页15.5.3.8 检验人员应及时填写压力试验报告，经压力试验责任工程师审核签字确认，质量监督检验人员在报告上签字确认后，存入容器质量证明文件。15.5.4 检验与试验记录和报告 检验员整理记录,签发报告,检验责任工程师审核;资料员负责收集、归档、保管及整理出厂产品质量证明书。15.5.5最终检验与试验a.检验责任工程师对出厂前产品,包括产品铭牌、标志、油漆和包装进行检查。合同规定配备安全附件的，还应检查安全附件合格证是否符合相关标准。b.审查产品制造和检验程序的正确性165、与相关法规、标准的符合性、工序控制文件、记录、报告的完整性和正确性等。合格后签发产品合格证。c. 凡经监检（或三方检验）出厂的产品资料，须经监检机构代表审核认可，并出具监检证书。15.6支持性文件a. 检验工艺规程b.不合格品控制程序c.压力试验通用规程15.7 要求的记录a.原始记录b.产品铭牌c.监督检验报告d归档资料e.压力容器产品质量证明文件xx环保石化设备有限公司15.检验与试验检测文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 6 页共 6 页图15.1 压力试验质量控制系统控制程序图产品组装、热处理合格记录报告检查试验设备配备符合要求166、的压力表检查试验场地压力试验准备检查产品外观质量合格检验、检测资料完整、正确通 知监督检验人员液压试验试验介质（一般用水）；不锈钢设备控制氯离子含量；试验温度；按规定程序试压、保压检查；其他规定要求。气压试验试验介质符合要求；试验温度符合要求；升压分阶段按程序进行；企业安全部门现场监督。 图纸有要求时 充装介质要求时气密性试验压力试验后进行；试验介质；设备上安全附件；保压时间压力试验后清理设备内部水渍、用压缩空气吹干内部；审查试压报告；监督检验人员签署。出厂文件和产品质量档案xx环保石化设备有限公司16.设备和检验与实验装置控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发167、布部门：质量部批准人：第 1 页共 5 页16.1 总则16.1.1 设备和检验与试验装置质量控制系统是公司压力容器及气瓶产品实现和产品质量的基础。16.1.2 确保公司设备资源条件满足锅炉压力容器制造许可条件规定的要求和保证公司生产制造过程的需要。确保生产设备处于完好状态。16.2 范围 适用于公司压力容器制造全过程中对制造、检验与试验装置的管理和控制。16.3 职责16.3.1 设备和检验与试验装置质量控制系统责任工程师a.在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和检验与试验装置质量控制系统，参加压力容器质量保证体系的相关活动，定期质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。b.组织制定设备和168、检验与试验装置操作规程、设备更新改造计划，参加重大、关键设备和检验与试验装备的大修技术方案的制定，并组织指导实施。c. 积极推广先进设备和检验与试验装置的应用，对其完好和专管负责。满足压力容器制造、检验检测试验的需要，确保产品制造生产和检测手段的能力。d.严格计量检定（校准）的管理及不合格计量器具的控制。e.负责设备和检验与试验装置报废的鉴别、审核工作。f.负责设备和检验与试验装置建档和保管的监督检查工作。g.负责组织系统内有关责任人员的培训工作。16.3.2生产部a.归口管理设备和检验与试验装置质量控制系统的各项工作,负责策划设备和检验与试验装置采购计划。b.负责组织实施设备和检验与试验装置169、定置管理、维护、保养、修理和检定校准工作。xx环保石化设备有限公司16.设备和检验与实验装置控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 5 页c.负责设备和检验与试验装置履历档案的使用和保管。16.4设备和检验与试验装置质量控制程序图（见图16.1）16.5控制环节16.5.1 设备和检验与试验装置采购、选型及安装调试a.根据公司压力容器制造特点和企业资质、资源条件、发展需要，按照设备的先进性、科学性以及锅炉压力容器制造许可条件的规定等制定设备采购计划，由设备和检验与试验装置责任工程师编制，经总经理批准后实施采购。b.营销部应通过对170、设备和检验与试验装置制造厂商进行必要的考察和评价，设备和检验与试验装置性能比较，或采用先试用后付款的方式慎重选购设备。c.应按设备和检验与试验装置安装使用说明书或随机资料中的有关说明安装和调试设备。由设备和检验与试验装置负责人组织相关专业技术人员、操作人员和管理人员进行调试、检查、检验和验收。d.经验收合格的设备和检验与试验装置，生产部应及时将随机资料和有关验收的记录进行整理、建档，并建立设备台帐，编号管理。e. 生产部编制设备和检验与试验装置检定（校准）计划，要求强制检定必须登记造册、备案，并按规定的检定周期向检定机构申请检定，保证受检率达到100%。f.非强制检定设备和检验与试验装置，由设171、备和检验与试验装置责任工程师根据公司实际情况和重要程序决定检定周期，但不得超过1年。d. 设备和检验与试验装置实施标志管理，无合格标志不得使用。标志上应注明检定（校准）单位或检定（校准）人员和有效期。16.5.2 设备和检验与试验装置使用和维护 正确操作使用设备和检验与试验装置，不违章操作，可以确保设备完好，延长设备使用寿命，充分发挥设备的能力，取得较好的经济效益。xx环保石化设备有限公司16.设备和检验与实验装置控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 5 页a.生产部应针对公司具体的设备，尤其是大型、主要和关键设备，编制设备和172、检验与试验装置操作规程、维护保养规程和检修规程，并贯彻实施。b.实行定置管理，即规定设备和检验与试验装置的使用部门、专管人、操作人，并规定其应付的职责和权力。c.设备和检验与试验装置应有明显的状态标识。状态标识分为：完好、停用、停封、报废等。完好设备表示状况完好且正投入使用的设备。d.生产部负责制定有关设备和检验与试验装置维护的保养的计划、大修计划，经设备和检验与试验装置责任工程师审核后组织、监督和实施。 设备和检验与试验装置的维护和保养包括设备的日常维护、设备的定期维护、特殊设备的维护等。按设备使用、维护和检修管理规定执行。e.当设备和检验与试验装置达不到额定的使用要求或使用一定的时间（预防173、措施）后，应组织对大型、关键设备进行大修。f.对本公司不能大修的设备和检验与试验装置，应委托原制造厂家或有大修技术经验的厂家进行。应签定合同，将质量要求和有关记录的要求纳入合同条款。16.5.3 设备和检验与试验装置事故及报废 对设备和检验与试验装置事故应按“三不放过”的原则进行处理，即事故原因分析不清楚不放过、事故责任者和员工未受到教育不放过、没有制定纠正措施不放过。以避免事故的再发生。a. 设备和检验与试验装置事故由设备和检验与试验装置责任工程师组织分析处理，提出相应的纠正措施，形成报告经总经理批准后实施。b.对设备和检验与试验装置陈旧、能耗高、污染环境及达不到使用要求，由设备和检验与试验174、装置责任工程师组织鉴别，如无修复价值，应提出报废申请，经总经理批准后实施。c.报废设备和检验与试验装置和未经批准报废停封的，应按16.5.1 c及时挂上明显的标志。xx环保石化设备有限公司16.设备和检验与实验装置控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 5 页16.6 支持性文件设备和检验与试验装置使用、维护和检修管理规定16.7 要求的记录a. 设备和检验与试验装置台帐b. 设备和检验与试验装置履历档案c. 检定/校准的计划、证书(报告)d. 设备和检验与试验装置维护、保养记录e. 设备和检验与试验装置大修计划及验收记录f. 175、设备和检验与试验装置事故处理报告g.设备和检验与试验装置报废申请xx环保石化设备有限公司16.设备和检验与实验装置控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 5 页图16.1 设备和检验与试验装置质量控制系统程序图发展需要生产需要规定性条件必备设备设备规划供应商评价设备质量评价设备性能评价审批 否操作、维护、检修规程设备专人操作、管理设备使用管理设备采购 是安装调试设备验收资料建档日常维护定期维护（特殊维护）设备使用设备问题鉴别设备事故设备事故分析大修计划、工艺设备问题鉴别审批设备大修 是审批 是设备档案否xx环保石化设备有限公司1176、7.不合格品控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 3 页17.1 总则17.1.1 不合格品指未满足要求的产品（包括材料和半成品）。公司通过对产品制造过程实施自检，确保不合格品得到及时识别和控制，以防止流入下一过程，非预期使用或交付顾客。17.1.2 公司对交付顾客或投入使用后发现的产品不合格仍负有责任，由经营科负责按本章的规定，采取与不合格的影响或潜在影响的程序相适应的措施解决问题（如返修、更换等）及其他按规定的处理。17.1.3 公司对不合格品按其影响程序分为A（严重不合格品）、B（一般不合格品）两类进行控制。严重不合格品177、：经检验判定的批量不合格或造成经济损失（损失额在5万元以上），直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品。一般不合格品：个别或少量对产品质量影响轻微的不合格品。17.1.4 不合格品控制设置不合格品标识、评审、处置、报告等控制环节。17.2 范围 适用于对原材料、产成品、备品备件、生产过程中及交付后的产品发生的不合格的控制。17.3 职责17.3.1 质量部是不合格品控制管理归口部门，负责组织对不合格品的评审及处置管理。17.3.2 质量部负责不合格品的识别，签发不合格品报告，跟踪监督、验证不合格品处理的全过程，防止不合格品投入使用。17.3.3 各责任部门负责对不合格品处置措施的落178、实。xx环保石化设备有限公司17.不合格品控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 3 页17.4 控制要求由质量部依据设计、工艺文件的规定，法规、标准的规定以及相应的程序规定对不合格品进行识别和确认并按不合格品控制程序的要求实施控制。质量部检验人员发现不合格品，应确认不合格品的类别和性质，填写不合格品报告并做好质量记录，通知责任单位负责人。对检验人员无法判断原因和责任者的不合格品或者严重不合格品，应报告检验责任工程师组织有关科室、专业人员到现场确认，追溯发生不合格品的场所、时间和有关责任人，并对不合格品原因进行识别。17.4.1179、 不合格品的标识a.检验员对发现的不合格品应作好标识，需写上或贴上“不合格待处理”标签，填写不合格品报告，按规定办理处置手续，并将不合格品进行隔离，存放于不合格品区。b.对不具备隔离条件的不合格品，由责任部门负责管理处置。c.出现返工等待处理品，检验人员在实物上作好“待处理”标识，并在不合格品报告及相应的检验记录上作好文字说明，返工或返修后应重新检验。17.4.2 不合格品的评价a.对B类不合格品，当班检验员可依据检验规范和合同要求，对其进行判定和处置。b.出现批量或严重不合格品或对检验员的判定出现争议的情况时，由检验责任工程师组织相关部门、专业人员进行现场分析，并做出评价，填写不合格品报告，180、其评价结论报质量保证工程师审批。17.4.3 不合格品的处置不合格品处置的分类包括：返工或改制，返修或让步接受、降级、拒收或报废。其处置具体要求按不合格品控制程序。xx环保石化设备有限公司17.不合格品控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 3 页17.4.3.1 不合格原材料的处置 采购的原材料在检验中发现不合格品，检验员应作好标识和记录通知营销部门和仓库不得入库，并报告材料责任工程师确认并提出处置措施。由采购单位负责通知供方来人协商做出拒收退货、让步接收、索赔等处置决定，并填写在不合格品报告中。17.4.3.2 生产过程中的181、不合格品以及最终成品的不合格品经识别、报检验责任工程师审核确认后，经过17.4.1的评价程序，责任部门报相应系统责任工程师进行处置，处置前经质保工程师审核批准。17.4.3.3 已交付或开始使用后发现的不合格品除执行不合格品控制程序的规定外，经营科应及时与顾客协商处理办法，制定并实施相应的纠正和预防措施，由质量部进行验证以满足顾客的正当要求。17.4.3.4 对焊接接头的返修控制按“焊接控制”章的规定进行。17.4.4 不合格品报告17.4.4.1 不合格品报告经过规定的程序，处置完毕后，由质量部进行监督验证，形成相应的质量记录经检验责任工程师审核后归档。17.4.4.2 质量部负责填写不合格182、品登记、处理台帐。17.5 支持性文件a.不合格品控制程序17.6 要求的记录a.不合格品报告b.不合格品登记、处理台帐c.处置的质量记录。xx环保石化设备有限公司18.质量改进与服务文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 5 页18.1 总则18.1.1 在公司压力容器及气瓶质量保证体系中，应建立强有力的自我改进机制，能够及时识别发现产品、体系运行和过程中存在的问题，实施有效的措施加以解决，以增强满足质量要求的能力，提高有效性和效率，满足顾客要求。18.1.2 公司策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程包括：顾客反馈的信息及顾183、客满意程序、质量体系运行的符合性和有效性、过程能力和产品的检验和测量、数据分析及方法以及持续改进过程。a.通过对设计控制、材料、零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制以及不合格品控制等系统的监视和测量证实产品的符合性；b.通过内、外部审核、管理评审等确保质量体系的符合性；c.通过数据分析、纠正措施和预防措施的实施并验证其有效性。18.1.3 为确保本公司压力容器质量保证体系、产品和服务提供过程的符合性，以及实现持续改进质量保证体系的有效性，公司对所需的监视和测量、分析和改进过程制订相应的程序文件以及相关管理制度，对产品、184、过程能力、顾客满意度和体系运行有效性进行确认、监视和评价。18.2 范围 适用于对公司压力容器质量保证体系、压力容器产品和服务进行监视和测量，进而实施改进的控制。18.3 职责18.3.1 总经理和质保工程师的职责见“管理职责”章的规定。18.3.2 各控制系统责任工程师和主管部门的职责见相应各章的规定。18.3.3 质量部a.负责策划、组织和实施公司管理评审；xx环保石化设备有限公司18.质量改进与服务文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 5 页b.主持公司质量管理体系内部审核和数据分析工作。c.负责对顾客满意度、不合格品控制、185、纠正和预防措施的控制的协调与管理。d.负责对产品实现过程的检验、监视和测量。 e.负责不合格品控制、纠正措施和预防措施的监督、验证工作。f.负责接收和处理压力容器产品安全监督检验部门传达的锅炉压力容器产品安全性能监督检验工作联络单和锅炉压力容器产品安全性能监督检验意见通知书。18.4 控制要求18.4.1 质量信息收集a.经营科通过收集顾客投诉、与顾客直接沟通、发放问卷及产品使用调查等方式，测量质量体系业绩，掌握顾客满意度。b.经营科组织对收集的信息,利用数据分析控制程序及顾客满意度测量管理规定，制订纠正和预防措施进行改进。分析结果应报质量部确认、登记备案。c.经营科保留顾客满意度的记录。18186、.4.2 内部审核a.按照质量体系内部审核程序，每年进行一次内部审核以验证质量保证体系符合性和有效性。质量部按有关规定保持相关的记录。b.内审策划：包括年度审核计划、审核人员（具有独立性）、审核范围、频次和方法。策划的依据为所审核的活动和区域的状况以及以往审核的结果。c.审核实施的过程：包括审核计划、提出审核、审核准备、审核的实施、审核报告以及对纠正和预防措施验证结果的报告。18.4.3 过程的监视和测量a.由质量部制订有关工序控制的管理标准及有关规程，对顾客要求所必需的实现过程进行监视和测量。xx环保石化设备有限公司18.质量改进与服务文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订187、状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 5 页b.公司办每季度对全公司各项工作任务完成情况予以汇总，并予以监视；c.生产部负责对生产过程进行监视；d.经营科对顾客满意度进行评价、监视；e.营销部负责对采购品及采购过程进行监视；f.质量部负责使用控制图对质量形成的关键/特殊过程进行监视，找出过程质量和过程能力之间的关系，以确定采取纠正或预防措施。g.公司办依据产品和服务提供过程达到的结果，确定监视和测量的频次。监视方法一般采用过程（工序）审核的方法。18.4.4 产品的监视和测量a.质量部对照有关产品标准、顾客要求、本公司产品实现过程的实际情况,制定有关产品检验规范，对产品的特性进行监视和188、测量，以验证产品需求得到满足。b.当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，产品放行按以下方式进行。原材料和中间半成品：由生产部负责人填写“产品放行申请单”，经检验责任工程师确认，质量保证工程师批准后，方可放行继续生产。生产部、质量部负责后续跟踪，出现不合格，按“不合格品控制”章的规定办理；最终成品：由生产部负责人填写“产品放行申请单”，经检验责任工程师确认，质量保证工程师批准，需要时得到顾客的批准，方可放行交付；生产部、质量部负责后续质量跟踪及与监督检验部门协调，放行后,监督检验或用户反馈不合格，按“不合格品控制”章的规定办理。c.检验责任工程师负责产品的监视和测量管理，定期分析产品质量，检验189、员作好检验记录，并在记录上签字。e.质量部负责保存产品监视和测量的记录。18.4.5 数据分析a.由质量保证工程师组织、公司办执行数据分析控制程序以确保质量保证体xx环保石化设备有限公司18.质量改进与服务文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 5 页系的适宜性和有效性，以及识别可以实施的改进。确定数据分析的对象，主要包括管理评审、与顾客沟通、实施监视和测量、实施放行、交付和交付后的活动的实施、顾客满意、内部审核、过程与产品的监视和测量、不合格品控制等过程的输出。b.相关部门收集如下数据以供分析：c.经营科每一季度提供顾客满意度分析190、结果、顾客投诉原因分析结果，提供纠正措施的执行情况分析结果。d.质量部每一季度提供生产过程质量分析结果和产品符合性信息。e.营销部提供供方的信息。f.质量部按内审计划提供内审结果信息。g.质量部应确定分析数据的方法，包括统计技术的应用及应用程度。h.质量部汇总分析数据，并将分析结果向质量保证工程师汇报，由质量保证工程师召集相关部门制定质量保证体系的改进方案。18.4.6 持续改进 本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，对质量体系的有效性进行持续改进。18.4.7 纠正措施a.按纠正措施控制程序，针对出现的不合格，包括顾客投诉，采取措施防止不合格再次发生。191、b.当对质量管理体系审核发现不合格项时，由质量部召集有关部门调查分析不合格原因，责成有关部门采取纠正措施并做好监控和记录。c.当发现不合格品时（包括顾客投诉），由公司办召集相关部门查找不合格原因，制订纠正措施，督促落实，质量部做好监控和记录。d.纠正措施完成后，由质量部组织对其效果评审，并保存评审结果。xx环保石化设备有限公司18.质量改进与服务文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 5 页共 5 页e.质量部将纠正措施的信息输入管理评审，并保存所有纠正记录。18.4.8 预防措施 按预防措施控制程序，通过以下运作发现问题并进行预防。a.各职192、能部门在各自的职责范围内，并运用数据分析方法和统计技术尽早发现改进的时机，及时地采取预防措施。b.质量部在内部质量审核时，针对可能出现的趋势，识别分析潜在问题的原因，采取预防措施；并对预防措施进行评审。c.相关部门识别防止潜在不合格发生的措施需求，确定并实施所需的措施，保存采取预防措施的结果的记录。18.5 支持性文件a.数据分析控制程序b.顾客满意度测量管理规定c.质量体系内部审核程序d.不合格品控制程序e. 纠正措施控制程序f. 预防措施控制程序18.6 要求的记录a.顾客满意的有关记录 b.内部审核记录及报告c.监视和测量的记录及报告 d.不合格品控制的记录及报告e.数据分析过程和结果的193、记录 f.纠正措施的实施记录g.预防措施的实施记录xx环保石化设备有限公司19.人员培训、考核及其管理文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 4 页19.1 总则19.1.1 人力资源是公司质量保证体系首要的资源。公司根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定以及公司质量体系运行的实际需要，配备满足要求的各控制系统管理人员，以及执行和验证人员。19.1.2 本公司对从事影响产品质量的人员包括管理人员、执行人员和验证人员，给予所需的教育，确保在岗人员胜任岗位的要求。19.1.3 对从事影响产品质量工作的人员规定相应岗194、位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。19.2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。19.3 职责19.3.1 公司办a.负责编制各部门负责人的“岗位工作人员任职要求”；b.负责公司“年度培训计划”的制定及组织、监督实施；c.负责上岗基础教育；d.负责组织对培训效果进行评估。19.3.2 各部门a.编制本部门员工“岗位工作人员任职要求”；b.负责本部门员工的岗位技能培训。19.3.3 质量保证工程师a.负责编制质量保证体系责任工程师的任职条件和要求；b.负责批准部门内部员工“岗位工作人员任职要求”；c.负责对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。xx环保石化设备有限公司19195、.人员培训、考核及其管理文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 4 页19.3.4 总经理批准公司年度培训计划；批准部门负责人的“岗位工作任职条件和要求”。19.4 控制要求19.4.1 人员安排19.4.1.1 承担质量保证体系规定职责的人员具有相应的专业水平，同时应确保人员条件满足锅炉压力容器制造许可条件的规定要求。19.4.1.2 各部门负责人编制本部门“岗位工作人员任职要求”，报质量保证工程师审批。19.4.1.3 公司办编制各部门负责人“岗位工作人员任职要求”，报总经理批准。部门负责人应至少满足下列条件之一：a.具有工程师196、或以下技术职称；b.大专及大专以上学历；（或中专以上学历，五年以上相关工作经验）c.受到相关的职业培训；d.具备三年以上相关工作经历。19.4.1.4 质量保证工程师负责编制压力容器质量保证体系各系统责任工程师的任职条件和要求，报公司经理批准。19.4.1.5 岗位工作人员任职要求经审批后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要根据。19.4.2 能力、意识和培训19.4.2.1 应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。xx环保石化设备有限公司19.人员培训、考核及其管理文件号xx-01197、-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 4 页19.4.2.2 新员工培训a.公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全和环保、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由公司办组织教育。b.部门基础教育：学习本部门规章制度的主要内容，由所在部门负责人组织进行。c.岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。19.4.2.3 在岗人员培训 按培训计划，对在岗员工进行全面的岗位技能培训和198、考核。19.4.2.4 特殊工种人员培训a.特殊工种/关键工序人员的培训由所在岗位技术负责人负责培训。培训合格后持证上岗，每年对于这些岗位的人员应进行培训和考核。b.电气焊工、无损检测人员、理化员、电工、行车工等工种需取得国家授权部门相应的培训合格证书。c.质量管理体系内审员应由质量认证机构培训、考核、持证上岗。19.4.2.6 转岗人员培训（同19.4.1.1 b,c）19.4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：a.满足顾客和法律法规要求的重要性；b.违反这些要求所造成的后果；c.自己从事的活动与公司发展的相关性。xx环保石化设备有限公司19.人员培训、考核及其管理文件号xx-01-xx199、质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4 页共 4 页19.4.3 培训计划及实施19.4.3.1 每年11月各部门向公司办上报下年度的培训申请单。根据公司需求及培训申请单，公司办于11月制定下年度的培训计划，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。19.4.3.2 每次培训各部门应作好培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后的有关记录、试卷或操作考试记录交由公司办妥善保管。19.4.3.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报质量保证工程师审批后，由相关部门组织实施。19.4.4 评价所提供培训的有效性a.通过理论考核、操作考核、业200、绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。b.每年第四季度公司办组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。c.公司办加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训，考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。19.4.5 办公室负责建立、保存员工培训档案。19.5 支持性文件岗位工作人员任职要求19.6 要求的记录a.培训记录表 b.培训申请单c.年度培训计划 d.员工培训档案xx环保石化设备有限公司20.其他过程控制201、文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共2 页20.1总则其它过程控制是明确压力容器安全性能有重要影响，需要加以特别控制的过程。20.2范围适用于封头、锻件加工、金属管件的弯制、成型等其它过程控制（包括质量记录、报告）。20.3职责20.3.1供应部门负责收集封头成形、锻件加工、金属管件弯制制造厂家的有关信息及资质。20.3.2质量保证工程师组织设计、材料、检验、热处理等责任人，对供应部门提供制造厂家的许可资格、范围、质量体系进行确认、评价、选择并列入合格供方名录。20.3.3质量部负责封头、锻件、管件的质量检验及确认。20.4控制要202、求20.4.1检验员按照图纸及标准要求进行检验,并作好记录；检验合格应在质量证明书上签字。20.4.2当检验不合格时,按不合格品控制程序的规定处理。20.4.3仓库保管员按材质、规格型号进行分类，标识产品编号。20.4.4保管发放按材料保管、发放控制程序20.5支持性文件a.合格供方评价程序b.标记及可追溯性管理制度c.不合格品控制程序d.材料保管、发放控制程序e. 检验工艺规程xx环保石化设备有限公司20.其他过程控制文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共2 页20.6要求记录a.原始记录； b.产品合格证明书；xx环保石化设备有203、限公司21.执行特种设备许可制度文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 4 页21.1 总则21.1.1 根据中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、固定式压力容器安全技术监察规程、气瓶安全技术监察规程等国家法律、法规的要求，对本公司接受各级质量技术监督部门的监督。21.1.2 本公司按规定接受发证部门的安全监察机构和企业所在地安全监察机构对证书使用、生产条件、产品质量状况等情况进行检查。21.1.3 本公司严格执行国家法律、法规、行政规章和规范、标准，严204、格按设计文件进行制造、检验、验收。21.1.4 本公司建立符合要求的压力容器质量保证体系，编制压力容器质量保证手册，制定企业标准（包括管理制度、程序文件、作业指导书、通用工艺及技术标准等），保证压力容器产品质量。公司总经理对压力容器制造质量负责。21.2 范围 适用于本公司压力容器质量保证体系的建立、运行及产品生产制造过程的安全监察、监督检验。21.3 职责21.3.1 公司办负责对压力容器制造许可证书的使用和管理。21.3.2 质量部具体负责与质量技术监察部门安全监察机构、监检单位的联系。21.3.3 各职能部门及人员对安全监察、监督检验、需方检查予以配合。21.4 控制要求21.4.1 制205、造资格审查和产品质量监督a.按锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件的要求，接受发证部门的安全监察机构组织的压力容器制造资格审查和复查，审查本公司xx环保石化设备有限公司21.执行特种设备许可制度文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 2 页共 4 页的压力容器质量保证体系和产品质量。b.本公司严格按压力容器制造许可证批准的范围及法规、标准、公司压力容器质量保证手册和企业标准等的要求进行生产活动，按期限履行换证申请手续。c.本公司质量保证体系责任人员任命，质量保证手册修改，应报当地安全监察机构备案。安全监察机构有权对本公司质量206、体系人员的资格进行考察、评审，对不符合条件的提出调整意见，有权对本公司的质量保证体系文件按法规、标准的要求提出修改意见。d.本公司对无损检测、热处理、材料理化检验工作的分包，按锅炉压力容器制造许可条件的规定及本手册相应章节进行评审并签定分包协议。分包协议应向发证机构备案。e.本公司接受安全监察机构随时组织的对本公司的质量保证体系和产品质量情况的监督检查。质量部负责与监督检验人员联系，并提供监督检验必备的工作条件；对监督检验机构提出的监检工作联络单、监检意见通知书由质量保证工程师督促相关责任人整改，并将整改结果及意见上报监督检验机构存档。21.4.2 证书的使用和管理a.应保证本公司制造的压力容207、器，不得超出制造许可证所批准的范围。b.公司办负责对压力容器制造许可证书的使用控制和管理，制造许可证的原件由公司办妥善保管，不得涂改、转让、转借制造许可证。c.凡需要复制使用制造许可证的部门和人员应说明事由并经总经理批准后，方能按许可的数量进行复制。证书管理人员应在复印件上加盖“再次复印无效”印章。d.公司名称、地点、单位负责人发生变更，应及时向省级质量技术监督部门办理变更申请。质量保证体系发生变化时，应将变更后的质量保证体系上报荆州市特种设备监督检验所备案。21.4.3 产品安全性能监督检验xx环保石化设备有限公司21.执行特种设备许可制度文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2208、修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 4 页a.安全监察机构监检单位有行使法规赋予的对本公司质量保证体系和产品质量的监督检验权。b.安全监察机构监检单位有权根据锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则规定的要求对本公司压力容器产品行使监督检验，并在记录报告上签名确认，签发锅炉压力容器产品性能监督检验证书，在产品铭牌上打监督检验钢印。c.安全监察机构监检单位对公司质量保证体系运行和产品质量失控情况，依法签发锅炉压力容器产品安全性能监督检验工作联络单或锅炉压力容器产品安全性能监督检验意见通知书，要求企业进行改进并验证结果。公司相关部门和人员应配合监检单位开展产品安全性能监督检验工作。d.本209、公司压力容器产品应依法履行监督检验程序，不得拒绝或逃避产品安全性能监督检验；不得涂改、伪造监督检验证明。21.4.4 需方和第三方监督检验a.需方有权按合同要求或授权委托第三方监督检验机构对所需产品关健工序进行监督制造，对公司质量保证体系运行和产品质量进行监督检验，并在记录报告上签字确认。b.有权查阅所需产品的质量保证体系文件，并负责保密。c.有权按合同提出附加检查的验证项目以及对不合格事项的处理和验证要求。d.有权向安全监察部门报告企业质量保证体系运行和产品质量情况或问题。21.4.5 在资格审查、监督检验和需方检查中提出的问题、意见和建议，本公司立即制订整改措施并限期完成。21.4.6 向210、顾客提供的产品质量证明文件（随机文件）a.压力容器产品竣工图样（包括总图及主要受压部件图），图样上应有设计单位资格印章（复印章无效）。xx环保石化设备有限公司21.执行特种设备许可制度文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 4页共 4 页b.压力容器安全泄放量、安全阀排放量或爆破片泄放面积计算书或计算结果汇总表。c.产品质量证明文件（包括产品合格证、主要受压元件材质证明书、无损检测报告、热处理报告、压力试验报告及气密试验报告等），内容见容规附件三。d.压力容器产品铭牌。e.压力容器产品安全质量监督检验证书。21.4.7特种设备制造许可证的换证211、要求a.特种设备制造许可证有效期为四年,每四年换一次证。在特种设备制造许可证有效期满6个月以前，向国家质检总局提出书面换证申请。b.因特殊原因不能按期换证时,应向国家质检总局提出暂缓换证申请,经批准后可以暂缓,暂缓期不得超过1年。xx环保石化设备有限公司22.附录文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 1 页共 3 页22.1 质量保证手册引用（支持性）文件一览表序号文 件 名 称文件编号1文件控制程序xx-02-01-xx2记录控制程序xx-02-02-xx3合同控制程序xx-02-03-xx4管理评审程序xx-02-04-xx5合格供方评212、价程序xx-02-05-xx6合格分包方评价控制程序xx-02-06-xx7审图控制程序xx-02-07-xx8材料保管、发放控制程序xx-02-08-xx9质量体系内部审核程序xx-02-09-xx10不合格品控制程序xx-02-10-xx11数据分析控制程序xx-02-11-xx12纠正措施控制程序xx-02-12-xx13预防措施控制程序xx-02-13-xx14岗位职责及任职要求xx-03-0101-xx15焊材管理规定xx-03-0301-xx16标记及可追溯性管理制度xx-03-0202-xx17焊工培训考试规定xx-03-0303-xx18焊接工艺评定规则xx-03-0304-x213、x19焊接工艺管理规则xx-03-0305-xx20产品焊接试板管理规定xx-03-0206-xx21顾客满意度测量管理规定xx-03-0507-xx22材料代用管理制度xx-03-0508-xx23设备使用、维护和检修管理规定xx-03-0409-xx24无损检测管理办法xx-03-0210-xx25理化试验管理制度xx-03-0211-xx26各工种安全操作规程xx-03-0412-xx27岗位职责xx-03-0113-xx28主要/关键设备技术操作规程xx-03-0414-xxxx环保石化设备有限公司22.附录文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量214、部批准人：第 2 页共 3 页22.2 质量保证手册引用（支持性）文件一览表29射线底片评定规程xx-03-0215-xx30暗室操作规程xx-03-0216-xx32压力容器制造法规标准目录 Q/xx-J01-001-xx33压力容器放样下料工艺规程 Q/xx-J01-002-xx34压力容器冷作工艺规程 Q/xx-J01-003-xx35压力容器火曲工艺规程 Q/xx-J01-004-xx36压力容器装配铆工工艺规程 Q/xx-J01-005-xx37不锈钢压力容器制造工艺规程 Q/xx-J01-006-xx38换热器冷凝器制造工艺规程 Q/xx-J01-007-xx39钢制压力容器热处理215、工艺规程 Q/xx-J01-008-xx40压力容器气割工艺规程 Q/xx-J01-010-xx41手工碳弧气刨工艺规程 Q/xx-J01-011-xx42压力容器焊接通用规程 Q/xx-J01-012-xx43机械胀管通用工艺 Q/xx-J01-013-xx44无损检测通用工艺守则（规程）Q/xx-J02-001-xx45压力试验通用规程 Q/xx-J02-002-xx46检测工艺规程 Q/xx-J02-003-xx47换热器射线照相专用工艺 Q/xx-J02-009-xx48焊接工艺守则 Q/xx-J02-005-xx49焊钢印号规定 J02006-xx50材料标记移植守则 J02007-xx51不锈钢酸洗钝化处理工艺守则 J02008-xx52表格目录40余种略xx环保石化设备有限公司22.附录文件号xx-01-xx质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：第 3 页共 3 页22.3 质量保证手册修改记录序号修改单号生效日期修改章节修改理由