1、 浙江省水电建筑机械有限公司 质量管理手册编制人：体系编写小组 日期：XX年06月04日 审核人： 俞漫野 日期：XX年06月05日批准人： 周冬锦 日期：XX年06月06日持 有 者： 分发号：XX年06月06日发布 XX年06月08日实施浙江省水电建筑机械有限公司 质量管理手册目录 目录0.1颁布令0.2任命书0.3方针和目标颁布令0.4手册修改页第1章公司概况01第2章术语02第3章总则03第4章组织的环境054.1 理解组织及其环境054.2 理解相关方的需求和期望054.3确定质量管理体系的范围054.4 质量管理体系及其过程06第5章 领导作用085.1 领导作用和承诺085.1.2、1总则085.1.2以顾客为关注焦点085.2 方针08 5.2.1 制定质量方针085.2.2沟通质量方针095.3 组织的岗位、职责和权限09第6章 策划13 6.1应对风险和机遇的措施13 6.2 质量目标及其实施的策划13 6.3 变更的策划14 第7章 支持15 7.1 资源15 7.1.1 总则157.1.2 人员157.1.3.基础设施157.1.4过程运行环境15 监视和测量资源15 7.1.6组织的知识16 7.2 能力16 7.3 意识17 7.4沟通177.5 成文信息187.5.1 总则187.5.2 创建和更新187.5.3成文信息的控制18第8章 运行20 8.1 3、运行的策划和控制20 8.2产品和服务的要求208.2.1顾客沟通21 与产品和服务有关要求的确定218.2.3产品和服务有关的要求的评审218.2.4产品和服务要求的更改218.3 产品和服务的设计和开发228.3.1 总则228.3.2 设计和开发策划228.3.3 设计和开发输入228.3.4 设计和开发控制228.3.5 设计和开发输出238.3.6设计和开发更改238.4外部提供的过程、产品和服务的控制23总则23控制类型和程度24外部供方的信息248.5 生产和服务提供24生产和服务提供的控制24标识和可追溯性25顾客或外部供方的财产25防护26交付后的活动26更改控制268.6产4、品和服务的放行278.7不合格输出的控制27第9章绩效评价299.1监视、测量、分析和评价29总则29顾客满意29分析与评价299.2内部审核309.3管理评审30总则30管理评审输入31管理评审输出31第10章持续改进 3210.1总则 3210.2不合格和纠正措施 3210.3持续改进 320.1颁 布 令本公司依据GB/T19001-2016；idt ISO9001:2015质量管理体系要求及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范等要求，并按公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品生产经营的实际情况，编制了质量管理手册第E版，现予以批准颁布,5、从XX年06月08日起实施。本质量管理手册是公司管理的纲领性文件，它规定了公司的质量方针，是公司生产、经营活动过程中各项管理活动所必须遵循的制度，全体员工必须认真学习，严格遵守、执行本手册规定的内容，以手册作为自己的质量管理工作行为准则。本质量管理手册是公司质量管理体系的法规性文件，并指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理： XX/ XX 年 06月 06 日0.2任命书为贯彻执行GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要求、及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范等，确保质量管理体系的建立、保持、实施和改进，保证6、公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的质量，特任命：俞漫野同志为管理者代表，对公司产品质量管理负全面责任，并协助总经理做好内部质量管理体系的协调、沟通，及与质量管理体系有关的外部联系。总经理： XX/ XX年 06 月 06 日在公司质量管理体系中，特任命并明确：胡昔明为质安部部长，质安部具体负责实施对产品和服务的监视和测量，并授权向顾客放行合格的产品和服务。有关部门部长（主管）及检验员的任命另有通知，以上按公司岗位职责及任职要求执行。总经理： XX/ XX年 06 月 06 日0.3质量方针颁布令根据GB/T19001-2016 idt ISO9007、1:2015质量管理体系 要求标准要求、及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范等，结合公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站）产品和生产经营实际情况，制定了质量方针。本公司质量方针为： 以客户为导向,以质量求发展,开拓进取,持续改进,让客户满意。质量方针具体涵义如下：本公司全体员工，应致力于水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的生产、遵守法规、以客户满意、提供客户满意的质量与服务，不断改进、追求卓越，建立持续进步的质量管理体系。公司质量方针自XX年06月08日起正式实施。总经理：XX/XX年06月06日0.4质量管8、理手册修改页章节号修改条款修改日期修改人/日期审核/日期批准/日期第一章 公司基本概况XX水电建筑机械有限公司于1960年建立，是集水利水电金属结构及起重机械类的综合性制造企业，是国内生产水利、电力设备和起重机械的骨干企业。公司占地9.6万平方米，厂房面积25753平方米，固定资产1980万元，现在有员工中，其中工程技术人员26人，经营管理人员56人。公司内拥有各类机械设备740余台，并具备化学、物理、机械、电气检测手段，全公司起重设备总能力1765KN，供电用变压器总容量400KVA，年综合生产能力5000余吨。本公司主要产品有：1、水工金属结构产品、各种平面闸门、弧形闸门、压力钢管、拦污栅9、清污设备及固定式、移动式、门式等系列启闭机。2、起重机械：575t各种单双梁电动桥式起重机，563t各种桁架式、箱式、门式起重机；DQ315、MQ540、MQ1600、MQ600、MQ900、MQ1800等门座式起重机。为适应市场，公司不断开发新产品，并根据工程需要进行各种特殊设计。XX水电建筑机械有限公司坚持面向市场，抓科技、抓管理、深化改革，并一贯遵循重质量、守信用，不断开发新产品，提高产品质量和售后服务质量，为进一步提高企业管理水平和不断完善我公司的质量保证体系，根据特种设备安全技术规范和GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系要求编制质量管理手册，并在全公司10、范围内贯彻实施，不断完善质量管理体系，持续改进求发展，为社会提供更好的产品。第二章 术语及规范性引用文件2.1 术语和定义：本质量管理手册采用GB/T 9000:2016 idt ISO9000:2015质量管理体系 基础和术语、及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范的要求等。2.2 规范性引用文件2.2.1质量管理体系标准a) GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求b) GB/T9000-2016 idt ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语2 .2.2适用的法律法规a)中华人民共和国劳动法b)中华人民共和国产品质量法c)中华11、人民共和国安全生产法d)中华人民共和国环境保护法及与公司实际相适应的法律法规和要求。2.2.3 适用产品技术标准 SL381-2007水利水电工程启闲机制造安装及验收范SL382-2007水利水电工程清污机型式基本参数 技术条件DL/T946-2005水利水电建设用起重机GB/T14406-2011通用桥式起重机及与公司产品相适应的国家（行业）产品标准、顾客提供的图纸资料及技术要求。当以上标准、法律法规修订或改版时，公司应及时按最新版本执行，必要时修订相关体系文件。2.3 有关本公司文件的缩写： 浙水机： ZSJ 质量管理体系：QMS 第三章 总则3.1 目的3.1.1 本公司根据GB/T1912、001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求、及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范的要求等,管理体系并实施、改进，以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。3.1.2 通过管理体系的有效运行，包括管理体系持续改进的过程以及保证满足顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意,确保绩效的改进。3.1.3 建立、应用、实施管理体系是本公司在管理上的一项战略性决策。3.2 运用方法3.2.1 采用过程方法建立、实施质量管理体系，以及改进其有效性。3.2.2 本公司通过识别、使用资源和管理众多相互关联的各过程都运用输入、输出和活动以使质量管理体系13、有效运作。3.2.3 过程方法在质量管理体系中运作时，我们已注意到以下方面的重要性： a）理解并满足质量的要求； b）从增值的角度考虑控制质量管理体系各过程； c）获得质量管理体系过程绩效和有效性的结果； d）基于客观的测量，持续改进本公司质量管理体系；e）本公司将运用PDCA方式指导质量体系各过程运作。3.3质量管理手册的使用和管理3.3.1质量管理手册的使用3.3.1.1质量管理手册是本企业的法规，各个生产环节、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文件编制、开展质量活动时，都必须遵守本手册的规定。3.4.1.2使用手册时可对照标准和本企业现行的程序文件。3.4.1.3当外部要求本企14、业提供质量管理手册时，由质安部负责处理，其他部门不得擅自提供。3.3.2 质量管理手册的管理3.3.2.1质量管理手册由管理者代表、办公室、质安部配合并组成编写小组编写、修改、换版和报审，质量管理手册章节内经由各相关部门主管认可，管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。3.3.2.2质量管理手册由办公室、质安部负责统一编号、造册、登记、发放、回收及归档管理。3.3.2.3质量管理手册分受控和非受控两种状态，发放受控的手册时登记、盖受控章，发放非受控的手册时登记、盖非受控章。3.3.2.4质量管理手册持有者须妥善保管，不得丢失与外借，不得任意涂改或拆卸。手册持有者调离本公司时必须将手册交回办公室；15、本手册换版或作废时由办公室负责全数回收作废，盖“作废”章。3.3.3质量管理手册的更改与换版3.3.3.1质量管理手册的更改必须经总经理同意，由办公室、质安部负责更改、通知和换页，换页范围应覆盖本企业受控质量管理手册的所有持有者（不包括企业外部非受控手册的持有者）。3.3.3.2当本公司经营环境和产品结构发生较大变化，必须遵循的法律、法规有重大更改等情况时，则对本手册进行换版，新版本颁发时旧版本即行废止。3.3.3.3当发生下述情况时，由总经理提出并授权，由办公室、质安部实施修改或换版。当质量方针、质量目标发生变动；公司的公司机构或职能发生较大变动；手册引用的质量管理体系标准或政策、法规改变；16、管理体系审核或管理评审后提出重大修改；3.3.4质量管理手册的解释质量管理手册的解释权归管理者代表、质安部及办公室。第四章 公司的环境 4.1理解公司及其环境 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门公司编制组织环境理解和分析管理程序，在建立质量管理体系时，办公室配合总经理确定与公司目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部（包括法律、法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、社会、经济性及市场环境等），有助于理解外部环境。和内部（企业的经营理念、企业文化等）因素。有助于理解内部环境识别外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务相关环17、境。可能对公司的目标造成影响的变更和趋势，资源的获得和优先供给、技术变更，公司办公室对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门。公司应更新相关方的需求和期望确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。公司总经理应确定: a) 与质量管理体系有关的相关方； b)相关方的要求和期望。主动调查，监视顾客需求、期望和满意 。 c) 识别相关方的需求和期望成为合规性义务；d) 应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。公司办公室对质量管理体系相关的利益相关方的要求进行确定，并监视和评审所确18、定相关方及其要求。4.3 确定质量管理体系的范围： 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门4.3.1 本公司质量管理体系既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还是外部第三方管理体系的认证、评价。公司应更新相关方的需求和期望确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。4.3.3本公司都应提供客观证据，以此证明本公司质量管理体系实施的绩效及的持续适宜性、符合性、有效性和充分性。公司的质量管理体系适用范围、边界：4.3.4.1体系适用于公司及各部门的质量管理，保证公司的产品和服务满足顾客要求和适用法律、法规要求，通过不断改进体系，增强顾客满意。4.3.4.219、 体系适用于公司提供合格的产品和服务，包括：水工金属结构的生产、启闭机、清污设备的设计、生产；通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 的设计、生产、安装。4.3.4.3适用于第三方体系认证、第二方评审、内部审核。4.3.4.4主要生产过程：机械加工（车、铣、镗、磨、钻、数控等）、锻/铸造、钣金/焊接、热处理、装配（部件组套）、油漆/喷漆、总装（调试）、产品检验/包装识别：焊接、热处理为特殊过程/铸钢件、喷涂件部分为外包；生产地址：XX东阳市钱江路168号4.3.5产品主要按顾客要求及国家（行业）相关产品标准，对水工金属结构的生产、启闭机、清污设备的设计、生产；通用门式、桥式、门座起重机（含电站）20、 的设计、生产、安装，标准所有条款均由公司组织实施，无不适用情况。4.4质量管理体系及其过程 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门4.4.1 公司应按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用，且应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限；f）应对按照风险和机遇的应对措施的要求所确定的风险和机遇21、；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。4.4.2 在必要的程度上，公司应：a）保持成文信息以支持过程运行；b）保留确认其过程按策划进行的成文信息。与过程有关的名词解释 过程：利用输入提供预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。l 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。l 顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。l 支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计质量目标的过程，支持过程是实现顾客导22、向过程功能的必要过程。l 管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，公司策划将顾客要求转化为公司衡量的目标和指标，确定公司结构，产生公司决策和目标及更改等过程。4.5 相关的成文信息4.5.1职能分配与过程关系表4.5.2组织环境理解和分析管理程序4.5.3相关方的需求和期望清单及应对表第五章 领导作用 5.1 领导作用和承诺 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门总则公司总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺,通过：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与公司环境和战略方向相一致；c）确保质量管理体系要求融入与事故23、的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g）确保实现质量管理体系的预期结果；h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；i）推动改进；j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。以顾客为关注焦点总经理应证实其以顾客为关注焦点领导作用和承诺，通过： a）识别和应对公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品生产可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险；b）公司保持以增强顾客满意为焦点，将确定产品的生产满足顾客要求；c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产24、品的生产和服务为焦点；d）通过自己的产品的生产去满足顾客的要求并努力超越顾客的期望。始终致力于增强顾客满意。5.2 方针 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门5.2.1 制定质量方针： 总经理应制定、实施和保持质量方针，确保方针：a) 适应公司的宗旨和环境并支持其公司的战略方向； b) 为制定质量目标提供框架，包括满足适用要求的承诺和对持续改进质量管理体系的承诺。 C)公司质量方针：以客户为导向,以质量求发展,开拓进取,持续改进,让客户满意。5.2.2 沟通质量方针： 质量方针应：a) 作为成文信息，可获得并保持； b) 在公司内各层次得到沟通、理解和应用； c) 适用时，可向利益相关25、方获取。 d）在持续适宜性方面得到评审。5.3 公司的岗位、职责和权限 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门总经理应确保整个公司内相关部门的职责、权限得到分派、沟通和理。 对质量管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便确保质量管理体系符合本标准的要求，确保过程相互作用并产生期望的结果，报告质量管理体系的绩效及其和任何改进的需求，特别是向总经理报告； 确保在整个公司提高满足顾客要求的意识，推动以顾客为关注焦点。 确保在策划和实施质量管理体系的变更时保持其完整性。5.3.1.总经理职责权限5.3.1.1颁布公司质量有关文件，并负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系；5.3.1.2负责26、建立本公司的质量管理体系配备必要的资源并确认必要资源的可用性，5.3.1.3定期开展管理评审活动，确认质量管理体系在受控状态下进行持续改进有效运行；5.3.1.4审核并批准质量体系文件；5.3.1.5对本公司产品质量和量管理工作全面负责，并传达满足顾客和法律法规要求的重要性。5.3.1.6负责实现对顾客的质量承诺，并监督处理顾客的重大信息和投诉意见。5.3.1.7有权决定本公司组织机构设置和任免各部门负责人；5.3.1.8有权对员工违反本公司质量要求的事件作出行政处分决定；5.3.1.9公司质量目标管理的建立与监督实现；5.3.1.10有权对管理评审作出评价结论。5.3.2.管理者代表职责权限27、5.3.2.1负责配合总经理确保质量管理体系配备必要的资源并确认必要资源5.3.2.2负责配合总经理开展管理评审活动，确认质量管理体系在受控状态下进行持续改进有效运行；5.3.2.3负责做好开展内部审核活动，确认质量管理体系有效运行；5.3.2.4审核质量体系文件，对本公司产品质量和质量管理工作全面负责；5.3.2.5负责实现对公司质量目标管理的建立与考核、并监督实现5.3.2.6协助总经理做好内部质量管理体系的协调、沟通，及与质量管理体系有关的外部联系。5.3.3办公室职责权限5.3.3.1负责配合做好理解组织环境的确定并监视和评审；5.3.3.2负责做好理解利益相关方的需求和期望的要求进行28、确定，并监视和评审；5.3.3.3负责配合做好对风险和机遇的活动进行分析和管理；5.3.3.4负责人事管理工作及组织培训，提高员工质量意识，确保员工能力满足要求；5.3.3.5负责内部信息的沟通；5.3.3.6负责配合做好内部审核、及配合做好管理评审工作。5.3.4营销部/服务中心职责权限5.3.4.1负责市场销售调研工作，对市场信息做好登记、整理、处理、反馈、跟踪，建立顾案；5.3.4.2负责组织合同评审，做好合同管理与合同履行，以及合同归档工作；5.3.4.3负责顾客的服务组织实施工作及客户财产的接收与确认；5.3.4.4客户满意度的调查、统计、改善及必要时回馈客户及有权对客户的质量投诉作29、出处理。5.3.4.5具有销售业务及市场活动的沟通、协调。5.3.5供应部职责权限5.3.5.1负责公司采购事宜，具有采购的能力；5.3.5.2 编制采购计划并且组织实施；5.3.5.3供应商/相关方的选择、评估、与管理及外发产品的管理；5.3.5.4负责供方的沟通并组织实施采购及外部供方财产的接收与保管。5.3.6技术研发中心职责权限5.3.6.1运行策划和控制，为实施和控制满足质量管理体系及其过程中产品和服务要求所需的过程，并实施策划所确定的措施； 5.3.6.2做好对设计开发及生产过程中的特殊过程进行确认；5.3.6.3组织并实施产品的设计开发工作。5.3.3.4负责组织知识的收集、并做30、好监视评审；5.3.3.5负责对设备/设施的维修保养计划的制定；5.3.3.6对设备/设施的检修内容作出记录，并按要求对设备/设施的日常保养。5,3,7质安部职责权限5.3.7.1配合协助总经理做好理解组织环境的确定并监视和评审；5.3.7.2协助总经理做好对风险和机遇的活动进行分析和管理；5.3.7.3负责监视和测量设备的受控管理；5.3.7.4负责产品的标识和可追溯性的管理；5.3.7.5原材料入厂、生产过程及成品的质量控制和懂产品生产和质量检验的管理；5.3.7.6不合格品的提出与处理追踪；5.3.7.7数据分析与改善，并做好不合格纠正和持续改进；5.3.7.8负责内部和外部质量反馈信息31、的分析、传递、处理；5.3.7.9负责召开质量例会；5.3.7.10负责质量管理体系实施和运行过程中与外部的联络与协调；5.3.7.11负责成文信息的保持、保留的受控管理。5.3.8生产部职责权限5.3.8.1负责制定生产计划完成公司的生产任务及监控各工序实现产品的每个过程；5.3.8.2负责部门目标的统计与分析及不合格品的处理追踪；5.3.8.3配合技术研发中心做好特殊过程的确认工作；5.3.8.4搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。5.3.9生产车间职责权限5.3.9.1负责完成公司的生产任务及实施各工序实现产品的每个过程；5.3.9.2负责部门目标的统计与分析及不合格品的处32、理追踪；5.3.9.3生产过程中的质量控制及实施设备的日常维修。5.3.10仓库职责权限5.3.10.1具体负责材料、成品仓库的入库、出库、库存的管理5.3.10.2确保仓库内物品的标识清晰，防止物品的错发、误发、保证先进先出。5.3.11特殊工种职责权限5.3.11.1严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排；5.3.11.2熟悉电器电路及实际操作的能力；5.3.11.3负责公司各项电器电路的维护保养工作。5.3.12检验员职责权限5.3.12.1负责原材料生产过程中及成品的质量检验；5.3.12.2对检验产品进行正确的状态标识；5.3.12.3发现不符合及时采取措施。5.3.13内审员职责权33、限5.3.13.1 进行内部审核准备工作，编制审核实施计划和检查表；5.3.13.2负责公司的内部审核。5.3.13.3对本公司的质量管理体系进行评价；5.3.13.4 对纠正措施计划进行验证其有效性。5.3.14机修工职责权限5.3.14.1负责设备的维护保养，做到修理及时；5.3.14.2保持设备的正常运行，及时加油。5.4 相关的成文信息5.4.1 岗位职责及任职要求第6 章 策划 6.1 公司应对风险和机遇的措施 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门6.1.1公司编制应对风险和机遇管理程序，管理者代表配合总经理对所有可能应对风险和机遇的活动进行了分析和管理，并将各部门应对风险和34、机遇，及存在的风险和机遇逐一排查。6.1.2策划质量管理体系，考虑公司内、外其环境背景和公司的风险 和机遇，确定需要应对的风险和机遇，以便确保质量管理体系能够实现其预期的结果，确保公司能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意增强公司有利影响；避免或减少公司不利的影响；实施持续改进。 6.1.3公司策划：风险和机遇的应对措施如何在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施，对质量管理体系评价这些措施的有效性，采取的任何风险和机遇都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受。6.1.4规定评价准则使用推荐风险评价方法，部门/科室/班组开展风险35、和机遇评价工作。按风险等级判定准则及控制措施评出过程中的风险控制清单。6.2 质量目标及其实现的策划 过程的责任者： 总经理负责制定公司级的质量目标，公司质量目标分解，定期检查绩效目标实现情况，提供资源。过程相关责任：各部门制定本部门质量目标，并有效实施。6.2.1 公司办公室应配合总经理/管理者代表对质量管理体系所需的相关职能、层次、过程上建立质量目标。公司质量目标应： a) 与质量方针保持一致可测量的； b) 考虑到适用的要求与产品合格的服务和顾客满意相关； c) 应对质量目标进行内部沟通，对完成情况进行监视，并且及时更新。d) 应制定质量目标方法，并确定： 采取的措施、需要什么资源；责任36、部门、完成时间 评价实现结果的方法。6.3 变更策划 过程的责任者： 总经理及管理者代表负责变更过程质量管理体系的完整性，评估潜在后果，提供资源责任权限重新分配。过程相关责任：各个部门变更后的方案实施，并汇报实施情况。当公司确定需要对质量质量管理体系进行变更的需求和机会，此种变更应经策划并系统地实施质量管理体系及其过程。公司应从以下方面考虑：a）变更目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施形成成文信息。6.4相关的成文信息6.4.1质量目37、标考核管理办法。6.4.1质量目标及考核记录。6.4.2应对风险和机遇管理程序 第7章 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 过程的责任者：总经理 、过程相关责任：各个部门公司应确定并提供建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。 公司应考虑现有的资源、能力、和约束,同时需要外包的产品和服务，需要从外部供方获得的资源。7.1.2 人员公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。7.1.3 基础设施 过程的责任者：技术研发中心、过程相关责任：各车间设施使用者公司确定、提供并维护过程运行所需的基础设备，以获得产品和服务符合性和顾客满意所需的基础设施。 公司基础设38、施可以包括： 建筑物和相关设施； 设备包括硬件和软件； 运输设施资源；相关的信息和通讯技术。7.1.4过程运行环境 过程的责任者：生产部及办公室配合、过程相关责任：各个部门公司应确定、提供并维护过程运行所需的环境，确保合格产品和服务符合性和顾客满意所需的过程环境。适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。7.1.5监视和测量资源过程的责任者：质安部 、过程相关39、责任：各个部门、车间使用者7.1.5.1 总则当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。公司应确保所提供的资源：a）适合特定类型的监视和测量活动；b）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。公司应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的成文信息。7.1.5.2 测量溯源当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的成文信息；b）予以标识，以确定其状态；c）予以保40、护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采取适当的措施。7.1.6公司的知识 过程的责任者：技术研发中心 、过程相关责任：各个部门公司编制组织知识管理程序，办公室应确定运行、过程所需的知识，确保产品和服务符合性及顾客满意。 这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。知识可以从其经验中获得特定的知识，是实现公司目标所使用的共享信息，公司的知识可以基于： a) 内部来源，（例如知识产权；从经历获得知41、识；从失败和成功的项目得到经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；b) 外部来源，（例如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识）。 7.2 能力 过程的责任者：办公室、过程相关责任：各个部门公司办公室负责编制培训考核控制程序，同时编制岗位职责及任职要求； 公司应：a) 确定其控制范围内的人员所需具备能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性； b) 办公室基于在适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力； c) 适用时，采取措施以获得必要的能力，并评价所采取这些措施的有效性； d) 适用的措施可包括在职人员进行培训、辅导或重新分配42、工作，或者招聘用具备有能力的人员；e) 保持形成文件的信息，以提供能力的证据。7.3 意识 过程的责任者：办公室、过程相关责任：各个部门公司办公室应确保其控制范围内的相关工作人员知晓： a) 公司质量方针的内容和含义； b) 公司相关职能、层次、过程上的质量目标的实施措施和实施结果的相关责任； c) 相关工作人员意识到对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处； d) 不符合质量管理体系要求的后果及风险 。 7.4 沟通 过程的责任者：办公室、过程相关责任：各个部门公司办公室应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括： a) 沟通的相关内容、方式及成文的信息； b) 何时进行沟通；43、 c) 明确沟通的相关部门； d) 明确沟通方式； d) 由谁来负责相关的沟通在内部沟通中，公司各级管理人员应积极参与风险管理的方针和目标的制定和评审；参与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；参与商讨职业健康安全事务并发表意见。办公室应建立向下沟通渠道，包括：口头交谈、书面通知、报告、会议、告示、电子网络、记录等，确保内部各层次和职能的信息交流，并参与事件的调查。接收记录和回应来自外部相关方的相关沟通。7.5 成文信息 过程的责任者：质安部及办公室、过程相关责任：各个部门总则：公司的质量管理体系应包括： a) 本标准要求的成文信息； b) 本公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的成文信44、息。C)公司质量管理体系文件的多少与详略程度取决于公司的规模、活动类型、过程、产品和服务。d）过程及其相互作用的复杂程度及人员的能力。创建和更新 在创建和更新的成文信息时，公司质安部及办公室应确保适当的：a) 标识和说明，（如：标题、日期、作者、索引编号）； b) 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸、电子格式）； c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。 7.5.3 成文信息控制 7.5.3.1 公司编制文件控制程序、质量记录控制程序，对质量管理体系和本标准所要求的成文信息进行控制，以确保： a) 无论何时何处需要这些信息，均可获得并适用； b) 予以妥善保护，如防止泄密、不当使用45、或不完整。 7.5.3.2 为控制成文信息，适用时，公司应关注下列文件控制活动： a) 分发、访问可能意味着仅允许查阅，或者意味着允许查阅并授权修改、检索和使用； b) 存储和防护，包括保持可读性； c) 变更控制，（比如版本控制）； d) 保留和处置。 公司对所确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的成文信息，公司应确保得到识别和控制。应对所保存的作为符合性证据的成文信息予以保护，防止非预期的更改。7.6 相关的成文信息7.6.1文件控制程序、7.6.2质量记录控制程序 7.6.3培训考核控制程序7.6.4组织知识管理程序 岗位职责及任职要求第8章 运行 8.1运行策划和控制 过程46、的责任者：总经理、管理者代表、过程相关责任：各个部门运行策划和控制公司应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足质量管理体系及其过程中产品和服务要求所需的过程，并实施策划所确定的措施：a）确定水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品生产和服务的要求；b）建立过程、产品生产和服务的接收内容的准则；c）确定符合产品生产和服务要求所需的资源；d）按照准则实施过程控制；e）在需要的范围和程度上，证实过程已经按策划进行并证明产品和服务符合要求确定并保持、保留形成文件的信息；策划的输出应适合公司的运行需要。公司应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利47、影响。公司应确保外包过程受控，铸钢、喷涂件为外包过程。8.2 产品和服务的要求1过程责任者：营销部.必要时组织集中评审所签订的合同、订单；.评审时公司所签订的合同、订单是否违反法律法规；.对合同评审执行情况进行检查；2、过程相关责任：2.1技术研发中心门职责：对合同的技术要求、特殊要求评审；考虑生产制造可行性和风险分析与评估2.2质安部职责：分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段，提供证据已满足顾客和合同的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。2.3财务部门职责：负责对合同或订单中产品的价格和利润水平进行评审。2.4生产部：分析、48、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备能力及人力安排。公司编制合同评审程序，以确保与顾客沟通、与产品和服务有关的要求的确定得到实施。8.2.1 顾客沟通与顾客沟通的内容应包括：a）提供有关水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品生产和服务的信息；b）处理问询、合同或订单，包括变更的有关情况；c）获取有关产品生产和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；d）处置或控制顾客财产；e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定在确定向顾客提供的产品生产和服务的要求时，公司应确保：a）规定公司认为产品生产和服务必要要求的要求其中包括适用的49、法律法规要求。b）公司能够满足对其所提供的产品生产和服务的要求。8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审公司应确保有能力满足向顾客提供的产品生产和服务的要求。在承诺向顾客提供产品生产和服务之前，公司应对如下各项要求进行评审：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）公司规定的要求；d）适用于产品生产和服务的法律法规要求；e）与先前表述存在差异的合同或订单要求。如果与先前合同或订单的要求存在差异，公司应确保存在差异有关事项已得到解决。如果顾客没有提供书面的要求，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。用替代的方法对可能50、是不实际的每一个订单进行正式的评审的网上销售的产品、产品目录、产品广告内容进行评审。8.2.3.2 适用时，公司应对评审的结果及针对如果产品和服务的新要求保留记录。8.2.4 产品和服务要求的更改如果水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品生产和服务要求发生更改，公司应确保相关的形成文件的信息得到修改，并通知相关人员产品生产和服务要求已经发生更改， 确保相关人员知道产品生产和服务要求已更改的要求。8.3产品和服务的设计与开发过程的责任者： 技术研发中心负责产品设计策划、实施。 过程相关责任：各部门负责人参加8.3.1总则公司建立、实施和保持设计开发过程，以确保51、后续产品和服务的提供。8.3.2设计和开发策划技术研发中心组织进行设计和开发的策划，编制相应的设计计划/任务书，明确以下内容：设计输入、设计输出、设计评审、样品制作、设计验证、小批试制、设计确认(满足顾客和使用者需求)、设计正稿等各阶段的划分和主要工作内容各阶段人员分工、责任人、接口安排、进度要求和配合单位；需要增加或调整的内外部资源(如新增或调配的仪器、设备、人员、检测机构及设计经费预算等)顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平，以及对后续产品和服务提供的要求。8.3.3设计和开发输入技术研发中心组织编写设计计划/任务书，明确设计和开发输人，需要52、考虑以下方面产品名称、型号规格、功能描述、主要技术参数和性能指标；适用的相关标准、行业规范、法律法规、顾客的特殊要求以及社会的需求以前类似设计和开发活动的要求，以及必须满足的安全、防护、环境、经济性等其他方面的要求来源于同行及之前失效模式分析的结果，类似产品潜在的失效后果。技术研发中心组织对任务书中要求的适宜性进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保任务书满足设计和开发的目的，涉及设计和开发输人应是充分和适宜的，并且完整和清楚。8.3.4设计和开发控制技术研发中心控制设计和开发进程，确定和满足设计和开发预期的结果技术研发中心使用设计评审报告，组织对设计满足质量要求(设计计划53、/任务书)的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计中的缺陷和不足技术研发中心使用设计验证报告，组织进行相关的检验和试验工作，确保设计任务书中毎一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录.营销部配合技术研发中心使用设计（顾客）确认报告，记录顾客对设计样品符合标准或合同要求的满意程度，以及对设计样品适用性的评价，确保设计的产品能满足顾客预期的使用要求。 对于设计评审、验证、确认过程中发现的问题。同技术研发中心组织采取相应的纠正或改进措施，并跟踪记录措施的执行情况。8.3.5设计和开发输出设计人员根据计划书和任务书的要求完成设计和开发输出文件，包括指导采购、生产、检验54、包装等活动的图样和文件，如外协外购件采购技术规范及分类、产品工艺图、产品检验标准、包装示意图、产品技术规范或企业标准等。输出文件应包括或引用监视和测量的要求和接收准则，规定产品和服务特性，技术研发中心组织对相应的输出文件进行评审。确保与产品生产、贮存、搬运、监视和测量、接收、使用、维修、处置和安全性相关的重大设计特性，已经明确或做出标识且满足设计输人的要求，满足后续产品和服务提供过程8.3.6设计和开发更改对设计过程中及产品定型后的设计更改，由技术研发中心以设计信息联络单的形式，组进行评估，详细记录更改内容及评审结果，经主管技术或经理审批后实施更改。当设计更改涉及会的需求；更改涉及主要技术参55、数和性能指标的改变，或涉及人身安全及环保法规要求时，需重进行环境、经济W行评审和验证，通过后方可实施。8.4外部提供的过程、产品和服务的控制过程的责任者： 供应部负责提供原材料、包装物、供方的评价和管理 并对供方之质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核。 过程相关责任：质安部负责参加审核对供方的评价，组织对原材料的检验/验收进行质量控制，总经理批准合格供方名录。总则公司编制采购控制程序、外包过程控制程序确保外部提供的过程、产品和服务符合要求，在下列情况下，公司应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：a) 外部供方的过程、产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；b) 56、外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；c) 公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。对于由评价过程而引起的任何必要的措施，公司应保留所需的记录。8.4.2 控制类型和程度公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司应：a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c）考虑外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响及外部供方57、自身控制的有效性；d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.4.3 外部供方的信息公司应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。公司应与外部供方沟通以下要求：a) 所提供的过程、产品和服务；b) 对产品和服务、方法、过程和设备、产品和服务的放行的内容进行批准：c)能力，包括所要求的人员资质；d）外部供方与组织的接口；e）组织对外部供方绩效的控制和监视；f）公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动.8.5产品生产和服务提供过程的责任者： 生产部 根椐客户需求量和实际生产能力编制生产计划。过程相关责任：供应部根据公司生产情况编制采购计划对原材料进行采58、购，质安部对完成的水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的产品进行放行，营销部交付并且负责交付后活动。仓库：对进入公司的所有原材料及辅助材料进行储备和发放。各车间：根据计划实施生产。8.5.1 产品和服务提供的控制 公司编制生产过程控制程序，生产部应在受控条件下进行生产和服务提供。 适用时，受控条件应包括： 可获得所生产的水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品、提供的服务或进行的活动的特征及拟获得的结果形成文件的信息；a).可获得和使用适宜的监视和测量资源； b) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控59、制准则以及产品和服务的接收准则； c).生产部为塑料膜和袋的生产过程的运行提供适宜的基础设施和环境； d).配备满足要求以外，操作人员也应该具备产品的生产能力；e).诺输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现所策划结果的能力进行确认和定期再确认；f). 水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品生产过程中的关键过程：机加工，需确认的过程为焊接、热处理。h).对操作人员进行培训及实际操作进行指导预防出现人为错误 ； i)实施放行、交付和交付后活动。 8.5.2 标识和可追溯性 过程的责任者：质安部负责水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门60、式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的生产相关车间产品进行材质等级标识，并对来料进行可用、待检、退货等状态标示。 过程相关责任：生产部、仓库负责材料编号和储区和状态标识。各仓库：负责收取贴于出货成品包装之材质等级标识。各车间：负责对产品生产出品之品名、规格、批号、重量、生产日期进行标识。公司编制产品标识控制程序，使用适宜的方法识别过程输出，以确保产品的生产和服务合格。 公司应在水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。对要求可追溯，公司应控制输出的唯一性标识，且应保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。 61、过程输出是准备交付给公司的顾客或内部顾客的任何活动的结果，他们可以包括产品的生产和服务等。 8.5.3顾客或外部供方的财产 过程的责任者： 营销部、供应部分别负责顾客财产或外部供方财产的验收，登记，保管，出现异常时报告。 过程相关责任：质安部、技术研发中心负责顾客财产或外部供方财产的验收，登记，保管，出现异常时报告。公司营销部、供应部在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。对公司使用的或构成产品和服务一部分的的顾客或外部供方财产，公司应予以识别、验证、保护和维护，并按要求做好记录。若顾客或外部供方财产发生丢失、损坏、或发现不适用的情况，公司应向顾客或外部供方报告并且保留相关的62、成文信息。 顾客或外部供方的财产可包括材料、和设备、顾客的场所、知识产权和个人信息、技术图纸资料、样品/件等。 8.5.4 防护 过程的责任者： 生产部负责车间各种材料、半成品和成品的搬运、贮存防护控制； 过程相关责任：仓库负责仓库内材料、半成品和成品的搬运、贮存防护控制负责。公司生产部应在生产和服务提供期间对各种原材料、半成品及水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 成品进行必要的防护，以确保符合要求。防护可以包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。 8.5.5 交付后活动过程的责任者： 营销部/服务中心负责水工金属结构、启闭机、清污设备、通用63、门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的生产交付过程及交付后管理，顾客意见传达，售后服务。 过程相关责任：生产部、质安部负责配合营销部/服务中心售后服务工作。公司生产部应满足与产品的生产和服务相关的交付后过程中的要求。 在确定产品的生产所需交付后活动的履盖范围和程度时，公司还需要考虑到，产品的生产的法律法规要求、与产品的生产和服务相关的潜在不希望出现的后果、其产品的生产和服务的性质、用途和预期的寿命及顾客要求给公司的反馈。 水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的生产交付后还可以包括担保条款如合同规定的维护服务以及回收或最终报废处置及附加服务等的要求。 8.64、5.6变更控制 过程的责任者： 质安部负责变更后产品的检验/验证与确认工作。 过程相关责任：技术研发中心负责、及生产部配合产品和服务按变更后要求执行。公司在确保任何变更处于受控制状态，严格管理与产品质量和生产条件有关的任何变更，维护产品的质量、安全和功效。对生产或服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保变更后稳定地生产的产品符合要求。 公司应保留成文信息，成文信息包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员，以及根据评审过程需要采取的必要的措施。以确保变更后产品的生产和服务完整性。8.6 产品和服务的放行 过程的责任者： 质安部负责放行产品和服务的监视和测量以及授权放行人员向顾客放行产品。 过65、程相关责任：生产部负责产品和服务按作业规定生产。公司编制产品检验控制程序，质安部应在适当阶段实施策划的安排，以验证已满足水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的生产和服务的要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。公司应保留有关产品的生产和服务放行符合接收准则的证据及授权放行人员的可追溯信息的成文信息。8.7 不合格输出的控制过程的责任者： 质安部负责不合格品的评审，并跟踪不合格品的处理的跟踪验证并且对不合格品进行统计分析。 过程相关责任：生产部、仓库负责不合格品的标识、隔离和处理，66、必要时负责办理让步接收申请。公司编制不合格品控制程序，质安部、生产部、仓库等应确保不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。公司应依据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当的措施。包括在产品交付后发现的不合格产品,以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。公司应通过下列一种或几种途径处置不合格的输出： a) 纠正； b) 对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停； c) 告知顾客； d) 获得让步接收的授权： 对不合格的输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。 公司应保留有关不合格所采取措施及获得让步的描述和处置不合格的授权的标识的成文信息。8.8相关的成文信息 867、.8.1合同评审控制程序8.8.2外包过程控制程序采购控制程序8.8.4采购技术规范及分类8.8.5生产过程控制程序8.8.6产品标识控制程序8.8.7产品检验控制程序8.8.8不合格品控制程序第9 章 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 过程的责任者： 总经理/管理者代表负责公司管理评审，任命并组成内审小组。 过程相关责任：相关部门对管理体系数据分析评价。公司应确定需要监视和测量的对象，确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法，实施监视和测量的时机，进行分析和评价监视和测量结果的时机。评价质量管理体系的绩效和有效性。公司应保留适当的成文信息，作为结果的证据。9.1.68、2 顾客满意 过程的责任者：营销部/服务中心负责顾客满意度调查和统计。 过程相关责任：质安部负责顾客满意度的纠正措施的改进。公司编制 顾客满意监控控制程序，确定质量管理体系的适应性、充分性、有效性。确保产品和服务持续满足顾客要求。a)公司应监视顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受。b)公司确定这些信息的获取、监视和评审方法。C)监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。9.1.3 分析与评价 过程的责任者：质安部负责数据分析（数据分析方法可包括统计技术）资料结果的核准。过程相关责任：各个部门负责过程绩效和业绩项目数据的69、收集、统计、汇总、使用和传递。公司应分析和评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。应利用分析结果评价：a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。9.2 内部审核过程责任者：管理者代表负责、办公室配合审核计划实施,审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。过程相关责任：各受审核部门配合审核人员进行审核，对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。公司编制内部审核控制程序，以确保质量管理体系内部审核策划、制定、实施和保持内部审核的实施。9.2.1公司应按照策划的时间70、间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：a）是否符合公司自身的质量管理体系要求及本标准的要求。b）内部审核是否得到有效的实施和保持。公司应：a)依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b）规定每次审核的审核准则和范围；c）选择可确保审核过程客观公正的审核员实施审核；d）确保相关办公室门获得审核结果报告；e）及时采取适当的纠正和纠正措施；f）保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的成文信息。9.3管理评审 过程责任者：总经理主持管理评审工作。过程相关责任：管理者代表负责做好管理评审计划的71、编制，收集并提供管理评审所需的资料；管理评审过程作好会议记录；整理管理评审报告，并对评审后的不合格纠正措施进行跟踪、验证，其它相关部门整理本部门管理评审报告。9.3.1 总则公司编制管理评审管理程序，最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。总经理应按照策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。9.3.2 管理评审输入策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性72、信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。9.3.3 管理评审输出管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施：a）改进的机会；b）质量管理体系所需的变更；c）资源需求。办公室应保留作为管理评审结果证据的成文信息。9.4相关的成文信息9.4.1顾客满意监控控制程序9.4.2数据分析控制程序内部审核管理程序9.4.3管理评审管理程序第10章 改进10.1 总则1.过程责任者：总经理负责识别组织变73、更、风险变更并作改进。2.过程相关责任：质安部负责数据分析，并利用分析结果改进管理体系。公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。这应包括：a）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；b）纠正、预防或减少不利影响；c）改进质量管理体系的绩效和有效性。改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。10.2 不合格和纠正措施 过程的责任者：质安部负责不符合确认、判定、纠正措施验证。过程相关责任：相关部门负责不符合纠正、防错措施实施。公司编制不合格和纠正措施管理程序通过对不符合采取措施控制和纠正不符合，处理不符合造成的后果。10.2.1 若出现不合格，74、包括投诉所引起的不合格，公司应：a）对不合格做出应对，适用时：1）采取措施予以控制和纠正；2）处置产生的后果。b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1）通过评审和分析不合格；确定不合格的原因来确定是否存在或可能发生类似的不合格。c）实施所需的措施时，评审所采取的纠正措施的有效性；d）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇及变更质量管理体系,通过风险排序并采取措施以减少风险。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。10.2.2 公司应保留的成文信息，作为不合格的性质以及随后所采取的措施，纠正措施的结果的证据.10.3 持续改进过程责任者：75、总经理负责识别公司变更、风险变更并作改进。过程相关责任：总经理/管理者代表负责、质安部做好数据分析，并利用分析结果改进管理体系。公司应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。公司应考虑管理评审的分析一些过程绩效要求也会包括对结果的记录，这些记录可用来识别迫切的风险、评价结果，以及管理评审的输出，以确保质量管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。确定是否存在持续改进的需求或机会。10.4 相关的成文信息10.4.1纠正措施控制程序10.4.2预防措施控制程序附录1： 职能分配与过程关系表 职能部门体系要求总经理管理者代表办公室营销部/服务中心供应部技术研发中 心质安部76、生产部车间仓库4.1 理解公司及其环境4.2 理解利益相关方的需求和期望 4.3质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 方针5.3 公司的岗位、职责和权限.6.1应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现策划6.3 变更的策划7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4.过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 成文信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3成文信息控制.8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求77、8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计与开发8.4 外部提供的过程、 产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制.8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 产品防护.8.5.5 交付后活动.8.5.6 变更控制8.6 产品和服务的放行.续上页：职能分配与过程关系 职能部门体系要求总经理管理者代表办公室营销部服务中心供应部技术研发中 心质安部生产部车间仓库8.7 不合格输出的控制9.1 监视、测量、分析和评价.9.1.1总则978、.1.2 顾客满意 9.1.3 分析和评价 9.2 内部审核9.3 管理评审10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进(表示责任部门、-表示配合部门) 附录2 ：组织机构图生产部财务部金工车间汽车队营销部总经理（董事长）管理者代表铸工车间铆工车间质量、生产管理副总经理和质保工程师质量部安全部服务中心办公室总工程师经营副总经理技术研发中心 供应部附录3 ：程序文件目录序号文件编号文 件 名 称页数编制人1Q/ZSJ02-01-XX文件控制程序8徐泉林2Q/ZSJ02-02-XX质量记录控制程序4胡昔明3Q/ZSJ02-03-XX培训考核控制程序5蒋丽萍4Q/ZSJ02-04-XX生产设79、备管理控制程序5张美明5Q/ZSJ02-05-XX合同评审控制程序5陈继秋6Q/ZSJ02-06-XX采购控制程序7毛少华7Q/ZSJ02-07-XX生产过程控制程序7韦志尧8Q/ZSJ02-08-XX产品标识控制程序6胡立秋9Q/ZSJ02-09-XX产品防护控制程序4胡立秋10Q/ZSJ02-10-XX监视和测量装置控制程序 3胡立秋11Q/ZSJ02-11-XX顾客满意监控程序3陈继秋12Q/ZSJ02-12-XX内部审核控制程序5胡立秋13Q/ZSJ02-13-XX产品检验控制程序4韦志尧14Q/ZSJ02-14-XX不合格品控制程序4胡立秋15Q/ZSJ02-15-XX数据分析程序380、胡昔明16Q/ZSJ02-16-XX纠正措施控制程序5胡昔明17Q/ZSJ0217-XX预防措施控制程序3胡昔明18Q/ZSJ02-18-XX起重机械接受监督监检控制程序6胡立秋19Q/ZSJ02-19-XX制造许可证保管、使用、变更和换证控制程序4胡立秋序号文件编号文 件 名 称页数编制人20Q/ZSJ02-20-XX特种设备改造维修控制程序6胡立秋21Q/ZSJ02-21-XX特种设备安装控制程序5胡立秋22Q/ZSJ02-22-XX施工过程策划程序4包跃民23Q/ZSJ02-23-XX外包过程控制程序5胡立秋24Q/ZSJ02-24-XX服务过程控制程序4刘 维25Q/ZSJ02-25-81、XX施工方案控制程序3包跃民26Q/ZSJ02-26-XX焊接过程控制程序3吴贵友27Q/ZSJ02-27-XX知识管理控制程序5朱春明28Q/ZSJ02-28-XX管理评审控制程序4朱春明29Q/ZSJ02-29-XX设计控制程序6包跃民30Q/ZSJ02-30-XX工艺控制程序6包跃民31Q/ZSJ02-31-XX风险和机遇控制程序12朱春明32Q/ZSJ02-32-XX协商和信息沟通控制程序4胡昔明33Q/ZSJ02-33-XX法律法规和其他要求控制程序3胡昔明34Q/ZSJ02-34-XX组织环境理解和分析管理程序3胡昔明附录4 ：生产工艺流程图 油漆/喷漆原材料/下料锻/铸造机加工安82、装（调试）装配（部件组套）热处理钣金/焊接 注：*焊接、热处理为特殊过程/铸钢件、喷涂件为外包机械加（车、铣、镗、磨、钻、数控等）附录5 ：产品实现过程控制流程图 顾客信息评审查库存设计开发及技术工艺准备签订合同 一般合同 特殊合同判别生产计划 无供应部查物料储备判别采购原、辅材料 无设备维护保养进货检验生产加工 合格过程检验 不合格不合格品处置 合格成品检验、试验仪器校准 不合格 合格防 腐供 货验收入库安 装售后服务验收交付附录6 ：产品安装维修改造过程控制流程图顾客信息市场营销部现场负责人技术负责人安装维修改造告知制订安装维修改造进度表人员、设备进场安装维修改造场地清理准备安装维修改造施工不合格处置过程检验自检试机防腐补漆特检部门验收交付使用售后服务仪器校准 整 改