1、xx桥梁工程有限责任公司标准化项目管理手册物资设备（修订本）x年一月序 言2008年10月，公司制订实施标准化工程项目管理手册（以下简称“手册”），5年来，通过实际推行，逐渐实现了由“技术型”向“管理型”企业的转变升级，公司管理水平前进了一大步。但是，手册在大多数项目上经过了一个较为完整的周期性试行，反映出不足和缺陷仍然存在。公司整合反馈信息，对手册内容进行提炼和补充，以确保更科学有效的规范和提高项目管理质量，培养现代企业管理理念。手册增加了成本核算管理、特种作业人员管理、预应力质量管理、企业视觉识别系统管理、信息化管理等内容，更接“地气”，指导作用和可操作性更强。同时，各分册增加了相对应的考2、核表和评分细则，明确了考核的具体内容，也是各项目管理的达标内容，为公司年终对各项目“评先评优”提供更量化的考核依据。手册修订后，内容更加突出了公司对项目管理的过程控制，细化了各职能部门的日常管理任务和管理目标，突出了过程管理的重要性。通过认真、踏实做好过程管理，做到“事事我曾抗争，结果一定美好”。手册也是集团公司工程项目管理办法工程项目管理标准的细化和实施细则。一方面，我们要以 手册作为日常管理和业务工作的依据，不折不扣的执行；另一方面，要以手册作为检查各项工作的标准，形成学“标准”、用“标准”、守“标准”的良好氛围，通过标准化项目管理的落实，夯实基础管理，实施有效管控，践行现代管理；同时，我3、们还要在使用手册过程中及时反馈信息，持续改进，不断完善。手册仍在探索当中，在过去和今后的一个时期，公司意在培养富有“川桥”特色的标准化项目管理意识和态度，规范管理行为。标准化项目管理重在执行，让我们共同努力，为xx和桥梁公司的辉煌携手同行！编者 x年1月目 录第一章 总 则1第二章 项目物资管理1第三章 项目机械设备的管理14第四章 项目拌合站的管理20附件1：（表格及报表格式）28附件2：物资设备管理监督检查考核表59第一章 总 则第一条 为提高公司整体管理水平，进一步完善物资设备管理制度，使物资设备管理规范化、标准化，依据集团公司、股份公司工程项目管理办法及工程项目管理标准的规定，结合公司4、及项目实际情况特制定本工作手册，供项目遵照执行。第二章 项目物资管理 第一条 物资计划管理（机料科长负责） 一、编制工程项目全期物资用量计划。根据工程项目投标资料、合同工期、初步设计、工程概算、物资耗用定额，在项目开工之前由项目机料科长在项目工程技术有关人员的配合指导下编制出工程项目全期物资计划表(附表l)。经项目经理、总工审核签字后，报公司物资设备部备案。二、编制年度物资供应计划。根据年度工作计划、物资用量情况，在充分利用库存物资的前提下，在每年12月25日前编制下年度年度物资计划表(附表2)，经项目经理、总工审批签字后报公司物资设备部备查。机械配件、低值易耗品、劳保用品等分别按金额汇总报公5、司备案。三、编制季度物资供应计划。根据项目工程科提供的施工进度与实际工作情况，在每季度末25日前编制下季度季度物资计划表(附表3)，经项目经理、总工审批签字后报公司物资设备部存查。四、编制月度物资供应计划。根据项目工程科提供的施工进度与实际工作情况，在每月末25日前编制下月月度物资计划表(附表4)，经项目经理、总工审批签字后报公司物资设备部存查。第二条 物资采购（采购员具体实施，材料会计、机料科长监督落实）一、物资采购基本原则：1一次性消耗品：在确保质量的前提下，价格优先；2多次反复使用的产品：在确保质量的前提下，性价比优先；（性价比从哪里体现?）3.质量、价格同等条件下，信誉优先（即有良好合6、作记录，未发生诉讼、仲裁及其他经济纠纷的单位优先）；4.有重大质量或安全风险的产品，必须由安全保卫、工程、实验等相关部门的专业人员共同考察，尽可能采用有良好合作记录的单位的产品；5.除即时采购的买卖合同外，原则上应采用书面合同。二、采购物资必须按计划进行。如因工程设计变更或物资规格品种短缺不能及时供应而需变更采购计划，须经工程监理单位同意，项目经理部技木负责人批准方可按照变更后的计划进行。三、物资采购须按公司规定的关于实行材料限价或公开招标的办法执行，招标结果报公司审批。大宗材料的采购必须由公司集中采购或公司授权由项目部在评审的合格供应商中招标采购，其它物资采购须低于限价，如因市场价格变化或其7、它因素使所购物资单价高于限价时，须报公司审批。 四、（集团川x物（2008）52号文）实行材料限价或公开招标大宗材料的范围：建筑钢材、钢铰线、斜拉索、钢绳、型钢、水泥、地材、沥青、油料（包括哪些）、波纹管、支座、伸缩缝、钢纤维、土工布、钢管护栏支架、锚具及其配件等，或单项大宗材料总金额在50万元以上者。项目部在招标及购买前须提前报送大宗材料招标采购计划表（附表5-1）、大宗材料买卖合同审批申报表（附表5-2）进行审批。经公司招标确定供应商后，项目部不得擅自另行采购。五、低值易耗品、小五金、机械配件等实行限价、限量采购，必须按照“货比三家的原则，选择合格商家，报公司批复后定点采购。若定点商不能满8、足时，在价格不变、质量不变的前提下可在其它商家采购，但必须报经公司同意。 六、采购物资的票据必须符合国家票证管理规定，所需材质证明、合格证、使用说明书、保修卡等资料必须齐全，由采购人员交专人保管。采购物资的招标书须按公司制定的范本进行或报公司审批后执行。七、采购时要做到物资流向合理、减少中转、节约运杂费用，安全、及时地运到目的地。对于易燃易爆化学物品的采购和搬运要严格按照公安部门有关安全规定办理。八、油料管理：验收时必须有专人和现场工长共同签字验收；发放时必须由现场工长签发领用数量，机料人员应严格按照此数量进行发放；报销时必须有同批油料的领用记录作附件，验收数量和领用数量必须匹配，如有差异，应9、及时查找原因。九、买卖合同的基本原则：1.买方工地交货的原则；2.原则上不支付预付款的原则；对个人或个体工商户绝对禁止支付预付款；3.逾期支付货款的违约责任（或赔偿责任）不得超过银行同期贷款利率的原则；（不理解？）4.转帐支付的原则：超过50000以上的，必须转帐支付；（是不是说5万以下可以使用现金？）5.合同纠纷管辖地为合同履行地或买方所在地的原则；6.计量单位标准化原则。（具体体现在哪里？）十、项目经理部每月应及时填报大宗材料采购单价汇总表(附表6)。第三条 物资入库验收（库管员、材料会计具体实施，材料科长监督，相关部门配合）一、 物资入库验收的基本原则：1.坚持原则，严格按计划表验收入库10、；2.严把质量关，入库产品必须外观合格，证照等资料齐备且与实物完全相符，杜绝不合格产品入库；3.及时入帐，帐与实物一致；4.妥善保管，定期盘存；5.原则上以实际计量为主，理论计量为辅。二、物资保管员是物资入库验收的第一责任人，物资保管员应严格按物资采购计划表（附表25）对采购物资的品种、型号、规格、质量、数量及相关资料进行认真验证签收，要把好“三关”(质量关、数量关、证照关)，做到“三不收”(证照资料不全不收、规格数量不符不收、质量不合格不收)。物资保管员验收合格后填写物资入库验收单(附表7)，交材料会计审核。三、材料会计凭采购人员提供的物资发票，复核并完善物资保管员所填写的物资入库验收单(附11、表7)，然后送交质检（若有）部门和机料科长审核并完善手续后交财务部门入账。四、砂石料的验收原则上以结构物（什么是结构物？）加适当损耗为验收标准，对不具备以结构物为验收标准的项目，应确定专人负责收料并签订目标责任书作为考核依据，每月必须实地盘存一次，认真仔细分析损耗情况。发现问题，必须立即报公司处理。五、对钢材、水泥的验收原则上由两人共同验收，以实际过磅重量为准。如钢材按检尺（什么是检验尺？）购买，应进行过磅校验，实际与理论误差不得超过国家标准（国家的具体标准在哪本规范上面？）。第四条 材料报销流程1、根据实际工程需要和计划填制采购计划单，计划单需经总工办、项目副经理、项目经理审批，审批后才能进12、行采购。对有使用期限要求的要慎重采购，不能超过最后的使用期限。2、物资入库验收由物资保管员和相关工程人员共同验收。对物资品种、型号、规格、质量、数量进行认真验证签收，要把好“三关”（质量关、数量关、单据关），做到“三不收”（凭证不全不收、规格数量不符不收、质量不合格不收）。如发现实物与单据不符应在现场及时作好验收记录，并查明原因，向领导请示处理。3、钢材特别是钢筋的验收应注意控制材料的尺寸（如钢筋的直径等）要求验收人员必须现场清点钢筋的根数，测量出钢筋的长度，据以计算理论重量与实际重量的差值，作好记录。对水泥的验收特别要注意其出厂日期和出厂检验报告，还应注意水泥的品牌与类型是否与签订的合同标的13、相同。【砂、石料验收往往是现场直接验收，验收漏洞较大，同时也是导致质差、量差及现场混乱的重要因素，】是现场管理的重点，必须引起足够的重视。验收人员要严格按购货合同的要求对材料的数量和质量进行验收，有条件的项目砂、石料必须过磅称重，减少误差。应进一步强化控制措施，实施多人监督和交换收方人员等方式对材料进行控制。对砂、石料进行每月一盘点，核算当月材料盈亏情况，可有效的防止材料量差。在验收时应有相关的验收依据，如钢材的根数、直径、长度、质量合格证、出厂日期等，在验收合格的情况下由物资保管员和工程人员当场签字，不能事后补签，如发现事后补签，将会按相关制度作出严肃处理。4、物资在验收合格后，由物资保管员14、立即填制入库单，并登记入库台账，对堆放在库外的材料，如设备、钢材、水泥、砂石等材料应作上相应的标记，并当场进行标识，同时与工地保卫人员进行材料交底。5、领用大宗物资（如钢材、水泥或金额较大的物资），由工程处根据工程实际需要进行审批，然后由材料处审批，物资保管员根据签字的领料单定量发放材料，发放材料时应由领料人当场清点，并在申请单的上方签上领料人员的名字、材料名称、规格、数量，领料人必须是工班班长或是工班班长书面委托的可信的长期工班人员，杜绝人员随意领取、冒领材料。6、协作单位的主材领取办法是由协作单位填制材料调拨申请单，由工程处根据工程实际需要进行审批，然后由材料处、总工办、项目副经理、项目经15、理审批，物资保管员根据审批的申请单发放材料，发放材料时应由领料人当场清点，并在领料单的上方签上领料人员的名字、材料名称、规格、数量及单价。领料人必须是协作队伍负责人或有书面委托的领用人，杜绝人员随意领取、冒领材料。7、对于对外的一切材料（设备）、加工、租赁等合同（对外的设备有哪些？）应在双方签字后1日内及时返回财务处存档。8、材料报销时根据上述入库流程所需资料和对应的相关正规发票、合同才能办理，如无合同、正规发票(与所发生的事项相符、地区相符）和有缺陷的入库流程，财务将拒绝办理。9、材料出库报销（材料出库是什么意思？是发放到工地还是向外租用等等？）应有完善的出库流程、工程实际消耗会（是哪个部门16、所执行的依据是什么？）签表才能办理，如入库流程有缺陷、无工程实际消耗会签表，财务将拒绝办理。10、材料采购发票背面上应注明供应商的电话联系方式。11、材料采购验收入库后应于3日内凭票据实时报销，如不能及时报销要说明原因，并向财务处说明金额，财务处做好登记，如果原因不充分，将拒绝办理。第五条 减少材料消耗量的措施减少材料消耗量，绝不是偷工减料，应以保证工程质量为前提，为此，应采取下列措施：1.加强验收，防止供应中的缺吨、短方、少尺、少件现象。2.严格控制材料的规格和质量，使其符合使用要求，以避免大材小用、优材劣用等不合理的使用。3.严格实行限额领料制度，控制用料。4.原材料集中加工，扩大成品供应17、，减少材料加工中的损耗，提高材料的利用率。5.改进材料的配合比设计，合理使用化学添加剂，采用先进的施工工艺等可降低材料消耗。6.经常多方面分析材料的使用情况，核定和修订材料消耗定额，使施工定额保持平均先进水平；改善运输、装卸、包装、保管等条件，降低材料在使用前的损耗。7.加快周转性材料的周转，提高使用次数；8.建立材料包干使用的经济责任制，把材料的节约与浪费同职工的经济利益挂钩。第六条 降低材料单价的措施1.中标前和中标时可购买砂石料场：河坝和山头。2.选购合理价格的材料。3.就近采购、就近供应，节约运费。4.组织直达供应，减少中转环节。合理设置仓库、堆场和加工场所的位置，节约场外运输费和场内18、转运费。5.充分利用地方资源，在保证工程质量的前提下，多用当地材料代替外运材料。6.修旧利废，做好废旧物资的回收利用，如旧油层的再生利用和重复利用。7.合理储备，不超储，不积压，根据施工进度及市场材料价格趋势，提出材料配套供应计划。8.回收包装用品，加快包装材料和专用器具的周转。9.改进装卸作业，节约装卸费用，减少材料损耗，提高运输效率。10.【推行仓库管理承包、材料耗用包干等经济承包制度。】（是怎样的一种制度？）第七条 物资仓贮(现场)管理（材料保管员职责）1.材料保管员必须了解自己所管理的物资性能，懂得不同性能的材料正确堆放、保管和使用，对消防设施的使用做到应知应会，对物资管理安全知识必须19、清楚牢记，严格执行有关规定。2.施工现场应建立水泥库房、低值易耗品(机械配件、小五金等)库房，有条件的还应建立结构钢材及周转材料库房。3.仓贮物资须依照物资类别、品种、规格、型号、材质、性质分别存放，挂牌标识清楚，堆码整齐，保持清洁，按照先进先出、合理循环的发货原则，做到防火、防盗、防雨、防潮、防腐，确保物资不受损失。4.水泥堆放与库存：水泥是水硬性无机胶凝材料，工程施工用量大，价值高，质量要求严格，必须加强保管工作。水泥库要作好防潮、防漏工作，库内通风干燥。厂牌、品种、标号、批号、出厂日期不同的要分别堆放，堆码整齐。要做到先进先出，临时露天存放，要下垫上盖，严格水泥受潮变质。5、结构钢材的库20、存：为了方便使用，结构钢材应分规格、分种类堆放，作好标识，还应作好防锈工作。6、挂篮管理：项目挂篮施工完毕时，应及时拆除，并对其保养油漆，分类别进行堆码。7.低值易耗品(配件、小五金等)的库存，应按规格、品名排列整齐，存放在货架上，库存配件要经常检查，防止配件表面产生锈蚀。8.对于爆破产品、油料、特殊化工产品的库存，必须按照公安部门的规定，选择合适地点进行贮存，并派专人看管。9.砂、石料的堆放：施工现场砂、石料场需用混凝土硬化，减少场地损耗和污染，要分规格堆放，防止脏物污水、人踏车碾造成损失，有的地区应防止风吹散失。10.选择存放物资的场地或仓库时，应考虑到物资进出装运方便，水电消防有所保证；21、场地或仓库还必须有防火、防盗等安全设施。11.所有主材、地材（什么叫主材和地材？）及小五金等物资，应按照标识和可追溯性程序文件要求进行标识。第八条 物资领发规定（材料保管员职责）1.领取材料由工程技术员或工长填写物资领料单(附表8用于低值易耗品、小五金、机械配件等)、物资调拨单(附表9用于物资调拨到本项目以外的单位)、物资限量领用单(附表l 0用于主要材料)，物资保管员凭物资领料单、物资调拨单、物资限量领用单等正式单据经有关人员签批齐全后，领料人员签字方能发料。项目工程急用物资，经项目经理签批或批条，领料人员签字后可先行领用，但必须及时补办正式领料手续。对外协单位的物资发放必须由合同签订人或单22、位书面授权委托的人员前来办理，并确认数量和单价。否则，一律不得发放任何物资（由库管负责）。2.认真执行限量供料制，积极推行“定、包、奖”。即限量供料(以施工材料消耗定额为限量)包干使用、节约奖励、超额处罚的办法。3.保管发料人员须按规定认真填写领发料单据，按照规定及时分送有关部门作帐。4.领用物资单位所领出的物资因为客观原因需退回仓库保管时，仓库管理员须仔细核实所退物资的质量和数量，若有损坏的物资不得入库。核实无误后，填写物资退料单(附表ll)，并交材料会计作帐。5.物资保管员应建立物资发放领用台帐，作到“日清月结”，对自已所管理的库存物资质量、数量、耗用情况，要做到心中有数。当好物资计划人员23、与采购人员的参谋和助手。第九条 物资盘点（物资保管员、材料会计具体实施，机料科长全程监控）1.物资保管员应坚持经常对照实物和帐目清查所管理的物资数量和检查物资的质量，物资盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有依据；“保证三对口”，即帐、卡（什么是卡？）、物对口。2.每月一次盘点，核对材料分类帐、明细帐与实物是否相符。并做好填写物资贮存检查记录(附表l2)和年(季、月)度物资清查统计表(附表l3)的工作；物资管理部门应做到定期(半年)或不定期地进行全面抽检，并及时填写检查记录，存档备查。3.每季度一次盘点，填写年(季、月)度物资清查统计表，24、分析提供基础资料。同时做成本分析，对超耗材料及时查找原因。4.每年年终必须对物资进行年终盘点。不分库内库外、帐内帐外都要一律彻底清查，如实填写年、季、月度物资清查统计表。经过清仓查库，全面掌握物资动态，摸清库存物资情况。对盘盈、盘亏或报废、降价处理的物资要分别填写物资清查盈、亏表(附表l4)与物资报废、贬值损失表(附表l5)。5.合理消耗与合理磅差的物资，根据有关规定在年终盘点中由项目经理(厂、站领导)审批后进行帐务调整，并报公司备案；非正常损耗金额在壹万元以上的报公司备案；损失金额在伍万元以上的报公司审批。有关帐务根据审核批复进行调整。6.工程项目竣工后必须抓紧时间清点工程剩余物资，如实填报25、竣工物资清查统计表(附表l6)。对于物资盈、亏报表与审批权限同年终盘点一样。剩余物资的处理，由公司协助项目及时调拨、处理或由机具站折价收购，收回的资金冲减项目成本。 第十条 物资的过程核算（材料会计职责） 1.物资的日常核算必须及时，材料采购员采购材料后应及时入库，并交材料会计作账务验收后及时入账。2.材料会计应按季对材料分工程部位核算(需要分序施工的应按分序施工项目进行核算)（分序施工是什么意思？）。根据施工材料消耗定额和实际材料耗用量认真填报工程材料消耗控制表(附表l7)，理论消耗和实际耗用材料成本盈亏表(附表l8)，计算出节约或超支数量和材料成本盈亏，针对节超情况提交项目经理部，由工程和26、材料部门作出情况分析，并提出处理意见。分季分工程细目核算，分析材料节超原因，调整采购计划，填报统计报表。第十一条 物资帐务管理与报表1.根据物资管理和会计核算的需要与规定，物资必须建立材料明细帐(附表l9)、物资分类帐(附表20)和物资实物帐(附表21)。材料明细帐和物资分类帐须做到同期的余额相符，并与物资实物帐的同期物资数量和同期仓储实物数量相符。材料明细帐和物资分类帐的填写工作由材料会计负责；物资实物帐由仓库管理员负责。2.物资的价格由原价、运费、装卸费、仓贮费等费用组成。物资的价格按实际平均计算，但须做到物资与财务部门口径统一，定期(每季度)与财务和仓库核对帐目。第三章 项目机械设备的管27、理 第一条 一般规定1.公司原则上只新购大型机械设备和特种设备及行政用车。项目如因施工需要新购机械设备，需提前1个月向公司物资设备部申报，公司物资设备部根据实际情况，拟定设备购置计划报公司领导审批后由公司进行招标采购。2.项目经理部为机械设备的使用单位，其职责为：（1）合理配置项目施工生产所需的机械设备，在确保生产需要的前提下，最大限度地降低项目机械设备成本。（2）对照施工生产计划及业主要求，编制整体性和阶段性的机械设备配置方案设备配置计划（附表22），合理组织项目机械设备的进、退场事宜；每季度向公司上报机械设备履约情况。（3）建立机械设备使用台账(含作业层及外租的设备)，及时上报各种统计报表28、。（4）编制科学合理的机械施工技术方案，合理调配和使用项目机械设备，充分发挥机械设备的技术性能，不断提高企业机械化施工能力，确保项目机械设备满足施工需要及安全环保的要求。第二条 机械设备配置1.项目经理部应结合业主要求和施工实际，落实责任人，配备相应的机械设备并有计划地组织进场。2.配置的方式主要有：（1）项目自购；（2）项目租赁（应先租用公司内部的设备，所有外租设备必须报公司审批后才能实施）；（3）分包方/作业队自带或租赁。3.采购设备应按采购控制程序和施工机具管理制度文件要求实行招标采购（什么叫招标采购？），对各厂家产品的报价、性能与配置、企业状况、售后服务、交货期等各方面因素进行综合评价29、后确定。4.使用机械设备，应优先选择其安全性能好、配置先进合理、除尘和降噪等功能良好以及排放达到环保要求的设备。有条件时，将对供应商/租赁方把职业健康安全和环境保护等方面的影响反映在采购协议中。第三条 机械设备管理1.项目新购机械设备的验收（1）依据合同核对发票、运单，检查品种、规格和数量是否相符；（2）开箱后依据装箱单、说明书、合格证、生产许可证等对所购物品的种类、规格、数量及外观质量进行检查，条件许可时应试运转检查。（3）检查附属装置、专用工具、各种技术文件和资料，其中使用说明书、保修手册、配件目录等技术文件和资料应交公司物资设备部存档。（4）设备验收的日期以设备到现场安装调试投入使用的时30、间为准，对发票未到的情况，也应填写设备(固定资产)验收单。2.项目租赁和分包方自带租赁设备的验收（1）设备功率、数量、安全性能（2）设备使用时的环境和职业健康安全影响（3）操作人员的资格和实际操作能力等。 （4）填写项目经理部租赁和操作层机械设备进场验收记录表（附表23）。3.对未能满足施工需要或存在较大不安全因素或环境影响的设备，不得允许进场使用。4.机械设备台账和编号（1）项目经理部机料科须建立“项目机械设备台账”，将项目自有、租赁和各作业队自带/租赁的现场使用的所有机械设备均纳入台账，列明分布，统一管理。（2）项目经理部机械主管部门（是否指的是机料科）须将项目现场的所有机械设备统一编号，31、明确标识在设备上，并安排好各类机械设备的停放场所，不允许随意停放。5.机械设备控制（1）设备操作人员持证上岗，人机固定，不准随意更换。（2）项目经理部自购机械设备应编制维修保养计划，并保留维修保养记录。做好例行保养和强制保养，例行保养就是对设备进行清洁、润滑、紧固容易松动的螺丝，检查零部件的完整情况，防止机械腐蚀及修换个别易损件等；强制保养就是机械设备运转到了规定的时限，不管其技术状态好坏、任务轻重，都必须按规定作业范围与要求进行检查和维修保养，不得借故拖延。对新购设备和经过大修或改造的设备在投产使用初期，必须经过运行磨合。（3）项目租赁设备按照设备租赁合同履行其职责，但必须保证租赁设备处于可32、控及安全状态。（4）建立设备档案制度，搞好单机车核算。（5）搞好机械设备的综合利用：在施工现场尽量做到一机多用，使机械设备能连续作业或流水作业；在特殊工程施工前，应对机械设备进行鉴定，并保留记录。（6）特种设备及大型专用设备(履带式或轮胎式起重机、塔式起重机、电梯、龙门吊、架桥机、卷扬机等)，应由具备相应资质的单位安装、调试，按照国家特种设备安全监察条例的规定，获得检测合格证后方能使用，并保留验收资料和记录。（7）机械设备清洗应设置洗车池，不允许污水直接排入河体、农田等；机械设备维修时，如有废油产生要进行废油回收，避免废油漏油，若不慎漏油，应尽快收集。应将废油棉纱、废油(桶)等统一交给当地有贮33、存资格或有能力处理的单位处置。6.机械安全环保交底（1）由项目机械技术人员组织进行，应按机械设备的不同类别分别进行交底。（2）机械安全环保交底可单独进行，也可与现场施工交底一起。7.按季填写外租设备统计表（附表24）报公司。 第四条 机械设备检查 项目机料科(机管站)应每月组织一次对全项目机械设备的设备状态和安全情况检查，对存在的问题及时予以整改，使机械设备和能力持续满足施工要求。第五条 机械设备的退场 1.在没有新项目的情况下，项目将工地设备直接运到公司指定的地方。若有新项目，则原项目承担该设备运到公司本部发生的费用，新项目承担公司本部到项目的费用。2.项目在工程竣工机械设备退场时，应按技术34、要求认真及时对机械设备进行维修并经机具站验收合格后办理交接手续；特殊情况不能及时按要求维修的，应预提维修费保证退场设备维修资金的落实。否则，新项目或机具站因退场设备维修而发生的维修费必须由原项目承担。 第六条 机械设备报废1.属于下列条件之一的机械设备，应申请报废；报废设备应填写机械设备报废申请表报公司审批。 （1）经过论证评估，继续大修之后技术性能仍不能满足工艺要求和质量要求的。 （2）机械设备老化，技术性能落后，耗能高、效率低、经济效益差的。 （3）大修后虽然能恢复精度，但不如更新经济的。 （4）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。（5）因事故造成机械设备严重损坏，无法修35、复使用或修复不经济的。（6）非标准设备及国家列为淘汰机型或超过使用年限无配件来源的。（7）已到达使用年限的设备。 2.机械设备报废后的管理（1）机械设备报废后，原则上不准继续使用。 （2）报废后的车辆及特种设备，严禁对外出售，按国家相关规定交由有资质的回收公司进行处理。第四章 项目拌合站的管理第一条 拌合站工作内容及职责1、严格、准确、认真负责的完成各类砼原材料的收料、储存、使用及保管工作。2、根据规范及设计要求，严格按照试验室提供的配合比，及时、准确、有序、连续的向现场供应各类标号的、合格的混凝土。 3、及时、迅速、安全、可靠的完成拌合站至现场浇注作业面的砼运输工作。 4、积极配合试验室完成36、砼的各项试验任务，积极配合各级质检部门进行的与砼质量相关的各类质检工作。5、爱护各类设备，按照设备维护保养要求，认真负责的完成各类设备的日常清洗、维护、保养，并有能力进行设备的小故障排查与维修。6、积极维护好拌合站场内外的环境卫生。应符合公司环境管理运行控制程序的相关规定 。 第二条 拌合站材料管理办法一、机料部门每月根据项目施工计划，制定拌合站供料计划，及时组织材料进场。拌合站根据材料消耗情况，及时与机料部门联系材料的补充与供应，确保砼拌合材料的供应充足、储备合理。 二、材料进场时，拌合站作为收料人，应安排专人做好进场材料的质量、数量验收监控工作，严把材料的验收关。项目机料部门对其监控，并同37、时做好相关协调工作。若对质量产生质疑，以试验室鉴定的结果为准。如因控制不到位，验收把关不严格，造成损失的，追究相关人员的责任。 1、严格控制进场材料的质量。砂石料进场首先目测外观质量，确定其规格、粒径、含泥量、粉尘量等是否符合要求，卸车完毕检查整体质量是否一致，不合格的拒收。对水泥进场车辆仔细核对其出厂质量保证书及强度报告，查看铅封是否完好，如有条件的要进行复秤。无以上条件拒收。 2、严格控制进场材料数量。水泥、粉煤灰、硅粉、外加剂均需每车称重（毛重和皮重），不得根据经验确定皮重简化手续。每车材料开具正式收料单，收料单数量必须与地磅数据一致，并由收料人签字方可有效，并注明收到时间和车号备查，并38、作为结算依据。过磅材料如差异较大应查明原因。3、磅房每日将收料数量汇总报机料部门，并建设立台帐。每种材料应按照材料验收程序，达到检验数量的及时通知试验室取样检测。 三、机料部门负责材料总体数量控制，控制合理储备量，防止多进。机料部门负责每月组织对地材、水泥、粉煤灰、外加剂等材料进行清算盘点，根据试验室配合比，核算盈亏。盘点需项目各部门派人参与。盘点后，机料部门将当月物资消耗统计数据归类汇总，并将盈亏情况抄送合同科，作为对拌合站月度核算的依据。季度核算资料报公司。四、拌合站材料的堆放：1、砂石料应分区存放，并明确标示材料产地、规格、用途等；罐储材料亦当设立明确标示牌。2、散乱在料场上的砂石料应有39、专人及时清理。对于脏、污材料，应根据情况确定能否用于混凝土，不能使用的要按相关程序处理，不得随意丢弃浪费。 第三条 拌合站混凝土发料管理办法一、砼供应计划：各工区每周一向工程科提交本周砼使用计划，由工程科汇总转发机料科，以便机料科及时做好材料的组织供应工作；砼浇注前一天各工区负责人将工程名称、地点、部位、混凝土标号、方量、是否泵送等内容填写砼使用申请单报工程科，机料科根据砼使用申请单调配、组织、安排设备、材料、人员的准备工作，试验室根据砼使用申请单及拌合站砂石料情况准备施工配合比。二、砼供应程序：1.泵送操作在砼使用前一天根据工程科通知，准备好泵及泵送设备。砼送前5小时根据试验室通知进行泵管架40、设、安装，浇注前1小时必须完成所有准备工作，等待砂浆到达后，洗管、浇注。2.砼使用前5小时，现场负责人根据现场施工作业情况以及浇注前各项施工准备情况，通过工程科联系试验室，由试验室通知拌合站，核实供应计划。3.在砼开盘前两小时，机料科核实现场浇注前准备情况、核实道路情况以及泵管安装架设完成情况，落实拌合站准备情况和试验室配合比提供情况。一应条件具备，通知拌合站按时开盘，并对整个混凝土供应过程进行监督。4.砼供应开始后，拌和站值班负责人要与现场施工员、试验员、混凝土运输车司机、输送泵操作手及时联系，掌握工地灌注进度、砼质量情况，积极安排、调节砼拌合与发车，保证供应及时、不压车、砼泵送顺利。5.砼41、浇注接近完成阶段，由现场负责人根据现场浇注情况通知增减砼数量，即要保证现场使用需要，又要杜绝砼浪费。 三、发料单据：1.砼浇注过程中，拌和站每发车必须填制一式三联的混凝土发料单，必须填清混凝土等级、工程名称、桩号或部位、数量、混凝土使用单位。到场后由现场使用负责人签字认可。2.拌合站负责人每天应将全天发放混凝土的料单分施工部位汇总后，上报项目部机料科，料单要保证内容书写正确和签字齐全。 四、供应过程控制措施：1、拌和站混凝土供应按照各工区砼使用计划安排供给。砼发料前施工现场应完成砼浇注前的所有各项工作，施工部位经监理检查同意浇注后，方可通知开盘。如因现场准备工作未到位，罐车到达现场后等待时间超42、过45分钟，导致混凝土报废或造成其他损失的，将追究相关人员责任。同时试验室可以调整混凝土供应计划，直接进行下一项目的砼供应。2、机料科统一安排调配车辆、设备。砼输送泵、混凝土罐车等操作手必须服从机料科和现场工长的管理、和现场安排。操作手不服从管理或不能保证随时出车的，将视情节给予处罚。设备有故障时必须立即通知项目部机料科。3、不管什么情况，拌和站不得以任何理由拖延混凝土供给。若因拌合站原因，导致砼浇注延迟甚至中断的，将严肃追究责任人责任。第四条 拌合站试验管理办法一、试验室负责混凝土拌合站的试验、检验工作及拌合程序安排。1、试验室按要求对各类混凝土材料、混凝土进行检验及试验，严格按照规范要求控43、制产品质量，防止不合格产品投入使用。 2、试验室应对各种不同标号混凝土，根据不同工况，试配多个配合比，从中优选最佳配合比方案，应用于施工生产。3、混凝土施工过程中，试件制作均由试验室负责，试验人员认真执行以下规定：1）试验室接到工程科砼使用申请单后，及时通知拌合站，对准备投入该项目砼拌合的材料进行含水率检测，根据砂、石料含水率情况调整配合比，在开盘2小时之前完成，并以固定表格形式向拌合站书面下达施工配合比。 2）施工现场混凝土试件均由试验室负责制作、标养、检测，检测结果及时通知拌和站。3）出场混凝土坍落度由试验室测定。砼车离站前，必须进行坍落度检测，合格后方可运往现场并挂砼等级标牌。施工过程中44、试验人员必须在拌合站及施工作业面值班全程监控混凝土质量。 二、上料操作人员必须严格按照试验室提供的配合比进行施工，对随意改变配合比的责任人进行严厉处罚。 第五条 拌合站质量管理办法一、拌和站必须严格按照规范、设计要求，提供合格混凝土。 二、施工过程中，混凝土拌和站各项工作应严格按照要求进行，不得以任何理由拒绝业主、监理、项目部及其他质检单位的抽检。 三、拌合站必须保证所有部位按时、连续浇筑完毕。如因混凝土供应不及时造成损失的一切责任的追究拌合站责任人责任。 四、混凝土供应过程中，拌和站值班负责人到施工现场、或与现场负责人密切联系，随时掌握现场砼浇注情况，及时解决供应混凝土与浇筑中出现的问题，保45、证工程质量和进度。 五、混凝土供应过程中，每车应随车出具混凝土发料单（一式三联）。标明混凝土强度等级、工程名称、发车时间、本车数量等，由混凝土运输车司机随车携带，至现场由现场负责人核实、签认。 六、混凝土拌和站必须严格按技术规范、操作规程要求进行混凝土生产。对混凝土供应过程中，出现的不合格混凝土如坍落度、和易性及骨料等不符合有关规范及施工要求的、现场拒绝接收的，每月累计达到2车次以上，项目部将严肃追究相关责任人的责任并对拌合站进行经济处罚。 七、拌合站必须保证每车供货数量足够，混凝土数量误差不得大于2%。若出现单车砼实际数量与发料单数量严重不符的状况，项目部将视情况追究相关责任，并在当月结算中46、扣除量差。第六条 拌合站设备管理办法一、 项目部根据工程需要，配备 拌和站 套，拌和站负责人负责组织对拌和站的安装、操作、定期保养和维修管理。若因拌和站使用不当，造成机械损坏及安全事故，按照集团公司设备责任事故处理办法，由责任人或责任班组承担责任、负责赔偿。违反国家法律法规的，将依法追究法律责任。 二、 拌和站内部机械设备管理：1、拌合站所属拌合楼、罐车、装载机等设备的操作人员，应明确分组及小组负责人，小组内建立明确的责任分工表，落实每道工序、工作的责任人，确立岗位职责，作业过程中以岗位职责约束、考核组内人员。 2、正确使用、精心维护与保养是确保机械设备正常运转的前提，因此所有设备操作人员必须47、持证上岗，要做到三懂（懂构造、懂原理、懂性能）、四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障），并定期按规定对设备进行保养。 3、操作人员必须按混凝土拌和站安全、技术操作规程操作。必须实行“三定”制度（定人、定机、定岗位职责）。4、拌和站应备足设备易损件，及时排除意外故障，保证运转连续。第七条 拌和站核算办法一、拌和站材料核算： 1、机料部门组织材料进场后，拌和站指定人员与项目部指定人员负责收料，签单认可进场数量，并对进场的砂石料、水泥等材料进行保管。 2、根据当月混凝土使用量、材料进场量、上月库存量、本月盘点库存量、浇筑混凝土的方量及配合比，计算每月各项材料实耗数量，核算出水泥、砂、石、外加剂等48、材料的盈亏情况（各种材料的正常损耗率为：砂子2% 、碎石2%、粉煤灰1%、矿粉1%、散装水泥1%、袋装水泥1.5%、外加剂1%）。 3、若每月材料消耗超过混凝土配合比核算数量加损耗数量时，超过的材料费用将从拌和站结算劳务费中扣除，若盈余部分，项目部则50%返还给乙方（工程完工后累计清算）。 二、拌和站费用结算： 拌合站的结算由合同科负责。结算前需由拌合站提供结算基础资料，包括、本月实际砼生产数量（完成浇注的数量，机料部门签认）；、本月不合格砼数量（质检科提供）；、本月砼材料消耗盈亏情况（机料科提供）。 1、拌合站的劳务费核算：混凝土拌和站实行劳务承包制度，项目部根据每月供应合格混凝土方量，对拌49、和站进行劳务费结算。此费用包括拌合劳务费、砼运输费两项。其中 （1）、拌合劳务费包括砼拌合劳务、拌合机的日常维修、保养，收料、站场清扫等一切相关工费。（2）、砼运输费包括砼运输、罐车清洗、罐车日常维修、保养等一切相关工费。2、每月拌和站费用结算时，扣除10%结算资金。其中5%作为当月砂石料、外加剂、水泥、粉煤灰、硅粉盈亏量的保证金，下月清查考核拌合站材料消耗盈亏，赢余则返还上月所预留的保证金；亏损则按比例予以扣除。剩余5%作为浇注混凝土的质量安全保证金，分部工程施工完毕后，经检验合格，无安全责任事故，可全部返还质量保证金。 否则将扣除上述全部质保金。第八条 附则拌和站成本控制的关键是材料管理、50、机械设备的合理调配及维护、人员的紧凑安排，三者之间互相联系，所以在施工中，拌和站必须从人员、材料、机械三大方面着手，加强管理，控制成本，创造效益。 xx桥梁工程有限责任公司工程项目全期物资用量计划表编制单位:项目名称:编制时间:共 页第 页序号物资名称规格型号计量 单位数量预计金额(元)需 用 量 分 配质量要求 使用部位备注单价合计 - - - - - - - - - 项目经理: 工程: 财务:机料:制表:附表1 附表2xx桥梁工程有限责任公司年度物资供应计划表编制单位： 项目名称： 编制时间： 共 页第 页 序号 物资 名称规格型号计量单位预计单价（元）计划需用量利用库存数量本年度需购数量51、备 注本年需要为下年储备合计各季度需购数量数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)一季度二季度三季度四季度项目经理： 工程： 财务： 机料： 制作： 附表3xx桥梁工程有限责任公司季度物资供应计划表 编制单位： 项目名称： 编制时间： 共 页第 页 序号 物资名称规格型号计量单位数量预计金额（元）各月用量分配质量要求使用部门备 注单价合计 月 月 月 项目经理： 工程： 财务： 机料： 制作：附表4xx桥梁工程有限责任公司月度物资供应计划表编制单位:项目名称:编制时间:共 页第 页序号物资名称规格型号计量 单位数量预计金额(元)材质要求使用部位备注单价合计 - - - - - - - - -52、 - - - - - - 项目经理: 工程: 财务:机料:制表: 附表51xx桥梁工程有限责任公司大宗材料招标采购计划申请审批表填报单位:项目名称:填报时间:序号物资名称规格型号计量单位数量使用部位进场时间材质及验证要求备注工程管理中心意见:物资设备部意见:项目主管意见:项目单位签章:总工:工程:机料:制表:附表5-2xx桥梁工程有限责任公司大宗材料买卖合同审批申报表项目经理部名称日期(盖章)项目经理电话联系人电话买卖合同名称合同编号买受人名称出卖人名称标的物名称商标生产厂家单位规格数量出厂单价到场单价备注工程管理中心意见:日期:物资设备部意见: 日期:法律处意见: 日期:领导指示: 日期:说53、明:1.填写的“出厂单价”、“到场单价”与本表概念有差异时，在备注中说明；2.“合同编号”一栏，出卖人有编号的填写出卖人的编号，出卖人没有编号的填写自编号；3.合同签订前申请，申请表一式叁份，并附上合同复印件；4.拟签合同是“招标合同”还是“议标合同”在备注中注明，招标合同要求附上相关资料；5.本表由集团公司统一印发。附表6xx桥梁工程有限责任公司大宗材料采购单价汇总表(月报）填报单位:编制日期: 年 月 日金额单位：人民币元序号材料名称规格单位投标(预算)价购买单价供应商或生产厂联系电话备注出厂价运费到场价1线材12,14吨2螺纹钢16-25吨3螺纹钢28,32吨4螺纹钢吨5角钢吨6工字钢吨54、7槽钢吨8钢板吨9钢绞线15.24吨10高强钢丝吨11精轧螺纹钢32吨12钢筋联接套筒吨13普通水泥Po32.5(R)吨14普通水泥Po42.5(R)吨15普通水泥Po52.5R吨16矿渣水泥吨17缓凝减水剂吨18高效减水剂吨19卵碎石5-31.5mmm320卵碎石5-25mmm321石灰岩碎石m322玄武岩碎石(片石)m323卵石5-31.5mmm324卵石5-25mmm325中粗砂m326细砂m327石屑m328石灰吨29柴油0#吨30燃料油吨31沥青吨32土工格栅33土工布34伸缩缝m35支座个36锚具套37组合钢模吨3839404142434445项目主管: 材料负责人：制表:填表说明55、：1.本表每月25日前传真或电子邮件给公司物资设备部。2.本表只统计当月采购材料单价，表中当月没采购的材料不统计。3.表中没注明规格的材料按实际采购规格分类填报。如第1栏：“线材”规格有6.5、10。4.表中单价为到场价（含出厂价、运费、税金），如材料当月单价有变动，请分别填报（在备注栏注明单价变动的时间），如业主供应，在备注栏填写“业供”。5.同种材料相同单价两个以上供应商（或生产厂）提供其中一人供应商。附表7物资入库验收单供货单位:单号: 字第 号第 页共 页验收单位:日期: 年 月 日验收库房:物资类别物资名称及规格计量单位成份数量实收金额(元)备注采购实收单价杂费总价财务:质检:机料:56、验收:采购:附表8xx桥梁工程有限责任公司物 资 领 料 单领料单位:制单: 年 月 日 单号: 字第 号项目名称:发料: 年 月 日发货仓库:物资类别物资名称及规格计量单位成份数量金额(元)备注请领核发实发单价总价制单:工程:机料:发料:领料: 附表9xx桥梁工程有限责任公司物 资 调 拨 单调出单位:调入单位:单号: 字第 号第 页共 页项目名称:时间: 年 月 日物资类别物资名称及规格计量单位成份数量计划价(元)调拨价(元)盈亏(元)备注单价总价单价总价+/-调拨金额大写:调出单位调入单位主管:财务:主管:收料:物资:发料:附表10xx桥梁工程有限责任公司物 资 限 量 领 用 单领料单57、位:限领时间: 年 月 日 单号: 字第 号发料单位:制单: 年 月 日物资类别物资名称及规格计量单位限额数量单价(元)工程项目备 注领料日期领用数量领料人签字单价(元)金额(元)备 注合 计主管:工程:财务:机料:制单:发料:附表11xx桥梁工程有限责任公司物 资 退 料 单原领料单位:单号: 字第 号原用工程项目:收料时间: 年 月 日收料仓库:物资类别物资名称及规格计量单位成份退库实 收数量金额(元)料库记帐备注单价总价主管:工程:机料:收料:退料:附表12xx桥梁工程有限责任公司附表6贮存物资检查记录单位名称： 记录单： 字 第 号物资名称规格型号质量情况贮存期限防护措施贮存地点标识情58、况检查时间检查数量合格品数存在的问题及处理情况：检查人员：物资主管： 填表：附表13xx桥梁工程有限责任公司 年度（季、月）物资清查统计报表填报单位： 项目名称： 填报时间： 年 月 日 金额单位:元序号物资名称规格型号单位单价账面数实点数盘盈数盘亏数质量情况存放地点备注数量金额数量金额数量金额数量金额合 计单位主管： 财务： 物资： 制表：附表14xx桥梁工程有限责任公司清查物资盈、亏报表填报单位： 项目名称： 填报时间： 年 月 日 金额单位：元序号物 资 名 称规 格 型 号单位单 价盈 数亏 数存放地点备 注数量金额数量金额单位主管： 工程： 财务： 物资： 制表：附表15xx桥梁工程59、有限责任公司物资报废、贬值损失报表填报单位： 项目名称： 填报时间： 年 月 日 金额单位：元序号物资名称规格型号单位合 计报废贬 值存放地点备 注数量帐面额净损额数量金额数量金额合 计单位主管： 工程： 财务： 机料： 制表：附表16xx梁工程有限责任公司竣工物资清查统计报表填报单位： 项目名称： 填报时间： 年 月 日 金额单位：元序号物资名称规格型号单位单价账面数实点数盘盈数盘亏数质量情况存放地点备注数量金额数量金额数量金额数量金额合 计单位主管： 财务： 机料： 制表：附表17xx桥梁工程有限责任公司工程材料消耗控制表（季报）项目名称:填报时间: 年 月 日金额单位:元序号材料名称规格60、型号计量单位全期计划设计数量累计耗用量本期耗用量备注总量中标数量变更数量单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单位主管： 工程： 财务： 机料： 填表人：附表18xx桥梁工程有限责任公司和实际耗用材料成本盈亏分析表(季报)编制单位:编制日期:耗用材料单项工程名称材料名称规格计量单位材料耗用数量原材料到场成本理论消耗数量原材料工程计量单价材料单项盈亏总盈亏上期 结存本期 收入实际 耗用结存出厂(场)价运杂费到场价原设计或预算数量变更增减数量合计投标单价变更调差补差价格合计数量盈亏价格 成本盈亏数量盈亏分析说明：价格成本盈亏分析说明：结论：建议：单位负责人：工程：财务：机料：61、制表：附表19xx桥梁工程有限责任公司材 料 明 细 帐物资类别 名 称 最高储备量 储备定额 计量单位 编 号 规 格 最低储备量 计划单价 存放地点 凭证摘 要收入发出结余月日种类号数数量单价金额数量单价金额数量单价金额百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分附表20xx桥梁工程有限责任公司物 资 分 类 帐科目 物资类别： 第 页共 页年凭证摘 要借 方贷 方借贷余 额月日种类号数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分附表21xx桥梁工程有限责任公司设备配置计划表序号设备名称规格型号单位数量设备来源预计进场日期预计退场日期金额（元）备注单位主管：62、设备主管：制表：附表22xx桥梁工程有限责任公司物资实物帐物资类别:物资名称及规格:计量单位:最高储备量:最低储备量:存放地点:年月日凭证单价入库数量发出数量库存数量记帐备注种类号数共 页第 页附表23进场施工机具确认表项目名称：序号施工机具名称确认项目确认结果确认型号规格数量性能指标确认人： 日期： 年 月 日 附表24xx桥梁工程有限责任公司外租设备统计表序号设备名称规格型号单位数量起租日期退租日期租赁天数(元/天)金额（元）出租方备注单位主管： 设备主管： 制表：xx桥梁工程有限责任公司物 资 采 购 计 划 表工程项目:记录代号:填报单位: 年 月 日使 用 号:序号材料名称规格型号计63、量单位数量用途材质要求进场时间进场地点备注12345678910领导审批：附表25附表26xx桥梁工程有限责任公司主要材料进场情况表（月报）项目名称：填报时间：物资名称规格型号单位全桥设计数量进场数量（月报）备注盘元6吨盘元8吨盘元10吨二级螺纹钢10吨二级螺纹钢12吨二级螺纹钢14吨二级螺纹钢16吨二级螺纹钢18吨二级螺纹钢20吨二级螺纹钢22吨二级螺纹钢25吨二级螺纹钢28吨二级螺纹钢32吨三级螺纹钢12吨三级螺纹钢14吨三级螺纹钢16吨三级螺纹钢18吨三级螺纹钢20吨三级螺纹钢22吨三级螺纹钢25吨三级螺纹钢28吨三级螺纹钢32吨水泥32.5吨水泥42.5吨水泥52.5吨砂m3石m3备注64、：1、使用商品混凝土的项目把各个型号商品混凝土在表格中相应填入. 2、在表格中没有的其他大型主要材料各项目根据实际情况相应填入. 3、此表为月报在次月5号之前上报公司.项目经理； 机料科长： 制表：附表27xx桥梁工程有限责任公司机械设备动态情况统计表序号外租设备内部调配项目自购备注设备名称规格型号单位数量月租金起租日期设备名称规格型号单位数量设备来源设备名称规格型号单位数量设备来源项目经目 财务 机料科长 机务 制表附件2-1：物资管理监督检查考核表xx桥梁工程有限责任公司物资管理考核表项目名称：部门：物资设备部考核时间： 年 月 日检查内容及基本要求分值评分标准考核得分备注物资管理规章制度65、（10分）部门物资管理规章制度或管理细则，各类人员岗位职责、权限和经济责任制，材料现场管理、库房管理、领用管理和相关奖惩办法，。10以上制度齐全得10分、缺一项扣1.5分采购管理（30分）按公司物资管理制度和采购程序进行采购；按规定的权限并在权限范围内进行采购；10未按制度采购扣5分；超权限采购扣5分大宗材料按规定应按招标采购；不适合招标的要按规定议标（或竞争性谈判）采购；小五金和辅材按规定和审批计划，执行货比三家或经项目核准定点采购。8没招标、扣4分；没议标或记录不全，扣3分；小五金和辅材未执行规定，扣1分1、招标采购的物资，价格按中标价格和招标调价规则执行；2、其它物资，应在集团及公司通知66、或批复价格、市场价格内；3、采购价格和价格调整有须有公司批复。6招标采购的物资，高于招标价格扣2分；其它物资高于通知此价格扣2分；价格变动无审批批复，缺一份扣1分。合同按程序上报审批、审批流程完整、；材料（总价1万元内低耗品除外）采购有合同、内容完整；编号准确、及时归档。6合同无审批扣3分，不完全一份扣1分；材料（总价1万元内低耗品除外）采购有合同、内容完整得2分，缺一份扣1分；无合同编号、归档不及时扣1分。计划管理（4分）工程全期物资物资计划、年度计划、月度计划，单批次物资采购计划。计划（含有计划变更）有项目审核批准，须报公司的应按时报公司。4计划缺一项或不全扣1分；没有审核签字扣1分。没按67、时报公司扣1 分账务报表管理（12分）总账、分类账、明细账建立齐全；每月对账，做到账账相符、账卡相符、账物相符；原始资料齐全，分期、分类、成册存档，单据签字完善；每月按规定进行材料消耗报销统一结账时间为每月20日。8总账、分类账、明细账缺一项扣1分；没有对账及对账记录扣4分；原始资料不齐、存档不规范、签字不完善、手续不完备分别扣1分；没有按规定报销扣2分。建立健全大宗材料采购台账，领用台账，耗用台账，盘存台账2缺一项扣1分按要求及时报送大宗材料买卖合同审批申请表、大宗材料采购单价汇总表、主材和油料统计表、理论消耗和实际耗用材料成本盈亏分析表2报表数据不准确视情况扣1-4分，未及时或少报送一次扣68、2分。成本管理（20分）每月（季）按照工程进度和现场盘存情况对协作队伍或单项工程所用主要材料耗用进行材料成本对比分析，编制理论消耗和实际消耗材料成本盈亏分析表进行分析说明；并将异常情况及时报相关领导进行处理。20没有成本对比分析扣5分，对比分析不完整扣25分；超耗材料未及时进行扣款处理，扣5分。库房及现场管理（8分）材料库房整洁、有序，材料入库，出库有签字齐全的单据和登记台账；2不整洁扣1分，无台账扣2分现场收料需有两人签字，收料数量准确，质量符合要求。2签字不全或事后补实物收料单据的扣2分，未及时将材质证明按批次交回试验室扣2分。室外材料堆放符合规定要求，整洁，分类有序，标识清楚。2不符合要69、求扣2分。每月20日对现场大宗材料进行盘点，应有完善盘点记录。2没盘点或无记录扣5分。质量认证管理（10分）符合质量体系要求，资料齐全，各项记录规范齐全，10记录、资料不齐，存档不规范一处扣1分。信息化和内控管理（6分）按公司要求，对信息化管理在工作中加以应用；按公司要求进行内控体系管理。完善相关资料的填报。6没应用信息化管理扣3分，信息化管理不完善扣12分；完全没按内控体系要求管理扣3分，内控体系管理不完善扣12分。合 计100项目经理：被考核人：检查人：附件2-2：设备管理监督考核表xx桥梁工程有限责任公司设备管理考核表项目名称： 部门：物资设备部 考核时间： 年 月 日考核内容及基本要求70、分值评分标准考核得分备注设备管理制度（5分）有完善的项目设备管理细则，项目各类人员岗位责任制和经济责任制，项目配件（油料）和库房管理细则，及奖惩措施。5缺1项扣1分；设备的使用管理（20分）项目设备安全操作，使用中未发生安全责任事故。4一般事故1次扣1分，重大事故1次扣2分，特别重大事故1次扣完。检查设备合格证，特种设备安全使用许可证，操作证等。4设备无证1台扣2分，设备未定员1台扣1分，操作手无证上岗1台扣2分，特种设备操作人员无特种作业操作证1台扣2分。外租设备需报批手续齐全并签订合同6未报批1台扣3分，未按批复单价租赁且价格明显偏高1次扣完，报批但未签订合同1台扣2分。新设备按技术要求验71、收或安装调试合格并有验收单3得满分，缺1台扣1分，由于管理、保养等原因造成新机机况很差不得分。检查设备使用记录、工作日志3无记录或工作日志，1台扣1分设备机况和外观检查（24分）大型专用设备：检查整机性能、润滑系统、动力系统、液压系统、电器系统、铰接、徽标与编号、工作日志、维修保养、安全检查、交接班记录、实际保养情况外观清洁等，121项不合格扣1分，单项无记录扣2分，未喷涂徽标与编号1台扣1分，重要附件缺1件扣4分，机况特别差、存在严重安全隐患、附件严重缺失者不得分。通用设备：检查整机性能、润滑系统、动力系统、液压系统、电器系统、铰接、徽标与编号、使用记录、维修保养、安全检查、交接班记录、实际72、保养情况、外观清洁等，根据检查的具体情况给分；121项不合格扣1分，单项无记录扣2分，未喷涂徽标与编号1台扣1分，重要附件缺1件扣4分，机况特别差、存在严重安全隐患者不得分。特种设备（8分）特种设备使用的安全许可证、特种作业操作证、安装合格证、年审记录工作日志、维修保养、安全检查、交接班记录、实际保养情况外观清洁等，等81项不合格扣1分，单项无记录扣2分，未喷涂徽标与编号1台扣1分，重要附件缺1件扣4分，机况特别差、存在严重安全隐患者不得分。设备维修保养（10分）保养手册或使用说明书齐全（该项主要针对近三年购买的新设备）3缺1台扣1分。按规定进行保养维修，并有保养、维修记录7已保养维修但没记录73、1次扣1分，记录不全1次扣0.5分，记录造假1次扣2分，未按规定保养，1次扣1分，没有保养不得分。配件（油料）和库房管理（7分）检查配件（油料）采购计划、配件（油料）台帐、以旧换新记录表等，单价合理、质量合格、配件（油料）台帐清楚得满分，4无采购计划1次扣1分，单价不合理1项扣2分，以次充好1项扣2分，无配件（油料）台帐或不完整扣1分，无以旧换新记录表1次扣1分。库房整洁、配件堆码整齐、无安全隐患、入（出）库单（领料单）完整齐全31项不合格扣1分，有严重安全隐患不得分。内业管理（22分）检查设备进场配置计划2签字不全扣1分、没报公司扣1 分检看工程项目设备统计表是否按要求记录3未按格式填写扣074、.5分；漏填1台扣1分。查设备调动是否开具调查动单，填写是否规范3未按格式填写扣0.5分；缺1台扣1分。设备事故报告单3无事故得满分；有或1次不报扣完；未按格式填报扣0.5分。外租设备统计表填报完整性3未按规定格式和时间填报1次扣0.5分；漏填1台扣1分，1次不报不得分。其它报表，检查设备保养计划、维修、使用统计、配件（轮胎）、油料等统计报表5缺1项扣1分，单项不完整扣0.5分。文档资料整洁、有序3分类无序，每类扣1分，建档不全，缺1项扣1分。质量、环境、职业健康安全管理体系内控体系资料（4分）质量、环境、职业健康安全管理体系、内控体系资料齐全、合格得满分41项不合格扣完，1项观察项扣2分。合 计100项目经理：被考核人：检查人：