1、保定XX新能源有限公司质检部工作手册文件编号：IC-OM-01版 次： A受控状态：编 制：审 核：批 准： 年 月 日发布 年 月 日实施1、目录1、 目录.12、 工作手册说明.23、 质检部部门工作职责 .3 4、 质检部组织机构图.4 5、 质检部岗位描述 . 55.1质检部经理 .55.2质量技术员(铸锭、硅片、电池、组件) .75.3原材料质量技术员.95.4原材料检验组组长.115.5工序检验组组长 .125.6设备技术员 .135.7工艺技术员.155.8内勤兼统计员.165.9计量员 .175.10检验员.185.11工艺监督员.196、 质检部工作流程图和工作程序 .2062、.1原材料质检任务工作流程图和工作程序.206.2工序质检任务工作流程图和工作程序. 216.3不合格控制工作流程图和工作程序.226.3.1原材料不合格品控制工作流程图及工作流程. 226.3.2工序不合格品控制工作流程图及工作流程.236.4试验任务工作流程图和工作程序.246.5试制任务工作流程图及工作流程.256.6计量设备校验管理工作流程图和工作程序. 266.7计量设备购置、使用管理工作流程图及工作流程.276.8生产过程督察工作流程图及工作流程.286.9质量信息反馈工作流程图及工作流程. 297、质检部质量控制工作要求. 307.1装料工序检验工作要求.307.2硅块检验工作要3、求.317.3硅块粘接工序检验工作要求.327.4硅片检验工作要求.337.5电池成品检验工作要求.347.6组件焊接工序工艺监督工作要求.357.7组件敷设工序工艺监督工作要求.367.8组件测试工序检验工作要求.377.9电池生产工艺监督工作要求.387.10硅片生产工艺监督工作要求.397.11硅锭生产工艺监督工作要求.408、检验员交接班会议制度.419、记录名称 .4210、部门质量目标 .4211、绩效工资考核管理办法. . .432工作手册说明1.本手册是质检部实施质量管理的细则，是公司质量手册和程序文件的支持性文件；是公司法规性文件之一，本部门员工必须严格遵守，其它相关部门也应4、遵照执行。2.本手册中文件长期有效，仅在限定期限内有效的文件不列入本册。3.手册中文件分为两类：3.1质检部负责编制的文件，有的适用于全公司施行。3.2公司其它部门编制的三级管理性文件，凡是适用于质检部实施的均可纳入本手册。4.质检部经理应根据需要对工作手册中文件的实用性进行评审，并在适当时间进行修订。本手册颁布后，如有本公司或办公室发放的新文件，只要属于长期有效的文件，均应适时纳入本手册。5.本工作手册属于受控文件，其管理和发放均应按照文件控制程序的有关规定执行。3、质检部部门工作职责3.1认真贯彻执行公司质量手册、程序文件及其它有关法律法规。3.2在主管副总经理的直接领导下，对公司各产品进5、行检验、控制、预防和报告，全面负责质量管理工作。协助主管副总经理，进行本公司的产品质量分析活动，对质量事故进行分析、处理，找出产品质量存在的问题，落实整改措施，并督促实施。3.3负责公司的监视和测量装置的管理工作。3.3.1负责编制有关测量设备、计量器具的企业规范性文件，包括操作指导书的修订，经主管批准后实施。3.3.2负责编制监视和测量装置的年度购置计划，协助采购部门对有关计量设备、测量仪表的考察与采购。3.3.3负责对购置计量装置的验收、建立档案、计量确认、使用、报废手续的控制。3.3.4负责编制公司监视和测量装置的年度检定计划，并组织实施，建立健全公司计量管理制度；做好计量设备的定期检定6、和校验工作。3.3.5保管检定证书、校准报告等计量资料。3.3.6监控检测与测量装置的使用情况，负责组织处理生产现场中出现的有关测量设备、计量器具的质量问题，必要时要求设备部门解决设备存在的问题，保证测量设备、计量器具工作正常、示数准确，完好率100%。3.4根据硅锭、硅片、电池和组件的生产过程，合理设置质量控制检测点。3.5归口管理公司产品的监视和测量工作，负责原材料、生产过程中半成品和成品的质量检验。3.5.1负责进厂原材料以及硅锭、硅片、电池、组件生产工序的质量检验、试验，出示检验、试验凭证，完善质量控制记录。3.5.2监督不合格原材料或生产工序中的不合格品处理情况，如：材料退货、半成品7、成品的返修或报废。3.5.3做好检验状态的标识，并对返工、返修后的产品进行重新检验。3.5.4负责组织对生产所需原材料、半成品、成品的不合格品评审，提供检验凭证。3.6负责组织公司的产品质量认证工作，为生产、销售做好服务。3.7检查、督促公司各部门对质量管理制度，以及生产工序工艺的执行情况，进行质量过程控制，避免生产过程中存在的质量隐患，做好质量考核工作。3.8配合技术部制订或修订原材料、半成品、成品的质量技术标准。3.9根据质量信息反馈，配合有关部门处理好客户质量投诉，参与改进措施的制定和监督实施。3.10参与对有关提高产品质量的技术改造、技术引进项目的论证和审定。3.11按公司要求，做好8、质量检验记录统计工作，完成统计报表，进行统计分析，提出质量改进意见。3.12完成领导交给的其他任务。4.质检部组织机构图质检部经理铸锭/切割质量技术员原材料质量技术员铸锭检验组长内勤兼统计员设备技术员组件质量技术员切割工艺监督员原材料检验组长铸锭工艺监督员电池工艺监督员电池检验组长组件工艺监督员组件检验组长切割检验组长原材料检验员主管副总经理计量员铸锭检验员电池检验员组件检验员切割检验员电池质量技术员工艺技术员5、质检部岗位描述质检部岗位描述一、岗位名称：质检部经理二直接上级：主管副总经理三直接下级：质量技术员、工艺技术员、设备技术员、内勤兼统计员四岗位职责：1. 认真贯彻执行质量手册、程序文9、件及其它有关法规。2. 在主管副总经理的直接领导下，带领部门职工充分发挥质检部门对有关公司各产品的检验、控制、预防和报告的职能作用，完善产品质量检验工作。3. 协助主管副总经理组织本公司的产品质量分析活动，带领本部门相关人员配合有关部门进行质量审核，检查、督促公司各部门对质量管理制度的执行情况，做好硅锭、硅片、电池、组件等公司有关产品质量的过程控制，避免生产过程中存在的质量隐患，不断提高产品质量和工序质量；对质量事故的分析、处理，通过分析，找出产品质量存在的问题，落实整改措施，并督促实施。4. 负责制定并不断完善本部门组织结构，职责分工，工作流程和规范，负责制订本部门的工作计划，监督指导实施效10、果，以保证部门人员正确执行。5. 负责公司的监视和测量装置的管理工作，建立健全公司计量管理制度；组织编制有关测量设备、计量器具的企业规范性文件，包括操作指导书的修订。6. 负责组织人员对购置计量装置的验收、计量确认、使用、报废手续的控制，建立公司计量设备档案，保存检定证书，做好计量设备的定期检定和校验工作。7. 监控公司测量设备、计量器具等的使用情况，组织人员处理生产现场中出现的有关测量设备、计量器具的质量问题，保证测量设备、计量器具工作正常、示数准确，完好率100%。8. 负责组织有关人员协助采购部门对有关计量设备、测量仪表的考察与采购。9. 组织质量技术员严格按照国家法定标准及企业内控标准11、，对生产所用的原材料、半成品和成品等进行检验、试验；根据硅锭、硅片、电池和组件的生产过程，合理设置质量控制检测点，切实把好质量关。10.负责组织工艺技术员完成公司的产品质量认证工作，为生产、销售做好服务。11.带领本部门配合技术部门制订或修订原材料、半成品、成品的质量技术标准。12.负责组织各质量工程师、工艺工程师、设备工程师按期进行产品质量指标统计、总结、报送，做好质量考核工作。13.根据质量信息反馈，配合有关部门处理好客户质量投诉，参与改进措施的制定和监督实施。14.带领本部门参与对有关提高产品质量的技术改造、技术引进项目的论证和审定。15.负责组织对各质检工程师、工艺工程师、设备工程师和12、工艺监督员、检验员、计量员进行法规和业务培训以及考核与指导，及时传达上级指示。16.负责组织本部门人员搞好8S管理工作。17.负责本部门人员的绩效考核。18.完成领导交给的其他任务。五、主要权力：1. 对质检部员工有工作分配、指挥调度、检查监督权、绩效考核、奖惩的权力。2. 有权审核、审批质量检验文件。3. 有权审批计量检测设备操作和指导性文件。4. 对不合格产品、原材料有权制止出厂和使用；对不合格的半成品有权制止投入下道工序。5. 对发生的质量事故，有权提出追查和处理意见。依据公司文件，对工序有责令返工、报废、停产的处置权。6. 有权纠正违反操作规程的行为、检验规范等公司质量管理文件的行为，13、并对违反操作规程的员工进行批评教育。7. 有要求其他部门提供质量信息的权力。8. 对下级有培训的权力。9. 依据质量奖罚文件，对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的其他部门人员，有做出质量奖罚的权力。10.公司授予的其他权力。六、主要责任：1. 对公司出厂产品的质量负领导责任。2. 对编写的文件的正确性负领导责任。3. 对提供的检验数据的真实性、质量记录的完整性负领导责任。4. 对提供的检验报告、试验报告的正确性负领导责任。5. 对部门员工是否按规定进行质量控制负领导责任。6. 对统计报表完整性负主要责任。7. 对本部门的8S管理负领导责任。8. 对公司的质量反馈、工艺技术监督发现的问14、题提出整改的及时性负领导责任。9. 对需要培训的下级未及时培训负领导责任。10.对直接下级绩效考核的公正性负责。质检部岗位描述一、岗位名称：质量技术员 (铸锭、硅片、电池、组件) 二直接上级：质检部经理三直接下级：工序检验组组长、工艺监督员四岗位职责：1. 根据部门经理的指令，编写、修订有关工序产品、出厂产品的文件草案，报部门主管审核。2. 根据公司文件，监控生产运行，监督检查工序检验员的工作质量，处理生产现场中出现的质量问题。3. 根据公司文件，组织工艺监督员监督、检查、记录生产现场人员是否按工艺文件进行工作，记录生产现场中有关工艺数据，发现生产现场中存在的质量隐患，编制工艺记录检查报告向部15、门经理和有关部门汇报。4. 组织工艺监督员、工序检验员对库房、生产现场有关半成品、成品进行抽查，进行质量反馈，保证不合格半成品不投入生产，出厂产品质量合格率100%。5. 组织指导工序检验员按检验规程对半产品、成品进行检验，保证不合格品不进入下道工序，出厂产品质量合格率100%。6. 负责组织对半成品、成品的不合格品评审；提供检验凭证。7. 整理分析工序产品、产成品检验的数据和检查记录，按期编制质量分析报告，提供改进意见，上报部门主管及有关部门。8. 对基层上报的质量问题及时向领导报告。9. 对工艺监督员、工序检验员进行技术指导、培训、考核，及时传达上级指示。10.参与有关提高产品质量的技术改16、造、技术引进项目的论证和审定。11.会同有关部门检查、督促车间各项管理制度的执行情况；对出现的质量问题，及客户投诉总结分析，组织监督预防措施的执行情况。12.对直接下级进行绩效考核，参与效益分配。13.协助工艺技术员、设备技术员作好外送样品的选定及认证、检定工作。14.协助原材料技术员及有关人员进行试验。15.负责组织本部门人员搞好8S管理工作。16.完成上级交给的其他任务。五、主要权力：1. 有权纠正违反操作规程、检验规范的行为，并对违反的员工进行批评教育。2. 对直接下级有指挥调度权、检验监督权。3. 有要求工艺监督员、检验员等有关人员提供质量信息的权力。4. 有对不合格原材料、产品有制止17、使用和出厂的建议权。5. 依据公司文件，对工序有责令返工、报废、停产的处置权。6. 对发生的质量事故，有提出追查和处理意见的建议权。7. 依据公司文件，对工序不符合文件要求的行为有要求整改的建议权。8. 对下级有培训的权力。9. 对下级有奖惩的建议权。10.对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。11.公司授予的其他权力。六、主要责任：1. 对编写的文件的正确性负直接责任。2. 在生产工序中发现的无效检验规范负主要责任。3. 对检验、监督检查数据的真实性、质量记录的完整性负领导责任。4. 对提供的检验报告、监督报告的正确性负主要责任。5. 对工艺监督员、18、检验员是否按规定进行质量控制负领导责任。6. 对统计报表完整性负主要责任。8. 对质量反馈、工艺技术监督发现的问题提出整改的及时性负主要责任。9. 对需要培训的下级未及时培训负领导责任。10.对监督检查的工作范围的全面性负主要责任。11.对负责区域的8S管理负主要责任。质检部岗位描述一、岗位名称：原材料质量技术员 二直接上级：质检部经理三直接下级：原材料检验组组长四岗位职责：1. 根据部门经理的指令，编写、修订有关试验、原材料检验的文件草案，报部门主管审核。2. 根据公司文件，监控生产运行，监督检查原材料检验员的工作质量，处理生产现场中出现的质量问题。3. 按有关文件进行试验工作，记录试验过程19、中有关数据；编制试验报告，提供改进意见，向部门经理和有关部门汇报。4. 组织指导原材料检验员按检验规程对原材料进行检验，保证不合格原材料不投入生产。5. 组织原材料检验员对库房、生产现场有关原材料进行抽查，进行质量反馈，保证不合格原材料不投入生产。6. 整理分析原材料的检验数据和检查记录，按期编制质量分析报告，提供改进意见，上报部门主管及有关部门。7. 对基层上报的质量问题及时向领导报告。8. 对原材料检验员进行技术指导、培训、考核，及时传达上级指示。9. 参与有关提高产品质量的技术改造、技术引进项目的论证和审定。10.会同有关部门检查、督促车间各项管理制度的执行情况；对出现的质量问题，及客户20、投诉总结分析，组织监督预防措施的执行情况。11.负责组织对生产用原材料的不合格品评审；提供检验凭证。12.对下级进行绩效考核，参与效益分配。13.协助工艺技术员、设备技术员作好外送样品的选定及认证、检定工作。14.负责组织本部门人员搞好8S管理工作。15.完成上级交给的其他任务。五、主要权力：1. 有权纠正违反操作规程、检验规范的行为，并对违反的员工进行批评教育。2. 对直接下级有指挥调度权、检验监督权。3. 有要求工艺监督员、检验员等有关人员提供质量信息的权力。4. 有对不合格原材料、产品有制止使用的建议权。5. 对发生的质量事故，有提出追查和处理意见的建议权。6. 对下级有培训的权力。7.21、 对下级有奖惩的建议权。8. 对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。9. 公司授予的其他权力。六、主要责任：1. 对编写的文件的正确性负直接责任。2. 在检验现场中发现的无效检验规范负主要责任。3. 对检验、监督检查数据的真实性、质量记录的完整性负领导责任。4. 对试验数据的真实性、质量记录的完整性、试验报告的正确性负直接责任。5. 对提供的检验报告、监督报告的正确性负主要责任。6. 对原材料检验员是否按规定进行质量控制负领导责任。7. 对统计报表完整性负主要责任。8. 对质量反馈、工艺技术监督发现的问题提出整改的及时性负直接责任。9. 对需要培训的下22、级未及时培训负领导责任。10.对监督检查的工作范围的全面性负主要责任。11.对负责区域的8S管理负主要责任。质检部岗位描述一、岗位名称：原材料检验组组长二直接上级：原材料质量技术员三直接下级：原材料检验员四岗位职责：1. 组织原材料检验员对进厂原材料进行检验，保证不合格原材料不投入生产。2. 监督检查原材料检验员的工作质量，处理原材料检验过程中出现的质量问题，报原材料质量技术员或有关部门。3. 整理分析原材料的检验数据，按期汇总，提供改进意见，报原材料质量技术员及有关部门。4. 对基层上报的质量问题及时向领导报告。5. 负责本组所需检验记录、标签、日常用品的申报。6. 负责保管本组的检测设备、23、检验器具、日常工具、检验文件等。7. 负责组织本组的8S管理工作。8. 组织原材料检验员进行学习，及时传达上级指示。9. 参与对直接下级的绩效考核。10. 完成上级交给的其他任务。五、主要权力：1. 有权纠正违反操作规程、原材料检验及试验规范的行为，并对违反的员工进行批评教育。2. 对直接下级有指挥调度权、监督权。3. 有要求原材料检验员等有关人员提供质量信息的权力。4. 对不合格原材料有制止使用的建议权。5. 依据公司文件，对不符合文件要求的行为有要求整改的建议权。6. 对直接下级有培训的权力。7. 对直接下级有奖惩的建议权。8. 对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权24、提出奖励或处罚意见。9. 公司授予的其他权力。六、主要责任：1. 在工作现场中发现的与标准不符的原材料检验、试验规范负直接责任。2. 对原材料检验数据、监督检查数据的真实性、质量记录的完整性负主要责任。3. 对提供的检验报告、监督报告的正确性负主要责任。4. 对原材料检验员是否按规定进行质量控制负主要责任。5. 对统计报表完整性负直接责任。6. 对本组的8S管理负直接责任。质检部岗位描述一、岗位名称：工序检验组组长二直接上级：工序质量技术员三直接下级：工序检验员四岗位职责：1. 各工序检验组组长组织工序检验员对工序半成品、成品进行检验，保证不合格半成品不投入下道工序、不合格成品不出厂。2. 监25、督检查工序检验员的工作质量，处理工序检验过程中出现的质量问题，报工序质量技术员或有关部门。3. 整理分析半成品、成品的检验数据，按期汇总，提供改进意见，报工序质量技术员及有关部门。4. 对基层上报的质量问题及时向领导报告。5. 负责本组所需检验记录、标签、日常用品的申报。6. 负责保管本组的检测设备、检验器具、日常工具、检验文件等。7. 负责组织本组的8S管理工作。8. 组织工序检验员进行学习，及时传达上级指示。9. 对直接下级进行绩效考核，参与效益分配。10. 完成上级交给的其他任务。五、主要权力：1. 有权纠正违反操作规程、工序检验及试验规范的行为，并对违反的员工进行批评教育。2. 对直接26、下级有指挥调度权、监督权。3. 有要求检验员等有关人员提供质量信息的权力。4. 对不合格原材料有制止使用和出厂的建议权。5. 依据公司文件，对不符合文件要求的行为有要求整改的建议权。6. 对直接下级有培训的权力。7. 对直接下级有奖惩的建议权。8. 对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。9. 公司授予的其他权力。六、主要责任：1. 在工作现场中发现的与标准不符的检验、试验规范负直接责任。2. 对检验数据、监督检查数据的真实性、质量记录的完整性负主要责任。3. 对提供的检验报告、监督报告的正确性负主要责任。4. 对检验员是否按规定进行质量控制负主要责任。27、5. 对统计报表完整性负直接责任。6. 对本组的8S管理负直接责任。质检部岗位描述一、岗位名称：设备技术员二直接上级：质检部经理三直接下级：计量员四岗位职责：1. 根据部门经理的指令，编写有关监视和测量装置企业规范性的文件草案，包括操作指导书的修订，报部门主管批准。2. 根据公司文件，监控测量设备、计量器具等的使用情况，处理生产现场中出现的有关测量设备、计量器具的质量问题，保证测量设备、计量器具工作正常、示数准确，完好率100%。3. 建立公司监视和测量装置计量设备档案，保存检定证书，组织计量员适时进行计量设备的检定和校验。4. 负责编制监视和测量装置的年度购置计划。5. 协助采购部门对有关计28、量设备、测量仪表的考察与采购。6. 参与新采购的测量设备、计量器具的验收，提供报告，报部门主管审核。7. 指导测量设备、计量器具的操作人员按操作规程准确使用设备，必要时进行培训、考核，及时传达上级指示。8. 整理分析测量设备、计量器具使用情况的有关数据，按期编制计量情况报告提供改进意见，上报部门主管及有关部门。9. 会同有关部门检查、督促车间计量管理制度的执行情况；对出现的计量问题，总结分析，组织实施纠正，提出预防措施，并对其效果进行确认。10.参与对有关提高产品质量的技术改造、技术引进项目的论证和审定。11.对基层上报的有关计量问题及时向领导报告。12.对直接下级进行绩效考核，参与效益分配。29、13.负责组织本组的8S管理工作14.完成上级交给的其他任务。五、主要权力：1. 有权纠正违反操作规程的行为，并对违反操作规程的员工进行批评教育。2. 对直接下级有指挥调度权、监督权。3. 有要求计量员提供质量信息的权力。4. 有对不合格的工装设备、工位器具、计量器具等有制止使用和报废的建议权。5. 对发生的有关计量质量问题，有提出追查和处理意见的建议权。6. 对直接下级有培训的权力。7. 对直接下级有奖惩的建议权。8. 对提出改善测试方法、提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的有关人员，有权提出奖励或处罚意见。9. 公司授予的其他权力。六、主要责任：1. 对编写的文件的正确性负直接责任30、。2. 在生产工序中发现的不准确的操作指导书负主要责任。3. 对质量记录的完整性负主要责任。4. 对提供的试验报告的正确性负主要责任。5. 对计量员是否按规定进行质量控制负主要责任。6. 对统计报表完整性负直接责任。8. 对有关计量方面的质量反馈、工艺技术监督发现的问题提出整改的及时性负主要责任。9. 对需要培训的下级未及时培训负主要责任。10.对本组的8S管理负直接责任。质检部岗位描述一、岗位名称：工艺技术员 二直接上级：质检部经理三岗位职责：1. 认真贯彻执行公司质量手册、程序文件及其它有关法律法规。2. 根据部门经理的指令，编写、修订有关产品认证、体系认证方面的文件，报部门经理审核/批准31、。3. 根据公司文件，负责组织完成公司的产品质量认证工作，为生产、销售做好服务。4. 负责联系认证机构，做好外送样品的选定工作。5、协助试验人员、检验人员按有关文件进行认证方面的产品试验、检验工作，指导试验人员、检验人员进行数据记录，审核检验报告。6、协助设备技术员、计量员完成电池、组件的外部测试、检定、校准工作。7. 根据反馈信息，处理采购、生产、销售中出现的有关产品认证、体系认证方面的问题，参与改进措施的制定和监督实施。8. 整理分析认证产品的试验、检验、测试数据，编制分析报告，提供改进意见，报部门经理及有关部门。9. 保管好有关认证的数据和报告。10.对基层上报的认证问题及时向领导报告。32、11.参与有关提高产品质量的技术改造、技术引进项目的论证和审定。12.配合技术部制订或修订原材料、半成品、成品的质量技术标准。13.会同有关部门检查、督促车间各项管理制度的执行情况；对出现的质量问题，及客户投诉总结分析，组织监督预防措施的执行情况。14.负责所属的8S管理工作。15. 完成上级交给的其他任务。四、主要权力：1. 有权纠正违反操作规程、检验规范的行为，并对违反的员工进行批评教育。2. 有要求工艺监督员、检验员等有关人员提供质量信息的权力。3. 有对不合格原材料、产品有制止使用的建议权。4. 对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。5. 公司33、授予的其他权力。五、主要责任：1. 对编写的文件的正确性负直接责任。2. 对提供的检验报告、测试报告的正确性负直接责任。3. 对统计报表完整性负直接责任。4. 对有关认证的反馈、工艺技术监督发现的问题提出整改的及时性负直接责任。5. 对认证工作的正确性、及时性负直接责任。6. 对负责区域的8S管理负直接责任。质检部岗位描述一、岗位名称：内勤兼统计员二直接上级：质检部经理三岗位职责：1. 在部门经理的直接领导下，负责质检部日常后勤保证工作。包括办公用品、劳保用品、日用品等物料的领用、保管及发放，并做好记录。2. 协助部门经理做好日常报表的统计工作，按期进行产品质量指标的统计考核及总结，报有关部门34、。 3. 做好部门管理性文件、资料的整理及质量记录的保管工作。4. 做好会议纪要，下发有关部门和人员，做好记录。5. 负责部门员工的考勤记录、上报工作。6. 负责记录各种信息反馈/通知、日常客户质量投诉，随时通报部门经理和有关人员，监督执行情况。7. 负责对部门各员工进行规章制度、法律法规、业务培训以及考核的组织工作。8. 负责保管部门印章，做好使用记录工作。9. 负责组织本部门的8S管理工作。10.完成领导交给的其他任务。四主要权力：1. 对质检部员工违反公司制度、部门纪律，有奖惩建议权。2. 对质检部员工违反部门物料领用制度、印章使用制度、文件借阅制度有制止权。3. 对日常质量投诉、质量信35、息反馈的处置有监督权。4. 有要求其他部门提供有关管理信息的权力。5. 部门授予的其他权力五、主要责任：1. 对质检部日常后勤保证工作负直接责任。2. 对编制的统计报表的正确性负直接责任。3. 对整理的文件、资料，包括会议纪要的正确性负直接责任。4. 对提供的有关数据的真实性、质量记录的完整性负直接责任。5. 对部门印章、文件、资料保管的完好性负直接责任。6. 对部门办公用品、劳保用品、日用品等物料保管的完好性负直接责任。8. 对记录的日常客户质量投诉、其他部门的质量信息反馈的及时性负直接责任。9. 对本部门的8S管理负主要责任。质检部岗位描述一、岗位名称：计量员二直接上级：设备技术员三岗位职36、责：1. 协助设备技术员编写有关监视和测量装置企业规范性的文件草案，包括操作指导书的修订，报部门主管审核批准。2. 根据设备技术员的指令，检查有关测量设备、计量器具等的使用情况，保证测量设备、计量器具工作正常、示数准确，完好率100%。3. 指导测量设备、计量器具的操作人员按检验规程准确使用设备。4. 参与对新采购的测量设备、计量器具进行验收，提供报告，报部门主管。5. 整理分析检查的测量设备、计量器具使用情况的有关数据，按期编制计量情况报告提供改进意见，报部门设备技术员。6. 根据公司的指令，适时进行监测与测量装置的检定和校验。7. 参与对有关提高产品质量的技术改造、技术引进项目的论证和审定37、。8. 协助采购部门、动力部门对有关计量设备、测量仪表的考察与采购。9. 对基层上报的有关计量问题及时向领导报告。10.负责所属的8S管理工作。11.完成上级交给的其他任务。四主要权力：1. 有权纠正违反操作规程的行为。2. 有要求使用计量器具的操作者提供质量信息的权力。3. 有对不合格的工装设备、工位器具、计量器具等有制止使用和报废的建议权。4. 对发生的有关计量质量问题，有提出追查和处理意见的建议权。5. 有要求培训的权力。6. 公司授予的其他权力。五、主要责任：1. 在生产工序中发现的不准确的仪器、仪表等计量器具负主要责任。2. 对质量记录的完整性负直接责任。3. 对编写的文件的正确性负38、直接责任。4. 对提供的试验报告的正确性负直接责任。5. 对有关计量方面的质量反馈、工艺技术监督发现的问题提出整改的及时性负直接责任。6. 对所属的8S管理负直接责任。质检部岗位描述一、岗位名称：检验员二直接上级：检验组组长三岗位职责：1. 原材料检验员对进厂原材料进行检验，保证不合格原材料不投入生产。2. 各工序检验员按检验规程对工序产品进行首检和过程产品、成品检验，保证不合格品不进入下道工序，出厂产品质量合格率100%。3. 各检验员要配合质量技术员进行必要的工艺记录检查，避免生产过程中存在的质量隐患。4. 各检验员整理分析各自（原材料、工序产品、产成品）的检验数据，每天上报部门主管及有关39、部门。5. 对生产发现的质量问题或现场反应的情况及时向领导报告。6. 各检验员要认真学习业务知识，参加技术培训和考核，不断提高自身素质。7. 负责本组的8S管理工作。8. 完成上级交给的其他任务。四主要权力：1. 有权纠正违反操作规程、检验规范的行为。2. 有要求现场提供质量信息的权力。3. 有对不合格原材料、产品有制止使用和出厂的建议权。4. 依据公司文件，对工序有责令返工、报废、停产的建议权。5. 对发生的质量事故，有提出追查和处理意见的建议权。6. 有要求培训的权力。7. 对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。8. 公司授予的其他权力。五、主要责40、任：1. 对检验数据的真实性、质量记录的完整性负直接责任。2. 对提供的检验报告的正确性负直接责任。3. 对是否按规定进行质量控制负直接责任。4. 在生产工序中发现的不合格负责。5. 对质量反馈提出整改的及时性负直接责任。6. 对检查的公正性负直接责任。7. 对本组的8S管理负直接责任。质检部岗位描述一、岗位名称：工艺监督员二直接上级：工序质量技术员三岗位职责：1. 各工序工艺监督员按工艺文件、检验规程对车间各工序生产过程、工艺流程、生产设备、测试仪器、工艺环境、人员操作进行监督检查，做好记录。2. 根据工序要求，对有关质量控制点进行试验、检验测试，提供试验报告、检验测试报告，报工序质量技术员41、审核，避免生产过程中存在的质量隐患。3. 整理分析试验数据、测试数据、检查数据，提供改进意见，报部门主管及有关部门。4. 按质量技术员要求，进行工艺记录检查和产品、半成品、原材料的抽样检查，将检查结果及时反馈有关部门。 5. 对基层上报的质量问题及时向领导报告。6. 参与有关提高产品质量的技术改造、技术引进项目的论证和审定。7. 认真学习业务知识，参加技术培训和考核，不断提高自身素质。8. 负责所属的8S管理工作。9. 完成上级交给的其他任务。四主要权力：1. 有权纠正违反操作规程、检验规范的行为。2. 有要求现场提供质量信息的权力。3. 有对不合格原材料、产品有制止使用和出厂的建议权。4. 42、对违反工艺文件、检验文件、设备操作指导书的行为有处罚权，并有责令返工、报废、停产的建议权。5. 对发生的质量事故，有提出追查和处理意见的建议权。6. 有要求培训的权力。7. 对提高质量做出贡献的生产人员，有权提出奖励意见。8. 公司授予的其他权力。五、主要责任：1. 对试验、检验测试数据的真实性、质量记录的完整性负直接责任。2. 对提供的分析报告的正确性负直接责任。3. 对是否按规定进行质量控制负直接责任。4. 对质量反馈提出整改的及时性负直接责任。5. 对检查的公正性负直接责任。6. 对所属的8S管理负直接责任。6、质检部工作流程图和工作程序6.1原材料质检任务工作流程图及工作流程采购部采购43、员原材料检验组组长原材料检验员原材料质量技术员内勤兼统计员派 工汇总存档检验结果通知单单检验记录记派 工录内勤兼统计员原材料质量技术员质检部经理报检单检验报告单统计分析质量技术员师跟 踪转 交审 核记派 工录内勤兼统计员原材料质量技术员记录汇总记派 工录内勤兼统计员原材料质量技术员6.1.1采购部门采购员填写报检单，连同相关技术资料，如图纸、材质性能出厂试验报告、合格证等材质证明、采购的技术协议或必要的合同等，作为检验依据，送质检部原材料检验组组长签收。（未有资料的，检验员将按照内控标准进行检验。）6.1.2原材料检验组组长根据报检单内容安排原材料检验员进行检验。6.1.3原材料检验员依据相关44、技术标准、检验规程进行检验，整理相关的数据资料，根据检验结果，进行合格品、不合格品的标识，填写原材料检验结果通知单；原材料检验结果通知单填写完毕后，送报检部门一份。最后所有记录交检验组组长汇总。注意：对于硅料，检验完毕后，要填写硅料检验报告单，经原材料质量技术员确认。6.1.4原材料检验组组长对原材料检验记录进行检查、整理、汇总，定期交原材料质量检验员进行统计分析，编制统计分析报告，及时报质检部经理。6.1.5质检部经理根据统计分析报告进行跟踪，最后交内勤兼统计员汇总存档。6.1.6对于紧急情况下急需使用的原材料，使用部门填写紧急放行申请表，经主管领导批准后可紧急（例外）放行。6.2工序质检任45、务工作流程图及工作流程工序负责人工序检验员质量技术员内勤兼统计员质量保证部经理采购部门“质量跟踪单”检验记录统计分析转 交跟踪单签字检验报告单汇总存档跟 踪6.2.1制造部各工序负责人将报检单（包括“质量跟踪单”、返工单等），送质检部工序检验员签收。6.2.2质检部工序检验员根据报检单（包括“质量跟踪单”、返工单等）内容，依据相关技术标准、检验规程进行检验（具体检验方法和步骤，根据工序情况而定），做好检验记录，进行合格品、不合格品或分级标识；工序检验员填写检验结果通知单或在“质量跟踪单”上签字，交工序负责人；最后工序检验员将质量记录交质量技术员。6.2.3质检部质量技术员定期对质量记录进行统计46、分析，必要时，编制统计分析报告，报质检部经理。6.2.4质检部经理根据统计分析数据或报告，进行跟踪处理，最后交内勤兼统计员汇总存档。6.2.5对于紧急情况下急需使用的工序产品、成品，使用部门填写紧急放行申请表，经主管领导批准后可紧急（例外）放行。使用部门使用后，应记录有关数据，有问题时，填写紧急放行反馈单。紧急放行申请表、紧急放行反馈单报质检部存档一份。6.3不合格品控制工作流程图及工作流程6.3.1原材料不合格品控制工作流程图及工作流程原材料质量技术员原材料检验员质检部经理内勤兼统计员处理解决质量技术员师跟踪结果通知单统计分析质量技术员师汇总存档原材派工验组组长转交采购部检验报告质量技术员师47、检验记录指导/审核质量技术员师检查/汇总质量技术员师6.3.1.1原材料检验员依据相关技术标准、检验规程对原材料进行检验，整理相关的数据资料，发现不合格后，进行不合格品的标识；填写原材料检验结果通知单，对于硅料，同时填写硅料检验报告单，经原材料质量技术员指导或审核后，送采购部一份。之后，所有记录交检验组组长汇总。6.3.1.2采购部采购员收到原材料检验结果通知单后，对不合格原材料进行处理，如退货、更换、分选、报废等；需报检的，重新填写报检单，说明处理经过情况，送质检部原材料检验组组长签收。6.3.1.3 质检部原材料检验组组长及时对不合格原材料检验记录进行检查、整理、汇总，报原材料质量技术员。48、6.3.1.4原材料质量技术员进行统计分析后，报质检部经理；质检部经理根据统计分析报结果进行跟踪，并监督、检查采购部门的处理情况。最后，记录由内勤兼统计员汇总存档。6.3.1.5 若生产使用过程中发现不合格原材料，领用人通知原材料检验员进行复检；原材料检验员复检后，出示检验报告，做好记录。不合格原材料，领用人办理退库手续；合格原材料，领用人继续使用。6.3.2工序不合格品控制工作流程图及工作流程工序质量技术员工序检验员质检部经理内勤兼统计员处理解决质量技术员师结果通知单统计分析质量技术员师汇总存档转交工序负责人不合格记录单重新报检监督/检查申请降级/回收/报废评审/跟踪6.3.2.1质检部工序49、检验员依据相关技术标准、检验规程对工序产品进行检验，整理相关的数据资料，发现不合格后，进行不合格品的标识，填写检验结果通知单或在“质量跟踪单”上签“不合格”字样并盖章（或签字），转交工序负责人。6.3.2.2工序负责人收到检验结果通知单或签有“不合格”字样并盖章（或签字）的“质量跟踪单”后，进行分析，填写不合格品处置单，安排有关人员进行处理，如返工、返修、申请降级/回收/报废等。经返工、返修的，重新提交“质量跟踪单”及不合格品处置单，送质检部工序检验员签收；申请降级/回收/报废的，重新提交“质量跟踪单”及“质量事故报告单”，送该工序质量技术员签收。6.3.2.3质量技术员收到申请降级/回收/报50、废的“质量跟踪单”及“质量事故报告单”后，进行分析，对于不可修复或无利用价值、价值较小、无争议、已查明原因的工序产品，做相应处置；对于价值较高、有争议或未查明原因的工序产品，报生产计划部，并组织不合格品评审，填写不合格品评审处置报告。6.3.2.4质量技术员对不合格检验报告进行统计分析，编制统计分析报告，及时报质检部经理。6.3.2.5质检部经理根据统计分析报告进行跟踪，最后内勤兼统计员汇总存档。6.4试验任务工作流程图及工作流程申请部门人员质检部经理内勤兼统计员试验申请单统计分析质量技术员师汇总存档试验报告转交原材料质量技术员试验6.4.1申请部门有关人员填写试验申请单，注明试验要求及依据，51、连同必要的相关技术资料，如图纸、材质性能出厂试验报告、合格证等材质证明，送质检部原材料质量技术员签收。（未有资料的，试验员将按照内控标准或国标、行标进行试验。）6.4.2原材料质量技术员根据试验申请单内容，依据试验要求及相关技术标准进行试验，必要时通知相关部门协助。6.4.3试验完毕后，原材料质量技术员整理相关的数据资料，编制试验报告，送申请部门一份，本部门自留一份。6.4.4原材料质量技术员定期将试验报告进行统计分析，编制统计分析报告，及时报质检部经理。6.4.5质检部经理根据统计分析报告进行跟踪，最后交内勤兼统计员汇总存档。6.5生产试制任务工作流程图及工作流程申请部门人员质量技术员检验员52、质量保证部经理内勤兼统计员安排记录跟踪汇总存档转交跟踪过程质量技术员师制造部负责人通知统计分析质量技术员师试制批示试制报告6.5.1申请部门有关人员将经技术部、生产计划部批准的“试制批示”（“试制批示”需注明试制要求及依据，连同必要的相关技术资料）送制造部负责人和质检部质量技术员签收。（未有资料的，生产和检验人员将按照内控标准或国标、行标进行试制、检验。）6.5.2制造部负责人根据“试制批示”内容组织试制，将相关时间、要求等具体安排通知质检部质量技术员。6.5.3质量技术员根据“试制批示”内容和制造部具体要求，组织相应检验员跟踪全过程。试制后，检验员依据试制要求及相关技术标准进行检验。必要时通53、知相关部门协助。6.5.4检验员做好相关记录，整理相关的数据资料，将记录交质量技术员。6.5.5质量技术员对数据资料审核后，形成“试制检验报告”送申请部门、技术部门及相关领导各一份，本部门自留一份。6.5.6质量技术员定期将试制报告进行统计分析，编制统计分析报告及时报质检部经理。6.5.7质检部经理根据统计分析报告进行跟踪，最后交内勤兼统计员汇总存档。6.6计量设备校验管理工作流程图及工作流程设备技术员派工检定/测试证书检测/维修报告使用部门/工序负责人质检部经理内勤兼统计员跟踪检查权威计量机关送检（修）计量报告证书/报告存档汇总存档转交报修/检统计分析校对/维修计量员6.6.1使用部门或工序54、负责人对使用的计量设备进行日常检查，发现计量设备检定、测试、校对有效期已过，或对使用的计量设备的准确度有疑问以及设备需要维修，随时报质检部设备技术员。6.6.2质检部设备技术员根据计量管理制度，依据计量设备的检定/测试记录、日常询查及使用部门、工序负责人报告，及时安排计量员对使用部门、工序的计量设备进行校对或维修，必要时送权威计量机关检定/测试。6.6.3计量设备经校对、测试、检定或维修后，计量员将权威计量机关出示的检定/测试证书送设备技术员；经自己检测、校对或维修的，计量员需做好校验、维修记录，必要时编制检测/维修报告，之后送设备技术员。6.6.4质检部设备技术员对检定/测试证书、校验/维修55、记录、检测/维修报告进行存档保管，对计量设备重新进行状态标识并定期检查有效性。6.6.5质检部设备技术员定期对检测、校对或维修情况进行统计分析，编制统计分析报告，及时报质检部经理。6.6.6质检部经理根据统计分析报告进行跟踪检查，最后交内勤兼统计员汇总存档。6.7计量设备购置、使用管理工作流程图及工作流程计量员派工设备信息需求部门负责人搜集信息校验设备质量保证部经理汇总报批定期统计质量保证部经理内勤兼统计员审批/监督存档转交调配/发放采购部负责人采购需求申请审核/报送设备技术员报验6.7.1计量设备需求部门负责人，根据需求，填写监视和测量装置购置申请表，注明所需设备性能、精度、数量、时间等要求56、，报质检部设备技术员。6.7.2质检部设备技术员接到监视和测量装置购置申请表，先调查了解需求的科学性、有效性，清查公司符合要求的同种或同类设备，先进行调配，如不能调配安排计量员搜集信息，准备请示采购。6.7.3计量员通过资料、网络、电话、现场查看等方式搜集相关设备信息，报质检部设备技术员。6.7.4质检部设备技术员汇总有关信息，填写监视和测量装置购置申请表，报质检部经理审批，必要时报主管副总经理或授权人。经审批后的监视和测量装置购置申请表，交采购部负责人。采购部负责人安排采购员按要求进行采购，计量员做技术支持。6.7.5采购部采购员将设备采购完毕后，连同监视和测量装置购置申请表、设备说明书、合57、格证、出厂试验报告等具体资料，向质检部设备技术员报验。6.7.6质检部设备技术员接到报验，安排计量员按“计量设备校验管理工作流程”对设备进行校验。6.7.7质检部设备技术员根据校验结果，对于不符合需求和随机资料说明的设备，不予验收，返回采购部退货调换；对符合要求的计量设备进行登记、标识后，发放需求部门；并定期进行统计分析，编制统计分析报告，报质检部经理。6.7.8质检部经理负责对测量设备需求审核或审批，审查计量设备汇总报告，监督计量设备购置、保管、发放、使用情况；统计分析报告最后交内勤兼统计员存档。6.8生产过程督察工作流程图及工作流程质量技术员生产所有工序及采购/库房质检部经理统计分析质量技58、术员师跟踪工艺监督员或检验员报告监督检查汇总存档 内勤兼统计员移交组织监督检查6.8.1质量技术员依据相关技术标准、检验规程，组织工艺监督员或检验员按时对生产工序及库房、采购部门进行监督检查；从中发现存在的质量隐患。检查员记录现场中有关数据，做好生产过程监督检查记录。检查内容主要包括：6.8.1.1抽检有关原材料、半成品、成品的质量；6.8.1.2监督现场人员是否按工艺文件、库房管理文件、采购文件进行工作；6.8.1.3检查设备是否正常工作；6.8.1.4检查供方产品的工作过程。 6.8.2质量技术员对检查记录进行统计分析，编制统计分析报告，及时报质检部经理；如有问题，并监督、检查有关部门的处59、理情况。6.8.3质检部经理根据统计分析报告进行跟踪，最后内勤兼统计员汇总存档。6.9质量信息反馈工作流程图及工作流程生产各工序/销售公司/采购部/库房质检部经理内勤兼统计员统计汇总统计存档 跟踪处理信息反馈组织评审分析报告质量技术员师质量技术员6.9.1生产各工序、成品库、发运、市场及售后服务、采购部、材料库的质量信息要及时反馈质检部质量技术员。6.9.2质量技术员接到质量信息后，从本职工作出发，进行质量分析，及时报质检部经理。6.9.3质检部经理接到报告，确定处理意见；必要时，组织有关人员进行评审，质量技术员监督落实结果。6.9.4质量技术员最后编制“信息反馈处理报告”，报质检部经理审查，60、最后在内勤兼统计员处存档。7.质检部质量控制工作要求7.1装料工序检验工作要求：7.1.1工序检验员根据“作业指导书”，对铸锭前硅料装料工序工艺过程进行监督检查，包括坩埚喷涂、坩埚焙烧、硅料的存放、装料等过程；根据装料工序检验规范对硅料进行抽检。7.1.2工序检验员在坩埚喷涂前,对坩埚目测进行验证，验证坩埚包装是否合格、本身是否有磕碰现象、外观是否有污渍等，如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.1.3工序检验员在坩埚焙烧前后,查看坩埚喷涂、焙烧质量，如涂层是否均匀、是否有气泡等现象，如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.1.4工序检验员要正确、熟练使用、维护、日常保养导电类型测试仪、电阻率测试61、仪、检测万用表等监测/测量仪器及工具。7.1.5在制造部备料员将硅料分选报检后,工序检验员根据装料工序检验规范对硅料抽检，测试硅料导电类型、电阻率，查看有无外来杂质，进行合格判定，认真填写检验报告及“流程单”；合格硅料可装坩埚，不合格硅料要重新分选、报检，再验证。7.1.6工序检验员要监督装料员装料的全过程，防止出现违规操作。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.1.7工序检验员要注意核实、记录装料配方；试验配方要有批示；同时注意掺杂剂的导电类型、电阻率、重量等。7.1.8工序检验员工作中注意查看、记录监测/测量仪器、生产设备运行及工具使用情况，做好记录，必要时向主管汇报。（设备包括导电类型测62、试仪、电阻率测试仪、检测万用表及“喷涂、焙烧、搬运等生产设备”）7.1.9工序检验员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.1.10工序检验员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和产品质量情况等必要的原始记录。7.1.11为下一班做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.1.12检验员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.1.13按时、按质、按量完成当日的工作任务及领导交给的临时任务。7.2硅块检验工作要求：7.2.1工序检验员根据63、“作业指导书”，对破锭后、粘接前工序工艺过程进行监督检查；根据“检验规范”对硅块进行测试检验。7.2.2工序检验员要监督硅块运输、去头尾、倒角研磨过程，防止出现违规操作，造成磕碰现象。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.2.3工序检验员要监督硅块的存放，查看硅块有无标识、放置是否安全合理、放置区是否区分标识等，预防磕碰、混乱现象。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.2.4工序检验员要正确、熟练使用、维护、日常保养监测/测量仪器及工具。7.2.5破锭工序员工将做好标识的硅块送到检测处报检后,工序检验员根据多晶硅锭/块电性能检验规范、多晶硅块/硅锭杂质检验规范对硅块进行检测，测试硅块导电类型、64、电阻率、少子寿命、杂质、隐形裂纹等，在硅块上画好等级标识线，做好标识、记录，通知下道工序和报检人。若检测结果异常，应立刻通知部门质量技术员和车间负责人。7.2.6去头尾工序员工将做好标识的硅块，连同去掉的含杂质部分一同送到检测处报检后,工序检验员根据多晶硅块外观尺寸检验规范对硅块进行检测，测试硅块几何尺寸、表面外观等项目；同时检查导电类型、电阻率、少子寿命、杂质、隐形裂纹的有效切割高度与7.2.5的测量结果一致性，做好记录，填写检验报告或“流程单”，通知报检人。在此期间，注意检查表面杂质。7.2.7工序检验员工作中注意查看、记录监测/测量仪器、生产设备运行及工具使用情况，做好记录，必要时向主管65、汇报。（设备包括导电类型测试仪、电阻率测试仪、少子寿命测试仪、红外硅块成像测试仪、标卡尺、角度尺及“破锭、带锯、倒角、研磨”等生产设备”）7.2.8工序检验员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.2.9工序检验员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和产品质量情况等必要的原始记录。7.2.10为下一班做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.2.11检验员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.2.12按时、按质、按量完成当日的工作任66、务及领导交给的临时任务。7.3硅块粘接工序检验工作要求：7.3.1工序检验员根据“作业指导书”，对粘接工序工艺过程进行监督检查；根据硅块粘接质量检验规范对“晶棒”进行测试检验。7.3.2工序检验员要监督硅块、“晶棒”的运输过程，防止出现违规操作，造成磕碰现象。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.3.3工序检验员要监督硅块、“晶棒”的存放、“A/B胶”等原材料的存放，查看硅块/棒、原材料有无标识、放置是否安全合理、放置区是否区分标识等，预防磕碰、混乱现象。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.3.4工序检验员要正确、熟练使用、维护、日常保养监测/测量仪器及工具。7.3.5硅块粘接员工完成“晶棒67、”粘接后，进行自检并填写好质量跟踪单。粘接工序员工将粘接的“晶棒”报检后,工序检验员核实质量跟踪单上与硅块质量有关的数据，根据硅块粘接质量检验规范对“晶棒”进行检查，测试硅块定位长度、“晶棒”总长度（未去底硅块）、崩边长度。“晶棒”检验合格后方可转入下道工序；若出现不合格项，工序检验员及时反馈粘接工序返工，并作好相应不合格项记录，返工复检合格后，检验员盖章，方可转入下道工序。检验员做好相应记录。如果在检验过程中出现严重质量问题，立刻报上级主管领导和硅片切割制造部领导，并协同硅片切割制造部查明问题原因，分析出现质量问题原因，防止出现类似质量问题。7.3.6工序检验员工作中注意查看、记录监测/测量68、仪器、生产设备运行及工具使用情况，做好记录，必要时向主管汇报。（设备包括标游标卡尺、卷尺、高度尺及“粘接磨具、通风橱”等生产设备。）7.3.7工序检验员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.3.8工序检验员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和产品质量情况等必要的原始记录。7.3.9为下一班做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.3.10检验员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.3.11按时、按质、按量完成当日的工作任务及领导69、交给的临时任务。7.4硅片检验工作要求：7.4.1工序检验员根据“作业指导书”，对硅片切割制造部硅片检验工序工艺过程进行监督检查；根据多晶硅片质量检验规范对硅片进行检验。7.4.2工序检验员要监督硅片的拾取、硅片清洗、硅片烘干、硅片包装等过程，防止出现违规操作，造成碎片、清洗不干净、烘干不彻底等现象。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.4.3工序检验员要监督、查看高纯清洗液的配制，以及高纯水纯度是否符合技术要求和相应“作业指导书”。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.4.4工序检验员要正确、熟练使用、维护、日常保养游标卡尺、测厚仪、万能角度尺、导电类型测试仪、电阻率测试仪、少子寿命测试仪等70、监测/测量仪器及工具。7.4.5硅片切割制造部硅片清洗工序员工将硅片报检后,工序检验员根据多晶硅片质量检验规范对硅片进行抽检，目测几何形状、表面质量、小晶粒现象，测量硅片的TV/TTV值、锯痕、边长、倒角长度及崩边、倒角角度，查看该硅块导电类型、电阻率、少子寿命测试数据，必要时用相关测试仪器核实。做好标识、记录，填写检验报告或“流程单”，通知报检人。若检测结果异常，应立刻通知部门主管和制造部负责人。7.4.6工序检验员工作中注意查看、记录监测/测量仪器、生产设备运行及工具使用情况，做好记录，必要时向主管汇报。（设备包括游标卡尺、测厚仪、万能角度尺、导电类型测试仪、电阻率测试仪、少子寿命测试仪及71、“清洗机、烘干机”等生产设备”）7.4.7工序检验员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.4.8工序检验员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和产品质量情况等必要的原始记录。7.4.9为下一班做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.4.10检验员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.4.11按时、按质、按量完成当日的工作任务及领导交给的临时任务。 7.5电池成品检验工作要求：7.5.1工序检验员根据“作业指导书”，对电池制造部电72、池成品检验工序工艺过程进行监督检查；根据电池测试工序检验规范、电池成品工序检验规范对电池成品进行检验。7.5.2工序检验员要监督、查看电池测试仪的校验（按有关规定执行）及电池分选仪参数设置，是否准确符合标准要求。防止出现电池测试仪的校验不准、电池分选仪参数设置不对，造成电池分选不准等现象。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.5.3工序检验员要监督电池取放、电池分色、电池包装等过程，防止出现各种等级电池取放、放置错误、“混包”、碎片等现象。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.5.4工序检验员要正确、熟练地使用钢板尺、游标卡尺等日常工具，并保管好。7.5.5按照测试工序检验规范的要求，工序检验73、员抽取测试包装后的电池，交制造部测试人员进行性能复测，保证电池测试的一致性，防止不合格品转入下工序，测试后认真填写检验记录。7.5.6工序检验员按照成品电池检验规程对电池成品进行外形尺寸及外观项目的检验，发现不合格后，与制造部进行调换；当出现批量不合格后，要跟踪后续生产情况及问题解决的情况。做好标识和详细检验记录，填写检验报告或“流程单”，通知报检人。若检测结果异常，应立刻通知部门主管和制造部负责人。并及时将信息反馈给有关部门，7.5.7工序检验员工作中注意查看、记录测量仪器、生产设备运行及工具使用情况，做好记录，必要时向主管汇报。（设备包括钢板尺、游标卡尺、及“电池测试仪、电池分选仪”等设备74、）7.5.8工序检验员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.5.9工序检验员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和电池质量情况等必要的原始记录。7.5.10为下一班做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.5.11检验员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.5.12按时、按质、按量完成当日的工作任务及领导交给的临时任务。7.6组件焊接工序工艺监督工作要求：7.6.1工艺监督员根据“作业指导书”，对焊接工序工艺过程进行监督检查，包括75、电池的领取、助焊剂的配制、电池串的焊接、序列号的粘贴等过程；对手工焊接工序工艺过程进行监督检查还包括汇流条的连接、电池串的检测等过程。7.6.2工艺监督员要正确、熟练地使用“太阳能模拟仪”、“电池测试仪”、钢板尺等仪器/日常工具。7.6.3工艺监督员要监督检查焊带、汇流带和助焊剂的使用是否符合技术要求。防止出现使用错误时影响焊接质量的现象。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.6.4按照多晶硅太阳能电池检验规范的要求，工艺监督员对领取的电池成品外观进行抽检，对质量状态有疑义的电池片进行电性能检测。如有问题需提醒操作人员。7.6.5根据焊接工序检验规范，工艺监督员对电池焊接质量进行抽检，检验是否76、有虚焊、漏焊、错焊以及碎片、崩边、裂纹等现象，按要求做好拉力试验，防止不合格品转入下工序，认真填写检验记录。如有问题需提醒操作人员。7.6.6根据焊接工序检验规范，对于手工焊接工序，工艺监督员要对电池焊接成品抽样裸测，判断本批电池的电性能及连接质量。做好记录，如有问题需通知操作员。7.6.7工艺监督员工作中注意查看、记录测量仪器、生产设备运行及工具使用情况，做好记录，必要时向主管汇报。（设备/工具包括万能拉力机、“太阳能模拟仪”、钢板尺、及“自动焊接机”、转运车、电烙铁等设备/工具）7.6.8工艺监督员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。对提高质量做出贡献或由于违反规定77、造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.6.9工艺监督员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和电池质量情况等必要的原始记录。7.6.10为下一班做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.6.11工艺监督员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.6.12按时、按质、按量完成当日的工作任务及领导交给的临时任务。7.7组件敷设工序工艺监督工作要求：7.7.1工艺监督员根据“作业指导书”，对组件制造部敷设工序工艺过程进行监督检查；根据多晶硅太阳能电池检验规范、敷设工序检验规范对领取的“电池串”外观、敷设质量进行抽检。7.7.2工艺监78、督员要监督检查领取使用的“电池串”、焊带/汇流带/助焊剂是否符合技术要求。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.7.3根据焊接工序检验规范，工艺监督员对“电池串”的焊接、汇流条的连接及焊接半成品的焊接质量进行抽检，检验是否有虚焊、漏焊、错焊以及碎片、崩边、裂纹等现象，防止不合格品转入下工序，认真填写检验记录。如有问题需提醒操作人员。7.7.4工艺监督员要监督检查序列号的粘贴情况，避免漏贴、错贴或位置颠倒等现象。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.7.5工艺监督员要监督、检查重要原材料情况的使用情况，包括EVA、玻璃、背板的质量、卫生状况是否符合技术要求，主要是抽查原材料下料尺寸、外观缺陷等。79、防止下道层压工序出现内部质量问题，如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.7.6工艺监督员要正确、熟练地使用钢板尺、电烙铁等日常工具。7.7.7按照多晶硅太阳能电池检验规范、敷设工序检验规范的要求，工艺监督员对敷设好的组件半成品进行外观抽检；避免内部出现毛发、胶带、纸屑等杂物，以及出现颜色差别大等外观不合格的电池片/串。防止不合格品转入下工序，认真填写检验记录。对质量状态有疑义的半成品，及时通知操作人员处理。7.7.8工艺监督员工作中注意查看、记录测量仪器、生产设备运行及工具使用情况，做好记录，必要时向主管汇报。（设备/工具包括“自动敷设机”、转运车、钢板尺、电烙铁等设备/工具）7.7.9工艺监80、督员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.7.10工艺监督员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和电池质量情况等必要的原始记录。7.7.11为下一班做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.7.12工艺监督员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.7.13按时、按质、按量完成当日的工作任务及领导交给的临时任务。7.8组件测试工序检验工作要求：7.8.1工序检验员根据“作业指导书”，对组件制造部测试工序工艺过程进行监督检查；根据组件测81、试工序检验规范、耐压测试仪操作规程对报检的组件电性能进行测试及外观检查。7.8.2工序检验员要监督检查组件领取、运输、包装准备的全过程，防止领取硅胶未干的组件、运输磕碰、擦拭不干净等现象。如有问题需做好记录，并及时提醒操作员。7.8.3工序检验员要正确、熟练地使用太阳能模拟仪、耐压测试仪等检测设备及日常工具。7.8.4工序检验员要监督、查看太阳能模拟仪的校验（每个种类至少校准1次），是否准确，符合标准要求。防止出现太阳能模拟仪校验不准，造成组件结果错误、误差超标等现象。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.8.5按照组件测试工序检验规范、耐压测试仪操作规程的要求，工序检验员监督、配合组件制造部82、测试员对组件成品进行电性能、外观等项目检验，尤其注意IV曲线的判断和组件分档，并注意序列号的登记。对于合格的组件成品，在组件背面按类别粘贴“标签”，并在“质量跟踪单”上签字；对于不合格的组件成品，在“质量跟踪单”上签署“不合格”，注明原因，并监督该组件要隔离存放，防止不合格品转入库房。对质量状态有疑义的成品组件，及时通知操作人员隔离，适时向主管工序技术员汇报。7.8.6工序检验员在每“托盘”成品组件完成后，监督检查组件制造部测试员汇总打印的测试数据；无误后，粘贴在“托盘”成品组件上，并存档；如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.8.7工序检验员工作中注意查看、记录测量仪器/设备运行及工具使用情83、况，做好记录，必要时向主管汇报。（设备/工具包括太阳能模拟仪、耐压测试仪、转运车等设备/工具。）7.8.8工序检验员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.8.9工序检验员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和电池质量情况等必要的原始记录。7.8.10为下一班做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.8.11检验员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.8.12按时、按质、按量完成当日的工作任务及领导交给的临时任务。7.9电池生产工艺84、监督工作要求：7.9.1工艺监督员根据工艺文件或操作规程，对电池制造部清洗制绒工序、扩散工序、HF酸腐蚀工序、PECVD工序、丝印烧结工序的工艺过程进行监督检查。7.9.2对于清洗制绒工序，工艺监督员要监督检查腐蚀槽温度、腐蚀液浓度/配比/补液量、传输速度、腐蚀深度、外观等参数以及高纯水的纯度是否符合技术要求，防止出现违规操作，造成清洗不干净、制绒不合格等现象。按要求需做好记录，如有问题提醒操作员。7.9.3对于扩散工序，工艺监督员要抽测方块电阻范围、平均方块电阻、扩散后平均少子寿命等参数，并检查设备参数是否符合技术要求。按要求需做好记录，如有问题提醒操作员。7.9.4对于HF酸腐蚀工序，工艺85、监督员要监督检查HF酸浓度、传输速度等参数是否符合技术要求。按要求需做好记录，如有问题提醒操作员。7.9.5对于PECVD工序，工艺监督员要监督检查工艺腔温度/压强、NH3/SiH4比例、传输速度，测量减反射膜厚度范围、折射率、平均厚度等参数，防止出现违规操作，造成反射膜不合格现象。按要求需做好记录，如有问题提醒操作员。7.9.6对于丝印烧结工序，工艺监督员要监督检查印刷压力、印刷速度、烧结炉各温区温度、带速等参数，测量单片铝浆质量是否符合技术要求，防止出现违规操作，造成印刷、烧结不合格现象。按要求需做好记录，如有问题提醒操作员。7.9.7 工艺监督员要不定期对硅片、电池质量进行抽检，做好记录86、，及时反馈有关部门。7.9.8工艺监督员要正确、熟练使用、维护、日常保养监测/测量仪器及工具。7.9.9工艺监督员工作中注意查看、记录监测/测量仪器、生产设备运行及工具使用情况，做好记录，必要时向主管汇报。（设备包括方块电阻测试仪、少子寿命测试仪、椭偏仪、游标卡尺、测厚仪、万能角度尺等测量设备及各种生产设备）7.9.10工艺监督员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.9.11工艺监督员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和产品质量情况等必要的原始记录。7.9.12为下一班87、做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.9.13工艺监督员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.9.14按时、按质、按量完成当日的工作任务及领导交给的临时任务。7.10硅片生产工艺监督工作要求：7.10.1工艺监督员根据工艺文件或操作规程，对硅片切割制造部浆料工序、破锭工序、带锯工序、粘接工序、线锯工序、清洗工序的工艺过程进行监督检查。7.10.2对于浆料工序，工艺监督员要监督检查原材料的领用、存放、标识等是否符合技术要求；记录浆料密度和搅拌时间，如有问题提醒操作员。7.10.3对于破锭工序、线锯工序，工艺监督员要检查破锭机、线锯的各种参数设置，包括88、切割速度、浆料流量、浆料开始密度、浆料结束密度等，应符合相应工艺文件或公司试验通知的要求。按要求做好记录，如有问题提醒操作员。7.10.4对于带锯工序，工艺监督员要监督检查带锯的显示或设置参数，包括张力、转速、边缘给定速度等，应符合相应工艺文件或公司试验通知的要求。按要求做好记录，如有问题提醒操作员。7.10.5对于粘接工序，工艺监督员要监督抽查粘接硅块的质量，检查原材料的使用、存放情况，防止出现违规操作。按要求做好记录，如有问题提醒操作员。7.10.6对于清洗工序，工艺监督员要监督检查清洗机、烘干机的显示或设置参数，包括时间、温度等，应符合相应工艺文件或公司试验通知的要求。按要求做好记录，如89、有问题提醒操作员。7.10.7工艺监督员要不定期对硅片质量进行抽检，做好记录，及时反馈有关部门。7.10.8工艺监督员要正确、熟练使用、维护、日常保养监测/测量仪器及工具。7.10.9工艺监督员工作中注意查看、记录监测/测量仪器、生产设备运行及工具使用情况，做好记录，必要时向主管汇报。（设备包括电阻率测试仪、导电型号测试仪、少子寿命测试仪、万用表、天平、台秤、游标卡尺、万能角度尺等测量设备及各种生产设备）7.10.10工艺监督员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。7.10.11对提高质量做出贡献或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.10.1290、工艺监督员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和产品质量情况等必要的原始记录。7.10.13为下一班做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.10.14工艺监督员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.10.15按时、按质、按量完成当日的工作任务及领导交给的临时任务。7.11硅锭生产工艺监督工作要求：7.11.1工艺监督员根据工艺文件或操作规程，对铸锭制造部备料工序、坩埚喷涂工序、腐蚀清洗工序、喷砂工序、铸锭工序的工艺过程进行监督检查。7.11.2对于备料工序，工艺监督员要监督检查硅料的领用、存放、标识等是否符合技术要求，防止出现违规操91、作，造成硅料污染或误用；如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.11.3对于坩埚喷涂工序，工艺监督员要检查喷涂装置、焙烧炉等设备的显示或设置参数，包括设备参数曲线，应符合相应工艺文件或公司试验通知的要求；监督检查坩埚应用状况，应符合坩埚检验规范；涂层质量应符合喷涂工艺文件的要求。按要求需做好记录，如有问题提醒操作员。7.11.4对于腐蚀工序、喷砂工序，工艺监督员要监督检查腐蚀清洗设备、喷砂设备的显示或设置参数等、运行状况，应符合相应工艺文件或公司试验通知的要求。按要求做好记录，如有问题提醒操作员。7.11.5对于铸锭工序，工艺监督员要监督检查装炉时的设备状况、工作环境应符合装炉工艺文件的要求参数92、，防止出现违规操作；检查记录出炉硅锭的质量状况。如有问题需做好记录，并提醒操作员。7.11.6工艺监督员要不定期对硅料、硅块质量进行抽检，做好记录，及时反馈有关部门。7.11.7工艺监督员要正确、熟练使用、维护、日常保养监测/测量仪器及工具。7.11.8工艺监督员工作中注意查看、记录监测/测量仪器、生产设备运行及工具使用情况，做好记录，必要时向主管汇报。（设备包括电阻率测试仪、导电型号测试仪、少子寿命测试仪、万用表、天平、台秤、游标卡尺、万能角度尺、测温仪等测量设备及各种生产设备）7.11.9工艺监督员检查记录生产工艺纪律、8S管理执行情况，并有责任提醒操作员。7.11.10对提高质量做出贡献93、或由于违反规定造成质量事故的生产人员，有权提出奖励或处罚意见。7.11.11工艺监督员要做好对不安全因素采取的措施及事故处理情况、原材料使用和产品质量情况等必要的原始记录。7.11.12为下一班做好工作准备，传达领导指示、临时要求和注意事项，做好交接班记录。7.11.13工艺监督员整理分析检验数据，每天如实上报部门主管及有关部门。7.11.14按时、按质、按量完成当日的工作任务及领导交给的临时任务。8、检验员交接班会议制度一、会议目的为使工序检验员更好地和制造部员工进行沟通，使检验、监督检查工作顺利地开展，保证产品合格率持续上升，特制定本制度。二、时间、地点A、早班、夜班班前会（按制造部规定时94、间、地点）B、中班、夜班班后会（按制造部规定时间、地点）C、早班、中班碰头会（16：0016：20质检部办公室）三、内容与要求A、班前会：早班、夜班工序检验员参加制造部班组召开的班前会，听取记录制造部班组长安排的当班任务、注意事项、昨天的遗留或需要解决问题等。工序检验员可针对上次出现的问题以及可能存在的隐患提出自己的建议，避免问题再次发生。B、班后会：中班、夜班工序检验员参加制造部班组召开的班后会，首先工序检验员要向制造部班组反映本班的抽样检验、过程控制、工艺执行等情况，包括质量改进、质量问题、整改结果、试验结论等，并分析出现质量问题的原因，提醒班组在以后的生产过程中予以注意。之后在制造部班组95、长总结当班工作时，工序检验员要认真听取班组的意见；必要时，和班组之间相互交流沟通并将意见或存在的问题填写在交接班记录中。C、碰头会：早班、中班工序检验员每日在下午四点前，向相应制造部班组反映本班的抽样检验、过程控制、工艺执行等情况，包括质量改进、质量问题、整改结果、试验结论等；在下午四点到质检部办公室集合，参加由各分管质量技术员召开的碰头会，质量技术员做好会议记录。工序检验员汇报近日工作，提出建议和意见；各工序技术员进行总结，必要时各工序进行讨论。D、其他要求：工序检验员在指定地点列队集合；列队要整齐，站姿要雄伟，讲话时嗓音要洪亮，符合公司制度要求；同时，检验员要对开会内容及时总结记录。9.记96、录名称A检验记录：（详见记录汇总表）B计量记录：（详见记录汇总表）C设备使用记录：（详见记录汇总表）10、部门质量目标A、计量器具周检合格率100B、原材料进厂检验错漏检率小于2C、组件检验错漏检率小于0.511、质检部绩效工资考核管理办法一、总则为加强本部门绩效考核工作，使绩效考核能真实反映各工序、各岗位员工的工作状态，更好的规范本部门员工的工作程序，提高工作效率，适应公司发展的需求，本着奖勤罚懒、奖优罚劣的原则，按劳取酬、公平、公正、公开的方针，以公司规章制度和部门工作手册为依据制定本规定。 二、考核组织和职能1.考核管理1.1考核组织成员：部门经理、技术员、检验组组长、内勤兼统计员。1.97、2考核对象：检验员、工艺监督员、质量技术员、工艺技术员、设备技术员、计量员、内勤兼统计员等部门所有人员。2.考核规定2.1由检验组组长每周汇总其所负责区域检验员工作情况，报质量技术员统一记录。2.2由质量技术员每月汇总其所负责区域检验员、工艺监督员工作情况，报内勤兼统计员统一记录。2.3由设备技术员每月汇总其所负责区域计量员工作情况，报内勤兼统计员统一记录。2.4由部门经理每月汇总其所负责区域工艺技术员、质量技术员、设备技术员、内勤兼统计员工作情况，由内勤兼统计员统一记录。2.5由内勤兼统计员对日常工作中出现的各种纪律问题进行汇总核实，月末实施考核，报部门经理批准。三、考核办法1.考核原则考核98、采用百分制，其中包括工作质量、劳动纪律、指令执行力、班组或团队建设等方面，考核得分要体现公正、公平、公开的原则。操作岗位统一进行横向考核,考核严格按照考核细则执行，考核组成员应保持公平、公正、公开的原则,若有徇私舞弊的现象,部门负责人将进行严肃处理。1.1对检验员、工艺监督员、计量员的绩效考核采取评分制度，每月实施考核一次，并以此为基础作为年度综合评价及评先的依据。1.2对质量技术员、工艺技术员、设备技术员的考核，采取自我述职报告和负责人考核综合评判的方法，每月考核一次，并以此为基础作为年度综合评价依据，也是今后公司职称评定依据。2.对考核对象，采取月度工作表现考核的方法 2.1每月业绩考核，99、可实施二次分配工资在二次分配基数基础上增加或减少20%。2.2违反公司劳动纪律、部门制度规定可另行处分，严重者可免绩效或开除。2.3因错漏检或出现工作失误，给公司造成较大经济损失可免绩效或开除。四、考核细节1.检验员、工艺监督员工作质量考核内容1.1考核检测设备操作的正确性、检验结果或工艺监督结果准确性、检验工作及时性或工艺监督有效性。1.2考核检验记录或工艺监督记录正确性、反馈给相关部门的及时性、定期汇报检测设备操作的正确性。1.3考核检验结果或工艺监督结果对生产的指导性。1.4考核严格保持判定结果的公正性。2.工序质量技术员、工艺技术员工作质量考核内容2. 1考核本岗位实施工艺监督的有效性100、，生产是否稳定，生产中质量指标是否得到提升。2. 2是否避免质量事故或较大质量问题出现。2. 3考核编写的工艺文件、检验规范可实施性和有效性。2. 4考核工艺试验结果对生产指导性。2. 5考核组织分析质量问题及分析结果的准确性。2. 6是否定期对检验员、工艺监督员工作和业务进行检查、培训。2. 7是否严格保持判定结果公正性。3.设备员、计量员工作质量考核内容3. 1是否保证试验设备、检测仪器、仪表精度及稳定可靠运行；确保生产稳定，避免因检测、试验设备不稳定造成生产中质量事故或较大质量问题出现。3. 2是否定期对检测、试验设备进行校对，并做好记录，适时反馈给相关部门，定期汇报。3. 3考核编写的101、检验、试验设备操作文件可实施性和有效性。3. 4是否定期对操作者进行检查和培训。4.原材料质量技术员工作质量考核内容4. 1试验设备、检测仪器操作是否正确，试验结果是否准确，是否能指导生产；避免因试验设备测量仪器不稳定造成生产中质量事故或较大质量问题出现。4. 2是否按要求及时进行试验，是否对试验、测试结果做好记录，适时反馈给相关部门，定期汇报，避免影响生产。4. 3考核编写的检验规范可实施性和有效性。4. 4考核组织分析质量问题及分析结果的准确性。4. 5考核是否定期对检验员工作和业务进行检查、培训。4. 6是否严格保持判定结果公正性。5、内勤兼统计员工作质量考核内容5. 1及时对检验结果准102、确录入或核准，及时把生产质量指标反馈给相关部门。5. 2定期对检验结果进行汇总，便于本部门对生产部门质量指标实施控制。5. 3按期完成本部门和生产部门质量指标考核。5. 4完成部门内勤工作。6、其他考核内容（适用于部门所以人员）6.1劳动纪律6.1.1工作期间是否坚守工作岗位、工作过程中是否严肃认真。6.1.2是否坚决执行公司制度和部门管理制度，避免迟到、早退现象。6.2 指令执行力6.2.1是否严格执行公司、部门传达的指令。6.2.2是否严格执行操作规范。6.3班组建设6.3.1是否对加强班组团队建设做出贡献，发扬了互帮互助的精神。6.3.2为加强员工知识技能培养，是否做好传、帮、带工作。附103、表1. 工作质量考核标准被考核人考核项目考核内容考核标准标准分考核人检验员工艺监督员检验工艺监督任务检测设备操作正确性1.检测设备操作不正确，每次扣0.51分；2.由本工序发生批量质量问题，及时补救、及时处理未造成损失的，属于错、漏检的，每次扣23分；3.由本工序发生重大质量事故或批量质量问题或由于失误，造成经济损失，属于错、漏检的，主要责任者，每次扣520分，次要责任每次扣15分；4.下一工序发现上一工序的一般质量问题，每次扣0.55分；（检验文件中规定的检验项目）5.未按工作要求完成本班检验或工艺监督任务，未造成影响的，每次扣0.5分6.未按工作要求完成本班检验或工艺监督任务，造成一定影响104、，但未造成质量事故的，每班次扣12分7.未按工作要求完成本班检验或工艺监督任务，造成损失的，每班次扣24分8.本工序车间生产出现重大质量问题，检验员及时发现，避免损失的，每次奖励23分9.由上一工序发生重大质量事故，本工序及时发现，避免经济损失的，每次奖励24分。40分组 长技术员统计员经 理检验结果或工艺监督结果准确性检验及时性或工艺监督有效性是否要求完成本岗位工作。记录与反馈检验、工艺监督记录正确性10.记录填写不及时、准确，每次扣1分；11.问题未适时反馈给相关部门和主管，每次扣1分；12.未做好交接班记录，每次扣1分；13.记录较好，月底可加0.52分5分适时反馈给相关部门定期汇报检测105、设备操作正确性公正性判定结果公正性14. 由于本身失误，造成判定结果不公正，每次扣0.51分5分工序质量技术员、工艺技术员质量指标实施工艺监督的有效性，确保生产稳定，生产中质量指标得到提升。1生产工艺不稳定，生产中质量指标降低，属于工艺监督、质量检验的问题，月底扣0.55分；2.负责的工序或班组出现重大质量问题的，每次扣3分；3.没有有效地监督所负责的车间检验员或工艺监督员的工作，造成检验记录、工艺监督记录不真实、不完整、不准确，每次扣0.5-5分；4.生产工艺稳定，生产中质量指标有所提升，月底可奖0.52分30分经 理统计员避免质量事故或较大质量问题出现按要求完成本岗位工作。文件工艺文件、检106、验规范可实施性和有效性5.文件编写依据不合理，措词不严谨。批准文件发现技术问题的，可实施性和有效性差，每次扣2分6.批准文件发现语句错误和文字错误，每次扣1分；10分问题分析工艺试验结果对生产指导性7.及时解决工序(或工作)中存在的质量、技术问题，给公司带来经济效益的，每次奖励0.52分；5分组织分析质量问题及分析结果准确性检查与培训是否定期对检验员、工艺监督员工作和业务进行检查、培训8.未定期对检验员、工艺监督员工作进行检查、培训，月底扣24分；9.定期对检验员、工艺监督员工作和业务进行检查、培训，计划、记录清晰、真实、有效，月底可奖24分；5分公正性严格保持判定结果公正性10、由于本身失误107、或管理不善，造成判定结果不公正，每次扣0.51分；设备技术员计量员计划与监督保证试验设备、检测仪器、仪表精度及稳定可靠运行；1.试验设备、检测仪器、仪表不稳定可靠运行，属于计量校准问题的，每次扣0.51分；2.由于无周检计划，造成生产中质量事故或较大质量问题出现的，每次扣24分；10分经 理技术员统计员确保生产稳定，避免因检测、试验设备不稳定造成质量事故或较大质量问题出现校准与记录是否定期对检测、试验设备进行校对3.未定期对检测、试验设备进行校对，未造成影响的，每班次扣12分4.未定期对检测、试验设备进行校对，造成一定影响，但未造成质量事故的，每班次扣23分5. 记录填写不及时、准确，保管不好108、，每次扣1分；6. 问题未适时反馈给相关部门和主管，每次扣1分；30分记录与保管是否适时反馈给相关部门，定期汇报文件计量设备操作文件可实施性和有效性7.文件编写依据不合理，措词不严谨。批准文件发现技术问题的，可实施性和有效性差，每次扣2分8.批准文件发现语句错误和文字错误，每次扣1分；5分检查与培训定期对操作者进行检查和培训9.未按要求进行计量设备检查，每次扣3分；10.未按要求对操作者进行培训，每次扣2分。5分原材料质量技术员试验试验设备、检测仪器操作正确性，试验结果准确性； 1.试验设备、仪表不稳定可靠运行，属于操作问题的，每次扣0.52分；2.由于试验设备测量仪器不稳定或操作问题，造成生109、产中质量事故或较大质量问题出现的，每次扣28分；3.不能保证试验、测试结果及时性，影响生产的，每次扣2-5分20经 理统计员试验、测试及时性记录是否对试验、测试结果做好了记录，适时反馈给相关部门，定期汇报4. 记录填写不及时、准确，每次扣1分；5. 问题未适时反馈给相关部门和主管，每次扣1分； 6. 试验报告不规范、报告与试验结果不符，每次扣1-5分；10文件检验规范可实施性和有效性7. 文件编写依据不合理，措词不严谨。批准文件发现技术问题的，可实施性和有效性差，每次扣2分8.批准文件发现语句错误和文字错误，每次扣1分；10问题分析试验结果对生产的指导性9.及时解决工序(或工作)中存在的质量、110、技术问题，给公司带来经济效益的，每次奖励0.52分；5组织分析质量问题及分析结果准确性检查与培训是否定期对检验员工作和业务进行检查、培训10.未定期对检验员工作进行检查、培训，月底扣24分；11.定期对检验员工作和业务进行检查、培训，计划、记录清晰、真实、有效，月底可奖24分；5公正性严格保持判定结果公正性12由于本身失误或管理不完善，造成判定结果不公正，每次扣0.51分；统计员录入对检验结果准确录入或核准、把生产质量指标反馈给相关部门的及时性1.因录入或核准错误而影响部门考核的，每次扣1分；2.对检验结果汇总不及时，造成日报、周报、月报、考核报表不准确，每次扣0.51分；3.未按期完成本部门111、和生产部门质量指标考核，每次扣3分：4.考勤报表，在部门内部发现错误的，每人次扣0.5分；上报后发现的，每人次扣2分；5.日常内勤工作出现问题，视情况每次扣0.051分；6.不能按时完成领导安排的日常工作，每次扣0.51分。7.报表准确无误，受到本部门或其它部门表扬的每次奖励2分。50经 理组 长技术员汇总定期对检验结果汇总和分析，便于本部门对生产部门质量指标实施控制考核是否按期完成本部门和生产部门质量指标考核内勤完成部门内勤工作附表2 劳动纪律、指令执行力、班组建设考核标准被考核人考核项目考核内容考核标准标准分考核人全体劳动纪律工作期间是否坚守工作岗位、工作过程中严肃认真，坚决执行公司制度和112、部门管理制度，避免迟到、早退等现象1. 违反公司规章制度、工作纪律，受到批评的，根据影响及情节轻重，每次扣120分；2. 每月请事假一天（履行请假手续），有加班的，扣3分；没有加班的扣6分；3. 每月请病假2天以上（包括2天），有加班的每天扣2分（病假要有市级医院证明）；没有加班的每天扣4分，或按公司规定执行；4. 旷工1天，扣除当月绩效工资。5. 旷工2天及以上，交人力资源部处理。6. 迟到、早退（事先请假的）每次扣1分；不事先请假，每次扣310分；7. 保持工作现场卫生，物品摆放整齐，发现现场管理不规范的，每次扣1-3分；8. 积极参加公司、部门组织的各种活动，受到领导表扬的每次奖励0.5113、2分；9. 受到公司通报表扬的，每次奖励510分；10. 每月加班，经批准可记加班或调休，未经批准的不计入加班。30分经 理技术员主 管统计员指令执行力严格传递和执行公司、部门传达的指令11. 不能严格传递和执行公司、部门传达的指令，未造成直接损失每次扣0.51分；12. 不能严格传递和执行公司、部门传达的指令，造成管理难度，未造成直接损失每次扣12分；13. 不能严格传递和执行公司、部门传达的指令，造成管理难度，并造成直接损失每次扣510分；14. 违反公司、部门传达的指令，视情节而定；10分班组建设加强部门团队建设，发扬互帮互助精神15. 制造矛盾，造成一定影响，每次扣12分；16. 部门114、内部矛盾重重，长时间得不到解决，未造成影响，月底扣0.52分；17. 经常收到外部门投诉，事实清楚，月底扣25分；18. 部门团队建设不能互帮互助，受到领导重视，月底扣25分；19. 对于部门团队建设，受到领导表扬，每次奖励0.52分。6分加强新员工知识技能培养，做好传、帮、带工作20. 能够做到部门传、帮、带工作，月底可得基础分；21. 不能做到部门传、帮、带工作，月底不得基础分；22. 积极做好部门传、帮、带工作，受到领导表扬，可奖励0.52分；4分注：1.试用期员工不享受绩效工资。2. 每月请假（除带薪假）5天及以上，扣除当月效益工资。3. 年度请假累计超过5次（包括换班）或累计请假时间超过8天（包括换班，除带薪假），免除年度评先资格。4.本规定具有相对的稳定性和一定的时效性，部门将根据不同时期的工作情况进行部分调整。五、考核程序 1、工作质量、工作量考核、工作纪律考核时间为每月1日至31日。2、考核结果于次月5日17点汇总，结果公布于部门的宣传栏内。遇周休日顺延(节假日按临时通知为准)。3、统计员每月填写考核结果汇总表，并列出扣奖分原因和明细。参与考核人员必须严格按照考核标准进行考核，认真履行职责，对考核结果做到客观、公正、准确。