1、 质量管理手册制 定批 准xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印目录章节内容页次一工厂简介3二质量手册颁布令4-51应用范围62规范性引用标准73术语和定义84质量管理体系9-105管理职责11-176资源管理187产品实现19-228测量、分析和改进23-25xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印一.公司简介:一、 xx纺织用品有限公司坐落于x省x市x，x工业园区，占地面积17000平方米。我公司是一家设计、生产、出口服装及家纺的企业，我们本着客户利益至上的原则，使我们成为很多知名品牌的合作伙伴，其中包括：x等等。一直以来我们的产品受到顾客的好评。现有员工200余名，其中，中高层技术管理2、人员将近50人，雄厚的管理能力和精良的技术水平，是保持我公司竞争优势的关键。“以质量求生存，以信誉求发展，以管理求效益”为我公司的生存之本。xx纺织用品有限公司，一直以“卓越质量、精益求精；客户满意、持续创新”为我们的服务宗旨。我们的高层管理与员工一起成长，建立了自已的目标：“成品合格率98%、交货准时率100%、客户投诉率为零。”我们永远都以“不求最好、但求更好”来评价自已的产品。 二、主要产品： 服装、家纺 三、公司资源简介： 3.1 厂房面积9600多平方米。 3.2 公司人员200多人。 四、主要生产设备:目前公司主要生产设备有拉腰车1部、电脑平车130台、双针车4部、绷缝车8台、套结3、车3台、订扣机20台、半自动鸡眼机、大型二冲程铆钉机、中型二冲程铆钉机、大型铆钉机、双段式铆钉机、风压铆钉机、量码机1台、铲皮机1台、分条机3部、四线拷边机2台、验针仪器等生产制造需用设备。五、主要的检测设备:验布机， 拉力测试机， 验针机， 对色箱。 六、主要客户：x联系地址: x联系人:董事长 x 电话: x 传真：xEmail：xxx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印质量管理手册颁布令质量手册是质量体系的纲领性文件,为健全和完善公司的质量体系,促进质量管理和质量活动规范化、现代化、国际化,从而提高企业管理水平和企业文化,发展外向型经济扩大国际贸易,增强产品竟争能力.现参照ISO90014、：2008体系标准,结合本公司实际情况,编写了这本质量手册.质量手册是公司质量体系运行时,需长期遵循的法律性文件和准则.质量手册于x年05月正式实施，全公司各职能部门和全体员工必须认真学习,切实贯彻执行! xx纺织用品有限公司 总经理： 日期: x 年 05 月 13 日xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印任 命 书兹委任： xx纺织用品有限公司现任命本公司x同志为管理者代表!授权他负责有效地实施和保持本质量管理手册规范的质量管理体系。其职责与权限如下:1.确保组织的质量管理体系的过程能得到建立,实施和保持.2.向组织的最高管理者报告组织在建立质量方针和质量目标并使其实现的质量管理体系方面5、所取得的绩效,以及有关质量管理体系所需改进的方面.3.在整个组织的范围内使全体员工意识到组织依存于其顾客,满足顾客要求对组织是至关重要的,形成以顾客为中心的氛围.4.负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络.以上任命自签署之日起生效，望各部门全力支持其工作，服从领导和指挥，确保公司质量管理体系有效运行. xx纺织用品有限公司 总经理：x 日 期：x年05月13日xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印 1 应 用 范 围1.1 总则1.1.1本体系适用于公司、各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关产品的法律、法规的要求。1.1.2 本体系适用于手袋加工,本公司按客户提供样品生产，不存在设6、计开发，裁减7.3开发与设计.1.1.3本体系适用于xx纺织用品有限公司运作.1.1.4本体系适用于第一方,第二方,第三方审核认证。1.1.5本体系可作生产与顾客之间的合同条件。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印 2 引用标准2.1 质量管理体系标准2.1.1 ISO 9000:2000 2.1.2 ISO 9001:20002.1.3 ISO 9001:2008当以上国际标准修订或改版时，公司及时按最新版本的标准修订体系。2.2 适用的法律法规 无2.3 适用技术标准2.3.1 技术标准采用企业内部标准，如特殊要求以与顾客商定的标准；2.3.2 公司定型产品标准规定于相应的生产运作程序7、及作业指导书中。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印3 术语和定义3.1 公司质量体系采用ISO9001: 2008质量管理体系基本原则和术语的定义。3.2 为方便公司人员使用，摘要如下术语和定义：3.2.1 公司：“xx纺织用品有限公司”的简称。3.2.2 客户：公司提供产品的接收者。3.2.3 供方：向本公司提供产品和服务的单位。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：不满足要求。3.2.6 质量管理手册：简称“质量手册”。3.2.7 质量管理程序文件：简称“程序文件”。3.2.8 过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动.3.2.9 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的8、要求.3.2.10纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施.3.2.11预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施.3.2.12产品:预期提供给客户或客户所要求的产品, 包括采购产品和产品实现过程中的产品.3.2.13工作环境:与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素 ( 如噪音、温度、湿度、照明或天气 )。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1公司依据质量方针、质量目标、产品特点以及达到顾客满意并满足适用其产品法律、法规的要求，建立符合ISO9001：2008标准的质量管理体系并予以贯彻执9、行、积极维护并持续改进。4.2文件要求4.2.1 公司质量管理体系应形成文件的程序(以下简称体系文件)。体系文件应详细描述质量管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。包括ISO9001:2008标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。公司的体系文件包括: a) 形成文件的质量方针和质量目标;b) 质量手册c) 本标准所要求的形成文件的程序和记录;d) 公司确定的为确保其过程有效策划,运行和控制所需的文件,包括记录;公司的体系文件详见标准要素与文件关系图。4.2.2质量手册管理者代表负责质量管理手册的编制和保持,由总经理批准发布10、。质量管理手册包括:a) 质量管理体系的范围；包括任何删减的细节和正当的理由; b) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述；c) 质量管理体系编制的形成文件的程序或对这些程序的其引用；xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印4.2.3文件资料控制 公司建立文件控制程序LFM-QP-01，以控制质量管理体系运行所要求的书面文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保：a) 文件发布前得到批准，保证其充分与适宜性.b) 必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；c) 文件的更改和现行修订状态得到识别。d) 在使用处可获得适用文件的有关版本.e) 文件保持清晰,易于识别。f) 公司所确11、定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发.g) 防止作废文件的非预期使用,如果出于某种目的而保留作废文件,对这些文件进行适当的标识.4.2.4质量记录的控制 执行记录控制程序(LFM-QP-02)，为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录记录, 并规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留、处置；记录应保持清晰，易于识别和检索。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印5. 管理职责5.1 管理承诺5.1.1公司建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性，总经理作出郑重承诺,体现在： a) 向公司全体职员灌输满足顾客要求和法律法规要求的重要性； b) 确定质量方针、12、确保质量目标的的制定； c) 进行管理评审； d) 确保获得必要的资源。5.1.2xx纺织用品有限公司管理层负责人员在此郑重承诺：带领全体员工贯彻执行本质量管理手册，实现公司质量方针和质量目标，确保向顾客提供满意产品。5.1.3 公司质量体系组织结构图：（见附页）5.1.4 质量属于公司的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本公司的质量方针并坚决贯彻执行；在公司中，从总经理、各部门负责人、直至员工，每个人都对产品质量负有相应责任。5.1.5 各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序和作业指导书的要求， 开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。 一旦发现问题能采取有效13、的纠正和预防措施，防止和预防不合格的产品产生，给予公司顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。5.2 以客户为中心5.2.1总经理应确保顾客的要求得到确定并予以满足，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现增强顾客满意为目的。5.2.2 根据公司产品的市场定位及客户的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下： a) 提供高品质手袋; b) 持续改进产品和服务的质量、更好满足顾客的需要和期望;xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印 c) 按期交付产品. 5.2.3客户的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满足客户要求，应进行产品实14、现过程的策划。5.2.4公司通过顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充规定或修订。5.3 质量方针5.3.1总经理确定并颁布与公司的宗旨要适应的质量方针.5.3.2公司承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性. 5.3.3提供制定和评审质量目标的框架.5.3.4质量方针通过经常性的宣导使公司各个管理层都理解并贯彻于体系中.5.3.5通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审，保证其适应公司的发展。5.4 策划 5.4.1 质量目标本公司各部门质量目标a） 质量目标由总经理确保在公司的相关职能和层次上建立并颁布。B） 质量目标包括满足产品要求所需的内容，应是可15、测量的，并与质量方针保持一致。5.4.2 质量策划a）对实现公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别并做出明确的规定和控制，在质量管理体系策划中对“标准”要求的删减符合本标准1.2应用条款规定的要求;b)确定为实现全部质量目标,支持过程运作和监视测量所需的资源;c)对已经确定的质量管理体系进行持续的改进。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印5.5职责,权限和沟通a) 公司质量体系结构图。b) 职责和权限见质量管理手册,标准要素职能分配表c) 确保公司内的职责,权限得到规定和沟通. 总经理1） 规划公司的发展计划和质量管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划和投资方案。2）16、 制定公司的组织结构，决定各职能部门负责人的职责。3) 制定公司质量方针、质量目标，颁布质量管理手册。4) 委任管理者代表，授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查。5) 主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，保证质量体系的正常、有效运行。6) 负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行。7) 配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。8) 制定公司年度营业目标及年度计划.管理部1）人员招聘及解聘；2）人员出勤、考核、升降的管理与作业；3）教育训练之计划与实施；4）人事规章制度的规划、制定、检讨、修订；5）员工各类保险与证件办理。6）厂区、宿舍17、财产及员工安全的保障与维护；7）厂区、宿舍、食堂环境卫生清洁与维护；8）消防设施的管理与安全检查；11）火灾、偷盗、打架斗殴等突发事件处理；12）地方机关就有关事务的联络和处理。采购1）分析公司原材料市场,品质、价格等行情；2）开发生产物料之供应商，并应进行是否合格评估。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印3）与供应商洽谈，安排工厂考核，建立供应商的资料；4）要求报价，进行议价，并作出比价；5）采购生产所需物料。6）查证进厂物料的数量与品质；7）跟踪每日来料，依采购合约或协议控制协调交货期；8）对供应商的价格、品质、交期、配合度进行评估；9）不合格进料处理仓库1）依据订单规定点收物料；2）18、将品管验收的物料依储存位置予存放；3）做好存量管制，及时提供物料存量异常信息及物料请购;4）存放场所整理、整顿、清洁，符合5S要求，防止品质变坏；5）依据领料或备料单配发物料；6）料帐出入库存记录与定期、不定期的盘点；7）呆滞物料的定期管理及不良物料之处理；8）仓库规划生产1）人员管理，作业员教育及训练；2）生产设备的日常保养与定期保养；3）生产进度控制及调整；4）物料控制；5）效率改善；6）品质改善；7）安全管理；8）协助业务、工程、品管解决顾客投诉；9）车间5S管理。板房 1）外来技术文件之审核；2）新产品工程资料建立；3）样品制作主导；xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印4）处理和稽19、核生产异常；5）新产品试产的导入与跟踪；6）工装、夹具制作；7) 工程变更管理；8) 承认书制作；9) 样品成本分析；10）材料的承认；11)制定工时定额及标准产能；品管1）品质制度的订立与实施；2）进料、在制品、成品检验规范的制定；3) 进料检验与控制;4）制程品质的巡回检验与控制；5）客户投诉与退货的调查、原因分析及协助责任单位改善措施拟订；6）成品检验和试验；7）企业品质异常的仲裁与处理；8）供应商考核与供应商品质能力辅导；9）品质资讯的收集、传导与回复；业务1)合约、订单之审查及核对；2)客户订单处理；3)客户管理与服务；4)客户意见/投诉接收与回复；5)客户满意度调查。6）生产计划的20、制订及生产进度的跟踪7）出货的管理xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印文控中心1）主要负责ISO文件整理、打印、收发、归档等工作。2) 协助管理者代表进行内部质量体系审核，监督各部门纠正措施的落实情况.3) 对全公司质量记录的表格负责编码控制。4) 协助管理者代表对各部门进行协调。5.5.2 管理者代表 总经理指定本公司的一名高层管理作为管理者代表,并授以明确职责：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立,实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，提高满足顾客要求的意识.d)就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的21、联络。5.5.3 内部沟通建立和执行内部沟通控制程序(LFM-QP-03)，确保在公司内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.6管理评审5.6.1制定管理评审控制程序(LFM-QP-04)。总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求,包括质量方针和质量目标变更的需求.应保持管理评审的记录.5.6.2 评审输入管理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要：a) 质量管理体系审核结果；b) 顾客的意见反馈；c) 过程的绩效和产品的符合性；d) 预防措施和纠正措施的状况；e)22、 以往管理评审的跟踪措施； xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印f) 可能影响质量管理体系的变更.g) 改进的建议。5.6.3 评审输出 管理评审的输出包括与以下活动有关的任何决定和措施：a)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；b)公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。c)所需的资源。5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由文控中心保存。 5.6.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟踪并予以记录。 xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印6. 资源管理6.1 资源的提供公司应确定并提供必要的资源，以满足顾客需要：a) 实施23、,保持质量管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求,增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1 公司基于适当的教育,培训,技能和经验,对从事直接或间接影响产品要求符合性工作的人员，确保能胜任其工作,详见职务说明书6.2.2 能力,培训和意识公司应：a) 确定从事影响产品符合性工作的人员所需的能力；b) 适用时,提供培训或采取其它措施以以获得所需的能力;c) 评价所采取措施的有效性；d) 确保公司所有员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出项献。e) 保持教育，培训、技能和经验的适当记录。详见LFM-QP-05人力资源与教育训练控制程序。6.3 基础设施公司应确定，24、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施，适用时，基础设施主要包括：a）建筑物（办公楼，厂房，仓库等），工作场所和相关的设施（水，电，气，汽，通风，空调，防尘，电脑联网等设施）b）过程设备，包括硬件和软件（针车设备，仪器仪表，各种装置，计算机软件等）c）支持性服务，如运输和通讯。详见LFM-QP-06生产设备控制程序、LFM-QP-17监测与试验装置控制程序6.4 工作环境 公司应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。包括物理的，环境的和其它因素（如噪音，温度，湿度，照明或天气等）。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印7 产品实现7.1 产品实现过程的策划7.1.1公司应策划和开发25、产品实现所需的过程及其接口关系.具体见LF-QP-07样品制作控制程序。7.1.2 产品实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求相一致。策划的输出形式应适合于公司的运作方式,应确定以下相适应的内容： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定过程，文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证,确认,监视,测量,检验和试验活动,以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.2 与客户有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定,公司应确定: a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求; b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求; c)26、适用于产品有关的法律法规要求; d)公司认为必要的任何附加要求. 7.2.2 与产品有关的要求的评审 评审应在公司向客户做出提供产品的承诺之前进行，应确保：a) 产品要求已达到规定；b) 与以前表述不一致的合同订单的要求已得到解决；c) 公司有能力满足规定的要求。 评审结果及评审所引起的措施应保持记录,若顾客的要求没有形成文件,公司在接受要求前应对顾客要求进行确认,若产品要求发生变更,公司应确保相关文件得到修改,并确保相关人员了解已变更的要求.详见LFM-QP-08客户要求识别与合同评审控制程序。7.2.3 顾客沟通公司保持与客户进行有效的沟通,以保证公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品27、及服务。与顾客的交流应涉及： a) 顾客关于产品要求的信息；包括担保,合同规定的维护服务,回收或最终处置的附加服务等. b) 问询,合同或订单的处理,包括对其修改； c)在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息,包括抱怨或投诉. 详见LFM-QP-09与顾客交流及顾客投诉处理程序与LFM-QP-10工程变更控制程序。 7.4 采购7.4.1 采购过程 公司应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品控制的类型和程序应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。公司应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择，评价和重新评价的准则。选择和定期评定的准则详见28、LF-QP-11采购控制程序；公司每月对供货商进行考核，评定的结果及跟踪措施予以记录.7.4.2 采购信息 采购订单应说明所订购物料的信息及要求，适当时包括：a) 产品，程序，过程和设备的批准要求. b) 人员资格的要求。 C）质量管理体系的要求。7.4.3 采购产品的验证1) 采购订单在发放前，由相关人员对订单中所列要求的充分性进行审批。2) 公司应确定并实施对采购产品进行检验或其它所必要的活动。以确保采购的产品满足规定的采购要求。3) 当公司或顾客提出在供方的现场进行验证时，公司应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法做出规定。详见LFM-QP-11采购控制程序与LFM-QP-1229、进料检验控制程序xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：a) 制定产品特性的信息；b) 使用和维护适合的生产设备设施；c) 具备并使用测量和监视设施；d) 必要的作业指导书；e) 实施检验活动；f) 严格实施规定的放行和交付和交付后程序。7.5.2生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，公司应对任何这样的过程实施确认。 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。公司应对这些过程做出安排，适30、用时包括：a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 生产作业人员的资格并开展继续教育和设备的认可；c) 使用特定的方法和程序；d) 充分的标识和记录；e) 需要时再确认。详见LFM-QP-13生产过程控制程序与LFM-QP-14生产计划控制程序.7.5.3 标识和可追溯性 适当时,公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品.应在产品实现的全过程中,针对监视和测量要求识别产品的状态.在有可追溯性的地方,公司应控制并记录产品的唯一性标识,并保持记录. 详见LFM-QP-15产品标识与可追溯性控制程序7.5.4 顾客财产组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产(包括知识产权或个人信息)。组31、织应识别、验证,保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应报告顾客，并保持记录。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印7.5.5产品的防护公司应在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供有效的防护，以保持符合要求,适用时,这种防护应包括产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行规定和控制。详见LFM-QP-16仓库管理控制程序7.6 监视和测量装置的控制公司应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备,为符合产品确定的要求提供证据.并应建立过程,以确保监视和测量活动可行并以监视和测量的要求相一致的方式实施.为确保结果有效,测量设备应:a) 32、进行周期检定或在使用前进行调校。送外校准时，应选择计量所或资格被认可的计量单位；内部校准的，应规定并记录校准的基准，其基础应可追溯至国际或国家标准；免校的，明确标识，使用者需经过培训。b) 防止因为调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，工作环境；c) 在搬运、维修和储存时，应妥善保管、防止损坏失准；d) 具有标识,以确定其校准状态.并保留校准记录；e) 当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施；对用于规定要求的检测与试验软件，在使用前应予以确认。详见LFM-QP-17监测与试验装置控制程序。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印8 测量、分析和改进8.1总则公司应策划33、并实施以下方面所需的监视,测量,分析和改进过程:A)证实产品要求的符合性;B)确保质量管理体系的符合性;C)持续改进质量管量体系的有效性;8.2 测量和监视8.2.1 顾客满意 公司应监视顾客有关组织是否满足其要求的感受的要关信息,并确定获取和利用这种信息的方法.可包括:顾客满意度调查,来自顾客的关于交付产品质量方面数据,流失业务分析,顾客赞扬,索赔和经销商报告之类的来源获得输入.详见LFM-QP-18客户满意度调查控制程序。 8.2.2 内部审核8.2.2.1公司应每年进行两次内部审核，以证实体系： a) 符合ISO9001:2008的要求。b) 得到有效实施并保持 策划审核方案时，应考虑拟34、审核的过程和区域的状况和重要性,以及以往审核的结果，必要时增加针对性的审核(由总经理批准)；应规定审核的范围、准则,频次和方法；审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。应交叉审核.公司应编制形成文件的程序详见LFM-QP-19内部审核控制程序以规定审核的策划,实施,形成记录以及报告结果的职责和要求,保持审核及其结果的记录.负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施,以消除所发现的不合格及其原因,后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告.8.2.3 过程的测量和监视对满足客户要求所必须的产品实现过程进行测量和监视，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。当确定35、适宜的方法时，组织应当考虑适于监视或测量每个过程的形式和程度，这些过程是指能够影响产品要求的符合性和质量管理体系的有效性的过程。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印8.2.4 产品的测量和监视对物料、半成品及成品的性能进行测量和监视，以验证产品是否满足要求。应制定检验规则，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。记录应表明有权放行产品以交付给顾客的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排 ( 见 7.1) 已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务(注：能够记录符合接受准则的证据或以其他方式在策划安排中予以规定)详见LF36、M-QP-20制程检验控制程序与LFM-QP-21成品检验控制程序。8.3 不合格品控制应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。包括: a) 采取措施,消除已发现的不合格; b) 经有关授权人员批准,适当时经顾客批准,让步使用,放行或接收不合格品；c) 采取措施,防止其原预期的使用或应用; d) 当交付或开始使用后发现产品不合格时,公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适的措施. 详见LFM-QP-22不合格品控制程序。8.4 数据分析 公司应收集,确定和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并规定采取的改进措施。包括通过测量和监视活动以及其它相37、关来源所产生的数据。公司应分析这些资料，以获得下列信息： a) 客户的满意或不满意； b) 与产品要求的符合性； c) 过程、产品的特性和趋势,包括采取预防措施的机会；d) 供方供货交期及品质状况。 详见LFM-QP-23数据分析控制程序8.5改进8.5.1 持续改进管理者应策划和管理用于质量管理体系的持续改进所必须的过程。管理者应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、资料分析、纠正措施和预防措施和管理评审来促进质量管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施公司应采取措施以消除不合格的原因，防止不合格再次发生；纠正措施应与所发现问题的影响程度相适应。纠正措施的文件化程序应规定： a) 识别不合格38、(包括顾客投诉)；b) 确定不合格的原因；c) 评价所需采取的措施，以确保不合格不再发生； d) 确定和实施所需采取的纠正措施 e) 记录所采取措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施的有效性。8.5.3 预防措施 公司应采取预防措施以消除不合格的潜在原因，防止不合格发生；预防措施应与所发现问题的影响程度相适应。对于预防措施的文件化程序应规定： a) 识别潜在的不合格及其原因；b) 确定并确保所需要的预防措施的实现；c) 记录所采取措施的结果；d) 评审所采取的预防措施的成效。e) 评价防止不合格发生的措施的需求. 详见LFM-QP-24纠正/预防措施控制程序。xx纺织用品有限公司 受控文件 严禁复印