1、xx检验有限公司 编号：x/x-01-x 质 量 手 册（版次/修订号：A/O）发布日期：x.10.01 实施日期：x.01.01质量手册编 号x/x-01-x第1页共1页修订一览表第 版第 次修订颁布日期序号修订的章节及条款编号修订内容批准人批准日期 2目 录章节号章节名称页 码0.1企业概况10.2实施令20.3公正性声明30.4员工守则40.5质量手册的管理50.6质量方针和质量目标80.7管理承诺100.8组织机构和责任人员系统图120.9管理职责151.0职能分配表211合同评审控制222检测业务控制233文件和资料控制244记录控制265人力资源的控制286机构内部沟通控制307采2、购服务的控制328检测设备的控制349抽样和样品的控制3610检测方法的确定和应用程序的控制3711检测过程和结果实施监督的控制3812非标准检测方法的控制4013偏离检测方法的控制4114分包检测工程的控制4215检测报告的控制4316不符合检测的控制4517抱怨和投诉的控制4618数据分析的控制4719内部质量审核4820管理评审的控制5021纠正措施控制5122预防措施控制5223接受监督的控制5324设施和环境的控制5425工作安全的控制5526检测项目部（即独立工程项目）的管理控制5627附录A 程序文件目录58 0.1企 业 概 况xx检验有限公司于xxx年1月31日经工商行政管理3、局批准经营的锅炉、压力容器、压力管道和特种设备建设工程无损检测的专业化公司。是具有独立法人资格的企业。公司注册资金500万元，公司组织机构代码： 公司法定代表人：x公司在册员工28名，其中管理人员6名，技术人员22名，无损检测人员19名，持证项次包括：RT-级2项，RT-级5项，RT-级2项；UT-级1项，UT-级5项，UT-级/项；MT-级1项，MT-级7项，MT-级1项；PT-级1项，PT-级14项，PT-级1项。公司拥有各类专业无损检测设备45台（套），数字式超声波探伤仪3台，磁粉探伤仪4台，全自动洗片机1台。公司拥有570m2的办公场地，设置了各类办公室，如：档案室、财务室等，以及射线4、曝光室（租赁）、暗室（租赁）、评片室、试验室、仪器设备储存室，充分满足无损检测管理工作的需要。公司设总经理，技术负责人，质量负责人和各个检测项目的责任师；设两个管理部门，即工程部和综合管理部，以及作业队（组），能够满足各种条件下的射线检测、超声波检测、磁粉检测、液体渗透等检测项目。公司目前有：高级职称人员1名，中级职称人员2名，大专以上学历20人，专业技术人员占职工总数的87%。公司聘有检测技术人员19名，持有级以上无损检测资格证人员19名，持证人员占职工总数的83%，其中级无损检测资格证人员3名。公司按照TSGZ70012004特种设备检验检测机构核准规则、TSGZ70022004特种设备检5、验检测机构鉴定评审细则、TSGZ70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求建立了一套完善的质量管理体系。质量体系的有效运行使无损检测质量得到有效控制。我公司基本具备RT-射线照相检测、UT-超声检测、MT-磁粉检测、PT-液体渗透检测的能力，申请国家质量监督检验检疫总局审查。0.2 实 施 令为建立、实施、保持和改进本公司的质量管理体系，提高检测质量，满足使用单位和适用法律法规要求，依据国家质量技术监督局TSG Z70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求，结合本单位的实际情况，特制定本质量手册。质量手册是我公司质量保证的总纲，它明确了我公司的组织机构，职责和质量体系各过程6、的控制要求。向顾客和第三方阐明了质量方针和目标。质量手册与程序文件、记录表格组成了我公司的质量管理体系文件、公司内所有人员应认真学习、正确领会，按体系文件规定执行。本手册自 x 年 01月 01 日起实施。 总经理： x 年 01月 01 日0.3 公正性声明xx检验有限公司是经国家质检总局许可的、专门从事特种设备无损检测工作的检测机构，公司是具有独立法人资格的专业检测机构，并具有抵御任何可能影响其判断的不正当的商业、财务和其他全方面压力的能力。为保证公司科学、公正、准确地开展无损检测工作，更好地为客户提供优质服务，特声明如下：a) 严格执行国家有关的检测方针、政策、法律、法规，严格按检验标准7、规范开展检验工作；b) 始终不渝地维护检验工作的公正性、独立性、诚实性，坚持客观、求实、科学、公正的工作态度；c) 禁止一切商业贿赂行为；d) 不参与和公司所从事的检验活动以及出具的数据和结果存在利益关系的活动；e) 不参与任何对检测结果和数据的判断产生不良影响的商业和技术活动，保证检验工作和数据、结果的独立性和诚实性；f) 不参与和检验项目和类似的竞争性项目有关系的产品设计、研发、生产、安装、使用、或维护活动；g) 切实保护客户对受检产品及其技术的所有权和专利权，承担保密的义务和法律责任；h) 员工有权抵制一切背离质量方针的行政干预；i) 自觉履行质量承诺，对客户一视同仁，坚持自愿、平等的8、原则；j) 以社会效益、经济效益并重，严格执行物价部门批准的收费标准，坚持公开、透明、合理的收费；k) 充分重视每一起投诉，在规定的时间内向投诉人给予合理的答复，对违反检验规定造成客户损失的，我们将承担相应的经济、法律责任；以上声明表明了本实验室的公正立场，全体员工应严格遵守，对违反法律的将移送司法机关处理，欢迎社会各界对我们的行为进行监督。0.4 员工守则为保证公司的检验能力和检验公正性、诚实性和独立性，全体员工应切实执行以下规定：a )严格遵守国家有关检验方面的法律、法规规定，按检验标准、规范进行检验，依法办事；b )严格按特种设备检测检验机构质量管理体系要求（TSG Z7003-20049、)和质量手册、程序文件的要求，开展检验工作；c )遵章守纪，秉公办事，不以权谋私，禁止一切商业贿赂行为；d)不参与和公司所从事的检验活动以及出具的数据和结果存在利益关系的活动；e)不参与任何有损于检验判断独立性和诚实度的活动；f)不参与和检验项目和类似的竞争性项目有关系的产品设计、研发、生产、安装、使用、或维护活动；g) 严格遵守保密和保护所有权的规定，未经委托方允许，不使用客户的企业标准或其他知识产权，保护客户的利益；h)未经委托方同意，不对受检产品进行公开评价；自觉保护公司和客户的商业和技术秘密；i）以数据为依据，检验标准、规范为准绳，进行独立判断，自觉抵制一切背离公司质量方针的行政干预和10、压力；本公司将检验人员的行为和适量业绩纳入员工考核内容，对违反上诉规定的人员将视情节轻重和造成的后果给予相应的处罚，对于触犯法律的将追究其法律责任。0.5 质量手册的管理0.5.1编制依据TSG Z70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求0.5.2 目的使其成为无损检测人员的行为准则，从而保证公司承担的各项无损检测工作有章可循、管理受控、运行有效。0.5.3适应范围本质量手册适用于公司向检测委托方提供检测服务的所有领域。本质量手册是公司承担各项无损检测工作的内部质量管理依据。本质量手册是公司全体无损检测工作人员进行各项检测工作的准则。本质量手册适用于机构认可。0.5.4质量手册的编11、号、要求0.5.4.1 质量手册的编号为：x/x-01-x 从右向左分别为：“x”代表：标准年号“01”代表：顺序号“x”代表：质量手册编号“x”：单位代码0.5.4.2质量手册发放时在印刷版文件封面及电子光盘软盘版文件标签上注明发行版次(如，发行版本A、B、C)、修改情况(如，修改码0、1、2)、受控状态(如受控，非受控)及发放编号，以便追溯。0.5.4.3手册的编写、审批、发布批准（1）质量手册为公司无损检测质量管理体系运行的纲领性文件，它表述了公司无损检测质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用，规定了各过程完成的方法以及质量管理体系要求，明确了各级人员职责和权限，一经批准颁布，是公司建立12、和实施质量管理体系及进行质量活动遵循的文件，在公司无损检测内部是质量管理的法规。（2）质量手册由公司质量负责人主持制定，并指定专人或组织编写小组编写。制订的过程中应征求部门负责人的意见，提出初稿，对初稿自上而下反复征求意见，由综合管理部召开讨论会，审查、修改直至通过，最终由公司法人批准颁发，以保持手册的适宜性。（3）质量手册经批准、发布后，由资料室归档、保存三套印刷文件。存档文件不得借出使用。（4）综合管理部每年对本手册控制的文件公布其有效版本目录。0.5.4.4手册的发放和管理（1）综合管理部提出质量手册的发放和使用范围，经总经理批准后，负责按发放范围将质量手册发放到对质量管理体系有效运行起13、重要作用的各个场所，且对发放进行登记。（2）质量手册的版本形式分印刷版和电子版两种。印刷版的文件形式为单行本。（3）质量手册在公司内部为“受控”文件，仅在提供给检测委托方时可视为“非受控”文件，公司无损检测所有检测工作现场不准使用“非受控”文件。（4）印刷版的质量手册由综合管理部发给技术负责人、质量负责人及检测责任师。（5）电子版的质量手册在内部局域网上发行。（6）质量手册发放时由综合管理部填写“文件管理记录”，由领取人签字并注明日期。0.5.4.5质量手册的修改、作废与回收、换版。（1）质量手册在实施过程中发现问题，各使用单位及个人可提出初步改进意见，并填写“文件修改意见申报表”，报综合管理14、部。但在修改批准前，仍应按原文规定执行，不得擅自更改。（2）质量手册如需修改，应按原审批程序批准。综合管理部负责发布文件修改令。修改令应发放至原受控文件持有人。（3）综合管理部负责对公司局域网上发布的质量手册进行修改，文件经修改后为最新版本；电子光盘及软盘版由办公室向各单位实施撤换，修改后重新发放；印刷版的受控版采用活页装订，修改采用更换的方式，并在每一个文件的首页“修改码”处注明更改次数以确定文件的现行修订状态，修改码用阿拉伯数字0，1，2，3填写，撤换发放由综合管理部负责。手册由于执行条件变化，不适宜大幅度修改时应进行换版。换版工作由综合管理部提出。（4）质量手册换发新版本时，由综合管理部15、发出作废的通知,并及时将作废文件从使用场所收回，实行以旧换新，以保持现场使用的文件始终是最新的版本。收回的作废文件应在“文件管理记录”上注明收回原因、收回日期。综合管理部填写“文件销毁记录”，经质量负责人批准后统一销毁。（5） 为证实公司无损检测质量体系改进的历史，为法律或为积累知识的目的所保留的已作废的质量手册由综合管理部加盖作废保留印章，作废保留的文件不得流入使用场所。0.5.4.6质量手册的日常管理（1）质量手册不得翻印，如需增发，应办理申请领取手续，由综合管理部负责发放。（2）为适应情况变化，未发出的版本应单独存放，供有效期内发放使用。文件作废时应同时销毁。（3）当责任人员调动时，综合16、管理部应收回文件，在有效期内该文件可重新编号发给新上岗人员。（4）质量手册为公司无损检测管理资源，各级人员要爱惜和妥善保管，不得将文件外传、损坏或丢失，发现违反行为，要处以相应的经济处罚0.6 质量方针和质量目标 为保证我公司的质量保证体系的可靠运行，以及为了满足顾客的期望和要求，特制定我公司的如下质量方针和质量目标：0.6.1 公司的质量方针：科学 公正 高效 一流0.6.2我公司的质量目标：0.6.2.1法规标准执行的准确率1000.6.2.2检测方法正确率1000.6.2.3检测者自检合格率达到95%以上，复核后合格率达到99%以上，审定后签发的最终报告（或结论）的合格率达到100%0.17、6.2.4在检测任务完成后10天内出具检测报告0.6.2.5检测报告编制差错率为5,最终准确率为100%；0.6.2.6检测人员持证上岗率达到100%；0.6.2.7合同履约率100；0.6.2.8客户投诉及时处理率100；0.6.2.9 特种设备安全监察部门和客户最终满意度100%。 0.6.3质量分解目标0.6.3.1 综合管理部质量目标：（1）法规标准执行准确率100；（2）培训计划编制执行率100%，持证上岗率100%；（3）特种设备安全监察部门和客户最终满意度100%。0.6.3.2 工程部质量目标：（1）合同履约率100；（2）客户投诉及时处理率100；（3）和蔼亲切、耐心细致地接18、待客户投诉，零服务投诉。0.6.3.3 检测项目部（检测室）质量目标：（1）法规标准执行率100（2）检测方法正确率100；（3）检测者自检合格率达到95%以上，复核后合格率达到99%以上，审定后签发的最终报告（或结论）的合格率达到100%；（4）在检测任务完成后10天内出具检测报告；（5）无检测弄虚作假行为；（6）无环境污染事故。 总经理： x 年 01月 01 日0.7 管理承诺0.7.1管理承诺公司通过以下活动，对无损检测质量体系建立和实施及持续改进体系有效性的承诺提供证据：0.7.1.1 在本公司内传达并严格遵守国家有关特种设备的法律、法规、技术规范，认真履行法律、法规所赋予的职责，满19、足政府与客户要求的重要性。0.7.1.2 完成政府特种设备安全监督部门下达的各项法定检测任务，并且自觉接受政府特种设备安全监督部门的监督和管理。0.7.1.3 制定质量方针和质量目标，并通过专题会议传达质量方针制定的意义、内涵和为之努力的具体措施。当运行状况发生变化时，总经理有责任及时修改质量方针。0.7.1.4 建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进。0.7.1.5 在政府核准的范围内从事检测工作。0.7.1.6 按照规定实施管理评审。0.7.1.7 确保检测活动获得所必需的资源。0.7.1.8 项目开始前，如顾客有特殊要求，由技术负责人传达给检测室。0.7.1.9每年适当时间由总经20、理安排管理评审，对过去的一年进行总结，寻找持续改进的机会；制定纠正和预防措施；调整质量方针和质量目标；确定下一年度质量管理体系的运行准则。发生重大事件与情况时，总经理可以临时安排管理评审。0.7.1.10 每年度各部门要进行预算及计划，对所需人力、财力、物质资源等提出要求。综合管理部对所需资源进行协调，确保各项资源的获得。0.7.1.11通过各种方法和渠道使各项业务活动均以增强政府和客户的满意为目的。0.7.1.12 依照特种设备安全监察条例规定进行检测工作，对检测结果、鉴定结论承担法律责任。0.7.1.13 通过执行培训计划对员工进行培训，以提高员工综合素质，旨在使检测质量的改进令顾客满意。21、0.7.1.14每年投入一定量的资金引进和更新先进的设备、仪器及技术标准，不断学习和掌握新工艺、新方法，旨在提高检测的质量和效益。 总经理（签字）： 0.8 质量管理体系组织机构图及人员系统图0.8.1 组织机构图0.8.1.1公司质量保证体系组织机构图：0.8.1.2质量体系责任人员系统图 总经理 管理评审员内审员磁粉检测负责人渗透检测负责人超声波检测负责人射线检测负责人 综合部负责人 质量负责人 技术负责人 工程部负责人 作业组负责人 检测室负责人0.8.2 公司的无损检测质量管理工作由公司总经理授权技术负责人全面进行。0.8.3公司设无损检测技术负责人、质量负责人各一名，经公司经理授权负22、责主持公司无损检测的技术、质量工作。0.8.4公司无损检测下设综合管理部、工程部。其中，综合管理部设文件资料管理、设备、物资管理、经营合同管理人员。工程部设技术、质量安全及项目负责人、检测责任师、检测工等岗位，负责组织无损检测过程实施及控制管理。0.8.5权力委派或岗位代理0.8.5.1总经理不在岗时由技术负责人或质量负责人代行其职；0.8.5.2 技术负责人不在岗时由质量负责人代行其职；0.8.5.3 质量负责人不在岗时由技术负责人代行其职； 0.8.5.4 检测责任师不在岗时由指定的无损检测人员代行其职；0.8.5.5 部门负责人不在岗时由技术负责或质量负责人代行其职。0.8.6 公司授权23、的责任人签字识别见下表序号职务签字人识 别1技术负责人2质量负责人3RT责任师4UT责任师5MT责任师6PT责任师0.9 管理职责与权限0.9.1人员职责0.9.1.1总经理岗位职责（1）负责贯彻执行国家及上级部门有关的法令、法规、方针、政策，制订和实施公司质量方针，是公司安全、质量第一责任人。（2）负责质量体系组织机构的设置及质量管理职能的分配，并有权对各项质量活动进行领导、监督、检查、考核。（3）确保顾客的要求和期望得到确认、转化为产品要求并予以满足。（4）确保质量体系运行的必要资源。（5）负责各类文件、报表、计划、合同及各类合作协议的批准、签发、签订。（6）主持决定无损检测长期发展规划，24、负责主要经济开支、队伍建设、机构及人事任免等重大事项。0.9.1.2技术负责人岗位职责（1）严格执行国家有关法律、法规、标准。掌握无损检测有关检测技术及设备发展方向，负责制订并安排实施检测技术发展规划，负责作年终技术总结及新年度计划。（2）全面负责公司的技术运作，提出技术发展方向、规划措施，组织技术问题的讨论，并对重大技术问题作出处理决定。（3）负责公司检测通用工艺、检测专用工艺等技术文件以及重大技术方案、技术措施的批准。（4）负责对公司检测报告的审核批准。（5）负责无损检测主要岗位人员资格业绩考核。（6）负责公司人员技术培训的全面管理工作，审批培训计划，指导人员培训的组织与实施。（7）组织与25、外部的科技协作和技术交流。（8）及时制止与处理无损检测人员有损无损检测公正性的一切活动，如违反保密与保护所有权的规定，利用工作之便伪造检测数据、徇私舞弊等。0.9.1.3 质量负责人岗位职责（1）负责质量管理体系建立和保持的各项事宜，向总经理汇报体系运转的具体情况，提出改进建议，确保质量管理体系的实施、保持和改进。（2）负责组织学习、宣传无损检测质量手册及程序文件，并检查、监督执行情况。（3）负责监督从事检测工作人员的检测工作情况，处理检测工作的质量问题、安全事故、外单位提出的申诉及有关质量争议和仲裁工作，确保检测工作质量得到有效控制。（4）负责无损检测质量审核工作，对发现的质量问题（不符合项26、）进行分析，指定当事人采取纠正措施，并组织整改验收工作。（5）负责无损检测内部质量体系审查及管理评审的实施，负责检查无损检测质量体系与认可准则间的符合性，评测质量体系的整体有效性和对变化情况的适应性。并及时向总经理汇报无损检测的体系运行状况及改进需求。（6）负责审批质量改进和创优计划并组织落实。（7）负责保证无损检测不断提高满足政府要求、检测接收者、委托方合法需求的意识。（8）负责或参与相关技术文件的评审工作。0.9.1.4无损检测责任师岗位（1）负责协助质量负责人对检测过程质量进行控制。（2）负责编制新的检测项目或与大型综合性检测项目的工作程序相应的培训计划。（3）负责组织解决检测工作中遇到27、的困难，对发生在无损检测的质量问题，应协助当事人制订预防纠正措施，并督促其按时改正。（4）负责收集查询检测所需的标准技术资料。（5）负责编制检测作业指导书。负责确保无损检测所管理的受控文件现时有效和能满足检测工作需要。（6）追踪无损检测新技术及发展动态，向无损检测技术负责人反映现有人员技术及仪器设备是否满足检测要求和发展需要，并提出建议和计划。（7）负责编制无损检测项目计划书、专业检测方案或工艺卡。（8）负责进行检测数据的审核与校验。（9）负责指导新试验的实施与操作。（10）负责对检测报告的审核和抽查。（11）参与涉及本专业的合同评审工作。0.9.1.5 项目经理（1）负责无损检测项目计划书的28、全面组织与落实。（2）负责项目无损检测检测业务受理及洽谈。（3）负责落实项目无损检测接收的各项检测任务的实施，确定相应的检测小组，指派相关的检测人员并督促检测人员按时完成检测任务。（4）负责项目无损检测消耗材料采购计划编制和质量验收检查。（5）管理项目无损检测经济核算与经营管理工作。（6）负责项目检测工作区的安全和其他工作。0.9.2部门职责0.9.2.1综合管理部职责（1）负责公司日常行政管理，合理配置和调配信息通讯、办公物资。（2）负责物资合格供方的评审，物资的采购及验证。（3）负责分包方管理、合同的评审、签订及保管，负责合同有关技术内容的下达。（4）在技术负责人的指导下开展标准化管理，负29、责各类法律法规、技术规范、技术标准的更新。（5）负责公司员工的聘用、转正、定薪 、晋级、人事调配、职改、工资调整等管理工作。（6）负责全公司的考勤和劳动纪律，并编制工资表。（7）负责公司员工的招聘、入厂教育、培训、考核等组织工作。（8）负责公司及职工各项上岗证、资质证的申报、领取、更换、审验等工作。（9）负责有关人事制度、工资制度改革、社会保障等方面信息的收集，为开发人才资源提供方案。（10）负责公司人事管理制度的起草 、修改、执行、考核工作，做好人事档案、工资档案的管理。（11）负责设备器材和文件档案的管理。（12）定期或不定期进行内外部沟通，负责客户信息反馈及跟踪服务，并建立客户档案。（130、3） 参与和配合工作事故的调查、处理 、善后以及其他相关工作。0.9.2.2工程部职责（1） 配合技术负责人进行检测质量的考核与管理。（2） 配合质量负责人进行管理体系的建立和体系文件的编制，负责质量目标的考核。（3） 配合技术负责人进行技术管理，参与各种技术方案的讨论、技术措施的制定以及技术发展方向的规划。（4）组织重大项目技术方案、施工组织设计等文件的编制，并进行审核。（5） 配合技术负责人促进新技术、新工艺、新方法、新材料的推广应用，提高公司检测业务的含金量。（6）负责对现场检测工作进行监督和指导。（7）负责公司无损检测仪器设备的监视和测量。（8）负责组织内审、管理评审工作。（9）负责对31、检测质量数据的统计，对质量问题进行分析并监督实施改进。（10）负责公司无损检测专业人员职业健康检查的组织工作。（11）组织工作事故的调查、处理 、善后以及其他相关工作。（12）负责公司项目的安全监督管理，建立员工健康档案。0.9.2.3财务室职责（1）严格执行国家财务规范和制度，负责公司财务计账、算账、报账、资金筹措等工作，做到账目清晰、凭证齐全、手续完整、运行规范。（2）遵守现金管理制度、税收制度，正确使用发票，按时准确编制各种报表，定期进行财务分析，严格控制成本，妥善保管会计凭证、账本、报表印签等资料、实物。（3）做好公司财务、成本、产量、产值、薪资等方面的计划，实行全过程管理并对其负责。32、（4）在总经理的领导下，开展财会、统计、承揽项目、招投标、预结算、人事薪资等业务，并对其负责。（5）认真收集市场有关物价、财税信息，不断提高理财水平。（6）积极主动配合审计、税务、银行对公司财务工作的检查、指导，提供真实、准确、可靠的资料。0.9.2.4检测室（项目部）职责（1）全面负责检测现场技术、质量、安全等方面的管理工作，在工程部的指导下，保证质保体系正常、有效地运转。（2）收集设计图纸、技术资料、现场环境等工程信息，编制工艺卡、检测方案等技术文件，工程开始前向检测作业组进行技术交底，并作记录。（3）负责无损检测作业人员的岗前安全培训。（4）对工程所需的设备器材、劳保用品、生活设施等进行33、计划和统筹。（5）对项目所属的各检测作业组进行技术指导，解决现场的技术问题。（6） 对现场日常管理中发现的质量问题和安全隐患，有权进行制止，提出整改意见并监督其整改。对于任何形式的弄虚作假及可能引起严重后果的行为，必须向公司作书面汇报。（7）如检测作业组违反国家、行业及公司的相关规定且给项目部带来的经济损失的，项目部有权向工程部提出处理意见。0.9.2.4检测作业组职责（1）实施无损检测操作，并对检测工作全过程进行控制，对现场检测质量负责。提供无损检测设备器材的选型建议，配合无损检测设备的维护、保养、维修、标定等管理工作。（2）对检测人员、设备、设施、记录、资料实施动态管理。（3）组织检测人员34、定期或不定期学习无损检测相关规范、标准以及质量手册、安全管理制度。（4）定期或不定期进行内外部沟通，负责客户信息反馈及跟踪服务。1.0 质量职能分配表序号质量体系管理要素责任部门/责任人总经理技术负责人质量负责人财务室综合管理部工程部检测责任师作业组1合同评审控制2检测业务控制3文件和资料控制4记录控制5人力资源的控制6机构内部沟通的控制7采购服务的控制8检测设备的控制9检测抽样和样品的控制10检测方法的控制11检测过程的控制12非标准检测方法的控制13偏离检测方法的控制14分包检测工程的控制15检测报告的控制16不符合检测的控制17抱怨和投诉的控制18数据分析的控制19内部质量审核20管理评35、审的控制21纠正措施控制22预防措施控制23接受监督的控制24设施和环境的控制25工作安全的控制“”为主管部门，“”为协办部门，“”为相关部门1.合同控制 1.1目的确保客户的需要得到正确理解和满足，需在标书合同形成前进行有效的评审和协调。在合同执行中加强检查管理，以切实履行。1.2适用范围适用于无损检测对检测委托方要求及检测委托方对检测要求的识别、评审。1.3职责1.3.1技术负责人、质量负责人参与评审工作；1.3.2综合管理部负责检测委托方要求的识别及检测要求的评审工作；1.3.3综合管理部负责检测合同的起草、签订及检测合同的管理；1.3.4工程部负责与检测委托方的沟通及检测过程的实施。136、.4控制要求：1.4.1按照招标要求组织投标书的编制、用印、密封、送达； 1.4.2应当积极主动的与客户联系，及时收集工程信息，与客户建立紧密的联系。1.4.2按照法律、法规和技术规范与客户签订正式的合同、协议等明确相互工作关系的法律文件。1.4.3相互工作关系的法律文件中，应包括所涉及的法律文件、技术规范，检测工作量，检测环境、检测质量、完成时间和收费标准等内容。1.4.4为了保证合同正确和有效的执行，必须对合同或合同性质的文件进行评审。1.4.5合同评审应做好评审记录和评审报告，并作为资料长期保存。1.4.6在合同评审和实施过程中，如有重大变更，必须进行重新评审，并将变更内容通知有关方面和37、客户，还应征得其同意。1.5支持性文件x/PD01-x 合同评审控制程序2.检测业务控制2.1目的：为了明确各部门的管理职责，加强检测业务各环节之间的密切配合，使检测业务从始至终流畅运行，避免间断和差错，特制定该程序。2.2 适用范围：适用于本单位从检测业务联系活源开始至检测报告存档的整个检测业务运行的全过程。2.3 职责：2.3.1 全体员工均有责任进行检测业务信息的收集；2.3.2综合管理部部长负责检测业务的投标和起草检验合同；2.3.3总经理负责指导检测业务的投标和起草检测合同,并批准正式合同和检测报告；2.3.4工程部部长负责下达检测指令并组建项目组；2.3.5项目组组长负责检测项目的38、实施并出具检测报告；2.3.6 责任师或代理人负责报告的审核；2.3.7财务室负责检测业务的收费工作2.3.8综合管理部资料室负责检测资料的存档工作2.4 控制要求：2.4.1 必须编制检测业务控制程序；2.4.2 收集到的检测业务信息应及时填报检测业务信息单；2.4.3 检验合同生效后，应及时签发任务单；2.4.4 现场检测必须按照检测方案和工艺卡进行；2.4.5 检测报告必须实施三级控制；2.4.6 检测报告向外发送由财务控制，检测费到账后才能发出；2.4.7 检测任务完成后应及时将检测资料存档。2.5 支持性文件：x/PD02-x 检测业务控制程序3.文件资料控制3.1目的对质量体系文件39、及相关规定、检测标准规范、技术文件、检测实现见证资料的有效性、适用性进行控制，防止使用失效或作废的文件和资料，确保在使用有效的文件和资料，并使有效版本能够识别。3.2适用范围适用于对无损检测质量体系文件及相关规定、检测标准规范、技术文件、检测资料的管理。3.3职责3.3.1技术负责人负责无损检测质量体系文件的审核。3.3.2工程部3.3.2.1负责组织无损检测质量体系文件及相关规定的编制、修订、更改、发放与管理；3.3.2.2负责无损检测实现过程检测标准规范、技术文件的归口管理；3.3.2.3负责无损检测实现过程检测见证资料的日常管理、收集整理3.3.3 综合管理部3.3.3.1负责无损检测质40、量体系文件接收、实施、使用并提出修改意见；3.3.3.2负责无损检测相关规定的编制、修订、更改、接收与管理；3.3.3.3负责无损检测实现过程检测见证资料的归档管理。3.4控制要求3.4.1文件和资料应包括下述内容：质量手册、程序文件、作业指导书、法规、标准、技术规范，客户提供的图纸、资料等。3.4.2应当建立文件、资料的控制程序。3.4.3对文件资料的管理应达到如下要求：3.4.3.1文件和资料编写后应按规定进行审核、批准和发布；3.4.3.2文件和资料应进行正确标识，并保持其唯一性；3.4.3.3文件和资料的发放应保持记录；3.4.3.4文件和资料按其使用有效性应进行修改、变更、作废与回收41、换版；3.4.3.5文件和资料的日常管理文件和资料应定期存档。3.5支持性文件x/PD03-x 文件和资料控制程序4. 记录控制4.1目的给检测质量符合标准要求和质量管理体系运行的有效性提供证据，在有可追溯性要求时，保持检测实现过程的可追溯性，并为质量管理体系持续改进提供基于事实的决策依据。4.2适用范围适用于无损检测质量管理体系运行所有记录的管理。4.3职责4.3.1 综合管理部4.3.1.2负责无损检测年度质量管理体系运行记录的存档管理；4.3.1.3负责无损检测年度检测报告、检测原始记录的存档管理。4.3.2工程部4.3.2.1负责组织无损检测程序文件、相关规定要求的记录的编制、发布及42、本部门质量管理体系运行记录的管理；4.3.2.2负责质量管理体系运行记录的日常管理；4.3.2.3负责检测报告、检测原始记录的日常管理；4.3.2.4负责检测作业指导书需设计的记录的编制与发布。4.4控制要求4.4.1记录应分为：会议记录、检测原始记录、各种信息传递记录等。4.4.2 应当建立记录的控制程序。4.4.3记录的控制应达到下述要求：4.4.3.1纪录应当使用体系文件规定的表格或纪录式样；记录应及时、准确、真实；4.4.3.2 记录应使用签字笔或钢笔，不允许使用圆珠笔或铅笔；4.4.3.3记录应填写完整，字体应清楚，可以划改，而不能涂改；4.4.3.4重要的记录必须有审核；4.4.343、.5记录应妥善保管及时存档；4.4.3.6记录的查阅和借阅应办理批准和登记手续；4.4.3.7 超过规定保存期限的记录应按规定进行销毁。4.5支持性文件：x/PD04-x 记录控制程序5. 人力资源的控制5.1目的使质量管理体系运行的相关人员都具有完成其职责的相应能力，对其进行必要的培训和管理，从而确保质量管理体系的有效运行。5.2适用范围无损检测全体人员的人力资源培训、配备的管理。5.3职责5.3.1技术负责人5.3.1.1负责人力资源长远需求计划的制定、实施和管理；5.3.1.2负责无损检测主要岗位人员资格业绩考核及人力资源能力评价。5.3.2综合管理部5.3.2.1负责建立人力资源档案；44、5.3.2.2负责按人力资源年度需求计划配置和管理人力资源；5.3.2.3负责人力资源培训计划的编制、实施、管理；5.3.2.4负责资格证人员证件的归档管理。5.3.3工程部5.3.3.1负责年度人力资源需求计划及人力资源培训需求计划的编制和管理；5.3.3.2负责单位取得资格证人员（简称有资质人员）的使用管理。5.3.3.3负责培训计划的实现。5.4控制要求5.4.1应当编制人力资源控制程序；5.4.2全职人员必须同单位签订正式聘用合同，受聘人员不能同时在两个检测单位工作；5.4.3应当编制各专业人员的岗位职责；5.4.4专业检测人员必须经过合法机构培训、考核取得相应资格，持证上岗；5.4.45、5必须编制培训计划，对员工实施及时的再培训，提高员工的技术和业务能力；5.4.6应当建立专业人员的培训和工作业绩档案；编制公司全体员工一览表、公司技术人员一览表、公司无损检测持证人员一览表；5.5支持性文件x/PD05-x 人力资源控制程序6 机构内部沟通的控制6.1 目的为保证体系信息交流、协商与沟通的及时性、有效性，确保体系的有效运行。6.2 范围 适用于公司体系内外部信息交流的传递、协商、沟通和处理。6.3 职责6.3.1 综合部负责采用多种形式（如：画册、板报、简报、通知、会议、网络、培训等）宣传本公司的质量方针。6.3.2综合部负责来自内部、外部关于质量有关的重要信息的接收、传递、处46、理和管理。6.3.3工程部负责质量目标、管理评审信息、内部审核和外部审核信息的传递及沟通。6.3.4各职能部门和项目部负责本部门业务范围内的信息接收、传递和处理工作，以及外部交流，重要信息向公司、项目部领导报告。6.4控制要求6.4.1采用口头、书面、网络的形式，或者其他可利用的通讯和宣传工具进行沟通。6.4.2 各部门、项目部内部应进行职责、权限的沟通，以确保质量管理的有效性。6.4.3体系运行中产生的信息，由相应的职能部门、项目部及时传递到有关部门、项目部和有关的外部单位，接收信息的职能部门和项目部要做好记录。6.4.4紧急状态、事故、事件的信息，由产生单位立即上报公司相关部门、公司领导，47、必要时及时上报政府部门、消防部门、急救部门等。6.4.5 实施不符合控制、纠正措施和预防措施的职能部门和项目部必须在整改过程中将信息传递到有关的部门、项目部和有关的外部单位。6.4.5相关方投诉及其他信息，各级部门、项目部和全体员工均有责任接收，并及时解释和传递给公司归口管理部门，要求答复的，由归口部门将处理结果及时传递给相关方。6.4.6 综合部接收、转发外部有关质量管理的行政文件。6.4.7分包活动中，综合部与供方进行质量管理的沟通、信息的交流。6.4.8 各部门、项目部在与顾客单位、监理单位交往、沟通中，收集、整理、传递、处置顾客关于质量管理的信息。6.5支持性文件x/PD06-x 机构48、内部沟通的控制程序7. 采购服务的控制7.1目的使检测所需设备、物资的采购和管理得以控制，加强采购检测设备、物资的验证及使用管理，保证检测设备、物资符合检测规定要求。7.2适用范围适用于无损检测实现过程所需设备、物资采购的控制和管理。7.3职责7.3.1 质量负责人负责无损检测检测设备、物资需求计划的审核批准。7.3.2 综合管理部7.3.2.1负责无损检测设备、物资需求计划的平衡、配置；7.3.2.2负责采购设备、检测物资供方评审的组织管理及订货合同的签定；7.3.2.3负责经批准的检测设备、物资的采购及设备档案的管理；7.3.2.4负责检测设备、物资的验收发放；7.3.3工程部7.3.3.49、1负责所需检测设备、物资需求计划的编制工作；7.3.3.2负责购置检测设备、物资资料的验证及项目使用管理。7.4控制要求7.4.1应建立检测设备和物资的采购、管理控制程序；7.4.2检测设备和物资的采购要有计划并审批；7.4.3要对检测设备和物资的供方进行评价；7.4.4采购的检测设备和物资应进行性能验收；7.4.5对检测设备应建立设备台账和设备档案；7.4.6对检测设备应建立出入库领用手续；7.4.7对检测设备应建立唯一性标识并表明其状态；7.4.8对检测设备应编制操作规程； 7.4.9对检测设备应建立使用和维修纪录； 7.4.10对检测设备应建立维护保养计划； 7.4.11对检测设备的性能50、应进行定期检定； 7.4.12对于采购物资应建立出入库手续； 7.4.13对于库存物资的性能应进行定期抽查；7.4.14对于检测设备和物资应建立报废制度；7.4.15应制定库房管理办法，加强库房管理。7.5 支持性文件x/PD07-x 采购服务的控制程序8.检测设备的控制8.1目的本程序规定了无损检测设备管理的有关内容、工作程序、管理机构和职责，以保证机械设备的配备、操作使用、维护保养、检查等方面满足公司无损检测进行检测、试验的需要。8.2适用范围本程序适用于无损检测实现过程的设备管理工作。8.3职责8.3.1 综合管理部8.3.1.1 负责为了实现检测过程而需要的仪器设备的调配、配置。8.351、.1.2 负责向公司申报所需仪器设备。8.3.1.3 负责公司无损检测仪器设备台账的登记管理。8.3.1.4 负责公司无损检测仪器设备固定资产台账管理。8.3.2 工程部8.3.2.1 负责组织检测实现过程所需设备资源的策划。8.3.2.2 负责编制设备购置申请计划，参与设备选型工作。8.3.2.3 负责设备使用计划的提出。8.3.1.4 负责公司无损检测仪器设备的监视和测量。8.3.2.5负责项目仪器设备的建账、保管及维护保养。8.3.2.6负责项目仪器设备的使用、维修管理。8.4 控制要求8.4.1工程部各项目检测组根据检测项目的要求，提出所需的仪器设备，报综合管理部置。8.4.2由设备物52、资管理员根据检测任务的需要计划，负责无损检测仪器设备的调配；如果仪器设备数量不能满足工作要求时，可根据实际情况，经综合管理部上报批准后可进行购置或租赁。8.4.3仪器设备应保证原机附件、随机工具、技术资料齐全、完整，借、调单位应按规定办理验收、交接和资料转移手续。8.4.4 仪器设备的操作人员必须经过技术培训，熟悉仪器设备的性能和安全操作规程，并经考核合格，方准独立操作；8.4.5 仪器设备必须保持完好、整洁；投入检测项目的仪器设备必须经过检查和确认，保证仪器设备处于完好状态方可使用。8.4.6正常使用的检测仪器设备，应在其显著位置挂、贴仪器铭牌及有效期内的检定合格标签。8.4.7仪器设备应定53、期进行技术性能检定，检定时间与周期应按年初制定的仪器设备检定计划执行，并按设备检定规程执行。8.4.8报废仪器设备应填写报废设备申请，经批准后交回公司报废机具库管理；8.5支持性文件x/PD08-x 检测设备的控制程序9. 抽样和样品的控制9.1目的为使抽样及样品处于受控和完好状态，保证检测结果的科学性、准确性、公正性、有效性及安全性。9.2适用范围 本程序适用于无损检测抽样及样品的管理。9.3职责 9.3.1检测人员负责对抽样及样品表面状态，在操作过程中严格执行对抽样及样品保护措施； 9.3.2项目组组长负责对抽样及样品编制保护措施，技术负责人审批；9.3.3项目组组长负责检测实施过程中对抽54、样及样品保护措施的监督检查。9.4控制要求9.4.1 对检测对象进行抽查或局部检测时，应保证抽查的代表性和有效性。9.4.2 抽查对象或抽查部位由客户或工程监理确定时，应作明确纪录。9.4.3 在实施检测的过程中，应当确保抽样及样品不损坏、不破坏、不丢失。9.4.4 对于抽样及样品应有正确的、明显的标识，标识应是唯一的和可追溯的。9.5支持性文件x/PD09-x 抽样及样品的控制程序10检测方法的确定和应用程序的控制10.1目的保证使用符合要求的和行之有效的方法进行检测，保证承压设备检测结果的准确性和有效性。10.2适用范围适用于公司所使用的各种无损检测方法的控制。10.3职责10.3.1工程55、管理部负责使用按标准、规范等技术文件要求的检测方法，确保所使用的检测方法能满足检测工作的需要。10.3.2技术负责人全面负责批准检测方法。10.3.3质量负责人负责监督检测方法的落实。10.3.4检测室10.3.4.1负责组织各检测责任师收集、查询检测所需的标准和技术资料，编制和审核检测方法的作业指导书。10.3.4.2负责按照规定的检测方法完成各项检测任务10.4控制要求10.4.1所采用的检测方法应该首先满足合同和用户提出的技术条件的要求；10.4.2应当根据法规、技术规范和标准制定符合要求的检测方法；10.4.3所制定的检测方法和工艺文件必须认真执行；10.4.4质量负责人和责任师应及时56、对检测方法和工艺文件实施监督；10.4.5检测方法或工艺文件在现场施工条件下无法实施时，应执行非标准检测方法的控制和偏离检测的控制。10.5支持性文件x/PD10-x 检测方法的确定和应用程序的控制程序11. 检测过程和结果实施监督的控制11.1目的使检测的实现过程能够满足无损检测质量管理体系的要求，使检测的实现活动质量符合规范、标准的要求；符合检测认可机构的要求；符合检测委托方的要求，明确检测实现过程的程序和标准。11.2适用范围适用于无损检测实现过程的策划及检测过程的作业管理。11.3职责11.3.1质量负责人负责检测实现过程策划的规划和组织工作，审批检测项目计划书。11.3.2检测责任师57、11.3.2.1负责无损检测实现过程的策划、审核工作；11.3.2.2负责对检测实现过程策划的输出进行组织实施，及对实施效果进行评价。11.3.3项目组组长负责检测项目计划书的执行及项目按检测项目计划书的要求进行作业管理。11.3.4综合管理部负责检测实现过程的策划及检测项目计划书的编制工作；对输出进行评审。11.4控制要求11.4.1应当编制检验过程控制程序； 11.4.2应编制无损检测质量控制流程图和各专业的质量控制流程图；11.4.3应当按合同、技术条件、法规、规范或委托单的要求,签发任务单； 11.4.4应当按任务单（或委托单）的要求编制检测方案；11.4.5应当编制通用工艺（或专用工58、艺）和工艺卡；11.5.6应当按照操作规程正确调试仪器和操作仪器；11.4.7应当认真作好各项原始记录，并妥善保管；11.4.8应当认真正确的编制检测报告，并按照规定进行审核和批准；11.4.9应建立检测报告的发放纪录并做好存档报告的保管工作；11.4.10要认真做好检测报告的修正和回收处理工作。11.5支持性文件x/PD11-x 检测过程和结果实施监督的控制程序12. 非标准检测方法的控制12.1 目的在检测时，无标准可依或者须要扩大标准使用范围时，制定该控制要素，以便控制检测质量。12.2 适用范围适用于在检测时使用非标准检测方法。12.3 职责12.3.1 项目负责人在必要时负责非标准检59、测方法的申请。12.3.2 质量负责人负责非标准检测方法申请的审批。12.3.3 责任师或III级人员负责编制、审核非标准检测方法的工艺文件。12.3.4 技术负责人负责批准非标准检测方法的实施。12.3.5 II级探伤人员负责非标准检测方法的实施。12.3.6 检测责任工程师负责对非标准检测方法的控制。12.4控制要求12.4.1应当编制非标准检测方法的控制程序；12.4.2当检测方法无标准可依，或者需要扩大标准适用范围时，可以制定非标准检测方法；12.4.3采用非标准检测方法必须提出申请，并提请有关负责人批准；12.4.4采用非标准检测方法还需征得客户同意；12.4.5采用非标准检测方法，60、应进行评审并编制评审报告，以期达到客户的要求；12.4.6采用非标准检测方法必须进行培训，使操作人员熟知其方法并能正确运用其方法；12.5支持性文件x/PD12-x 非标准检测方法的控制程序13. 偏离检测的控制13.1 目的在检测时，由于用户的要求需要改变抽查比例，或者由于现场检测条件的局限性，无法按照原先制定的比例执行，或者由于现场检测条件的局限性无法执行原检测方案时，特制定该控制要素，以便控制检测质量。13.2 适用范围适用于在检测时使用偏离检测方法。13.3 职责13.3.1 项目负责人在必要时负责偏离检测方法的申请。13.3.2 责任师或III级人员负责编制、审核偏离检测方法的工艺文61、件。13.3.3 技术负责人负责批准偏离检测方法。13.3.4 质量负责人负责与用户的联系。13.3.5 II级探伤人员负责偏离检测方法的实施。 13.4控制要求13.4.1应当编制偏离检测方法的控制程序；13.4.2当需要改变检测比例或改变检测方案时，必须制定偏离检测方法；13.4.3采用偏离检测方法时必须提出申请，并提请有关负责人批准；13.4.4采用偏离检测方法时还需征得用户的同意；13.5支持性文件x/PD13-x 偏离检测方法的控制程序14. 分包检测工程的控制14.1目的使检测分包单位所提供的检测能力能满足检测要求，确保无损检测外包检测内容得到有效控制，并交付给顾客满意的检测和服务62、。14.2适用范围适用于无损检测对检测分包单位的评审及工程分包的管理。14.3职责14.3.1管理者代表负责检测分包单位的评审批准及检测分包工程的批准。14.3.2综合管理部：14.3.2.1负责按本程序实施工程分包管理；14.3.2.2负责对检测分包单位的评审。14.3.3工程部：14.3.3.1参与检测分包单位的选择和确定；14.3.3.2参与对检测分包单位的评审；14.3.3.3负责分包检测的质量的检查和监督。14.4控制要求14.4.1应编制分包检测工程的控制程序； 14.4.2确定分包检测项目并提出申请；14.4.3应将分包的检测工程书面通知客户，并得到客户的同意；14.4.4分包检63、测工程必须进行审批；14.4.5对承包工程方应进行评审；14.4.6对承包方的施工质量，应在其施工过程中进行实时抽查和监督，并作好抽查和监督纪录；14.4.7对承包方的检验报告应进行审核并存档保管；14.5支持性文件x/PD14-x 分包检测工程的控制程序15. 检测报告的控制15.1目的保证检测报告编写规范完整、管理科学严密。15.2适用范围适用于无损检测出具的各项检测工作的检测报告。15.3职责15.3.1 技术负责人负责无损检测报告的批准、签发。15.3.2检测责任师：15.3.2.1负责项目无损检测报告的审核；15.3.2.2负责项目无损检测报告的整理；15.3.2.3负责现场无损检测64、报告的签发。15.3.3项目组组长负责根据项目无损检测原始记录组织检测人员编制检测报告。15.3.4工程部15.3.4.1负责无损检测报告格式的确定（政府主管部门规定的除外）；15.3.5综合管理部15.3.5.1负责检测报告的归档保存。15.4 控制要求 15.4.1应当编制检测报告的控制程序；15.4.2检验报告的格式，首先应选用安全技术规范、标准或客户要求的格式；15.4.3检测报告要求具有相应资格的人员编写审核，并由单位负责人或授权的技术负责人批准；15.4.4检测报告最好用计算机编制。检测报告的填写内容应完整，不能涂改，不能留空项。15.4.5检测报告中的数据和结论应准确无误；15.65、4.6检测报告的责任人必须签字，盖章无效；15.4.7发给客户的检测报告必须加盖检测专用章，并建立发放手续和留一份存档；15.4.8发出的检测报告需要更正时，对于不影响检测结论的更正，可以采取书面补充说明的方式传递给客户。对于影响检测结论的更正，应当书面通知客户，并将原报告收回注销归档并记录，重新签发更正后的检测报告。15.4.9检测报告应建立定期、定量和详细内容的抽查制度；15.4.10存档检测报告的查阅借用移交和销毁，应建立管理制度和办理必要的手续；15.5支持性文件x/PD15-x 检测报告的控制程序16.不符合检测的控制16.1目的避免检测过程中出现不符合检测，消除潜在的不符合因素。166、6.2适用范围适用于检测服务过程或质量活动中，所有的不符合行为。16.3职责16.3.1工程部组织各部门查找检测服务过程和质量活动中的不符合行为；16.3.2检测责任师负责对发生并造成严重后果的不符合检测的处理；16.3.3质量负责人组织内部审核，查找检测服务活动中不符合行为，并对其进行鉴别、评审、处置；16.3.4质量负责人组织纠正和预防措施的制定及实施； 16.3.5综合管理部对不符合的情况进行分类汇总，作好资料的存档管理工作。16.4 控制要求16.4.1应当建立不符合检测的控制程序；16.4.2应当事先列出造成不符合检测的种种因素；16.4.3发现不符合检测时，应当详细填写不符合检测记67、录表，并报告给质量负责人；16.4.4应当及时查找不符合检测的原因，并对其严重性进行评价；16.4.5不符合检测会造成严重后果的，应及时通知客户和有关单位；16.4.6及时制定纠正和预防措施，防止不符合检测的扩大化和预防其再次发生；16.5支持性文件x/PD16-x 不符合检测的控制程序17. 抱怨和投诉的控制17.1目的为了及时准确的收集内外部的抱怨和投诉，识别部门及顾客对检测提供服务的意见，体现以顾客为关注焦点的管理原则，实现部门间及公司与顾客的沟通，特制定本程序。17.2适用范围适用于无损检测部门之间和公司对顾客提供检测服务过程中信息的管理。17.3职责17.3.1综合管理部17.3.168、.1负责内外部抱怨和投诉的归口管理及信息的整理、分析、归档工作。17.3.1.2负责评价顾客对检测服务的满意程度。17.3.2工程部17.3.2.1负责检测过程中顾客抱怨和投宿信息的收集和整理。17.3.2.2负责组织与质量有关的外部抱怨和投诉的评定。17.4控制要求17.4.1 必须设立受理投诉和抱怨的职能部门。17.4.2 必须编制处理投诉和抱怨的工作程序。17.4.3 公司各部门必须详细和认真地记录各方面的投诉和抱怨信息，并加以妥善保管。17.4.4 必须针对所收集到投诉和抱怨信息，进行认真的调查、核实并进行分析，制定有效的纠正措施给与妥善解决。17.5支持性文件x/PD17-x 抱怨和69、投诉的控制程序18.数据分析的控制18.1目的通过收集和进行数据分析，监控质量管理体系和无损检测工作质量的适宜性、充分性和有效性，识别存在的问题，以便持续改进。18.2适用范围适用于质量管理体系运行和检测过程中有关数据的收集、分析和处理。18.3职责18.3.1综合管理部：18.3.1.1负责对检测合同履行中顾客满意度数据进行收集、分析和处理；18.3.1.2负责对检测分包方履行合同能力的数据进行收集、分析和处理；18.3.1.3负责对检测物资供方履行合同能力的数据进行收集、分析和处理；18.3.1.4负责各职能岗位管理工作中有关数据的积累、分析和处理。18.3.2工程部：18.3.2.1负责70、对与质量管理体系运行有关的数据的收集、分析和处理；18.3.2.2负责有关检测质量数据的收集、分析和处理；18.3.2.3负责对检测技术做进一步分析研究，提出技术开发课题。18.4控制要求18.4.1 必须编制数据分析的控制程序。18.4.2 应该按照质量目标分类收集和处理各种数据信息。数据信息分类一般包括：质量管理体系运行信息数据、检测质量信息数据和各方面的投诉和抱怨信息数据。18.4.3 应该建立信息数据的分析制度、分析方法和处理办法。18.4.4 针对数据分析的结果，必须制定有效的纠正措施进行改进，并将资料妥善保存。18.5支持性文件x/PD18-x 数据分析的控制程序19. 内部质量审71、核的控制19.1目的对质量管理体系定期实施内部审核，实施对质量管理体系过程的监控，评价质量管理体系的符合性、有效性，为质量管理体系持续改进提供依据。19.2适用范围适用于无损检测质量管理体系的内部审核过程。19.3职责19.3.1质量负责人19.3.1.1 负责质量管理体系内部审核的策划，批准内部审核年度计划，协调所需资源的供应工作；19.3.1.2 组建内审组，任命审核组长；19.3.1.3 签发审核报告，并决定后续的跟踪措施；19.3.2工程部19.3.2.1负责编制年度内审计划，并参与内审过程中的有关接口协调工作； 19.3.2.2对审核中签发的不合格报告进行确认，并组织无损检测相关人员72、进行原因分析，制订纠正措施，确保纠正措施的按期实施。19.3.3综合管理部19.3.3.1全面配合内审组对无损检测进行的内部审核工作，保证内审计划的顺利实施； 19.3.3.2为内审组提供必要的办公场所和工具；19.3.3.3负责内审资料的收集、整理、传递、存档。19.4控制要求19.4.1 必须编制内部质量审核控制程序。19.4.2 内部质量审核每年至少保证一次，在必要时还应增加频次。19.4.3 内部审核工作应按程序文件的要求组建审核组，内部审核应按计划进行，并做好会议记录和审核报告。19.4.4 内部审核工作应保证客观性和公正性，审核记录、审核报告应该存档、妥善保管。19.4.5 内部审73、核中发现的问题必须制定纠正措施，并保证落实。19.5支持性文件x/PD19-x 内部质量审核程序20. 管理评审的控制20.1目的按规定的时间间隔对无损检测质量管理体系进行评审，不断完善和改进质量管理体系，提高质量管理水平，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。20.2适用范围适用于对无损检测质量管理体系的评审过程。20.3职责20.3.1质量负责人负责组织质量管理体系的管理评审。20.3.2工程部负责管理评审计划编制及实施安排，负责质量体系运行相关资料的准备和提供。20.3.3综合管理部负责管理评审资料的整理归档。20.4控制要求20.4.1 必须编制管理评审的控制程序。20.4.274、 管理评审每年至少保证一次，在必要时还应增加频次。20.4.3 管理评审工作应按程序文件的要求组建评审组，管理评审应按计划进行，并做好会议记录和评审报告。20.4.4 管理评审工作应保证客观性和公正性，评审记录、评审报告应该存档、妥善保管。20.4.5 管理评审中发现的问题必须制定纠正措施，并保证落实。20.5支持性文件x/PD20-x 管理评审的控制程序21. 纠正措施的控制21.1目的消除已出现的或潜在的不符合产生原因，防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生，以求降低损失和提高满足要求的能力，从而保证向顾客提供符合要求的服务，使质量管理体系和检测质量得到持续改进。21.2适用范围本程序适用75、于公司无损检测所有检测过程及质量体系运行过程中，不符合纠正措施的管理和潜在不符合发生的预防。21.3职责21.3.1 工程部21.3.1.1负责纠正措施和预防措施工作的归口管理。21.3.1.2负责对纠正措施和预防措施的实施过程进行监督、检查、实施结果的验证、评价。21.3.1.3负责组织质量管理体系运行过程中的预防措施的制定及纠正措施验证和管理。21.3.2检测室（项目部）21.3.2.1组织制定无损检测的纠正措施。21.3.2.2组织检测实现过程的纠正措施和预防措施的实施。21.4控制要求21.4.1 必须编制纠正和预防措施的控制程序。21.4.2 认真调查、分析不符合项，确定不符合的根本76、原因。21.4.3 制定和实施所需的纠正措施，记录实施结果，并保证纠正措施的有效性。21.4.4 分析确定潜在的不符合原因，制定有效的预防措施。21.4.5 记录预防措施的实施情况和结果，并将资料存档妥善保管。21.5支持性文件x/PD21-x 纠正措施的控制程序22. 预防措施的控制22.1目的消除已出现的或潜在的不符合产生原因，防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生，以求降低损失和提高满足要求的能力，从而保证向顾客提供符合要求的服务，使质量管理体系和检测质量得到持续改进。22.2适用范围本程序适用于公司无损检测所有检测过程及质量体系运行过程中，不符合纠正措施的管理和潜在不符合发生的预防。277、2.3职责22.3.1 工程部22.3.1.1负责纠正措施和预防措施工作的归口管理。22.3.1.2负责对纠正措施和预防措施的实施过程进行监督、检查、实施结果的验证、评价。22.3.1.3负责组织质量管理体系运行过程中的预防措施的制定及纠正措施验证和管理。22.3.2检测室（项目部）22.3.2.1组织制定无损检测的纠正措施。22.3.2.2组织检测实现过程的纠正措施和预防措施的实施。22.4控制要求22.4.1 必须编制纠正和预防措施的控制程序。22.4.2 认真调查、分析不符合项，确定不符合的根本原因。22.4.3 制定和实施所需的纠正措施，记录实施结果，并保证纠正措施的有效性。22.4.78、4 分析确定潜在的不符合原因，制定有效的预防措施。22.4.5 记录预防措施的实施情况和结果，并将资料存档妥善保管。22.5支持性文件x/PD22-x 预防措施的控制程序23.接受监督的控制23.1目的保证检测服务在资格认可的批准范围内及检测数据的准确性、可靠性、权威性，自觉接受委托方、国家、地方有关部门的监督检查。23.2适用范围适用于压力容器、压力管道的制造和安装的现场业主的监督、设计制造监理、地方政府监检、所属行业检查等监督检查工作。23.3职责23.3.1质量负责人负责全体员工质量意识、服务意识、法制意识的教育；23.3.2技术负责人负责员工的业务技能与法律、法规、技术标准、规范的培训79、考核管理工作；23.3.3工程部负责与国家、地方主管部门的请示、申请等工作的联系；23.3.4项目组组长负责提供工程质量的见证材料并配合好现场监督检查工作。23.4控制要求23.4.1 必须编制接受监督的控制程序。23.4.2 在检测实施过程中，应当随时接受客户或客户委托的工程监理的监督。23.4.3 在检测实施过程中，还应当及时向当地的技术监督部门汇报检测工作，并申请其对检测质量实施监督。23.4.4 无损检测人员的资质也应当及时向各级技术监督部门进行汇报，并请其实施监督。23.4.5 对于在监督中提出的问题，应及时采取措施予以纠正，并将资料妥善保存。23.5支持性文件x/PD23-x 接受80、监督的控制程序24.设施和环境的控制24.1目的对设施和环境进行控制，主要是为了保证检测质量。24.2适用范围适用于各种现场施工的检测。24.3职责24.3.1工程部负责编制现场施工的检测条件。24.3.2 技术负责人负责批准现场施工的检测条件。24.3.3 在必要时，客户应当配合准备或具备现场施工的检测条件。24.3.4 项目负责人负责准备现场施工检测设施和环境的条件。24.3.5 质量负责人负责监督检查现场施工检测设施和环境的条件。24.4控制要求24.4.1 必须编制设施和环境的控制程序。24.4.2 在施工现场检测时，必须编制现场施工的检测条件。24.4.3 现场施工的设施和环境条件，81、必须满足保证检测质量的要求。24.4.4 需要客户准备或具备的现场施工的设施和环境条件，应当在合同或技术文件中给与明确。24.5支持性文件x/PD24-x 设施和环境的控制程序25 工作安全的控制程序25.1目的为了保证工作现场的人身和设备安全。25.2适用范围本程序适用于无损检测实现过程的人身和设备安全的控制。25.3职责25.3.1项目组组长：25.3.1.1负责检查工作现场的安全；25.3.1.2 负责现场无法解决的安全问题的申报工作；25.3.1.3 负责维护和保持工作现场的安全。25.3.2工程部：25.3.2.1 负责处理现场无法解决的安全问题；25.3.2.2负责联系处理现场无法82、解决的安全问题25.3.2.3 负责与甲方联系处理工作现场的安全问题。25.3.3综合管理部：25.3.3.1负责购置工作现场安全需要的仪器、设备和用具；25.4控制要求25.5.1必须编制工作安全控制程序。25.5.2 查找工作现场对人身、设备的安全影响。25.5.3 对现场危险源进行辨识。25.5.4 对查找出的不安全因素进行处理和控制。25.4.5 需要客户准备或具备的现场施工安全条件，应当在合同或技术文件中给与明确。25.5支持性文件x/PD25-x 工作安全的控制26 检测项目部（即独立工程项目）的管理控制1 目的为确保检测项目部正常有效地开展检测工作，以保证检测结果的准确、有效，特83、制定本程序。2 范围适用于检测项目部开展检测工作的过程控制。3 职责和权限3.1 检测公司经理负责项目部管理人员的任命。3.2 综合办公室负责项目部人力资源的配置。3.3 设备材料科负责项目部设备材料的配置。4 控制要求4.1 检测项目部的管理要求：4.1.1项目部一般应配备项目经理一名；4.1.2项目部设立综合办公室；4.1.3 项目部应设立技术负责人和授权签字人兼质量负责人和授权签字人一名；4.1.4 项目部应设立检测责任师和授权签字人一名；4.1.5项目部应设置安全员一名4.2 项目部的资源配置要求：4.2.1 项目部应配置满足检测工作要求的检测设备；4.2.2 项目部配备必要的设施条件84、，以满足检测工作的需要。4.3 项目部的技术管理要求：4.3.1 项目部必须有法规、规范、标准的最新有效版本；4.3.2 项目部必须编制检测方案和工艺卡；4.3.3 项目部的技术负责人和授权签字人有权处理现场出现的技术问题。4.4 项目部的质量管理要求：4.4.1 项目部质量负责人和授权签字人全面负责项目部的质量管理工作；4.4.2 项目部应建立现场质量管理体系；4.5 外部沟通的控制要求：项目经理负责对外的沟通。4.6 检测准备工作的要求：4.6.1 根据合同要求，编制无损检测工艺文件；4.6.2 作好检测设备、材料、工具及防护用品的准备；4.6.3 作好检测人员的配备；4.6.4 作好现场85、检测条件的准备工作；4.7 检测实施的控制要求：4.7.1 检测人员应根据委托单（或任务单）的要求进行检测；4.7.2 射线检测作业时应作好安全防护工作。4.8 检测结果的控制要求：4.8.1 检测结果的评定和报告的编制，应由有资格的人员进行；4.8.2 检测报告的审核应由有资格的人员负责；4.8.3 检测报告的批准应由有资格的人员负责；4.8.4 竣工的检测报告必须加盖行政公章或检验专用章。4.9 检测档案的控制要求：4.9.1 每项检测工程的合同、委托单、任务单、检测方案、工艺卡、返修单、检测记录、射线底片和报告等资料都必须存档；4.9.2 每项检测工程竣工后、或定期将项目部的档案及时移交86、公司档案室保管。5 支持性文件：x/PD26-x 检测项目部管理控制程序附录A程序文件目录序号文件名称文件编号页 数1合同评审控制程序x/PD01-x12检测业务控制程序x/PD02-x63文件和资料控制程序x/PD03-x94记录控制程序x/PD04-x165人力资源的控制程序x/PD05-x216机构内部沟通控制程序x/PD06-x267采购服务的控制程序x/PD07-x298检测设备的控制程序x/PD08-x339抽样和样品的控制x/PD09-x3710检测方法的确定和应用的控制程序x/PD10-x3911检测过程和结果实施监督的控制程序x/PD11-x4112非标准检测方法的控制程序x87、/PD12-x4313偏离检测方法的控制程序x/PD13-x4814分包检测工程的控制程序x/PD14-x5015检测报告的控制程序x/PD15-x5316不符合检测的控制程序x/PD16-x5717抱怨和投诉的控制程序x/PD17-x6118数据分析的控制程序x/PD18-x6319内部质量审核程序x/PD19-x6620管理评审的控制程序x/PD20-x6921纠正措施控制程序x/PD21-x7422预防措施控制程序x/PD22-x7723接受监督的控制程序x/PD23-x8124设施和环境的控制程序x/PD24-x8425工作安全控制程序x/PD25-x8626检测项目部管理控制程序x/PD26-x88