1、湖北XX工程建设有限公司QMS、EMS和OHSMS管 理 手 册QMS-EMS-OHSMS/CM（第A版） 受控印章处收文代号：编 制 ： 日 期 ： 审 核 ： 日 期 ： 批 准 ： 日 期 ： 20xx年04月01日发布 20xx年04月01日实施0.2 手册发布令为了适应市场竞争，满足顾客要求，持续稳定的提供符合设计、安全可靠的产品；并确保企业经营活动中环境与职业健康安全符合国家法律法规要求；本公司依据GB/T19001:2000idt ISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T24001:1996idt ISO 14001:1996环境管理体系要求和GB/T28001:2002、1职业健康安全管理体系要求建立管理体系，编制了本管理手册。本手册阐述了公司的管理方针、目标、组织机构和职责，并对管理体系作出了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则，具有强制性和约束性。现予以发布，公司各有关职能部门、项目部及全体员工须遵照执行。湖北XX工程建设有限公司 总经理： 20xx年4月1日0.3. 管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001:2000idtISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T24001:1996 idtISO14001:1996环境管理体系要求和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范，加强对一体3、化管理体系工作的领导，特任命某某先生为本公司一体化管理体系管理者代表。负责公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作。此任命自签发之日起正式生效。湖北XX工程建设有限公司总经理：20xx年 4 月 1 日0.4. 组织简介1.1 负责人总经理:1.2 创立日期:XX年10月1.3 联络方式1.4 资本及构成注册资本： 万元固定资金： 万元公司构成: 有限责任公司员工总数：120人1.5 主要设备1.6 主要产品及资质国家房屋建筑施工总承包贰级建筑装修装饰工程贰级机电设备安装工程贰级市政公用工程施工总承包叁级0.5. 组织结构图最高管理层职工代表管理者代表安全部财务部4、市场部生产部综合管理部质量技术部项目部0.6管理方针的声明笃守诚信重质量；节约能源防污染；抑制风险保健康；追求卓越不停步。管理方针释义：1.笃守诚信重质量：我们将遵守所有适用的法律法规，以顾客为关注焦点，重合同，守信用，以最好的质量和最高的效率，保持组织的生命力。2.节约能源防污染：教育并激励员工以对环境负责的态度和方法来完成工作，节约能源，控制污染排放，努力实现资源的充分利用和消耗最低化。3.抑制风险保健康：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，提高职业健康安全绩效，为员工和外来人员提供职业健康安全保障。4.追求卓越不停步：通过监视和测量，对建设施工质量、顾客满意度、组织的营运绩效、环5、境保护和职业健康安全绩效实施持续不断的改进。总经理：20xx年4月1日1. 管理职能分配表表1：质量管理职能分配表条款标 题01020304050607高管层管理部生产部安全部市场部财务部质技部项目部4.1总要求文件要求 总则质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购生产和服务提供的控制生产和服务提供确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装量的控制8.1测量分析 总则顾客满意度测量内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据6、分析8.5改进 主控部门 相关部门表2：环境管理职能分配表条款标 题01020304050607高管层管理部生产部安全部市场部财务部质技部项目部4.1总要求4.2环境方针4.3规划（策划）4.3.1环境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目标与指标4.3.4环境管理方案4.4实施与运行4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查与纠正措施监测和测量不符合,纠正与预防措施记录环境管理体系审核4.6管理评审 主控部门 相关部门表3：职业健康与安全管理职能分配表条款标 题01027、0304050607高管层管理部生产部安全部市场部财务部质技部项目部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.4实施与运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查与纠正措施绩效监测和测量事故、事件、不符合、纠正与预防措施记录和记录管理审核4.6管理评审 主控部门 相关部门2.手册的管理1 手册的管理1.1 本管理手册由公司管理部负责编制，管理者代表审核，总经理批准后即生效执行。1.2 公司8、文控员是本手册的管理人员，负责手册的标记、发放、登记、回收等控制。1.3凡正式发放至使用现场的手册及管理体系文件均应加盖“受控”标记。手册持有者调离时应退还文控员，丢失时应办理补领申请手续。1.4 管理手册以活页方式装订成册，以便于手册更改。当手册某章节版次大于0时 （如A/1），表示该章节A版第1次修订，并将修改情况摘要记录在“手册修改记录”页中；当手册累计发生10次修订时，手册改版。 1.5 当顾客要求或者因业务活动需要提供本手册时，由相关人员提出申请，经管理者代表审批以“非受控”标识发出；当手册内容发生更改时，本公司无责任和义务对“非受控”文本做出更改或声明。2 引用标准2.1 GB/T9、19001：2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系 要求2.2 GB/T240011996 idt ISO 140011996 环境管理体系 要求2.3 GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范2.4 GB/T19000：2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系 基础与术语2.5 GB/T 19021.193 质量管理体系审核指南 审核3. 术语和定义3.1 一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。本公司的“一体化管理体系”特指本公司的质量、环境、职业健康安全三位一体的管理体系，以下均简称管理体10、系。3.2 本手册使用GB/T19000：2000中的术语和定义。3. 体系适用范围1.1 总则本管理手册对公司的管理方针做了阐述，并对管理体系的结构和运作进行了描述，是公司管理的纲领性文件，能证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，施工的项目、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。1.2 适用范围本管理手册适用于本组织的房屋建筑施工、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、市政公用工程施工与服务，覆盖公司总部以及各工程项目部施工区。1.3删减说明因本组织按顾客图纸施工，无需进行产品设计，也没有产品设计的责任，本手册对GB/T19001：2000标准中7.3条设计和开发部分进行了删减。对于GB/11、T24001：1996和GB/T28001：2001的要求未做删减。4. 管理体系4.1 总要求 为提高管理水平，提升产品质量，增强顾客满意，本公司按照IGB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求建立文件化的管理体系，形成文件并加以保持。经识别本组织的体系过程包括：顾客导向过程(COP)、管理过程(SOP)和支持性过程(SOP)，详见本手册附件B：过程一览表。过程的顺序和相互作用详见本手册附件E（管理体系过程顺序及相互作用）。视过程的复杂程度和人员的素质，为这些过程编制文件化的程序或支持性文件，以确保这些过程的有效运行和控制。详见本手册附件A程序文件清单。通过科学分析12、，公司确保为所有过程配备适宜的资源和信息，以支持这些过程运行和监视。针对过程的有效性和效率制定出量化的目标，监视、测量并分析这些过程达到所策划要求的能力。 依据监视、测量和分析的结果，对这些过程实施持续不断的改进，以增强顾客满意，并实现本组织的发展和壮大。 按管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。 根据管理体系的能力和加工的要求，本组织需要外包的过程包括：a. 劳务外包；b. 外委试验；c. 桩基处理；d. 其他需要经过识别的外包过程。本组织将对以上外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制，以保证最终产品的质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制13、要求，以控制相应环境和风险因素的产生。 保存管理体系运行中产生的记录。4.2 文件要求 总则公司的管理体系文件包括a) 形成文件的管理方针和目标；b) 管理手册c) QMS、EMS、OHSMS标准所要求的形成文件的程序；d) 本组织为确保管理体系有效策划、运行和控制所需的文件；e) 满足QMS、EMS、OHSMS标准要求的记录。管理手册本手册的内容包括a) 管理体系的范围，包括对ISO9001：2000标准进行删减的理由；b) 导出管理体系程序；c) 管理体系过程之间相互作用的表述。 文件控制4.2.3.1 文件的批准和发布a. 手册由管理者代表审核，总经理批准发布。b. 程序文件由管理者代表14、批准发布。c. 其他与管理体系有关的文件由各有关职能部门组织编写，由管理者代表签发。4.2.3.2 文件的发放、回收应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点：a. 对管理体系有效运行发生作用的各个场所，都能得到和使用相应文件的有效版本。b. 及时在所有发放和使和的场所撤消作废的文件。c. 受控文件都有适当的标识，以便于追溯。4.2.3.3 文件的更改a. 文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序的有关规定执行，未授权不允许做任何更改。并识别现行的修订状态，确保版本的有效性、适宜性。b. 所有文件更改的审批由该文件原审部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c.15、 管理体系文件的修改由总经理或管理者代表审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。d. 其他同管理体系有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。e. 当文件经多次更改后（版面更改超过30%），要重新换版印发。f. 编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。g. 为防止使用作废文件，所有与管理体系有关的文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。h. 磁带、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.3.4 外来文件a) 对外部来自顾客的工程规范、标准及其更改文件等，由公司文控员实施控制。b) 为确保及时16、获取最新的法律、法规和其他要求，以便使施工过程中所有活动、产品及服务符合法律、法规及其他要求。管理部负责获取、确认法律、法规和其它要求的协调。c) 各单位收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递到质安科、办公室。d) 管理部根据公司的特点，结合各个施工现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”。e) 各单位应关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。f) 外来文件由受理收集部门交公司文控员登记，由文控员加盖“受控资料”（附录1）印章后，办理借或领用手续使17、用。文控员应定期发布最新的外来文件清单,以促进资源共享。4.2.4 记录的控制记录包括管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明过程、产品、环境和职业健康安全行为符合要求及管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。编制记录控制程序，以确保：a. 记录应清晰、详细、明确，影响工程安全性能的记录均应具备可追溯性。b. 记录整理应及时，应与工程进度同步，不得补造。c. 应对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。d. 记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。e. 管理体系运行记录由各主管部门负责保存、归档。f. 施工过程中的有关记录。 一般工程18、的记录由各项目部组卷，技术负责人审核归档。 重要工程的记录由各项目部组卷，技术负责人校核后报公司质安科审核归档。 环境和职业健康安全记录，按档案管理有关规定进行整理，报相关科室审核合格后，交部室归档存档。 各部室的环境和职业健康安全记录每年年底按档案管理的有关规定进行整理，经审核合格后，交档案室存档。4.3 相关文件文件控制程序 记录控制程序 5. 管理职责5.1 管理承诺总经理为最高管理者，应通过如下活动对管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。 向全体员工传达在国家法律、法规和行业管理规范规程的要求下，科学管理，精心施工，交付合格产品，争创优良产品，满足顾客和相关方要求的重要性。 19、制定出适宜本组织实施和运行的管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解管理方针及目标，并为方针和目标的实现付出努力。 管理评审：每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。 为了确保管理体系的运作和持续改进，应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息等。5.2 以顾客及相关方为关注焦点最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。 完整识别顾客和相关方，明确其潜在的需要和要求，并及时传递到内部各相关层次。 在符合法律和法规要求的前提下满足顾客和相关方要求，确保实现公司的管理方针和目标。5.3管20、理方针方针以承诺对象满意为目标，包含遵守法律法规和持续改进的要求，只是承诺的对象不同，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关各方，职业健康安全的承诺对象是员工。 管理方针需要总经理的批准，并得到有效控制，应定期对其适宜性进行评审。 管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。通过各种途径和方法向顾客和相关各方告知公司的管理方针，让社会了解和监督组织的质量、环境和职业健康安全管理行为，以增强顾客满意和相关方的信心。5.4 策划 管理目标与指标.1 基于满足顾客要求、法律法规要求，考虑本公司及竞争对手的水平，经广泛征求内外部有关人士的意见，颁布公司总体管理目标如下表。1、 21、工程项目验收合格率：100%2、 单位工程竣工优良率：72%3、 客户投诉率2%4、 安全事故：a、 杜绝死亡事故b、 杜绝中毒事故c、 杜绝火灾事故d、 杜绝职业病e、 亿元产值负伤率：万分之五以内5、 环境因素a、 无重大环境污染事故b、 施工噪声控制：白天75分贝；夜间55分贝。.2 管理者代表负责根据本组织内部各职能部门职责和权限，将总体目标展开分解至各职能部门和项目部，以确保总体目标的实现。质量目标展开分解的结果见本手册附件B：各科室项目部目标与指标。.3 各有关科室负责对各单位目标、指标完成情况进行监督检查，各单位按规定频次以书面形式将目标、指标完成情况上报质安科，质安科负责汇总报22、管理者代表审阅，当活动、产品、服务发生变化时，质安科应及时组织各部室更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。管理体系策划.1为确保实现目标，总经理应对实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件。策划内容如下：a.管理体系的过程包括组织内部的顾客导向过程、管理过程、支持性过程和改进过程，除GB/T19001之7.3款产品设计和开发外，其他都不可删减。b.管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划（人、财、物、信息等）。c.管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，应对这种变更进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保在实施这种对管理体系的变更23、时，不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整，应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。5.4.3 环境因素的识别、评价和控制策划5.4.3.1 建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和控制的准则，以确保环境因素确认和评价过程处于受控状态。以使在施工及服务过程中对环境具有或可能具有重大影响的因素得到有效控制。5.4.3.2 管理者代表负责审批重要环境因素。5.4.3.3质安科负责组织环境因素的识别、登记、评价工作，以确认重要因素。5.4.3.4识别环境因素必须覆盖所有的活动、产品或服务的各个方面，并考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.4.24、3.5识别环境因素要考虑下列类型（1）向大气排放的污染物；（2）向水体排放的污染物；（3）固体废物污染物；（4）噪声对周围环境的影响；（5）对周围社区及居民生活的影响；（6）水电、煤气及原材料和自然资源；（7）土地污染；（8）其他需要识别的环境因素。5.4.3.6评价环境因素应考虑对环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。5.4.3.7对评价出的重要环境影响因素由质安科编制“重要环境因素清单”，上报管理者代表审批。5.4.3.8当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素。由质安科组织每年25、定期识别环境因素，评价出重要环境因素并及时更新。5.4.3.9具体按照环境因素识别与评价控制程序的规定实施。5.4.4 危险源识别、评价和控制策划5.4.4.1 建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中危险源辨识、风险评价和风险控制的准则，以确保职业健康安全风险源的确认和评价过程处于受控状态。以使在施工及服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大风险的因素得到有效控制。5.4.4.2 管理者代表负责审批重大风险因素。5.4.4.3质安科负责组织危险源的辨识、登记、评价工作，以确认重大风险。5.4.4.4危险源辨识必须覆盖所有的活动、产品或服务的各个方面，并考虑过去、现在、将来三种时态及正常、26、异常、紧急三种状态。5.4.4.5危险源辨识应考虑下列类型（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）机械伤害；（4）自然灾害（5）电能（漏电、触电伤人）；（6）烫伤（7）火灾；（8）高处坠落；（9）物理爆炸；（10）中毒和中署；（11）有害能量（如电、辐射、噪声、振动）（12）山体滑坡（13）职业病（14）其他。5.4.4.6评价危险源风险时应考虑风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。5.4.4.7对评价出的重大危险源，由质安科编制“重大危险源清单”，上报管理者代表审批。5.4.4.8当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源27、进行补充识别，评价并确定重大危险源。由质安科组织每年定期识别危险源，评价出重大危险源并及时更新。5.4.4.9具体按照危险源辨识和风险评价控制程序的规定实施。5.4.5管理方案为保证目标和指标的实现，针对目标、指标制定管理方案。5.4.5.1管理方案和制定与实施 质安科负责针对公司的总体目标制定管理方案。 各部门、项目部针对本部门分解的目标或指标制定管理方案。 管理者代表负责管理方案的批准。5.4.5.2管理方案内容要求。 明确实现的目标和指标； 制定具体措施，并具有可操作性； 明确责任单位或人员； 写明完成的时间、进度，并落实资金。5.4.5.3管理方案的检查与修订 质安科对管理方案的实施情28、况进行检查。 在目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境和风险因素出现等情况下,需更改管理方案时，管理者代表要及时组织各单位对管理方案进行修订。 修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。5.5职责权限和沟通职责和权限公司规定各部室及相关部门的职能和相互关系（职责和权限），以保证管理体系的有效运行。.1最高管理层a) 制定并颁布管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责。b) 确保在组织内部形成以顾客及相关方为关注焦点的意识。c) 任命管理者代表，确定各岗位、职能部门的职责、权限和相互关系，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺。d) 审批管理手册。e)29、 定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进，对工程质量和服务质量负全面领导责任。f) 主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。g) 配备适当的人、财、物资源，确保管理体系的持续有效运行。.2管理者代表a) 负责策划并建立管理体系过程，负责程序文件和有关管理体系文件的审批，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会议提交体系运行及审核情况报告。b) 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。c) 主持质量和事故分析会。d) 负责内部审核计划的审批，组织内部审核，对管理体系持续有效地运行负责。e) 负30、责与顾客、相关方认证机构等单位就管理体系有关事宜进行协调。f) 负责管理目标、指标的审核和管理方案的批准。g) 审批重要环境、风险因素和管理方案。.3 员工代表a) 参与公司一体化管理体系推行工作，协助管理者代表完善一体化管理体系，提出体系运行和改进的意见；b) 参与一体化管理方针、目标的制订；c) 参与职业健康安全风险管理及运行和应急程序的制订、评价；d) 参与职工伤亡事故的调查处理；e) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；f) 参与检查，发现违章指挥、冒险作业危及员工安全健康时，有权制止并组织职工撤离危险现场；g) 参与职业健康安全有关的其他事务。a) 参加管理评审。.5 综合管31、理部a) 负责信息沟通的归口管理，筹备管理评审工作。b) 负责编制年度培训计划并组织实施c) 会同有关部门组织业务、技术、质量、环境和职业健康安全等管理人员培训和考核工作。d) 负责对从事特种作业人员的培训、取证和验证工作。e) 负责持证上岗的管理人员的培训和年审工作。f) 负责以板报、简报、电教等形式对管理方针、目标和指标的宣传g) 收集信息，及时反馈给管理者代表。h) 负责环境和职业健康安全管理法律、法规的宣传工作。i) 及时收集处理机关范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸。j) 负责公司节能管理工作。k) 参加管理评审。.6 生产部a) 负责组织编制生产概算、结算。b) 负责全公司32、设施、设备的统筹管理。c) 负责对工程采购材料、设备、基础设施配备的审核，并报主管领导审批。d) 负责全公司工程分包的统筹管理。e) 负责工程项目的节能管理工作，检查纠正工程实施中的浪费现象；参与环境因素识别评价、风险源识别与评价以及风险控制策划工作。f) 掌握并协调工程施工进度情况，做好施工指标完成情况统计工作。.7 安全部a) 搞好安全生产管理工作，负责制订公司安全生产各项制度，对安全负直接责任。b) 组织的环境因素和风险因素进行识别评价，确定重要环境因素和重大风险因素。c) 负责环境和职业健康安全管理方案的经营预算的编制。d) 主持公司日常安全管理工作，包括安全检查、安全教育；负责安全事33、故的调查处理。e) 负责对施工安全进行监督检查和指导，参加联合检查，负责日常抽查工作，并行使安全否决权。f) 负责组织施工现场日常环境噪声监测、检查工作，并保持记录；负责检查施工现场危险源、风险控制情况；对质量、环境和职业健康安全状况进行分析。g) 负责管理方案的制定和审核，并审核施工方案中与质量、环境和职业健康安全有关的控制要求。h) 参加管理评审。.8 市场部b) 对外宣传本公司的方针和实施质量、环境、与职业健康安全的必要性和有效性；c) 负责市场信息的调研及与顾客的沟通，开展顾客满意度调查。d) 负责组织有关部门和人员进行合同评审工作，并报主管领导审批。e) 监督和指导分包合同及过程的管34、理工作。 f) 负责确认顾客和相关方明示或期望的环保和劳保要求。g) 协助分管领导制订年度经营计划，对经营工作负全面领导责任，向公司高管层报告经营预算情况；.9 财务部a) 认真贯彻执行国家财务、财经法律法规和纪律，制订公司各项财务管理制度。b) 参与管理方案的制订，为管理体系正常有效运行提供必要的资金保证。c) 强化资金管理，加快资金周转，负责对各项目部的财务审计和考核。d) 负责公司信贷、税务的申请落实工作。e) 参与内部审核；f) 参加管理评审。.10 质量技术部a) 负责施工组织设计、技改规划和相关技术文件的编制。b) 贯彻技术规程、施工规范和质量标准，监督和指导技术工作。c) 组织制35、订本公司有关技术标准文件和技术管理制度，负责公司重大工程技术和质量问题的处理d) 负责环境和职业健康安全目标、指标中环保和劳保设施的建立和改造工作的监督检查。e) 对工程质量管理负直接技术责任。f) 组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用及相应的技术改进工作。g) 参加工程质量评定。h) 参加管理评审。i) 根据管理代表的部署，制定内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实。j) 负责对工程质量进行监督检查和指导，参加联合检查，负责日常质量抽查工作，并行使质量否决权。k) 负责外购材料和施工试样的检验和试验，对有关试验数据进行分析，并对施工过程能力的改进提供目标。l) 对施工36、验收和试验质量记录进行检查和指导。m) 负责监视和测量设备的管理工作。.11项目部a) 负责质量、环境和职业健康安全目标在具体施工项目中的分解工作，围绕目标开展有效的管理活动，并不断推进管理，改进工作。b) 参与工程施工组织设施编制，及时编制工程材料、设备采购计划及基础设施配备的计划，向工程科申报。c) 开展节能降耗工作。d) 贯彻执行有关技术规程、规范，质量、环境标准，职业健康安全标准，负责组织实施施工工艺和作业指导书。e) 对工程质量、安全生产和员工健康负责直接责任。f) 负责组织施工现场环境和风险因素的识别与排查，组织编制并实施管理方案。g) 配置应急准备和响应的必须资源。h) 负责对易37、燃、易爆品和库房等重要地方的消防安全防范工作。i) 按照食品卫生法及食堂的规章制度，做好机关食堂食品采购、储存、加工工作，防止食物中毒。j) 负责液化燃气罐的使用存储、管理，严防火灾爆炸。k) 负责产品、材料的标识。l) 负责在建工程的防护。.12 工程技术人员a) 认真执行国家各项技术标准、规范和规程，认真落实公司管理体系方针、目标以及有关技术制度。b) 参加设计文件、资料、施工图的预审和会审，弄清各项工程的设计意图，并进行现场勘察和现场核对。c) 加强制定施工技术方案和技术措施及施工组织设计。d) 进行技术交底，对特殊、重大工程和关键工序，要提出专门措施和比较方案，反复进行现场核对，组织测38、量放样、定位以及绘制施工详图等工作。e) 参加技术革新活动，提出合理化建议，推广科研和革新项目（新结构、新材料和新工艺）。f) 参加工程质量、环境与职业健康安全的检查，制止和纠正违规行为，提出有关处理意见。g) 参加工程交工和竣工验收，协助科长做好工程专题技术总结及施工技术总结。h) 协助有关部门搞好工程质量、安全技术、基础设施、职业健康等管理工作。i) 检查指导工程施工的技术业务工作，搞好施工原始记录的屡战屡胜集和整理。j) 完成领导交给的其它任务。.13质安员a) 认真执行国家或部颁的有关标准、规范和公司的规章制度，用承包合同中的质量标准、安全责任来监督工程质量和安全。b) 参加设计文件、39、资料、施工图纸的会审，弄清各项工程设计意图。c) 参加施工技术安全方案的制定，提出保证工程质量、安全的措施和要求。d) 参加工程质量、环境和职业健康安全的检查，制止纠正违规行为并提出处理意见。e) 对各项工程使用的各种材料质量、设备质量和每道工序进行检查验收。特别对重大工程结构的关键部位和隐蔽工程，必须重点把关并及时组织验收。f) 协助项目部建立工程质量、安全日志，要认真分析工程质量和安全动态，要如实反映存在的质量和安全问题。g) 协助科长并会同项目部、工程科整理施工原始记录，做好编制工程竣工资料工作。h) 参加对新技术、新工艺的鉴定工作。i) 认真履行质检人员的职责，把好工程质量安全关，并认40、真指导基层质量、安全人员的业务工作。j) 协助科长做好工程施工项目中环境与职业健康安全的管理工作，调查识别评价环境因素、危险源，提出控制和预防的措施。.14 公司员工a) 了解公司一体化管理体系的方针、目标并贯彻执行。b) 了解体系运行的重要性及偏离体系运行的潜在后果。c) 遵守相关程序文件和公司有关制度及作业指导书。d) 其他参照人力资源控制程序。.15 内审员a) 熟悉掌握一体化管理标准以及公司b) 一体化管理体系手册、程序文件。c) 根据标准、手册编制内审的计划。d) 编制审核检查表。e) 诚实、客观、公正地对受审核方进行审核，将审核结果真实准确地记录，形成文件或不合格报告，并提出纠正措41、施的建议。f) 跟踪纠正预防措施实施的效果。g) 负责体系运行的监督。管理者代表公司任命管理者代表，其职责和权限见本手册.2款。信息沟通为确保内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时互通信息，由办公室编制信息交流控制程序并组织实施。.1办公室是信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与汇总，并向管理者代表、总经理汇报。.2其他各部室负责相应业务范围内信息的交流，并配合做好协商与沟通工作。.3内部信息交流（1）管理方针、管理体系的有关要求，质量、环境和职业健康安全知识，办公室应通过简报、画册、电子网络、板报等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环保和劳保意识。（2）有关质量、环境和职业42、健康安全管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关单位。（3）各单位从各种渠道获得的有关法律、法规、标准等，应及时传递到质安科，由质安科整理登记并传递到相关单位。（4）管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果，监测结果异常，内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和伤亡事故应在当天上报至管理者代表。.4外部信息交流（1）管理方针及有关要求应及时传达给相关方。（2）收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关单位；有关单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。（3）相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及43、时提供。（4）保持与相关方联络、接收的记录。5.6管理评审 总则公司制定管理评审控制程序，总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了实现。管理评审会每年年底召开一次，必要时可增加管理评审次数。评审记录及评审结果的实施记录由办公室负责保存。 评审的输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，输入包括如下内容：a. 管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核。b. 公司业绩和顾客满意程度的测量结果。c. 纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析。d. 44、往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。e. 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。f. 方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素和重大风险因素的控制情况。g. 管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。h. 顾客、职工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。 评审输出管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高，管理者对管理体系及经营方针等方面做出决策，评审报告包括如下内容：a. 管理体系及其过程的改进措施，并形成文件。b. 顾客、职工及相关方对工程的质量、使用功能要求和环45、境、职业健康管理的改进措施。c. 根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。d. 体系的运作要符合相关法律法规的要求。e. 监控上述内容作为下次管理评审的输入。f. 管理评审的结果应予以记录。 管理评审报告由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后下发。 管理评审所提出的改进措施的效果由总经理负责，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制定改进措施，并跟踪验证，直至达到预期效果为止。5.7 相关文件危险源辨识和风险评价控制程序环境因素的识别与评价控制程序管理评审控制程序信息交流控制程序6. 资源管理6.1资源的提供：资源是管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标46、的必要条件。总经理要针对组织的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。6.2 人力资源 对从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应规定相应的能力要求，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行规定。 根据培训需求，拟定年度培训工作计划，经管理者代表审批后执行。培训计划包括：对各级作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等要求，使人员的能力达到规定的标准，分层次进行培训。a. 识别从事影响质量活动有关人员的能力要求。b. 对从事质量、环境和职业健康安全活动的人员进行培训，从而具备相应的能力。c. 评价培训的有效性。d. 使全体47、职工都要意识到从事质量、环境和职业健康安全活动所要取措施的相关性和重要性，为实现管理目标献计献策。e. 参加培训的职工，学习、培训及岗位（工种）资质证明均要予以记录，办公室负责保存培训的资料和档案。 采取其他措施确保所有人员的能力满足相应岗位工作的要求。6.2.4 具体按人力资源控制程序的要求实施。6.3 基础设施应识别、提供和维护为实现施工所必需的设施，包括：a. 办公、施工场所及相应的建筑物等相关的设施。b. 机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备。c. 必要的交通运输工具和通讯设备。d. 环保和劳保设施。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关48、信息。有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请，授权人进行审批。6.4 工作环境应识别为实现产品的符合性所需的工作环境，从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因素方面为人员作业创造条件。6.5 相关文件人力资源控制程序7. 产品实现7.1 产品实现的策划质量技术部具体负责产品实施过程的策划，应确保针对每一工程按顾客及相关方要求策划实现的过程，策划的结果形成文件。以明确以下方面的要求： 项目的质量目标和要求，包括环境和职业健康安全目标和要求； 施工步骤或方案；7.1.3 项目施工的资源需求，包括为控制项目过程中环境影响因素和职业健康安全风险所需要的资源；7.1.4 编制并形成文件化的“施49、工组织设计”，为项目过程的实施提供作业指导；7.1.5明确工程施工所要求验证、确认、监督、检验和试验活动以及验收准则；7.1.6对工程的符合性提供证据，做好记录。7.2 与顾客及其他相关方有关的过程为了解顾客和相关方要求和期望，制定和执行与顾客有关的过程控制程序，经营科负责该程序的监督管理。 产品要求的识别，主要包括：a. 顾客规定的工程要求（合同），包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工 期要求）和交付后的服务方面的要求。b. 顾客未做规定但预期或规定用途所必要的产品要求。c. 与工程有关的义务，包括法律、法规的要求。d. 环保和劳保要求。 产品要求的评审对已识别的顾客和相关方要求连同50、企业所确定的附加要求实施评审。评审应在投标和接受合同之前进行。接到招标文件（信息）后，由经营部门组织有关部门和人员对造价、交货期、质量要求、技术特点等进行可行性评审。评审确定之后，由工程科负责组织编制技术文件和施工组织设计，经主管领导批准后参加投标。a. 产品要求得到规定，包括顾客和相关方口头表达的要求，合同文件组成内容主要有：招标文件、投标书、中标通知书、协议条款、合同文本、明确双方权利义务的纪要、协议、电报及电传、图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。b. 在顾客和相关方没有以文件的形式提出要求的情况下，顾客和相关方要求在接受前应得到确认。c. 与以前表述不一致的合同或订单要求的情51、况下，顾客和相关方要求在接受前应得到确认。d. 内部确信通过初步策划，有能力满足顾客的条款。通常评审的顾客要求有下列形式： 一般要求：承包范围、承包形式、价款、工期、主要技术条件等。 特殊要求：新材料、新技术、新工艺的开发应用，环保和劳保要求。 质量要求：合格率、优良率等。 承包结算方式：付款结算方法。 服务要求：顾客的特殊要求。 评审的结果及跟踪措施应予以记录。当产品发生变更时，应确保相关文件得到修改，并通知相关人员变更的要求，若变更执行有困难时，工程科会同项目部应立即与顾客和设计部门研究处理。当顾客和相关方提出其他要求时，有关部门应及时进行识别和评审，只要要求合理，就应尽可能使顾客满意。 52、顾客及相关方沟通a. 关于工程的信息：由经营科组织有关部室对重点工程招标文件进行评审，向顾客和相关方咨询招标文件中不清楚条款，由顾客和相关方负责答疑。b. 协议、合同的处理，包括对其的修改，经过相关评审，确定招标文件满足顾客要求后，报主管领导批准，由经营部门与顾客签订合同。合同实施阶段，发生合同修改，公司与顾客协商一致，经营部门负责按识别顾客要求和产品要求内容运作，完成合同修改结果，并通报各相关部门。c. 各职能部门和项目部负责收集顾客和相关方反馈，包括顾客投诉。将收集到的顾客和相关方反馈报经营科，经营科组织有关部门和人员处理顾客反馈或投诉。7.4 采购 采购过程7.4.1.1 经织别，本公司53、的采购过程包括： 材料及产品采购； 设备采购和租赁； 劳务分包； 工程分包，等。7.4.1.2 材料、产品、设备的采购和租赁及劳务供方由生产部组织实施。7.4.1.3 规定选择、评价和重新评价供方的准则。7.4.1.4 保持评价结果及评价引起的任何措施的记录。7.4.1.5为确保采购过程得到有效控制，采购产品符合规定要求，公司制定采购控制程序并组织实施。 采购信息7.4.2.1 及时向供方能报本公司与采购有关的程序、要求等信息。7.4.2.2 编制采购文件，文件中应包含具体、恰当信息，适用时可包括： 采购产品的类别、规格、型号； 采购的数量； 进场日期； 供方资质； 有关供方的资源组织过程、设54、备、人员资格是否符合质量管理体系的要求； 产品服务要求； 产品环保要求等。7.4.2.3 采购文件在编制时，必面经相关人员的核实，主管领导审批，确保文件的准确性。7.4.2.4 需要签订合同时，由授权人负责办理。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量、环境和职业健康安全影响证明文件、试验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。7.4.3.2 项目部对产品、设备、劳务、运输和试验室供方，根据具体产品检验标准，严格按规定执行验证活动。7.4.3.3 当顾客和相关方要求对供方实施验证时，工程科负责与顾客和相关方商定验证的方式、方法，55、并在采购文件中加以明确。7.4.3.4 工程分包方的验证和监视由生产部负责，验证内容包括： 分包工程的质量； 施工现场环境影响因素的控制； 施工现场职业健康安全风险的控制； 现场管理人员及作业人员资质； 工期及服务等。 安全部组织有关科室对相关方施加影响，使其了解本公司的管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。定期对相关方质量、环境保护和职业健康安全业绩进行评估，并识别出需要重点施加影响的相关方。具体按对相关方施加影响控制程序执行。7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制.1 针对产品和服务的特点及运作过程的特点予以恰当充分的控制。a. 项目部按规定及56、时领取图纸及工艺规范，到经营部门领取施工合同、招标文件等产品特性的信息，及时参加图纸汇审，了解产品要求。b. 项目部通过对以上信息的研究，编制或完善施工组织设计和各种专业技术措施。技术交底由项目部经理或工程科负责，并及时对设计变更进行交底。c. 项目部在使用项目所需的加工设备时应建立使用、维护设备的规定。d. 质量部门负责测量和监控设备的检查、监督和使和指导。e. 技术部门负责组织项目部根据施工组织设计、图纸和施工规范对工程特性形成的过程实施监控。f. 根据不同产品和服务的特点，规定适当的交付活动。这些活动包括对顾客交付后产品的保修活动及施工过程的服务活动。.2 环境和职业健康安全运行控制公司57、建立并保持环境和职业安全健康运行控制程序，使与重要环境和风险因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境和职业健康安全行为影响力度。a. 对与重要环境和职业健康安全因素有关的活动、产品、服务进有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离管理方针、目标和指标。b. 为提高环境和职业健康安全绩效，减少环境污染，减少伤亡事故，针对重要环境和职业健康安全风险因素建立并保持控制程序，各部门和项目部负责贯彻执行运行控制程序。c. 项目部施工员或各专业工段长负责相关施工过程的环境和风险因素的控制，负责执行相关的管理方案的要求。环保节能员负责各过程环境和职业健康安全行为的监督，重大问题由58、项目部经理负责协调。d. 运行程序及相关要求要以签订合同、协议等形式及时通报给供方，在运行过程中，由项目部及时进行监视和测量。e. 重要岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定，并严格按规程操作。f. 对设备有关环保和劳保的各项技术参数要进行确认，在施工中要做好环保和劳保设施、施工设备的日常维护和保养，保证设备的正常运转。g. 运行结果要有记录。.3 应急准备和响应建立并保持易燃、易爆品防火控制程序、应急准备与响应控制程序，以预防或减轻实际及可能发生的环境影响和风险，并组织实施。a. 根据识别出的潜在的重要环境因素和风险因素，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点： 易燃易爆（气）体：汽油、59、柴油、油漆、燃料、氧气、乙炔气、天然气、液化气等； 可（易）燃物：建筑垃圾、保温材料等。 化学品：硫酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾等； 作业点或场所：现场电气焊作业点、木工棚、基础开挖作业点、装饰作业点、防水作业点、油库、加工现场配电室、食堂、试验室等。b. 由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。c. 对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火灭火知识教育。e. 责任单位应在潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急求援和报告。f. 对事故或紧急情况的处理应形记录。g. 在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应60、程序进行一次评审或修订。 生产和服务提供过程的确认常见的需确认的过程有：a. 焊接；b. 预应力张拉；c. 防水施工；d. 大体积混凝土浇铸；e. 打桩；f. 沥青路面摊铺等。其余特殊过程由各项目部负责确认。项目部负责对特殊过程的质量控制及对过程的确认手段，以确保这些过程的输出能够持续满足要求。其工作内容包括对过程的鉴定、设备能力的鉴定和人员资格的考核，确认时应使用正确的方法和程序，并保存确认记录。 标识和可追溯性.1 为防止在实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜的标识方法予以控制。.2 项目部针对测量和监视要求，对产品的状态进行标识。.3 在有可追溯性要求时，应控61、制和记录产品的唯一性标识。.4 对油库、配电室等应急准备和响应的重点场所要作明显警示标识。.5 各作业场所安全标识的使用管理、控制按安全标识使用、管理控制程序。 顾客财产应妥善保管在组织控制下或施工中使用的顾客财产，项目部应对其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、保护和维护，对具有环保和劳保要求的财产要按有关规定处理。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录并向顾客报告。 产品防护.1 重要材料及设备在搬运前要进行交底，搬运时应根据搬运对象的特点和搬运要求进行搬运。对于采购的产品不要过早地破坏其包装，以保护产品的完好率。.2 对于采购的材料要根据其特点和要求分类贮存。对进出库的材62、料应按照规定办理好相应的手续，并做好检验和试验。对有时间要求的材料，要做到先进先出，确保在材料的有效期内使用。.3、易爆化学品的搬运、储存执行易燃、易爆品防火控制程序。.4 分项工程及半成品完成后要有妥善的防护措施，特别在冬雨季的成品保护要细致到位。7.6 监视和测量装置的控制制定监视和测量装置的控制程序，并负责监督工作。 监视和测量质量、环境和职业健康安全的装置应根据国家的有关规定定期或在使用前进行校准状态的标识，自检仪器按照规定进行定期检测。 防止发生可能使校准失效的调整。 在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失效。 校准的结果应有证据和记录。 在发现偏离校准状态时，要评价其以往结果的有效性并63、采取纠正措施。7.7 相关文件与顾客有关的过程控制程序采购控制程序环境和职业健康安全运行控制程序应急准备与响应控制程序易燃、易爆品防火控制程序安全标识使用、管理控制程序监视和测量装置控制程序对相关方施加影响控制程序8. 测量、分析和改进8.1 总则应规定、策划和实施为确保管理体系符合性和实现改进所需的测量和监视活动，策划的监视和测量活动应包括: 顾客及相关方满意度; 内部审核; 施工过程的监视和测量; 环境和职业健康安全的监视和测量; 产品的监视和测量； 策划并采用适当的统计技术。8.2 监视和测量 顾客及相关方满意各部门应及时识别并了解顾客及相关方对施工过程及交付后的服务、工程质量、环境和职64、业健康安全的满意程度，并予以记录和分析，当发现或评审后确认顾客及相关方的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客及相关方的要求。 内部审核制定内部审核控制程序。每年进行一次内部审核，采取一体化审核的方式，确保审核能够覆盖公司管理体系的所有区域和条款要求，以确定管理体系是否符合GB/T190012000 idt ISO 9001；2000、GB/T240011996 idt ISO 14001：1996和GB/T28001：2001标准的要求，并得到有效实施与保持，管理者代表审批审核方案和具体审核计划并任命审核组长，审核组成员必须由经过内审培训的人员担任，审核过程按审核计65、划进行，由与被审核方无关的内审员执行，审核相关记录由内审员负责整理，并交质安科保存。审核结束后，由被审核方对审核组发现的不合格进行纠正或采取纠正措施，整改的结果由审核组组织验证。 监视和测量.1 过程的监视和测量a. 过程的测量监视应用于确认和保持每一个过程持续满足其预期的目的和能力。b. 通过对过程的检查和验收，监视和测量各职能班组的目标完成情况。各职能部门通过对施工项目的日常检查，对施工项目的目标的完成情况进行监视和测量。c. 通过对测量结果使用适当的统计分析，评价每一个过程满足要求的能力。d. 当过程未达到策划的结果时，各单位须及时采取纠正措施，以确保过程的适宜性。.2 环境和职业健康安66、全的监测和测量对具有或可能具有重大环境影响和风险的活动及其关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。a. 各相关职能部门、各项目部负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动。b. 监测指对环境和职业健康安全产生影响或具有影响的活动的易于量化的关健特性进行测量，如纯技术性、委托外单位进行测量的项目。监测的对象是场界噪声、现场用能和废水排放。项目部应对现场界噪声进行定期监测，若设备的使用量增加或相关方抱怨，则适当增加监测频次。每月通过实际用量与计划量的对比，监测现场用能情况，监测范围包括生产区和生活区。对不能自测的项目每年要委托67、环保和劳保部门进行监测。监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍然超过标准，则执行不符合、纠正与预防措施控制程序，心要时进行专门的改进分析，并将结果上报相关部门。c. 监控指对环境和职业健康安全产生影响或具有潜在影响的活动的不易于量化的关键特性采取定性检查的过程，如目标、指标完成情况，法律、法规遵守情况。质安科按季度监控的目标、指标的落实情况；质安科每半年对监测和测量结果进行评价，验证环境和职业健康安全行业与相关法律、法规、标准的符合性，d. 监督指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如固体废弃物、油类、有害物等，操作人员是否按程序规定予以处置。项目部每月组织对运行控制执行过程的检查和监督，68、每季度对监测和测量结果进行监督检查，各部室采取日常检查和随机抽查的形式对所负责的运行控制程序的执行过程进行检查和监督。e. 对环境和职业健康安全监测和测量的结果要进行评价和分析，评价和分析的结果作为管理评审的依据。 产品的监视和测量.1 对产品特性进行测量和监视（即检验和试验），以验证交付的产品是否满足了规定的要求。.2 检验和试验的内容包括：采购产品、中间产品和最终产品。.3 采购产品的检验和试验，中间产品的检验、试验及最终产品的检验、试验分别由项目部实施，水泥、钢材等有试验要求的材料不得紧急放行。过程检验、试验不得例外转序。.4 监视和测量的文字性资料应齐全，有关人员应签字认可。.5 当测69、量和监视（检验和试验）结果表明产品满足了现阶段的各项要求，方可交付顾客，如交付时发生不满足要求需让步接收的情况，必须满足有关法律法规的要求并且由顾客批准。8.3 不合格控制 不合格品控制质安科负责制定不符合、纠正与预防措施控制程序，并监督指导部门、项目部对该程序的实施。.1 不合格品的控制必须严格执行程序规定，并予以详细地记录。.2 不合格品的控制程序应规定采取适当的识别和控制措施，如鉴别标识、记录、评审和处置等。.3 评价不合格品性质的严重程度，并提出处置的建议方案，必要时采取隔离措施。.4 根据处置决定，对不合格品（过程）的转移、贮存及后续工作进行控制。.5 发现不合格品（过程）的所有人员70、都应执行不合格品（过程）评审和处置程序。.6 对采购物资、顾客提供的物资中进货检验或顾客发现不合格的，项目部材料员做好详细纪录，提供客观证据，报告上级进行审批，并通知顾客及供方，以便共同协商处理办法或采取措施。.7 对过程检验或顾客发现的不合格，质检员负责详细记录，提供客观证据，报告项目技术负责人进行评审，必要时应下令暂停施工，会同设计、顾客代表、或上级技术部门确定处理方式、方法。.8 对工程交付或开始使用后发现不合格，项目部负责对其进行修理，并做好记录。.9 让步使用、放行或接收不合格时必须经由授权人批准或经顾客批准。.10 应保持不合格性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记71、录。.11 应对纠正后的产品再次进行验证，并保存相应记录，以证实符合要求。 不符合的控制纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的环境影响和伤亡事故，对不符合进行调查、处理，采取必要措施，避免产生新的不符合。由质安科按不符合，纠正和预防措施控制程序组织实施。.1 重大不符合由质安科组织制定纠正和预防措施，由责任部门具体实施，质安科验证实施效果。.2 一般不符合由项目部根据具体情况制定纠正和预防措施并实施，制订的措施应与不合格的影响程度相适应。.3 质安科及审核组负责对体系运行中的不符合发出通知，进行调查，并对实施效果进行验证。.4 对体系内、外审中发生的不符合项，责任单位分析产生不符合的原因，制72、定并实施纠正措施。.5 各单位在日常运行中负责分析潜在不符合的原因，制定预防措施，对于发现的不符合，分析具体产生的原因并制定纠正措施，确保纠正和预防措施的实施效果。.6 纠正和预防措施涉及到体系文件不完善，而作修改时，执行文件控制程序。8.3.3事故、事件的调查处理8.3.3.1为对客观已经发生或存在的事故（包括未遂事故）做出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生并最大降低事故可能造成的后果，公司编制事故处理控制程序。8.3.3.2公司总经理对事故负法定责任。8.3.3.3各级安全员和消防员部门领导对事故负直接管理责任。8.3.3.4事故发生现场人员均有服从调配、降低后果的责任。8.3.3.73、5员工代表参与事故的处理。8.3.3.1具体按事故处理控制程序的规定实施8.4 数据分析办公室负责数据分析的归口管理。 为了评价管理体系的适宜性和有效性并识别改进机会，应收集并分析有关的数据，由办公室负责此程序的监督与管理。 工程科负责收集：施工过程中产生的技术性数据、材料、物资及机械设备数据。 经营科负责收集：合同及顾客满意程序数据 办公室负责收集：培训、考核等数据。 质安科负责收集：环境绩效和职业健康安全绩效数据。 数据来源包括：a. 与工程质量有关的数据。b. 与运行能力有关的数据。c. 与工程和运行能力相关的环境和风险因素的数据。d. 环境绩效数据。e. 职业健康安全绩效数据。 对数据74、做出分析和评价提供以下信息：a. 顾客及相关方满意程度的现状和趋势。b. 工程和服务与顾客及相关方要求的符合性。c. 过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会。d. 供方产品、过程和体系的相关信息。e. 供方的产品质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况。f. 质量、环境和职业健康安全改进的具体成效。 各部门应将分析的结果及时进行传递，重大数据分析结果应及时报送管理者代表，一般数据分析结果向相关部门传递。 所有数据分析结果均应评审，以识别是否需要进行改进。8.5 改进 持续改进通过使用目标、方针、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，及时识别体系运作中的改进目标，并将上述工作纳入75、各层次的日常管理工作，促进管理体系的持续改进。a. 通过制定目标，明确改进的方向。b. 通过管理方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境。c. 通过顾客和相关方的满意程度来测量持续改进。d. 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进。e. 在管理评审中，评审改进的效果，确定新的改进目标。 纠正措施.1 纠正措施的实施应采取以下步骤：a. 通过体系运作和质量、环境、危险源风险监控及顾客、相关方投诉来发现不合格与不符合。b. 通过对不合格与不符合原因的调查分析，制定并采取相应措施，并对此措施进行评价（包括采取纠正措施的客观需求）。c. 确定无误后实施这些措施。d. 对纠正措施的结果进行76、记录。e. 评价纠正措施的有效性，对富有成效的改进做出永久性更改，对于效果不明确的采取进一步的分析和改进。.2 在制定纠正措施时应考虑相关因素的影响问题。 预防措施.1 通过管理评审、内部审核、质量、环境和危险源风险测量和监视程序、顾客及相关方意见、活动监视等识别潜在不合格，并分析其原因。.2 评价采取预防措施的客观需求。.3 按照潜在不合格与不符合的特性，通过管理方案、专项技术措施、技术交底等形式制定预防措施的客观需求。.4 跟踪并记录预防措施的效果。.5 评价预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。.6 在制定预防措施时应考虑风险、利益和成本问题。8.6 相关文件内部审核控77、制程序不符合、纠正与预防措施控制程序附录A：程序文件清单序号文件号文 件 名 称版本号实施日期1.P/01与顾客有关的过程控制程序A/020xx.4.12.P/02危险源辨识和风险评价控制程序A/020xx.4.13.P/03环境因素的识别与评价控制程序A/020xx.4.14.P/04节能降耗控制程序A/020xx.4.15.P/05废弃物管理程序A/020xx.4.16.P/06易燃易爆品防火控制程序A/020xx.4.17.P/07应急准备与响应控制程序A/020xx.4.18.YP/08环境和职业健康安全运行控制程序A/020xx.4.19.P/09对相关方施加影响管理程序A/020x78、x.4.110.P/10管理评审控制程序A/020xx.4.111.P/11内部审核控制程序A/020xx.4.112.P/12信息交流控制程序A/020xx.4.113.P/13文件控制程序A/020xx.4.114.P/14记录控制程序A/020xx.4.115.P/15人力资源控制程序A/020xx.4.116.P/16采购控制程序A/020xx.4.117.P/17监视和测量装置控制程序A/020xx.4.118.P/18不符合、纠正与预防措施控制程序A/020xx.4.119.P/19事故处理控制程序A/020xx.4.120.P/20安全标识使用、管理控制程序A/020xx.4.179、附件B: 管理体系过程清单一、顾客导向过程一览表（COP） 共2页 第1页NOCOP过程名称相关过程相关程序责任部门C1合同评审/投标C2、C3、C4、C5M1、M2、M3、M4S1、S2、S8P/01市场部C2产品实现策划C1、C3、C4、C5M1、M2、M3、M4S（1）（11）P/02P/03质技部C3生产过程C1、C2、C4、C5M1、M2、M3、M4S（1）（11）P/04P/05P/06P/07P/08P/09生产部C4产品交付C1、C2、C3、C5M1、M2、M3、M4SOP (1)(2)(5)(9)市场部C5顾客反馈C1、C2、C3、C4M1、M2、M3、M4S (1)(2)(80、7)(8)市场部二、管理过程一览表（MP）NOMP过程名称相关过程相关程序责任部门M1质量策划C1、C2、C3、C4、C5M2、M3、M4S（1）（11）高管层M2管理评审C1、C2、C3、C4、C5M1、M3、M4S（1）（11）P/10高管层M3内部审核C1、C2、C3、C4、C5M1、M2、M4S（1）（11）P/11质技部M4数据分析/信息管理C1、C2、C3、C4、C5M1、M2、M3S（1）（11）P/12综合部三、支持性过程一览表（SP） 共2页 第2页NOSP过程名称相关过程相关程序责任部门S1文件资料管理C1、C2、C3、C4、C5M1、M2、M3、M4S(2)(11)P/181、3P/14综合部S2人力资源管理C1、C2、C3、C4、C5M1、M2、M3、M4S1、S(3)(11)P/15综合部S3采购过程C1、C2、C3、C4、C5M1、M2、M3、M4S1、S2、S(4)(11)P/16生产部S4设备/工装管理C1、C2、C3、C4、C5M1、M2、M3、M4S(1)(3)、S(5)(11)生产部S5产品防护C1、C2、C3、C4、C5M1、M2、M3、M4S(1)(4)、S(6)(11)生产部S6监视和测量装置管理C1、C2、C3、C4、C5M1、M2、M3、M4S(1)(5)、S(7)(11)P/17质技部S7产品/过程监视和测量C1、C2、C3、C4、C5M82、1、M2、M3、M4S(1)(6)、S(8)(11)质技部S8改进过程C1、C2、C3、C4、C5M1、M2、M3、M4S(1)(7)、S(9(11)P/18质技部安全部S9不合格品控制C2、C3、C4、C5S6、S7、S8M1、M2、M3、M4P/19质技部安全部S10标识和可追溯性C2、C3、C4、C5S4、S5、S6、S7、S8M1、M2、M3、M4P/20生产部项目部S11顾客财产C2、C3、C4、C5S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9M1、M2、M3、M4市场部附录C:顾客导向过程矩阵图COP/MOP/SOP关系顾客导向过程 COPC1C2C3C4C5支持过程SOPS1*S2*83、S3*S4*S5*S6*S7*S8*S9*S10*S11*管理过程MOPM1*M2*M3*M4*附件D：各科室、项目部目标与指标一、生产部a) 节能降耗率0.5%（按工程造价计算）b) 材料设备采购合格率100%c) 施工设备、仪器完好率100%d) 杜绝含氟制冷设备的使用e) 工程项目一次交检合格率100%f) 单位工程竣工优良率50%二、安全部a) 杜绝死亡事故的发生b) 亿元产值轻伤事故率1人次三、质量技术部a) 技术资料有效率100%b) 确保管理体系第三方认证一次通过c) 测量器具送检率85%d) 检验试验差错率0.5e) 纠正预防实施有效率90%四、市场部a) 合同履约率100%b84、) 业主满意度96%c) 工程概算、结算准确率98%五、综合部a) 文件控制无差错b) 杜绝职业病的发生六、财务部a) 财务款项差错率为零b) 杜绝职业病的发生七、项目部a) 项目工程一次交检合格率100%b) 桥梁中间结构交检合格率100%c) 路基工程交检合格率95%d) 业主对工程质量、服务满意率96%e) 施工机械完好率100%f) 施工机械使用率85%g) 亿元产值负伤率1人次/h) 杜绝死亡事故i) 杜绝职业病的发生j) 杜绝中毒事故的发生k) 无重大污染和破坏环境的现象发生l) 噪声控制按下表执行施工阶段主要噪声源噪声限值白天夜间土石方推土机、挖掘机、装载机和压路机7555钻机、85、打桩机各种钻机、打桩机等85禁止结构混凝土搅拌、振捣棒、电锯等7055安装吊车、起重机等6055备注白天时间:6:00-22:00 夜间时间:22:00-6:00附录E 管理体系过程顺序及相互作用(M1) （M2） （M3） （M4）经营计划目标、指标过程绩效信息交流体系要求产品/过程审核顾客要求法规要求审核结果 以往评审结果方针、目标 体系变更顾客反馈 改进建议过程绩效 实际/潜在失效管理方针目标质量计划经营计划质量策划 管理评审 内部审核 数据分析/信息管理MOP（C4）交 付（C5）顾客反馈 COP施工过程控制E/O运行控制节能降耗废弃物管理易燃易爆品控制应急响应与准备SOP（1）（1186、）MOP（1）（4）（C3）施 工（C2）产品实现的策划（C1）合同评审/投标COP顾客满意交付评审竣工验收顾客信息收集处理持续改进顾客要求施工方案设计作业指导书环境因素辨识评价危险源辨识评价产品要求数量/交期法规/安全预期要求 SOP（1）（2）（8） SOP（1）（11） SOP（1）（11） SOP (1)(2)(5)(9) SOP(1)(2)(7)(8) MOP (1)(4) MOP(1)(4) MOP(1)(4) MOP(1)(4) MOP(1)(4) SOP（S1）文件管理（S2）人力资源（S8）改进过程管理理（S3）采购过程（S4）设备工装（S5）产品防护（S7）监视测量（S6）测量装置（S9）不合格品（S10）产品标识管（S11）顾客财产