1、岗位责任一览 岗位名称质检主管上级领导总经理任职条件能力：原则性强，敢于负责，积极配合总经理的工作，熟悉成品质量标准，熟练掌握计算机办公软件，经历：从事同行业或相关工作1年以上。熟悉高低压电器、电子产品学历：大专以上职 责1、 在技术部门的指导下，参与满足合同要求检验设备及检验能力的评审。2、 参与分承包方产品质量的评价。3、 负责编制和实施采购产品、半成品及成品检验的试验文件，检验记录和试验结果。4、 负责实验室的管理和试验的实施。5、 负责检验和测试设备的配置、校准、维修、管理、标识和验证，以及测量设备MSA分析。6、 制定MSA研究计划，并进行MSA分析。7、 负责产品质量的检验与控制。2、8、 负责过程不合格品的管理、评审、处置。9、 负责最终产品的质量检验与控制。职 权1、 受总经理委托，组织领导公司产品和各类仪器的检验和维修2、 主持质管部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。3、 审核、审批本部门文件、报告及记录，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。4、 负责产品质量的管理与控制，产品质量不符合时，有权停止生产5、 公司有关管理制度授予的权力考 核 要 求1、 考核时间：每年考核一次；2、 考核内容：审查任职条件，评议职责范围的业绩，按德、能、勤、绩四个方面进行考评，总分90分以上为优秀;80-90分为良好；60-80分为称职；60分以下不称职3、。对优秀人员给予奖励，对不称职人员进行岗位培训，合格后分配到相应岗位，如培训不合格予以解聘；3、 参加考评人员：全部成员；4、 考核方式：无名记投票，统一表格，百分制考核。编制 审核 批准 日期岗位责任一览表岗位名称检验人员上级领导质检主管任职条件能力：原则性强，敢于负责，积极配合质管部长的工作，具备一定检验经验，能够计算机办公软件，经历：从事同行业或相关工作1年以上。熟悉高低压电器、电子产品及信息学历：中专以上职 责1、 熟悉产品图纸、技术文件、相关标准，及有关规定。2、 掌握抽样技术，按检验试验规程对最终产品进行检验。3、 认真填写各项记录，确保数据准确可靠。4、 检验合格的产品在确保有关4、检验结果符合有关规定要求、数据、文件都得到审批认可后填写“产品合格证”或“合格证”方可入库。5、 对检验结果负责，避免错检、漏检的发生。职 权1、 对不合格品及时隔离标识，对严重不合格开具不合格通知单及时通知质检主管和相关部门。2、 经质检主管授权，有权制止未经检验或检验不合格的产品入库，有权直接向总经理报告违反“不合格品控制程序”的情况。考 核 要 求1、 考核时间：每一年为一个考核期；2、考核内容：审查任职条件，评议职责范围的业绩，考评人员满意率不足70%的，对本职务不称职；4、参加考评人员：供应部长、管理者代表；5、考核方式：统一表格，微机打字、排版，无记名投票，并注明满意及不满意的分析5、依据。编制 审核 批准 日期岗位责任一览表岗位名称计量人员上级领导质检主管任职条件能力：原则性强，敢于负责，积极配合质管部长的工作，熟悉成品质量标准，熟练掌握计算机办公软件，经历：从事同行业或相关工作1年以上。熟悉高低压电器、电子产品及信息学历：中专以上职 责1、 努力学习国家计量法规，对全公司计量工作各环节管理和进行监督。2、 每年年底编制下一年度全年周期检定计划，并按计划进行周期检定或送检。3、 熟悉本单位各类计量器具、规格、型号、数量及分布情况。经常监督、检查本单位人员是否按规定维修、保养、正确使用计量器具。4、 对检测、测量和试验设备进行有效的控制和维护，保证设备的测量精度和准确度以满6、足使用要求。5、 负责计量设备的鉴定，填写鉴定报告、以及各种记录的整理、存档、移交。6、 按操作规程，正确使用各种计量设备，保证各项设备在完好状态。7、 正确保管各类计量器具，防止公司财产的流失。8、 负责需校验工程设备的领取、建帐、校验、保管、发放。9、 完成领导交给的任务。职 权1、 对本单位计量器具办理申请购置、领用、调转等手续。确保所有计量器具在检定周期内使用。考 核 要 求1、 考核时间：每年考核一次；2、 考核内容：审查任职条件，评议职责范围的业绩，按德、能、勤、绩四个方面进行考评，总分95分以上为优秀;80-95分为良好；60-80分为称职；60分以下不称职。对优秀人员给予奖励，7、对不称职人员进行岗位培训，合格后分配到相应岗位，如培训不合格予以解聘；3、 参加考评人员：全部成员；4、 考核方式：无名记投票，统一表格，百分制考核编制 审核 批准 日期质检部管理制度一、 目的 编号：XX01-XX为使产品质量从原材料入厂到产品出厂后的全过程得到更好的监控，以不断提高质量，确保满足顾客要求，特对质检部各环节制定管理制度。二、 范围1、 人员管理2、 采购产品管理3、 过程产品管理4、 最终产品管理5、 不合格品管理三、 管理制度（一） 检验人员的管理1、 人员要有中专以上文化水平，对技术和质量标准有较深刻的理解熟练掌握检验测量技巧，明确自身工作范围。2、 工作认真负责，处事公8、正、坚持原则、实事求是。3、 检验结果负责，确保量值准确可靠。4、 随着科学技术的发展，产品的更新换代和管理水平的提高，不断对检验人员进行培训考核并适时地调动不称职的人员。（二） 采购（外协加工）产品的管理1、 原材料（包括外形加工半成品）到厂后，按检验通知单的时间及时检验，认真核查产品名称、规格、炉号、数量是否相符，做好详细记录。2、 对机械组装件的检验见单独检验资料。3、 原材料检验合格，填写合格单并办理入库手续四、 过程产品的控制管理1、 依据检验试验规程进行检验控制。2、 生产过程中除自检、互检外、质检部抽查。3、 对抽检结果进行的记录，返厂维修的记录进行分析并每月上报技术部和总经理文9、字性文件。五、 最终产品管理1、 产品入库前进行最后检验，并做好检验结果2、 机器出厂前应检验并与此前记录比较，至少2人检测并签字3、 对不合格品随时发现，放入相应标识区域。4、 对不合格品维修应做好记录以便制作预防或纠正措施。5、 对返工或返修的不合格品要符合有关规定。6、 对让步使用或放行的不合格品必须经技术部长或总经理批准。7、 对严重不合格要上报总经理，组织技术部门、生产部门及质管部进行评审，并制定纠正措施。编制 审核 批准 日期产品出入库管理制度编号：XX02-2009一 入库：1 对入库成品严格手续，必须有质检部门出具的产品检验报告，并且要有检验员和复核员的签名，并经质检部批准后方10、可办理产品入库验收手续，合格后方可入库。2 产品入库时，应将包装好的产品整齐的摆放在货架上,为防止产品受潮，库房内所有的产品均应摆放在货架上,并保持仓库通风，并且按时间、产品型号、产品代号等用物料管制卡做出标识，分类保管。二、 出库：1、 成品库根据销售合同中的发货时间，查对库存后，由办公室填制产品出库单，成品库根据产品出库单发放产品。2、 成品出库时必须经质检部进行验证，包装、标识是否符合规定要求，是否带有合格证，确定后由质检部签发质量保证卡，方可出库。否则，视同违规操作，将严肃处理。三、 货物交付：仓管要做到帐、卡、物相符，保证产品出、入库数量的一致性。并遵循先入、先出的原则，防止产品长期11、积压造成的质量问题。四、 报表：按要求报出所有产成品的出、入库报表、成品库存报表，整理好上报相关部门。编制 审核 批准 日期产品质量检验规程编号：XX03-XX一、 总则为使产品质量得到有效控制，提高质量管理水平，规范检验实验方法，根据程序文件的产品规程要求编制了产品质量检验规程以严格遵守执行。二、 职责 质检部=部和生产部按照产品质量检验规程对产品进行检验和试验，严格把好质量关，依法检验，做到不合格原材料不进厂，不合格产品不出厂，对顾客负责，对企业负责。三、 内容1、 检验和试验分三类进行：原材料检验，过程（半成品）检验，产品检验和包装材料检验。1.1 原材料检验，即原材料/外购协件的进货检12、验和试验，是对所采购的原材料、辅料、外协件和外购件等在入库之前所进行的检验。目的是为了防止不合格品进入库房，防止由于使用不合格品而影响产品质量，影响公司信誉或打乱正常的生产秩序。分两个方面进行：a. 库检。仓库管理员根据采购单进行品名、规格和数量等的验证，且目测合格后，填写进货检验申请单通知质检员进行验证或检验。b. 质检。按物资的重要程度（类别），严格按控制计划和本规程中的规定的规格参数，技术要求等进行全检或抽样（10%）检验。并填写进货验证记录。c. 检验合格后方可入库；不合格时，质管员负责填写质量信息反馈单，经供应部反馈供方。2. 过程（半成品）检验。即过程检验和试验，也称工序检验，是在13、产品形成过程中对各加工工序之间进行的检验。目的在于保证各工序的不合格半成品不得流入下道工序，防止对不合格半成品的继续加工和成批半成品不合格，确保正常的生产秩序。质管员和授权人员负责。2.1 检验方式分为自检、互检、首检、末检、巡检和完工检。a. 操作者自检。操作者对自己加工的工序产品按图纸、控制计划等技术要求进行自检。目的是通过自检了解被加工产品的质量状况，以便不断调整生产过程，生产出完全符合质量要求的产品，同时有利于提高产品合格率和减轻质检员的工作量。自检不合格的产品能够返工达到要求的，操作者立即进行返工，并填写随工单。b. 操作者互检。由上下道工序的操作者互相检查和监督所加工的产品质量。目14、的是通过互检及时发现不符合技术要求和工艺规程规定的质量问题，以便及时采取纠正措施，从而保证加工产品质量。同时发现对不合格产品能够返工达到要求的，立即送回上工序进行返工。c. 首检。在生产开始、更换/检修工装、更换操作者、设备修理后或改换品种等情况下加工的第一件产品，操作者进行自检。自检合格后，质检员负责确认。控制计划要求与末检对比的应进行末检对比，并确保不能低于上批末件的质量水平。首检判定合格后，对产品进行标识，并放置于现场指定区域后才能进行批量加工，并做好质量记录。d. 末检。对加工完的最后一件产品进行检验并作生产记录。用于与下次首检的结果进行对比，保证产品质量的连续稳定和可靠，负责检验和记15、录的人参照首检执行。e. 巡检，也称流动检验。对正在生产中的有关工序产品质量和加工工艺进行监督检查，检查和督促工艺纪律的执行情况，预防不合格品的批量发生，并作记录。f. 完工检。按要求对产品进行全面检验，确定合格品与不合格品并作检验记录。3. 成品检验，即最终检验，包括入库检验和出产检验，是在生产结束后，产品入库和出厂前对产品进行的全面检验。目的是在于保证不合格产品出厂。a. 成品的入库检验，包括外观、外形尺寸检验和性能检验，各种产品检验项目，并填写产品包装记录表、入库检测表。b. 检验全部合格并填写入库检测表后方可入库。出库时进行出厂检测并填写出厂检测表和发货记录。c. 在检验过程中判定的不16、合格品，质管员负责通知供应部或生产部进行处理并作记录和表示。外协、外购件还需根据不合格的情况填写供方评审表反馈供应部进行处理。4. 包装材料检验。包装材料规格与技术参数相对应。包装材料表面应平整、干净无污渍，纸箱应无破损，无裂纹。包装材料图案文字清晰，无油污、水化现象，无错位、无重影。图案、文字边缘齐整，无毛齿。无误后方可实施验收入库。编制 审核 批准 日期合格证管理办法编号：XX.04-20091. 目的对公司产品合格证进行控制和管理，方便追溯。2. 适用范围适用于公司产品的合格证书。3. 内容3.1 技术开发部设计各种产品合格证并提供合格证图样。3.2 质管部由专人发放等记，检测员确认产品17、检验合格后为该产品签发产品合格证，以证明产品质量合格。3.3 生产部进入产品包装工序是，将合格证系在产品上，以证明产品质量合格。3.4 生产部负责领用、使用并进行记录和统计。3.5 合格证不可随意更改、用于其他用途。3.6 合格证的发放应具备两个条件：要有完整的出厂检验报告，相关配件齐全。编制 审核 批准 日期进货记录No.TY/G 7.5.3（01）01时间产品名称批号数量进货单位备注工号记录表（No.TY/S 7.5.3（01）01）姓名工号姓名工号姓名工号姓名工号姓名工号姓名工号生产工艺流程卡 No.TY/S 7.5.1(01)07型号编号日期工序名称内容操作人检验员插件焊接电脑板插件焊18、接低压板插件焊接开关电源前板插件焊接开关电源后板插件焊接电切板插件焊接电凝板插件焊接输出板插件焊接控制板插件焊接大底板插件焊接显示板插件焊接电源板插件焊接装配前壳装配底壳装配后壳装配支架装配总装配整机初调老化前的测试老化实验整机老化实验整机细调老化完成后的二次测试出厂检验出厂检验报告生产工艺流程卡 No.TY/S 7.5.1(01)07型号编号日期工序名称内容操作人检验员插件焊接电脑板插件焊接低压板插件焊接开关电源前板插件焊接开关电源后板插件焊接电切板插件焊接电凝板插件焊接输出板插件焊接控制板插件焊接大底板插件焊接显示板插件焊接电源板插件焊接装配前壳装配底壳装配后壳装配支架装配总装配整机初调老19、化前的测试老化实验整机老化实验整机细调老化完成后的二次测试出厂检验出厂检验报告质量问题追溯记录No.XX 7.5.3（01）01不合格事实描述产品名称产品编号：发货记录客户名称地址产品出库单出库时间产品编号：生产日期：产品入库单出库时间产品编号：生产日期：生产记录操作人是否有异常情况：原材料入库单原材料名称原材料批号入库时间供方名称原材料出库单出库时间：产品批号：产品检验记录检验人：是否有异常情况：原材料检验记录检验人：是否有异常情况：结 论发货记录发货日期货物名称公司/医院名称发货方式签收日期签收人备注No.TY/S 7.5.1(01)08检验和试验状态标识检查记录产品名称： No.XX 720、.5.3（02）01检查内容检查结果备注原材料外购（协）件包装材料半成品生产过程中完成品成品包装前包装后入库成品检查人员签字检查日期质检部负责人检测设备台帐No.XX 7.602序号本厂编号名称制造商（品牌）规格型号技术指标启用日期领用部门状态备注01JC-SB-0102JC-SB-0203JC-SB-0304JC-SB-0405JC-SB-0506JC-SB-0607JC-SB-0708JC-SB-0809JC-SB-09检测设备退货通知单No.XX 7.603设备名称规格、型号生产厂商退货原因：检验员： 日期：检测设备退货通知单No.XX 7.603设备名称规格、型号生产厂商退货原因：检验21、员： 日期：检测设备领用单No.XX 7.604设备名称日 期规格型号数 量领用部门领用人备注检测设备领用单No.XX 7.604设备名称日 期规格型号数 量领用部门领用人备注检测设备周期检定计划No.XX 7.605名称规格型号检定周期计划检定日期启用日期负责人使用所在地备 注检测设备周检通知单No.XX 7.606使用部门检定日期仪器名称仪器编号检定内容：通知日期负责人检测设备周检通知单No.XX 7.606使用部门检定日期仪器名称仪器编号检定内容：通知日期负责人检测设备评定、纠正记录No.XX 7.607名称规格型号精度等级使用地点本次纠正日期检定单位（人）检定结果有效期备注检测设备报废22、单No.XX 7.609名称编号规格型号数量报废原因负责人备注检测设备维修记录No.XX 7.608名称编号维 修 保 养 内 容签字：年 月 日检 查签字：年 月 日检测设备使用记录No.XX 7.610日期起止设备状况操作人备注检测设备申购单No.XX 7.601品名质量、技术要求申请人数量批准人日期原材料/外购（协）件购入登记帐No.TY/S 8.2.401序号批号名称制造厂规格型号进厂日期经办人存放地点（使用者）备注原材料/外购（协）件紧急放行申请单No.TY/S 8.2.401原材料/配件名称数量供货单位日期紧急放行原因总经理仓库保管原材料/外购（协）件紧急放行申请单No.TY/S 23、8.2.401原材料/配件名称数量供货单位日期紧急放行原因总经理仓库保管过程产品例外放行申请单No.TY/S 8.2.404过程产品名称数量产品型号日期例外放行原因总经理车间负责人过程产品例外放行申请单No.TY/S 8.2.404过程产品名称数量产品型号日期例外放行原因总经理车间负责人产品检验申请单 No.TY/S 8.2.405产品名称日期生产日期数量规格型号请验单位备注 产品检验申请单No.TY/S 8.2.405产品名称日期生产日期数量规格型号请验单位备注进货检验申请单No.TY/G 7.401材料配件名称日期供货单位数量规格型号请验部门备注进货检验申请单No.TY/G 7.401材料24、配件名称日期供货单位数量规格型号请验部门备注合格证发放记录No.XX 8.2.402日期品名批量/规格发放数发放人实际使用数/回收数领用人作废证数/销毁人原材料测试报告No.XX 7.401产品名称检验时间产品批次检验依据规格型号样品数量检验内容名称检验项目技术要求结果结论结论： （盖章）主管： 检验人：复核人：注：此表格可根据产品的实际情况对表格进行添加或更改。报废产品处置记录No.TY/S 8.301产品名称产品数量生产日期通知日期报废原因：负责人检验员报废产品处置记录No.TY/S 8.301产品名称产品数量生产日期通知日期报废原因：负责人检验员退货记录 No.TY/X 8.301日期退货单位规格型号出厂日期生产日期（产品编号）退货原因经手人备注不合格品处置通知单No.XX 8.301品 名生产日期规格、编号数 量处置方式处置原因：检验员： 日期：不合格品处置通知单No.XX 8.301品 名生产日期规格、编号数 量处置方式处置原因：检验员： 日期： 月份质量信息汇总表No.XX 8.302产品名称填报日期指标本月计划本月实际计算依据本月累积合格品率计算依据合格品数量产量累积合格品数累积产量质量情况备注质检部负责人填表人质 管 部工作手册质管部长计 量 员质 检 员