1、GOTS和OE100标准有机认证管理手册目录一、 公司介绍二、 适用范围三、 手册批准和声明四、 任命负责人五、 部门职责（附组织结构图）六、OE标准要求1 引言2 OE100标准2.1背景2.2什么是OE100标准？2.3OE100标准的贴标2.4OE100标准要求公司做什么？2.5 有机转化3 OE100标准的基本要求3.1所有生产操作的要求需要经过验证3.1.1范围3.1.2检测的准备3.1.3提供所需设备和信息3.1.4指导年审3.1.5有机混纺的原料和产品的购销文件3.1.6含有有机棉成分的原料的包装和运输 包含有机棉成分的产品的储存3.1.8疑似未达到OE100标准要求的产品 对于2、转包商的认证要求3.2 轧棉工序的具体要求3.2.1种子的采购以及原棉捆的销售3.2.2籽棉和原棉的加工处理3.2.3贴标3.2.4要求的证明3.3 仓储操作中的要求3.3.1棉花的采购和销售3.3.2棉花的处理和使用3.3.3原棉捆的贴标3.3.4要求的证明3.4 纺纱工序的要求3.4.1棉和纱的采购和销售3.4.2纤维和纱线的存储、处理和加工3.4.3混有机棉纱线的贴标3.4.4含有有机棉成分的原料的包装和运输3.5 机织/针织操作中的要求3.5.1纱线和面料的采购和销售3.5.2纱线和面料的存储、处理和加工3.5.3采用含有100%的有机棉成分的纱线加工的面料和/或成品的贴标3.5.4包3、含有机棉成分的原料的包装和运输3.6 印染/后处理的要求3.6.1面料的采购和销售3.6.2面料的处理和使用3.6.3含有100%的有机成分的产品的贴标3.7 制造加工工序的要求3.7.1纱线或面料的采购和销售3.7.2纱线、面料的处理和使用3.7.3含有100%的有机成分的产品的贴标3.8 批发/零售操作的要求3.8.1含有100%有机成分的产品的贴标4 附录4.1 工具和资源4.1.1有机交流组织的在线跟踪系统4.1.2有机交流组织对有机纺织产品贴标的指导方针4.1.3被公认的标准4.1.4被认可接受的有机标准 OE标准标识的使用 问题和附加信息4.2 定义4.3 可以接受的有机标准4.44、 可能用到的有关程序和规定4.5 生产流程图4.6有机生产平面布置图七、GOTS 要求1 原则1.1 标准的目的1.2 范围与结构1.3 合格证书1.4 标识等级和贴标2要求2.1 有机纤维生产方面的要求2.2 材料成分的要求作为“有机”或“有机转化”产品来销售、贴标或展示的产品作为“有机材料含量为x%的产品”或“有机转化材料含量为x%的产品”来销售、贴标或展示的产品2.3 加工要求 分隔与识别 在各阶段都禁用的材料 各加工阶段使用助剂和染料的基本要求 纺纱 浆纱与编织/针织 无纺生产工艺 预处理阶段, 湿加工 染色 印花 整理 附加材料和辅料方面的要求 环境管理 废水处理 存储, 包装和运输5、 记录保存和内部质量保证 技术特性参数 有机纺织品中的残留物参照值其他材料与辅料中的残留物参照值3 最低社会责任要求3.1 范围3.2 公司招聘制度3.3 公司生产安全制度3.4 公司卫生管理制度3.5 公司消防安全制度3.6 反童工,反歧视和反虐待声明3.7 工资福利制度3.8 考勤制度3.9 公司培训制度3.10 工会制度3.11 其他有关制度或程序规定4 质量保证体系4.1 生产与加工的审查4.2 残留物测试5 附件5.1 生产流程图5.2 有机生产平面布置图5.3 其他纤维5.4 缩略词一、公司介绍二、适用范围：本管理手册适用于有机棉坯布的生产、销售和服务全过程的控制与管理，亦适用于内6、部和外部（认证机构）评定，通过有机棉体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以提供合格的产品作保证。三、手册批准、声明由最高管理者批准此版本体系管理手册用作公司生产有机棉的管理文件，并说明将遵守的那些承诺。四、任命负责人：任 命 书为建立、实施和保持OE100、GOTS标准，确保有机棉储存与生产管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，向最高管理者报告有机棉生产的业绩和任何改进需求，确保在整个组织内提高满足顾客对有机棉要求的意识、环境保护意识，以及与有机棉管理体系有关事宜的外部联络，特任命XXX为公司OE100/GOTS管理体系管理者代表。五、机构及部门职责职责（特别对有机产品生产有明确的7、分工） 总经理 副总 厂长 车间运转 车间设备 成品车间 穿棕车间 辅助设备 后勤 技术中心 装卸 总经理： 负责全公司的一切事务。经营副总：负责原料、浆纱、营销、客服。生产厂长：负责公司生产事务。穿棕车间：负责将经轴按生产工艺要求完成穿棕、插筘。织造车间:从经轴上机、织造、坯布送检、产品质量跟踪、维修。成品车间：将布机车间的下机坯布严格检验、修织、质量反馈、包装存放。装缷队：负责公司的一切货物的流通搬运工作。技术中心：负责织物分析，原材料测试、跟踪。制作合理织造工艺。六、OE标准要求：1 引言当今世界，消费者越来越有兴趣购买含有有机成分的食品、衣服以及其他产品。随着这个市场份额的不断增长，人8、们逐渐对“有机”这个词语愈加信任了。不像有机食品工业那样，已经存在着过硬的标准和规定，棉产业因其独特的情况需要有针对自身情况的管理规定。在有机纤维行业的发展过程中有一个至关重要的领域，那就是该行业需要有一个标准来支撑有机产品的称谓。在整套产品称谓（根据棉花的生产以及加工过程）中存在着数不胜数的标准，但是还从未有任何支持因纤维成分而划分的称谓。有机交流组织召集全球的专家共同合作来发展OE100标准，以填补这个空白。2 OE100标准2.1背景关于对有机产品的称谓，存在两个主要的分类：产品称谓和纤维称谓。一个产品的称谓涉及到的有机标准是该纤维在农场里生长就开始算起的，以及在以后的伴随整个加工生产过9、程。存在着一系列的支持产品称谓的自发性质的标准，包括全球有机纺织标准。要获得对这些标准的一个综合了解，请参照有机交流组织对有机纺织产品贴标的引导。另一方面，对于纤维的称谓，仅仅与纤维的来源有关。到此为止，还没有任何标准来规范含有100有机纤维的使用，尽管事实上许多公司选择采用以纤维成分来确定称谓。OE100的发展填补了这个空白，以使得公司有能够确保其“含100有机棉”产品的称谓的有效性。2.2什么是OE100标准？OE100标准是一项关于采购、加工处理以及使用经鉴定的100的有机生长的棉纤维，用于生产纱线、面料以及成品时的跟踪和相应的文件确认。OE100标准帮助有机棉产品的消费者对含有100经10、鉴定的有机生长成分的产品确立信心。并且为公司提供了一个工具，他们可以用来确认其购买或销售的产品确实含有他们声明的某一比例的有机棉含量。2.3OE100标准的贴标如果公司为一件含有机棉的成品选择标签时，请参考OE标准：l “含100%有机生长棉”仅用于含有100%有机棉的产品。l “含有机生长棉”用于含95%或以上有机棉，但其余部分不含棉的产品。注意：OE100标准能够分别适用于同一商品的各独立部分，只要各部分含有的棉能符合标准。详细情况请参照有机交流组织对有机纺织产品贴标的指导和OE标准标识的使用。2.4OE100标准要求公司做什么？OE100标准要求公司：l 从拥有有机生产认证的纱厂购买有机11、棉纱线；l 其生产的产品中有机棉的含量至少是95（允许留有5的装饰）；l 通过一定的方式来处理纱线，使其在织为坯布之前还保持着原有的特性；l 对含有有机棉的纱线、面料和成品进行处理和贴标，以确保在每个生产环节对已鉴定的有机棉的采购和使用都是能够被验证的；l 通过作记录来确认所有要求的步骤都已经进行了；l 有一个独立存于生产该产品之外的被认可的第三方验证机构来根据OE100标准检验。注意：OE100标准是一个自发性质的非公开性标准。鼓励公司采用它来做为确保他们从其供应商手中收到的产品是否合格，并且能够证明他们产品的特性。2.5有机转化 OE标准同样能够用来认证有机转化棉制品。“含有机生长棉”的认12、证步骤同样适用于“有机转化”纤维。最终产品将被贴示为“含x%有机转化棉”，并标示OE标准。3 OE100标准的基本要求3.1对寻求认证的生产操作的总要求 范围OE100标准的检验要求将适用于纺织生产过程的每一个生产步骤（例如：轧棉、纺纱、纺织/针织）。OE100标准适用于凡涉及到生产含有100有机生长棉的产品的公司。（含有5以上的非有机成分的饰边的产品除外）。注意：该标准不适用于在任何工序投入的原料。3.1.2检测的准备当申请公司准备首次检验时，必须准备一系列的文件资料，包括以下：1生产单位的完整描述，包括：l 单位的名称l 设备的名称以及地址l 执行的操作l 生产的产品2该单位为确保符合该标13、准而采取的实际控制措施列表。上述的描述，实际控制措施列表都必须由申请检测的公司的代表签字。这些文件在证明的过程中应由检测机构验证。如果发现与此标准的要求存在差异或者不一致的地方，该检测机构将签发给申请检验的公司一份报告。该公司要相应地在该报告上签名并采取必要的纠正措施。申请公司在纠正了所有的差异和不一致的问题并且由检测机构确认之后才可以得到确认证书。申请检测的公司必须确保其有机棉的所有供应商都能够提供有效证明。3.1.3提供所需设备和信息申请检测的公司必须以检测为目的向检测机构提供全套的生产单位以及所有的生产地点和账目以及相关的文件。他们必须向检测机构提供所有被视作与检测目的有关的信息。如果检14、测机构有所要求，申请公司应提交其自己检测的结果以及样品计划。并且，代销商必须提交检测证明。注意：所有的顺利通过OE100标准检测的公司将在有机交流组织的网站上自动登出。如果有的公司不愿意被公示在网站上，那么必须直接联系有机交流组织以将其名称从网站上撤下。3.1.4指导年审检测机构必须对生产/加工该产品的单位或其他场所至少一年进行一次全面的实地检测。并且，该机构拥有随时察访的权利。该察访应涵盖存在特别风险或可能存在由有机混纺产品与其他产品交叉混杂的地方。3.1.5有机产品的购销文件相应的记录必须被留存以备申请检测的公司以及检验机构在不同的工序中跟踪测验该有机纤维。记录必须是当前的、完整的、准确的15、易于审核和理解的，并且至少每五年汇总一次。交易证明（附录C3.2）必须是在商品从一个公司转移到另一个公司时产生的。检测者需要调查和证明的信息包括：1、有机棉纱线的供应商（原料方）2、含有经鉴定的有机棉纤维做为投产原料运入申请检验的公司的数量。（例如，经鉴定的有机棉的捆数，纱线的数量或者含有有机棉成分的面料数量）3、其生产的产品的特性，数量以及该产品的经销商和购买方。账目中的数据必须由适当的公证文件存档。这些应包括：1、投入的或引进的商品：l 表明有机棉按照适用的有机规定而进行生产的交易证明。这份证明必须由经认可的，独立存在的验证方来签发。l 表明申请检验公司已经采购该批商品的发票。该发票和运16、输文件必须包括有机棉采购时的名称以及检验机构规定的检验代码等信息。2、产出的或输出的商品申请检验的公司应对含有有机棉的输出产品做以下信息记录：l 装箱单和/或其他的运输文件的复本l 表明该商品是按照OE100标准生产的交易证明的复本l 表明输出商品已经由申请检验的公司销往其他公司的发票3、有机棉质量差额检验账目中必须表明投入（例如，经鉴定的有机棉纤维，纱线或面料）和产出（例如，纱线，面料或成品）之间的差额，包括经鉴定的有机棉纤维的公示的混纺含量。用最简单的形式，其公式是A*（+/-B）= C A 有机原材料的投入数量B 生产加工过程中的盈余或亏损C 生产的成品的总数量最终的盈余或亏损的百分比应17、与预期的比例进行比较，若有出入，请调查原因。3.1.6含有有机棉成分的原料的包装和运输申请检验的公司应确保含有有机棉成分的原料被运输到其他单位时（包括批发商和零售商），必须采用适当的包装袋、包装箱或机动车辆，并且采用一种不会被损伤和毁坏的封口方式来封口以确保其不会跟同时运输的其他纤维或其他成分混杂。所有装载有机棉产品的运输工具必须有标签明确标明以下信息：1、申请检验的公司的名称和地址（国家和城市）并表明是该产品的所有者还是销售者。2、该产品的名称，包括运输产品中含有经鉴定的100有机棉的信息。3、申请检验的公司所申请的检验机构的名称4、该产品检测所参照的标准的名称5、批次编号或者，如果这些文件18、能跟随包装袋、包装箱、或者运输机动车辆且不会丢失的话，上述信息可以随附文件的形式呈现。这些随附文件应该包括申请检验的公司和/或运输方的相关信息。 包含有机棉成分的产品的储存包含经鉴定的有机棉成分的产品的储存必须是在确保能够区分其彼此，并避免与其他纤维品混杂的前提下保管。3.1.8疑似未达到OE100标准要求的产品当申请检验的公司怀疑他们购买的或收到的产品不符合该标准要求，他们可以撤销该相关产品中关于有机棉成分的描述直到能够拿出该产品的有效证明为止，并要立即通知检测机构。 对于转包商的认证要求所有转包核心操作程序包括：轧花、纺纱、针织或梭织都必须经过审核和认证。其他包括印染或整理，印花或修色则不19、必经过OE标准认证，但需满足以下条件：1、操作流程需经认证方确认核实2、所处理产品的所有权非转包商所有3、转包商间具有详细的买卖交易文件4、所有文件和有机棉含量差额检验的复审作为合约公司认证的一部分注意：如果检测方认为转包操作程序对有机状态有潜在威胁，将有可能对其进行审核。3.2. 纺纱工序的要求3.2.1棉和纱的采购和销售必须留存相关记录来确保申请验证的公司以及验证机构能够在几个不同的操作步骤之间跟踪有机纤维的去向。参照B1.5部分中“有机混纺的原料和产品的购销文件”。并且，轧棉人员应采用记录的方法来标明每个放捆车间的混纺品的数量以及捆次的相关信息。3.2.2纤维和纱线的存储、处理和加工a.20、存储在运输后，纺纱操作时设立单独的接收区域用于储存原料，并用明确的标签标示该区域。所用设备必须符合B1.7 “存储含有有机棉成分的产品的相关标准的规定”。b.处理和加工轧棉人员在准备生产含有经鉴定的有机棉的时候，应按照以下程序进行：在放捆之前，经鉴定的有机棉须应与常规棉纤维分开运输、存储和存放，以避免混杂。用作清理机器的有机棉在经过全部的纺纱工序之后，必须作为普通棉纱来销售；检验方应确定充分清理机器所需要的有机棉的数量。在这个步骤之后产出的纱线才可以被视作有机棉产品。放捆之后纤维所经过的包括开松、混和、梳理、并合、纺纱和卷绕等的操作工序，都确保通过文件记录每个机器或箱盒的编号来跟踪。纺织过程必21、须有一个有效的系统来区分混纺纱线并避免混淆或混杂。包装之后，每个箱都应该用清楚的标签标明该纱线成分里含有100的经鉴定的有机棉，100有机棉纱产品的运输文件应标明其所采用的有机棉的捆次信息。检测机构应检验上述轧棉操作中的相关区域，以确保在轧棉过程中采取了合理的措施来保证有机棉原料在加工产品中的区分和运用。3.2.3有机棉纱线的贴标含有100有机棉成分的纱线的标签上应标明所使用的有机棉的捆次信息。3.2.4含有有机棉成分的原料的包装和运输纺纱人员必须确保所有的发送出的商品必须按照B1.6包含有机棉成分的原料包装和运输中阐明的要求对其进行包装和运输。3.3. 机织/针织操作中的要求3.3.1纱线和22、面料的采购和销售必须留存相关记录来确保证明公司以及验证机构能够在几个不同的操作步骤之间跟踪有机纤维的去向。参照B1.5部分中“有机混纺的原料和产品的购销文件”来达到一般的保持记录的要求。3.3.2纱线和面料的存储、处理和加工a.存储含有经鉴定的有机棉成分的纱线和面料的存储必须有相应的管理，以确保能够区分其批次并且避免任何与其他产品的混纺或混淆。b.处理和加工面料制造商应采用符合OE100标准的含100%的经鉴定的有机棉纱线来生产产品。所有的OE100的布匹都应在一端有个标签来标明其含有100%有机棉成分。面料或成品包装之后，每个箱/盒必须清楚地标明该产品含有100%的经鉴定的有机棉。有机面料或23、成品的产品运输文件（例如：发货通知书，发票，装箱单）应标明：1、使用的纱线含有机纤维2、用来生产该面料和/或成品的纱线中含有机棉检测机构应检测纺织或针织的区域，以确保该工厂拥有充分的措施，来保障有机棉纱以及面料的区分和利用。3.3.3采用含有机棉成分的纱线加工的面料和/或成品的贴标织物或成品应在标签上标注：l 在产品或包装袋上有个标贴来标明其含有有机棉成分l 面料或成品的包装完成后，在每一个箱子/盒子上应清楚地标明纱线中含有有机棉成分的百分含量。3.3.4包含有机棉成分的原料的包装和运输工厂必须确保所有输出的商品按照B1.6部分中“含有有机棉成分的原料的包装和运输”的相关要求来规定其包装和运输24、。3.4.制造加工工序的要求3.4.1纱线或面料的采购和销售制造成品的公司需要提供相关文件，以表明他们收到的、加工的以及运送给批发商或零售商用做销售的纱线或面料中含有有机棉成分。3.4.2纱线、面料的处理和使用裁剪和缝制或者编织加工工序都必须能够追踪出对该纱线或面料的接收文件和使用该纱线或面料加工的成品的批次记录。3.4.3含有100%的有机成分的产品的贴标成品包装之后，每个箱盒都应贴上标签，标明所装商品“含有机生长棉”或“含100%有机生长棉”。非纤维的装饰（例如：钮扣、拉链，包括带子）以及缝纫线不作有机生产要求。更多详情参考OE标准标识的使用。3.5. 批发/零售操作的要求3.5.110025、%有机产品的贴标批发商和零售商对符合OE100标准的产品贴标，不作非强制要求。但是如果他们决定描述有机棉成分和使用OE标准标识，那么，他们就责任确保满足以下条件：1、拥有产品最后一道生产工艺（如缝纫）的有效交易证书。2、标签的内容用消费者可以读懂的语言来描述，语言表达的要求参照A2.3部分的规定。3、标签应符合该产品销售国家的法律规定为了进一步明确该规定，请访问x参照有机交流组织对有机纺织产品贴标的指导和OE标准标识的使用。4 附录4.1 工具和资源4.1.1有机交流组织的在线跟踪系统有机交流组织已经与历史未来（UK）合作开展了在线跟踪服务来帮助公司以及他们的供应商伙伴能够方便快捷地为购买和使26、用经过鉴证的有机棉的提供相关的文件资料。这是一个便利跟踪和验证的极好工具。获取更多的信息请参照x4.1.2有机交流组织对有机纺织产品贴标的指导方针有机交流组织对有机纺织产品的贴标的指导方针，经过发展，已经能够为想了解如何最准确有效地为他们的含有有机纤维成分的产品贴标的品牌商家和零售商，提供越来越清楚的策略。一个由来自世界各地的验证专家组成的咨询委员会致力于该项发展并且修改了本文件的版本。这份指导方针面向有机交流组织的成员免费，或者也可以自愿购买。要获得更多的信息请访问我们的网站x4.1.3被公认的标准IFOAMNOP-USDAEU2092/91x4.1.4被认可接受的有机标准为了确保加工工序的27、顺畅，有机交流组织将为具体工序确定其他的有机操作标准。被认可的有机标准包括：NOP、EU2092/91以及IFOAM，并且检验者必须得到USDA、IFOAM、ISO65或EN405011相关标准的认可。如果公司或者验证者希望采用一个没有被上述机构认可的国家级或国际的标准，他们可以将这个标准提交给有机交流组织去申请批准。注意：对该标准的评估需要一段时间并需要付相应的费用。 OE标准标识的使用关于OE100标准和OE混纺标准的标识使用的常见问题及附加说明，请登陆网站www.Organic exchange .org 查看OE标准标识的使用。 问题和附加信息若有问题或需要获得关于OE混纺或OE10028、标准的信息，4.2 定义有机棉：有机棉是指在生长过程中没有使用有毒或残留性农药或肥料、没有受到污水污染、没有受到辐射或基因工程影响，并且被一个公认的独立机构认可的棉。鉴定：通过第三方机构按照一个既定的标准对产品进行评估和认可并签发证明的过程。捆：轧棉的计量单位：一个捆一般重500磅或226.8千克。捆次证明：附带在每个棉捆上的文件，给出该纤维的产地、纤维的规格说明、重量以及有机检验。该文件由轧棉操作方签发。生物棉：有机棉的另一种称谓。混纺：任何有机棉或常规自然或合成纤维的组合。开封间/放捆间：轧棉工序中的第一个步骤，在这里将棉纤维捆从头到尾放开用耙地机将其铲起并将这些纤维输送至清理和梳理的机器29、上。梳理：将生棉分开、开封、清理并将其上机的一道工序。被认可的农场主：被NOP、EU、或者IFOAM等公认的检测机构认可的种植有机棉或进行有机农业操作的农场主。梳棉：将棉纤维理顺并将他们顺着纤维放进机器同时把短小的纤维去除的一道工序。拽/拉：是同义术语，通过该工序拉出成绺的纤维并且经过梳理和梳棉之后加工出更多的更细的线捆。纤维开封&分离：一道机器操作的工序，松开或解开原棉以便于混纺和纺纱。轧棉：将原棉从收获的棉荚中剥离出来以形成棉堆的一道工序。有机转化：获得有机认证前，纤维必须在有机条件生长2到3年（视采用标准而定），这段时间内生长的棉纤维称为“有机转化”棉纤维。精梳：梳理步骤过后形成的一个零30、散的、柔软的、未搓捻的绳或纤维丝。纺纱：在纱线加工中的一道工序，将一个新纱放入像线轴、线锤或管纱这样的装置中拉拽或搓捻新的纱线。交易证明：由有机检验机构提供的一份证明，用来确认交易的产品是按照一个明确的标准生产的。其数量、证明机构以及验证标准都将被验证。交易证明一般是在商品所有权交易的时候签发，并且对于纱线和坯布来说是强制性的。加工单位：某项特定工序操作的设备：轧棉场、纺纱厂、针织或纺织厂、染色和后处理厂、以及缝制工厂。纱支数：对于纱线的一种测量方式。4.3 可以接受的有机标准为了确保加工工序的顺畅，有机交流组织将为具体工序确定其他的有机操作标准。目前，任何被USDA认可的有机标准，和/或符合31、ISO 65(EU2092/91)标准的和/或IFOAM(IFOAM有机规则)的标准将会被认可接受。如果公司或者验证者希望采用一个没有被上述机构认可的国家级的或国际的标准，他们可以将这个标准提交给有机交流组织去申请批准。注意，对该标准的评估需要一段时间并需要付相应的费用。4.4 可能用到的有关程序和规定（见附件一至附件十一）1）文件管理程序（对有机生产文件的标识，编码和追溯管理）2）记录管理程序（有机产品记录保存5年以上）3）原料采购控制程序（包括有机纤维，染料，助剂，辅料等）4）原料进厂验收程序（验收应包含对包装，有机标签和附带文件的符合状况）5）存储及搬运管理规定（含操作前的清洁检查）6）32、生产各工序操作规范（SOP-标准操作程序和SSOP-卫生标准操作程序：包含有机生产前清洁检查，必要的隔离，明显的标识，要求及注意事项等）7）品质检验管理程序（各级检验要求及样品的存储规定）8）不合格品控制程序（针对有机不合格品的处理）9）有机成品出厂管理程序（出厂前验对包装，有机标签，附带文件和运输工具的状况）10）有机标签及吊牌管理规定（设计符合标准要求的标签并管理如何使用）11）客户投诉处理程序(特别针对有机产品的质量问题的处理要明确)12) 有机生产操作培训程序（对有机生产的有关人员要有培训计划和记录）13) 化学品使用及管理规定（对用于有机棉生产涉及到染料）4.5 生产流程图描述完整的33、工艺，包括从进料到出货的每一步工序（说明生产效率，平均加工时间，损耗，温度等），注明机器设备，机械名称，取样位置和存储区域，在何处原料或生产助剂被投入。4.6有机生产平面布置图给一完整的描述：描绘出所有单位和场所的行进路径，指明那些涉及到加工，包装，存储的设备设施，所有场所/建筑物以单一数字加以区分。七、GOTS标准要求：1 原则1.1 标准的目的GOTS标准指在定义确保纺织品从原料的收割、经过对环境保护和社会负责的制造到贴标环节的有机特征，来保证提供给最终消费者可靠有机纺织产品。OE标准指在保证有机棉从种植到加工成品的连续性。1.2 范围与结构本标准涵盖所有至少含有70%经认证的天然纤维的纺34、织品的加工、制造、包装、标识、贸易以及分销。最终产品可能包括，但并不限于：纤维产品、纱线、织物、衣服和家用纺织品。本标准只关注强制性要求。1.3 合格证书 加工者、制造者和贸易商在经过经授权认证机构的相关认证程序评审后证明其已经有能力符合GOTS标准条款要求后会收到合格证书（运营证书、资格证书），该证书将体现符合标准要求的认证的产品（和生产过程）。1.4 产品标识等级和贴标GOTS标准将标识划分为两个等级。不同等级之间的唯一区别在于最终产品中“有机或有机转化”材料的最低百分比。将产品贴上“有机转化”标识的唯一可能情况是：假如标准（纤维种植标准）许可该纤维标识为有机转化。在经受权认证机构认证的由35、被认证公司按照本标准生产和制造的纺织品(成品或半成品)可按下述产品描述来销售、贴标或展示：a）“有机”或“有机转化”产品1)或者是b）“有机材料含量为x%”或“有机转化材料含量为x%”的产品1)并注明认证标准“全球有机纺织品标准”（或者缩写“GOTS”）。标识必须完整体现该GOTS商品认证的经授权认证机构的信息和被认证公司的认证信息。注释1）：“有机转化”的定义：基于某项工序或其一部分所生产的产品至少已完成了12个月的有机管理并且是在某认证机构的监督之下。2 要求2.1 有机纤维生产要求允许使用的天然纤维应为认证机构认证的有机纤维和有机转化纤维，该认证机构必须有其执行公认的有机认证标准的认证资36、格和被IFOAM授权认可或国际公认的授权认可（根据ISO 65）。将产品认证为“有机转化”的唯一条件是：假如标准（纤维种植标准）许可该纤维标识为有机转化。必须按照本标准第1.4节所述要求对纤维的转化性质作出说明。2.2 材料成分的要求作为“有机”或“有机转化”产品来销售、贴标或展示的产品95%或以上的纤维不包括非纺织品的辅料必须为经认证的有机纤维或“有机转化”纤维（必须按照本标准第1.4节和第2.1节所述要求对纤维的转化性质作出说明和限制）。其余5%或以下的材料可以是非有机纤维，包括附件中所定义的再生纤维和合成纤维。其余的材料不得含有以同种产品中所用的有机原料制成的普通纤维（即：不允许有混纺）37、。作为“有机材料含量为x%的产品”或“有机转化材料含量为x%的产品”来销售、贴标或展示的产品不低于70%的纤维不包括非纺织品的辅料必须为经认证的有机纤维或“有机转化”纤维（必须按照本标准第1.4节和第2.1节所述要求对纤维的转化性质作出说明和限制）。其余30%或以下的材料可以是非有机纤维。其余的材料最多可以含有10%如附件中所定义的再生纤维或合成纤维，但在短袜、裤袜及运动装产品中则最多可含25%的再生纤维或合成纤维。其余的材料不得含有以同种产品中所用的有机原料制成的普通纤维（即：不允许有混纺）。2.3 加工要求 分隔与识别在加工链的各个阶段都必须确保，有机纤维和普通纤维不会发生混合并且有机纤维38、和GOTS商品不会被违禁物质所污染。在加工链的各个阶段都必须对所有有机原料加以清楚地标识和识别。 在各阶段都禁用的材料物质类别要求芳烃溶剂禁用氯酚（包括它们的盐类和酯类）禁用络合剂和表面活性剂禁用包括：所有氧乙烯醚类；EDTA、DTPA、NTA ；LAS、-MES。甲醛和其它短链醛禁用转基因生物（GMO）及其衍生物（包括由转基因微生物制成的各种酶）禁用杀菌剂和抗微生物剂禁用卤化溶剂禁用重金属禁用，化学品投料必须无重金属残留。如果某种投料所含的重金属不作为功能性成分或者所含任何杂质含量在ETAD规定限值内。禁用含重金属(作为染料分子中重要组成部分)的染料。下例外：铁除外铜符合以下条件除外：铜含量39、不超过5%的蓝色染料、绿色染料和蓝绿色染料含功能性纳米颗粒（尺寸在1100nm）化学品禁用含卤素化合物化学品投料禁用的是：初级污水的永久性AOX含量大于1%有机锡化合物禁用增塑剂禁用的是：PAH、邻苯二甲酸盐、双酚A及所有具有潜在内分泌干扰的其他增塑剂季铵化合物禁用的是：DTDMAC,DSDMAC,DHTDMAC在国际或国家法律性质公认的纺织品应用中的限制使用的化学物质和制剂相同的限制，只要这些化学物质和制剂在GOTS标准要求下没有限制或限制级别高于本标准的要求。EC552/2009(EC1907/2006(REACH)修订法规，附件XVII)法规和欧盟化学品管理局（ECHA）“批准高度关注的40、候选化学物质列表”里列出的化学物质禁用。 危险化学品及有毒物要求物质类别要求已明确有关于健康危害的危险警句（危险说明）的化学品投料涉及下述（根据指令67/548EEC 分类的）危险警句之一或以上的化学品禁用：R26：吸入极毒R27：沾及皮肤极毒R28：吞食极毒R39：非常严重的不可逆性危险R40：有限的致癌效应证据R45：可能导致癌症R46：可能导致遗传性的基因损伤R48：长期接触有严重损害健康的危险R49：可能通过吸入而导致癌症R60：可能损害生育能力R61：可能导致对胎儿的损害R62：可能存在损害生育能力的风险R63：可能存在损害胎儿的风险R68：可能存在不可逆效应的风险化学制剂含有至少一41、种物质，当这种物质被指派有这些危险警句中的任何一现或多项，就被禁止使用。另外，如果化学制剂被直接分配有（根据指令1999/45EC，修正指令2006/8/EC 的分类）一种或多种危险警句，其被禁止使用。同等的危险说明适用于根据化学品分类及标记全球协调制度（GHS）评估的化学品添加物（GHS 附件3）。物质物质类别要求已明确有关于环境危害的危险警句（危险说明）的化学品投料涉及下述（根据指令1999/45EEC, 修正指令2006/8/EC 分类的）危险警句之一或以上的化学品禁用：R50 ：对水生生物极毒R50/53：对水生生物极毒，可能导致水生环境长期不良反应R51/53：对水生生物有毒，可能导42、致水生环境长期不良反应R54：对植物群有毒R55：对动物群有毒R56：对土壤生物有毒R58：可能对环境有长期的不良影响R59：对臭氧层有危害被指派有以上一种或多种危险警句的（根据指令67/548EEC 分类）物质，被禁止直接使用。如果作为化学制剂中的一种成分，只要不影响到该制剂被分配有危险警句（由于制剂中该成分浓度低），那么这种物质可以使用。同等的危险说明适用于根据化学品分类及标记全球协调制度（GHS）评估的化学品添加物（GHS附件3）所有使用的化学制剂必须进一步符合下述要求：物质类别要求经口毒性1)（最低要求）LD502000 毫克/千克2）水生毒性3)（最低要求）LC50、EC50、IC543、01 毫克/升生物可降解性/可消除性4)与水生毒性3)之间的关系当且仅当满足下述要求时允许使用 100 毫克/升70%且 10 毫克/升95%且 1 毫克/升生物累积性/生物降解性禁用生物累积性5)和不可生物降解性6)材料1）禁止开展新物种试验来确定未知的LD50，但可以采用替代方法（例如类推法，所含物质的已知数据估算法，试管实验法）来检测未知值。2）仅仅因为pH 值而不符合此要求的化学物质或制剂（例如碱和酸）可免于此项要求。3）检测方法/检测持续时间：鱼类LC50：禁止使用新品种鱼类试验来确定此值，但可以采用OECD 20396 小时的替代方法（例如类推法，所含物质的已知数据估算法，鱼卵试验44、法，试管实验法）来确定未知的鱼类LC50；水蚤EC50，OECD20248 小时；海藻IC50，OECD20172 小时。4）检测方法：OECD 301 A，OECD 301 E，ISO 7827，OECD 302 A，ISO 9887，OECD 302 B，ISO 9888或OECD 303 A。满足70%水平的替代方法是采用OECD 302 A、ISO 10707中的某种测试的要达到至少80%降解等级，或者采用OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, 45、ISO 10708 ,ISO 14593中的某种测试方法必须要达到60%降解等级。满足95%水平可以采用以上任何一种方法，但需要达到95%的降解等级。每种测试期限均为28天。 纺纱允许使用的助剂要符合和2.3.3节的基本要求。任何使用到的石蜡类产品必须达到0.5%的残油限值。 浆纱与编织/针织允许使用的浆料包括：淀粉、淀粉衍生物、其它天然物质以及羧甲基纤维素（CMC）。可以使用聚乙烯醇（PVA）和聚丙烯酸酯（PAC），但其添加量不得高于与天然浆料混合后总干重的25%。编织/针织油不得含有重金属。其它材料仅限于以天然原料制成。 无纺加工允许采用的无纺加工包括：机械压制、成网和缠结，例如：水刺缠结46、。 预处理阶段, 湿加工预处理阶段要求氨处理不允许例外：羊毛的后处理，但必须在密闭环境中进行。漂白仅以氧化物（例如：过氧化物、臭氧等）为基础。用其它物质对非棉纤维进行漂白需经认证机构批准，但需符合GOTS标准第2.3.1节和第2.3.2节所述基本要求。沸煮、漂煮、清洗允许使用助剂，但需符合GOTS标准第2.3.1节和第2.3.2节所述基本要求。羊毛氯化不允许退浆允许使用不含转基因生物（GMO）的酶进行退浆和符合GOTS标准第2.3.1节和第2.3.2节所述基本要求的其它助剂。机械处理/热处理允许丝光处理只能用符合GOTS标准第2.3.1节和第2.3.2节所述基本要求的助剂。碱剂必须予以重复利用47、。荧光增白处理 允许使用符合第节的染料和助剂选择标准的荧光增白剂。对该许可自实施日起两年后进行评估。其它非明确要求的预处理方法允许使用的方法包括机械处理/热处理方法以及使用以天然原料制成的材料的方法。 染色参数要求染料和助剂的选择仅允许使用符合本标准第 节、第2.3.2 节所述要求的天然染料、合成染料和助剂。禁用会释放出致癌性的芳基化合物的偶氮染料（MAK III 类别1、2、3）禁用致敏类（分散）染料。禁用含重金属（作为染料分子中重要组成部分）的染料（例如：重金属染料，部分活性染料），但以下例外：-一般例外铁; -特殊例外铜：在蓝色、绿色和蓝绿色染料中最多占（重量比）5%。禁用禁用致敏类（分48、散）染料。禁用含重金属（作为染料分子中重要组成部分）的染料（例如：重金属染料，部分活性染料），但以下例外：-一般例外铁; -特殊例外铜：在蓝色、绿色和蓝绿色染料中最多占（重量比）5%。禁用由国际自然保护联盟（IUCN）红名单上列出的濒危物种制成的天然染料和助剂。 印花参数要求染料、颜料和助剂的选择仅允许使用符合本标准第 节、第2.3.2 节所述要求的染料、颜料和助剂。植绒印花允许使用天然和再生纤维，只要它们符合第 节所列的残留物限值。氨被允许作为涂料印花浆料中的缓冲剂禁用含重金属（作为染料分子中重要组成部分）的染料（例如：重金属染料，部分活性染料），但以下例外：-一般例外铁-特殊例外铜：在蓝色49、绿色和蓝绿色染料中最多占（重量比）5%。禁止在拔染印花时使用芳香族溶剂禁止在胶印时使用邻苯二甲酸盐类和聚氯乙烯禁用会释放出致癌性的芳基化合物的偶氮染料（MAK III 类别1、2、3）。禁用由国际自然保护联盟（IUCN）红名单上列出的濒危物种制成的天然染料和助剂。 整理参数要求整理方法和助剂的选择允许使用机械整理、热整理和其它物理整理方法。允许使用符合本标准第 节和第2.3.2 节所述要求的天然和合成助剂。通常禁止使用具有抗菌整理（包括杀菌剂）、涂层整理、填充整理、硬挺整理、上光整理、哑光整理和增重整理等功能的合成助剂。禁用有损工人健康的成衣整理方法（例如牛仔布沙磨工艺）。允许的是：常规的天50、然纤维（所有非转基因的植物和动物纤维）矿物纤维（石棉除外）再生纤维（基于纤维素的例如粘胶、莫代尔纤维、莱赛尔纤维或醋酸纤维及基于蛋白质的；使用的原料必须是非转基因生物）合成（聚合物）纤维：仅尼龙，聚酯，丙纶和聚氨酯（弹性纤维）附加纤维材料可以和有机纤维混纺成面料或者用于产品中某一部位。从2014 年1 月1日起任何聚酯材料必须由消费后的回收材料制成。所有附加材料必须符合本标准第 节规定的残留物限值。 附加材料和辅料的要求附加材料要求本标准第 节和第2.2.2 节关于产品材料组成的非有机组分能接受的纤维材料允许的是：常规的天然纤维（所有非转基因的植物和动物纤维）矿物纤维（石棉除外）再生纤维（基于51、纤维素的例如粘胶、莫代尔纤维、莱赛尔纤维或醋酸纤维及基于蛋白质的；使用的原料必须是非转基因生物）合成（聚合物）纤维：仅尼龙，聚酯，丙纶和聚氨酯（弹性纤维）附加纤维材料可以和有机纤维混纺成面料或者用于产品中某一部位。从2014 年1 月1 日起使用的任何聚酯材料必须由消费后的回收材料制成。所有附加材料必须符合本标准第 节规定的残留物限值。辅料要求一般材料允许使用的是天然材料，包括有机材料（例如天然纤维、木材、皮革、角、骨、石头和贝壳）和无机材料（例如矿石和金属）。允许使用在以下辅料清单中无明确限制使用的再生和合成材料。从2014 年1 月1 日起使用的任何聚酯材料必须由消费后的回收材料制成。禁止52、使用以下材料：-铬（例如作为金属中的组分之一）-镍（例如作为金属中的组分之一）-由濒危动植物和木材制成的材料-PVC作为辅料使用的所有材料必须不含本标准第 节中列出的任何禁用投料且符合本标准第2.4.16 节所规定的残留物限值。嵌花、镶边、带扣、细绳、缎带、花边、衬里、支撑和边框允许的是天然材料和与本标准第 节和第2.2.2 节定义的GOTS 商品适用的标签等级相符的材料组分。（注：这些辅料的重量比重在计算产品有机比例时必须考虑进去）纽扣、揿扣、边饰、橡皮筋、橡筋线、刺绣线、扣件和密闭件、镶嵌、接头、标签、衬布、口袋、缝捆绑、缝纫线、垫肩和拉链要符合“一般材料”的要求。其它未明确列出的辅料允许53、的是天然材料和与本标准第 节和第2.2.2 节定义的GOTS 商品适用的标签等级相符的材料组分。在使用天然材料不能获得所要求的性能时经授权认证机构可以批准使用其他材料。 环境管理经营单位必须有书面的环境政策。根据所处的加工阶段，该政策应当包含以下内容：负责人；生产每公斤纺织品的能源和水消耗数据；生产每公斤纺织品节能和节水的目标和制度废物和排放的监督；减少废物和排放的措施；对废物和污染事件的应急措施；对员工进行节水与节能、适当使用与尽量减少使用化学品以及化学品正确处置等方面培训的文件记录；改进计划；湿处理部门必须保存有化学品、能源的使用、用水量与废水处理（包括淤泥处置）方面的完整记录。尤其要连续54、不断地监测和监控废水温度、pH 值及淤泥数量。 废水处理来自湿加工点的废水必须经过一个内部或外部废水处理厂处理后才能排向地表水。且废水处理（包括关于pH、温度、TOC、BOD、COD 和残留等的限值）要符合适用的国家和当地法律要求。来自洗毛加工的废水在处理（无论是场内处理还是场外处理）达到每公斤含脂原毛的COD含量小于45 克后才能排向地表水。对于大麻纤维沤麻产生的废水必须处理至COD（或TOC）至少降低95%，对于其他韧皮纤维至少降低75%。来自其它湿加工点的废水如果在处理后（无论是场内处理还是场外处理）是排放至地表水，则纺织品产量中的COD 年均含量应低于20 克/千克。任何排放至地表水的55、废水，必须满足： pH 值为69（除非接受水体的pH 值超出此范围）且温度低于40（除非接受水体的温度高于此值），铜含量不超过0.5 毫克/升。必须定期进行正常生产能力条件下的废水分析并记录分析结果。 存储、包装与运输有机纺织品在贮存与运输过程中必须防止被违禁物质污染，避免混入常规纺织品以及防止成分替换。包装材料不得含有PVC。从2014 年1 月1 日起任何用于制作包装材料、挂卡、吊牌等的纸张或硬纸板必须是消费后回收材料或是通过FSC或PEFC 认证的材料。运输工具和路线必须予以记录。如果储藏室或运输工具中必须要使用杀虫剂或杀菌剂，则它们必须符合相应的国际或国家有机生产标准。假如在处理有机纤56、维产品时使用了进口国法规许可的但不符合适用的国际或国家有机生产标准和构成问题产品（如违反政府检疫法规）的物质时，破例使用这些违禁物质需要得到进口商的GOTS 经授权认证机构的许可，并提供：a） 相关负责的政府机关的声明文件表明没有第二种处理方法是进口国法规（例如：植物检疫法规）允许的并且b） 在通过GOTS 认证的进口商接受之前，经过处理的有机纤维产品必须在进口商的GOTS 经授权认证机构监督下进行违禁物质残留测试，且没有发现残留物。c） 该认可将一直有效直到相关负责的政府机关批准了另一种符合GOTS 要求的处理方法时，或接受本标准规定起两年后，以更快者为准。 记录保存与内部质量保证必须通过有57、效的文件控制系统和记录来支持操作程序和活动以提供检查跟踪，从而使检查人员可以跟踪以下内容：已交付有关部门的有机产品的来源、性质和数量；已离开该部门的GOTS 商品的性质、数量和收货人；对有关操作进行适当检查可能所需的其它信息，例如：交付该部门的原料、辅料和加工助剂的来源、性质和数量以及产品的组成成分。相关需要的程序（见附件）1）文件管理程序（对有机生产文件的标识，编码和追溯管理）；2）记录管理程序（有机产品记录保存5年以上）；3）原料采购控制程序（包括有机纤维，染料，助剂，辅料等）；4）原料进厂验收程序（验收应包含对包装，有机标签和附带文件的符合状况）；5）存储及搬运管理规定（含操作前的清洁检58、查）；6）生产各工序操作规范（SOP-标准操作程序和SSOP-卫生标准操作程序：包含有机生产前清洁检查，必要的隔离，明显的标识，要求及注意事项等）；7）品质检验管理程序（各级检验要求及样品的存储规定）；8）不合格品控制程序（针对有机不合格品的处理）；9）有机成品出厂管理程序（出厂前验对包装，有机标签，附带文件和运输工具的状况）；10）有机标签及吊牌管理规定（设计符合标准要求的标签并管理如何使用）；11）客户投诉处理程序(特别针对有机产品的质量问题的处理要明确)；12) 有机生产操作培训程序（对有机生产的有关人员要有培训计划和记录）；13）防病虫害控制程序；14）化学品使用及管理规定（对用于有机59、棉生产涉及到染料，助剂应明确具备那些要求几如何使用管理及存放，对用于处理污水的化学品的管理等）； 技术特性参数根据GOT标准加以标识的最终产品，应当符合下述技术特性参数或者是由最终产品被许可人在产品说明书中对（潜在的）不符之处予以指明。参数检测方法要求耐干摩擦牢度DIN 54021 ISO 105x1234耐湿摩擦牢度DIN 54021 ISO 105x122耐酸性和碱性汗坚牢度DIN 54020 ISO 105 E0434耐光牢度DIN 54004 ISO 105 B0234湿缩值针织品：编织品：DIN 53920 ISO 6330针织品：最大值8%编织品：最大值3%唾液牢度LMBG B 860、2.10-1对于儿童服装来说应为“坚牢度”60时的耐洗牢度DIN 54010 ISO 105 C0334 有机纺织品中的残留物参照值根据GOT标准加以标识的最终产品应当符合下述化学特性参数或者是由最终产品被许可人在产品说明书中对（潜在的）不符之处予以指明。任何物理或化学处理均有可能导致特定的污染（例如：对普通羊毛和有机羊毛在同一梳理工厂进行处理可能会导致拟除虫菊酯或其它杀虫剂污染；任何干燥工序或纺织品整理工序都具有化学残留物的风险。）被许可的厂商应当根据污染风险评估进行残留物试验。根据GOT标准认证的所有产品及其成分应当包括在上述风险评估中，因此可能需要加以试验。（参见第4.2节）试验频率以及61、样本数量应当与上述风险评估相关，以确保符合GOTS标准。参数检测方法要求氯酚（PCP、TeCP）VDI 4301-3，i.A.0.01毫克/千克o-苯基苯酚萃取，DFG/S19,GS/MS1.0毫克/千克胺（偶氮染料）EN 14362-130毫克/千克AOX热水提取，活性炭吸收，AOX-analyzer,ISO 9562 i.A.0.5毫克/千克分散染料DIN 5423130毫克/千克甲醛日本法律112ISO 14184-1 i.A.16毫克/千克乙二醛和其它醛萃取,HMBT,UV/VIS谱20毫克/千克羊毛的pH值ISO 14134.59.0其它纺织原料的pH值ISO 14134.58.0杀62、虫剂总含量64 LFBG L 00.0034纤维素纤维，丝绸0.1毫克/千克剪绒毛，普通1.0毫克/千克剪绒毛，特定生物0.5毫克/千克重金属洗出液DIN 54020，AAS分析，ICP/MS至DIN 38406，应用于纺织品时的单位为毫克/千克锑（Sb）0.2毫克/千克砷（As）0.2毫克/千克铅（Pb）1.0毫克/千克（外衣）0.2毫克/千克（其它）钙（Cd）0.1毫克/千克铬（Cr）2.0毫克/千克（外衣）1.0毫克/千克（其它）铬VI（Cr-VI）0.5毫克/千克钴（Co）4.0毫克/千克（外衣）1.0毫克/千克（其它）铜（Cu）50毫克/千克（外衣）25毫克/千克（其它）镍（Ni）463、.0毫克/千克（外衣）1.0毫克/千克（其它）汞（Hg）0.02毫克/千克硒（Se）0.2毫克/千克有机锡化合物萃取，E-DIN 38407-13 i.A. GC/MSTBT，DBT：0.05毫克/千克MBT：0.1毫克/千克其他材料与辅料中的残留物参照值根据GOTS标准加以标识的最终产品应当符合下述化学特性参数或者是由最终产品被许可人在产品说明书中对（潜在的）不符之处予以指明。任何物理或化学处理均有可能导致特定的污染（例如：在常规生产中以普通棉纱制成的缝纫线或垫肩。）被许可的厂商应当根据污染风险评估进行残留物试验。根据GOTS标准认证的所有产品及其成分应当包括在上述风险评估中，因此可能需要加64、以试验。（参见第4.2节）试验频率以及样本数量应当与上述风险评估相关，以确保符合GOTS标准。参数检测方法要求胺（偶氮染料）EN 14362-130毫克/千克AOX热水提取，活性炭吸收，AOX-Analyzer ISO 9562 iA.0.5毫克/千克分散染料DIN 5423130毫克/千克甲醛日本法律112ISO 14184-1i.A.300毫克/千克（不接触皮肤）75毫克/千克（接触皮肤）16毫克/千克（婴儿服装）乙二醛和其它醛HMBT/UV-VIS20毫克/千克羊毛的pH值DIN ISO 14134.59.0其它纺织原料的pH值DIN ISO 14134.58.0PCP，TeCP0.0565、毫克/千克杀虫剂总含量DIN 38409-14 i.A.0.5毫克/千克重金属砷 (As)洗出液DIN 54020，AAS分析，ICP/MS至DIN 38406，应用于纺织品时的单位为毫克/千克0.2毫克/千克铅（Pb）0.2毫克/千克钙（Cd）0.1毫克/千克铬（Cr）1.0毫克/千克钴（Co）1.0毫克/千克铜（Cu）50毫克/千克镍（Ni）1.0毫克/千克汞（Hg）0.02毫克/千克镍释放EN 12472,EN 18110.5微克/平方厘米/周3 最低社会责任要求3.1 范围下述社会要求目前仅适用于纺织品处理阶段。一旦有了适用于农场阶段的质量保证体系之后，那么这些社会要求应当适用于农场阶66、段。3.2 公司招聘制度不得存在强制的或有担保的工作。工人无需向他们的雇主提供“押金”或身份证件，并且在合理的通知之后可以自由离开。所从事的工作必须尽可能地基于通过国家法律和实践建立的公认的雇用关系。不得通过只提供劳动力的承包、分包或在家工作的安排，或者是通过并不真的打算传授技能或提供正式雇用的学徒计划，来规避劳动或社会保障法律法规，针对正式雇用关系所规定的应当向雇员承担的义务，也不得通过过多地利用定期雇用合同来规避上述义务。3.3 公司生产安全制度应当提供安全而卫生的工作环境，同时应当记住行业盛行的知识和具体风险。应当采取适当的措施，通过尽可能地减少工作环境中内在的风险诱因来预防源自、发生于67、或与工作过程有关的事故和对健康的损害。工人应当接受定期的和有记录的卫生与安全培训，并且对于新工人或重新指派任务的工人应当重复进行此种培训。应当提供干净的盥洗设施和饮用水以及必要的休息区域、就餐区域和用来存储食物的卫生设施。住宿，如果提供的话，应当干净、安全并且满足工人的基本需求。遵守法律的公司应当指定一名高层管理代表专门负责卫生与安全。3.4 公司卫生管理制度同上3.5 公司消防安全制度同上3.6 反童工、反歧视和反虐待声明不得新录用童工。公司应当制定或者是参与并协助制定有关政策和计划，以便使现有的童工参加并完成素质教育直至他或她不再是儿童为止；所述的“儿童”和“童工”由ILO定义。儿童和1868、岁以下的未成年人不得在夜间或危险的条件下工作。这些政策和程序应当符合ILO有关标准的规定（C138、C182）。在雇用、报酬、培训机会、晋升、终止雇用或退休等方面不得有基于种族、阶层、国籍、宗教、年龄、残疾、性别、婚姻状况、性取向、工会成员资格或政治派别的歧视。禁止肉体虐待或惩罚、威胁进行肉体虐待、性骚扰或其它骚扰、辱骂或其它形式的恐吓。3.7 工资福利制度标准工作周的工资与津贴至少应当符合国家法定标准或行业基本标准，以较高者为准。无论如何，工资应当足以满足基本需求并提供一些可自由支配的收入。在雇用之前，应当向所有工人提供关于他们的雇用条件（包括工资）以及每次支付工资时有关工资支付期间工资细节69、方面的书面的和可懂的信息。不允许将扣除工资作为惩罚措施，也不允许在不符合国家法律规定且未经有关工人明确表示同意的条件下扣除工资。所有惩罚措施均应予以记录。3.8 考勤制度工作时间必须符合国家法律和行业基本标准，以提供较大保护者为准。无论如何，不得经常性地要求工人每周工作超过48小时，并且应当平均每七天向工人提供至少一天的休息时间。加班应当出于自愿，每周不得超过12小时，不得经常性地要求加班，并且应当支付加班奖金。3.9 公司培训制度对新进员工，老员工定期生产安全卫生消防和特殊机能及提升等培训要有制度，计划和实际培训记录3.10 工会制度所有工人均享有自由选择加入或组建工会以及集体谈判的权利。雇70、主对于工会活动以及他们的组织活动应持开明的态度。工人代表不受歧视并且有权行使他们在工作场所的代表职权。在自由结社和集体谈判的权利根据法律规定受到限制的情况下，雇主应当促进并且不得妨碍类似手段的开发，以实现独立的和自由的结社与谈判。3.11 其他有关制度对于通过其他类似社会责任认证的公司，可能还有其他更多的制度要求，可以在此加于补充，GOTS体系认证作为独立的有机纺织品生产加工管理体系将会得到更多支持。4 质量保证体系4.1 生产与加工的审查包括收获后处理、服装生产和最终包装在内的有关厂商以及根据本标准贴标商品的进出口商必须经历一个年度性的现场检查周期（包括可能进行的未经宣布的检查），并且需要持71、有有效的执业证书。负责的检查或认证机构可以决定那些风险程度较低的分包商无需接受年度性的现场检查（仅限于非湿处理部门，例如：采用家庭式作业的针织或编织部门、机械整理部门、成衣生产部门等）。这些部门必须予以清楚地定义，必须与获得许可的承包商（负责这些部门满足本标准的要求）签订合同，并且在认证机构提出要求时需接受检查（费用由获得许可的承包商承担）。最终产品被许可人负责采取适当的措施以确保其加工链的有机完整性。根据本标准对加工和生产阶段进行认证的认证机构需按ISO 65的要求获得认可，包括在他们的ISO 65认可范围内的纺织品认证。此外，他们还必须获得国际工作组成员的授权。在开始认证之前，认证机构必须72、至少已向他们的认可机构提出纺织品认证范围的申请，该申请最迟必须在提出申请后18个月内获得批准。4.2 残留物测试（仅GOTS）获得许可的厂商应当根据污染风险评估进行残留物试验。根据本标准认证的所有产品及其成分应当包括在上述风险评估中，因此可能需要加以试验。用于残留物试验的样本也可以由检查人员在进行认证所需的检查访问时留取，作为检查过程的备份或者是在怀疑存在污染或不符合要求的情况下使用。也可以在不事先通知的情况下随时从供应链中留取额外的商品样本。有资格根据本标准进行检查的部门是根据EN ISO规定予以认可并且具有纺织品残留物试验经验的实验室。5 附件5.1 生产流程图描述完整的工艺，包括从进料到73、出货的每一步工序（说明生产效率，平均加工时间，损耗，温度等），注明机器设备，机械名称，取样位置和存储区域，在何处原料或生产助剂被投入5.2 有机生产平面布置图给一完整的描述：描绘出所有单位和场所的行进路径，指明那些涉及到加工，包装，存储的设备设施，所有场所/建筑物以单一数字加以区分5.3 其他纤维下述再生纤维和合成纤维材料可以包括在第节和第2.2.2节所述的其余材料中。它们可与有机纤维混合或用在特定的情形之下：a）再生纤维素纤维粘胶、醋酸纤维、天丝；b）聚酯；c）聚氨酯（氨纶）；d）聚酰胺。5.4 缩略词组织/标准：GOTS 全球有机纺织品标准IWG 全球有机纺织品标准国际工作组IVN国际天然74、纺织品工业协会JOCA日本有机棉协会OTA有机贸易协会SA 土壤协会USDA美国农业部ETAD染料与有机颜料制造商生态学与毒物学协会IFOAM国际有机农业运动联合会OECD 经济合作与发展组织TEGEWA表面活性剂制造商协会其它：EC50效应浓度（50%）IC50 抑制浓度（50%抑制率）LC50 致死浓度（50%死亡率）-MES-甲酯磺酸盐（C16/18）AOX可吸附有机卤化物以及能够导致其形成的物质APEO烷基酚聚氧乙烯醚DBT 甘油二丁酸酯DEHP邻苯二甲酸二辛酯DTPA乙烯三胺五乙酸EDTA乙二胺四乙酸GMO转基因生物HMBT2-井基苯并噻唑MBT2-硫基苯骈噻唑LAS直链十二烷基苯磺75、酸钠PCB多氯联苯PCP五氯酚PVC聚氯乙烯TBT三丁基锡TCP磷酸三甲酚酯附件一 文件管理程序1目的和范围对有机棉体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。本程序适用于有机棉管理体系有关文件的控制。2 职责2.1生产技术部负责体系文件的归口管理。2.2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3 工作程序3.1 文件的分类 按文件性质分类a) 有机棉生产场所位置图；b) 有机棉生产管理手册（包括企业简介、有机棉管理方针、目标、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客76、户申、投诉的处理）；c) 有机棉生产的操作规程（为生产有机棉管理体系所编制的程序文件）；d) 有机棉生产的各种记录；e) 外来文件（包括法律法规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等）。 按文件载体分类： 目前主要是纸张性文件及图片；3.2 文件的编写和审批3.2.1有机棉管理手册由生产技术部组织编写，经生产总经理审核，总经理批准。3.2.2 操作规程由相关部门编写，部门经理审核，生产总经理批准。3.2.3 其他文件分别由相关部门编制，部门经理审批，重大项目由总经理批准。3.2.4 文件发布前相关部门填写拟稿纸，经相关人员审批后予以发布，确保文件的正确、清晰、协调。3.3 文件的发放3.3.1 77、文件管理部门根据对体系有效运行的需要，拟定文件发放清单，经生产总经理审批后执行。3.3.2 文件发放时办理登记手续，签字领用，填写文件发放/回收记录表。3.3.3 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与有机棉生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由主管部门在封面加盖“受控”印章，注明分发号。3.3.4 当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由文件主管部门收回。3.3.5 若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。3.3.6 提供给认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。3.4 78、文件的评审通过内部检查，跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时由文件主管部门进行修订。3.5 文件的更改3.5.1体系文件的更改，由生产技术部组织实施。填写文件更改单，经总经理（或管理者代表）批准后实施。3.5.2其他文件的更改，由相应主管部门填写文件更改单，经原审核人员审批。若指定其他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料。技术文档的更改按工艺管理制度执行。3.5.3文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，适用时收回相应作废文件。3.5.4文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在文件更改单注明。3.6 文件的保存及销毁3.6.1与有机棉相关的文件，应分类存放在干79、燥、通风、安全的地方。3.6.2所有的文件原稿，由生产技术部统一保存，以方便存取和查阅。3.6.3生产技术部和各个部门负责编制并及时更新公司和各个部门的受控文件清单，以反映版本最新情况。3.6.4作废文件由生产技术部收集后，统一销毁。3.6.5作废留用的文件，原稿加盖注明日期的“作废保留”印章，单独存放。3.7 外来文件控制外来技术、质量、管理等文件，由生产技术部管理。收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，控制分发以确保其有效。3.8文件管理3.8.1确保文件整洁和清晰，任何人不得在受控文件上涂画、拆页。3.8.2工艺文件管理执行工艺管理制度。3.8.3技术文件的保密执行保密工作制度。80、3.8.4人事档案的管理执行档案管理制度。附件二 记录管理程序1 目的和范围对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及有机棉生产管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进有机棉生产管理体系提供信息。本程序适用于有机棉生产管理体系运行中记录的控制。2 职责2.1生产技术部负责记录的归口管理。2.2各部门负责本部门记录的管理。2.3记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。3 工作程序3.1 记录的范围凡是有机棉生产管理体系运行中记录、报告及与产品有机棉生产有关的数据等均属于记录范围。3.2 记录的填写要求记录81、的内容必须及时、真实、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核和批准。记录不得随意更改，确需更改时，采取划改的方式，并在更改处签名。记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。3.3 记录空白表的管理各种记录的空白表式由各主管部门设计、发放，生产技术部备案、编号，保证各有关工作场所都收到相应的空白表式。各部门负责制定本部门的记录清单，内容包括：序号、记录名称、编号、版次、保管部门、保存期限等。生产技术部收集各部门提交的记录清单和空白记录表式，汇总成册和管理。3.4 记录的保管和贮存要求各部门负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称82、和日期，便于存取和检索。记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等。 3.5 记录的保存期限 确定保存期限为五年，并记于记录清单中。3.6记录的借阅借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门经理批准后方可借阅。借阅记录不得更改、遗失、损坏和拆页。合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客（或其代表）、供方查阅。3.7 记录的处理过期的或没有必要保存的记录，集中统一销毁。需做永久保存的记录，由部门经理批准，并在记录上加盖“永久保存”印章。附件三 原料采购控制程序1 目的和范围对采购过程（包括外包过程）及供方进行控制，确保采购产品满足规定的采购要求。本程序适用于有机棉采购及相应供方的评83、价、选择、控制。2 职责2. 1供应部负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划。2. 2生产技术部及申请部门负责提供外购产品的技术要求、技术协议等有关资料，负责验证外购产品，参与对供方的评价和选择。3 工作程序3.1供方的评价及选择3.1.1根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择。3.1.2评价和选择原则a)对供方的有机农场证书、贸易证书进行审核，并对其按计划提供所需产品的能力进行评价；b)对供方的产品质量、价格、交货情况以及对问题的处理能力进行评审；c)调查供方的其它客户满意度情况；d)调查供方交付后的服务及配套服务等情况；e)对比类似产品的历史状况，84、进行产品评价；f)产品试用和评价；g)若供方已通过体系认证（或产品质量认证），仅需提供有关证书，即可确认； h)供方的设计能力；i)对原有供方，长期供货且质量稳定者，即可确认；j)供方的环境绩效和职业健康安全绩效。3.2评价和选择步骤3.2.1 对提供有机棉的供应商，生产技术部对样品进行检验鉴定，经评价和样品鉴定合格者，即可列入合格供方名录。3.3对供方的监控和评价3.3.1根据供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货复验结果，对供方实施分类控制。a)对提供关键采购产品的供方：1）供应部和生产技术部定期派人对供方的质量管理体系进行抽查监督；2）要求供方100%进行检验试验，并向本公司85、提供监视和测量记录；3）必要时向本公司提供有关安全或环保性能测试报告，噪声测试数据、辐射测试数据、有害成分测试数据、安全性能测试数据等；4）到货后100%的验证。3.3.2每年年底，由供应部组织生产技术部等部门分别对有机棉供方进行综合评价，并填写供方业绩综合评价表。a)生产技术部对供货质量进行评价；b)供应部对供方执行合同情况（数量、交货期、价格和服务等）、对供方的顾客满意程度等进行评价；c)生产分厂对供方产品的使用情况进行评价；d)生产技术部根据用户意见对供方产品的可靠性及服务进行评价。3.3.3供应部将综合评价情况反馈给有关供方，对评价得分低的责成其限期采取纠正措施，并对纠正措施效果进行评86、价和验证，验证不合格取消其供方资格。3.3.4供应部每年对合格供方进行一次跟踪评价。评价标准按百分制，质量占60%、交货期占20%、价格占10%、服务占10%。总分低于70或质量低于50分的，应取消其合格供方资格。在特殊情况下留用时，应经审批，同时加严对其进货，下次评分仍不及格者，取消其供货资格。3.24对供方评价结果及评价引起的任何必要措施，应记录并保存。3.5采购控制3.5.1 采购计划a)月度采购计划：各部门应于每月26日前将次月所需的用料填写原料采购申请表经分管领导批准，送交供应部。供应部应于月初根据各部门的用料计划分批采购。 b)急件计划：因仓库无货或生产部门急缺的特殊原料。填写原料87、采购申请表由部门核对分管领导批准后，转供应部安排采购。3.5.2 原料采购原则原料选用必须技术上可靠、经济上合理、供应上可能。a)要从原料品种、规格等方面出发全面综合平衡选择符合本企业产品技术性能要求的原料。b)要选用有良好的工艺性能的原料，使企业在加工过程中便于保证产品的质量和性能。e)要选用有现实供应可能和资源充足的原料，尽量避免选用稀缺、短线原料，以保证企业进行正常的、不间断的生产经营活动需求。3.5.3采购信息a)生产技术部及申请部门提供技术标准、采购产品分类明细表、采购产品标准，明确质量特性和验收标准；b)各申请使用部门提出产品名称、型号、规格、等级、数量、（适当时）所需的质量记录；88、c)供应部对供方产品、程序、设备批准的要求、人员资格的要求、质量管理体系、控制点的设置以及让步申请等方面的要求进行确认；d)准备图纸技术资料：进口和加工定制的原料，生产部会同使用部门相关人员做好图纸审核和技术资料的准备工作，防止在加工过程中出现意想不到的问题；e)了解仓库原料动态：仓库对各项原料的收发、质量、规格型号的情况最敏感，要经常下仓库，与保管人员保持联系，听取反映，了解库存储备、运输情况，了解库存结构和动态，经常对原料消耗和库存储备、运输情况的变化，进行调查研究，以便合理、及时的进行采购；f)制定采购方案：在核对计划的同时，对原料种进行分类，通过属性分类、路线分类制定一套省时、节约费用89、的采购方案。采用函购、电购、约购、市场采购和期货供应，力求做到：质优、价廉、及时、周到；g)生产技术部根据采购信息的要求，复制、配套有关文件、资料、按计划提供给供应部。3.5.4采购合同3.5.4.1供应部根据生产用原棉计划和各部门的原料采购申请单及采购产品标准，与合格供方签订“采购合同”或口头订货。a)采购合同内容1) 产品名称、型号、数量质量、性能要求、价格、交货期、交货方式地点、验收标准和违约责任等； 2) 对供方的组织结构、程序（认可供方的程序和指导书）、过程（对供方的关键工序能力过程通过统计技术进行认可）和资源等方面的要求；3) 对供方的农场认证及贸易认证的要求；4) 对供方环境和安90、全方面的要求。b签订合同的原则1) 订立订货合同，必须遵守国家的法律，必须符合国家方针政策的要求。结合计划的安排签订合同，不得弄虚作假，签订不合法的合同。任何单位和个人不得利用合同进行违法活动。2) 订货合同，除及时结算外，应当采用书面形式。当事人协商同意的有关修改合同的文书和图表、也是合同的组成部分。3) 订立订货合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。任何一方不得把自己的意志强加给对方，任何单位和个人不得非法干预。c)供货合同的管理1) 订货单由部门领导者指定经办者商谈，订货合同的签订程序：对外签订合同，必须办理内部审批手续,经部门复审、复查，合同必须加盖公司章印方可生效。2) 91、合同必须留一份(正本)在部门保管。所有的合同都应当按业务分工统一管理，统一核价，统一登记，统一建立合同台帐，作为对日常业务工作进行规范管理的依据。3) 采购合同审批须经总经理签字、合同加盖公司章印才能生效。供方提供相应的技术标准等，作为合同的附件，并做好发放记录。3.5.4.2采购产品的验证a)原料到位后，供应部业务人员对到货数量、规格、外观、合格证明等进行检查。确认后，填写原料报检单报生产技术部，按产品实现策划后的规定进行复验，合格后入库、标识、分类贮存；b) 采购有机棉时询问和察看有机棉供应商是否是由有资质认证机构认证机构必须通过IFOAM or ISO 65 (EN45011)，如CUC92、, ECOCERT 等的认可。如无法判别有机棉供应商是否是有资质认证机构时，请求管制联盟公司的有机棉认证机构CU帮助判定，GOTS与OE认可的有机棉的种植标准包括(EEC) No. 834/2007 and 889/2008 (formerly EU 2092/91), NOP or IFOAM organic production method的农场证书。除了农场证书，采购时必须确认对方能提供该批次棉花的交易证书，transaction certificate,简称TC.如是中间商提供，中间商也必须提供该批次棉花的交易证书，或者其供应商提供的该批次棉花的交易证书中收货人为我单位或收货地址为我93、单位地址。c) 采购印度有机棉，如果认证机构不是CUC，则供应商还必须提供该批次有机棉转基因(GMO)测试报告。d)验证按合同的规定进行，需要在供方现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排、产品放行的方式作出规定，由供应部派人或顾客及其代表到供方货源处进行验证；e)顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收；f) 原料的验证按原料进货验收标准执行；g)经验证不合格的原料，退回供应商；h)未经验证合格的原料，不得投入生产。附件四 原料进厂验收存储程序有机棉生产使用前必须专门安排相关人员进行专题培训学习和培训指导，并要求培训人员签名记到，做好培训记录。1 运输的要求194、.1运输车辆必须无化学污染、无潮湿、清洁卫生，确保有机棉原料在运输中无任何污染；1.2装运有机棉的车辆不得同时与其它原料一起混装；1.3建立运输相关的详细台帐，确保有据可查，责任到人。2 仓库存放的要求2.1要求单独划分摆放有机棉区域，并标注有机棉的标识；2.2有机棉存放要与其他原料保持1米以上距离，各个环节都要有隔离标记。2.3使用过程中不可用化学剂防霉、防潮；2.4要保持周边环境的清洁，并有清洁检查的记录。3 检验的要求3.1检查有机棉棉包的外包装是否有破损；3.2核对有机棉外包装的唛头标识是否与原检证书的标识相符，有机棉唛头标识包括产地，家场名称、地址；通过的论证标准，如美棉NOP、印度95、NPOP、欧盟EC834/2007；论证机构代码；批号；有机棉标识organic cotton；3.3检查有机棉是否受污染，检验受污染的程度，进行分别处理、区别使用；3.4有机棉到厂进行检验，检验合格，出具检验合格证书后，方可到车间生产使用。4 使用的要求4.1车间从仓库领用经过检验合格的有机棉原料必须账物相符，有据可查；4.2分级室领用的有机棉要与其他原料保持1米以上距离，并挂上有机棉的醒目标识；4.3车间使用有机棉的车台必须专门划分生产区域，标有有机棉生产标志。5 包装的要求5.1使用有机棉的纱线只能用PE、PP聚丙稀材料包装，严禁用PVC产品进行外包装。附件五 各工序操作规范（见清洁进度96、表）附件六 品质检验管理程序1目的和范围对产品特性的监视和测量进行策划，并在产品实现过程的适当阶段，依据策划的安排对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求(包括顾客的要求和法律法规的要求)是否得到满足。适用于本公司产品生产所涉及到的采购品、半成品和最终产品的监视和测量的控制。2职责2.1生产技术部负责对产品的监视和测量进行策划和管理。2.2 生产分厂负责对相关采购物资进行使用检验。2.3 安保部负责安全、环保、有毒、易燃、易爆物质的监视和测量。3程序内容3.1监视和测量的产品包括采购产品、半成品和最终产品。3.2在对产品实施监视和测量前，应对产品的监视和测量进行策划（即根据产品或过程的重要程度97、顾客的要求、供方的质量控制状况、强制性标准和法律法规的要求来检验或试验，识别和确定监视和测量点的设置、抽样数量和频度、测控的特性、测控用文件、所需的设备和工具、人员的能力要求和验收准则等内容），对策划结果应作出规定，必要时应形成文件。3.3采购产品的监视和测量采购品到货后，由供应部填写原料报检单或采购物资报检单，并将质量证明文件（证明书、合格证和质量标签等）一并送交生产技术部，经仓库保管员检查包装、数量与实物是否相符后，按策划后的规定要求，由生产技术部组织进行各项检验。原棉的检验，由生产技术部按GB1103-1999棉花 细绒棉及产品质量内控标准进行检验。其他采购产品，按采购产品检验规范抽验98、合格后入库。所有采购品必须经检验合格后方可入库，仓库管理人员负责进行标识、分类贮存，做到账、卡、物相符。检验不合格的采购品，由供应部组织处理或退货。对安全、环保、有毒、易燃、易爆物质的监视和测量，安保部负责组织按国家强制性标准和法律法规要求进行。3.4半成品的监视和测量产品生产过程中，检验人员依据试验周期表等对半成品的特性进行监视和测量，以验证半成品要求是否得到满足。合格的半成品，方能转入下道工序。生产操作人员按防捉疵管理办法规定进行生产过程中的自检。经检验发现的不合格品，由检验员按不合格品控制程序执行。对本色纱生产过程，应配备必要的作业指导书，生产作业现场的温、湿度由空调人员实施监视、测量和99、记录。检验人员有权对产品生产工作现场、工艺纪律执行情况实施监督。3.5最终产品的监视和测量向顾客交付的最终产品的监视和测量，是在采购产品和半成品的监视和测量均已完成并且合格的基础上进行的。即对其按产品要求进行总的监视和测量。最终产品实施监视和测量前，应具备下列基本条件：a)按策划结果，编制了接收准则；b)技术文件规定的所有工序已全部完成，且各项测控结果均满足要求；c)有完整齐全的质量记录；d)相关的技术、质量问题已经评审和处理，且手续完善；e)最终产品检测所需的设施、监视和测量装置均应经检定合格，并满足规定的要求。最终产品监视和测量的实施a)检验人员按策划规定的技术文件（包括产品质量内控标准、100、检测装置、适宜的环境条件）对最终产品进行测量，以验证最终产品特性与产品要求（包括顾客要求、强制性标准和法律法规要求）的符合性；b)监视和测量中发现的不合格品或产品未通过某项监视和测量时，按不合格品控制程序执行。最终产品的放行和交付服务，应在完成所规定的各阶段的监视和测量，而且测量结果应符合规定的产品特性要求后进行。当顾客批准时，放行产品和交付服务可以例外，但必须符合法律法规的要求。这不意味着这类产品和交付服务可以不满足顾客的要求。3.6监视和测量记录监视和测量记录的管理按记录控制程序执行。监视和测量记录的内容包括：a)采购产品检验试验报告、质量信息反馈单、电子数据和证书等；b)产品质量定期分析101、报告；c)重大质量问题、事故及其分析、排除专题报告。监视和测量的记录应由经授权负责产品放行的责任者签字，明确监视和测量的性质、次数、不合格项目和数量。附件七 不合格品控制程序1. 目的和范围控制不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置，防止不合格品的非预期使用和安装，特制定本程序。适用于采购品、生产过程中的半成品、成品以及交付使用后发现的不合格品的控制。2. 职责2.1 生产技术部负责采购产品、半成品、成品检测中发现的不合格品的识别、标识、隔离、记录；对让步申请进行最终裁决，以及不合格品评审的组织管理工作。2.2 供应部负责与供方联系，处置采购的不合格品。2.3 生产分厂负责对评审后的半成品、成102、品中的不合格品的处置。3. 程序内容3.1 不合格品的识别 凡未满足规定要求的产品，即为不合格品。3.2不合格品的分类严重不合格品：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要性能等的不合格品。一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格品。3.3 不合格品的识别和记录对于采购产品经识别为不合格品时，检验人员应填写质量信息反馈单或不合格品评审单，并通知生产技术部和供应部。对于半成品、成品经识别为严重不合格品时，检验人员填写质量信息反馈单或不合格品评审单，并通知生产技术部和生产分厂。3.4 不合格品的标识及隔离 凡发现不合格品由检验人员按标识和可追溯性控制程序的规定进行标识，103、并隔离。3.5 不合格品的评审生产技术部按质量信息反馈单或不合格品评审单，根据不合格品的程度和性质，划分不合格品的类别。a)对一般不合格品，由授权检验人员提出评审和处置意见，经工艺工程师批准后实施。b) 对重大不合格品，由生产技术部组织相关部门及人员进行评审，提出处置意见，报分管副总经理批准后实施。评审后在质量信息反馈单或不合格品评审单中做出处置决定，责任部门应分析原因并制订和实施纠正和预防措施，生产技术部跟踪纠正和预防措施的有效性，具体按改进控制程序进行。3.6 不合格品的处置不合格品的处置方法包括：a) 退货或拒收；b) 让步接收、放行或改作它用；c) 回料；d) 降级处理；e) 报废。对104、采购产品出现的批量严重不合格应拒收；对于一般不合格品，经检验人员申请评价，报生产技术部批准后，方可让步接收，检验人员应做好记录和标识。对在使用过程中发现的采购产品不合格，供应部根据评审结果进行处置。对生产工序中产生的一般不合格品，经工艺工程师进行确认后，由相关责任人员进行回料处理。回料处理后的产品应复验，复验不合格的再次评审，并在相应的记录上作出处理决定。对严重不合格品隔离后，根据不合格品评审结果进行处理。对成品发生的批量轻微或严重的不合格品，由责任部门依据不合格品评审结果实施处置，检验人员进行现场监督。3.7 合同要求时，让步接收的产品，营销部应与顾客联系，取得顾客同意方可让步接收。3.8 105、当在交付或开始使用后发现不合格品和顾客拒收或退货时，生产技术部应分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施，如调换、赔偿或按其他规定的处理，并按重大产品质量问题对待，具体执行改进控制程序。3.9 保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。附件八 成品出厂及吊牌管理规定为做好生产车间半制品、成品的搬运、过程的防护和成品的包装，根据半制品和成品的规格特点，特制定产品搬运、包装标准及工艺要求：一、产品的搬运与防护1、棉卷落卷后由挡车工包好包布后，轻搬上备用棉卷架，再由推卷工运用棉卷车，推到梳棉机后，轻搬上梳棉棉卷备用架；2、条并卷自动落卷后，由挡车工运用落卷小106、车运往精梳机后，自动翻卷换卷；3、生条和精梳条、熟条落桶后，由挡车工轻推至后道相应机台，生条和精梳条每次只能推一桶，双手扶稳条桶；推熟条时，挡车工必须戴上手套后再推，且每次推桶数不得超过两桶；4、粗纱落纱时，由落纱工戴上手套后逐个轻插于存粗纱车的锭杆上，推至细纱车间标定位置，并罩好罩布。5、细纱落纱时，由落纱工逐个整齐排放于落纱箱内，由派纱工轻推至筒并捻车间标定位置，按落纱时间顺序摆放，并罩好罩布。6、络筒和倍捻线落筒后，由包筒工逐锭包上塑料袋后，插于推筒车的锭杆上，轻推至成品或并纱的标定位置，再轻放至相应堆垛上，注意摆放整齐，推陈出新。 二、产品的包装公司成品筒纱和筒线均需按最终用途或用户要107、求进行包装。1、所有成品筒纱（线），内在质量、重量及外观成形应符合规定要求，筒间重量差异控制符合要求，大小均匀一致，外观成形良好无疵点。每只筒纱线均应使用一次性塑料袋作内包装，一般需打结，根据用户要求，也可不打结。2、出厂的筒纱（线）外包装根据要求，有两种形式：一次性编织袋或纸箱包装。3、当用一次性编织袋用外包装时，每包标准净重为25公斤或按客户需要；每袋内筒纱（线）数量为15只或按客户要求，按四排或按客户需要排数颠倒排列整齐；缝包时包口针脚应均匀，不得少于5针，缝包不带纱、不露纱、袋口收紧、外观平整、无凹凸不平。4、当用纸箱作外包装时，每箱标准净重为45.36公斤或按客户需要；每箱内筒纱（线108、）数量为24只或按客户要求，一般分四层排列每层六只或按用户要求；需要时在每层之间或箱顶箱底分别用纸质隔板分隔；箱口用密封胶带封牢，箱体用打包带收紧，打包带根数一般不得少于两根。5、筒纱（线）成包实际重量由试验室检验人员根据当天的实测回潮率计算确定，每袋或每箱的重量差异不得超过标准重量的50克。6、外包装表面或侧面应注明品种、厂名、回潮率、成包日期，成包工号、品种批号、品等情况、运输及搬运要求标识等信息。7、特殊情况下，进行中性包装，按客户要求进行相关标识。附件九 客户投诉处理程序1目的和范围以增强顾客满意为目标，建立监视系统，收集、分析和利用顾客对公司是否满足其要求的有关信息，确保顾客的需求和109、期望得到确定，转化为要求，并予以满足。本程序适用于对外部顾客满意的监视和测量。2职责2.1营销部负责顾客满意的监视、测量和管理。2.2分管副总经理主持顾客满意度的评审。2.3各相关部门负责制订并实施纠正措施。2.4生产技术部负责有关纠正措施的监督检查。3工作程序3.1公司的生存和发展依存于顾客，增强顾客满意是公司的根本追求。在总经理的领导下，建立监视顾客对公司是否满足其要求的有关信息，是对质量管理体系业绩的一种测量方法。3.2营销部通过走访顾客和市场调研，识别顾客明示和隐含的需求和期望、主要竞争者的技术、质量和价格水平。3.3对顾客满意（或不满意）信息进行收集。收集的内容a)有关产品质量、交付110、和服务等方面顾客的反映；b)顾客需求的变化，包括包装、标识及发货方式；c)市场需求的变化；d)服务效果及成本方面。收集的方式a)可以是口头的或书面的；b)营销部服务人员在产品售前、售中、售后服务过程中，征求顾客对产品和服务质量等方面的建议和意见，并记录在质量信息反馈单上；c)营销部每年向主要顾客发送一份顾客满意度调查表，征求顾客对产品、质量、服务、价格等方面的意见；d)收集顾客的抱怨（或投诉）；e)顾客或市场的走访、调研；f)相关的市场或媒体的报告。对信息收集的监视a)调查表的有效回收率应大于90%，否则此次调查无效；b)如果一个月内，被调查者没有答复，应电话追踪或口头调查；c)对顾客的抱怨、111、投诉应登记、记录，并及时处理。3.4调查结果分析营销部将调查收集到的数据和信息汇总，进行统计计算，将顾客不满意的趋势和不满意的主要方面形成文件。营销部组织相关部门对调查结果进行评估。a)往年的结果和今年的目标进行比较，以得到相应的数据和信息（如投诉率、退货率等），判别公司实际与要求的符合性，满足顾客需求和期望以及产品价格和交付等各方面的情况；b)将数据和信息（顾客满意程度）与行业内、外的竞争对手或其他企业的水平相比较，找出差距，分析原因，形成文件。3.5顾客满意度的评价管理者代表主持，相关部门参加，对调查评估结果每年进行一次评价，用以评价公司质量管理体系当前的业绩、与顾客和市场需求的差距、在竞112、争中所处的位置。通过评审，识别和确认顾客明示的或隐含的需求和期望，并将这些需求和期望转化为公司的明确要求，制订改进措施并通过质量管理体系的运作得以实现。根据顾客满意度的成功或失败的原因，生产技术部组织各相关部门制订和实施纠正措施，并跟踪、监督实施结果，为设定来年的目标提出建议和意见。对顾客反映满意的方面，营销部应对相关部门或人员及时表扬和激励。3.6顾客档案的建立 营销部负责为所有顾客建立档案，详细记录名称、地址、电话和联系人，订购产品的批号、型号、规格和数量，反馈的信息，以便了解顾客的订货意向，作为新的服务准备。附件十 操作培训程序1 目的和范围为了使承担质量、环境和职业健康安全管理体系规定113、的职责和岗位的人员，具有完成特定职责的能力，必须通过培训或采取其他措施增强意识，提高能力，满足规定职责的需要，并对培训的有效性进行评价。本程序适用于从事影响产品质量工作、对环境产生重要影响及与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员（包括临时工、必要时的供方人员）的培训。2职责2.1总经理办公室负责各岗位人员能力的确认和培训管理。2.2生产技术部、安全保卫部等相关部门，协同配合相应的技术和业务指导。2.3各职能部门负责提出本部门员工培训的需求，必要时，协助总经理办公室组织培训。3工作程序3.1从事影响产品质量工作、对环境产生重要影响、与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员等，必须具有相应的、必114、要的能力。总经理办公室根据人员能力的要求（从其接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经验等），制定公司岗位任职要求，选择能胜任的人员。3.2人力资源管理 人员招聘.1 由用人部门提出申请，并填写用工需求申请单，报总经理审批后，由总经理办公室组织办理具体招聘事宜。.2发布招聘信息，可根据应聘人员的类型，选择报纸、网络、招聘会等渠道发布。.3 招聘中的测试：通过面试或笔试，对应聘人员进行全面的考核，以了解应聘者掌握的知识与技能，并全面评价应聘者的实际能力，最终招聘到符合要求的员工。应聘者应填写招工报名表，总经理办公室组织专家，对者进行面试或笔试，并存档备案。 人员录用.1通过测试合格115、后，总经理办公室办理录用人员入职登记，填写员工登记表或员工履历表，发放员工手册，签订劳动合同，并办理其他相关手续，进入试用期。.2 在试用期满后，部门根据试用期满考核表对员工进行考核，经总经理办公室及相关部门经理审批，报分管领导或总经理批示后，方可正式录用，并办理其他相关手续。 员工考核.1 考核是对员工在工作中的表现和工作结果的考评，要求做到公正、公开、公平。.2 考核按照职能部门分为季度、半年、全年考核，各部门根据具体工作制定相关考核办法，通过不同的考核方式，如：自我评估、同事评估、领导的评估等方式进行考核。.3 考核后通过对员工的面谈，填写员工绩效考评表，总结员工过去一段时间的成绩，并提116、出下阶段工作的目标，以不断完善今后的工作，并采取各种方式进行激励和处罚。3.3培训总经理办公室根据各工作岗位对人员的能力要求或各部门专业培训需求，编制年度培训计划（包括培训方式、内容、授课时间等），经总经理批准后组织实施。通过教育、培训或采取其他措施使人员具备所需要的能力。培训对象、内容.1培训对象为从事影响产品质量工作的技术、管理、监视和测量、采购、销售、保管、审核和技术工种作业人员，对环境产生重要影响的人员，与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员。.2培训内容a)质量、环境和职业健康安全管理体系标准；b)手册和程序文件，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；c)符合质量、环境和职业健康117、安全方针和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；d)审核、统计技术的基本知识；e)安全、职业规范、规章制度；f)相关的专业和技能以及法律法规要求；g)实际的和潜在的重大环境影响和职业健康安全后果；h)个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；i)偏离运行程序的潜在后果；j)产品技术要求等基本知识；k)质量、环境和职业健康安全意识方面的培训。培训的实施.1新进公司的人员上岗前应进行资格培训，经考核合格后上岗。.2 对已定岗人员的在职培训，由总经理办公室统一组织，分批实施，也可委托部门主持实施，但培训情况应报总经理办公室备案。.3 转岗人员应重新接受岗位培训，经考核合格后，持证上岗118、。.4特殊工作人员的培训a)关键工序人员的岗位培训，并对其能力进行确认，填写 测定表；b)内审员由国家授权的单位（如认证、咨询机构）培训、考核，持证上岗；c)凡国家有统一规定的特殊工种人员（焊工、电工、驾驶员等）的培训与资格考核，由国家规定的单位进行，总经理办公室负责提供经费和时间保证，并存档备案 。.5通过培训，确保员工掌握本岗位所要求的能力，并意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，以及不能满足这些要求所造成的后果，同时意识到时所从事活动与公司发展的相关性和重要性，以及如何通过本人的工作为实现质量、环境、职业健康安全目标作出贡献。.6凡经培训考核不合格者，不得上岗。若员工以前已有操作工作的经119、验，当不参加培训时，应有他们熟练程度确认的记录。对每次培训，总经理办公室应做好 培训签到表和 培训记录表，并建立员工培训档案。总经理办公室定期评价培训或所采取措施的有效性（可通过考试、考核和调查来进行），并填写培训有效性评价表。培训的具体实施执行公司培训制度。保存员工教育、培训、经验和技能的相关记录，并作为职称评定和晋级的依据之一。附件十一 未成年员工特殊保护程序为了加强对未成年员工的保护、关心他们的工作、学习和生活，特拟订如下规定，希望各部门认真执行。1 因生产需要，人力资源部对外招聘员工，招聘年龄原则上不得低于18周岁，如确因招聘人数不足，可以适量招聘一些年满16周岁至未满18周岁的未成年120、员工，但应严格掌握以下原则：1.1必须有熟人介绍或监护人担保，未成年工必须持有有效证件（身份证或户籍证明），且属农村贫困地区或家庭生活比较困难的人员。2 下列岗位严禁使用未成年工2.1前纺清花挡车工、装箱工、推卷工、梳棉挡车工、废棉打包工；2.2细纱推管工、推粗纱工；2.3筒并捻推纱工、理管工、成品打包工；2.4电工、原料与成品运输工。3 其他相关规定3.1未成年工一经录用，相关部门应加强对他们进行教育和培训，尤其重点加强安全操作规程、职业健康安全意识、交通法规及其它相关法律法规的教育培训，并签订劳动合同；3.2未成年工进入公司后，其工资、福利、社会保险等各方面都享有成年工同等待遇；3.3未成年员工进入公司后，原则上不安排上夜班，如确因人员不足，需安排夜班上班，应与企业工会沟通，经本人同意，并采取相应措施，适当降低劳动定额标准，指定师傅带教。3.4关心未成年工日常生活，凡未成年工住宿，应安排有卫生设施的房间，床位尽量安排下铺，如一时无法安排下铺，上铺周围必须设立围栏。