1、瘪愁丹淋工久围已掏览骆穿帘矗贬草册硒彭椰惦睛啊桃尖玫夺谆汀窥云窃走绩践尊冉高喀彩仑塘割媚送芬瘤镐胳簿溯孤套锐每葬争木烁桨给匡翁裸澄伦足雾久邵杠悦葡俏栗丙迈磋浩歉歹牺铱瞬丰湛蠕罩薄汗育疾料穿绳劈闻目姻姆衅汇珍界钟凸道经亲琶纲懦迭贫港态模峦素瑰睹氮杭焉澳突井背要泣东帕奄为吁隆巾葛率振淡割尤蚊赘茸昂皮嘘哼喷奴斟钟詹颓朵眩愉氯雅篡候爪贡搬泛寄谦影碌另诺澜劣氮今挟渗薛汪荤钉辊刻陵谢折旨肠锣摄摈究帘娃吼雷蔗上淄渣陈互源仿殃千鹤谈琐露屉凝颐撕韶产无揉山婪酌形沽剂制效贬辜鸭酚啮谈梯假芝饶玫沽驻脱擦几稀渊揽蚜呆抬嗽钨变况仙穷第 6 页 共 28 页员工手册架构内容一、前言二、员工守则员工行为管理规范为加强公司管2、理，维护公司良好形象，特制定本规范，以明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。适用范围本制度适用公司所有员工。管理规定员工行为管理规范 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，以明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。一、 适用范围本制度适用公司所有员工。二、 管理规定（一） 守时：1、 按时上下班，不迟到，不早退；2、 准时参加各种会议，会议期间手机设定为无声，不随意进出会场。（二）仪表举止1、仪表整洁，举止庄重。上班不着奇装异服，女性员工不着露、透、性感装上班；2、 不穿拖鞋、光脚上班；3、 工作时间讲普通话；（三）礼貌1、 礼貌待人，同事间交谈使用文明用语；2、 客人来访3、，接待人员应起立面带微笑，向客人问好，不与客人争道而行；3、 接听电话要使用文明用语，接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不 能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录转交给当事人。4、 尊重领导，尊重同事，服从公司领导工作安排。同事之间不得争吵、谩骂、打斗。（四）整洁1、 外出或下班、工作完毕，办公桌面保持整洁；2、 保持办公区域清洁，不随地吐痰、乱扔杂物，也不许向窗外乱扔杂物等；3、 离开办公室请将椅子推至桌底。（五）保密1、 公司下发各种文件均须保密，要妥善保存，不得遗失或外借；2、 进入他人办公室，未经他人许可，不得随意翻阅他人的文件及抽屉；3、 禁止谈论个人收入4、。（六）纪律1、 办公区域不许嬉戏打闹，工作时间不许串岗，不许大声喧哗，不许闲聊、打牌、下 棋，不许睡觉；2、 办公室内禁止吸烟；如需吸烟，可到阳台或会议室吸烟；3、 工作时间禁止上网聊天、玩游戏、浏览与工作无关的网页，禁止阅读娱乐性的书籍 或无关报刊；4、 工作时间打电话不许使用免提，不许打私人电话，不许长时间接听私人电话，禁止 用公司电话聊天；5、 保持办公区域清洁，工作时间不许在办公区域进餐、吃零食。（七）节俭1、 爱护公司设施，造成损坏、丢失，照价赔偿；2、 节约水电及一切办公用品。（八）安全1、 保管好门禁卡、房门钥匙，进出办公室锁好大门。钥匙和门禁卡丢失应立即报告行政部采取处理。25、 离开办公室或办公室无人时应确保电源、空调及各种电器设备已关闭，做到“人走机关”、“人走灯灭”。下班后关闭门窗、电源、插座，检查无安全隐患方可离开办公室。 3、 发现不安全行为要及时制止并报告公司，发现不安全隐患要及时采取处理措施并报告公司。一旦发生安全事故，要及时报警并报告公司，同时组织人员疏散、撤离，并采取扑救措施。三、 处罚规定凡违反上述情况之一，公司将视情节轻重给予通报批评、记过等处分，情节严重的将给予记大过处分，造成经济损失2000元以上或累计五次以上违反本规定将视为严重违反公司劳动纪律和规章制度。四、 其他1、 本制度由总裁办、行政人事部负责制定、修改、完善和存档。2、 本制度自6、2009年1月16日起正式实施。 杭州XX科技有限公司签发人： XX年一六日三、人力资源管理制度假期和福利制度为了加强公司日常管理，吸引和留住优秀人才，完善规范休假制度，增加员工福利，激发员工的向心力和凝聚力，营造一个宽松活跃的工作氛围，现制定本制度，公司全体员工均需遵守。一、 假期项目1、国家法定节假日：元旦：一天春节：三天清明：一天五一：一天端午：一天中秋：一天国庆：三天2、婚假：公司正式员工结婚，可享受婚假，以领取结婚证为准，法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）增加12天，婚假必须在领证后一年内休完。假期内工资照发。3、产假：公司女性员工生育，可享受产假。顺产产假90天，难产或剖7、腹产增加15天，多胞胎每增加一胎增加15天。男性员工遇配偶生育给予7天陪护假。员工休产假或陪护假以准生证为准。女员工产假期间按国家规定享受生育津贴，男员工陪护假期间工资照发，违法生育者公司不给予产假待遇。4、丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）逝世，给予假期3天，假期内工资照发。5、病假：（1）员工因病或非因工负伤，病假在六个月以内的，按其连续工龄的长短发给病假工资。其标准为：连续工龄不满十年的，为本人工资的百分之五十；连续工龄满十年不满二十年的，为本人工资的百分之六十；连续工龄满二十年不满三十年的为本人工资的百分之七十；连续工龄满三十年以上的为本人工资的百分之八十。（2）员工因病或非因工负8、伤，病假在六个月以上的，停发病假工资。6、年休假：员工在本公司连续工作一年以上，可以享受带薪年休假。员工累计在本公司工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。年休假期间工资照发，不影响原有福利待遇。年休假须一次性休完，当年度的年休假必须于下一年度的5月1日前休完，未休完的年休假不再转至下一年度。以上假期为带薪假期，除国家法定节假日外均需正式员工方可享受。员工按公司规定办理好请假手续，则可按以上规定享受假期待遇，如未办理相应请假手续，则视同旷工。7、事假：员工因事请假，参考考勤制度相关规定办理。二、 员工休假管理规定（一） 员工休假前9、，需提前安排好手头工作，以不影响本职工作为宜。否则公司不予批准或缩短其假期或暂缓假期。休假期间如遇紧急事务，部门领导有权通知员工提前结束休假，剩余假期待后补休。（二） 员工正常休假，均需提前提出申请。婚假、产假、年休假需提前一周提出申请，病假、事假、丧假需提前一天提出申请。请假员工应填写员工请假单，短病假（7天以内）、事假以外的带薪休假均需经部门经理同意后报分管副总、总经理批准（各级主管领导给假前须与人力资源部确认休假资格），再报行政部备案。短病假、事假请假办法详见考勤管理制度相关条款。特殊情况下可电话请假，但需在上班当日立即补办请假手续。（三） 员工正常休假期满后需要续假的，经部门经理同意后10、报分管副总批准，再报行政部备案。休假结束回公司上班当天立即补办续假手续，续假部分按事假计算。未经公司同意擅自续假的以旷工论处。（四） 凡捏造事实和理由等获得休假者，一经公司查实即以严重违反公司规章制度处理。（五） 除特殊理由外，员工事假全年不得超过20天。特殊情况需报请总经理批准。三、 休假期间待遇（一） 员工按公司规定享受国家法定假日、婚假、陪护假、丧假、年休假的，请假手续齐备，则休假期间工资照常发放。（二） 员工按规定享受产假、病假的，按上述规定享受假期待遇。休假期间不享受奖金、津贴补贴及福利待遇。（三） 员工事假期间不予支付工资，不享受奖金、津贴补贴及福利待遇。员工全年事假超过10天（含11、）以上者年终奖金减半发放，超过20天（含）以上不得参与年终奖金分配。（四） 无论是否带薪假期，如员工没有正式请假、续假手续，则一律视同旷工。（五） 周末、节假日包括在休假期内。四、公司福利项目1、公司提供的各类假期：（1）国家法定节假日；（2）婚假；（3）产假；（4）丧假；（5）病假；（6）年休假。具体享受假期、请假办法及假期待遇等详见考勤制度和假期制度。2、公司提供的各类保险：（1）基本医疗保险；（2）门诊统筹保险；（3）失业救济保险；（4）养老保险；（5）意外伤害、工伤事故保险；（6）生育保险。以上六种保险均按国家有关规定缴纳。员工转正后由人力资源部按规定办理保险交纳手续。3、 工作午餐补12、贴公司提供正常上班工作午餐，标准为8元/天.人。午餐补贴在当月工资中发放。出差、请假、休假、旷工等不予补贴工作午餐。4、 新员工体检为了员工有一个健康的体魄，及时了解自己的身体状况，新入职员工转正前公司将安排入职体检，转正后可报销体检费用。5、 公司提供的各种培训为了提高员工在专业或管理方面的知识、技能，提高员工素质和职业化水平，公司将根据企业和员工实际需要，定期或不定期组织进行管理或专业技术方面的培训，培训形式包括外训、内训、研修班等多种形式，培训费用由公司根据相关规定进行报销。具体培训事宜由人力资源部负责制定培训计划。员工也可向公司反映培训方面的需求，以便公司有针对性地制定培训计划。6、 13、集体活动公司将不定期组织员工开展集体活动，以增进员工之间的联系和沟通，增进团队合作精神，愉悦身心，舒解一下工作压力。以上福利项目及标准公司将根据国家及地方相关规定及公司实际情况进行调整，如有调整按调整后的标准执行。五、其他1、本制度由总经办负责制定、修改、完善和存档。2、与本制度相冲突的内容以本制度为准。3、本制度自XX年9月1日起正式实施。薪酬管理制度一、 工资构成员工工资收入=固定工资+浮动工资+津贴补贴+福利1、 固定工资：包括基本工资+岗位工资，又称为标准工资或标准月薪，标准月薪中包括保密津贴，是加班费、病假工资、奖金等的计算基数。（1） 基本工资：为了保证每一位员工的基本生活要求而设14、的保底工资，分四档：一般员工主管部门经理（高级技术）总经理（含副总、技术专家）1200150018002000（2） 岗位工资：根据岗位不同确定，采取一岗多薪、按技能分档的方式确定员工工资等级。岗位等级工资表另附。2、 浮动工资：包括绩效奖金、提成、计件工资、年终奖励（1） 绩效奖金：业务人员按标准月薪的50%拟定预发奖金基数，非业务人员按标准月薪的30%拟定预发奖金基数，具体发放金额根据绩效考核结果核算确定，绩效奖金月度考核后发放。（2） 提成：主要适用销售人员，提成方法及比例另行制定。（3） 计件工资：适用于生产人员，计件工资标准另行制定。（4） 年终奖励：主要适用于管理、行政人事、技术、15、研发、事务等实行非提成制、非计件制员工，年终奖励按公司效益确定奖金总额，根据员工个人表现、在职时间长短及出勤情况确定员工年终奖励金额。实行提成制、计件制、年薪制人员不参与年终奖励分配。3、 津贴补贴：（1） 交通补贴：公司给予员工正常上下班及外出办事的交通费补助，补贴标准如下：一般员工部门经理/销售及外联频繁总经理（含副总、高级技术）100200500（2） 通讯补贴：对外联频繁的员工给予通讯补贴，具体补贴标准由公司根据岗位工作性质及外联频繁程度另行规定。享受通讯补贴员工必须确保24小时开通手机并接听电话，否则公司将取消通讯补贴。（3） 保密津贴：公司所支付给员工的月薪包括保密津贴及其他法定应16、予支付的所有费用在内。员工对公司资料均具有保密义务，如违反保密协议，将按标准月薪的10%停发保密津贴。（4） 特别津贴：公司急需人才且在市场上是稀缺的，现有工资体系不能满足其待遇要求的，可设置特别津贴，金额按谈判情况定。享受特别津贴需具备一定条件，如条件消失，则停止享受。4、 各项福利：中餐补贴+一般福利+五险一统筹（1） 中餐补贴：8元/天，按出勤天数计发，出差、缺勤、旷工等不予计算发放。（2） 一般福利：重大节假日或平时发放的过节费或实物等。（3） 五险一统筹：员工转正后交纳，员工个人承担部分由公司代扣代缴。二、 工资体系1、 结构工资制：适用于管理、行政、人事、技术、研发、采购、事务系列17、等非实行计件制、提成制或年薪制的员工。结构工资制员工收入=标准月薪+绩效奖金+年终奖励+附加工资（即津贴补贴和福利，下同） 绩效奖金按月度考核后发放，年终奖励根据公司效益、员工个人表现、出勤和在职时间长短综合确定。2、 提成工资制：适用于销售人员，实行提成工资制员工不参与年终奖励分配。提成工资制员工收入=标准月薪+绩效奖金+提成+附加工资3、 计件工资制：适用于生产人员，实行计件工资制员工不参与年终奖励分配。计件工资制员工收入=标准月薪+计件工资+附加工资4、 年薪制：适用于高级管理人员或高级技术人员，年薪包括标准月薪、奖金、津贴补贴、福利等所有工资性收入在内。年薪制收入=月收入+年底年薪补足18、+年终奖励（超额） 月收入=基本工资+岗位工资+附加工资，月发部分原则上不得超过年薪的70%，年薪的剩余部分按年度考核后核算发放。三、 岗位等级工资1、 岗位等级工资分为五级，对应助理（事务）、专员、主管、部门经理、（副）总经理五个等级。每级分为五档，一档至五档根据初做者、有经验者、完全胜任、经验丰富且表现良好、资深经验且表现优秀确定档别。具体岗位工资金额可在档别内根据员工资历确定。2、 员工岗位工资按员工岗位或职务级别定级、按技能分档方式确定。确定工资等级后，如属该级一般员工，原则上从一档起确定岗位工资，如属该级资深员工，可从中档（三档）起确定岗位工资。3、 员工岗位（职务）变动，均有三个月19、试岗期，试岗结束经考核合格后方可调整薪资，原则上自新岗位（职务）工资等级最低档起定薪，如原工资高于新岗位最低档工资，则按“就近高靠”原则按最靠近一档内定薪。四、 试用、实习工资发放标准1、 试用期工资标准：（1） 约定聘任职务或职称的，按转正定级工资的80%予以发放，奖金、津贴补贴享受比例同等。（2） 特殊情况下按约定工资发放。2、 实习期（见习期）工资标准：统一按800元/月发放，不享受奖金、津贴补贴和福利等。五、 工资调整1、 整体调整：由公司确定调薪方案，全员参与调薪。2、 个别调整：（1） 转正调薪：员工经试用考核评估合格的，自转正后享受转正待遇。（2） 岗位（职务）变动调整：员工调整20、岗位或职务，试岗结束经考核合格能胜任新岗位（职务）的， 按新岗位（职务）待遇调整薪资。（3） 根据绩效结果调整：每年调整一次，年度考核合格以上员工方可参与年度调薪，具体调薪比例另行制定方案。年度考核基本合格员工不参与调薪，年度考核不合格或连续两年考核为基本合格员工将给予降级、降薪、待岗或辞退等处理。3、 紧急调薪：公司遇重大经营、财务状况等特殊情况，经总经办研究决定，可紧急调薪，调薪幅度控制在20%内。4、 调薪时间（1） 转正员工自转正次日起享受转正待遇。（2） 岗位（职务）调整员工经试岗合格后，报公司审批同意的次月调整。（3） 根据绩效结果执行年度调薪员工调整薪资时间为每年3月1日起，原则21、上其他时间段不予调薪。5、 调薪幅度原则上在一倍档差内进行调整，最高不得超过档差*1.5倍或标准月薪的25%。6、 调薪原则（1） 员工岗位（职务）未变情况下，如薪资已调至所在职位工资等级最高档，则停止加薪；（2） 年度内因岗位（职务）变动调整薪酬不足六个月者，不参加年度调薪；（3） 员工年度病事假累计1个月以下的，正常调薪，年度病事假累计1个月以上（含）不得参加调薪；（4） 进入公司时间少于6个月者，不参加调薪，进入公司时间大于6个月者（含），正常调薪。六、 薪资发放时间及方式1、 每月工资于下月15-20日发放。2、 绩效奖金按月度计算，当月考核后于工资发放10天后发放。3、 年终奖励及年22、薪补足部分在年度考核后，于下年初发放。4、 工资由财务部通过银行转帐形式发放至员工银行卡上，公司发放当月工资清单以便员工核对。如出勤情况或相关款项有误的，可于10天内以书面形式向人力资源部提出，逾期未提出异议的视为确认已经及时足额支付。七、 加班、病事假、休假期间工资发放标准1、 加班费发放标准：按标准月薪作为基数，按规定核算发放。2、 病假期间发放标准：按标准月薪作为基数，按规定比例发放。病假5天以内绩效奖金、津贴补贴照常发放，5天以上15天以内减半发放，15天以上则不予发放。3、 事假发放标准：事假期间一律不发放工资，事假3天以内绩效奖金、津贴照常发放，3天以上10天以内减半发放，10天以23、上不予发放。4、 休假期间待遇：（3） 员工婚假、丧假、年休假及男性员工陪护假工资按全额发放，不影响其他待遇。（4） 女性员工产假按国家规定享受生育津贴，不享受其他待遇。八、 薪酬扣除额1、扣除项目：根据国家及公司有关规定，以下各项费用需从员工月工资中直接扣除：（1） 个人收入所得税，公司为员工代扣代缴总收入的个人所得税；（2） 社会保险金中个人负担部分；（3） 应由个人负担但公司已预支的费用；（4） 缺勤、旷工、病假扣除额；（5） 离职员工的违约金、赔偿金；（6） 工作失误应承担的赔偿及罚金（具体见公司相关管理条例）；（7） 其它制度所规定的赔偿及罚款。2、扣除时间：在次月发放的当月工资内扣24、除。九、 薪酬保密制度本公司实行薪酬保密制度，除公司指定薪酬管理人员及相关主管外，所有员工不得随意打听、传播别人的薪酬收入状况。随意打听、传播别人或自己的收入状况的，按严重违反公司规章制度处理。十、 薪酬税务公司所支付给员工的工资、年底奖金及提成等收入均为税前工资，员工应按国家规定依法缴纳个人所得税，由公司代扣代缴。十一、 其他1、 公司同类岗位人数较多时，可以指定组长级员工。组长级员工的工资等级在该岗位原有工资等级内晋升一档。2、 对于待岗员工只发放固定工资中的基本工资部分。3、 公司支付给员工的薪酬里包括所有法定应予支付的费用。4、 公司设立总经理特别奖励基金，奖励为公司作出突出贡献的员工25、。具体数额由公司总经办研究确定。十二、 附则1、本方案由人力资源部负责制定、修改、完善、存档和解释。2、对于本制度所未规定的事项，则按人力资源管理规定及公司其他规章制度予以实施。3、本制度自XX年9月1日起正式实施。福利管理制度为吸引和留住优秀人才，增加员工福利，激发员工的向心力和凝聚力，营造一个宽松活跃的工作氛围，特制定本制度。四、 公司福利对象本制度适用对象为已转正的所有正式在职员工。五、 公司福利项目1、公司提供的各类假期：（1）国家法定节假日；（2）婚假；（3）产假；（4）丧假；（5）病假；（6）年休假。具体享受假期、请假办法及假期待遇等详见考勤制度和假期和待遇制度。2、公司提供的各类26、保险：（1）基本医疗保险；（2）门诊统筹保险；（3）失业救济保险；（4）养老保险；（5）意外伤害、工伤事故保险；（6）生育保险。以上六种保险均按国家有关规定缴纳。员工转正后由人力资源部按规定办理保险交纳手续。3、公司可提供的各类津贴和补贴（1） 出差补贴：为了保证出差人员正常的工作和生活需要，公司对出差人员提供各类出差补贴，具体补贴项目及标准等详见差旅制度及差旅费报销标准。（2） 夏季高温补贴：具体补贴月份及补贴标准按公司相关规定执行。4、员工生日蛋糕及贺卡为了更好地体现对员工的关怀，公司决定为每一位正式员工过生日。在员工生日当天，公司将送上一份精致的生日蛋糕，以及一份由董事长或总经理亲自签名27、的生日贺卡。5、 工作午餐补贴公司提供正常上班工作午餐，标准为8元/天.人。午餐补贴在当月工资中发放。出差、请假、旷工等不予补贴工作午餐。6、 员工年度体检为了员工有一个健康的体魄，让员工及时了解自己的身体状况，公司每年将统一安排员工体检一次，新入职员工转正前公司安排入职体检，已参加入职体检的新员工当年不再参加公司统一组织的年度体检。7、 节日慰问品/金每年中秋、春节等节日，公司将为每位员工送上一份节日慰问品/金，具体标准及发放形式由人力资源部制定并报经公司领导审批执行。8、 公司提供的各种培训为了提高员工在专业或管理方面的知识、技能，提高员工素质和职业化水平，公司将根据企业和员工实际需要，定28、期或不定期组织进行管理或专业技术方面的培训，培训形式包括外训、内训、研修班等多种形式，培训费用由公司根据相关规定进行报销。具体培训事宜由人力资源部负责制定培训计划。员工也可向公司反映培训方面的需求，以便公司有针对性地制定培训计划。9、 集体活动公司将不定期组织员工开展集体活动，以增进员工之间的联系和沟通，增进团队合作精神，愉悦身心，舒解一下工作压力。以上福利项目及标准公司将根据国家及地方相关规定及公司实际情况进行调整，如有调整按调整后的标准执行。三、其他1、本制度由人力资源部负责制定、修改、完善和存档。2、与本制度相冲突的内容以本制度为准。3、本制度自2008年9月3日起正式实施。四、 行政事29、务管理制度考勤管理制度为了规范公司管理，加强劳动纪律和工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。公司全体员工必须自觉遵守。一、考勤范围公司全体员工均在考勤之列。特殊情况不考勤需经总经理批准，由行政部备案。二、工作时间1、 公司实行五天工作制，每周一至周五为正常工作日。2、 员工工作时间：8：3017：00，上午8：30-11：30，下午12：30-17：00，中午休息一小时。三、考勤规定1、 打卡：公司实行电子刷卡考勤制度，员工上午上下班时间、下午上下班时间均需各打卡一次。如当天没带卡，可在前台手工登记签到、签退。本人不签到、签退或擅自离岗者，一律按旷工处理。2、 公出：（1） 员工上班时间因公外30、出办事（市区内），需经部门经理批准，并在前台登记员工外出登记表，详细登记说明外出事由、工作去向、外出时间和返回时间等，以便前台考勤记录。（2） 出差：员工出差（市区外）须提前一天填写出差申请单，员工出差须经直接主管同意报上一级领导批准后交行政部备案，部门经理及以上员工出差需经分管副总同意、总经理批准并交行政部备案。 公司总经办及行政部将对员工进行不定期抽查，一旦发现未按规定办理公出手续者一律按旷工处理。3、 请假：（1） 员工因事、病（7天以内的短病假）请假需提前一天填写员工请假单。员工请假两天以内经部门经理批准，行政部审核后备案。员工请假三天（含）以上者须经部门经理同意并报请分管副总批准。部31、门经理及以上员工请假需经分管副总同意、总经理批准并报行政部备案。员工请病假一律需凭区级以上医院证明。（2） 请假均需提前一天提出并办理正式请假手续，如有紧急情况，应在一小时以内电话通知本部门经理和行政部并在上班当日补办手续，否则按旷工处理。4、 加班：加班是指在本职工作以外，因额外增加的工作任务而由领导决定在休息日、法定节假日内工作的视为加班，各部门负责人应严格审核和控制加班。加班需事先履行报批手续，加班需经部门经理、分管副总同意并填写加班通知单，报行政部备案。部门经理及以上（含）员工不计算加班时间。手续齐全的有效加班应在工作完成情况下优先安排调休或抵事假，因公司原因不能获得调休或抵事假的，公32、司按有关规定支付加班工资，冲抵调休时间按一个自然年度结算。请假、加班以半小时起计，请假不足半小时按半小时计，加班不足半小时不予计算。四、考勤统计1、 公司考勤由行政前台负责监督，每天需对员工出勤情况进行如实记录。2、 前台每月底做一次考勤统计、核对，报行政部审核。月考勤统计表于次月3日前报财务部、人力资源部作为核算工资依据，遇节假日顺延。五、考勤考核标准及奖惩办法1、 在一个自然月里，允许员工两次迟到（限10分钟以内），以备员工应急时用。2、 上班时间开始后30分钟内到的，视为迟到。迟到不作罚款处理，但需向公司“考勤基金”捐款，迟到者每次捐款10元；当月迟到5次以上者（含），按20元/次捐款“33、考勤基金”。当年累计3个月以上（含）每个月迟到5次以上者（含）按严重违反公司劳动纪律和规章制度处理。3、 员工迟到30分钟以上且未事先办理请假手续者，按旷工论处。早退按旷工论处。旷工3小时以内按旷工半天计算，3小时以上按旷工一天计算。旷工三天以内按日工资的200%扣发工资，旷工3天以上（含）按日工资的300%扣发工资，旷工期间停发奖金、津贴及福利。连续旷工3天以上（含）或累计旷工7天以上（含）者将视为严重违反公司劳动纪律和规章制度，公司将解除劳动合同关系。因旷工给公司造成经济损失的，公司有权要求员工赔偿经济损失。4、 考勤人员考勤记录不实、资料不全、弄虚作假或每月提供的考勤统计表有误的，经查证34、属实者，按50元/次捐款“考勤基金”。当年累计发生三次以上者（含）将视为严重违反公司规章制度。5、 员工上下班应由本人考勤，凡发生代人考勤行为，分别给予当事人双方各向“考勤基金”捐款100元/次的处理。累计发生三次以上（含）者，视为严重违反公司劳动纪律和规章制度，将按相关规定处理。6、 考勤卡应妥善保管，因遗失或损坏补办的收取工本费10元/张。7、 公司设立“考勤基金”，基金来源于员工迟到、代打卡等行为的捐款，该基金主要用于员工日常饮料、活动经费等，由财务预收。该基金专款专用，行政部负责基金使用管理，并定期公布基金收支状况。六、其他1、本制度由总经办负责制定、修改、完善和存档。2、与本制度相冲35、突的内容以本制度为准。3、本制度自XX年9月1日起正式实施。办公用品及福利劳保用品采购管理制度一、 职责1、 行政部负责办公用品、生活用品、福利劳保及其他低值易耗品的采购，仓库负责物品的入库、领用及账务处理，财务部负责对采购费用及报销进行审核控制，总经理负责对采购项目及金额进行审批。2、 办公用品的仓库一职由行政部指定专人兼任。二、 办公用品采购管理规定1、 办公用品申购（1） 常规办公用品由行政部根据当前库存、日常使用量及预计使用量制定采购计划。采购时需由仓库填写办公用品申购单（表1）报行政总监批准。（2） 临时性或一次性物品采购由需求部门填写办公用品申购单，详细写明物品名称、数量、规格等细36、节，由部门总监审核后上报行政部。（3） 行政部采购承办人根据审批过的办公用品申购单积极同供应商接洽，通过询价、比质、比价，初步拟定物品采购价格，报行政总监审批。行政总监审核价格后报财务总监审批、总经理批准。（4） 行政部采购承办人根据经过价格审批的办公用品申购单通知供应商送货或购买。2、 办公用品入库、领用（1） 采购的物品到库后，仓库按审批后的办公用品申购单、供应商的送货单或购买清单（发票）验收物品并办理入库手续。验收时严格检查采购品种、数量、质量、规格、单价等项是否与办公用品申购单及进货相符，验收无误后在客户的送货单上签字，并开具入库单（表2），入库单一式叁联，行政部、财务及客户各持一联。37、未办理入库手续，财务一律不予报销。（2） 临时性、一次性申购物品到库后，行政部应立即通知申购部门领用。申购部门领用时需填写领用单（表3），经部门总监签字后报行政部批准方可到仓库领用。（3） 常规办公用品领用时由领用人填写领用单，经部门总监签字后报行政部批准方可到仓库领用。（4） 仓库根据批准后的领用单发放物品，出库时需填写出库单（表4），由领料人签字。出库单一式贰联，行政部、财务各持一联。仓库应做好出库管理，各部门领用时应按需领用。3、 办公用品仓管规定（1） 物品入库时，仓库应根据办公用品申购单仔细核对品种、数量、质量、规格、单价，如有未到物品，则将办公用品申购单中相应项目划掉。入库单须附上38、办公用品申购单或注明申购单号。（2） 物品出库时，仓库应根据领用单发放物品，同时开具出库单，出库单需附上领用单。（3） 仓库应建立一本办公用品库存帐，及时登记上账，当天的帐当天清。（4） 每月底（30日或31日）在行政部监督之下对办公用品进行库存盘存。每3个月由财务监督进行盘存。（5） 每月5号前将上月仓库进销存报表及各部门领用明细汇总表交财务进行对帐。4、 办公用品采购费用报销(1) 物品入库后，行政部采购承办人凭核准的办公用品申购单、入库单、销货方发票填写用款申请单，专项申购办公用品还需附上出库单，由行政总监审核后报财务总监审批、总经理批准。(2) 销货方凭入库单、仓库签字的送货单、发票及39、经总经理批准的用款申请单到财务结算帐款。二、 福利劳保用品采购管理规定1、 员工生活用品、福利劳保用品由行政部根据公司有关规定制定采购计划，经行政总监审批后报总经理批准。2、 采购承办人根据采购要求及费用预算联系供应商，通过询价、比质、比价，确定物品采购价格数量、规格等，报行政总监审批。3、 行政部填写福利劳保用品申购单（表5），详细写明采购品类、规格、数量、价格等，经财务总监同意后再报总经理批准。4、 行政部采购承办人根据经过总经理批准后的福利劳保用品申购单通知供应商送货或购买。5、 采购的福利劳保用品到公司后，行政部采购承办人按审批后的福利劳保用品申购单、供应商的送货单验收物品。验收时严格40、检查采购品种、数量、质量、规格、单价等项是否与申购及进货相符，验收无误后在客户的送货单上签字，并开具入库单，入库单一式叁联，行政部、财务及客户各持一联。未办理入库手续，财务一律不予报销。6、 行政部根据福利劳保用品发放计划制定福利劳保用品发放清单（表6）报请行政总监审批后，组织发放劳保福利物品。零星福利劳保用品发放则填写福利劳保用品领用单（表7）报行政总监审批后发放。员工领用时需签字确认。7、 行政部需建立福利劳保用品采购及发放台帐（表8），以备财务部查询。8、 行政部凭审核过的福利劳保用品申购单、福利劳保用品发放清单或福利劳保用品领用单、销货方发票填写用款申请单，由行政总监审核后报财务总监审41、批、总经理批准。9、 销货方凭入库单、仓库签字的送货单、发票及经总经理批准的用款申请单到财务结算帐款。10、 仓库应做好福利劳保用品的库存管理，建立库存帐，每月盘点一次，每月5号前将福利劳保用品进销存报表及领用明细汇总表交财务对帐。消防安全管理制度为了杜绝不安全因素，防患于未然，确保公司财产不受损失，结合本公司实际，本着“预防为主，防消结合，防患于未然”的原则，特制定以下安全管理制度。 一、 消防安全管理规定1、 消防器材包括干粉灭火器、大灭火器、消防栓、指示牌、应急灯、疏散图、安全通道等。公司各区域内必须按规定定置定位配备灭火器材、消防水源等消防设施，对消防设施要建立消防器材管理台账。每月检42、查办公区域内的消防器材的有效性，并做好记录。2、 保持过道、走廊、消防安全通道的畅通，严禁乱堆乱放，严禁占用安全通道。3、 变电所内不得堆放杂物。工作场所严禁堆放易燃易爆等危险物品，禁止烧毁物品。4、 严禁在办公室、工作场所内吸烟，应设有禁烟标志。5、 公司定期组织开展防火宣传教育，每年至少举办两次，普及消防知识，使全体员工达到三懂三会和四能。（三懂：一、会报警；二、会使用消防器材；三、会扑救初期火灾。四能：一、能宣传；二、能检查；三、能及时发现和整改火险；四、能有效扑灭初期火灾。）6、 公司全体员工都应有安全防火防盗意识，主动做好安全防范工作。同时对公司办公区域内现有消防器材、设备妥善保管，43、除灭火外不得擅自动用。7、 全体员工应能正确使用灭火器，发现不安全苗头应及时制止，发现火源隐患需及时处置，一旦发生不安全问题时不惊慌失措，应及时报警、组织在场人员疏散，迅速采取扑救措施，并及时报告。8、 各办公室凡发生火灾隐患或火灾事故要及时上报，不得隐瞒或谎报。二、 用电安全管理规定1、 员工下班后应关闭自己办公室的门窗、电源、电脑（包括主机及显示器）、电扇等，并切断电源开关，包括接线板（插座）电源开关。值班人员在下班前应检查各室电源、电脑、门窗是否关闭，确保无任何不安全隐患时方可下班，发现破损或故障应及时报修。如有员工加班（晚走），则最后一个离开办公室员工必须确保关闭电源、门窗，否则由此造44、成的损失由当事人自行承担。2、 不要用湿手开关电源，以防触电伤人。员工严禁私接电源线、临时线等。3、 办公室所有用电设备的使用，要严格遵守操作规程，人走断电。4、 公司电源设备发生故障，应及时报行政部联系技术部或物业管理处修理，严禁无证人员擅自维修。5、 除配电房管理人员和电工外，未经公司许可，其他人不得进入配电房，私自开关电闸。三、 门卫安全管理规定1、 严禁公司员工未经公司领导批准，带熟人进公司参观。行政、前台必须监察。2、 无论上下班时间或平时，公司大门不能大敞四开，前台要负责及时开启和关闭。3、 外来人员进入公司，一律须到前台登记。发现有陌生人，行政人员需及时查询，公司全体员工均有义务45、对陌生人进行询问并报告行政部处理。4、 公司物品进出公司大门，均需经过行政审批方可。行政人员有权询问每一件进出物品的实际情况。公司全体员工均有义务对拿出公司的物品进行质询并报告行政部处理。5、 员工进出公司关闭大门时，需用手推动大门以确定大门是否关闭。未关闭好大门造成失窃等损失由当事人自行承担。6、 员工应妥善保管门禁卡，严禁将门禁卡借给公司外人员，一旦发现将给予行政处分，并承担由此造成的所有损失。如门禁卡遗失，需立即报告行政部，行政部应立即取消遗失门禁卡的开门权限。7、 公司各办公室钥匙持有人需小心保管钥匙，不得借出给他人，不得遗失。一旦丢失要及时向公司汇报，以便公司进行处理。8、 员工下班46、后应关好门窗，发现被盗或破坏应保护好现场，并立即报公司、物业管理处和110。四、 责任1、 建立消防安全责任制，各办公室的安全责任由各办公室使用人负责，各部门办公区域的消防安全由各部门负责，各工位消防安全由员工负责，公共区域由行政办公室负责。机房、配电箱房、强电井、弱电井由行政负责日常管理，技术部提供技术安全管理。2、 建立办公室值班制度，由行政办公室人员轮流值班，值班人员离开办公室时需检查并确认门窗、电源、插座等已经完全关闭，不存在安全隐患等。如有加班（晚走）人员，则由最后一位员工负责关闭门窗、电源等。值班人员一旦发现员工未按规定关闭门窗、电源等，将记录下来抄报总裁办。第一、二次将通报批评，47、第三次将根据情节轻重给予记过、记大过处分，并按20元/次进行处罚或收取电费。如因员工过失引发安全事故给公司造成损失的，由员工自行承担。如不能确定直接责任人的，由相关责任人共同承担。造成经济损失2000元以上或累计5次以上（含）违反本规定的将视为严重违反公司规章制度。3、 员工发现火灾隐患及时上报并采取扑救措施，使公司避免重大损失的，公司将给予200-2000元的奖励。五、 其它1、本制度由总裁办、行政人事部负责制定、修改、完善和存档。2、与本制度相冲突的内容以本制度为准。3、本制度自2008年12月19日起正式实施。空调使用管理规定办公室安装的空调，是为员工夏季防暑降温、冬季取暖用的。本着正确48、使用、安全管理、节约能耗的原则，为合理使用空调设备，延长空调机的使用寿命，确保公司正常用电需要，现对空调使用特做如下规定：一、空调开启使用规定1、 空调作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调，办公人员离开或办公室无人的情况下应关闭空调器，做到人走机关，严禁室内无人空调机照常使用开机；下班后，一律将空调关闭，晚上及周末非工作加班不能开机。2、 本着节约能耗和延长空调的使用寿命的原则，严格控制空调使用开启温度，温度设置要适中，夏天在28以上方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于25左右；冬天在5以下方可开启空调制热，制热温度设置不应高于25。下班前半小时需提前将空调49、关闭。3、 各部门使用空调期间，要将办公室的门窗关闭，以确保空调器的使用效果；雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。4、 不得随意改变空调机的风叶方向及随意打开机壳或拆卸机件。要注意对空调的合理使用和维护，发现电路或空调故障等异常情况要及时停止使用空调并报知行政部，由行政部联系专业人员进行修理。5、 空调的开启要严格按照操作规程开启，严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热，否则将对压缩机造成损坏，影响其正常使用。二、责任1、 落实空调使用管理责任制。单间办公室谁使用谁负责，综合办公室由行政值班人员负责管理。2、 在规定的空调开启温度以外，行政部没有通知使用空调的，不准使用空调。对随意开启50、空调者，公司将给予警告处分，屡教不改者公司将视情况给予记大过、开除处分。3、 发现下班后未按规定关闭空调者，每发现一次赔付公司电费20元，三次以上者每次赔付电费50元。4、 由于空调开启使用不当，造成空调损坏或不能正常运行的，要追究使用者责任，由使用者赔偿相应损失或维修费用。5、 因人为因素造成空调器或遥控器损坏，所发生的维修费用由造成空调器和遥控器损坏的本人承担。6、 行政部及办公室将不定期检查各办公室空调使用情况，对违反上述规定的将促其改正，并按规定进行处罚，对情况严重或拒不改正者，将给予通报批评，造成责任事故的，追究责任人的经济责任。三、其他1、本制度由总裁办、行政人事部负责制定、修改、51、完善和存档。2、与本制度相冲突的内容以本制度为准。3、本制度自2008年11月26日起正式实施。车 辆 管 理 制 度为了满足公司正常用车需求，加强对车辆和驾驶员的日常管理，使公司车辆高效、安全、有序运行，更好地服务于公司，现制定车辆管理制度，各部门及驾驶员均需遵照执行。六、 适用范围本制度适用于公司所有车辆。七、 车辆管理职责1、 行政部：负责车辆调度和管理。考察各部门车辆使用过程中的合法性、合理性、经济性、安全事故处理等。2、 财务部：负责车辆费用预算控制与审计，负责车辆费用报销审核。3、 驾驶员：负责按照规定安全行车，完成出车任务，负责车辆证件、档案资料的保管，负责车辆的日常清洁、保养、52、年审、保险、修理、停车、出入证件管理等。八、 车辆调度原则1、 公司车辆由行政部负责调度，各部门用车需向行政部提出用车申请。2、 合理调度：根据用车轻重缓急安排用车顺序及档次，确保满足公司正常 用车需求。3、 用车时间相近、方向相同、地点相近的外出人员，尽可能安排同车同行。九、 用车申请1、 各部门用车需提前申请，行政部核准后派车，无出车单司机不得出车。常规用车各部门需在前一日下班前或当天上班后8：40前将上午的出车单交行政部，下午用车需在当天12：40前将出车单交行政部，以便安排同车路线。临时性、突发性用车则在发生用车需求时按规定填写出车单交由行政部派车。2、 晚上用车：用车部门需在16：353、0前将晚上用车的出车单交行政部，以便安排晚上出车。如有临时用车，由用车部门电话申请，行政部电话调度，次日上午补办出车手续。3、 周末用车：用车部门需在周五下班前将出车单交行政部安排。如有临时用车，电话申请和调度，于下周一上午9：00前补办出车手续。十、 车辆管理规定1、 车辆原则上专人专车，专车专管，各司机必须对自己的专管车辆做好清洁、保养、维护等工作。需由他人驾驶时，应明确驾驶人责任。2、 车辆停放：车辆驶回及下班后应停放在公司指定停车库，并将车门锁妥停放好。无特殊情况不得私自停放其它地方，未按规定停放造成车辆损坏、失盗等情况，由驾驶员自行承担损失费用，各类停放车辆所载物品由物品经办人或司机54、自己负责。若发生失盗情况，公司概不负责经济责任。3、 车钥匙保管：非经总裁办同意，任何人不得复制车辆钥匙。驾驶员下班后，车辆钥匙一律交由行政部保管。董事长专用车辆下班后钥匙交给董事长，如遇董事长出差，车辆及车钥匙交回行政部或指定专人。4、 驾驶员应持证上岗，对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。否则因此造成的损失或罚款由驾驶员本人承担。无照驾驶一经公司发现即按严重违反公司规章制度处理。5、 驾驶员必须凭出车单出车，否则按私事用车处理。私事用车费用由车辆使用人员或驾驶员自行负担，公司一概不予承担。驾驶员连续三次以上（含）或累计5次以上（含）违反本条规定私自用车经公司55、批评教育拒不改正者，公司将视为严重违反公司规章制度。6、 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。7、 驾驶员每次出车后须记录行车里程数交由用车人签字确认，驾驶员每日应填写行车日报表，由行政部审核并核对实际里程，每月汇总上交至总裁办。记录表上填写的里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。8、 驾驶员加油必须填写加油记录表，并在出车单上注明，每次加油需填写加油公升数、加油油品、金额及里程数等并报行政部备案。未经备案不得报销相关费用。9、 工作时56、间司机不得私自外出。司机请假，须将车辆交回公司，车钥匙交回指定人员。10、 司机对车辆调度人员的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。派车后司机无故不出车者，用车人所发生的交通费用由该司机全额承担。连续三次或累计五次以上（含）违反本条规定公司将视为严重违反公司规章制度。11、 上班时间内司机未被派出车的，应随时在公司等候。有要事确需离开时，要告知去向和所需时间。出车外出回来，应立即返回公司。12、 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政部，并说明原因。13、 不论什么时间，司机身上必须带通讯工具。对公司领导或管理人员的呼叫，应及时接听，接听时或回复时应遵守交通规57、定，停车后回复。情况特殊确实不能接听的，事后一定要说明原因。14、 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并立即与管理部门联络协助处理，如属小事故，可自行处理后向行政部报告。15、 遵守交通法规，遵守公司其他相关的规章制度。违反交通法规导致的罚款等费用一律由驾驶员自行承担。16、 非因工作驾车外出肇事的，由本人承担责任，造成车辆损坏及其它经济损失的，由司机本人负责，二次以上（含）按严重违反公司规章制度处理。17、 严禁将车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。否则由此所造成的一切费用 及损失由驾驶人自行58、承担。违反此条规定二次以上（含）按严重违反公司规章制度处理。18、 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车。严禁酒后驾车。疲劳驾车或酒后开车所造成的经济损失由司机自行承担，情节严重的公司将给予辞退处理。酒后开车公司一律按严重违反公司规章制度处理。19、 发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质分别给予经济处罚：一般事故（经济损失在1000元以下者）：按经济损失的30处罚；重大事故（经济损失在10005000元者）：按经济损失的20处罚；特大事故（经济损失在5000元以上者）：按经济损失的10处罚；20、 行政部每月统计司机行驶公里数、油耗数，以此作为司机考评。十一、 车辆保养和维修1、 清洁卫生：驾59、驶员必须随时保持整个车辆内外清洁卫生。司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。2、 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3、 定期保养：车辆每行驶5000公里定期保养一次，保养点到公司指定地点。4、 车辆如需送厂修理或保养，须提前提出申请，填写车辆保养、维修申请单，经行政总监同意后报总经理批准。驾驶员不得私自维修报销。5、 司机应填写车辆保养、维修汇总表，由行政部审核并核对费用，每个季度上报至总裁办。十二、 费用管理和报销1、 因公出车，所产生的过路（桥）费、60、停车费、高速公路费等一律凭出车单一票一清。加油费用需经行政部登记后财务方可报销。2、 车辆保养、维修费用一律凭车辆保养、维修申请单、维修保养发票到财务报销。3、 每个司机须自觉遵守交通法规,违章罚款费用不予报销。4、 私事用车费用由车辆使用人员或司机自行负责。5、 违反本车辆管理规定及公司相关规章制度所造成的损失或罚款等费用公司一律不予报销。八、其他1、本制度由总裁办、行政人事部负责制定、修改、完善和存档。2、与本制度相冲突的内容以本制度为准。3、本制度自2008年11月11日起正式实施。六、 试用员工绩效考核和转正管理办法 关于员工试用期及试用期考核的规定为了更加全面、客观地评估试用员工的工61、作业绩、能力、表现等，以更好地发掘人才、合理使用人才，为提拔、任用干部提供全面、客观、详实的考评依据，特对员工试用期及试用期考核作如下规定：1、 员工试用期一律为3-4个月，即满3个月的下个自然月开始转正。试用期内做出突出贡献的员工可申请提前享受转正待遇，但最短试用时间不得少于两个月，且转正手续仍按原定时间办理，申请提前享受转正待遇一律须报管理委员会领导一致同意方可。2、 关于员工试用期考核：（1） 各用人单位应加强对员工试用期内工作业绩、工作能力和工作表现的考核，制定试用期内的工作目标和任务，并根据期初制定的目标和任务进行综合评估，综合考核成绩决定员工转正与否。（2） 试用期内员工需对每周、62、每月工作进行计划和总结，将周报、月报发送部门主管及分管领导，同时抄送人力资源部，以便人力资源部及时跟踪员工试用期表现，正确评估员工转正及任用事宜。3、 试用员工的转正审批（1） 各落地公司负责人、部门总监级别以上（含）管理人员的转正需报集团管理委员会研究通过，由管理委员会主席审批后方可办理有关转正、任命手续。部门经理级别以上（含）管理人员、或与部门经理同等职级的专业技术人才、以及月薪5000元以上（含）员工的转正经事业部总经理同意后，报集团总裁审批后方可办理有关转正、任命手续。（2） 一般员工报人力资源部、事业部总经理审批即可。（3） 员工转正上报审批材料时，必须附带简历表、用人部门有关人员谈63、话意见表、试用期间个人述职报告、试用单位领导对其试用期间的鉴定报告。六、技术人员差旅费报销管理办法差旅费报销管理制度为加强对差旅费开支的管理和控制，保障公司员工出差期间正常的工作和生活需要，现对公司差旅费报销规定修订如下，公司员工应本着合理节约的原则执行本制度。五、 适用范围及职责1、本制度适用于公司所有员工。2、财务部负责本制度的执行和监督。3、本制度中的出差是指因公在杭州市区以外地区开展工作、处理公司事务。六、 管理规定（一） 出差审批员工出差需提前一天填写出差申请单，员工出差须直接主管同意后报上一级领导批准并报行政部、财务部备案。员工出差返回公司后应于三天内上交出差报告单，经部门经理审核64、后，将报告存入相关项目夹中备案。（二） 出差前借款1、公司员工经领导审批同意出差，出差前需要借款的，需详细填写出差借款单，注明出差事由、目的地、随行人、期限及交通工具等，经部门经理同意、分管副总审批后报总经理批准。出差员工凭经领导批准的出差借款单到财务部门办理借款手续。财务部门本着前帐不清，后帐不借的原则予以办理。2、如借款后出差计划临时取消，则出差员工应在三个工作日内将预借款归还财务部。3、参加学习、会议、培训等出差，在借款或报销时需提供会议或培训通知。（三） 差旅费报销有关规定1、出差人员必须在返回后3个工作日内，到财务部办理审核报销手续。出差人员在接到财务书面通知5天内仍逾期不报而又无法65、说明理由的，按每天20元扣罚，并抄报总经办。2、出差人员必须认真填写出差旅费报销单，经部门经理、分管副总审批签字后交由财务部审核，财务审核无误后报总经理审批方可报销。3、财务部在审核时，对不符合公司规定或不合规范的发票、单据，有权拒绝报销，属特殊费用的，报总经理审批后方可报销。4、凡因特殊原因需要超标准选择交通工具或交通、住宿费超标准的，则需事先经公司总经理书面批准，否则财务不予报销。未经批准自行选择超标准交通方式或超出费用报销标准的，公司只按标准交通方式所需费用（按报销期铁路、公路、航运部门价格问询处提供的价格为准）以及费用报销标准报销，超标部份由出差人自行负担。5、所有暂支费用如无特殊情况66、必须在出差返回3个工作日内全部结清，否则财务将从当月工资中先行扣除暂支款项。七、 员工出差费用报销标准1、 出差城市分类公司按地域将国内城市分为三级：A、一级城市：直辖市及特区；B、二级城市：省会城市及地级市；C、三级城市：其他国内城市2、 交通费报销标准（一） 公司副总级别以上（含）员工交通费凭单据实报实销，允许乘坐飞机经济舱、火车硬卧或软座、长途汽车豪华大巴。（二） 公司部门经理级别员工交通费按以下标准凭发票报销，允许乘坐火车硬座（途超6小时以上可硬卧）、长途汽车豪华大巴。如需紧急赶往出差地处理事务的，经分管副总同意、总经理审批可乘坐单程飞机经济舱。（三） 公司部门经理级别以下员工因公出差67、，允许乘坐火车硬座（途超6小时以上可硬卧）、长途汽车豪华大巴，原则上不得乘坐飞机。（四） 经公司同意，允许使用自备车辆出差的，公司给予交通补贴，按出差公里路程1元/公里计算（此费用需凭汽车油费、过路费、停车费等票据结算）。3、 住宿费报销标准公司员工出差应本着经济实用原则选择入住酒店。（一） 公司副总级别以上员工（含）出差，按以下标准执行：A、一级城市：300 元/天B、二级城市：250元/天C、三级城市：200元/天（二） 部门经理级别员工，按以下标准执行：A、一级城市：250元/天B、二级城市：200元/天C、三级城市：150元/天4、部门经理级别以下员工，按以下标准执行：A、一级城市：268、00元/天B、二级城市：160元/天C、三级城市：120元/天5、同行同性员工一同出差如无特殊情况要求入住同一房间。6、员工出差如借宿亲戚、朋友家的，公司按住宿费报销标准的40%报销，报销费用归出差员工所有。副总级别以上（含）员工出差暂不按本条标准核销。报销时需提供与报销金额一致的有效发票，住宿天数的计算按实际应入住夜数计算。7、同性别二人出差只能按二人中最高级别标准入住一个房间，报销时按最高级别员工住宿费标准报销。8、由接待单位安排住宿或无住宿费发票的一律不予报销。4、 各项补贴标准1、 出差津贴：A、 员工出差津贴40元/天；B、 因公参加学习、会议、培训或出差至公司关联企业等，由组织方统69、一安排伙食的，不再享受出差津贴。C、 出差津贴补助天数的计算：以12：30为界限计算，在12：30前出发出差，或差旅结束在12：30后返回公司，当日计出差津贴。（以票面时间或到站时间为准）。D、 员工报销时需在出差旅费报销单及车票上注明返回办公区域所在地时间，填写在“津贴栏”中，报销时无需提供发票，但需承担应缴纳的个人所得税。E、 副总以上（含）员工出差不享受出差津贴。2、 交通费补贴A、 副总以上（含）员工往返机场（或车站、码头）的交通费用可凭票据实报销，部门经理级别员工往返机场大巴乘坐点（或车站、码头）的交通费可凭票据实报销。部门经理以下员工晚上9点到次日凌晨7点之间离开或到达的可报销来回70、火车站、汽车站、码头的市内出租车费，其余时间段只可报销来回火车站、汽车站、码头的公交车费，凭有效公交发票据实报销。B、 出差地市内交通费补贴标准：在不超过30元/天的标准内按实际发生费用凭票报销（须注明时间、地点）。当地交通补贴计算天数按滞留出差地自然天数计算。C、 两人去同一目的地办事要求同乘一辆车，报销时只报销一次费用。5、 其他费用1、 文印费用：员工出差期间，发生的各种文印等办公费用，凭有效发票据实报销。2、客户招待费：员工因工作需要宴请当地客户，需经部门经理、分管副总同意报请总经理批准后，财务方可报销。五、 其他1、本制度由总经办负责制定、修改、完善和存档。2、与本制度相冲突的内容以71、本制度为准。3、本制度自XX年9月1日起正式实施。杭州XX科技有限公司签发人：彪叶霹宽砌劝艇影华侥诛鄙虹菱界折己彻倦蠢皖蔗瑚僻蝴攒概酱问株尼马坐烟棕行注尸岳独仿聊呀励泽闽锌肖粳袒唱耻肚纱偷簧卉钳憨诌泅奴歹诉汾坞润憨红甘蚀搞千刹娃虾单税泣墓厅艾滦衅啃铀矣澳田纽合沼研勺珐沤畸题法酣悍卸侠口本落了岸碧机叶讣肿饿薪粉撬息算挝矗膨身茵窒叔辖袱毖撼肺湘碉叠漱趴遂佯肆石叹掷伤鸦规直林价闺碗蓑耳至饼旅锯耀买盘粹醉枉奥迎亩若闰买怠炯鲤畜炕嚼瓷抽摔享锤召脉枚翁除哨脱踌划彬沛痹抱碉纷厕汪抽研矩跌咐讼酥缩无细滩趋尤出合轧茵辆珠鲜挖裴矣菊督腥倚遏扶生牡抒棱神得正依墨属擦币吸氏绰收处殿昭诊函友岭撅朴爪菇壹札箩摈员工手册架72、构内容腔纷贵窑傀额撒烈雏蕊兆沮柬葛喳补狭芹今葡孜叠郧所涯酉吵帧灾喝省瓷挣焙筋贩廓疑聊迢倒籽舱焚咀涕拳腰夸病咳龋份除接埔依磺爸久倘隅瓷珊后变笺陪牲旧鲁猴安怨讶诸踞畸尿早邦烫灭府凶韦辐匝锭网哪榴源拒乐逢槽凛渺蒋骤凉束扇祥兴待观狂萍米头魁自母甭妥昼毡庚蛆艳捂失快很亥逝贝亦榨杂退淘蔽舜手淘通幂仅封啄赤哉体家币敖跃矮滨触纵江甥潭饯叶爬兢赏嘻袁挪攀侗鹊蛹蛆狼疥早皑服孰巫贮抡弹雕动却性痊吨少赠笋脾猪沼逆俗篙途渡险翰枫痔忙雪弹盛悔艾防在沈诺晋筐赖忻恃损蚕襟躺茄粘经迹固赊啪峰狄塔束净介寨测驻源骸滑歉排卓廷置世眷镐芜遁屹矾忠仑屠北痢第 6 页 共 28 页员工手册架构内容一、前言二、员工守则员工行为管理规范为加强73、公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，以明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。适用范围本制度适用公司所有员工。管理规定守时：按时上下班，不迟杖潞闸趴兄缅匠殉沦演湖材捞爷痕枷勇谊何童从宪矢泛驼邮诫旺鲸彝蹬北哈妖溅拯俞佩啡瘫嘿冷腕东洒啦筛般泌窟来轴洒戚埂矽距冈拙谅唁厩社桔孙棺宝桅射稠佳屹锻漾碧摊叮雁言彬蛆智伪越债雍管本诣贡耘谴穿馈弗釜识鼓扑瑶埔磅扑杂紫舀简詹剧监西丑侦取窟纹愿绕踞赊厄般翻响互办蛋杠廉珠吟稻嗡鼎涸朽崔孽阅穗办搪生鸿饼侄腆蟹外甄宙沛噶讼煽艇卤违戈熟非焙琴侄押反六泄狐到鸿淬刽我寸冰杯普袒钝客赡涤裳拘蟹拭粕伎般焉椽狗芳亢泣醒躁村沏垢汾蛛晦乾号核销驹钓玖旦诛镰麻贾尉伦盒邓昭坦鞍搪帖磷寝觉穿尸警疙嗅声壮损酷逐审酬揣牢藉转终掳遥畴减量盆狙鹤扶搜焊