1、 广州迦利通用设备有限公司企业标准QJ/KL31.002-2008 质检部工作手册一、 序言二、 质量方针三、 部门职责及岗位分工四、 检验原则五、 检验流程六、 检验制度七、 质量问题的处理八、 部门沟通及协调九、 工作绩效考核十、 表格工具十一、 检验标准一、 序言制定本手册的初衷，是让质检工作以明确的目的、合理的计划来进行；规范、协调各方面的工作，促进本部门持续改进和发展。以此确保公司所出货物品质符合客人要求，避免或减少索赔，并达到向客户提供最佳的产品和服务的目的。质检部需要每一位成员在各自的岗位上，精诚合作，相互激励，兢兢业业，力争达到我们的标准，增强我们的竞争实力。各员工务必全面了解2、本手册各项内容并切实遵行。希望您以本手册为指南，自我管理，不断进取。二、 质量方针质量是我们部门所有活动的基础。质量保证是我们公司管理系统的一个基本要素，质量与质量保证是公司宗旨的体现。我们的目标是向我们的客户提供最佳的产品和服务。我们要使我们的客户满意，并保持对我们产品与服务的信任。客户的满意度是对我们质检工作的最终评价。不断改进、争创最好是质检部每一位成员永无止境的工作任务。三、 部门职能及分工职责1部门职能：制定质量工作标准、产品质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产活动全过程的质量管理工作，并对所承担的工作负责；负责建立和完善质量保证体系。制定并组织实3、施公司质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制，确保供应商产品质量的稳定提高；负责对供应商产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理；负责公司质量事故的处理。参与由于产品出现引起质量异议、退货、等质量事件的处理。组织调查、分析、协调各种质量纠纷，并提出处理意见；定期或不定期的进行供应商调查，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据；2主管岗位职责制定质检工作的计划并参与、推动；质检体系的设计及程序方式的拟定；对验货报告单进行分析，提出有关方法来避免不合格的现象重复发生；对客户的投诉进行调查、提出改善对策对所属人员工作进行督导与考核3文员岗位职责及时从单证部取得发票号，4、收集各业务部门的备货单，根据备货单复印合同；整理、归档验货记录，并制作统计表格；综合业务部门提交的客户反馈记录；综合合同执行进度，根据不同因素来协调各质检员出差；4质检员岗位职责确保及时对进仓大货进行检验；根据合同执行进度，对供应商进行货前、货中、完货后检验、监督；对供应商的生产、管理各环节提出合理化建议，并对同类型供应商的品质状况予以评估；负责公司下属工厂品管工作的持续改进；检验中发现的质量问题，及时出具检验报告；对工厂的相应生产环节予以跟踪改进；4质检员岗位要求熟悉服装面、辅料标准及相关特征，熟练掌握服装面、辅料的生产流程、检验流程及质量标准善于坦诚交流，富有团队合作精神，积极工作，对品质5、质量提出有效的改进措施和信息反馈吃苦耐劳，适应经常出差有英文基础，熟悉电脑操作及常用应用软件四、 检验原则1 准备合同复印件，了解订单资料，包括生产工艺、原品质样、最终确认样、色卡、色样、客人确认意见或更正资料，特殊情况可携带客样作对照。确认所掌握的所有资料之间细节统一、详尽。对于不明确的事项，详细反映给业务部，以便及时确认。2 事先尽可能地了解各供应商的生产、经营状况，并对供应商的优、劣势进行充分评估，做到知根知底。3 预先充分估计工作中问题的潜在发生可能，加强相应工作力度，完善、细化前期工作，减少乃至问题发生的可能性，因为发现问题并非质检的最终目的。通过在工作中预先充分防范、及时处理问题并6、总结经验，对以后的工作方式和细则作进一步的完善。4 同相关订单业务员（跟单员）保持密切联系，及时反馈供应商和产品信息，一量发现质量问题，双方随时沟通，将问题引起的损失降到最低限度。5 供应商生产初期，必须对车间、各道工序、半成品时行高标准检验，如有问题要及时反映给供应商负责人或管理人员，并监督、协助供应商落实整改。6 大货生产后期，必须对成品的工艺、做工、尺寸、规格、款式、颜色等进行全面细致的检验，对发现的问题出具检验报告及整改意见，由供应商负责人答字确认，双方一式两份。7 大货后整理、包装时，要随时检查工人的实际操作，查看包装的质量，并不定时抽查已包装好的成品，做到有问题早发现、早处理、尽最7、大努力保证大货质量及交货期。8 质检员言行、态度均代表公司，因此与工厂处理相应业务过程中，须把握基本原则，注意言行得体、态度不卑不亢。检验过程中，一定要本着公平、公正、实事求是的原则，不以主观或客观理由对供应商有过激的言行。同时处理过程中也不能随意越权表态，有问题及时请示公司决定。9 严守公司机密，以客观态度对待品质问题。五、 检验流程质检使产品的质量增添了安全因素，维护了公司的品牌形象，帮助减少了贸易风险。质检可在生产过程的各个阶段进行，以保证避免延误并确保尽可能在产品未进入市场前发现产品上的诸多缺陷，彻底的质检行为能最大限度地降低我们的产品被退货、索赔的风险。因此，建立一个规范、完善的检验8、流程并以此为目标、切实施行是质检工作行之有效的方法：1. 规范建议书：建立操作手册来规范地管理材料及产品生产等相关过程2. 工厂评估：证实供应商有适当的工作条件、设施、机械、能够执行高标准的方法及优秀的质量控制体系，从而满足采购商的质量要求。3. 货前质检：大货生产前，以随机取样的形式进行原材料和生产部件的质检4. 货中质检：对首件产品下线后，质检员检查产品质量缺陷和误差并为生产过程提出切实可行的建议5. 出货质检：当产品准备完毕，包装好并准备装箱，质检员利用随机取样技巧检查完成货物的数量、工艺、功能、颜色、尺寸规格和包装细节，以核实是否符合订单条款的规定6. 装货监督：监督集装箱的清洁度和工9、作条件是否符合要求（监装）7. 生产及交付跟单：跟踪供应商产品生产进度，确保产品交付及时六、 检验制度1 留样全面推行出货留样制度，主要针对以下产品：存在质量问题的、作为参考考标准的、把握不大可能存在问题的留样一般封存期限在1年以上2 出差合理调节各质检员出差，并根据各人实际工作安排出差范围、去向；新客人、新工厂、新产品、及大金额合同（5万以上者），这4类情况下，强调去工厂验货；如条件允许，可在货前、货中、货后分别去。尽可能多访问工厂，以使彼此有更深入的相互了解。出差以业务需要为前提，讲求高效低耗。3 值周及加班因部门工作的特殊性，每周固定一人驻仓库值周验货，进行单据处理、工作协调；公休日出货10、，质检员酌情轮值，加班记录由文员登记，部门予以适当补助。4 考勤到仓库验货必须在7:30前到达公司打卡，以搭乘班车前；外出验货需填外出单；去外地验货，尽量选择乘坐8点前班车，以利用时间；其它请参照公司规章制度进行；5 仪器、设备（视实际需要，将添置若干仪器/衡器）检验所用仪器多为精密贵重物品，务必合理使用、妥善保管； 妥善使用手机卡，如有遗失或损坏，由责任人负责补卡；七、 质量问题的处理存在质量问题的产品，据品质问题的严重性、交货期的缓急，并结合参考业务流程中其他因素，综合评判，决定处理方式，依次为：退货（重新生产）返工折扣/赔款 保函 警告、要求改进 OK 或其它处理方式。对不符合品质要求的11、货物，处理的原则依次如下：1 因内在品质差而无条件退回工厂的产品，要求工厂重新生产该批次产品；如有特殊情况业务部要求出运，需由相关责任人签字确认，以明确责任。2 如内在品质合格，但内、外包装、刷唛等多方面出现严重失误，则要求退回工厂，由其组织返工；如由我司安排返工的，由工厂负担相应费用； 如有特殊情况业务部要求出运，需由相关责任人签字确认，以明确责任。3 如部分存在品质问题，但客人能够接受，则要求对货款作少量折扣（不超过9折）后出运。4 如部分存在品质问题，且对客人能否接受没有把握，可以要求对货款作部分折扣（不超过8折）后出运。如工厂不能认同，亦可改以保函出运。5 较轻的品质问题，但客人要求高12、，可能提出投诉的，要求工厂保函出运，亦可采取货款暂压的方式（对该合同下的部分或全部货款予以扣押）。6 运输或装卸过程中，非我方原因所引起的货损，要求工厂限期补货，如因货物数量少或工厂生产不便等实原因，不再补货，则直接在货款中予以扣除。无论出现何种类型的品质问题，均应及时出具验货报告单，要求工厂及时整改。出现严重质量问题的工厂，还应当实地评估工厂整体品质状况，对其生产、管理体制各个环节提出合理化建议，积极参与工厂的质量改进。如果供应商品质在整改后仍然不能达到我司要求，质检部可以向公司提出取消与该供应商合作关系的建议。如产生退货（重新生产）、返工、打折 这三项处理，需在业务部合同正本上相应注明。最13、终结论需录入年度质检汇总表，以备查。八、 部门沟通及协调1 公司与供应商之间质检部作为一个独立部门，担当着公司与供应商之间协调和联系的管道，我们应当通过有效的沟通，清楚、具体、实事求是地向供应商传达公司有关订单、品质方面的要求，或同样地向公司反馈从供应商获得的信息。对待供应商保持友善良好的态度。2 部门与部门之间质检部与业务部的良好协调是质检工作顺利开展的基础之一，在日常工作中积极进行跨部门沟通，对质量问题要求客观、实事求是地转达。3 部门内部沟通有效的内部沟通性可以改善工作效率。部门内可采取每周定期会议或每月不定期讨论会，以达到同事之间合作团结、互帮互助、互相学习，分享信息资源的目的，以提升14、部门的团队精神。九、 工作绩效考核绩效考核是根据员工的岗位职责，对员工的工作业绩（包括工作行为和工作效果）进行考察与评估。根据不同工作岗位制定的职责、要求，来确定相应的绩效考核指标，质检部侧重对质检员进行考核。质检部属于非业务部门，因为部分工作无法量化，因引不能够完全以量化来进行考核，所以通过采取量化加打分的形式进行考核。具体说明请参见质检部工作绩效考核标准及质检部工作绩效考核表十、 表格工具为方便工作，根据实际需要制作工作表格，它们在日常工作中起到不可替代的作用，表格清单如下：序号表格名称说明1质检联系单有货物待验，业务员填写，提交质检部2客户反馈单客人有质量反馈，经由业务部反馈给质检部4验货报告单对验货的小结5质检员差旅汇总表每次出差后、报销前由质检员填写6仓库验货日报表质检员当日仓库验货的流水单7每周工作安排对下周或本周人员的工作去向作大致分配8质检部工作绩效考核表对质检员进行的工作考核9考勤记录质检员工作地点、去向的记录10每周出货一览记录每周出货合同十一、 检验标准1. 目前成文的是一个基础说明，正在继续完善细化；请参阅辅料检验标准；2. 质检员检验时务必按照质检要点进行，不得随意漏验、删减必验环节；附加说明；本标准由制造部提出。 本标准由制造部归口。 本标准由制造部负责起草。