1、 XX市煤气化有限公司质量环境和职业健康安全和职业健康安全管理手册文件编号：受控状态：受控受控编号：编制人：xxx审核人：xxx批准人：xxxXX年10月10日发布 XX年10月10日实施XX市煤气化有限公司 发布目 录 Contents0.1 发布 010.2 任命书 020.3 企业简介 040.4 职责和权限 05 0.5 质量、环境和职业健康安全方针和目标、指标 12第一部分 通用部分 141. 目的 142. 适用范围 143. 引用标准 144. 术语和定义 14第二部分 质量管理体系 164.1 总要求 164.2 文件要求 175 管理职责 185.1 管理承诺 185.2 以2、顾客为关注焦点 195.3 质量方针 195.4 策划 205.5 职责和权限和沟通 215.6 管理评审 226 资源管理 236.1 资源提供 236.2 人力资源 236.3 基础设施 246.4 工作环境 24目 录 Contents 257 产品实现7.1 产品实现的策划 257.2 与顾客有关的过程 267.3 设计开发 287.4 采购 287.5 生产和服务提供 297.6 监视和测量设备的控制 328 测量、分析和改进 338.1 总则 338.2 监视和测量 348.3 不合格品控制 368.4 数据分析 378.5 改进 38第三部分 环境管理体系 414.1 总要求 43、14.2 环境和职业健康安全方针 414.3 策划 41 对环境因素和危险源、风险评价控制的策划 41 法律、法规和其它要求 44 目标和指标 45 环境和职业健康安全管理方案 464.4 实施和运行 47 资源、作用、职责和权限 47 培训、意识和能力 47 信息交流、协商和沟通 48 文件 49目 录 Contents 文件控制 50 运行控制 51 应急准备和响应 53 4.5 检查和纠正措施 53 监视和测量 53 合规性评价 54 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 57 记录控制 57 内部审核 584.6 管理评审 58附表一 质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图 59附表4、二 质量管理体系职责分配表 60附表三 环境管理体系职责分配表 64附表四 职业健康安全管理体系职责分配表 66附表五 生产工艺流程图 68附表六 程序文件清单 69附表七 管理体系文件编码规则 710.1 发 布 令XX市煤气化有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册，依据GB/T19001-2008 idtISO9001:2008、GB/T24001-2004 idtISO14001:2004和GB/T28001-2001 即质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范编制。该手册根据本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对本公司环境管理体系要求进行了具5、体描述，是本公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件和行为准则，适用于公司所有活动。现予发布，公司全体员工务必遵照执行。 XX市煤气化有限公司 总经理： xxx XX年十月十日 0.2 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导，特任命 XX 为我公司的管理者代表。作为管理者代表，除履行本职职责外，需按标准要求和授权，指导和控制质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进。其职责是：（1） 负责按标准要求并结合本6、公司实际情况，建立、实施和维护质量、环境和职业健康安全管理体系；（2） 负责协调体系运行过程中部门之间的关系和有关事宜；（3） 负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核，批准重要环境因素和重大危险源；（4） 审核质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件，批准作业文件；（5） 负责组织开展内部审核工作，任命审核组长，验证体系适宜性和有效性；（6） 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需要。（7） 就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。 XX市煤气化有限公司 总经理：xxx XX年十月十日 0.3员工代表任命书任命本公司 为职业健康安全管7、理体系的员工代表。其职责如下：1) 代表员工参与识别与环境和职业健康有关的法律法规活动；2) 代表员工收集对法律法规交流、培训的意见；3) 收集有关员工对环境的相关信息并汇报管理者代表；4) 参与内部审核，了解实施环境、职业健康安全的具体情况；5) 参与管理评审，向最高管理者汇报员工对环境的资源需求。 XX市煤气化有限公司 总经理：xxx XX年十月十日 0.3 企业简介1、 公司员工人数：328人2、 管理人员人数：20人3、 技术人员人数：5人4、 操作人员人数298人5、 外包劳务人员人数：无6、 初级技术职称人员人数： 人7、 中级技术职称人员人数： 人8、 高级技术职称人员人数： 人8、0.4 职责和权限（1）总经理1) 主持、贯彻、落实本公司质量、环境和职业健康安全方针；批准三体系实施目标；批准公司质量、环境和职业健康安全管理手册；对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、完善、实施和保持负决策责任；2) 在公司内部传达满足与相关方、法律、法规要求的重要性；3) 主持本公司召开的管理评审会，就确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提出改进建议；4) 任命公司管理者代表；5) 为公司质量、环境和职业健康安全管理体系的实施与控制提供必要的资源（包括人力资源和财力资源）。6) 贯彻落实董事会的决定；7) 推进三体系的实施运行，参加本公司的管理评审9、会；8) 对体系的适宜性、充分性和有效性提出改进建议。9) 组织实施董事会的各项决议，对董事会实行全面负责制；10) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；11) 主持领导合资公司的日常生产经营管理工作；12) 组织编制生产规划、年度生产经营报告、财务报表、年度利润分配方案质量等。并提供董事会审议批准；13) 组织贯彻执行董事会下达的公司质量目标、指令及有关会议精神；并全面负责各项质量规章制度拟定和落实；14) 组织贯彻执行董事会下达的安全目标、指令及有关会议精神；并全面负责各项安全规章制度的拟定和落实；15) 拟定公司内部管理机构设置方案；16) 拟定公司的基本管理制度；17) 提请董事会聘任10、副总经理、财务负责人；18) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；19) 负责制定生产、采购、销售的年度工作计划并组织实施；20) 董事会授予的其它职权；（2）管理者代表1) 负责按标准要求并结合本公司实际情况，建立和实施并维护质量、环境和职业健康安全管理体系；2) 负责协调体系运行过程中部门之间的关系和有关事宜；3) 负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核，批准重要环境因素和重大危险源清单；4) 审核质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件，批准作业文件；5) 负责组织开展内部审核工作，任命审核组长，验证体系适宜性和有效性；6) 向最高管理者报告质量、环境11、和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需要；7) 就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。（3）生产副总经理：1) 在总经理的领导下开展工作，对总经理实行全面负责制；2) 分管公司生产管理、质量管理、环保管理、安全管理、工艺能技管理、设备管理工作，并组织制定相应的管理制度；3) 负责按照公司月生产经营计划组织落实公司生产计划，质量目标，确保各项技术指标和质量指标的完成；4) 负责培训提高公司调度指挥协调生产的能力，加强对调度的管理，召集主持生产调度例会，生产异常或发生问题时负责指挥处理；5) 负责审核公司年度大修项目计划并组织实施；6) 负责召开公司生产、质量、安全和设备的事故分12、析会议，坚持“四不放过原则”，负责抓好公司职工培训，技术练兵，技改和质量管理小组活动；7) 负责定期召开公司生产安全例会，定期组织指挥公司安全应急演练工作；8) 负责对班组的生产、安全、质量、设备、能源的检查和考核工作；9) 负责审核公司的年度技术措施、环境措施、能量措施、科研项目等各项计划，并组织实施；10) 负责协调处理与公司生产有关的其它外围条件。（4）财务副总经理1) 全面负责公司的财务工作；2) 组织健全公司的各项财务会计管理制度并监督制度的执行；3) 组织编制公司财务成本计划，并组织实施，搞好成本核算，加强成本控制管理；4) 负责与银行、税务、工商及其他机构的协调关系，并及时办理公13、司与其之间的业务往来；5) 筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展资金需求，监督公司重大资金流向；6) 加强流动资金管理，提高使用效果，保证货币资金的安全；7) 负责公司经济活动分析，提出改善经营管理的建议和措施；8) 定期向总经理汇报财务状况，并按时按规定向董事会作出财务状和经营成果的述职报告；9) 负责公司财会人员的业务培训及管理；10) 负责公司物资采购资金的审核工作，对所有采购合同进行财物核算，对所采购的物资及备品配件的价格进行审核；11) 组织相关人员每月对原辅材料进行盘点和考核，并负责公司各种数据的统计、报表；（5）综合办公室1) 负责编制公司年度综合工作计划和月度行政后勤工作计划14、，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查。2) 负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息，做好各部门间的相互配合，综合协调工作，实施对各项工作和计划的督办和检查。3) 制定低值易耗品和行政性固定资产管理制度，并依据各部门提供的所需行政财产物资的申请，统一协调、购买，对企业行政财产物资进行登记、造册，定期进行盘点，并负责行政财产物资的维修和保养以及办公用品的领用，并建立办公固定资产台帐。4) 负责员工生活费用管理和核算工作，建立健全员工生活费用成本核算制度，能够合理制定生活费用标准。负责员工就餐的卫生管理工作，定期询问公司员工就餐质与量的要求，以确保员工就餐15、安全。5) 负责行政后勤管理工作制度拟定、检查、监督、控制和执行。建立和完善后勤岗位责任制，全面做好公司经营用水、用电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，及时缴纳水、电费。6) 加强部门人员培训教育工作，协同人事、生产系统等职能部门，做好管理员、维护人员等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动。7) 开展对外公关活动，及时准确掌握社会公众对公司的意见，并反馈到公司，进而提出对策。参加相关协会、政府、传媒的活动。8) 会同其他部门安排来宾采访、参观、学习、研讨的接待工作，负责统一对外信息披露，并做好具体新闻性和相关公关资料、图片、录音、录像、题词等收集、整理、记载存16、档工作。9) 全面审核各类合同的合法性，负责公司各类合同、文件资料的 管理以及手续性文件的完善工作。10) 负责员工班车以及办公用车的管理和协调工作。11) 负责公司通信设施和网络系统的维护，通信工具的购置以及电话费的控制和管理工作。12) 负责办公楼以及领导办公室的卫生管理和检查工作。13) 负责公司外来员工的宿舍安排、宿舍设施的建立和管理等工作。14) 负责调节员工的物质和精神文化生活，组织各种技术比武、文化娱乐活动。15) 协助总经理做好工会、党支部、共青团等工作。16) 负责员工的福利待遇的规划、申请和发放工作。17) 负责完成各副总以上领导交办的其他事务。18) 制定公司统一的劳动人17、事管理政策，根据公司发展战略，制定 公司人力资源需求计划和编制定员定编方案，提出机构调整和岗位增减的提案。19) 负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟定、检查、修订及执行。20) 负责制定公司人事管理制度。并建立员工的岗前培训体系。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议。21) 负责人事考核、考察工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考察选拔工作程序，组织定期或不定期的人事评价、考核、考察的选拔工作。22) 制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告。18、23) 负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作。24) 严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理，并负责缴纳国家规定的相关的员工保险。25) 负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作。26) 配合有关部门做好安全教育工作。参与员工伤亡事故的调查处理，提出处理意见。27) 负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识19、与综合管理知识相结合的交替教育培训模式及体系。28) 负责本公司员工的复岗、调岗、外用工培训工作。29) 负责环境和职业健康安全法律法规和其他要求的获取、确定及更新以及合规性评价工作；（6）生产技术部1）每年7月底以前编制年度技措、能措、科研项目计划，内容包括：立项依据、项目方案、资金预算、经济效益或社会效益，并负责当年以上计划项目的督促实施的技术监督。2）组织班组贯彻执行公司下达的质量方针、质量目标、规章制度、指令和有关会议精神，制定生产管理、产品的质量运行、工艺管理制度，监督和检查质量方针和质量目标的实施，并对下属员工进行经济责任制考核。3）按照公司月生产经营计划，领导、组织、编制、落实公20、司生产计划和原辅材料计划，根据原料供应情况和产品用户要求，随时整定工艺参数，及时提出调整工艺指标的建议并负责制定、完善和执行产品分析规程。制定、完善和执行生产岗位操作规程，生产系统各项管理规定。4）负责对员工进行生产技术、安全等培训及经济技术创新管理工作，培训、提高带班长指挥协调生产的能力，加强对调度的管理，在生产异常或发生问题时，亲自组织指挥处理，执行周检查，月考核，季评比制度。5）负责召集主持每周一次的生产调度会，对生产情况、能源消耗情况作全面检查和分析，根据原料使用情况调整加工量，检查原料的跑、冒、滴、漏情况。按照“四不放过”原则，将分析报告报公司有关部门。有权根据事故性质，责任大小提出21、对事故责任者给予经济责任制考核或调离原岗位的建议。每月初写出公司质量分析报告，报公司主管领导和有关部门，有权提出质量责任转移报告。6）坚持领导巡回综合检查制度。每天定时或不定时的对重点岗位的技术指标、成本消耗、劳动纪律、工艺操作规程等情况进行听、看、查、问，发现问题及时研究并组织解决，全面控制各个环节的工艺操作，确保员工遵守操作规程和工艺纪律，负责协调处理与本公司生产有关的其它事宜。对因本公司以外因素影响生产时，有权提出责任转移，并报有关部门进行协调解决。7）提出下年度公司所有产品产量、收率、质量、能源消耗计划建议，以供公司大盘子测算参考，及时掌握操作指标和化验指标状况及生产运行状态情况，发现22、问题及时处理。负责督促现场操作工按时点巡检，化验工按规定取样、有权对不按规定取样化验、特别是报假数的化验工及对不按规定巡检和记录的操作工给予经济责任制考核。8）负责制定公司增利措施计划、实施方案，全年增利总结工作，负责公司责经济技术创新工程项目计划、实施方案和技术创新工作总结。9）每月要安排督查各班组的交接班工作和班前会召开的情况，经常检查各班组的记录内容、交接程序和定期现场提问员工应知应会知识，不断加强教育、引导各班组正规操作。10）全面安排和控制生产进度，每日向公司核报生产日报表，并对每月生产绩效做全面分析。11）全面指导调度员工作，使其发挥主导作用，协助解决生产冲突、生产计划的协调调整以23、及生产指令的实施。（7）市场部1) 根据公司长远战略规划，提出相应的营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定细化的季度、月度营销计划。2) 根据公司下达的年度销售计划指标，对采购物资的款项按照合同要求督促执行付款计划，确保公司的信誉度，对产品的销售款要执行先付款后发货的原则，确保公司的销售款如期到位。3) 积极开拓市场，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作。4) 负责建立营销网络和售后服务体系，遴选、培训、指导、评价、调整、淘汰、奖励与惩罚经销商和推销队伍。5) 负责商品广告的费用预算、策划、委托设计、制作和批准发布，评估广告效果，并及时做出调整。6) 开24、发互联网上营销和上网广告方案报批及其实施。7) 负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司领导。8) 负责各类销售原始资料以及合同文本归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告。9) 负责合同/订单的评审,以及合同/订单的管理,按合同及进度要求编制生产作业计划，及时安排到生产技术部。10) 负责公司客户资料的建立、保存和分类管理，以及包装装潢、商标设计、使用管理。11) 依据规模、信用、价格、里程与付款方式择优筛选诚信可靠、价格合理的规模焦化企业与粗苯供应商，认真做好与原料供应商的信息沟通与融洽工作，建立稳定充25、足的原料供应基地体系，保证按时、按质、按量完成企业正常生产的原料供应任务。12) 组织开展顾客满意度调查，定期分析顾客满意度。13) 根据公司年度计划对生产和工程原辅材料、物资、设备采购工作实行归口管理，制定相应的采购供应计划。14) 根据生产计划安排或工程施工进度，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产秩序。15) 按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时地订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准。16) 对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本。126、7) 对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整。18) 负责推行计算机的采购，运用经济批量采购策略和ABC分类管理办法，降低采购成本。19) 负责与采购、物资相关的资料、账册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表。20) 协作配合好与签约危运公司原料运输过程中的安全保障工作，严格按照公司制定的业务运输安全管理制度进行采购运输作业，强化安全防范意识，严把安全隐患检查关，严禁超载、超速、超高，认真做好运输过程中装车前后、运输途中、卸车前后的安全检查、事故防范、事故应急处理等安检安防工作，建立危险化学品安全管理制度与危化品出入库管理制度。21) 积极主动追踪生产资料市场27、的供求状况、价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见。（8）动力设备部1) 负责做好仪器仪表、用电、设备管理有关各项基础工作及计划管理工作。2) 负责组织编制修订、建立健全有关规章制度：机械仪器仪表保管、使用、维护和检修规程、检定规程、调整试验规程、安全技术规程，设备大修质量标准、岗位责任制、维修细则等管理制度、电气设备运行规程、检修规程、调整试验规程、岗位操作法，电气安全规程、电力调度、动土许可证等管理制度等。3) 负责不断完善有关基础技术资料：生产设备图纸、资料、供电系统模拟图板、供配电28、系统图、二次接线图、电气设备及线路技术档案(包括供配电设备及线路的施工和检修交工资料、地下电缆和接地网、接地体的隐蔽工程图纸和记录、设计变更、调整试验记录等)电力系统有关参数、继电保护整定值计算资料、避雷装置接地电阻的测试记录、带工艺控制点的模拟流程图、仪表工作电源系统图、仪表空气管网系统图、仪表控制、联锁、报警系统图、技术档案(包括仪表原始设计资料、出厂资料及使用说明书、安装竣工图、隐蔽工程记录、检定调校试验记录及履历卡等)。4) 负责组织编制机械、电气仪器仪表年、季、月检修计划。 5) 组织编制机械、仪表电气设备技术改造、更新、零购计划。6) 参于公司仪表固定资产查定工作，负责审查设备更新29、，报废资料，进行技术鉴定。7) 组织或参加机械、电气、仪表事故调查分析，找出事故原因，提出防范措施，并参加事故抢修工作。8) 负责审查机、电、仪方面的合理化建议及革新成果等技术报告，参于鉴定工作，并负责推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备等技术进步事宜。9) 负责组织机、电、仪人员的业务技术教育培训工作，不断提高维修人员的业务技术水平和管理水平。10) 负责抓好设备维护管理工作，检查监督设备维护保养制度的执行情况和“清洁、紧固、润滑、调整、防腐、安全”精心维护方针的贯彻执行情况，发现问题及时解决。11) 参与设备事故的调查分析，并协助制定防范措施。12) 负责学习运用先进管理经验，推广采用新30、材料、新技术、新工艺、新设备等技术进步事宜。13) 了解掌握各种仪表、信号联锁的准确度，灵敏度，完好情况，对存在问题进行分析研究，提出改进意见和实施措施。（9） 财务部1) 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。2) 组织编制公司年、季度成本、利润 、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况、结合经营实际、及时调整和控制计划的实施。3) 负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。4) 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。5) 负31、责编写财务分析及经济活动分析报告。会同生产部、市场部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。6) 参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。7) 负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点。做到帐实物相符。8) 负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到帐物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度资金。9) 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领32、用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。10) 负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，准确核算产品成本。11) 负责公司资金结算，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关财务印章、空白收据、空白支票。12) 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督。加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支严格监督和检查。13) 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划之外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付。14) 负责对公司材料的验收、保管、发放和个人使用工具的管理33、以及帐务处理工作。15) 负责公司仓库库房的规划与整理，库存物资的盘点，物资、产品、帐、物、卡的核对和库房的安全维护，并做好仓库物资、产品和滞存品的动态统计报告。（10）安环部1) 在管理者代表的领导下，负责环境和职业健康安全管理体系建立、实施及运行过程中的组织、协调、检查与考核工作及监督环境和职业健康安全管理体系的总体绩效；2) 负责指导各部门的环境因素和危险源的识别、评价，负责重大环境因素和危险源确定及环境因素的更新；3) 负责组织制定和修改环境和职业健康安全目标、指标和管理方案，并定期检查完成情况；4) 负责环保治理和职业健康安全设施（设备）的选型，确定治理方案及工程的验收；5) 负责环34、境和职业健康安全监测工作的实施；6) 负责内、外部环境和职业健康安全信息交流；7) 负责环境和职业健康安全管理手册、程序文件的编写、修订和归口管理，督促有关部门编写作业指导性文件；8) 负责组织实施环境和职业健康安全管理体系内部审核；9) 参加管理评审，组织、提供管理评审所需的信息和资料；10) 负责落实安全生产“五同时”工作，按期对本公司工作场所危险点进行检查，对发现的隐患督促整改；11) 负责全公司安全、环保、消防管理体系的建立，全面进行地下管网管理，定时对生产专业人员进行培训，每月在全公司开展一次预警演练。12) 负责新进员工的安全培训和教育。13) 负责建立公司各级安全档案和安全考核制35、度。14) 负责公司的各项安全操作规程的制定和落实。15) 负责监督公司的各项安全管理制度的执行情况，对生产、设备以及行政的各项考核、奖励、惩罚指标的肯定和否决。16) 在分管副总的领导下，认真检查公司周边的安全、环保、治安、消防等隐患，并责令其相关部门予以限期整改。17) 负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪、刑事案件和灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作顺利进行。18) 负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实。组织参加动火、动土、登高、吊装、设备内作业等危险性较大检修36、作业安全措施的制定和落实，并按规定监督有关部门履行作业审批程序。19) 严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，门卫严格检查、验收，物件相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处。20) 经常检查保卫巡更记录，每日对监控系统进行日报汇总，发现问题要及时向上级报告。 （11）质检部1) 经总经理授权独立行使公司质量管理权力,不受任何部门和个人的干预,对质量管理具有一票否决权。2) 组织质量管理体系的运行和审核工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。3) 组织制订各种质量管理、考核、奖惩制度，并监督检查贯彻执行.4) 参与重大质量事故的责任调查、处理工作。5) 负责质量管37、理体系有关事宜与外部方进行联络。6) 会同质检部制订和提出原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法，并经常检查执行的情况。7) 组织开展质量管理、质量检验工作，制订具体的质量管理措施和和检验办法。8) 组织召开质量管理会议，研究问题，制定措施，推动质量管理工作的开展。9) 组织实施对原材料、半成品、产品和出厂产品的质量检验，确保公司产品质量的不断提高，确保生产过程不合格品不转入下道工艺，返工率逐步降低，确保出厂产品的合格率100%。10) 组织、参与对不合格品、返工、报废、退货、索赔等相关的管理、审批、审核工作，做好相关的质量记录。11) 管理计量、检验器具，定期组织计量、检验器具的校准和38、检定。12) 按照要求如实上报质量检验的信息报表。13) 在管理者代表的领导下，具体负责内审和管理评审得策划和组织实施，并对内审和管理评审结果所采取的纠正和预防措施及体系运行改进措施得实施监督验证，保存内外部审核和管理评审的记录。14) 负责对质量目标的完成情况进行监督考核。15) 负责数据分析的归口管理,并组织开展纠正预防措施。16) 对纠正预防措施的实施进行监督检查并组织有效性的验证。（12）各生产工序1) 贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针并完成本部门管理目标；2) 按质量、环境和职业健康安全管理体系文件的要求组织生产，严格执行作业指导书和工艺规定，合理安排，使生产全过程处于受控状态，39、杜绝“跑、冒、滴、漏”；3) 搞好车间员工的培训和考核；4) 对进入生产现场的原辅料、中间品严格控制，做到在库存转运过程中不发生泄露、污染；5) 负责生产设备的日常维护和保养，搞好车间文明生产工作，最大限度降低对环境造成的不利影响；6) 搞好体系文件的运行管理工作。0.5 质量、环境和职业健康安全方针和目标、指标公司质量、环境和职业健康安全方针为：精致管理 超越期望 打造优良产品品质节能降耗 持续改进 创建绿色文明环境遵章守法 以人为本 确保健康安全生产 质量目标： 产品一次合格率100%；工序检验合格率达95%以上；顾客满意度不低于85%。 职业健康安全目标：无死亡、无重伤，轻伤率控制在2以40、内；职业病发病率控制在1%以内。 环境目标和指标环境目标：预防生产污染，实现达标排放，杜绝环境事故。节能降耗每年递减1%，固废回收率达90%以上。环境指标：（见下页）XX市煤气化有限公司环境指标一览表指标数值资源能源利用工序能耗，kg标准/焦150吨焦耗新鲜水量，m3/t焦2.5吨焦耗蒸汽量，t/t焦0.20吨焦耗电量，kwh/t焦30炼焦耗热量（7%H2O）kj/kg标煤焦炉煤气2150焦炉煤气利用率，%80水循环利用率，%95炼焦生产污染物气污染物颗粒物kg/t焦装煤0.5推焦0.5苯并(a)芘g/t焦装煤1.0推焦0.018SO2Kg/t焦装煤0.01推焦0.01焦炉烟囱0.035焦炉废41、气污染物无组织泄露mg/m3颗粒物2.5苯并(a) 芘0.0025BSO0.6水污染物蒸氨工段蒸氨废水产生量t/t焦0.50CODcr,kg/t焦1.2NH3-N,kg/t焦0.06总氰化物, kg/t焦0.008挥发酚, kg/t焦0.24硫化物, kg/t焦0.02焦废物回收利用废水炼焦生产酚氰废水处理后废水尽可能回用，剩余废水可以达标外排炼焦生产熄焦废水熄焦水闭路循环，均不外排废渣炼焦生产备煤工段收尘器煤尘全部回收利用炼焦生产装煤、推焦收尘系统粉尘全部回收利用炼焦生产熄焦、筛焦系统粉尘全部回收利用（如用作钢铁行业原料、制型煤等）炼焦生产焦油渣（含焦油罐渣）全部不落地且配入炼焦煤或制型煤炼42、焦生产粗苯再生渣全部不落地且配入炼焦煤或制型煤或配入焦油炼焦生产剩余污泥覆盖煤场或配入炼焦煤第一部分 通用部分1 目的1.1 确信并向外界展示本公司建立和实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺。1.2 通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，保证符合相关方和法律法规要求，强化过程质量控制，改善环境，健全和规范职业健康安全行为，达到确保产品符合性要求，预防污染、节能降耗、远离职业健康安全伤害，实现持续改进的目的。2 适用范围2.1 范围 本公司业务经营所涉及的苯类产品的加工和销售全过程以及相关的环境和职业健康安全管理活动。2.2 删减说明本公司苯类产品的加43、工和销售提供过程完全依照国家、地方以及苯类产品的加工行业相关法律法规、技术标准和顾客要求实施，进行产品的设计和开发，故删减了ISO9001:2008标准中的7.3“设计和开发”条款要求。3 引用标准3.1 GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系 基础和术语3.2 GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求3.3 GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求和使用指南3.4 职业健康安全管理体系规范3.5 有关质量、环境和职业健康安全的法律、法规及相关标准。4 术语和定义质量、环境和职业健康安全管44、理体系的术语和定义见：GB/T19000-2008idtISO9000:2005质量管理体系 基础和术语；GB/T24001-2004 idtISO14000:2004环境管理体系 要求及使用指南第三章；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范第三章。第二部分 质量管理体系4.1总要求按照ISO9001：2008质量管理体系 要求的规定，本公司编制质量、环境和职业健康安全管理手册，明确质量方针和质量目标，对质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现与测量、分析和改进五大过程进行描述。在描述中明确五大过程的相互关系、过程的方法以及实现过程所需的子过程，并为确保这些过程的有效运行和控制45、提供所需的准则和方法，明确人力资源的配置及其责任和权力，明确实现过程的基本原则和目标。依照质量、环境和职业健康安全管理手册的框架，编制成质量、环境和职业健康安全程序文件，对五大过程中的子过程进行具体描述。在描述过程中明确实现这些过程的方法、责任及具体措施，并实施持续改进。过程流程图（见附页内容）。 确保产品实现过程的控制，由生产技术部针对生产任务情况，遵循法规、准则要求，编制生产（质量）计划、生产过程质量控制措施。为确保获得必要的资源及信息支持产品实现过程的运行，并对这些过程实施监视，建立有关支持性文件满足过程监视的需要，以使这些过程得到控制并持续改进。对质量管理体系的测量、监视和分析，主要采46、取内部审核与管理评审等方法进行。对任何可能影响产品符合要求的外包过程，（公司主要的外包过程：物流承运、南北大门保卫、苯类产品的过程检验和最终检验）按7.4采购要求，用外包合同及相关文件对过程进行有效控制。所有生产过程的外包过程（包括生产过程的劳务分包），由生产技术部根据标准4.1和条款的要求负责实施控制管理，对提供服务的外包方资质（营业执照、生产许可证或经销许可证等），以往提供外包服务的业绩，供货及时与充足能力等进行充分评价，确认其合格，并签订外包服务协议，对其交付的每批生产任务进行严格检验，严防不合格的外包服务进提供于生产过程。4.2文件要求总则本公司质量管理体系文件包括：1) 形成文件的质47、量方针和质量目标；2) 质量、环境和职业健康安全管理手册；3) 质量、环境和职业健康安全程序文件（共37个程序文件）； 4) 管理性文件：外来文件和自订的管理制度、规定等；5) 技术性文件：技术规范、质量检验标准、操作规程、生产过程质量控制措施、合同文件、图纸、作业指导书等；6) 质量记录。质量手册按照标准要求，由生产技术部编制质量、环境和职业健康安全管理手册，对质量管理体系过程之间的相互作用进行表述。文件控制.1为保证对质量管理体系有关的文件进行控制和管理，综合办公室制定文件控制程序。.2 发布文件须经主管领导审核批准，以确保文件的充分性、适宜性。.3 文件修改应由原拟稿部门提出修改意见，填48、写修改文件申请,经主管领导再次审核或评审批准后方可下发执行。文件修改后是否需要评审，由管理者代表根据文件的重要性来决定。现行文件修订应符合时效性、国家法律、法规及行业要求。主管领导应对文件修订进行跟踪指导。.4 为保证质量管理体系中各个部门都能得到有效版本及适用文件，质检部定期发布有效文件清单。.5 公司综合办公室负责管理性文件、技术性文件的发放、管理；质量、环境和职业健康安全管理手册、质量、环境和职业健康安全程序文件作为受控文件由公司综合办公室负责发放，并加盖“受控”章确保文件保持清晰，易于识别。.6 各部门、各单位设定专人管理文件，并建立收、发文记录。.7 与质量管理体系相关的非本公司的文49、件为外来文件，由接文部门统一交公司综合办公室登记后传阅、保存，以确保外来文件得到识别并控制其分发。.8 防止作废文件的非预期使用。作废文件由公司综合办公室发放作废文件通知书，各部门、各单位接到通知书后自行销毁。如出于某种目的保留作废文件，须在文件上加盖“作废”、“存查”章进行标识，并与有效文件分开存放。记录控制由公司质检部编制记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置做出规定。记录应保持清晰、易于识别和检索，为产品符合规定要求和质量管理体系运行提供客观依据。5 管理职责5.1管理承诺总经理要考虑顾客、所有者、职工、供方和全社会所有相关方的需求和期望不断满足，采取各种方式向50、全体职工传达满足顾客和法律法规的重要性，并制定相应的政策和策略。总经理应通过制定质量方针，对质量管理体系要求进行总体描绘，采用各种手段和方式广泛持久宣传，让全体职工牢记于心，付诸实施。并要制定可测量的、可实现的并使公司获益的质量目标。总经理应随时掌握质量管理体系运行状态，通过会议、文件以及走访形式了解和掌握社会趋向、职工概况和顾客需要，适时对质量管理体系运行进行评审，使质量管理体系随时保持有效运行并持续改进。总经理应确保质量管理体系运行的资源配备，树立以人为本的管理理念，设置合理组织机构和人力资源系统，创造宽松的工作环境，教育职工爱岗敬业，鼓励职工大胆创新，赋予职工职责范围内的权利，并通过培训51、不断提高职工素质和圆满完成工作任务、实现工作目标的技能。5.2以顾客为关注焦点为取得顾客的信任，获得更多市场机遇，扩大市场占有率，以增加本公司的经济效益，总经理在协调公司质量管理体系的一切活动当中都应以争取客户、使顾客满意为首要工作。了解掌握顾客的需求和期望，包括：合同中明确的要求，合同未明确但习惯上隐含的、潜在的要求，合同未加规定，但国家标准及法律、法规有规定的。通过专业、专题会议，制定方案和计划，发布文件，对相关人员进行强化培训等各种手段使顾客的要求和期望转化为公司内部对产品、过程和质量管理体系的要求。以顾客的需求和期望为前提，制定切实的质量目标，并层层分解，落实到人，使每一个职工都明确自52、己的责任和权利。同时要使实现目标情况得到有效监控，应及时反馈信息，促进目标实现。5.3质量方针精致管理 超越期望 打造优良产品品质质量方针的核心 以精致管理造顾客满意之精品，以持续改进树循环经济之典范。质量方针释义.1本公司的发展宗旨是：推动技术进步，实施精品战略，扩大市场份额，发展壮大企业。本公司质量方针与本公司宗旨是相适应的。.2本公司质量管理体系活动过程的核心是通过持续改进，生产顾客满意的产品，以取得顾客信任，扩大市场份额，实现高效益的目的。.3本公司的自我完善和改进能力是企业综合实力的具体体现，因此要强调持续改进。.4“力创精品”的构想为本公司制定质量目标提供了依据。5.4策划质量目标53、按照公司对产品质量的承诺，产品一次交付合格率达到100%，为实现公司的质量目标，各职能部门应按照公司的质量目标要求，层层组建各自的质量目标体系，并在本部门中具体落实，增强公司质量目标的可操作性和可评审性。质量管理体系策划.1在下列情况下需要进行质量策划：1) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时。2) 质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时。3) 市场情况发生重大变化以及公司内部资源配置变化时。4) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。.2质量策划的基本方法和内容1) 确定过程的输入、输出及达到的目标，并作出相应的规定。2) 确定为实现目标所需建立过程的资源配置。3) 评审过程和活动的改进54、，根据评审结果找出实现目标的差距，确保持续改进。4) 质量策划的输出采用生产过程质量控制实施方案或质量计划等形式。.3质量策划的一般原则和要求1) 应以质量管理体系为依据，符合我公司的质量方针和质量目标，并与体系其它文件相协调。2) 已有的质量管理体系文件可以引用，根据要求可增加新内容。3) 质量策划形成的文件要写明名称、编号、编制人、审核人、批准人、发布日期，并经过严格的审批程序。4) 各部门、生产技术部在执行中应按质量策划的规定内容、进度、要求进行控制，5) 并反馈执行情况。6) 由生产技术部填写实施结果的质量记录，该记录可以使用表格形式也可用文字报告7) 形式。8) 质量策划文件的修改，55、由编制部门按规定实施并经严格审批。5.5职责、权限和沟通职责和权限最高管理者应确保本公司范围内的职责和权限得到规定和沟通，并对管理配置进行审批。管理配置的关键是明确责权及相互关系，因此要对质量管理体系内的有关管理职责进行表述。公司领导层及各部门职责见本手册0.4 职责和权限 管理者代表应在本公司管理层中指定一名人员担任管理者代表：负责贯彻实施公司的质量方针和质量目标，按照质量方针和质量、环境和职业健康安全管理手册的要求，主持编制和颁布公司质量、环境和职业健康安全程序文件；组织内部质量管理体系审核，督促质量管理体系有效运行，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；在质量管理体系运行中，负56、责各系统（部门）之间工作的协调，并组织接受顾客或认证机构对公司进行的质量管理体系审核，对质量管理体系审核、运行中发现的问题，采取并落实纠正措施，确保质量管理体系的持续改进。内部沟通.1最高管理者通过定期、不定期召开生产会、经理办公会等形式，建立适当的沟通过程，对质量管理体系的有效性进行沟通，对发生、发现的问题进行研究，对职工和顾客所反映的问题和要求作出答复，对工作进行持续改进。为提高管理工作效率，公司相关部门应就质量要求、质量目标和完成情况、以及实施的有效性通过会议、计划等形式进行信息交流和沟通，并对信息沟通所形成的文件保持控制。.2公司质量方针和质量目标发布后通过会议等多种形式广泛宣传、深入57、贯彻；各职能部门质量目标实施情况以会议、座谈形式交流，及时协调解决目标实现过程中的问题；具体的生产质量目标在生产计划中明确，通过审批流程，使相关职能部门和领导阅知。.3上级单位和公司以外来文，由综合办公室识别、签发，公司有关领导阅批。公司内部上、下行文，按公文管理办法要求实施，涉及其它部门事项以抄送方式处理。.4公司整体运行情况通过工作计划、生产计划、培训计划以及相关的会议进行横向、纵向沟通。.5公司每月不定期召开工作例会，会议就安全质量、资源配置、顾客意见、顾客需求等各方面问题进行分析并制定相应的措施，用会议纪要的形式予以记录。并由职能部（室）负责，对采取的措施进行验证。5.6管理评审总则 58、由公司总经理决定采取经理办公会或行政例会等方式进行评审。评审应评价公司质量管理体系变更需要，包括质量方针和质量目标。在组织机构、质量管理体系、市场形势或法律法规有重大变化或出现重大质量事故，或在第二、三方审核前，总经理可根据实际情况，增加评审次数。为确保评审效果，由生产技术部制定管理评审有关规定，并组织策划，对其记录予以保持，对评审后的改进措施进行跟踪验证。相关部门负责人负责管理评审准备，提供本单位（部门）的有关资料，并按时参加评审，事后负责落实评审结果的改进措施。评审输入管理评审的输入应包括：1) 第一方、第二方、第三方审核和自我评定的结果；2) 顾客满意、不满意程度和顾客投诉；3) 资源投59、入达到预期结果的程度、产品的符合性；4) 纠正和预防措施的现状及改进；5) 以往评审所确定的措施的实施情况；6) 新技术、新工艺及社会和相关法律变化可能对质量管理体系的影响；7) 质量管理体系活动结果与目标的差距及改进。评审输出管理评审的输出包括以下方面：1) 质量管理体系的过程及相应文件是否有修改的必要；2) 质量方针、目标是否正在实现，是否有修改更新的必要；3) 顾客的需求是否得到满足；4) 是否需要对相关过程、产品进行审核或改进；5) 质量管理体系各项活动、配备资源是否适宜；6) 对体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评价。6 资源管理6.1资源提供应确定并提供以下所需资源：1) 实施、60、保持质量管理体系并持续改进其有效性；2) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源总则综合办公室根据岗位和职责的需要，基于适当的教育、培训、技能和经验，使所有从事影响产品要求符合性的有关人员都是能够胜任的。培训、意识和能力.1 制定公司人力资源管理办法，通过考核、考察、测评、打分的方法对从事与质量活动有关的人员的工作能力、工作状况进行评价。.2 根据对所有从事与质量管理和质量活动有关的人员的能力需求，制定并实施培训计划，以保证职工质量活动的意识和能力，或采取相应措施（如调换岗位）满足工作需要。.3 评估培训效果，并采取相应措施，确保其有效性。.4 在对职工实施培训时，应对职工进行实现质量61、目标的教育，提高全员质量意识，确保职工为实现质量目标，积极寻求工作质量的改进方法，为公司的持续发展做出贡献。.5保持职工教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施生产技术部及相关职能部（室）负责协调满足生产任务所需的设备、设施和工作场所，所需基础设施包括：1) 建筑物、工作场所及其相应配套设施（办公用房、办公桌椅等）；2) 设备（生产设备等）；3) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。各部门根据生产任务特点，在质量控制措施、生产方案中，对影响产品质量的生产设备、工作场所进行确定，对所要求的设备状态、数量、技术参数、工作场所的状况进行明确，并在生产过程中进行实施和维护，根据顾客要求及生62、产需要，配齐必要的生产设备、办公用品及交通和通信设备。动力设备部负责对满足产品质量的设备符合性进行监督和检查。6.4工作环境本公司工作环境包括：1) 物理因素：指生产任务完成过程及产品销售过程所需的卫生、噪音、温度、污染清洁度等。2) 人为因素：指生产任务完成及产品销售的过程方法，应遵循的工作规则和本公司文化方面的需要。生产技术部应指导各生产工序班组根据生产任务特点，在生产过程质量控制措施中对具有特殊环境要求的生产过程进行确认，同时结合安全文明生产和环境保护要求，制定相应的措施，明确过程控制要求，在生产过程中加以实施，以保证产品的质量和顾客满意。7 产品实现7.1产品实现的策划由生产副总经理组63、织生产技术部对生产任务的实现过程进行策划，并拟定生产任务的质量目标要求。职能部（室）负责监督检查。7.1.2总经理针对生产任务特点，组建生产技术组、质量安全组、材料设备组、贯标小组，就各组承担的工作职责予以明确，并得到各部门的确认。如生产任务较大，人力资源充足时，各部门负责人应将职责分解到本部门每个成员，职责明确、责任到人、工作落实，便于检查。7.1.3生产技术部在生产前应收集备齐所需的生产规范、质量标准、验收标准等有关文件，经公司管理者代表确认后，列入各部门有效文件清单中，指导于生产。各部门依据任务要求，确定生产方法，编写操作培训文件和质量计划，事先备齐专用设备、材料，使方法得到有效控制。 64、实现过程策划的核心是编制质量计划及过程质量控制措施，质量计划的内容为：1) 合同生产任务概况；2) 生产技术部组织结构和职责分配（含职责分配表）；3) 合同生产任务具体目标，并对质量目标进行分解。各部门根据分解的质量目标制定各自的具体措施和方法，确保质量目标的实现；4) 收集齐备合同生产任务所需的生产规程、质量标准、验收标准及相关文件；5) 根据设计要求确认特殊工序及本合同生产任务的关键过程，并对实施方法进行描述；6) 根据合同生产任务情况确定人员、物资、生产设备等资源的配备及过程管理。7.1.6实现过程策划的关键是生产和服务的运作。在产品实现过程中要合理配置人员、机械、监视和测量设备，满足生65、产任务要求的同时实现过程有效监控；材料供应及时，质量达标；按规定过程对产品进行放行和交付。7.1.7证明产品实现过程符合要求的质量记录，要按规定要求填制留存。7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定.1由市场部负责对招标文件及合同条款中顾客对产品的有关要求做出确定，包括质量、可用性、交付使用、服务等要求。.2与产品有关的法律、法规等方面的要求。如质量法、合同法、环保法等国家强制性法律、法规有规定的，在接受合同前要予以明确。.3根据合同生产任务的具体情况，公司确定的附加要求，如产品交付期提前，提高质量标准等要求，也要给予确定。与产品有关的要求的评审.1在向顾客做出提供产品的承诺前，市场部负责66、组织产品合同评审，合同评审应确保产品要求已得到规定；与以前表述不一致的要求已得到解决；口头要求已得到顾客的确认；有能力满足规定的要求。.2合同投标书评审由生产副总经理主持，市场部实施，重大合同应由市场部组织各相关部门参加。1) 市场部负责评审合同或投标书的完整性、明确性、合法性；2) 市场部负责评审完成合同生产任务中产品交付期、进度、技术生产环境等方面的要求；3) 质检部负责评审完成合同生产任务的质量标准的要求，及安全防范措施的监督检查；4) 市场部负责评审完成合同生产任务所需物资供应的保障能力；5) 动力设备部负责评审完成合同生产任务所需设备的安排与保障；6) 综合办公室负责评审合同中所需的67、人力资源保障能力。.3 评审对象是送交标书前的投标书评审、签订合同之前的合同评审。市场部负责保存评审记录，参加评审的各部门负责对其评审内容在合同生产任务实施过程中进行控制。.4若产品要求发生变更，市场部负责修改有关合同文件，对重大变更按的要求重新组织评审，并将已变更的要求通知相关部门及人员。 顾客沟通.1市场部负责对每项合同生产任务从信息收集、资格预审、投标、签订合同、合同履约情况等各阶段的控制，做到与顾客及时沟通，以确保合同全面、有效地实施，以达到使顾客最终满意的效果。.2 对于顾客的问询（包括合同的执行和修改情况），公司各有关职能部（室）负责及时解答，或会同有关部门研究后予以答复，若顾客要68、求发生变更，须将修改情况传递到有关部门。.3 市场部在接收顾客反馈的有关信息或投诉后，应及时进行分析处理，自我改进。涉及其它部门或全局的有关事宜，要及时向公司生产副总经理汇报并及时通知有关部门实施改进，并由公司分管领导予以监督验证。7.3删减:设计和开发7.4采购采购过程.1对采购过程的控制，据不同采购对象相应包括：采购的产品对合同生产任务质量影响程度的确认；对供方的评价与选择；采购合同的审批与签订；采购产品的验证；不合格品的控制等方面。对合同生产任务分包方的控制还应包括营业执照、资质等级、合同履行能力等方面。.2影响合同生产任务质量的采购过程分为三类：物资采购、设备采购、分包供方选择，并应规69、定选择供方准则，市场部及相关职能部门根据对合同生产任务质量的影响程度对采购的产品进行确认和控制。.3市场部应制定采购供方选择准则、采购产品评价准则，对采购供方选择准则和采购产品评价准则进行详细描述。.4市场部及相关职能部门根据合同生产任务需要，依据评价准则评价和选择供方，建立合格供方名册，经公司分管领导审批后，下发执行。各部门、各单位只能在合格供方名册中进行采购，并对采购产品的评价结果和跟踪措施予以记录。采购信息.1市场部应根据不同的采购对象掌握相应供方及采购产品的相关信息，如：采购计划、采购合同条款的内容规定、对分承包供方的过程要求、产品验证要求、设备要求、人员资格要求、供方质量管理体系要求70、供方的合法经营性、资质、产品样本、产品的技术指标参数、产品合格证、实验报告、产品价格、售后服务能力，以及产品的质量信誉等，以保证采购的产品符合合同生产任务质量的要求。.2采购合同及相关文件应根据不同采购对象，反映相应内容，如在设备或材料的采购中，必须反映出设备或材料的名称、品种、规格、型号、数量、质量要求，包装方式、交货地点和交货日期及交货标准。条款中还应共同反映出产品的价格结算方式、银行帐号、违约的处理办法以及供需双方在合同中须说明的其它事项。.3采购部门应对采购合同进行严格的评价，以确认采购合同的适宜性。合同的评价一般采用在采购权限内主管领导审批或相关部门会签的形式，必要时以会议评价的方71、式进行。.4当合同得到批准或通过评价后，由采购授权部门（人）与供方签订合同并以适当形式通知到相关部门，以保证合同的履行。 采购产品的验证.1采购产品的验证必须依据产品验收的准则及法规要求，规定采购产品验证活动方式和要求，市场部及相关部门应就物资、设备的采购规定采购产品验证方式和要求并予以实施。.2 验证活动包括：检验、测量、观察、提供合格证明等。.3 在供方的现场验证时，组织应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法作出规定。7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制公司策划并确保生产技术部在受控条件下进行生产和服务的提供。生产技术部的管理必须接受公司的控制、监督。受控条件应包括：.1获得72、表述产品特征的信息 生产技术部应在生产过程质量控制措施中明确合同生产任务技术特点，生产技术要求、验收规范并在生产过程中组织实施。生产技术部负责监督、控制。.2生产技术部应配合综合办公室按技术规范，工艺标准对操作人员进行操作培训，必要时，要编制专项作业指导书，并对操作人员进行交底，操作人员或检查人员要严格按照作业指导书的规定进行工作。.3为确保合同生产任务质量要求，动力设备部要根据公司设备管理制度，对生产过程中所使用的设备进行维护、保养和状态监控，使其保持良好的运行能力，生产技术部负责监督、检查。.4获得和使用监视和测量设备质检部在每批合同任务开工前前应根据合同生产任务情况、合同要求准备好必要的73、监视和测量设备；在产品实现过程中应按规定要求使用监视和测量设备，并做好日常的管理工作。.5实施监视和测量 为保证产品实现过程中影响质量的因素得到控制，规定的途径处于有效的受控状态，实现产品质量目标和满足合同要求，应对产品实现过程进行监控。1) 产品实现过程监控点的确定2) 产品实现过程监控点分为生产组织机构管理、生产准备、产品实现过程、顾客沟通和产品交付活动。3) 生产组织机构管理4) 根据产品规模特点及合同要求，由公司领导研究并最终确定生产组织机构，特殊工种人员及有关管理人员必须持证上岗。5) 生产准备6) 市场部与生产技术部办理合同生产任务交接手续，并保存有关资料及记录，生产技术部应根据国74、家有关法律、法规、标准、规范的要求，结合合同生产任务特点、合同文件、顾客要求及生产过程质量控制措施，编写质量计划和生产作业指导书，报公司生产技术部审核，经管理者代表审定后组织实施。7) 产品实现过程的监控8) 材料监控：市场部依据采购权限对入库、进厂的材料、成品、半成品索取、提供有关技术资料并负责所供材料的检验和试验，并做出标识，不合格材料严禁使用。9) 设备监控：动力设备部对生产任务现场生产使用的设备要按标准严格进行检查，达不到标准的设备严禁使用。10) 工序的测量和监控：质检部负责工序的测量和检查，并做好记录和标识，按规定存档；质检部负责产品实现过程中质量的宏观监控；特殊实验委托经确认的试75、验室进行；特殊过程生产必须经专业培训合格人员（如电焊工、厂机驾驶员等）持证上岗操作。.6实施产品放行、交付和交付后活动1) 合同生产任务交验前，不能投入使用。顾客要求或特殊情况下，合同生产任务局部或全部需放行时，市场部根据需要通知质检部对需放行的产品进行测量和监控。确定其满足使用要求后，方可放行。2) 合同生产任务交付最终检验完成并合格后，由市场部办理产品交付手续。3) 市场部负责制定产品售后服务办法，并组织实施。生产和服务提供过程的确认.1当生产过程或产品不能由后续的监视或测量加以验证时,对这样的特殊过程应实施确认。.2 本公司苯类产品加工生产过程的特殊过程为破碎和筛选过程。.3 特殊过程应76、在质量计划、生产过程质量控制措施中明确或制订作业指导书等，注明相应的技术措施、质量标准、检验方法和实施方法。.4 特殊过程使用的生产设备应确保其安全性和适用性,并定期进行维护保养和检查,操作人员必须按规定持证上岗,同时满足7.5.1条款的规定。.5 特殊过程使用的测量和监控装置应确保精度符合测量要求,同时满足7.6条款的规定。.6 从事特殊过程的生产人员,应持证上岗,同时满足6.2条款的规定。.7 从事特殊过程的设备、人员和过程鉴定要形成记录,当合同生产任务设计变更、技术措施变化、设备调整、鉴定结果不合格需要修复、操作人员变化时，生产技术部应及时对上述过程进行再确认，并保存有效的质量记录。标识77、和可追溯性.1生产技术部负责产品实现过程的标识工作，市场部负责原材料和成品的标识工作，生产技术部负责。.2 对构成合同生产任务主体有追溯性要求的物资（如来料加工等）必须有唯一性标识，并可进行追溯。.3 进货物资的标识通过标牌、产品合格证、入库验收单、保管台帐实现。生产技术部根据材料检验状态,采用标牌形式做出“合格”、“不合格”、“待检”“、待定”标识。标牌内容还应包括产地、出厂日期、生产批号、标号等来体现唯一性的标识记录。.4 产品实现过程和最终产品的标识由检验记录、生产记录、检查记录、最终检验来实现其标识控制。顾客财产.1公司对顾客的财产实施必要的控制并加以妥善保管。.2 顾客财产中的原材料78、产品等，市场部应对其进行验证或验收,做好记录,做出明确标识,并妥善保管和维护。.3 顾客财产中的知识产权如图纸、规范、技术资料等,应登记并妥善保管,对顾客财产中需要保密的,如专利技术、核心技术等应进行保密控制,未经顾客允许,不得向外界泄露。.4 相关部门应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。.5 顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向顾客报告，并保持记录。 产品防护.1生产技术部负责制定有关物资的标识、搬运、贮存和交付管理办法,并负责监督和管理。.2 生产技术部负责制定有关过程和最终产品的标识的管理规定,并负责监督和管理。.3 生产技术部负责制定有关成品保护的管79、理办法,并负责监督和管理。.4 生产技术部负责过程和最终产品的标识的实施及成品、半成品的保护的实施。7.6监视和测量设备的控制公司质检部负责制定监视和测量设备控制程序，对监视和测量设备进行综合管理，市场部负责监视和测量设备的采购管理工作。质检部应根据合同生产任务性质、规模、特点、相应规范验收标准，确定实施监视和测量设备的范围、位置、数量及精度,为达到确定的质量目标配备必需的测量和监控装置，并按照监视和测量设备控制程序的要求进行管理、校准和维修，保证设备处于良好状态，以证实生产符合指定要求的可靠性。当发现监视和测量设备偏离校准状态时，生产技术部应评价以往测量结果的有效性，采取相应的纠正措施或不合80、格品处置办法。新购置的检试设备，由使用单位负责送国家检定机构，检定合格后进行编号、上帐，粘贴合格标识。检定不合格的，由采购者负责退货。质检部负责保存检验、测量、试验设备的检定合格证、目录和资料的记录，并负责保存维修、校准等情况的记录。7.6.6没有国家基准的检试设备，由使用单位自检并加以标识。7.6.7各种仪器必须放置于适宜的环境内,仪器搬运时必须轻拿轻放。8 测量、分析和改进8.1总则公司应对产品实现过程和质量管理体系运行的全过程进行测量和监控。产品实现的全过程由合同的签订、生产技术部的组成、合同生产任务质量目标和质量计划的制定、生产人员的素质、生产设备的配备、环境与成品保护、物资的采购、单81、位合同生产任务等构成。所有测量和监控必须符合国家行业的有关标准、规范、规程及合同的要求。质量管理体系全过程由质量方针、质量目标、质量计划的制定、质量、环境和职业健康安全管理手册及质量、环境和职业健康安全程序文件的贯彻落实、内部审核、外部审核等构成。通过顾客投诉、要求期望、监理意见、测量和监控的输出结果等信息，进行统计分析，确定其原因，制定纠正和预防措施，作为持续改进的依据，证实产品的符合性。 每年对质量管理体系运行情况进行一次内部审核，以确定质量管理体系是否符合标准要求及有效实施和保持，审核时应有审核计划和审核报告，对发现的不合格进行统计分析，确定原因后制定纠正和预防措施，并检查落实情况，实施82、持续改进，确保质量管理体系的符合性。 通过统计技术的应用，对产品实现过程进行测量和监控、确定影响产品实现的原因，制定相应对策并组织实施，持续改进质量管理体系的有效性。.1原辅料的测量和监控采购原辅料应按有关规定进行评审，原辅料试验应按规定取样送试验室做试验检测；现场各种材料应根据其状况做明显标识；不合格材料不得用于合同生产任务。.2产品实现过程的测量和监控产品实现过程中检验和试验人员应持证上岗，并做好各种检验试验和记录；对产品实现过程的检验和试验，应按有关规定进行标识；生产过程质量控制措施中应明确检验试验所采用的规范和标准。.3产品实现后的测量和监控市场部负责产品实现的交付。公司生产技术部对合83、同生产任务进行复验，合格后方可进行交付，并对产品交付后实行必要的测量和监控。8.2 监视和测量顾客满意收集有关顾客满意度信息的渠道包括：在合同生产任务招投标阶段，顾客在资格预审、投标、评标答疑等各阶段，对企业所表达的满意度信息；中标后由生产技术部生产阶段，顾客针对合同生产任务产品交付期、质量、文明生产、环境保护、安全等诸方面，通过各种会议、文件等形式及生产阶段顾客满意程度调查所表达的满意度信息；日常及合同生产任务完工后，通过来信投诉，组织回访及顾客满意程度调查等方式，收集顾客满意度的信息。市场部应将上述各阶段顾客所表达的不满意信息收集起来，通过分析整理后作为自我改进的内容。涉及其它部门及全局的84、有关内容，要及时汇总到公司生产技术部，由公司生产技术部整理后，及时通知有关单位，作为该单位的改进内容。必要时，可根据体系运行情况及顾客不满意内容，将顾客不满意信息作为管理评审的输入，以促进质量管理体系的持续改进。内部审核.1公司组织内部审核，以确定质量管理体系的有效性，并使其持续改进。.2管理者代表领导内部审核工作，组织制定审核方案，批准审核计划和相关文件，委派审核人员，向总经理报告审核结果。.3公司质检部负责制定内部审核控制程序，并贯彻实施。.4内部审核每年进行一次，间隔时间不超过一年，遇特殊情况时，由管理者代表决定增加审核次数。（见5.6.1）.5内部审核的范围覆盖质量管理体系内的所有部门85、及其涉及标准的所有条款，特殊情况增加的审核，范围不得少于质量管理体系内所有部门的50%。.6内部审核采用按部门审核的方法进行。.7内部审核人员在审核过程中，应保持客观、公正。内部审核人员不得审核自己负责的工作。.8质检部编制审核计划，报管理者代表批准后组织实施。.9每次审核均应编制审核报告，对质量管理体系作出评价。.10有关部门负责人针对不合格报告结论分析查找原因，采取有效的纠正和预防措施。.11内部审核人员对不合格项纠正措施的实施情况进行追踪验证。.12审核记录由有关部门保管不少于5年。过程的监视和测量为满足合同要求必须对产品实现的过程和质量管理体系运行的过程进行测量和监控。对产品实现的过程86、执行国家强制性条文及行业标准中有关合同生产任务检验、评定标准并实施监测。对质量管理体系运行过程通过内部审核、管理评审、外部审核等方式进行测量和监控，对产生的不合格项通过分析找出影响产品实现和质量管理体系运行的质量问题的原因，制定相应的对策并组织实施，提高产品实现和质量管理体系的质量水平。产品的监视和测量为确保产品质量，满足合同要求，应对产品进行有效的测量和监控。.1物资采购的监视和测量（1） 市场部门负责采购产品的检验和试验。（2） 按规定要求必须做复检的原辅料，由生产技术部及时取样检验。（3） 检验不合格的物资不得用于合同生产任务中。（4） 验收合格、不合格及待验的各种原辅料要做明确标识。.87、2产品实现过程中的监视和测量（1） 市场部负责产品实现过程中合同履行情况的监督管理。（2） 质检部负责产品实现过程中技术、质量、安全的监督管理，必要时将有关信息向公司领导报告。（3） 安环部负责安全生产的监督管理，必要时将有关信息向公司领导报告。（4） 质检部负责产品实现全过程质量检验及验证工作。（5） 产品实现过程中的相关检验工作由本公司专职质检员具体实施，并做好检验记录。（6） 对产品实现过程的检验,应按规定对其状态进行标识。（7） 专职质检员有权对合格产品放行。（8） 经检验的不合格品，按不合格品控制程序处理。.3交付后的监视和测量 根据客户要求，产品交付后实行必要的监视和测量。.4非经88、顾客同意，在策划的安排（见7.1）已圆满完成之前，不得对产品进行放行和交付服务。.5监视和测量记录1) 质检部应设专人保存检验记录，并按规定整理编目，装订成册。2) 全部检验均应有正式记录，必要时加盖公章，并按要求存档。8.3不合格品控制各类物资产品实现过程等均应在使用和交付前按规定进行检验，判断是否合格。当发现不合格时，生产技术部组织生产技术部有关人员对其进行标识、记录、隔离、评审和处置，并立即通知相关部门，以防止不合格品的使用、安装及交付。 质检部负责制定不合格品控制程序，并负责程序的实施、管理和监督。进场的原辅料由市场部送生产技术部检验室进行检验，并判定合格或不合格。8.3.4质检员根据89、标准和合同要求对生产过程进行检验，依据检查结果判别为合格品或不合格品。生产过程中的一般不合格，由生产工序填写不合格记录，并按管理级别权限向上级有关部门报告。在发现涉及影响产品质量的严重不合格时，应及时向生产技术部报告，由质检部组织评审，并做出处置决定，必要时由质检部向生产副总经理报告。8.3.5不合格品的处置1) 返工或返修后应重新检查，并出具记录或报告；2) 对可降级使用的物资由公司供应部负责处理；3) 外购材料不合格，可调换或拒收。8.3.6不合格品的记录全部不合格品由责任部门负责记录，经主管领导签认后存档。8.4数据分析收集用户反馈、市场调研和专家评价方面的信息，运用分类统计等方法，识别90、不同顾客的满意程度，制订持续改进措施。收集测量和监控记录，进行统计分析，比较顾客、法律、法规要求的符合性，并预测过程、产品特性及其趋势，找出不利因素，制定相应的纠正和预防措施，以消除不合格，满足合同要求。收集供方资质信誉、业绩、现有资源和组织对其的验证记录、进货检验、试验报告等数据,进行分析、识别供方实现组织质量目标的能力，检验供方提供产品与组织质量目标的符合性，对不能实现组织质量目标的供方不予录用。8.5 改进持续改进.1持续改进的范围：评价质量方针和目标的适宜性、有效性和充分性；分析和评价过程重点活动的有效性；评价资源配置及职责的严密性；评价工作程序的适宜性。.2 持续改进的步骤（1） 确91、定、测量和分析改进对象的现状（2） 建立可实现的改进目标（3） 制定改进方案或办法并进行评价（4） 实施确定的改进方案或办法（5） 测量、验证和分析实施的结果（6） 将实施后经验证为有效的改进方法纳入文件内容.3持续改进的方法（1） 质量管理体系的审核：主要用于评价质量管理体系要求的符合性和满足质量要求和目标方面的有效性。根据实施目的可采取第一方审核、第二方审核和第三方审核，审核的结果用于识别是否需要改进，公司相关部门应编制内部审核工作程序。（2） 质量管理体系评审：质量管理体系评审是总经理对质量管理体系中质量方针和目标的适宜性、有效性进行定期的系统的评价，即管理评审。实施管理评审要在充分考察92、相关方需求及期望的前提下，对质量方针和目标进行评价。管理评审中应注意收集多方面信息，并综合分析。（3） 不合格的纠正：根据质量管理体系中各过程输出的信息，包括顾客投诉、不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析输出、顾客满意、过程和产品测量的结果，当出现不合格后，必须注重分析原因，采取纠正措施，防止不合格再发生。纠正可涉及返工、返修或降级。相关部门应编制纠正措施控制程序。（4） 不合格的预防：采取预防措施是为了防止不合格的发生。应根据质量管理体系运行过程输出的信息、顾客需求和期望、市场分析、自我评价的结果等信息，确定并实施所需的预防措施，并注意对预防措施进行监控，确保其有效实施。相关部门要编93、制预防措施控制程序。纠正措施 为消除质量管理体系运行和产品实现过程中实际存在的不合格现象，根据顾客投诉及要求、监理意见、第三方审核结果、内部审核报告、测量和监控的输出结果、合同生产任务质量目标、规范规程、验收标准进行分析，确定不合格发生的原因，制定纠正措施，以防止不合格的再次发生。.1质检部负责制定纠正措施控制程序，并负责产品的实现过程和质量管理体系运行过程中纠正措施的检查和管理。.2质检部根据管理评审和内部审核结果，收集质量管理体系运行中出现不合格的信息，进行统计分析，确定其发生的原因，制定纠正措施，报管理者代表批准后，组织各部门、各单位实施，并检查实施效果。.3公司质检部根据顾客投诉、监理94、意见及测量监控的输出结果，收集产品实现过程中的不合格信息，进行统计分析，确定其产生的原因，对同一时间段内共性的不合格，制定不合格工序纠正措施，报管理者代表批准后组织生产技术部实施，并监督检查执行情况。.4生产技术部根据顾客满意程度、不合格报告单，汇集不合格的各种信息，进行统计分析，确定发生原因，制定纠正措施，报管理者代表批准后组织生产技术部实施，并检查执行情况。.5各相关部门执行落实各项纠正措施，并应记录和报告，以便持续改进，达到顾客满意。.6每半年由管理者代表组织相关职能部门，对公司纠正措施执行情况进行全面检查，评价验证其有效性。预防措施运用统计技术对顾客投诉、要求和期望、监理的意见、第三方95、审核结果、内部审核报告、测量和监控结果及发生的不合格和以往相关经验的分析，确定潜在不合格的原因，制定相应的预防措施，防止不合格的出现和重复出现。.1由质检部制定预防措施控制程序，并负责产品的实现过程和质量管理体系运行过程中预防措施的管理。.2 质检部根据管理评审和内部审核结果，收集质量管理体系运行中已发生不合格的信息，进行分析，确定潜在不合格及原因，制定预防措施，报管理者代表批准后，组织协调各部门实施，并监督检查实施效果。.3 市场部根据顾客要求、意见和期望、测量和监控结果及已发生的不合格和以往相关经验的分析，确定潜在不合格及原因，制定不合格工序预防措施，报管理者代表批准后组织质检部实施，并监96、督检查执行情况。.4 质检部根据顾客意见、检验报告单，确定潜在不合格及原因，制定预防措施，报管理者代表批准后组织生产技术部实施，并监督检查执行情况。.5 质检部通过召开会议等形式，分析潜在不合格及原因，执行、落实各项预防措施，以保证持续改进。.6每半年由管理者代表组织相关职能部门，对公司预防措施执行情况进行全面检查，评价验证其有效性。第三部分 环境管理体系4.1 总要求本公司依据GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范和本公司质量、环境和职业健康安全管理手册的要求建立环境管理体系，并形成文件。本97、公司按建立的环境管理体系运行，在运行过程中实施监督检查和采取纠正、预防措施，并通过审核和评审促进本公司环境体系的持续改进。4.2 环境和职业健康安全方针环境和职业健康安全方针根据标准要求和公司实际情况组织制定，形成文件，付诸实施，予以保持，通过各种形式传达到全体员工并可为公众所获取。职责环境和职业健康安全方针由公司最高管理者组织制定并批准实施。控制要求（1） 环境和职业健康安全方针应适合于本公司的业务经营所涉及的洗煤和发电产品（2） 生产和服务全过程以及相关的办公、生活及其它生产辅助活动的所有场所和活动的性质、规模与环境影响。（3） 环境和职业健康安全方针包含对遵守有关法律、法规和其它要求的承98、诺以及对（4） 持续改进和污染预防的承诺。（5） 环境和职业健康安全方针为环境目标和指标的建立和评审提供框架。（6） 环境和职业健康安全方针应定期提交管理评审，当本公司生产经营或环境因素（7） 发生较大变化时，或法律法规和其它要求对其符合性提出要求时，经最高管理者批准进行修订。（8） 公司的环境和职业健康安全方针见本手册0.5质量、环境和职业健康安全方针（9） 和目标、指标。4.3 策划对环境因素和危险源、风险评价控制的策划.1对环境因素的评价和控制策划（1） 公司建立并保持环境因素的识别与评价控制程序，对公司的洗煤和发电产品（2） 生产和服务全过程以及相关的办公、生活及其它生产辅助活动所有的99、场所、活动中可能施加影响的环境因素进行识别、评价，以确定重要环境因素，实施必要的控制措施，为制定环境目标和指标提供依据，当环境因素发生变化时，及时识别、评价与更新。（3） 职责1) 安环部负责对公司范围内所有环境因素进行汇总、分析并进行识别和评价，确定重要环境因素。2) 各职能部门负责职责范围内的相关作业场所、活动中的环境因素（4） 的识别和评价，确定重要环境因素，并将结果报送安环部。（5） 控制要求1) 环境因素识别范围，包括公司和进入公司范围内所有人员的全部活动及其活动场所（包括公司办公区、生产现场、办公生活区和生产辅助作业场所）。2) 环境因素包括与苯类产品的加工和销售全过程以及相关的办100、公、生活及其它生产辅助活动所有场所和活动相关的、能够控制的以及可能对其施加影响的因素。3) 环境因素分析和评价时，要考虑过去、现在和将来“三种时态”，正常、异常和紧急“三种状态”。4) 环境因素识别时应考虑：a） 向水体排放的污染物（废水）；b） 固体废弃物的污染（废物）；c） 噪音对周边环境的影响（噪声）；d） 危险品、化学品的使用、存放、搬运、处理对环境可能造成的影响；e） 其它环境污染（如光、放射性和热辐射等）；f） 水、电、煤、气、油、原材料和其它资源利用对环境的影响以及其可节约程度。5)确定重要环境因素时应考虑：a） 影响范围；b） 影响程度；c） 污染物排放量大小；d） 发生的频次101、频率；e） 法律、法规的符合程度；f） 社会的关注程度；g） 能源、资源的节约程度。6)当发生以下情况时，安环部和相关责任部门应对环境因素进行及时识别a） 或补充识别，确定重要环境因素，并把识别的结果及时报管理者代表。b） 不同于先前的新的产品生产投产前；c） 产品生产过程操作工艺发生重大变化时；d） 由于法律、法规或其它要求的更新需要时。e） 相关文件b) 环境因素的识别与评价控制程序.2对危险源及风险评价控制的策划（1） 对公司的业务经营所涉及的苯类产品的加工和销售全过程以及相关的办公、生活及其它生产辅助活动的所有场所、活动中所有可能涉及人员职业健康安全及财产损失的危险源进行识别、评价，102、以确定重大危险源，实施必要的控制措施，为制定职业健康安全目标提供依据，当与职业健康安全有关的条件发生变化时，及时识别、评价与更新。（2） 职责安环部负责对公司涉及的所有危险源进行分析、识别和评价，确定重大危险源。（3） 控制要求（4） 危险源的识别范围，包括公司和进入公司范围内人员的活动、苯类产品生产过程、产品交付和售后服务的全过程。公司范围包括公司办公区、生产现场、办公生活区和生产作业场所。（5） 危险源识别时应考虑：1) 作业活动中常规的和非常规的活动；a） 所有进入作业场所的人员的活动；b） 所有工作场所的设施。c） 评价重大风险时应考虑：d） 该项活动发生事故的可能性大小；e） 人体暴103、露在该危险环境中的频繁程度；f） 一旦发生事故造成的损失和后果。2) 当发生以下情况时，安环部对危险源进行及时识别或补充识别，确定重大危险源。a） 不同于先前的新的技改每批合同任务开工前；b） 生产过程工艺发生重大变化时；c） 法律、法规或其它要求的更新需要时。3) 相关文件4) 危险因素识别与评价控制程序法律、法规与其它要求.1公司建立并保持法律、法规及其它要求控制程序，以确定适用于公司苯类产品的加工和销售全过程及相关的办公、生活和其它生产辅助活动的所有场所，活动的法律、法规和其它要求，以及获取的渠道。.2职责1) 综合办公室负责识别收集并传递各部门的与环境和职业健康安全有关的法律、法规和其104、它要求，并监督检查执行情况，确认其适用性及符合性。2) 各职能部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。4.3.2.3控制要求1) 综合办公室应按法律、法规及其它要求控制程序的规定，及时获取并确认在产品生产中与环境有关的法律、法规和其它要求。2) 建立适用的与环境有关的法律、法规和其它要求文件目录，传达到相关部门和单位。3) 了解与环境有关的法律、法规和其它要求的最新动态，及时更新文件目录，并传达到相关部门和单位。安环部负责将得到的法律法规和其它要求及时传达到本公司的员工，并遵照执行。4.3.2.4相关文件法律、法规及其它要求控制程序 目标和指标.1根据环境和职业健康安全方针及重105、要环境因素，制定公司的环境目标和指标，分解到相关部门，并予以实施、保持和更新。.2职责1) 安环部负责环境目标和指标的制定、修订及检查、监督；负责公司目标2) 和指标实施的监督、检查；3) 环境目标和指标由本公司管理者代表审核，总经理批准；4) 各职能部门负责职责范围内目标和指标的检查、监督；5) 各职能部门负责本部门的目标和指标的实施和保持。.3控制要求（1） 安环部依据环境和职业健康安全方针、重要环境因素和重大危险源，结合本公司实际情况，制定公司的环境目标和指标，并分解到相关部门。（2） 目标和指标的制定依据为：1) 环境因素和危险源2) 重大危险源及重要环境因素3) 法律、法规及其它要求106、4) 相关方的期望和要求5) 公司的财务、运行和经营要求6) 可选技术方案（3） 目标和指标的检查与修订1) 安环部定期组织公司范围内环境目标和指标落实情况的检查，检查结果应提交管理者代表审核，并最终提交管理评审。2) 当目标和指标需要修订时，安环部提出修订意见，经管理者代表审核，提交管理评审，经最高管理者批准后修订。3) 公司的环境目标指标见本手册0.5质量、环境和职业健康安全方针和目标、指标。环境和职业健康安全管理方案.1公司安环部组织环境职业健康安全管理方案的制定、实施和控制，以保证环境目标和指标的实现。.2职责（1） 安环部根据公司的指令及实际情况对管理方案进行修改、实施和控制；（2）107、 监督检查下属各单位、部门贯彻实施管理方案的状况。（3） 经理负责本公司管理方案的审批。（4） 各职能部门负责在职责分工范围内对管理方案实施过程的监督、检查。（5） 各职能部门负责管理方案中涉及本部门工作的实施和控制。.3控制要求（1） 管理方案的内容1) 依据的环境职业健康安全目标和指标。2) 采取的技术措施及资源配置。3) 执行部门及责任人。4) 预算经费。5) 实施措施的时间表及进度要求。（2） 管理方案实施1) 应保证管理方案在本公司有效实施所需的资源。2) 各职能部门根据管理方案的总体要求，制定切合本部门实际3) 的组织措施及技术措施，经主管领导审批后具体实施。（1） 管理方案的修订108、。1) 产品或生产过程工艺发生重大变化时，要及时调整和修改管理方案。2) 当环境职业健康安全目标和指标发生重大变化或管理评审提出要求时，要及时调整和修改管理方案。3) 修订后的管理方案经有关负责人审批后实施。4.4实施和运行资源、作用、职责和权限（1） 为顺利实施与保持环境管理体系，本公司明确规定对环境职业健康安全有影响的从事管理、执行和验证工作的各级人员的环境职业健康安全管理职责及权限，形成文件并予以沟通。（2） 公司组织结构见本手册附表一。（3） 公司的职责和权限见本手册0.4职责和权限。（4） 各级管理者应为环境管理体系的实施、控制和改进提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技能、技术以109、及财力资源。培训、意识与能力.1综合办公室按照本公司人力资源控制程序，明确培训需求，提高员工的环保意识，确保全体员工（尤其是重要岗位相关人员）具有满足环境管理的能力。.2职责（1） 各职能部门负责将本部门的培训需求报综合办公室，由综合办公室按职责规定实施批准后的培训计划。（2） 综合办公室组织进行环境培训需求的调研并安排具体培训事宜。.3控制要求（1） 根据人力资源控制程序的要求，各职能部门每年初根据员工岗位任职要求和现实工作差距，以及特殊岗位作业人员的培训要求，制定培训需求计划，报综合办公室。（2） 综合办公室收集汇总培训需求计划，统一制定公司年度培训计划，经管理者代表审批后实施。（3） 培110、训计划应明确培训对象、目的、内容、方式等，并应按照职责、能力及文化程度、风险等情况分层次进行。（4） 培训目的1) 使员工明了符合环境和职业健康安全方针、程序、管理体系要求的重要性。2) 了解所从事的工作引起的实际的或潜在重大环境影响风险，以及个人工作的改进所带来的环境职业健康安全效益。3) 员工在执行环境和职业健康安全方针和程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责。4) 工作或操作偏离规定的程序后的潜在后果。（5） 培训的方式可采取多种形式，如：授课、内部会议、板报、电视等。（6） 对从事可能产生重大环境影响风险的人员，综合办公室应对其接受的教育培训和工作经验作出适当的111、规定，确保其胜任所担负的工作。（7） 培训的各种记录，由综合办公室按照记录控制程序的要求予以保存。.4相关文件人力资源控制程序记录控制程序信息交流、协商和沟通.1综合办公室按照本公司信息交流与协商沟通控制程序，确保公司内部和其它相关方在环境方面信息交流的畅通。.2职责（1） 综合办公室负责信息交流与协商沟通控制程序在本公司执行过程情况的协调（2） 管理、监督检查，明确信息交流渠道。（3） 综合办公室负责本公司的信息收集、与相关部门的交流与协商工作。（4） 各职能部门负责本部门的信息收集、与相关部门的交流与协商工作。（5） 异常、紧急情况下，按应急准备和响应控制程序执行，也可由异常、紧急情况发生112、人员直接向公司管理者代表、政府主管部门或社会急救单位通报。.3控制要求（1） 内部信息交流的内容1) 公司环境管理方针、目标、指标、管理方案。2) 重要环境因素和重大危险源及相关信息。3) 职责和权限的信息。4) 培训信息。5) 监测与监控信息。6) 不符合和纠正信息。7) 内部审核、管理评审和外部审核信息。8) 相关法律、法规和其它要求的传达。9) 紧急事态与应急响应信息。10) 员工的意见和建议。（2） 外部信息交流的内容1) 环境和职业健康安全方针向相关方的通告。2) 法律、法规和有关规定及其变更的获取。3) 监测与测量结果的信息。4) 复审、监审与认证的信息。5) 相关方的投诉信息。（113、3） 公司内部信息，由综合办公室根据信息交流与协商沟通控制程序的规定，及时传达到相关部门和人员，保证信息准确，渠道畅通。（4） 对外部的环境信息（如相关方的投诉信息），由综合办公室或有关责任部门接受、传达、答复或处理，并记录其决定。.4相关文件信息交流与协商沟通控制程序文件.1为确保公司环境管理体系得到充分理解并有效运行，本公司以文件化的形式，编制公司环境管理体系手册，执行相关程序文件的规定，并应组织编制本公司环境管理体系三级文件。.2职责（1） 管理者代表组织编制公司管理手册，组织落实执行管理体系程序文件相关规定，管理手册由最高管理者审批。（2） 综合办公室负责管理手册和程序文件的发放、回收114、及管理。对文件的实施、运行状况进行监督、检查。（3） 各职能部门根据需要和有关规定编制其它文件。（4） 各职能部门负责本部门所编制文件的运行。.3控制要求（1） 公司的环境管理体系文件包括：1) 形成文件的方针、目标和指标；2) 管理手册；3) 程序文件；4) 规章制度、管理办法、作业文件、操作培训及其他文件等；5) 记录。（2） 管理体系文件应描述管理体系的核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径。（3） 公司依据GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范，编制公司环境管理手册，执行本公115、司程序文件。（4） 为保证体系的有效运行，根据公司实际情况和标准要求，各职能部门编制相应的管理制度、作业文件、表格、记录等。（5） 文件的管理执行文件控制程序。.4相关文件文件控制程序文件控制.1按照文件控制程序要求，确保与管理体系有关的文件和资料得到有效控制，使所有在环境管理中的重要岗位都能得到有效版本。.2职责（1） 管理手册、程序文件、内部文件、上级来文和社会组织来文由综合办公室负责控制和管理。（2） 有关环境和职业健康安全的法律法规和其它要求文件由综合办公室识别、控制和管理。（3） 生产工艺规程、作业指导文件由生产技术部管理，生产技术部实施。（4） 文件和资料由使用部门保管和防护。.3116、控制要求（1） 每年初，综合办公室对在用的管理手册、程序文件、公司文件和其他作业文件进行评审（修订）。（2） 文件和资料的发放和撤回应进行登记或适当标识。使用场所的文件和资料应登记编目，以便于查找。（3） 对环境管理体系有效运行具有关键作用的使用场所的文件必须是有效版本。失效的版本应撤回。当需要留存参考时，必须作出标识，防止误用。（4） 所有文件应保持清晰，标识、日期明确，并妥善保管。（5） 文件编制、修改、审批和发放的规定见文件控制程序。.4相关文件文件控制程序运行控制.1 安环部按照本公司相关方环境/安全控制程序能源、资源控制程序固体废弃物控制程序废水排放控制程序噪声排放控制程序易燃易爆品117、控制程序消防控制程序安全用电控制程序等相关的运行控制程序，使 公司范围内确定的重要环境因素和重大危险源有关的产品生产及其它辅助相关活动和相关方得到有效控制，确保公司环境目标目标和指标的实现，同时不偏离环境和职业健康安全方针。.2职责（1） 安环部负责组织公司环境和职业健康安全运行和活动的监督、检查；负责能源与资源、危险化学品、供货方等相关的环境和职业健康安全运行和活动的监督、检查；负责对消防工作进行监督、检查。（2） 动力设备部负责生产设备安全运行的监督、检查。（3） 生产技术部负责有关运行控制程序和其他作业指导文件的实施。（4） 安环部负责基本建设、合同生产任务运行过程的监督、检查。.3控制118、要求（1） 在相关的运行程序中，应规定与重要环境因素和重大风险有关的作业活动、物资、生产设备和供货方、分包方的管理要求。（2） 在相关的运行程序中，应明确规定要求执行的文件、操作标准及应编制的其它作业文件。（3） 在相关的运行程序中，对与重要环境因素和重大危险源有关的供货方、分包方，应明确规定将程序和要求向其传达的方式和方法，使其活动、产品和服务符合环境管理的要求。（4） 各职能部门按职责要求及相关运行程序的规定，分别予以监督、检查及实施、控制和管理。.4相关文件能源资源管理程序固体弃物控制程序废水排放控制程序噪声排放控制程序粉尘排放控制程序相关方环境/安全控制程序易燃易爆品控制程序消防控制程119、序安全用电控制程序应急准备和响应.1公司建立并保持应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，预防和减少随之引发的疾病、伤害及伴随的环境影响。.2职责（1） 安环部负责预测可能发生的环境方面潜在事故和紧急情况，编制公司应急准备和响应计划，制定有效的控制措施并备案。（2） 各职能部门负责应急准备和响应控制程序的实施，负责编制本部门潜在事故和紧急情况的应急准备和响应计划并予以实施。（3） 总经理和相关部门负责人负责应急准备和响应中必需的资源配置。.3控制要求（1） 根据环境因素和危险源确定可能发生的潜在事故或紧急情况。（2） 应急准备和响应计划应确定采取的应急措施和行动、提供的应120、急设备等。（3） 必要时，特别是事故或紧急情况发生后，应对应急准备和响应控制程序进行评审和修订。（4） 安环部对应急准备和响应计划的实施进行监督、检查。（5） 条件允许时，安环应组织定期的模拟试验，一般每年一次。.4相关文件应急准备和响应控制程序4.5检查监视和测量.1公司建立并保持环境安全监测控制程序，对重要环境因素和重大危险源的关键特性进行例行监视和测量，对环境绩效、运行控制的监视和测量，对环境目标和指标完成情况进行跟踪检查，以保证环境管理体系有效运行。.2职责（1） 安环部负责对各部门体系运行过程的监视和测量工作进行监督、检查。（2） 安环部负责对公司办公区的重要环境因素和重大危险源的关121、键特性、环境和职业健康安全管理绩效、目标和指标进行监视和测量。（3） 安环部负责对监视和测量设备的校准或检定进行控制和管理。（4） 各职能部门负责职责范围内生产及辅助作业过程环境和职业健康安全绩效的监视和测量工作的实施。.3控制要求（1） 监视和测量的内容1) 重要环境因素和重大危险源的控制情况。2) 运行控制程序、应急准备和响应程序及作业指导文件的执行情况。3) 目标、指标的实现程度和管理方案实施的效果。4) 法律、法规的遵循情况。5) 能源、资源的消耗和节约。6) 不符合、事故、事件等不良绩效。（2） 安环部负责做好监视和测量的数据和结果的记录，以便于纠正和预防措施的分析。（3） 监视和测122、量设备应定期校准，进行维护，并保存校准和维护记录，按环境安全监测控制程序的有关规定执行。.4相关文件环境安全监测控制程序合规性评价.1目的：定期对本公司环境管理体系运行过程中对于遵守法律法规的承诺以及其它应遵守的要求的遵守执行情况进行检查，并保持有关检查的记录。.2适用范围适用于本公司环境管理体系运行过程中对于法律法规的承诺以及其它要求的遵守执行情况进行检查。.3职责（1） 综合办公室在本公司范围内组织实施对于法律法规的承诺以及其它要求的遵守执行情况进行检查，提出纠正或预防措施要求，并跟踪验证实施效果。 （2） 各职能部门负责分管范围内对于法律法规的承诺以及其它要求的遵守执行情况中存在的不符合123、具体实施相应的改进、纠正和预防措施的实施。（3） 公司管理者代表负责监督、协调对于遵守法律法规的承诺以及其他要求的遵守执行情况及其改进、纠正和预防措施的实施。.4工作程序（1） 合规性评价的内容：1) 对于遵守法律法规的承诺的履行情况进行评价。2) 对相关方的承诺遵循情况进行评价。3) 评价本公司环境和职业健康安全方针的落实遵守情况。4) 评价本公司目标、指标和管理方案的遵守和实现的情况。5) 环保作业规程、作业指导书的要求的遵守情况进行评价。6) 应急准备和响应方案、计划的遵守执行情况进行评价。（2） 合规性评价的输入1) 安环部历次进行环境和职业健康安全运行检查的结果。2) 环保部门对本公124、司环境目标、指标的检测结果。3) 内部审核发现。（3） 合规性评价的依据1) 本公司环境管理体系运行应遵守法律法规要求。2) 对相关方的环境影响承诺。3) 本公司环境和职业健康安全方针。4) 本公司目标、指标和管理方案的要求和规定。5) 本公司环保作业规程、作业指导书的要求。6) 本公司应急准备和响应方案、计划的规定要求。（4） 合规性评价的方法和内容1） 方法b） 根据本程序4.2条款的输入内容，生产技术部定期组织进行本公司环境管理体系运行的合规性评价，合规性评价可采用以下方式：（根据各部门工作过程中存在的环境因素实施评价）c） 采用评价调查会，查阅有关记录,现场检查等方式,评价体系运行中对125、d） 于法律法规和其他要求的履行的符合性，调查分析存在的不符合以及导致的原因，制定相应的纠正措施、预防措施或其他改进措施。e） 采用适宜的统计技术工具进行分析，查找环境管理体f） 系运行中对于法律法规和其他要求的履行的符合性，调查分析存在的不符合以及导致的原因，制定相应的纠正措施、预防措施或其他改进措施。2)内容a） 法律法规履行情况检查参照管理运行执行情况进行。b） 及制订纠正措施，填写纠正措施整改验证单，提交评价结果报告。c） 合规性评价进行的频次为：日常检查:每月一次；综合全面检查:一年一次。（5） 合规性评价输出的实施和处置1) 针对合规性评价查找出对于环境管理体系运行中履行法律2) 126、法规承诺和其他要求情况中存在的不符合，综合办公室应要求相关责任部门立即予以整改，分析原因，制定纠正或预防措施，并在限定完成的时间内跟踪实施并验证实施的效果。3) 合规性评价输出应作为管理评审的输入，进行全面的体系运行有效性、4) 适宜性和充分性评价分析，并应作为日后环境和职业健康安全管理体系运行工作的改进重点。（6） 合规性评价的记录由本公司生产技术部归档保存。.5相关文件文件控制程序法律与其他要求控制程序信息交流与协商沟通控制程序内部审核控制程序环境安全监控制程序.6相关记录法律法规遵循情况评价考核记录环境和职业健康安全绩效评价考核记录环境和职业健康安全目标、指标完成情况考核评价记录环境和职127、业健康安全评价计划环境和职业健康安全评价记录环境和职业健康安全评价不符合报告环境和职业健康安全评价纠正措施整改验证单提交环境和职业健康安全评价结果报告事故、事件、不符合、纠正和预防措施.1公司建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，对事故、事件及不符合进行调查与处理，采取纠正和预防措施，减少和防止事故、事件和不符合的进一步发生。.2职责（1） 安环部负责本公司与环境有关的纠正和预防措施控制的监督、检查；负责本公司事故、事件的控制、处理工作的监督、检查和管理。（2） 相关各职能部门根据不符合、纠正和预防措施控制程序和事故、事件调查处理控制程序规定的职责和要求，实施程序。.3控制要求（1） 安环128、部根据纠正和预防措施控制程序和事故处理工作程序规定的职责和权限，对事故、事件和不符合进行处理与调查、采取纠正和预防措施、实施并验证。（2） 不符合发生后，要调查不符合发生的原因，对不符合采取纠正和纠正措施，对潜在原因采取预防措施，以防止不符合的发生和再发生，减少不符合产生的影响。（3） 对不符合采取的纠正措施和潜在原因采取的预防措施应切实可行有效，并与问题的严重性和影响程度相适应。（4） 纠正和预防措施实施后，要进行验证。对引起的文件修改执行文件控制程序的有关规定，并做好更改记录。（5） 事故、事件发生后，采取措施减少因事故、事件而产生的影响，按事故、事件调查处理控制程序的规定实施。.4相关文129、件不符合、纠正和预防措施控制程序事故、事件调查处理控制程序记录控制.1生产技术部按照本公司记录控制程序，规范标识、保存和处置环境管理体系运行的记录，为体系有效运行提供证据，为体系改进提供依据。.2职责（1） 安环部负责记录的监督、检查。（2） 各职能部门负责各自体系运行记录的填写、收集、保管和处理。.3控制要求（1） 记录应涉及管理体系整个过程的每个环节，包括培训、审核和评审结果。（2） 记录应完整填写，字迹清楚，标识明确，有可追溯性和见证性。（3） 记录应有专人保存和管理，以便于查阅，避免损坏、变质或遗失。（4） 记录按规定的保存期进行保管和处理。.4相关文件记录控制程序内部审核安环部按照本130、公司手册和内部审核控制程序要求组织实施，各职能部门应积极作好接受审核的准备工作，详见本公司环境管理体系手册相关章节要求。4.6管理评审安环部按本公司手册要求组织实施，各职能部门应积极作好本部门环境职责涉及的管理评审所需相关工作，详见本公司管理手册相关章节要求。附表一 质量、环境和职业健康安全管理体系组织结构图总经理 管理者代表 财务副总生产副总 财务部生产技术部动力设备部质检部安环部市场部综合办公室注：“”的部门不在质量管理体系内附表二 质量管理体系职能分配表部门职能体系要求总经理财务副总生产副总管理者代表综合办公室质检部安环部市场部动力设备部财务部生产部4.1总要求4.2文件要求总则文件控制131、记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划质量目标质量管理体系策划5.5职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审总则评审输入评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源总则培训、能力和意识6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程与产品有关要求确定与产品有关要求评审顾客沟通7.4采购采购过程采购信息采购产品的验证7.5生产和服务提供生产和服务提供控制领导职能 主要职能 相关职能质量管理体系职能分配表部门职能体系要求总经理财务副总生产副总管理者代表综合办公室质检部安环部市场部动力设备部财务部生产部生产和服132、务提供确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施领导职能 主要职能 相关职能附表三 环境管理体系职能分配表部门职能体系要求总经理财务副总生产副总管理者代表综合办公室质检部安环部市场部动力设备部财务部生产部4.1总要求4.2环境方针4.3策划环境因素法律法规和其他要求目标指标和方案4.4实施和运行资源、作用、职责和权限培训、意识和能力信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查4.51监测和测量合规性评价不符合、纠正133、措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审领导职能 主要职能 相关职能附表四 职业健康安全管理体系职能分配表部门职能体系要求总经理财务副总生产副总管理者代表综合办公室质检部安环部市场部动力设备部财务部生产部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划危险源辨识评价和控制法规和其它要求目标职业健康安全管理方案4.4实施和运行结构和职责培训、意识和能力协商和沟通文件文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查和纠正措施绩效测量和监视事故、事件、不符合纠正和预防措施记录控制审核4.6管理评审领导职能 主要职能 相关职能附表五 生产工艺流程图附表六程序文件清单序号程序文件名称程序文件编号备 注1文件控制134、程序CS/CX-012记录控制程序CS/CX-023人力资源控制程序CS/CX-034信息交流与协商沟通控制程序CS/CX-045基础设施控制程序CS/CX-056工作环境控制程序CS/CX-067与顾客有关要求控制程序CS/CX-078采购过程控制程序CS/CX-089洗煤生产和服务提供控制程序CS/CX-0910监视和测量设备控制程序CS/CX-1011顾客满意的监视和测量控制程序CS/CX-1112过程和产品的监视、测量控制程序CS/CX-1213不合格品控制程序CS/CX-1314环境因素识别与评价控制程序CS/CX-1415危害因素识别与评价控制程序CS/CX-1516法律法规和其它135、要求控制程序CS/CX-1617新、扩、改建项目控制程序CS/CX-1718仓储管理程序CS/CX-1819相关方环境/安全控制程序CS/CX-1920易燃易爆品控制程序CS/CX-2021化学危险品管理控制程序CS/CX-2122能源资源控制程序CS/CX-2223废旧物资回收利用控制程序CS/CX-2324固体废弃物控制程序CS/CX-2425噪声排放控制程序CS/CX-2526废水排放控制程序CS/CX-2627废气、粉尘排放控制程序CS/CX-2728安全用电控制程序CS/CX-2829消防控制程序CS/CX-2930劳动保护控制程序CS/CX-3031应急准备和响应控制程序CS/CX136、-3132环境安全监测控制程序CS/CX-3233合规性评价控制程序CS/CX-3334内部审核控制程序CS/CX-3435事故、事件调查处理控制程序CS/CX-3536不符合、纠正和预防措施控制程序CS/CX-36附表七管理体系文件编码规则文件编号方法：公司文件分为三个层次，每个层次文件编号方法为：l 管理手册编号方法编码格式 CS/SC-文件发布年号管理手册代号公司名缩写l 程序文件编号方法文件发布年号编码格式 CS/CX-程序文件序号程序文件代号公司名缩写l 第三层次文件编号方法 三层次文件编号方法：编码格式 CS/SJ-文件发布年号文件序号三层次文件代号公司名缩写 记录的编号方法：编码格式 JL-序号记录代号