1、湖南销售公司非油品业务管理手册年11月目 录第一章 便利店管理6第一节 便利店的开设6一、便利店类型6二、便利店开设要求6三、便利店人员配备6第二节 便利店订收货管理8一、商品分类8二、商品的订货8三、商品的收货入库9四、制定库存量9五、新货进场9第三节 便利店日常管理10一、商品价格制定10二、 价格的执行10三、相应处罚10第四节 现场、货品陈列管理10一 、便利店现场、货品陈列管理10二、便利店商品的陈列11第五节、便利店库存、盘点管理13一、货品储存管理13二、库存管理14三、贵重货品管理15四、便利店盘点15第六节 商品安全管理17一、便利店商品安全管理17二、食品安全17三、 便利2、店纠纷与投诉管理17第七节 设备管理18一、灯光管理18二、空调管理18三、冰柜管理18四、其他服务设施要求18第八节 清洁维护18一、货架清洁18二、清洁商品19第二章 化肥管理19第一节 化肥证照19第二节 采购管理19第三节 仓储管理20一、运输管理20二、仓储要求20三、陈列管理20四、收货准备20五、入库验收20六、铁路运输损耗处理程序21第四节 出库管理21一、出库21二、移库22第五节 销售管理22一、销售方式22二、 销售要求22三、盘点管理22第六节 财务管理和台帐管理23一、价格管理23二、结算管理23三、建立台帐23四、购销存台账差异处理23五、发票审核与验收单据管理243、第七节 HSE管理24一、 风险点24二、风险识别24三、风险控制24四、应急管理25第三章 非油业务统计管理25一、适用范围25二、业务范围25三、归口部门25四、采集形式25五、 主要指标公式25六、统计工作交接26七、统计纪律26第四章 非油品业务管理组织架构26第一节 省公司组织架构与部门职责26一、岗位设置26二、处室职责26三、岗位及流程27第二节 分公司组织架构与部门职责30第三节 便利店岗位设置31第五章 非油品业务奖励及考核管理办法31第一节 考核基本方法31第二节 非油业务激励办法及标准32第一章 便利店管理第一节 便利店的开设一、便利店类型按照地理位置、油品销量、收入水平4、投资规模等，将便利店业务分为高级店、标准店、机油店三种类型。二、便利店开设要求油品年销售5000吨及以上的加油站建设高级店；3000吨级加油站建设标准店；所有加油站至少开设机油店。以地理位置、油品销量为基础，以收入水平为依据确定便利店等级，详见下表。类型位置面积(平米)销售收入(元/日)单品(个)设备饮料柜收银台餐台货架管理系统高级店城市主干道/高速路80150010006门标准标准标准2POSBOS监控系统标准店市郊/繁华镇区/国道60-80500-1500800-10004门标准标准标准1POSBOS监控系统机油店省道/农村605008002门简易无标准1POS监控系统三、便利店人员配备5、便利店人员配备按照股份公司定员标准执行。岗位设置如下图：加油站经理便利店主管前庭主管加油员便利店营业员（一）加油站经理职责（1）组织和领导全站员工开展各项经营、管理和服务工作。（2）负责加油站的经营工作。做好加油站营销策略的制定、站级促销活动的开展、销售价格的执行，开展竞争对手调查，发展固定客户及终端客户。（3）负责加油站的HSE工作。严格执行公司制定的各项HSE的政策和制度，确保员工、顾客、加油站的HSE目标的实现。（4）负责加油站的现场管理工作。组织开展日常巡检，带领员工做好加油站设备设施的清洁保养，解决现场客户投诉，确保员工按规定着装和亲情服务，保障加油站正常有序运营。（5）负责加油站的6、各项基础管理工作。负责组织站务会议；监督计量员做好油品的进、销、存和数质量管理；监督便利店主管做好非油品的进、销、存和数质量管理；监督核算员做好加油站的资产、现金、费用、销售业务等各项管理。（6）负责加油站的团队建设工作。负责员工的思想政治工作和日常培训工作，带领全体员工遵章守纪，保持良好站风，充分调动每一个员工的积极性。（7）负责加油站外部经营环境的建设工作。向上级主管部门汇报加油站经营管理情况，协调计监、工商、公安、安监等各方面关系。（8）完成上级交办的其他工作。（二）便利店主管职责（1）遵守公司和油站的规章制度，协助站经理组织便利店员工开展便利店各项经营管理和服务工作，完成便利店销售指标7、。（2）带领营业员做好交接班和盘点工作，确保各种帐表册的及时、完整、真实、准确并按时归档。（3）负责便利店系统数据上传与下载工作。（4）负责便利店商品的订货、收货、退换货及存货管理。（5）负责便利店安全管理和便利店的仓库管理。（6）负责定期分析便利店销售情况，做出分析报告。（7）负责便利店促销计划的执行、跟踪、反馈工作。（8）负责对营业员进行业务培训。（9）完成加油站经理交办的其他工作。(三)便利店营业员职责（1）熟知所售商品的种类、品牌、性能、产地、使用说明、摆放位置等，能熟练的向顾客介绍、推销所售商品。（2）负责商品的储存和陈列工作，确保货架商品的充裕。（3）保持店面干净整洁与通道畅通，爱8、护各项设备，搞好设备卫生，环境卫生。（4）做好商品的防盗、防损工作。（5）认真检查商品保质期，并做好记录，如发现商品临近退货期，应及时向主管汇报，组织退换货。（6）随时了解便利店商品销售动态，及时补货，保持排面丰富；及时清理过期、临期、破损商品，做好记录，并向主管汇报。（7）记录顾客的意见，及时向主管反映顾客需求变化。（8）完成加油站经理及便利店主管交办的其他工作。（四）收银员职责（1）严格遵守公司和加油站规章制度，做好收银、开票工作。（2）熟悉财务制度、财经纪律和加油站现金、支票、银行卡、IC卡、发票等管理制度，规范操作，按章办事。（3）按照收银操作六步曲的要求和标准，为顾客提供快速、准确、9、优质的服务。（4）妥善保管发票、现金、支票等，严防丢失。（5）熟悉便利店各类促销活动。（6）协助盘点和商品的理货、补货。（7）负责职责范围内的卫生，保持环境整洁。（8）协助前庭主管做好交接班和相关账表的填制工作。（9）完成前庭主管及便利店主管交办的其他工作。第二节 便利店订收货管理一、商品分类根据货品的不同性质，将便利店商品分成22大类，详细分类如下表：2001香烟2007薯片/小吃2013日用品2019汽车用品2002包装饮料2008家庭食品2014清洁用品2020润滑油2003散装饮料2009雪糕2015个人护理用品2021农资2004奶类2010饼干/糕点2016药品/计生/保健202210、其他2005酒类2011面包2017书刊/杂志/音像2023积分兑换商品2006糖果2012快餐2018办公文体用品二、商品的订货销售公司负责部分全国知名品牌大宗商品供应商入围工作。省公司负责地区性知名品牌入围工作。根据便利店需求，不同品种以市场实地考查方式选择供应商，省公司指定或授权下级单位指定供应商或采购地点，建立便利店业务供应商网络，签订供货协议，完成采购工作，并按照要货计划组织统一配送或通知供应商送货。分公司地采商品必须报省公司非油品业务管理部门审批同意，销售收入纳入便利店销售收入。（一）编制订货计划a.订货计划由便利店根据实际销量、季节变化、促销推广和安全库存等因素每周上报要货计划。11、省公司非油业务管理部门进行汇总下级计划。b.上级主管部门应协助便利店根据实际销量及时调整各单品最低安全库存标准，指导库存日常管理，为便利店日常经营及制定订货计划提供参考。订货周期=订单传递时间+送货天数理论订货量=日均销量订货周期-库存 加油站便利店在订货时可将理论订货量作为参考依据。c.非油业务管理部门根据市场情况及货品更新计划在加油站要货计划基础上适时增加新品。加油站应在新品验收入库12小时内将新货品摆上货架。（二）订货管理a.便利店主管每星期分析每种货品的销售状况和趋势，并根据货品的库存量，结合必要的市场信息，决定应订购货品的种类和数量。b.当货品的库存低于或接近安全库存量时，应订购此种12、货品。c.便利店应根据实际销量、季节变化、促销推广和仓储条件等因素决定订购货品数量。d.订货流程：流程一：系统方式：是由便利店主管每周三在加油站管理系统站级BOS系统（以下简称BOS系统）内填报便利店商品补货申请，地市公司非油业务管理部门在加油站管理系统HOS系统（以下简称HOS系统）内审核下发采购订单，省公司非油业务管理部门在系统内汇总订单并按供应商汇总传递至各供应商。流程二：手工方式：是由便利店主管每周三手工填报便利店商品补货申请，地市公司非油业务管理部门汇总审核订单后，将审核汇总后的订单上报省公司非油业务管理部门，省公司非油业务管理部门汇总订单，在系统内下发采购订单，按供应商汇总导入系统13、并传递至各供应商。以上二种流程视实际情况选择。省公司非油业务管理部门每周四下午汇总地区订单，传递至供应商和中央仓处。供应商每周一开始送货，中央仓每周三开始送货。三、商品的收货入库（1）一个便利店设一处库房。（2）商品配送到站后，由便利店主管验收入库。即将过期商品加油站应立即拒绝收货，否则因此产生的过期商品由加油站经理、便利店主管按照加油站经理30%、便利店主管70%的比例全部赔偿。验收时，便利店主管核对订单和商品配送单上的商品种类、数量是否一致，并对商品的金额、数量、价格、品牌、商标、有效日期、包装等方面进行检查，将合格商品入库，不合格的商品拒收。不合格商品包括：凹罐、真空包装破坏的商品、不符14、合保质期规定的商品、商标脱落或包装破旧的商品、有锈蚀现象的商品、制造日期或保质期间成分来源标示不清的商品、不洁商品、包装陈旧的商品。具体收货流程如下：a.验单。到货后，打印BOS系统内经审核下发的采购订单，就货品种类、数量与非油业务管理部门安排的商品出库配送单进行一一核对。b.验货。检查货品的包装是否完好，保质期是否符合公司的要求。（国产商品距保质期到期应有超过包装列明保质期的2/3以上时间，进口商品距离保质期1/2以上时间，否则不得收货。）c.清点。逐一清点货品，在商品出库配送单上写明实际收货数量，对于超过采购订单数量的商品，给予拒收，双方签字确认、盖章。d.文件处理。根据实际收货数量在BO15、S系统内做收货操作，并将商品配送出库单留存。（3）加油站经理检查原始单据是否齐全、一致，并依据原始单据，审核入库记录。四、制定库存量上级业务主管部门应协助便利店根据其实际销量定出各个单品的最低安全库存量并根据业务发展适时调整，为便利店订货提供参考。由于各个地区不同，各便利店销量不同，制定库存量时要考虑陈列的需要、最低订货量、促销等其他因素。五、新货进场加油站便利店有新货进场时，由省、地市公司统一给加油站订购第一批货，并向加油站下达新货通知，加油站按通知单接收货品，并根据销售情况在下期订单中适时增加新货计划。第三节 便利店日常管理一、商品价格制定（1）省公司非油品管理部门根据市场情况统一制定售价16、，或根据市场情况将价格决定权下发给地市公司。便利店商品的平均毛利率目标为20%以上。毛利率（销售收入销售成本）/销售收入100%（2）省公司非油业务管理部门负责收集省统采商品价格信息，及时、准确地制定统采商品的价格及浮动范围，并在系统内进行价格维护，下发价格通知。地市公司结合当地实际情况收集地采商品的价格信息，及时、准确地在系统内维护商品的价格,下发价格通知，在上级公司确定的价格范围内制定（各分公司自采商品，在优惠促销时，毛利率不得低于15%）、调整商品价格，并将调整情况上报省公司。（3）便利店根据实际情况认为确需调整商品价格时，应及时向上级部门提出调整建议。二、 价格的执行（1）便利店商品价17、格变动时，加油站经理在BOS系统中审核便利店商品变价通知单（见附表1-1），打印商品变价通知单。依据变价单，在变价时点之前组织便利店内的其他服务人员完成变价商品的新价签准备工作，按通知单的价格变动时间立即执行。（2）便利店商品价格确定后，由加油站经理、便利店主管根据价格表，对店内所有商品进行明码标价。（3）营业员应及时执行最新定价。（4）对于部分商品，地市公司在加油站管理系统内维护变价授权，允许加油站在其规定的价格、时间范围内自行变更商品价格，并将变价信息上传到地市公司。（5）各级管理机构必须定期和不定期到加油站现场检查便利店商品价格执行情况，及时纠正价格执行中的违规情况。三、相应处罚加油站经18、理应及时审核商品变价单，对于未及时审核造成损失的除没收、追赔调价收入产生的相应金额外，还应给予扣发1-6个月奖金及相应行政处分。第四节 现场、货品陈列管理一 、便利店现场、货品陈列管理（一）营业准备营业员每天根据陈列图整理货架陈列、堆头陈列，更新促销端架及特殊陈列（例如：收银台、快餐台），打印价格标签、更新海报、准备促销赠品等。（二）交接班1.交接班准备交接班双方人员检查便利店内营业设备，卫生情况。接班人员检查仪容仪表，当班需要用的物品，如购物袋，复写纸，钱袋等。2.共同交接班盘点并确认交接班人员共同进行交接班盘点，在加油站管理系统内及时更新销售数据，按加油站管理系统内交接班盘点表清点便利店内19、的商品后，与便利店主管共同确认盘点数据。3.在POS系统上进行班结操作交班营业员在POS系统上进行班结及缴款单录入的工作，接班营业员在POS系统上登录，进行下一班的营业工作。交班营业员完成POS系统班结操作后，打印班结报告，核算员取出滚筒保险柜内所有钱款并清点。 4.清点并核对现金、收款凭证和发票交班营业员与核算员共同清点核对当班所收的现金、收款凭证和发票。5.审核班结报表便利店主管审核班结报表，核对当班销售金额等。6.日结报表打印、存档完成最后一班班结操作后，在BOS系统上进行日结操作，打印便利店商品销售日报表（见附表1-2），一式两份，由加油站经理、核算员、便利店主管签字。一份用于站内存档20、一份交于地市公司财务部门。（三）便利店现场管理（1）营业员必须每天擦拭货架，清理商品包装上的灰尘，保持货架和商品清洁、无灰尘、无污迹。（2）便利店地面、墙壁、玻璃、标志等保持清洁，地面无垃圾杂物，无灰尘污迹。（3）每天用湿布与清洁剂擦拭冷藏箱外部，保持设备的清洁。（四）便利店货品整理（1）向货架上补货时，按照先进先出的原则，优先将生产日期最早的商品存货摆放到货架最前面。（2）破损商品、超过保质期商品必须清理出货架现场，并在库房中设专用保管箱保存，等候处理。（3）营业员必须及时整理货架，随时保持商品的整齐美观。（4）便利店内，必须保持商品陈列饱满、供应充足。（5）劳动工具应放置在隐蔽的地方。（21、五）便利店自检（1）加油站经理/便利店主管巡视整个便利店。从正面检查货架上的商品，将所有需补充的商品列成清单。（2）检查收银台是否杂乱无章、是否需要清洁。（3）加油站经理/便利店主管检查地面是否需要打扫。（4）加油站经理/便利店主管检查保温柜/车中食品的数量和质量。（5）加油站经理/便利店主管检查所有的冷藏柜、果汁机、冷冻柜的存货状况。（6）加油站经理/便利店主管检查所有的店内标识、价格牌是否整洁。二、便利店商品的陈列（一）主要的商品陈列方法横向陈列法：指将同类型的商品排在一起的陈列形态，使消费者在同一视线水平接触更多的商品。纵向陈列法：指商品上下层的陈列法，一般将同一品牌不同规格的产品按竖线22、陈列，消费者不必移动脚步，只需移动眼睛便可选购商品。前进式陈列：指所有商品都以正面面向顾客并拉到最接近顾客的边缘，以便保持货架上的商品整齐充满的感觉。关联性陈列：指将有销售关联性的产品陈列在一起，以便促进双方的销售，例如：在面包架上同时陈列果酱，或在薯片架旁陈列饮料等。（二）一般货架陈列规则利用黄金视线位即水平视线的位置是最好的销售位置，应摆放热销货品。所有陈列货品的商标都应统一向外，整齐一致。同类货品尽量放在同一货架或相邻货架上；有关联的商品应尽量陈列在互相靠近的货架上,例如汽水.饼干等；能够刺激搭配购买。整个货架上的货品应考虑颜色搭配的适当。货架上的所有货品必须包装完整和整洁、不得超过保质23、期（见到期商品上报时限表），按出厂时间先后陈列。应保证每一个货架上都有充足的货品;如属剩余货品或暂时未到货的,也要摆放在货架外延并尽量令其显得充足。每一种商品在货架上都应有完整、清晰、正确的标签，上面应标明货品名称、编号、规格、产地和价格；每一件商品上都应有清晰的价格标签，并注明编号。便利店内的所有装饰品都应整洁完好。便利店内的空位和靠近玻璃的位置，可考虑布置一些或影响力大的、或促销的、或时令性强的商品堆位。悬挂于便利店内的宣传或装饰品数量、品种不得过多，主题要明确。从顾客的角度出发,考虑如果你是顾客是否会购买便利店的商品或享受便利店的服务。畅销的产品可以考虑有更多的陈列位置。食品和非食品必须24、分开陈列。（三）端架和促销架陈列规则从有关调查指出产品放置在端架和尾架会增强对产品的宣传，并对冲动式购买产生巨大的冲击。将特价产品放在头、尾架的显眼位置以带出一种低价形象，吸引顾客购买。将促销的货品集中展示在促销架上，可营造促销气氛，引导购物者的注意力。（四） 堆头陈列规则堆头陈列于货架旁或宽阔的通道旁，不要影响顾客穿行购物。堆头高度应保持1.01.2米之间，以不超过货架高度为准，靠近落地玻璃窗位置堆头高度不宜超过1.2米。（五）加油站宣传品陈列注意事项宣传品的作用：宣传品是为了让顾客知道，并能协助顾客找寻货品，制造气氛，视觉沟通，了解促销信息等。宣传品的制作与摆放：公司制作的宣传品，通常统一25、制作，分发到加油站，并有专门的摆放指引。公司制作的宣传品的摆放原则：便利店内的所有装饰品都应整洁完好，悬挂于便利店内的宣传品数量、品种不要过多，主题要明确。便利店区域区分示意图第五节、便利店库存、盘点管理货品的库存管理是整个营运环节中非常关键的一部分，科学而严格的管理，不仅能最大限度地降低过期、损坏、霉变等各种损耗，还能有效地节约空间和劳动力。加油站经理及便利店主管、营业员要清楚了解商品储存的重要性，掌握便利店商品储存的管理方法，使商品的存放保管整齐、清晰，货物的流通井然有序，达到省时、省力、节约空间的高效管理目标。一、货品储存管理（1）便利店的仓库应分为货品区、礼品/促销品区、退/换/转货品26、区、过期/损坏货品区和杂货区等五个区域。货品区只能放置外包装整洁完好、未损坏及未过保质期限的22大类商品，并留意食品和非食品分隔存放。礼品/促销品区只能用来放置各类礼品和促销品。退/换/转货品区只能用来摆放所有准备退/换的货品。过期/损坏货品区只能用来放置已过期或被损坏或包装不完整的而且不能退/换的商品。杂货区应用于放置部分贵重的设备零件、清洁用品等。货品区应合理分配22类商品的货架，同类商品应安排在同一或相邻货架，饮料、食品类商品应尽量远离化学或汽车用品。（2）比较重的货品应尽量放置在货架下端。（3）货品区内的所有商品都应外包装完好整洁且未过保质期。便利店主管应清楚了解和随时检查仓库内所有货27、品的情况，加油站经理每两个星期应抽查仓库货品保质期至少一次,并须填写检查记录。（4）特别少量的货品应尽量出货到便利店；实在无法安排出货的可以考虑将几种数量都极少的同类商品放在同一纸皮箱内,但须在仓库货品标签上注明所有的货品品种；当其中一种货品出完货之时,应在标签上划去相应的项目。（5）同种货品都应按照保质期的先后由上至下、由左至右、由外至内摆放；并在出货时要严格遵守先进先出的原则。（6）所有货品都放入纸皮箱内，每个纸皮箱应尽量只放同种且保质期相同的货品；纸皮箱外应贴有如下的货品标签。货品标签中国石油XX销售分公司仓库货品专用标签货品编号货品名称规格保质期限便利店仓库应悬挂标准仓库货架布局示意图28、，如下图：仓库货架布局示意图A架B架C架门口D架G架F架E架A架B架C架D架E架F架G架药品/计生个人护理用品饼干饼干饼干积分兑换商品积分兑换商品汽车用品汽车用品清洁用品小吃小吃糖果酒类润滑油润滑油日用品饮料饮料家庭食品退换商品润滑油润滑油机油日用品饮料饮料损坏商品便利店主管应按照实际的货品种类和数量结合仓库货品布局图安排每种货品的位置。便利店主管定期或随时检查仓库货品的分区和储存是否符合仓库货品和礼品储存指南和有关指令。便利店主管随时根据指南和有关指令检查仓库货品的分区和储存情况,定期修改、更新仓库货品布局图。二、库存管理（1）整理库房。便利店主管/营业员按仓库管理要求整理库房，准备入库。（29、2）入库开始。便利店主管/营业员将收货商品、撤架商品、待退商品入库房。（3）入库房。普通商品入库时，便利店主管/营业员直接摆放入库商品；贵重商品入库时，便利店主管/营业员填写贵重商品进/出仓单。（4）按商品类别摆放入库商品。便利店主管/营业员将商品摆放入库。（5）登记贵重商品明细帐。贵重商品入库摆放后，便利店主管/营业员登记贵重商品明细帐。（6）出库。便利店商品因退货、报损、补货时，便利店主管/营业员安排商品出库。（7）商品移出库房。普通商品出库时，便利店主管/营业员直接将其移出库房。贵重商品出库时，应先填写“贵重商品进出仓单”，完成贵重商品明细帐登记后，便利店主管/营业员再移出库房。三、贵重30、货品管理（一）店面贵重物品的管理便利店货架上的贵重货品(如：烟、酒等)需要每班盘点交接；售价在50元或以上的货品都要由便利店主管/营业员每班交接，个别情况由加油站经理视实际情况而定。如交接班时发现有差异，应立即查找原因，不明原因的损耗，由当班的收银员和主管负责，按零售价赔偿便利店损失。（二）仓库贵重物品的管理贵重物品入库时，便利店主管/营业员填写贵重物品进出/仓单。（1）明细账的所有记录都必须有相应的单据作为支持，任何人在无单据支持的情况下都不能更改明细账记录。（2）便利店在交接班对贵重物品进行盘点，并由交接班营业员共同签字确认；如交接班时发现有差异，应立即查找原因，不明原因的损耗，由当班营业31、员和便利店主管负责，按零售价赔偿加油站损失。（3） 加油站经理每星期与便利店主管对仓库明细账进行一次审查，如发现问题应即时进行调查，写出书面报告上报上级公司处理，问题严重的，由上级公司上报省公司非油业务管理部门。四、便利店盘点（一）盘点管理1.盘点准备盘点前一天，便利店主管、营业员将货架上的货物整理好，以容易清点为原则，整理各种订进退单据。盘点日期的安排：便利店盘点日期根据油品盘点时间制定。盘点时间的安排：便利店盘点必须在盘点日最后一班班结之前完成。加油站经理、便利店主管必须参与盘点的组织工作，带领营业员和其他盘点小组成员完成便利店的盘点工作，监督整个盘点过程，并对盘点结果负责。加油站经理安排32、4-6人与便利店主管组成盘点小组。2. 手工盘点在盘点前，盘点人员要依据上期库存、入库单和销售记录等，对加油站管理系统内各种非油业务单据进行检查，确保与实际发生业务一致，避免出现在途库存等。在BOS系统及时更新销售数据，打印预盘表。在盘点中，盘点人员根据预盘表（附表1-3）对便利店实物逐一盘点，一人检查，一人复核，一人记录，保证库存实物盘点准确。同时检查商品的保质期是否到期，商品是否有损坏，是否变质，将损坏变质的商品拿出待处理。根据实盘结果，填报BOS系统内的盘点表。查看便利店商品盘点差异表（见附表1-4），对差异数据进行复盘确认，审核打印当月商品盘点明细表（见附表1-5）。3.盘点枪盘点在盘33、点前，盘点人员要依据上期库存、入库单和销售记录等，对加油站管理系统内各种非油业务单据进行检查，确保与实际发生业务一致，避免出现在途库存等。及时更新销售数据，并保证盘点过程中库存不变，将盘点枪连接至后台BOS系统，并在盘点枪上执行数据下载，将最新的商品和库存信息更新到盘点枪中。取下盘点枪，盘点人员使用盘点枪对便利店实物逐一盘点，一人检查，一人复核，保证库存实物盘点准确。同时检查商品的保质期是否到期，商品是否有损坏，是否变质，将损坏变质的商品拿出待处理。盘点完成后，将盘点枪再次连接至BOS系统，并在盘点枪上进行数据上传，在盘点界面中将盘点枪上传的数据导入到盘点表中。查看便利店商品盘点差异表（见附表34、1-4），对差异数据进行复盘确认，审核打印当月商品盘点明细表（见附表1-5）。没有盘点枪的加油站手工点货，并制作及审核打印相关表格。4.盘点完结盘点结束后，加油站经理应对不少于5的货品进行抽查，并在每一张盘点表签字确认盘点结果。盘点小组成员对盘点结果签字确认，提交盘点报告，小组成员有不同意见需提出。便利店盘点有差异的要查明并写出盘盈、盘亏的原因，站经理签字确认。5.盘点处理如果产生盘点差异，在审核盘点表生成盘点明细表之前打印便利店商品盘点差异表（见附表1-4），在盘点差异表中须注明盘盈、盘亏的具体原因，由便利店主管和加油站经理审核签字确认。盈亏的核定和处理需经上一级公司非油业务管理部门负责人确35、认并签字后，上报地市公司非油业务管理部门审批（盘点盈亏计入月度损耗）。（二）便利店商品损耗、退换货管理1.损耗商品处理程序（1）损耗商品包括盘点、日常工作中变质、损坏商品。便利店商品月度损耗率为便利店月度总销售额的千分之三，超过月度损耗率的货品损耗由加油站照价赔偿。（2）在日常管理中，便利店主管/营业员要仔细检查商品包装和质量，发现变质商品要立即汇总报告加油站经理。（3）各加油站应随时检查、并根据盘点情况每月向上级单位统计、上报商品报损清单（商品报损清单内商品零售总价值不得超过月度销售总金额的千分之三）。如发现有变质、损坏商品，要立即报告加油站经理，并在便利店商品报废清单（见附表1-6）上注明36、商品变质、损坏的原因。（4）便利店商品报废清单由上一级进行核定，确认后在加油站管理BOS系统内填报便利店商品报废清单（见附表1-6），经地市公司非油管理部门审核后，进行报废处理。（5）非正常损耗（即人为损坏的商品，非合理订货、商品即将过期而不在上报时限内申报等）造成商品变质、损坏和过期，由加油站相关责任人按照售价赔偿。2.退换货处理程序（1）准备。便利店主管在每月的1号至3号将滞销或将过期的货品（见到期商品上报时限表）在加油站管理系统中填写退货申请单。经加油站经理审核后上传至地市公司，地市公司汇总通过，报非油品管理部门，由非油品管理部门审核后统一安排退换货，并下发便利店商品退货出库单（见附表137、-7）。（2）退货。退货至供应商的货品，要按供应商分类打包，由双方相关人员清点并按实际退货数量在站级系统中审核打印便利店商品退货出库单（见附表1-7），双方签字确认后交回供应商。退货至中央仓的货品，要按货品分类打包，在封口处盖章或相关人员签字，并在箱面上贴上货品明细清单，交回中央仓。（3）换货。换货可分为退货和收货两个程序进行处理。请参考“退货”和“收货”程序。第六节 商品安全管理一、便利店商品安全管理（一）商品质量便利店必须保证商品的质量，不得出售质量不合格的商品。（二） 偷窃行为应对1.预防给每一位进入便利店的顾客打招呼，如偷东西的人是职业偷窃团伙，则在他们进到店铺时，就要他们知道：你已经38、注意到他们了，以打消他们想在店铺偷窃的念头。2.提醒 遇到贪小便宜的顾客（买几样商品、顺手偷几样商品放在手提袋或裤袋的顾客），则用技巧礼貌提醒，表示已发现了他的偷窃行为。3.处理如果有人已经偷得商品，并已走出加油站外才被发现，则尽量不要追赶，以确保自身安全，但必须立即通知站经理、报警，记入便利店日志，并报上一级主管部门。4.其他在便利店里应有明显告示，顾客购买商品时都要先付款才能打开包装；除加油站经理、便利店主管，任何人未经许可不能进入仓库，如必须进入须有站经理或便利店主管陪同。二、食品安全食品经营要符合中华人民共和国食品安全法。（1）开设快餐的便利店要取得相应的工商、质量等部门的资质。（2）39、开展快餐业务的便利店，站经理每天至少检查一次库存食品质量，对临期商品及时处理。（3）便利店不得出售过期食品，违反者对加油站经理、便利店主管、便利店员扣除1-6个月奖金。三、 便利店纠纷与投诉管理加油站经理、便利店主管要高度重视纠纷与投诉处理，杜绝新闻危机。（1） 便利店投诉电话应与加油站投诉电话保持一致，由非油业务管理部门进行便利店投诉的接听、解答、纪录。（2）便利店数量、质量纠纷的处理a.便利店发生数量纠纷，由便利店主管和加油站经理共同对纠纷进行核实，核对小票，查明原因（利用监控录像等多种手段），确实是我们原因的要及时补货给顾客，如果不是我们原因的要耐心解释；如还不能解决，应及时向上级主管部40、门报告，由上级部门负责解决。数量纠纷及解决方案一并记入便利店日志。b.如果便利店发生质量纠纷，由便利店主管和加油站经理一起对纠纷进行核实，核对小票，查明原因（利用监控录像等多种手段），确实是我们出售的商品的问题，要负责对客户的解释，把影响降到最低；如果不是我们原因的要根据商品说明，耐心解释；如还不能解决，应及时向上级主管部门报告，由上级部门负责解决。质量纠纷及解决方案一并记入便利店日志。第七节 设备管理一、灯光管理（1）白天（七点至十七点之间）室内光线充足时，至少开启便利店的三分之一的光源。（2）在光线不足时，应开启全部光源。（3）便利店灯管盘至少每月清洁一次。二、空调管理（1）如果有空调，空41、调温度应调节在摄氏20-25度。（2）空调开启时，必须关上便利店门。如有风帘机，可开启风帘机。（3）深夜（十二点至凌晨五点间）应关闭空调二至三小时进行空调的清洁保养工作。（4）每晚夜班需要清洁空调表面。（5）每周至少清洁一次空调的滤网。三、冰柜管理（1）冰柜的陈列用光管必须长期开启。（2）冰柜只用于陈列便利店销售的各种饮料、雪糕，不能摆放油品促销赠的饮料或员工的食品或用品。（3）冰柜的除雾功能按实际需要开启，达到效果后关闭。（4）冰柜每周至少彻底清洁一次。（5）不同型号冰柜，按以上原则，灵活处理。四、其他服务设施要求便利店店门需有明显的推拉标志及防撞提示标志；雨雪天及地面清洁过后门口应有防滑提42、示及防滑设施。第八节 清洁维护便利店内商品、陈设、环境应保持干净整洁，营业员应随时清洁。一、货架清洁（1）营业员准备清洁工具，工具包括空纸皮箱或篮子、桶、毛巾、拖把、清洁剂等。（2）将所需清洁商品撤下货架，放入空纸皮箱或篮子内。（3）清洁货架。营业员在清洁的过程中，应清洁货架、背板、层板、价格条、护栏等。完成货架清洁后，确保货架干净、无水痕。二、清洁商品营业员在清洁商品时，应注意纸盒包装商品不能用湿布擦拭，如纸包牛奶、盒装蛋糕等；清洁商品时应轻拿轻放，特别是易碎商品，如玻璃制品、薯片、饼干等。已清洁的商品，由营业员与便利店管理员参照加油站便利店陈列图予以陈列。注意商品的价格标签应与商品一致。清43、洁后，保证便利店内地面干净、整洁。备注：每班营业员做到随手清洁商品和货架，确保货架与商品干净、整洁。第二章 化肥管理加油站销售化肥是指利用加油站场地，在靠近农村或有需求的地区，发挥零售网络终端作用，开展的化肥销售业务，种类主要包括化肥、复合肥以及其他相关农资产品。第一节 化肥证照（1）化肥销售市场于2009年8月24日全面放开，符合经营条件的企业都可在当地工商部门办理化肥经营资质。（2）股份公司营业执照上有农用物资的经营项目，农用物资包括化肥。（3）在加油站销售化肥须在公司级加油站营业执照“经营范围”一栏增加“化肥”项目。 （4）铁路发货时化肥厂需向铁路提供化肥销售企业的具有化肥经营资质的公司44、营业执照、税务登记证、公司代码证。（5）化肥优惠政策应根据国家发展改革委、铁道部关于进一步明确农用化肥铁路运价优惠政策的通知等相关文件办理。第二节 采购管理（1）加油站应引导顾客逐步熟悉和使用中国石油的化肥，培育、扩大自主品牌的消费群体和影响力，形成以销售中国石油品牌为主，其他品牌为补充的成熟的化肥业务运作网络。（2）化肥业务开展初期采取以销订购策略，通过用户具体需求分析确定采购品种、品牌、生产厂家和数量，确保适销对路和盈利，防止滞销和过期失效造成损失。化肥销售业务进入成熟期后，可根据当地化肥需求和品牌的培育情况确定采购品种、品牌、生产厂家和数量。（3）化肥采购实行淡储旺销策略。通过价格预测确45、定最佳淡储时间，淡季时段一般为每年10月至次年3月，通常每年10月份可以开始淡储工作。（4）进行市场调查，确定化肥特别是尿素的采购品类和规格。尿素分小颗粒和大颗粒两种，大面积机械化播种使用大颗粒尿素，小面积手工播种和追肥使用小颗粒尿素。（5）制定采购流程，实行采购审批制度，建立进货台帐，确保化肥采购合理、规范，规避风险。第三节 仓储管理一、运输管理化肥使用火车、汽车等运输工具运输，装卸时应防止刺穿、刮破包装件。在运输过程中应用篷布遮盖，以免雨淋等。二、仓储要求（1）化肥仓储库应场地平整、阴凉、通风和干燥。化肥仓储库分为砖混和彩钢板两种结构，仓库内要由混凝土地面，仓库内地平要高于仓库外地平35厘46、米，以防止仓库外积水流入仓库内。仓库应有底层垫板，防止化肥受潮结块。仓库四周墙壁的上部和下部应有均匀分布的通风口，保证仓库内通风、干燥。（2）封闭仓储库、半封闭仓储库必须具备防雨、防雪、防晒、防潮湿、防强光、防污染、防盗窃、防火灾条件。（3）露天仓储的货物须进行地面清扫和防潮铺垫。铺垫物要上折1.2米，存储货物须进行苫盖并捆绑加固，雪天应及时进行清扫垛顶和四周，防止货物潮湿受损。（4）化肥不可与酸性物质共储，防止产生化学反应变质损坏。三、陈列管理（1）按照化肥的品种、型号、规格分开码垛，码垛要排放整齐，避免受潮、受污染，保持货物外包装清洁。如发现袋子破损，应换包装以密封贮存。（2）淡储要求化肥47、存放在封闭库或半封闭库内，入库时严格监督码垛，按品牌、品种、规格、产地码放，有条件的可分品种单库存放，便于长期库存管理、盘点。码放的货物应保持货物外包装清洁、完好，确保出入库畅通。（3）淡储时磷肥和钾肥码放高度每垛不超过20个高，氮肥和复合肥长期存放（在二个月以上）的码垛高度不超过12个高，短期存放（不到二个月）码垛高度不超过20个高。（4）码垛标准：a.码垛垫底要求。在经过防潮处理的地面，铺上塑料布后直接码放。地面返潮的库房，采用条石或砧木进行垫底，垫底后的地板应距地面有10-15厘米的空间；也可采取苫布、草帘、稻壳等进行隔离处理。b. 码放要求。要包装袋封口向里，“五五垛”整齐码放。不同品48、种的化肥不允许混垛码放。c.不同品种码垛间要留有间距。d.化肥底层上面铺上防潮塑料布，防潮塑料布每面应多留2米，向上包裹化肥，防止返潮。四、收货准备（1）省公司必须建立进货验收制度，根据验收程序做好在途化肥的收货准备工作。（2）接卸单位在接到省公司“发货通知单”后，提前到达各接货地点查看库房场地是否满足仓储要求，装卸工及其仓储所需的物资用具是否稳妥齐全，验收单据是否准备好，及时整改，做好接卸、验收、保管等准备工作。五、入库验收（1）化肥到站后，接卸单位必须上车查看，仔细核对车号、品种、数量与发货通知单、铁路货物运单是否一致，查看有无被盗、车门被撬、铅封被剪，蓬布被割、边绳被解等异常，如有异常应49、及时和省公司进行沟通，查明原因。待验收合格后方可进行接卸。（2）接卸时，接货人员不能野蛮卸车，发现破损或散包的化肥，要单独存放，袋口朝上，不能码在垛内。卸完车后要清扫车底，发现散包化肥，要把车内和地上的散包化肥收起来，单独装入袋内做好管理。（3）接卸完毕后，接货人员要在规定时间内把蓬布返回到发货单位，并把已返蓬布的运输单据传真至发货单位。（4）验收入库后，验收入库单要按省公司统一样式、要求填写，签字确认后报省公司非油业务部门。（5）如有破损化肥要及时按品种、产地重新串袋换装、过秤、封口后，再做验收并折成实际吨数填到验收入库单内，在验收入库单说明中注明破损数量及重新换装数量。（6）化肥的入库验收50、单要及时传至省公司非油业务部门，如有商务处理情况的，要把商务处理的货运记录、普通记录寄至省公司（统一理赔的）或传真至当地铁路部门（当地铁路部门理赔的），并报给省公司非油部门，作为记录到货情况的依据。（7）化肥入库后，应及时制作化肥仓储标签，按品名、规格、数量、产地、入库时间，标注于各类化肥垛旁，并如实填写验收入库台账。六、铁路运输损耗处理程序（1）发生铁路运输损耗情况，接卸单位应及时与发货厂家和铁路及时进行沟通协调，认真办理各项索赔手续。（2）发现异常，接卸单位不要改动车辆现状，要及时联系铁路现场对接人员、安全室或铁路公安部门协调解决办法。如是保险运输，要通知当地保险公司人员同时到现场查看，经51、同意后方可卸车，卸车后共同清点数量。（3）发生水湿、短件、被盗等情况，接卸单位应及时联系铁路安全部门出具有效的商务货运记录（记录上的印章必须齐全、清晰），现场勘查报告，公安证明和实物照片等证据，协调索赔相关事项。（4）车况良好无异常，但卸车后发现短件、破损等商务事件，应在当天要求铁路部门出具正式有效的货运记录或普通记录。（5）处理结果是保价被盗或丢失的，由接货单位接货后，向当地的铁路部门索赔，并由专人负责催办索赔事宜。（6）处理结果是保险的、保价短件或破损的，由接卸单位在到货后的七日内将铁路原始运单、保险单、现场勘查报告、公安证明、照片、有效货运记录、普通记录（记录上的印章必须齐全、清晰）等，52、复印自留一份后将原件寄至省公司非油部门或生产厂家（发货方）进行索赔。（7）由地市公司向当地铁路部门理赔的情况，省公司非油部门有责任和义务协助接货单位办理索赔事宜；由省公司负责统一理赔的情况，接卸单位也要按照以上流程做好现场核查、取证、协调等工作，并将相关单据、证明上报省公司非油业务部门。第四节 出库管理一、出库化肥出库执行先进先出的原则，必须使用统一的出库单据。出库时，仓储单位要仔细核对品种、数量、规格、开票日期、签字、印章等内容后方可出库，并在出库单上签字确认。仓储单位要做好库存台账，做到账务、报表一致。如有移库情况，仓储单位要凭移库申请审批表办理，否则严禁化肥出库。二、移库a. 省公司移库53、到地市的化肥，货物、货权属于省公司。省公司授予地市公司代行移库权力，在没有下发移库通知单情况下地市公司不得擅自移库或出库。b.各地市公司之间移库，说明移库原因并填写移库申请审批表，经省公司非油处审核批准后方可移库，并同时进行账务处理。c.根据市场销售情况，各区域要严格控制移库数量，禁止不必要的移库、减少不必要的费用、降低销售成本。第五节 销售管理一、销售方式化肥销售依托加油站平台进行，可分为加油站销售和送肥到点便民服务销售两种方式。（一）加油站销售在加油站销售的化肥首先要符合安全环保要求，化肥不能与便利店食品和日用品放在一起销售，加油站现场或便利店内要放置化肥专业知识的彩页或海报，引导区域内农54、民购买。在春季化肥销售高峰，也可以将化肥码放在有底层垫板的加油岛上，上面用防雨部包裹，以防止雨林、水侵和受潮，方便农民用户购买。（二）送肥到点的便民服务销售在春耕柴油销售高峰时期，加油站可到各乡村进行化肥需求的调查和预约销售，根据整个乡村化肥的需求，直接送肥到点，方便农民购买。二、 销售要求（1）化肥和复合肥要搭配销售，保证品种齐全，满足农民需求，方便农民购买，实现效益最大化。复合肥种类多、分类细、专业性强、毛利高，能有效弥补化肥产品单一的缺点。（2）注意农民的购买习惯，要做好宣传服务工作。农民对使用过的化肥品牌特别是复合肥认同度高，因此可以通过张贴化肥广告、开通咨询和服务热线、发放带有化肥知55、识的挂历、电话沟通等多种宣传方式扩大宣传，从化肥特性、使用条件和发放等方面提供专业服务。（3）开展化肥和柴油销售的互动活动，相互促进，共同提升。在春耕季节，柴油和化肥的销售高峰周期是同步的，可以开展柴油和化肥共同送货到点的便民活动。在柴油紧张时，可以通过柴油销售来带动化肥的销售，在化肥紧张时，可以通过化肥销售来带动柴油销售，实现共赢。（4）要有技术支持和人员培训。加油站化肥销售人员需要了解和掌握化肥使用的基本知识，以便引导农民购买和指导农民使用。省公司应在销售高峰时期来临前协调化肥厂派出专业人员到加油站进行宣传和技术指导。（5）化肥销售要建立销售台帐，并核对票据、账务、报表一致。三、盘点管理（56、1）加油站每日核对上缴化肥货款和实际销售数量、金额是否相符，省公司和地市公司在不同季节或时段到接卸单位、仓储单位进行盘库核查，做到账账相符、账实相符。发现差异，要及时查明差异原因并在工作日志上备案。如在仓储期间内出现丢失、湿损、板结所造成的损失由直接责任人按市场价格全额赔偿。出现其他重大事故要在第一时间上报省公司非油部门。（2）为准确记录销售、库存情况，应建立健全化肥进、销、存台账，并在月末核对实际库存，并根据当月的销售情况编制货物库存明细表，在次月的2日前报省公司非油业务管理部门。（3）每次库存盘查要认真核对台账、实物的实际数量，检查化肥是否发生受潮、板结、码垛是否安全、苫布苫盖是否完好，门57、窗严密性、防火、防盗措施等。对货龄较长的要重点关注。（4）各地市销售期结束后，省公司非油部门要认真组织做好库存盘点的自查工作，确保库存中的实物与购、销、存商品台账的结存数量相符。化肥销售中一般不发生损耗，如发生实际库存与购、销、存商品台账不符的，应查明差异原因，人为责任引起损失的直接责任人要按市场价格全额赔偿客观原因损耗上报省公司非油部门，非油部门拿出意见报主管非油业务领导审批。（5）销售期结束后，接卸单位、仓储单位化肥要码放整齐，破损货物要清理换装后单独码放，有零星货物的库房要及时清理重新统一码放，有露天存放的货物要清点入库存放，便于清点和保管管理，为下年度淡储工作做好准备。（6）省公司非油58、部门、地市公司对所有地市及其所属加油站化肥库存负有盘点稽查、抽查、监督的职责。通过不定期进行库存货物的盘查，对发现的问题及时解决，重大问题上报省公司，由省公司有关规定处理解决。第六节 财务管理和台帐管理一、价格管理省公司应根据各地市场行情统一制定化肥销售策略和价格，加油站按照省公司制定的销售策略和价格执行。价格变化及调整流程按照非油业务商品调价流程进行。二、结算管理采购中国石油内部企业的化肥，通过中国石油内部结算流程结算。采购中国石油外部企业的化肥，按照普通商品采购流程办理结算手续。三、建立台帐（1）经营化肥业务的各级公司及加油站必须建立健全化肥的购、销、存台账。 （2）非油业务管理人员必须及59、时、清晰、准确记录化肥的购、销、存台账。购、销、存台账的数据记录中，上年结转数要以省公司期末库存盘点数据为依据、进货数量要以货物入库验收单为准、出库数量必须以省公司出库单据为依据进行台账的记录。（3）省公司非油部门负责化肥购、销、存台账汇总，和化肥报表的上报，地市公司和加油站负责购、销、存台账的日常管理工作。a.省公司对各地市公司、加油站的化肥购、销、存业务及台账建设进行指导，地市公司负责建立购、销、存台账，并对台账的建立、数据的记录等业务进行经营管理。b.要定期核对库存货物和购、销、存台账，做到账物相符，如有差异查明原因并按相关的规定处理。四、购销存台账差异处理（1）因记账差错（如漏记、误记60、等）引起的差异，要及时更正记账错误，并在备注栏注明原因。（2）管理不当造成货物损失引起的差异，直接责任人要按市场价全额赔偿损失；情节严重的，地市经理要承担相关责任。（3）坚决杜绝白条出库、赊销或易货等原因引起的差异。五、发票审核与验收单据管理（1）在收到发货方开具的货物发票后，首先应认真核对发票上记载的事项是否和省公司的开票信息一致；其次是核对品种、数量是否和实收货物相符，货物价格是否和购销合同的规定相同。如有问题应及时将情况反馈到省公司非油部门查明原因进行处理。（2）货物发票审核无误后方可将发票上记载的事项按品种、数量、单价、金额进行统计汇总工作，并制作商品采购入库明细表，统计汇总核对后的商61、品采购入库明细表和货物发票交财务进行复核，复核无误后，由省公司财务、非油业务签字确认后才能做验收入库及账务处理。第七节 HSE管理一、 风险点化肥HSE管理的关键环节是仓储，化肥的腐蚀性、挥发性、有毒性，部分化肥的易燃易爆特性是HSE管理的主要风险点。二、风险识别腐蚀性。长期存放或包装破损后漏洒出的化肥对接触的金属设备或地面容易产生腐蚀，例如过磷酸钙、氯化铵等；另外因长期装卸、搬运接触化肥，仓库人员身体特别是手部皮肤也容易被腐蚀。挥发性。化肥具有挥发性特征，长期封闭存放会产生高浓度的刺激性气味，对人体呼吸系统产生危害。有毒性。化肥与食品混在一起存放，可能会通过空气接触（挥发性）产生化学反应，生62、成有毒物质，食品食用后危及人体健康。易燃易爆。部分化肥，如硝酸铵，俗称硝铵，是较常见的氮肥，属强氧化剂，遇可燃物着火时，能助长火势，与可燃物粉末混合、强烈震动、急剧加热都会发生爆炸。三、风险控制（1）化肥仓库必须纳入统一的HSE管理体系，有专门的防雨、防雪、防水、防晒、防潮湿、防强光、防腐蚀、防污染、防爆、防盗窃、防火灾等化肥仓储保障措施。（2）化肥堆垛时地面必须放置底层垫板，装卸、搬运人员作业时必须使用劳保手套，做好设备设施及人体与化肥的隔离措施。（3）化肥必须在单独仓储间或仓库存放，存放地必须有专门的通风渠道，人员进库前应带上口罩，避免因吸入高浓度的挥发气体而危及人身安全。（4）化肥特别是63、硝酸铵等易燃易爆的产品仓储时必须轻拿轻放，远离火种、热源，存储在阴凉、通风的专门区域，切忌与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉混储。（5）包装破损的化肥后必须单独存放在阴凉、通风的区域，远离火种、热源及其他物品，并尽快通过降价销售、退货等方式进行安全稳妥的处置。（6）化肥必须通过化肥仓库或加油站专门的库房存储、销售，不得放置于便利店内与便利店商品同时销售。四、应急管理（1）化肥仓储应急管理必须纳入省公司统一的应急预案管理体系，做好应急预案演练工作。（2）化肥仓库必须建立每日巡检制度，要有专门的巡检人员，每天必须进行2次以上的安全巡查，主要内容是检查通风、消防设施是否完好，硝酸铵等易燃易爆产64、品存储状态是否正常，化肥包装有无破损，巡检完毕后要填写巡检日志。（3）在巡检中，发现包装破损的化肥后必须做好单独存储工作，并拿出处理意见书面上报，在一周内通过降价销售、退货等方式及时处理。（4）发现异常情况要及时通知周围人员及仓库负责人员，提高警惕，做好防范工作。（5）发生火灾等事故要立即通知有关人员及领导，按照火灾应急预案程序进行处理。第三章 非油业务统计管理一、适用范围非油品统计工作的基本任务是对公司的非油品业务经营活动情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实行统计监督。二、业务范围本章所称非油品业务是指依托加油站网络和客户资源，利用加油站场地，为顾客提供除燃油、燃气以外的商品或服务，65、满足顾客的延伸需求，提高加油站赢利能力的商业活动。主要包括：便利店业务；汽车服务；餐饮；住宿；广告位经营；润滑油销售；ATM机、地磅等其他业务。三、归口部门公司非油品业务管理部门是非油品业务统计的归口管理部门，各地市分公司的非油品业务管理部门是本区域非油品业务统计的归口管理部门。各层级必须配备专职或兼职非油品业务统计员，指定专人负责统计分析对帐工作。省公司负责对地市公司非油业务统计工作进行年度评定。四、采集形式非油品业务报表采用系统采集形式，省、地市公司非油业务部门负责对报表数据进行审核，各级非油业务部门根据需求在系统中进行报表采集。（1）周报。周报指从1月1日起按周次上报的报表，统计期为上周66、五至本周四。上报时间为每周四15：00之前。（2）月报。月报指按照自然月统计上报的报表，统计期为每个自然月。上报时间为每月4日12：00之前。（3）年报。年报指全年的统计报表，统计期为1月1日至12月31日。上报时间为1月6日12：00之前。五、 主要指标公式（1）平均单站日营业额=公司当期非油品业务销售收入实现当期销售收入的全部站的实际营业天数。（2）吨油非油收入=非油销售收入资产型加油站油品零售量。（3）月人均非油销售收入=当月非油销售收入公司员工数量。（4）毛利率=毛利总额销售收入100%。（5）非油毛利贡献率=非油毛利总额公司毛利总额100%。六、统计工作交接（1）非油业务统计人员调动67、工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。（2）统计人员调离工作时，必须做好下列工作：a.将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚；b.培训接替人员的业务，使其能独立工作；c.所有统计资料(包括原始凭证、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等)与统计用具(如计算机、书刊等)应一一列出清单移交。七、统计纪律（1）非油品业务统计工作人员，必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。（2）月报、年报需由各地市分公司非油品业务主管部门负责人审核。（3）属于保密性质的资料数据，必须严格保密，严防丢失，提供时应按保68、密制度的规定执行。第四章 非油品业务管理组织架构第一节 省公司组织架构与部门职责一、岗位设置非油品业务管理工作由非油品业务管理部门负责。本处设有专职（兼职）处长一人，专职（兼职）副处长一人，有市场营销及供应链管理岗、统计分析兼陈列管理岗、商品采购及结算管理岗、中央仓主管、数据主办、运输主办、支持主办等十个岗位。二、处室职责（1）负责加油站非油业务市场及策略研究，提出非油业务发展规划及营销策略建议。（2）负责制定非油业务相关政策、管理规范，并组织实施。（3）负责非油业务品牌形象管理。（4）负责非油业务项目开发、管理、实施。（5）负责非油业务运营管理和供应链管理。（6）负责促销策划、客户服务管理，69、负责全省内的促销活动。（7）负责组织全局性的战略合作，负责大型供应商管理。（8）负责非油品业务经营活动分析。（9）负责非油品业务数据统计、分析、公布和对外披露等。（10）负责非油品年度预算工作，负责非油品指标的安排。（11）协调相关部门做好财务管理、人员培训、考核激励和信息化建设等工作。三、岗位及职责（一）处长1、工作职责非油品业务处处长全面负责销售企业非油品业务管理。主要工作职责有：（1）全面负责处室日常管理工作。（2）负责制定非油品发展的整体目标及规划。（3）围绕非油业务指标做好营销策略研究并组织实施。（4）负责非油品业务规范及相关制度的制定及落实。（5）负责非油品品牌管理。（6）组织非油70、业务经营活动分析。（7）负责便利店、供应链及其他非油业务的日常管理。（8）分析掌握国内外零售业动态及合作交流，负责非油全局性的战略合作。（9）负责处室建设，培养管理团队。（10）完成领导交办的其他任务。2、隶属上下级隶属上级是副总经理，隶属下级是副处长。（二）副处长1、工作职责协助处长非油品业务工作。主要工作职责有：（1）协助处长做好处室日常管理；（2）协助处长做好非油销售业务日常管理；（3）负责非油品规划的编写，并组织实施；（4）负责组织非油业务经营活动分析；（5）负责非油业务相关文件材料的组织及公文的处理；（6）负责非油业务人员的业务培训工作；（7）协助处长做好处室文化、团队建设；（8）完71、成领导交办的其他任务。 2、隶属上下级隶属上级是处长，隶属下级是主管、主办、助办。（三）市场营销及供应链管理岗1、工作职责具体负责认真贯彻执行公司非油品业务的相关工作方针、政策；完善供应链管理；能完成年度非油品业务相关指标，制定营销策略，工作质量符合要求。主要工作职责有：（1）负责供应商的准入标准的制定，负责组织供应商的谈判、选择、招标工作，以及供应商的日常管理。（2）负责广告业务的标准制定，并组织实施。（3）负责制定中央仓的建设标准及相关工作。（4）负责物流体系的管理和优化工作。（5）负责商品的开发工作。（6）负责零售市场信息的收集，包括价格、竞争对手情况等，及时掌握行业市场行情。（7）负责72、整体营销策略的制定，策划大型营销活动，并组织实施。（8）负责便利店、汽车服务、餐饮、住宿等非油业务的运营标准和日常运营管理工作。（9）完成领导交办的其他工作。2、隶属上下级隶属上级是处长。无隶属下级。（四）统计分析兼陈列管理岗1、工作职责认真贯彻执行股份公司非油品业务相关工作方针、政策；负责非油品业务统计数据的真实性、准确性；能完成年度非油品业务相关指标，工作质量符合要求。主要工作职责有：（1）负责非油业务的统计工作，包括周报、月报、年报的统计工作。（2）负责非油品业务季度、年度经营活动分析工作。（3）负责非油品业务信息管理系统的建设及数据库维护工作。（4）负责对分公司的考核工作。（5）制订商73、品陈列相关的制度体系及流程，并组织实施。（6）负责便利店、汽车服务及其他项目的商品品类的确定和品类调整工作。（7）负责非油品业务商品的陈列摆放管理工作，负责商品陈列图的制定和审核工作。（8）负责便利店、汽车服务、餐厅、住宿等非油品业务的现场管理、定置化规范的制定，并组织实施。（9）组织并指分公司非油品业务安全管理及常规性盘点工作。（10）负责培训工作的组织落实工作。（11）完成领导交办的其他工作。2、隶属上下级隶属上级是处长。无隶属下级。（五）商品采购及结算管理岗1、工作职责认真贯彻执行股份公司非油品业务相关工作方针、政策；负责非油品商品订单的制作、及结算管理，工作质量符合要求。主要工作职责有74、：（1）负责非油业务商品的订单的制作及下发工作。（2）负责非油业务商品的结算工作。（3）负责非油品合同结算工作的填报工作。（4）负责与中央仓支持主办核对本月的供应商付款情况。（5）负责供应商发票的验证工作。（6）完成领导交办的其他工作。2、隶属上下级隶属上级是处长。无隶属下级。（六）中央仓主管1、工作职责认真贯彻执行股份公司非油品业务相关工作方针、政策；负责中央仓的日常管理工作，工作质量符合要求。主要工作职责有：（1）负责中央仓日常运作管理；（2）负责中央仓的安全和商品储藏工作；（3）负责确保物流配送运作畅顺和高效；（4）负责降低中央仓运作成本及实现运作的高效率；（5）负责及时反馈对地市分公司75、供应商、第三方物流、仓库出租方的日常管理与考核；（6）完成领导交办的其他工作2、隶属上下级隶属上级是非油部门主管领导。隶属主办。（七）数据主办1、工作职责认真贯彻执行股份公司非油品业务相关工作方针、政策；负责中央仓的数据统计、分析工作，工作质量符合要求。主要工作职责有：（1）负责中央仓商品的配送数据统计、分析工作；（2）负责商品的入库单、加油站订单、分拣单、出库单的制作，并将出库单及时反馈给运输主办；（3）负责协助做好中央仓商品储藏管理工作，将商品损耗减小到最低值；（4）负责配合做好中央仓盘点工作；（5）负责做好信息系统的维护工作；（6）负责做好本职单据的收集及整理工作；（7）完成上级领导交76、办的其他任务；2、隶属上下级隶属上级是非油部门主管领导。无隶属下级。（八）运输主办1、工作职责认真贯彻执行股份公司非油品业务相关工作方针、政策；负责中央仓的商品配送工作，工作质量符合要求。主要工作职责有：（1）负责做好配送计划；（2）负责配送车辆的安排及与运输公司的沟通工作；（3）负责通知分公司配送到车情况；（4）负责安排配送车辆的加油站装车顺序；（5）负责配送车辆的路线跟踪及运输数据的整理；（6）负责每月与运输公司核对运输数据；（7）负责协助做好中央仓商品储藏管理工作，将商品损耗减小到最低值；（8）负责做好本职单据的收集及整理工作；（9）完成上级领导交办的其他任务；（二）隶属上下级隶属上级是77、非油部门主管领导。无隶属下级。（九）支持主办1、工作职责认真贯彻执行股份公司非油品业务相关工作方针、政策；负责中央仓的数据核对及回仓管理，工作质量符合要求。主要工作职责有：（1）负责回仓商品的登记工作，配合中央仓主管做好商品退货、换货等售后服务；（2）负责与供应商的对帐工作；（3）负责与商品采购及结算管理岗核对供应商付款情况。（4）负责中央仓配送金额的统计。（5）负责供应商付款情况的统计（6）完成领导交办的其他工作。2、隶属上下级隶属上级是非油部门主管领导。无隶属下级。第二节 分公司组织架构与部门职责一、岗位设置非油品业务管理工作由非油品业务管理部门或加油站管理部负责。根据实际需要设有非油品业78、务部主任、业务规范管理岗、非油信息管理岗。二、部门职责（1）负责所辖非油品经营网点的现场管理，对便利店日常规范化运作进行具体督导和检查。（2）负责执行上级非油品管理机构制定的销售政策和营销方案，在运行中及时发现问题，反馈信息；（3）负责所辖区域内非油品业务市场情况的调查，配合做好新项目、新业务的开发工作。（5）负责协作做好地采供应商的管理及结算工作。（6）负责非油品业务经营活动分析。（7）负责非油品业务数据统计、分析、公布和对外披露等。（8）负责非油品年度预算工作，负责非油品指标的安排。三、岗位设置及流程（一）分公司所辖区域在营便利店总数不足10个，在分公司综合业务部设专职非油业务经营管理岗179、人，负责：分公司非油品业务计划编制与考核、业务开发、地采商品采购管理、便利店日常进销存管理、计划管理、信息系统维护、现场规范营业指导与员工培训、营业促进、客户关系管理。（二）分公司所辖区域在营便利店总数达到10个以上，分公司综合业务部非油业务设非油经营管理岗位2人，设置：业务规范管理岗：负责分公司非油品业务计划编制与考核、业务开发、地采商品采购管理、现场营业规范指导与员工培训、营业促进、客户关系管理。非油信息管理岗：负责便利店日常进销存管理、计划管理、信息系统维护。（三）分公司所辖区域在营便利店总数达到20个，且便利店日均纯销售收入达到500元以上，设“非油品业务部”，定编3人，设置：非油品业80、务部主任：主持部门工作，负责现场营业指导与员工培训、营业促进、客户关系管理。业务规范管理岗：负责分公司非油品业务计划编制与考核、业务开发、地采商品采购管理。非油信息管理岗：负责便利店日常进销存管理、计划管理、信息系统维护。第三节 便利店岗位设置一、日均营业额20003000元便利店岗位设置如下：便利店主管1人，享受加油站核算员、计量员同等待遇，负责便利店的商品进销存管理。便利店营业员2人，负责当班的日常营业服务。如便利店收入达到百万元店标准，即日均纯销售收入达到2740元，则便利店主管升格为便利店店长（享受加油站副经理待遇），其他不变。二、日均营业额10002000元便利店岗位设置如下：便利店81、主管1人，享受加油站核算员、计量员同等待遇，负责便利店的日常营业组织及商品进销存管理。便利店营业员1人，负责当班的日常营业服务。三、日均营业额5001000元便利店岗位设置如下：便利店主管1人，享受加油站核算员、计量员同等待遇，负责便利店的日常营业组织及商品进销存管理。四、日均营业额低于500元的便利店岗位设置如下：设兼职便利店主管1名，由加油站收银员或核算员、计量员兼任。第五章 非油品业务奖励及考核管理办法第一节 考核基本方法一、考核的基本方法根据中国石油湖南销售公司绩效考核管理办法以及湖南公司与各地市分公司签订的业绩合同中非油业务考核指标占湖南公司对各地市分公司业绩考核指标权重进行考核。二82、 非油业务关键业绩指标根据非油业务的实际情况，非油业务关键业绩指标主要包括：销售收入（便利店、润滑油、汽车美容、换油中心、广告业务、场地出租、地磅业务、餐饮服务及代缴费等）、利润额两项。关键业绩指标核算口径（一）销售收入=财务报表销售收入（二）利润额=财务报表销售收入-财务报表销售成本-财务报表销售费用-其他业务税金及附加三、关键指标考核方法非油品销售收入与目标值相比，每超/欠1%，相应增/减考核分值0.05分；非油品销售利润与目标值相比，每超/欠1%，相应增/减考核分值0.05分。 第二节 非油业务激励办法及标准一、 小商品销售激励为调动加油站员工销售积极性，对自营销售按销售收入的3.5%83、奖励。销售收入以财务提供的报表收入为准。二、 润滑油销售激励 （一）单桶销售。按照公司规定零售价销售，按销售收入的10%提成。（二）大单销售。主要是指一次性销售润滑油10000元以上的销售行为。毛利率达到5%以上，按照销售收入的2%进行奖励。毛利率达到10%以上，按照销售收入的3.5%进行奖励。毛利率达到15%以上，按照销售收入的5%进行奖励。毛利率达到20%以上，按照销售收入的10%进行奖励。低于5%，不予奖励。（三）散装销售。主要指桶装170公斤及以上润滑油销售行为。散装销售按照销售毛利额的20%奖励。三、其它非油业务的奖励规定（一）汽车美容、广告业务、场地出租、地磅业务及餐饮服务，按照财84、务账面收入的10%奖励（省公司统一部署的不在计算之列）。（二）化肥及农资销售。按照销售毛利额的15%奖励。四、 奖励方式非油业务奖励在当期其他费用中列支。加管处每月依据财务收入核定各地市分公司奖励额度，交人事处。五、 员工奖励分配比例约定：根据员工工作内容不同，加油站员工奖励应按一定的分配系数进行分配。遵照油非互动原则，加油站员工非油绩效与油品绩效进行捆绑奖励，各岗位分配标准参照公司油品绩效分配比例执行，由地市分公司负责制定具体的分配比例。六、 兑现时间对加油站员工的奖励每月兑现，兑现时间为加油站员工的薪酬发放日。七、 非油业务经营项目的奖励必须在不违反公司相关规定的前提下进行，若被奖励单位和85、个人违反员工职业道德规范、内控、HSE规定的，不得予以奖励。表1-1商品变价通知单（样表）加油站名称：XXX加油站变价单号： 生效时间： 复核人： 复核日期： 商品编码商品名称零售单位原零售价新零售价合计操作人： 表1-2XXX加油站 便利店商品销售日报表（样表）营业日期：年 月 日分类编码分类名称销售数量现金销售金额IC卡销售金额银联卡销售金额牡丹中油卡销售金额积分销售金额其它销售额小计销售占比经理：主管：表1-3预盘表（样表）加油站名称：XXX加油站盘点日期： 序号商品编码商品名称零售单位主条形码盘点数量1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 86、21 22 23 24 26 实盘人：_复核人：_操作人：_表1-4便利店商品盘点差异表（样表）加油站名称：XXX加油站盘点日期： 盘点单号： 商品编码商品名称零售单位主条形码损溢数量商品售价售价差异金额合计操作人： 表1-5便利店商品盘点明细表（样表）加油站名称：XXX加油站 盘点日期： 盘点单号： 序号商品编码商品名称零售单位主条形码账面数量实盘数量差异数量商品售价售价差异金额合计实盘人：_复核人：_操作人： 便利店商品报废清单（样表）加油站名称：XXX加油站 报废日期： 报废单号： 商品编码商品名称零售单位报废数量商品售价售价报废金额报废原因合计操作人： 表1-6表1-7便利店商品退货出库单（样表）加油站名称：XXX加油站退货日期: 退货单号： 收货单位： 分类名称商品编码商品名称零售单位上级批准退货数量退货数量退货原因合计便利店主管：承运人：收货人：操作人：