1、北京XX热陶瓷纺织有限公司0.2 质量手册说明章节0.2版本/修改页1/0页码/页数1/11手册内容本手册系依据GB/T190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：1.1 公司质量管理体系的范围包括了GB/T190012008标准的全部要求，覆盖了本公司陶瓷纤维和膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维等耐高温纤维材料纺织制品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、保温被等产品的管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的全过程；1.2 质量管理体系要求和为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的所有程序文件；1.3 对质量管理体系所包括2、的过程顺序和相互作用的表述。2. 术语和定义2.1 本手册采用GB/T190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求的术语和定义。2.2 本手册所涉及的专业术语XX：本手册中所出现的“XX”是指北京XX热陶瓷纺织有限公司所属产品的商标或品牌。大平车：对设备进行周期性全面维修。小平车：对设备关键和重要的运转部件进行周期性维修。自 检：依照相关标准规定要求由操作者对其工作结果进行检查。互 检：依照相关标准规定要求由他人对其工序工作结果进行检查。专 检：依照相关标准规定要求由专职人员对其工作结果进行检查/试验。3.质量手册的管理3.1 发放：本手册由贯标办公室负责统一编号、3、造册、登记、分发并归口管理。本手册分受控版本（红色受控章）和非受控版本(客户需要时)，发放时都必须登记并标识。3.2 更改：本手册发布实施后，如内容有更改，应按文件控制程序及时进行修订。修订后由总经理批准（任何人随意修改均无效）并填写修改记录方可有效。贯标办公室具有手册解释权。3.3 换版：当体系组织机构、环境发生变化或手册修改部分较多时，由贯标办公室提出申请，经总经理批准后，可按程序实施换版。新版本发布同时，旧版本废止。对于“受控”的手册复印件在修订或换版时应同时予以更换，保证有关人员都能及时得到和使用有效版本。3.4复制：质量手册不能随意复制。特殊需要时，需经管理者代表批准后，由贯标办公室4、复制后发放。3.5质量手册是质量体系运行中的一级文件，具有指导性，公司全体员工要熟悉手册中与本职工作有关的内容，确保有效的指导工作。北京XX热陶瓷纺织有限公司0.4 公司概况章节0.4版本/修改页1/0页码/页数1/1北京XX热陶瓷纺织有限公司是由北京XX技术公司和英国XXXX集团成立的外资企业。主要从事陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维、PTFE纤维等高科技纤维纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、阻火包、保温被的研究、开发、制造与销售。公司注重产品质量，讲究诚信，产品产销量不断增加，市场份额迅速扩大。目前，本公司的耐高温纺织品90%以上的产品销往德国、法国、意大利、比5、利时、英国、西班牙、土耳其、美国、加拿大、日本、韩国、台湾等诸多发达国家和地区。本公司拥有防火卷帘、挡烟垂壁、可拆卸保温被等多项专利技术，是防火卷帘、挡烟垂壁国家和行业标准主要起草单位。本公司产品的产量、质量、品种、设备性能、技术水平、经济效益等主要指标均处于国内和国际同行业领先地位。公司主导产品包括产业用耐高温纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯和保温被等五大系列产品，产品被广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、耐火、节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域。2007年本公司研制成功的超级棉系列纺织品6、是陶瓷纤维纺织品的升级换代产品，其良好的生物可降解功能和耐高温的性能，不仅进一步满足了耐高温领域的应用，同时还解决了无机纤维材料的环保问题。 挡烟垂壁在北京地铁五号线和地铁十号等著名工程成功应用，折叠式防火卷帘在莱福式广场、国家环保局工程和天津交通枢纽等国家重点工程成功应用，为我国建筑防火新技术新法规的应用与贯彻做了出贡献。为进一步改善质量保证体系，积极地参与国内外市场竞争，适应公司发展，我们依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准，结合公司目前情况，在原与北京科技有限公司共用的质量手册的基础重新修订，形成了本公司独立使用的质量手册，对内是组织实施质量管理与质量控制7、的行为准则，对外可以更好地向客户和第三方证实本公司质量体系运行情况与实现以顾客满意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定的能力。北京XX热陶瓷纺织有限公司1.0 公司组织机构图章节1.0版本/修改页1/0页码/页数1/13.0 质量管理体系职责分配表职能部门IS0 9001：2008 标准要求总经理管理者代表贯标办进出口部销售部生产技术部人力资源部研发中心技术科设备科纺纱车间织造车间卷帘车间帘面车间供应科4质量管理体系4.0质量管理体系4.1 总要求4.2 文件管理 5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4质量目标和管理体系策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6资源管8、理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：为主要责任部门 为次要责任部门 北京XX热陶瓷纺织有限公司4.0质量管理体系章节4.0版本/修改页1/0页码/页数1/21. 目的规定对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2. 适用范围适用于对公司质量管理体系运行及体系文件的控制。3. 职责执行职9、责权限与沟通控制程序中3.1、3.2、3.3条款。4. 质量管理体系概述4.1 质量管理体系的总要求公司按照GB/T190012008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a. 本公司质量管理体系包括陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、芳纶纤维和超级棉（AES）纤维等保温隔热产品和防火卷帘、挡烟垂壁、保温被等新型防火产品的设计、生产、安装及售后服务的实现过程、支持过程及相关部门和生产车间。通过按照GB/T190012008标准的全部要求有效的运行，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品，有能力对公司质量管理体系持续改进，有能力预防不合格10、的过程，使顾客满意。b. 确定这些过程的顺序本公司质量管理体系所需的过程包括支持过程和产品实现过程。支持过程由质量管理体系、管理活动、资源提供、测量、分析和改进等部分组成。分别对应GB/T190012008标准的第四、五、六、八章并分别在本手册的第4.0、5.0、6.0、8.0 章节进行表述。产品实现过程对应GB/T190012008标准的第七章，包括与产品有关的外包过程，应分析满足产品能力要求的潜在影响，确定相关方责任。外包过程按采购控制程序中A，B类物资进行控制。c. 本公司按GB/T190012008标准、法律法规、行业标准及企业的要求管理这些过程。d. 本公司制定了相应的程序以确保可以11、获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。e. 本公司提供与产品要求相适应的监视、测量设施及相应的方法对所需的过程进行分析。f. 本公司为实现策划的结果制定了改进控制程序。4.2文件要求4.2.1公司质量管理体系文件构成按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。 a. 质量手册：是体系中最高层次文件，是公司管理的纲领必要文件。质量手册中描述了质量方针和质量目标及按GB/T190012008标准建立的程序文件。北京XX热陶瓷纺织有限公司4.0质量管理体系章节4.0版本/修改页1/0页码/页数2/2b. 作业管理性文件作业指导书是程序文件的支持性文件，包括各12、项管理制度、法律法规、外来文件等。c. 质量记录质量记录是提供产品质量符合要求及质量体系有效运行的证据。按照GB/T190012008标准要求形成的管理评审记录；与人员的教育、培训、技能和经验有关的记录；体现产品要求评审结果和所采取措施的记录；与确定产品要求输入有关的记录；与设计开发评审结果、验证结果、确认结果、设计开发更改以及采取相应措施有关的记录；与供方评价结果以及评价过程采取相应措施有关的记录；生产和服务提供过程的有关记录；标识和有可追溯性要求的记录；监视和测量装置的检定、校准、验证记录；内部审核的策划、实施及报告结果有关的记录；体现产品符合接收准则的记录；体现不合格性质及采取相应措施有13、关的记录；纠正措施结果的记录；预防措施结果的记录，（见附录2 质量记录清单）。质量手册质量手册包括公司质量方针、质量目标、组织结构及人员职责；包括按照GB/T190012008标准要求形成的程序文件（文件控制、4.2.4记录控制、8.2.2内部审核、8.3不合格品控制、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施）；根据公司的实际情况，为确保其过程有效策划、运行和控制而编制的18个过程控制程序文件，共计24个程序文件。本质量手册未对GB/T190012008标准第七章内容进行删减。本质量手册及程序文件对过程之间的相互作用进行了详细的表述。文件控制a. 文件发布前得到批准，以确保文件的适宜性和充分性：14、手册和程序文件由贯标办组织编制，管理者代表审核，总经理批准；公司管理性文件由相关部门起草，管代审核，总经理批准。支持性文件由各部门编制，部门领导审批。b. 每年定期由贯标办组织各相关部门对文件进行评审，以确定是否需要更新，若需修改，文件则经再次批准。c. 文件更改按文件控制程序执行，各部门做好相应的更改记录，被更改的原文由发放部门收回。d. 贯标办负责建立公司总的受控文件清单，以确保文件使用部门获得有关版本的适用文件。e. 文件分为“受控”与“非受控”，按文件控制程序规定做好文件标识，确保文件清晰，易于识别。f. 各部门负责与管理体系所需外来文件的控制（外来文件包括法律法规、标准、技术协议、图15、纸、样件等），建立收（发）文登记，经部门负责人审批后传递相关部门。g. 由于工作需要的作废文件作为资料进行保存时要有“作废”标记，防止与受控文件混淆。记录控制公司各部门对质量记录加以控制，为管理体系有效运行提供见证，为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量提供信息。贯标办制定记录控制程序并负责监督实施对记录的标识、收集、编目、借阅、归档、检索、贮存、保管和处理等工作，以便存取和防止损坏、丢失。记录填写要完整、准确、清晰，记录若需更改时，由更改人签字认可。记录应规定保存期限，已到保存期限或经鉴定已无保存价值的记录按记录控制程序进行处理，并办理相应手续。 标 题 GB/T190012008对照条款416、.2.3文件控制程序 记录控制程序 4.2.4北京XX热陶瓷纺织有限公司文件控制程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数1/51. 目的通过对与公司质量管理体系有关的文件和资料进行控制，防止文件和资料的丢失、误用，确保各部门使用的文件为有效版本。2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3. 职责3.1 总经理负责质量手册的批准发布及公司管理文件的批准。3.2 管理者代表负责组织质量手册的编制和审核，负责部门文件的批准。3.3 贯标办是体系文件控制的归口部门，各职能部门负责本部门文件的控制并负责组织对现有体系文件定期评审和归口管理。3.4 各部门负责部门文件的编制及外来文件的管理。417、. 程序4.1文件分类及保管图（附后）。4.2 文件的编号4.2.1 内部文件的编号a. 质量手册： YMTT（公司名称代号）ZS（质量手册代号）2008（2008版ISO9000族标准）版本号。版本号依次用阿拉伯数字1，2，3表示，手册中各章以章节号区分。例如：YMTTZS20081，表示公司质量手册2008版第1版； YMTTZS20081/4.1，表示公司质量手册2008版第1版第4.2.3章节文件控制程序。北京XX热陶瓷纺织有限公司文件控制程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数2/5b 作业指导书编号：a) 与产品和过程有关的标准和规范：（1）生产工艺性文件，以生产技术部为主编制标18、准模板后，经管理者代表批准，在实际生产中按质量记录进行控制；（2） 给顾客提供的图样、多媒体和验收准则及质量记录按质量记录控制程序进行管理；（3）公司形成的产品标准按国家企业标准编制要求进行编号；（4）各部门形成的操作规程、岗位职责等文件按“部门代号文件顺序号版本号”编号，各部门代号见下表：生产技术部SJ设备科SB纺纱车间FS技术科JS供应科GY帘面车间LM织造车间ZZ卷帘车间JL销售部XS进出口部 JC贯标办公室GB人力资源部HR研发中心YFb). 与质量体系运行相关的公司管理文件按人事行政部编号，如设备管理办法摩字（XX年）第*号。c). 质量记录编号：J部门代号文件顺序号版本号（如：JG19、B051） 外来文件的编号a. 法律法规和标准规范均按其原文件编号不变；b. 顾客提供的图样等按质量记录控制程序进行控制，编号为“部门代号文件顺序号顾客名称缩写”。4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，填写文件发放审批表，确定发放范围，确保文件的适宜性。质量手册由管理者代表组织编写并审核，总经理批准发布，由贯标办公室负责登记发放； 作业指导书中有关公司管理文件由归口部门负责编写，总经理批准，人力资源部发放；其余各类文件由需用部门编写，部门主管审核，管理者代表批准； 各部门文件由部门主管组织编写并审核，管理者代表批准，部门负责发放； 文件发放时要填写文件发放、回收记录，收文部20、门应填写文件发放、回收记录。4.4 文件的评审 每年贯标办组织相关人员对质量手册进行评审，评审其适宜性、可操作性，填写质量体系文件评审记录表； 每年人力资源部对内部管理性文件，生产技术部技术科对相关的法律法规、技术北京XX热陶瓷纺织有限公司文件控制程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数3/5标准、给顾客提供的标准等作业指导书进行评审，填写质量体系文件评审记录表； 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。文件的编写要做到文意表达清楚。确保文件保持清晰、易于识别和检索。4.5 文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡在质量体系内部21、使用的文件均为受控文件。贯标办公室统一管理“受控”文件标识，建立“受控”文件清单；各主管部门按规定建立“受控”文件清单，管理“受控”文件。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的红色印章，并注明发放号。文件发放号以1#、2#、3#表示。 “非受控”文件是指根据需要，公司向顾客提供的质量手册，由贯标办公室管理，不需加盖印章，应由管理者代表批准后发放。4.6 文件的更改 经评审确定需要修改的质量管理体系文件，由文件的主控部门填写文件更改申请，经管理者代表批准后，按第5条规定的流程修改； 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性； 各部门要组织修改文件所涉及的人员进行22、培训，对修改内容进行宣贯，保存培训记录，保证修改内容得到理解。4.7 文件的保存 质量体系文件由各部门保存在适宜的环境里，防止霉变、虫蛀，并归类整理，便于存取检索。 质量体系内受控文件和质量记录需要贯标办备案，备案可以文字形式和电子版本进行保存。 贯标办建立受控文件清单，对受控文件所有体系文件进行控制。各部门建立本部门受控文件清单，保证体系文件清单处于受控状态。体系文件有变化时，受控文件清单应及时变更。因破损而重新领用的新文件，发放号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，使用新的发放号，并由发放部门对失效的发放号加注说明。4.8 文件的作废与销毁 作废和失效文件需要留存时，在原文件上加盖23、“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由贯标办授权相关部门销毁。北京XX热陶瓷纺织有限公司文件控制程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数4/54.9 外来文件的控制 外来文件的识别各部门对本部门的外来文件是否与公司管理体系相关进行识别，填写质量体系文件评审记录；不适用的文件按资料进行留存或放弃，适宜的文件纳入受控文件进行管理。 外来文件按本程序4.1、4.2和4.4条进行分类管理。经评审已无保存价值的外来文件按4.8条进行作废与销毁处理。外来文件需要传阅时，由受控部门组织传阅并填写外来文件传阅记录。4.10文件的借24、阅、复制借阅、复制体系文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后方可借阅、复制。4.11作为记录的文件应执行质量记录控制程序。5.工作流程图北京XX热陶瓷纺织有限公司质量记录控制程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数1/21. 目的对与公司质量管理体系有关的质量记录进行控制，为与质量体系相关的活动提供客观证据。2. 适用范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。3. 职责3.1 贯标办公室负责质量记录的归口管理。3.2 各部门负责本部门使用质量记录的管理。4.程序4.1 质量记录的归口管理贯标办定期检查质量体系运行中产生的质量记录，确保质量记录在受25、控状态。4.2 质量记录的填写4.2.1记录填写要及时、真实、字迹清晰、不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各栏目填写完整不允许有空白。4.2.2 如因笔误或计算错误要更正原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更正后的数据，加盖或签上更改人的印章和姓名及日期。凡对外报出的质量记录要加盖技术科印章。4.3 质量记录的标识、编制、检索4.3.1 质量记录的标识和编号按文件控制程序执行。4.3.2 质量记录的编制质量记录由各使用部门根据具体工作需要进行编制，如遇同种性质的记录，相关部门直接使用相关记录表或参照已有的格式进行适当修订后使用。记录号可与原编号一26、样，加小标题进行说明即可。 贯标办编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、文件号、归属部门、保存年限等内容，并汇集备案记录的原始样本。各部门对内部使用的质量记录整理编目，列出质量记录清单并汇总本部门的质量记录的原始样本。4.3.4 质量记录的检索、借阅和复制各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录。4.4 质量记录的贮存、保护、处理4.4.1 质量记录的保存、归档北京XX热陶瓷纺织有限公司质量记录控制程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数2/2a. 质量记录分别存放在其产生部门，需要归档的质量记录应填写质量27、记录归档登记表并由本部门整理归档。b. 质量记录应保存在防潮、防火、防蛀的适宜环境中，保持清洁，字迹清晰，并按规定期限保存记录，质量记录的保存期限应遵循如下原则：（1）有永久保存价值的应整理归档，长期保存；（2）有合同要求时，记录的保存应征得顾客同意或由顾客确定。c. 质量记录的归档应遵循如下原则：（1）按照质量记录的数量、特点及体系的需要，每半年或一年对质量记录进行归档。归档期限为半年的记录，应在每年9月底之前完成对上半年质量记录的归档整理，在次年3月底之前完成对下半年质量记录的归档整理；若一年归档一次，应在次年3月底之前完成上一年的归档整理。（2）各部门按时间顺序或质量记录编号进行归档整理28、。（3）档案封面应详细注明序号、文件号、名称、份数及归档时间和归档人。4.4.2 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁、作废时，由部门负责人填写文件销毁申请，部门主管审核并经管理者代表批准后销毁。4.5 记录格式4.5.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，部门主管领导审批，贯标办公室备案。4.5.2 各相关部门可根据工作需要对记录格式更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。北京XX热陶瓷纺织有限公司5.0管理职责章节5.0版本/修改页1/0页码/页数1/21. 目的规定公司最高管理层应承担的管理职责，并从管理承诺、质量方针、质量目标、质量管理体系策划、29、管理评审、职责和权限、内部沟通等方面对最高管理层提出要求，确保顾客要求得到满足，增加顾客满意。2. 适用范围适用于公司最高管理层为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3. 程序概要3.1 管理承诺公司的最高管理层由公司总经理、管理者代表及总经理助理组成，公司最高管理层通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 通过召开总经理办公会等形式传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a. 最高管理层应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b. 最高管理层通过部门工作的总结，了解公司每一个成员对质量的认识；c. 最高管理层应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意30、识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。3.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于其顾客，所以最高管理层必须以增强顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等，通过产品实现的31、的策划过程控制程序、设计和开发控制程序，使顾客的需求和期望转化为要求，在产品和服务上得到体现。 使转化成的要求得到满足a. 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b. 顾客的期望和要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，北京XX热陶瓷纺织有限公司5.0管理职责章节5.0版本/修改页1/0页码/页数2/2因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件：标题 GB/T190012008对照条款5.3 质量方针 5.35.4质量目标和质量管理体系策划控制程序 、5.5职责权限与沟32、通控制程序 5.6管理评审控制程序 5.6北京XX热陶瓷纺织有限公司5.3质量方针章节5.0版本/修改页1/0页码/页数1/1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的产品和服务要求，确定本公司的质量方针为：持续改进产品质量与服务，不断满足顾客需求，努力成为国际领先的高温纺织品企业。质量方针含义的诠释：1. 本公司自成立以来，一直致力于高温纺织品的研究、开发、生产、安装和服务，本公司生产的陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、预氧化纤维、芳纶纤维、PTFE纤维等高技术纤维纺织品，使用温度从260oC1200 oC，广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航天、电力33、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、耐火、节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域。2. 产品质量和服务是公司的生命，没有稳定的质量和高水平的服务，就无法满足市场的需求和赢得顾客的满意。因此，公司通过质量体系的运行过程，不断发现改进机会，千方百计采取措施，不断改进产品质量和提高服务水平。3.当今社会新技术应用越来越广，新产品的推出速度越来越快，有人说二十一世纪是新材料应用的世纪，作为高技术纺织品的开发者和生产者，本公司应努力开发新产品，研究新标准，不断满足顾客新的要求，使公司在新产品开发和新市场拓展中不断发展壮大。4.由以上三点可以看出，本方针与公司总质34、量目标相适应和协调，是公司总质量目标的保证，体现了满足顾客要求持续改进的承诺。本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司在此基础上制定相应的总质量目标和分质量目标，执行质量目标和质量管理体系策划控制程序。各部门主管要将质量方针传达到管理、执行和验证等各层次，使全体员工正确理解并执行。公司将通过内审、管理评审等活动对质量方针的适宜性进行评审，必要时对其进行修改，以不断适应公司内外环境的变化。 总经理：XXXX年9月28日北京XX热陶瓷纺织有限公司5.4质量目标和质量管理体系策划控制程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数1/21. 目的通过对公司质量目标的管理策划，确保顾客的需求得到满足，质量35、目标得以实现。2. 适用范围适用于对确保实现质量目标的过程、资源配置等加以识别和策划。3. 职责3.1 总经理负责组织质量管理体系的策划，负责批准公司的质量目标及质量管理体系的策划文件。3.2 管理者代表负责编制公司的质量管理体系的策划文件，并负责审核各部门的质量策划的有关文件。3.3 贯标办公室负责组织各部门质量策划的编制，对实施情况进行监督检查。3.4 各部门负责本部门的质量策划。4. 程序4.1 质量目标为实现公司的质量方针，确定公司总的质量目标为顾客满意率 100%成品一次检验合格率 95%新产品开发 3项4.2 为确保质量目标的实现, 公司总经理应组织有关部门和人员对质量管理体系进行36、策划。4.2.1 质量管理体系策划的时机公司在下列情况下需进行质量管理体系策划：a. 按照ISO9001:2008质量管理体系 要求标准，建立、改进质量管理体系； b. 公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；c. 公司的资源配置、市场情况发生重大变化。 质量管理体系策划的输入a. 公司的质量方针；b. 顾客的需要和期望；c. 质量管理体系的现状；d. 存在的问题和改进机会；e. 公司的需要和利益目标.。北京XX热陶瓷纺织有限公司5.4质量目标和质量管理体系策划控制程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数2/2 质量管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的过程、资源加以识别37、和策划。质量管理策划的内容应包括：a. 根据质量方针, 确定质量目标；b. 确定质量管理体系所需要的过程及改进的相应措施；c. 确定所需要的资源和信息； d. 确定实施中的监控活动。 质量管理体系策划的输出a. 公司的质量目标和各部门分解的工作目标；b. 确保质量目标的实现所需要的过程、要求及验证方法；c. 所需的文件和记录；d. 所需要的资源；e. 实施策划所需的职责和权限。4.3 质量管理体系策划输出文件由贯标办公室协助管理者代表编制质量策划书，经总经理批准后执行。4.4 各部门应按照质量管理体系策划规定的内容、进度、要求编写本部门的质量策划，报管理者代表审批, 贯标办公室备案。各部门将每38、月执行情况、存在问题反馈到贯标办公室。4.5 贯标办公室对质量管理体系策划的实施情况进行汇总分析, 协调相应的资源, 每月底填写体系运行报告, 上报管理者代表，由管理者代表审核后上报总经理。4.6 质量管理体系策划所形成的相关文件，由贯标办公室负责存档保存。5. 相关文件5.1文件控制程序6质量记录6.1质量策划书6.2体系运行报告 北京XX热陶瓷纺织有限公司5.5职责权限与沟通控制程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数1/31. 目的通过对公司管理层和各部门的职责及其相互关系予以规定和沟通, 以促进有效的质量管理。2. 适用范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员39、的职责、权限的规定。3. 职责和权限3.1 总经理a. 贯彻国家及上级有关部门的质量法律和法规，负责领导公司按GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008标准建立、实施和保持质量管理体系；b. 制定质量方针和质量目标，批准质量手册实施；c. 在公司管理层中任命一名管理者代表，授权其对质量管理体系持续有效的运行监督检查的职责；d. 主持管理评审，对质量体系持续的适宜性和有效性做出评价和提出修改意见；e. 根据体系运行需要对组织机构和各部门职责进行调整并提供体系运行必须的资源；f. 关注顾客的需求，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，领导和处理重大质量投诉。3.2 管理40、者代表a. 确保质量管理体系持续有效地运行；b. 领导公司的内部审核，向总经理报告质量管理体系的运行状况及改进建议；c. 负责公司对过程的监视和测量，确保公司内各部门提高满足顾客需求的意识；d. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3 贯标办a. 协助管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b. 向管理者代表报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c. 协助管理者代表组织实现公司质量目标和贯彻质量方针；d. 协助管理者代表做好管理评审前的准备工作，并负责对管理评审后提出的纠正、预防措施进行跟踪验证；e. 负责实施公司质量管理体系的内部审核；f. 对公司质量体系文件和质量记录实施主41、控；g. 负责公司持续改进措施的实施；h. 负责过程监视测量结果的汇总和考核。3.4 进出口部a. 负责国际市场的产品销售、市场宣传、产品展示、市场开发工作；北京XX热陶瓷纺织有限公司5.5职责权限与沟通控制程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数2/3b. 负责国际市场产品的销售活动中与顾客有关过程和顾客满意程序的主控，确保顾客的期望得到满足，确保顾客满意的质量目标实现；c. 识别顾客的需求与期望，预测市场销售趋势，制定营销规划，并将顾客要求转化成公司质量目标，为内部顾客提供必需的市场和顾客要求的信息；d. 负责对顾客满意度的测量并进行统计分析，组织处理顾客投诉，满足顾客需求；e. 收集和42、整理顾客反馈的信息、产品的市场发展趋势，并作为管理评审的输入向公司提供；f. 负责国际市场外来文件的主控，保证与顾客有关的外来文件得到识别和利用。3.5 销售部a. 负责组织和管理国内市场的产品销售、市场宣传、产品展示工作；b. 负责国内市场产品的销售活动中与顾客有关过程和顾客满意程序的主控，确保顾客期望的得到满足； c. 识别顾客的需求与期望，预测市场销售趋势，制定营销规划，并将顾客要求转化成公司质量目标，为内部顾客提供必需的市场和顾客要求的信息；d. 负责对顾客满意度的测量并进行统计分析，组织处理顾客投诉，满足顾客需求； e. 收集和整理顾客反馈的信息、产品的市场发展趋势，并作为管理评审的43、输入向公司提供；f. 负责防火产品国内市场外来文件的主控，保证与顾客有关的外来文件得到识别和利用；g. 负责防火产品的设计、开发和项目管理，保证工程项目符合合同的要求。3.6 研发中心a. 对研究开发程序进行主控，负责新产品的研究开发，组织编制研究开发计划并对研究开发计划的实施的过程进行监督和控制，确保新产品质量目标的实现；b. 负责向管理评审提供新产品的研发信息，包括新产品的设计、投产等。3.7 生产技术部a. 负责生产服务提供程序的主控，领导生产车间、技术科、供应科和设备科有效执行产品实现的相关过程，保证成品一次检验合格率达到公司质量目标；b. 负责公司与质量相关物资的采购、供方的选择与评44、价并在必要时组织相关人员到供方进行验证；c. 负责对产品策划程序的控制，确保顾客的需求得到有效识别并转化为相关作业指导书，确保产品标准等技术文件定期得到评审；d. 负责公司检验和计量设备管理的控制；e. 负责生产设备和生产工具的管理，对设备和基础设施进行有效地监视和测量；f. 负责向管理评审提供过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；北京XX热陶瓷纺织有限公司5.5职责权限与沟通控制程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数3/3g. 负责产品的工艺管理和质量管理，对产品工艺过程、产品质量进行监视；h. 负责对不格品的控制和采取纠正措施的实施；i. 负责收集质量信息，利用统计45、技术，进行统计分析，确定改进项目。3.8 人力资源部 a. 负责制定员工培训计划和人力资源发展规划，确保各类人员满足质量管理体系的要求，保障人力资源控制程序的实施；b. 负责对实现产品符合性所需工作环境进行控制、管理。4. 部门负责人职责权限的确定总经理根据各部门的职责、权限，制定各部门负责人的职责、权限和任职资格，保证部门主管具备承担部门职责的能力。5. 部门内各岗位职责权限的确定各部门负责人制定本部门管理人员的职责、权限，经人力资源部人事主管审核，总经理批准后执行，保证每个岗位的管理人员具备承担本岗位职责的能力。6. 内部沟通公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要46、求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。6.1 总经理定期召开总经理办公会，就质量管理和公司质量体系运行情况进行总结、分析、沟通，制定相应的改进措施，对质量目标的实现实行监测。6.2 建立总经理信箱，形成一般员工与总经理沟通的渠道，使最高管理者了解所有层次员工的想法。6.3 各部门建立例会制度，总结部门工作，传达公司质量管理体系改进要求，保证公司部门内部及管理层的沟通渠道畅通。6.4 贯标办定期召开质量体系运行分析会，总结和分析质量目标完成情况，确定质量体体系改进项目和措施。7. 质量记录7.1 会议纪要北京XX热陶瓷纺织有限公司5.6管47、理评审控制程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数1/31. 目的最高管理者根据质量管理体系的运行情况，按计划的时间间隔进行评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以不断满足顾客、环境、职业健康安全的需求。2. 适用范围适用于最高管理者就公司质量管理体系持续有适宜性、充分性和有效性的评审。3. 职责3.1 总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告。3.3 贯标办公室负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对管理评审后提出的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有48、关的评审所需资料，负责实施管理评审提出的相应的纠正、预防措施。4. 程序4.1 管理评审计划4.1.1每年对质量管理体系评审的时间间隔最多不超过12个月，当发生下列情况时，可由总经理决定增加评审次数，并决定管理评审内容、时间和方式：a. 外部市场环境、顾客需求发生重大变化时；b. 公司产品出现重大质量事故时；c. 公司组织机构发生变动、产品结构调整、生产方式发生重大变化时；d. 顾客投诉连续发生时。4.1.2 贯标办公室于每次管理评审前编制管理评审计划报管理者代表审核，总经理批准。计划内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审的重点；d. 参加评审的部门（人员）；e. 评审49、依据；f. 评审内容。4.2 管理评审输入管理评审输入包括以下有关当前的业绩和改进的机会：北京XX热陶瓷纺织有限公司5.6管理评审控制程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数2/3a. 审核结果，包括内审和外审；b. 顾客满意程度的反馈，包括测量结果及与顾客沟通的结果等；c. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d 来自相关方的环境、职业健康安全的交流信息及抱怨；e 组织环境及职业健康安全绩效；d. 预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项所采取的纠正和预防措施及其对有效性的监控结果；e. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f. 可能影响质量、环境、职50、业健康管理体系的各种变化，包括内外客观环境的变化。如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g. 质量、环境、职业健康方针和目标的适宜性、充分性和有效性；h改进的建议。4.3 评审准备 预定评审前十天，贯标办提交本次管理评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 根据评审输入的要求，贯标办公室收集评审资料、准备必要的文件并提交管理者代表确认。 贯标办公室向参加评审的各部门负责人和有关人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； 总经理51、对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 管理评审输出管理评审的输出应包括以下内容：a. 质量管理体系有效性的评价；b. 针对质量中存在的问题采取纠正预防措施；c. 资源需求等。 会议结束后，贯标办根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准，发至相应部门执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。北京XX热陶瓷纺织有限公司5.6管理评审控制程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数3/34.6 改进、纠正、预防措施的实施及跟踪验证 贯标办根据改进控制程序对纠正和预防措施实施效果进行跟踪验证； 各部门负责人负责本部门纠正和预防措施的52、落实。4.7 评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关质量记录由贯标办公室按质量记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、管理评审报告等。5. 相关文件5.1改进控制程序5.2文件控制程序5.3质量记录控制程序6. 质量记录6.1管理评审计划6.2管理评审通知单6.3管理评审报告北京XX热陶瓷纺织有限公司6.0 资源管理章节6.0版本/修改页1/0页码/页数1/11. 目的规定本公司为确定并提供质量体系运行所需资源的管理职责和途径，以保证质量体系的有效运行，不断满足顾客需求，增强顾客满意。2. 适用范围适用于公司质量体系正常运行所需资源的确定与提53、供，包括人力资源、基础设施和工作环境等资源。3. 程序概要3.1 公司总经理根据公司发展的需要，组织相关部门通过管理评审、编制年度经营计划等方法，确定公司质量管理体系所需资源的充分性，批准公司的资源需求计划；3.2人力资源部是公司人力资源管理的归口部门，按照人力资源控制程序对本公司的人力资源进行管理和控制；3.3 本公司的建筑物、工作场所和相关的设施以及支持性服务设施委托北京科技有限公司按照建筑物、工作场所控制程序和支持性服务控制程序进行管理和控制；3.4 过程设备由生产技术部设备科负责管理，按照过程设备控制程序进行管理和控制；3.5 生产工作环境由生产技术部负责管理，按照建筑物、工作场所及支54、持性服务控制程序进行管理和控制。3.6 为实现上述要求，本章编制下列文件：标题 GB/T190012008对照条款6.2人力资源控制程序 6.2 6.3建筑物、工作场所及支持性服务控制程序 6.3. 6.3过程设备控制程序 6.3. 北京XX热陶瓷纺织有限公司6.2人力资源控制程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数1/4 1. 目的对从事影响产品质量符合性的所有人员提出胜任的要求，并通过培训和其它措施提升员工的能力，达到提高产品质量和增强顾客满意的目的。2.适用范围适用于与产品质量符合性有关的所有人员的任职资格、考核和培训，必要时还包括供方人员。3. 职责3.1 总经理负责人力资源规划的批55、准和相关人事制度的批准。3.2 人力资源部是人力资源的归口管理部门，负责人力资源规划的编制和实施，人力资源的管理和控制。3.3 各部门配合人力资源部完成与质量体系相关人员的胜任要求、技术考核与评估、在岗培训和考核。北京XX热陶瓷纺织有限公司6.2人力资源控制程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数2/44. 工作流程5程序5.1 人力资源规划 人力资源部根据公司发展需要，组织相关人员确定组织机构和定岗定编，经总经理批准后编制各岗位岗位说明书 ； 人力资源部根据组织结构和在册人员实际情况，组织相关人员进行需求分析，编制年度招聘计划 、年度考核计划和年度培训计划，经总经办批准后组织实施。5.2 56、招聘计划的实施 人力资源部按照公司人力资源管理办法中的招聘流程组织招聘计划的实施。北京XX热陶瓷纺织有限公司6.2人力资源控制程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数3/4 招聘人员能力的确定（1）收集应聘人员简历，通过简历分析应聘人员的教育、培训、技能和经验与拟招职位岗位要求的匹配性，必要时应向应聘者的上家工作单位、学校核实相关经历，确保其提供资料的真实性；（2）对初选合格的应聘者组织面试，主要考核应聘者的沟通能力、基本技能等进行考察；（3）为了保证录用者与岗位的匹配性好，提高面试有效性，人力资源部应对参加面试的管理人员进行相关知识的培训。5.3 培训培训需求分析人力资源部根据上一年度绩效57、考核结果，结合公司发展需要和质量体系持续改进的需要，组织相关部门进行需求分析，需求分析的内容包括：（1）员工的质量意识；（2）员工的基本工作技能和操作技能，管理人员的管理技能；（3）产品知识和顾客服务意识。 培训计划（1）针对影响质量体系持续改进的因素，人力资源部组织编制年度培训计划 ，经总经理批准后组织实施；（2）各部门根据年度培训计划要求，在培训实施前一周提交本部门员工在岗培训课件并填写培训实施计划书，必要时授课人应进行试讲，以保证培训效果。在培训时应填写培训考勤表以确保相关人员得到培训。（3）各部门对本部门人员建立培训登记表，使员工的培训经历有证可查。（4）人力资源部应对相关授课人进行培58、训。 培训分类：培训分入职培训、在职培训和供方培训。 入职培训（1）培训对象：新加入公司的与质量体系相关的员工。（2）培训时机：入职前或试用期内。（3）培训方式：集中培训+在线培训+到岗引导培训（4）培训内容：a. 企业文化培训：公司简介、员工手册、奖惩细则、业务行为准则、质量管理体系基础知识、EHS(环境、职业健康安全)、相关规章制度等内容的培训。由人力资源部组织实施。b. 入职引导培训：包括职位说明书中的各项职责和权限要求、工作规范、业务流程、安全生产、操作规程等内容，引导新员工尽快熟悉适应新环境、新岗位。由所在部门主管或授权人组织培训的实施。 在职培训北京XX热陶瓷纺织有限公司6.2人力59、资源控制程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数4/4（1）培训对象：转正以后所有员工。（2）培训时机：转岗时、与质量体系相关的文件修改时。（3）培训方式：集中培训+在线培训+委外培训+自主学习（4）培训内容：a. 质量管理体系的基础知识、质量方针、质量目标和为质量持续有效的运行体系文件的修改内容；b. 各工作岗位所必须的产品知识、操作技能、安全规定、业务流程及新产品、新技术、新要求的交流；c. 对于本公司无培训能力的电工、内审员和特种设备操作工等，可由需求部门申请，人力资源部审核，管理者代表批准后进行委托培训，并取得相关部门证书后方可上岗；d. 本公司开设在线大学，每年各岗位管理人员根据个60、人职业发展需要和岗位要求，在线选修相关课程，进行自主学习；每学期组织一至两个培训班，对管理人员进行专题培训。e. 实验工、统计员可经直接主管或主管部门进行培训考核后签发上岗证，确认上岗资格。 供方培训当需要委托供方进行产品加工和服务时，委托部门应对供方进行必要的培训，培训内容包括质量要求、操作要点、安装或生产要求等可能影响质量的环节。5.4培训效果的评价 通过问卷调查方法对培训内容、培训方式、授课水平等进行评价； 通过测试、操作评定等方式对被培训人是否具备所需的能力进行评价。 人力资源部根据绩效管理办法相关规定，组织分阶段对与体系相关的人员的业绩的能力进行评价，使员工与其从事的工作相适宜。5.61、5 质量记录的管理人力资源部负责归档和整理公司员工的各种教育、培训、技能和经验相关记录，并按质量记录控制程序进行管理。6.相关文件6.1质量记录控制程序6.2人力资源管理办法6.3绩效管理办法7.质量记录7.1职位说明书7.2年度招聘计划7.3年度培训计划7.4培训实施计划书7.5培训考勤7.6培训登记表北京XX热陶瓷纺织有限公司6.3过程设备控制程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数1/3 1. 目的 通过对基础设施设备的有效管理和控制，保证设施设备满足生产使用要求，并使设施设备处于良好的使用状态，确保产出的产品符合顾客的质量要求。2. 适用范围本程序用于生产技术部基础设施生产设备的管理62、。3. 职责3.1 设备科负责新购设备的选型，负责设备安装和调试，并对设备随机的原始资料登记归档。 3.2 设备科负责设备的定期检修维护和管理。3.3 设备使用部门负责生产设备的日常保养。4. 定义 设备-用于生产过程的机器、计量仪器、搬运设施及环保、消防设施等。5. 程序5.1基础设施设备的购买各部门根据质量计划书、新产品投产计划或管理评审的有关决定，制定设备添置、更新和改造计划，生产技术部组织相关部门根据工艺设计方案，确定初步的设备选型方案设备请购申请书，并注明提供设备的名称、规格型号、技术要求及性能、数量、安装地点、进度要求等。报总经理审批后，设备科按采购控制程序进行购置。5.2基础设施63、设备的验收 新购置的设施设备到货后由采购人员、生产技术部和使用部门组织有关人员联合进行开箱验收，依据合同要求清点设备随机配件及相关资料，如达到合同的各项要求，全部资料交生产技术部设备科存档。如有破坏或缺损等问题由采购部门与供方进行联系协商解决。5.3基础设施设备的安装调试安装准备：设备到货前设备科负责组织制定设备安装计划，经使用部门主管审核批准后做好安装场地、动力、照明、工具、辅助设备、材料等安装前的准备工作。开箱验收合格的设备，由本公司组织设备安装，则安装过程中要保证其正常设备维护工作不受影响。如由供方或外协方安装，则设备科必须派出相关检查人员或协调人员协助安装人员开展工作。安装完毕由设备科64、组织相关部门进行空车调试，空车调试正常后由使用部门和技术部门组织生产试制，以考核设备能否达到额定技术指标。经调试后设备不能达到额定技术指标或保修期内出现故障的设备，由采购人员负责与供应商交涉解决。北京XX热陶瓷纺织有限公司6.3过程设备控制程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数2/3 设备调试运行正常后填写新设备交接记录表，报生产技术部审批。通知设备使用部门办理设备入出库手续。 5.4设施的维护 5.4.1 设备科依设备特性和特点，于每年12月底制定下一年度年设备检修周期表及年度年设备检修计划，年设备检修周期表和年设备检修计划需经设备科长审核，生产技术部长审批后一份交设备科，一份交生产技术65、部。设备科在计划时间内按相应的设备小平车项目进行小平，并按要求填写设备检修记录表。 生产技术部设备科根据月度生产计划、本月的设备使用开班台次及设备运行状态，于本月25日制定下一个月的设备维修 月份计划进度表，报生产技术部长审批，设备维修 月份计划进度表一式三份车间、生产技术部和设备科各一份。设备科按设备维修 月份计划进度表进行检修。填写设备检修记录表。如遇生产任务变更影响正常检修计划时，由车间填写月度检修计划变更申请，报生产技术部设备科长审核后交生产技术部长审批后备案。作为下月检修计划编制的依据。 设备的日常保养，由使用部门负责保养并填写修理工交接班日志或部门设备维修记录表。 设备发生故障时，66、设备使用部门填写坏车修理申请表通知设备科，由设备科派专人进行维修，设备维修人员在修理完毕，应详细填写设备检修记录表，并将此记录交使用部门签字验收。设备检修记录表由设备科存档。5. 5设施的更新、改造和报废 已损坏了的设备或精度、性能已不能满足需求的设备（经修理也不能恢复或修理不合算时）应及时更新。更新设备按本章节5.1.1要求进行。对于无法修复和达不到使用标准的设备，由使用部门填写报废申请表提出报废申请，报总经理批准后实施。设备科应在设备档案卡中注明，属固定资产范畴的设备报废时，需报财务部备案。设备事故的界定、处置、处罚执行设备管理办法第10条，出现设备事故要求填写设备事故报告。设备资料的管理67、执行设备管理办法第15条并建立设备台账和设备档案卡。机备件主要由车间进行管理，执行设备管理办法第11条并建立机配件台账。6. 相关文件6.1电气设备管理办法6.2设备管理办法北京XX热陶瓷纺织有限公司6.3过程设备控制程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数3/36.3采购控制程序7. 质量记录7.1设备请购申请7.2新设备交接记录表7.3年设备检修周期表7.4年设备检修计划7.5设备维修 月份计划进度表7.6月度检修计划变更申请7.7设备检修记录表7.8修理工交接班日志7.9坏车修理申请表7.10机配件台账7.11设备事故报告7.12设备台账7.13设备档案卡7.14报废申请表北京XX热陶68、瓷纺织有限公司6.4建筑物、工作场所及支持性服务控制程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数1/31. 目的通过规定建筑设施提供、维护和对工作环境进行控制，使建筑设施和工作环境满足质量体系要求，为质量体系的运行提供硬件设施方面的保证。2. 适用范围适用于为实现产品的符合性所需的设施，包括：建筑物、工作场所、支持性服务如通讯、运输设施等的控制和对工作环境的控制。3. 职责3.1总经理负责对增加或扩建新项目提供建筑物、工作场所等设施的批准；3.2人力资源部是基础设施的归口管理部门。负责建筑物、工作场所和支持性服务归口管理，负责组织适宜性和检查及维修基础设施；3.3 各部门负责本部门建筑设施和工作69、场所的正确使用和适当维护；3.4 支持性服务项目由人力资源部负责协调、统筹安排；3.5设备科负责相应配套设施的维护和保养。4. 程序4.1 基础设施的识别公司为实现产品的符合性活动所需的设施包括： 建筑物、工作场所及其相应的配套设施（厂房、车间、办公室、库房、照明、通风、供电等）； 支持性服务（运输、通讯设施、软件更新升级、信息管理等）。4.2 设施的提供.公司提供建筑物、工作场所及其相应的配套设施及支持性服务的硬件设施；人力资源部提供车间、办公室等基础设施维修对外联系业务，提供对运输和通讯的管理活动，执行计算机管理制度、车辆管理制度及通讯设施管理办法；4.3设施的使用与维护各使用部门负责本部70、门建筑物、工作场所及其相应的配套设施完好，发现如破损、掉漆、倒塌、杂乱等，使用部门有责任进行维修和整理，对重大事项（倒塌、整体装修等）可上报人力资源部进行对外联系解决； 设备科按照人力资源部的要求对公司的供水、供电、供气、照明、通风采暖设施进行维护，执行电气设备管理办法； 人力资源部对厂区卫生及卫生设施进行日常打扫，制定办公区、生产区及宿舍区管理规定；北京XX热陶瓷纺织有限公司6.4建筑物、工作场所及支持性服务控制程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数2/3运输.1公司内部运输控制。执行车辆管理制度，各部门应按要求提前登记派车申请单由部门主管审核，车辆管理负责人按要求给予派车。对于提、送货71、物和接送客人的应由部门制定专人负责跟车，以保证货物和客人的安全到达。.2公司外用运输控制。销售部门应按要求每年对货运公司进行评审并签定运输合同或协议，对服务质量好的货运公司索要营业执照、税务登记证及运营证为长期合作打下基础；货运公司要选择2-3家，以防影响合同交期。供应科及销售部门应按要求控制外来车辆并按公司规定执行。 通讯设施及电脑软硬件及信息系统（ERP系统）设置专人管理，规定职责和权限，以保证通讯设施畅通和电脑软件更新换代。4.4设施的更新、改造和报废 建筑物、工作场所及其相应的配套设施（经修理也不能恢复或修理不合算时）应及时更新。 因生产需要，可对现有建筑物、工作场所及其相应的配套设施72、进行改造，以提高其产品质量和生产效率。. 对于无法修复和达不到使用标准的建筑物、工作场所及其相应的配套设施，由使用部门提出报废申请，报总经理批准后实施。支持性服务设施需要更新、改造和报废时由责任人提出报告可直接报总经理审批后实施。4.5检查与控制贯标办每月对建筑物、工作场所及其相应的配套设施的完好情况进行检查，对检查结果进行通报，并对责任人进行处罚（执行5S检查标准）。设备科供水、供电、供气、照明等设施运行状况进行检查和用水、用电的月度统计，并报人力资源部审核。人力资源部对厂区卫生、生产区及宿舍区的卫生间情况进行月度检查，在总经理办公会上进行汇报。5. 相关文件5.3车辆管理制度5.4计算机管73、理制度北京XX热陶瓷纺织有限公司6.4建筑物、工作场所及支持性服务控制程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数3/35.5通讯设施管理办法5.6电气设备管理办法5.7设备管理办法6. 质量记录6.15S检查记录表北京XX热陶瓷纺织有限公司7.1 产品实现过程策划程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数1/41. 目的通过规定对产品实现前的策划活动，以采取有效措施使顾客要求转化为质量目标、资源和活动顺序，使顾客的要求得以实现。2. 适用范围 适用于公司管理体系涉及的全部产品实现策划的活动与过程。3. 职责3.1生产技术部负责组织质量计划书的编制和实施；3.2 销售部负责提供顾客要求和顾客满74、意情况；3.3 研发中心协助生产技术部对相关产品技术标准、法律法规的评审；3.4 管理者代表负责质量计划书的批准和实施情况的检查。4. 工作流程北京XX热陶瓷纺织有限公司7.1 产品实现过程策划程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数2/45. 程序5.1 产品的识别 产品分类：根据顾客要求和产品实现过程分为：新开发产品、特定或特殊要求的产品和常规产品三大类。产品定义如下：（1）新开发产品需要用新原料、新工艺或新设备经过一定的设计、研发过程才能得以实现的产品为新开发产品。新开发产品按7.3设计和开发控制程序进行控制。（2）特定或特殊要求的产品产品没有成熟的技术标准、生产工艺和相关作业指导书75、生产时间间隔半年以上（孤立批），需要专门采取质量措施、对资源进一步整合、对生产活动顺序进一步规定的产品为特定或特殊要求的产品。（3）常规产品产品具有成熟的技术标准、生产工艺和相关作业指导书和连续批生产的产品为常规产品。常规产品的实现按7.5 生产和服务控制程序执行。 产品识别的控制：销售部和进出口部在合同签订前要对产品的类别进行识别，并根据产品分类分别进行控制。（1）具有潜在的市场前景、公司产品的升级换代产品的新开发产品信息提交总经理办公会和研发中心进行评审后列出公司研发项目，执行7.3 设计开发控制程序；（2）特定和特殊要求的产品由销售部或进出口部组织相关研发、技术、生产、采购、检验人员对76、顾客需求进行分析，确定其要求的特殊过程，将顾客需求转化为质量目标，与顾客协商一致后签订销售合同。生产技术部根据生产任务书和顾客质量目标的要求编制质量计划书。（3）生产技术部编制产品规格表，将常规产品的主要技术指标和卷装规格等编制成册，经部门主管审核、管理者代表审批后，发放到销售、检验和质量管理部门使用。对产品规格表及相应的技术标准、作业指导书等与产品实现相关的体系文件每年一季度由文件主控部门牵头召集相关人员，对其适宜性进行评审，生产技术部根据评审意见进行修订，并按4.1文件控制程序进行管理。5.2 质量策划的条件公司在下列情况下也应进行质量策划： 采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造； 销售77、合同中顾客对产品有特定的要求； 现有的体系文件未能涵盖的特殊事项。5.3 质量策划的内容北京XX热陶瓷纺织有限公司7.1 产品实现过程策划程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数3/4 确定产品质量目标和要求；确定产品实现所需过程、资源及文件； 识别上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； 根据产品要求和质量特性，确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，安排测量和监控活动，对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；环境影响，职业健康安全的内容；明确产品实现过程的质量记录。5.4 质量策划的组织质量策划应在生产技术部下达生产计划书后，在产品实现前由生产技78、术部召集相关部门人员进行策划，包括：人员配置，物资准备，设备配置，工艺制作要求等各种生产准备情况，如果召开策划会，策划会的会议纪要以记录的形式得以保存。5.5 质量计划书的编制质量计划书由生产技术部负责编制； 质量计划书的内容要涵盖5.3和5.4的所有内容； 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件的内容协调一致； 可引用已有的质量文件中的相关内容，对于特殊的要求要编制新的内容； 根据实际情况，可编写总体质量计划书，如由若干部分组成，则每部分可针对某一过程编写单项计划，如采购质量计划；也可针对某一特定的活动编写计划，如进度控制计划、批量试生产计划等； 质量计划书可以作为79、独立的文件，也可根据需要作为其它文件(如项目文件等)的一部分。5.6 质量计划书的审批和发放 质量计划书经生产技术部部长审核后、报管理者代表批准，发放到使用部门和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。 质量计划书需按照管理者代表审批的内容进行修订，有必要需重新组织评审，经批准发放后组织实施。5.7质量计划书的实施、监督和修改5.7. 质量计划书的实施由生产技术部主管组织相关部门实施，各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到生产技术部。 管理者代表负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，必要时向总经理报告，对总体资源进行协调。80、 当质量计划书在执行过程中需要修改时，由修改部门按质量计划书的修北京XX热陶瓷纺织有限公司7.1 产品实现过程策划程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数4/4改项目填写修改方案，经生产技术部主管审核，管理者代表批准后进行修改，执行质量记录控制程序中有关规定。5.8质量计划书的输出文件包括：工艺单、技术资料、相关标准、试验报告、样品等由生产技术部主管统一整理归档，并按照实际生产工艺、执行标准、作业指导书做相应的修订，必要时向相关执行部门发放。5.9 产品交付后由销售部或进出口部按顾客满意控制程序收集顾客信息并提供给生产技术部，以便进行质量改进。5.10 经过质量策划后得到实现的产品，通过生81、产技术部组织相关部门人员进行总结、评审、鉴定，如果能转化成定型产品，经管理者代表批准后，按照常规产品进行控制。6. 相关文件6.1质量记录控制程序6.2设计和开发控制程序6.3生产和服务提供控制程序7. 质量记录7.1质量计划书北京XX热陶瓷纺织有限公司7.2 与顾客有关的过程控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数1/61. 目的通过与顾客进行有效的沟通，确保顾客的需求和期望得到确认和识别，以实现和满足这些要求。2. 适用范围适用于实现和满足顾客要求的各个过程。3. 职责3.1 进出口部、销售部负责与顾客的沟通、确认和识别顾客的需求，组织相关部门通过一系列过程实现和满足顾客需求。3.82、2 生产技术部负责本部门产品质量要求的实现。3.3 研发中心负责设计和开发顾客需求的新产品。3.4 进出口部长或其授权人负责外销合同的审批，销售部长或其授权人负责内销合同的审批。3.5 进出口部为外销业务的归口管理部门，销售部为内销业务的归口管理部门。3.6 总经理或其授权人负责特殊合同与重大合同评审的审核。4. 工作流程北京XX热陶瓷纺织有限公司7.2 与顾客有关的过程控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数2/65. 程序5.1 与产品有关的要求的确定 了解顾客对质量要求的途径：.1 走访顾客过程中收集的信息；.2客户访问过程中反馈的信息；.3 通过客户的来信来电（包括网上信息）收83、集的信息。 进出口部、销售部通过本章节5.1.1的途径获得信息，并加以分析、研究以识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如客户来电、来函、传真件、E-mail、口头要货等来确定对产品质量和服务的要求，包括必要的附加要求（如维护服务、安装、回收或最终产品处置等），并填写合同评审记录，明确以下内容：.1. 顾客规定的产品要求；A. 明确描述具体客户的要求和评审市场的一般需求，包括：顾客未说明（或没有提供形成文件的要求）的期望和偏好或具体客户所在地区的特有的对产品的要求等，以及公司生产和服务过程中应予以关注的事项；B. 无论顾客是否要求，与产品质量法规有关的要求都需予以注明并满足，如环84、保、职业健康安全要求等；C. 应根据不同产品，确定某类产品的附加要求，可列为企业内控标准（附加要求的确定必须是在满足上述产品要求的前提下进行）。5.2 与产品有关要求的评审合同评审的时机 公司在向顾客做出提供产品的承诺前进行合同评审。各部门负责组织相关部门在提交标书、接受合同或定单，或在修改合同、定单前进行评审。 合同评审.1 合同评审应达到的目的：A 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；B. 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单）顾客要求在接受前得到确认；C. 准确理解顾客明示及隐含要求，对合同（定单）理解不一致的要求得到沟通和确认；D. 与以前表述不一致的合同（85、定单）要求予以解决；E. 公司有能力满足产品的生产、交付和服务等方面的要求。.2 合同的类别A按产品的销售方向分为：北京XX热陶瓷纺织有限公司7.2 与顾客有关的过程控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数3/6a. 外销合同：直接或间接（包括通过外贸公司等）销往国外的合同；b. 内销合同：直接或间接在国内（含国内的外资企业）销售的合同。B按合同的重要性分为：a. 特殊合同：年度合同、具有较大市场潜力公司的初次合同、非定型产品合同、代理协议、招标合同、展会广告等；b. 重大合同：单笔合同达50万元以上或形象工程合同；c 一般合同：除特殊合同和重大合同以外的合同。.3合同评审内容及依据A86、 评审内容：包括品种规格、质量要求、数量、生产周期、交货期、包装及唛头要求、价格、付款方式、运输方式、售后服务要求及其它要求；各部门生产负责人对品种规格、质量要求、产品数量、生产周期、包装及唛头要求进行评审；采购人员负责外购产品（品种规格、质量要求、产品数量、外购周期、包装及唛头要求）的评审；销售业务员负责产品交货期、价格和付款方式、售后服务和其它要求的评审。各部门销售主管对合同评审结果进行审核。B 合同评审的依据a 国家标准、行业标准、企业标准、产品规格表、包装方式明细表、库存资料；b. 客户提供的技术资料、样品、传真、电话记录；c 国际客户中新的非信用证、预付款的客户以及国内客户中新的非款87、到发货的客户，需根据客户资信情况确定付款条件；d. 公司的生产条件；e. 空运航班表、海运船期表；f 货运公司运输能力评审记录。.4合同评审的程序进出口部负责对外销合同按其重要性组织相关人员和部门的评审；销售部对内销合同按重要性组织评审。A一般合同的评审一般合同由内勤人员负责合同评审的记录，并组织各相关人员对各项进行评审，本部门销售主管负责审核。一般合同由销售业务员负责评审。a 一般合同中的现款现货合同，以供货凭证为评审依据；b 电话订货合同以电话记录为依据，在电话记录中将合同评审内容填写完整；c 客户以订单、订货书形式的订货，在文件上补充未列明事项；北京XX热陶瓷纺织有限公司7.2 与顾客有88、关的过程控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数4/6d 以上三种形式不能表示合同评审所要求的内容得到落实时，填写合同评审记录。B重大合同的评审重大合同由部门主管负责组织评审，总经理或其授权人审核。重大合同应以会议会签的形式进行评审，客户询价、电话记录、会议纪要等相关文件做为评审记录的组成部分予以保存。C 特殊合同的评审特殊合同由部门主管负责组织评审，总经理或其授权人审核。a 具有较大市场潜力的初次合同、非定型产品合同、孤立批产品（半年以上）由销售主管组织相关的部门对生产、技术、工艺做出相应的质量计划书按7.1产品实现过程的策划程序进行控制，质量计划书、技术规格书、检测标准与方法，成本89、核算单、样品、图纸等作为合同评审和生产作业指导书的组成部分予以保存。b 年度合同和代理协议由销售主管组织相关部门对供货能力、需方资信情况等进行分析，所有问题均得到解决后签订年度合同或代理协议，每一笔合同按一般合同的控制程序进行控制。c 在拿到招标书后，由销售主管组织相关人员对招标条款进行分析，对公司投标能力进行评价，填写投标评审记录，经总经理或授权人审核确认具备投标资格后，由本部门制作标书，生产技术部出具成本核算单，标书由总经理或授权人审核后参加投标。中标后，由销售主管组织相关人员对合同条款进行评审，总经理或其授权人审核。对于未中标情况，或总经理及授权人不同意投标情况，分析原因并资料归档。d.90、 展会、广告、宣传、说明书及网站等制作、更改或修正等，在实施前应组织相关人员对相应工作计划和方案进行分析、评价、鉴定，具体按照公司销售管理办法的规定进行操作，并经公司总经理批准后执行。5.2.2.5 重大合同及特殊合同的评审要求由部门主管负责组织评审，总经理或其授权人审核，以会议会签的形式进行。内勤人员负责合同评审、会议纪要等质量记录的填写，以及客户询价、电话记录、会议签到记录等具体资料的保存、归档。5.2.3 合同评审记录及合同的管理所有合同评审记录应以书面的形式按质量记录控制程序进行管理，所有合同均按公司合同管理办法的规定进行管理。5.3 合同签订本公司的外销合同由总经理或其授权人签字生效91、，内销合同由销售部长或其授权人签字北京XX热陶瓷纺织有限公司7.2 与顾客有关的过程控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数5/6生效。生效的方式有：a. 正式合同：双方签字生效或签字并盖合同章生效；b. 传真报盘（还盘）接受：我方以形式发票确认、签字确认或Email确认生效；c. 电话订货：传真或书面确认生效；d. 现款现货：留存出库凭证或销售发票复印件生效。5.4合同执行合同生效后根据任务性质给相关部门下达生产任务：.1. 常规产品下达带有编号的生产任务书，按7.5生产和服务提供程序进行控制；.2. 特殊产品下达的生产任务书要明确要求按7.1产品实现控制程序执行；.3 工程项目合同92、成立项目组，按项目管理流程进行控制。销售内勤对生产情况要进行跟踪，将异常情况告知业务人员，必要时由业务人员向顾客反馈相关信息，并与公司内部相关部门及时协调。5.5 合同的修订 本公司因自己的原因提出合同修改，销售业务员要向顾客提出申请，与顾客沟通后未达成一致时，报总经理或授权人进行协调；顾客提出合同修改时，销售业务员应及时与相关部门沟通落实评审，并将结果告知顾客。各部门就合同的修改内容进行重新评审，并将评审结果交顾客确认，达成一致后，填写生产任务变更通知书送交生产部门实施，合同修改的内容应在原合同评审记录中予以补充或另付评审记录。 变更合同和解除合同时的有关文件，按文件控制程序进行管理。5.693、 与顾客的沟通 与顾客沟通的方式：企业形象宣传产品现场展示（销）开通顾客热线电话接待顾客来访产品使用知识培训产品研讨会拜访客户通过网络沟通 通过5.6.1中的几种渠道，确保在产品提供之前、提供之中和提供之后，与顾客保北京XX热陶瓷纺织有限公司7.2 与顾客有关的过程控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数6/6持沟通，执行销售管理办法中的相关规定，做到：. 识别顾客关于产品要求的信息并传达给相关的接口部门；.2. 问询、合同或订单的处理，包括对其修改得到落实和及时的处理；.3. 在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客反馈的信息，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）得到处理和回复，必要时执行94、改进控制程序中的相关条款。6相关文件6.1文件控制程序6.2产品实现过程的策划程序6.3改进控制程序6.4质量记录控制程序6.5销售管理办法6.6合同管理办法6.7生产和服务提供控制程序7. 质量记录7.1合同评审记录7.2生产任务书7.3生产任务变更通知书7.4电话记录7.5投标评审记录 北京XX热陶瓷纺织有限公司7.3 设计和开发控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数1/51. 目的通过对产品设计和开发的全过程进行控制，将顾客要求以及相关的法律法规要求准确有效的转换到产品特性或规范中。2. 适用范围本程序适用于对本公司新产品、新项目的设计和开发过程的控制。3. 职责3.1 研发中95、心是新产品项目的主控部门，负责新产品项目开发意向书的编制，负责确定项目组及项目负责人；负责研发项目计划任务书的审核并监督执行；负责设计过程中各部门间的协调工作，组织设计评审、设计确认工作。3.2 总经理负责新产品项目开发意向书、研发项目计划任务书的审批，负责主持新产品鉴定会，审批研发鉴定报告。3.3 各项目组负责人组织编写研发项目计划任务书，并负责组织实施；负责有关设计资料的整理保存。3.4 各销售部门、职能部门根据项目需要，配合项目组完成原材料的采购、新产品的试生产、设备安装调试及产品的检验和试验。3.5 销售部、进出口部门收集相关的市场信息，协助项目组与顾客进行沟通。4. 定义4.1验证通96、过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定；4.2确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求得到满足的认定。北京XX热陶瓷纺织有限公司7.3 设计和开发控制程序章节7.0版本/修改页 3/0页码/页数2/55.工作流程北京XX热陶瓷纺织有限公司7.3 设计和开发控制程序章节7.0 版本/修改页 1/0页码/页数3/56. 程序6.1 设计和开发的策划设计项目的来源a. 研发中心根据公司内外反馈的信息（董事会决议、公司长远发展规划、公司年度经营计划、市场信息、顾客反馈信息等），提出产品开发建议，填写新产品项目开发意向书报总经理批准。b. 由国家相关部门下达的开发任务和计划，经总经理确认后列入开97、发计划。c. 非公司定型产品的特殊合同，需成立项目组，持续开发的产品按本程序进行控制，研发中心立项报总经理批准后实施。以上活动形成的文件和记录作为设计输入文件予以保存。 研发中心依据上述设计项目成立项目组，确定项目负责人。 项目负责人根据设计项目内容编制研发项目计划任务书，内容包括：a. 确定适合具体产品需要的设计和开发阶段；b. 适合各阶段的设计评审、验证和确认活动；c. 规定各阶段的任务、责任人和进度要求。研发项目计划任务书由研发中心主任审核, 总经理批准后执行。 研发中心主任负责协调参与设计的各部门和人员之间的工作。 随设计和开发的进展，设计活动在适当时应进行调整、更新，重新审批后执行。98、6.2 设计输入产品设计输入主要是与产品有关的要求的信息,包括：. 产品的功能和性能要求；. 与产品有关包括环境、职业健康方面的适用法律法规要求，；. 适用时，以前类似设计证明有效信息；. 其他要求，如开发材料、样品、样本、相关标准、技术资料等。以上信息形成设计输入资料，由项目负责人组织本组人员进行收集、整理，并予以评审填写研发输入评审报告。6.3 设计输出 项目组应根据设计输入资料完成全部设计文件。项目组应给出采购、生产和服务提供的适当信息，包括采购需求、必要的工艺文件、作业指导书及产品防护的细节等。 项目组应提供产品的检验标准、产品说明书及试样。 项目组应提供对产品的安全和正常使用所必须的99、产品特性的说明。 所有设计输出文件在放行前由项目组组长审核，研发中心主任审批。 设计输出文件由项目组填写研发项目输出表并保存。6.4 设计评审北京XX热陶瓷纺织有限公司7.3 设计和开发控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数4/5根据计划任务书的要求, 研发中心主任应组织参与设计的各部门的相关人员对设计进行系统的评审, 内容包括： 评价设计的结果满足要求的能力； 识别设计中存在的问题，采取必要的措施予以改进；识别新产品及新项目中影响环境因素及职业健康的危险源并采取相应措施消除。填写研发评审报告及必要的措施记录由相关项目组保存。6.5 设计验证 各阶段的评审可作为各阶段的设计验证。 设100、计过程中通过实验对设计过程进行验证。 通过检验检测对设计结果进行验证。通过顾客试用对设计产品验证。可填写研发评审报告或以检验、试验的数据等验证其结果，如不能满足设计要求时进行改进的措施记录，由项目组保存。6.6 设计确认项目组完成试制、检测及顾客试用后提出的改进要求后，可适时提交研发中心进行产品鉴定。 产品鉴定会由研发中心组织相关部门和人员参加, 总经理主持召开。 鉴定结论包括：A. 产品达到设计任务书及客户要求的评价；B. 产品图样、设计文件、技术文件是否齐全、统一、正确，能否正确指导生产的评价；C. 产品结构、性能、工艺、技术水平、生产能力、技术指标的先进性，用户使用的可靠性、稳定性以及采101、用国内外先进技术标准等方面的评价；D. 是否具备产品定型的条件。 项目负责人将鉴定结果填入研发鉴定报告中, 经研发中心主任审核, 总经理审批。6.7 设计更改 设计和开发实施计划在实施过程中需要更改时，由设计开发的更改提出部门填写研发更改申请并进行适当的评审，并附相关资料，报研发中心主任审批后修改。 产品定型后主要技术参数和功能、性能改变时，应对更改进行适当的验证和确认，经研发中心主任审批后方可进行更改。6.8 质量记录的保存所有设计开发过程中的信息，必须形成质量记录。评审、验证、确认阶段可以单独或以任意组合的方式进行并记录。由研发中心按质量记录控制程序要求进行保存。北京XX热陶瓷纺织有限公司102、7.3 设计和开发控制程序章节7.0版本/修改页1/0页码/页数5/57. 相关文件7.1文件控制程序7.2记录控制程序8.记录 8.1研发项目计划任务书8.2研发项目开发设计书8.3研发输入评审报告8.4研发项目输入表8.5研发项目输出表8.6研发评审报告8.7研发鉴定报告8.8研发更改申请 8.9新产品市场转化表北京XX热陶瓷纺织有限公司7.4 采购控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数1/51. 目的通过对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的要求。2. 范围适用于本公司生产的产品所需物资采购和外包服务管理。3. 职责3.1 总经理或其授权人负责合格供方和各种采购计划103、的审批。3.2 生产技术部负责本公司产品和外包产品的采购要求的确定、新产品供方的选择。3.3 供应科负责供方的管理和采购实施。3.4 技术科负责生产物资的检验或验证。3.5 库房管理员负责物资的接收和内部相关信息的传递。3.6 销售部和进出口部确定公司生产产品外的外包产品和服务要求的确定，对服务供方进行评价。 4.工作流程北京XX热陶瓷纺织有限公司7.4 采购控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数2/55. 程序5.1 物资分类物资按对产品质量、环境、职业健康安全影响程度分为A、B、C三类。5.1.1 A类：a.采购量大、对最终产品质量有直接影响的原材料如：陶瓷纤维、超级棉纤维、玻璃104、纤维纱、粘胶纤维等；b.外购产成品，如：陶瓷纤维制品、玻璃纤维制品等；c.外加工半成品、成品，如：涂层布。 B类：a. 对最终产品质量有间接影响的物资，如主要设备配件、主要包装材料、电机及各类钢材等；b. 采购量小，对产品质量、环境及人体有危害的用品如：电池、墨盒、化学容器、电子器件、日光灯、职工安全防护用品、产业用胶、油漆等。c. 一般外加工，如：机械加工件。5.1.3 C类：对产品质量无直接或间接影响的物资及一次性购进的物资等，如电料、工具、标准件、紧固件、办公用品等。5.2 A、B类物资供方选择. 尚未确定合格供方的A、B类物资，采购员可选择书面调查、网上查询、实地考核、间接询访或委托使105、用部门搜集信息等方式，按不同物资类别分别推荐13家供方，填写供方调查表。 新选定的供方除提交相关的书面证明材料（如营业执照、企业资质、产品介绍、交货能力、质量体系认证证书等）外，必要时还应经过样品测试和批量试用，经相关部门进行产品质量、价格、服务等方面的综合评价，确认为合格供方后，填写供方选定会签单，经总经理批准，列入合格供方名册5.3 供方的评价和控制 常规A、B类物资供方的评价和控制a) 供应科每年一季度组织各相关部门对合格供方名册中的供方进行评价，收集企业有关质量、信誉、供货失误、价格、生产能力等信息，并填写供方年审记录，确定可以保持其合格供方资格的，可直接列入下一年合格供方名册。剔除在106、供货期间有严重失误的供方。b) 供方出现严重质量问题时，供应科应填写供方失误会签单，与该供方沟通，必要时采取适当措施。如其质量仍无明显改进，供应科长在报总经理批准后，可终止与该供方的供需关系，同时注销其合格供方的资格。c) 被注销合格供方资格的供方至少一年内不能录用，特殊情况应由供应科长以书面形北京XX热陶瓷纺织有限公司7.4 采购控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数3/5式说明情况，报总经理批准。d) 对供方评价的结果及形成的相关记录应予保持，执行记录控制程序。对于C类物资，其进货验证记录即为对该供方的评价。如出现质量问题，视其情节轻重分别采取换、退货或取消其供货资格等措施。 特107、殊物资供方的选择、评价和控制a) 特殊物资一物资的性能不能在进货环节进行检验的物资；b) 除对其按A、B类物资进行控制外要求将控制点延致供方产地，进行第二方审核，审核合格的供方才可纳入合格供方；c) 特殊物资单独建账以示区别。外包供方的选择、评价和控制半成品及成品、一般机加工和服务外包过程由相应主管部门负责，分别按A、B类物资要求进行选择、评价和控制，具体执行物资供应管理办法。半成品、成品完成后入库放置待检区，执行产品监视和测量控制程序中进货检验条款。5.4 采购要求的确定 生产技术部根据年度生产计划编制常规物资的年度需求计划，每年一季度组织相关人员对常规物资采购要求进行评价，确定常规物资采购108、要求，填写物资采购要求书； 生产技术部根据质量计划和合同评审确定特殊产品需要物资采购要求，填写请购单，经相关人员评审后交供应科实施采购； 销售部和进出口部确定经销产品的采购要求。5.5 采购信息采购文件中应包括以下信息：a) 采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期、交货方式、付款方式等；b) 重要物资或对质量有特殊要求的物资还应提供质量标准、技术图纸、实物样品等。必要时各使用部门应编制质量要求文件交采购实施部门备案。 采购文件的主要形式a) 要货记录；b) 采购合同（或供需协议）c) A类物资的采购除以下情况外一般应签定采购合同书（或供需协议）。因订货量小或供方产品价格随行就市不确定，如涤纶109、等。新产品开发期间所需原材料。由于合格供方不能及时供货而临时向其他单位求援。北京XX热陶瓷纺织有限公司7.4 采购控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数4/5d) B类物资必要时可以签定采购合同，C类物资一般不签定采购合同。e) 必要时图纸、技术规范、标准等可作为相关采购文件的附件。f) 采购合同的管理执行合同管理办法的相关条款。5.6采购实施采购计划a) 采购计划分类：采购计划可分为年度计划、阶段计划和临时计划等。b) 采购计划的编制和审批年度计划：对于A类物资和常规使用的B类物资，使用部门应在每年2月底前编制年度物资需用计划，经其部长审核、报总经理批准后交供应科一份。供应科据此编110、制相应的年度物资采购计划，报总经理批准后留供应科，由供应科长按进度组织实施采购。 阶段计划：对于在年度计划中无法确定具体需用量和采购进度的物资，或在年度计划出现较大变化时，使用部门应根据实际情况编制阶段物资需用计划（如季度计划、月度计划或项目计划等），经其部长审核、总经理批准后做为采购调整计划交供应科备案，由供应部长组织实施采购。临时计划：临时需要采购的物资，由使用部门填写请购单，经部门主管审核，报总经理审批后交供应科，由供应部长组织实施采购。供应科根据采购计划组织人员，选择适宜的采购方式实施采购。采购人员根据采购文件，负责落实货源、订货、催货和提运，并做好相关记录。 非供应科采购员实施采购，111、必须有生产技术部长委托或总经理的授权，并遵照本程序执行。经办人员还应做好相关采购记录，交供应科统一管理。 紧急情况下无法提前编制采购计划而需实施采购时，经办人员应在采购过程中做好相关记录，并在采购完成后补写请购单，注明紧急采购的原因、时间、供方以及采购物资的相关信息，报总经理核准后，连同相关记录交供应科备案。5.7 采购物资的验证库房主管组织人员依照合格证明、码单、图纸等对采购产品的外观、型号、包装、数量等进行检查，填写验收单，并通知相关部门进行质量验证。 验证合格的产品按照物资管理办法和库房管理制度由供应科库房办理入库手续并进行保管和防护，验证不合格的产品执行不合格控制程序相关规定。 当生产112、急需或其他特殊情况来不及验证时，由使用部门主管提出申请，经生产技术批准后，实行紧急放行，库房管理员应做好相关记录。 本公司或其顾客需要对供方的产品在供方现场进行验证时，应在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。但验证结果不能免除供方提供合格产品的责任。北京XX热陶瓷纺织有限公司7.4 采购控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数5/5顾客的验证也不能免除本公司提供合格产品的责任。6. 相关文件6.1记录控制程序6.2监视和测量装置的控制程序6.3不合格控制程序6.4物资供应管理办法6.5库房管理制度6.6合同管理办法7.记录7.1年度物资需用计划7.2年度物资采购计划7.3113、阶段物资需用计划7.4请购单7.5供方调查表 7.6供方选定会签单7.7供方失误会签单 7.8合格供方名册7.9供方年审记录7.10采购合同书7.11验收单 7.12要货记录北京XX热陶瓷纺织有限公司生产和服务提供控制章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数1/41. 目的通过对生产和服务过程进行有效的控制，以确保产品质量和服务满足顾客的需求和期望。2. 适用范围适用于本公司质量体系所覆盖产品的形成、过程的确认、产品的标识和可追溯性控制，顾客财产、产品的防护、产品的放行、交付及交付后的活动。3. 职责3.1生产技术部制定本部门的生产计划、物资需用计划，并组织实施和跟踪检查。3.2采购员负责所需114、物资的采购，库房负责产品的贮存、防护、保管和发放。3.3实验室负责产品验证，生产技术部和贯标办负责标识及可追溯性控制。3.4生产技术部负责生产工艺的制定、实施和检查并进行必要的工艺修改和优化。3.5设备科负责配备适宜的设备并对设备的维护保养进行管理和控制。3.6人力资源部负责配备具有所需技能的技术、设备、管理、验证和操作等人员。3.7销售部门负责产品的交付及售后服务的控制，相关部门配合完成相关工作。4. 工作流程北京XX热陶瓷纺织有限公司生产和服务提供控制章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数2/45. 工作程序5.1 生产计划书 生产技术部根据公司年度生产计划、合同或订货意向下达生产计划书115、。 生产技术部应根据公司年度经营计划，制定部门年度生产计划并对年度生产进行策划。 生产技术部应根据年度生产计划和具体合同制定月度生产计划。 每个生产计划书均应贯彻年度生产计划的思想。5.2 生产的准备获取规定产品特性的信息和文件a. 常规产品执行与顾客有关的过程控制程序。b. 必要时，与生产和服务过程相关的图样、产品标准、工艺单、作业指导书、服务规范等文件，以及样板、图片所包含的产品质量特性的信息，也应提供给生产和服务人员。 工艺技术文件a. 生产车间对各个岗位均需制定相对应的操作法。b. 编制必要的作业指导书。各车间工艺技术员根据产品特性，参照产品标准、图样及相关的产品手册等文件，编制生产工116、艺单，生产工艺单应包括：生产流程、操作步骤、质量要求、工艺参数及必要的简图或标样等，按照工艺管理制度相关规定对产品在技术方面的实现进行控制。 合格的原辅料 供应科按照采购控制程序为生产车间提供合格的原辅料。 人力资源 a. 人力资源部应根据生产需要配备适宜的生产和服务人员。并组织各工序员工进行技能培训，经考试或考核合格后方能上岗。b. 各车间应定期对员工进行培训，并定期进行员工操作测定。 配置适当的设备并对设备进行维护以保持其运行能力a. 各部门要根据产品特性确定适宜的生产流程和设备工艺参数，对于不适宜的设备需进行适当调整，必要时对设备进行适当的改造，以保证产品特性的实现。b. 生产部门要对设117、备进行正确的使用和适当的维护，设备科应对设备的维护和设备状态进行检查。设备维护与管理执行设备管理制度的相关规定。 产品监测实验室选用合适的检测设备，根据产品特性和生产流程的特点，按照公司产品检验技术标准和方法标准对生产过程中的半成品、成品进行检验。检验和测量设备的控制执行监视和测量装置的控制程序。生产环境a. 生产车间应提供符合工艺要求的生产环境。b. 生产车间应对生产及厂房设施、现场物品进行日常维护、整理、整顿及清扫。使各北京XX热陶瓷纺织有限公司生产和服务提供控制章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数3/4车间操作环境干净、舒适。c. 生产环境还应符合5S标准管理的要求。5.3 工序确认118、我公司目前焊接和膨体加工工序为本公司特殊工序，对这两个工序的控制分别执行焊接特殊工序管理办法、纺纱车间膨体工序的管理办法。5.4生产和服务过程的监视和测量 对生产过程的监视与测量a. 计划调度员根据销售部门下达的生产任务书的要求，结合设备、人员和生产能力，制定生产计划书并下达至生产车间、工艺技术员和实验室，生产车间按照计划组织生产，工艺技术员进行工艺准备，实验室按照生产计划组织检验。b. 生产车间按计划要求确定生产进度和人员安排，保证产品按计划要求进行，因特殊原因不能如期完成计划时，生产负责人要提出生产计划变更申请表，经部门主管批准并征得顾客同意后执行计划变更，必要时计划调度员应协调其他部门人119、员组织生产。c. 计划调度员要掌握生产信息，保证生产进度处于受控状态，出现异常时及时作出调整。d. 对于生产过程参数的测量和监视执行过程的监视和测量控制程序。 对产品的监视和测量执行产品的监视和测量程序。 现场管理各部门按生产管理制度的相关规定对生产现场进行定置管理，保证生产现场的整洁，保证生产的安全性和有序性。操作检查各车间按照操作管理制度的规定，对操作人员进行定期的培训和测定，保证操作人员符合生产的要求，并对操作的符合性进行日常检查。工艺监督各车间工艺技术员应对生产工艺进行日常检查并填写工艺上机检查表。保证工艺的符合性。5.5对产品的放行、交付、交付后的活动的规定各生产工序的半成品必须检验120、合格后方可转序，成品必须检验合格后方可入库。生产过程中发现的不合格品执行不合格控制程序。进出口部或销售部根据客户要求规定产品的包装及唛头书写要求，并在发货前对产品的规格要求、数量、外观等相关要求进行检查，并对运输公司的承运能力进行评价，保证产品在到达客户处前不产生不合格品。产品交付后，销售部或进出口部按销售管理制度中售后服务的相关规定，向顾客提供必要的技术咨询和技术服务，了解顾客的意见，接受顾客抱怨，并对客户提出的意见及交付后发现的不合格品按改进控制程序进行处理。北京XX热陶瓷纺织有限公司生产和服务提供控制章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数4/45.6 标识和可追溯性控制按照标识和可追溯121、性控制程序执行。5.7 顾客财产按照顾客财产控制程序执行。5.8产品防护按照产品防护控制程序执行。6相关文件6.1设计和开发控制程序6.2产品实现过程的策划程序6.3与顾客有关的过程控制程序6.4不合格控制程序6.5产品的监视和测量程序6.6监视和测量装置的控制程序 6.7质量记录控制程序6.8过程的监视和测量程序6.9改进控制程序6.10生产管理办法6.11操作管理办法 6.12产品标识管理办法6.13物资供应管理办法 6.14工艺管理办法6.15设备管理办法6.16销售管理办法6.17产品检验技术标准和方法标准6.18库房管理制度6.19标识和可追溯性控制程序6.20顾客财产控制程序6.2122、1产品防护控制程序7. 质量记录 7.1生产任务书7.2生产计划书7.3生产工艺单7.4生产计划变更申请7.5工艺上机检查记录北京XX热陶瓷纺织有限公司 标识和可追溯性控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数1/31. 目的 通过对产品从投料到产成品全过程有效地控制，防止混用，并确保有可追溯性要求时实现追溯。2. 适用范围 适用于本公司陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维纺织品及防火卷帘等产品从投料到最终产品交付全过程的标识控制。3. 职责3.1生产技术部负责产品品号及状态标识的实施和检查。3.2技术科负责对产品形成过程中原材料、半成品、成品工艺制定及产品标识检验。3.3供应科库房管理员123、负责对入库的产品标识及状态标识进行管理。3.4 销售部门负责合同评审及产品交付时产品标识及状态标识的确认。4. 定义4.1产品标识：识别产品的标志，在有可追溯性要求的场合实施唯一性标识；4.2状态标识：识别产品检验与试验状态即待检、待定、合格、不合格。5.程序5.1合同形成过程外销.1外销产品在合同评审、合同签定时内容要求有客户名称、产品、规格、数量、价格、交货期及技术要求等。.2合同评审及合同编号执行合同管理办法第5条.3生产任务书编号应与合同编号一致，但在一个合同殊多品种且分别下达生产任务书时可在合同编号后加注-1、-2-n区分。 内销.1内销产品在合同评审及合同签定时内容同5.1.1.1124、；.2合同评审及合同编号执行合同管理办法第3条； .3。5.2采购、库房管理过程产品采购来料码单要标明产品名称、规格、生产厂家、生产批号、生产日期库房开据的入库单也要求标明产品名称、规格、数量、生产厂家、生产批号、生产日期，同时要求编制ERP编号及批次号。北京XX热陶瓷纺织有限公司 标识和可追溯性控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数2/3产品的库存位置在台账上要有标注，便于发放；产品的出库单及车间领料单上除有ERP编号外还要求有批次号，以利于追溯（批次号由库房人员填写）；经实验或验证不合格的产品要求放入不合格区或进行不合格标识，在台账上也要注明“不合格”，防止不合格产品流入车间。5125、.3生产制造过程（产品标识、状态标识）隔热保温产品.1生产计划书要求与生产任务书保持一致，生产计划书批号为“二位年号二位月份号二位顺序号”如091011意为XX年10月第11批。.2生产工艺.批号与生产计划书一致：.3车间按生产计划书与生产工艺.的要求组织生产；梳毛下机的毛饼分区码放并采用标识卡标注线号及数量；.4纺纱及合股工序采用纱票对产品进行标识，纱票上要求注明线号、数量、批号；.5织造车间采用质量跟踪卡对产品进行标识，内容包括（产品名称、品号、批号、数量等）；.6生产过程中所有的检验点要求设置待检、已检待判、合格、不合格标志或区域；.7实验人员按生产工艺检验合格的产品在包装上盖合格章，在126、入库码单上签字认可。.8车间组织人员进行包装并按生产计划书中的要求刷写唛头。防火产品.1生产管理人员接到生产任务书后制定生产计划书，生产计划书中除承载生产任务书的信息外还要编制生产批号（销售帘面为XS-三位数顺序号-四位数年号，工程类为JZ-三位数顺序号-四位数年号）。下料单中的批号与生产计划书一致。.2帘面车间按下料单和帘面工艺实施制做，生产完工的每一帘面都要求标识产品批号、品名及规格。.3卷帘车间按下料单和卷帘车间工艺进行生产，产品标识执行产品标识管理办法，但出车间的产品要在发货清单上标明合同号、批号、名称和规格。以便于同批产品的装配。.4产品的状态标识及成品包装同5.3.1.6和5.3.127、1.7条款。5.4交付过程销售部门与客户传递成品出库码单及顾客投诉时，要写清合同号、产品名称、代北京XX热陶瓷纺织有限公司 标识和可追溯性控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数3/3号、箱号、生产日期等，以便于追溯。 5.5 产品命名及标识的方式：产品命名执行产品标识管理办法。产品标识方式.1产品标识的方式有：纱票、标牌、质量跟踪卡、检验单、唛头及相应的质量工艺单等。.2产品状态标识形式有：区域、颜色、挂牌、印章、记录表等。5.6 标识管理5.6.1 产品标识与状态标识，任何人不得私自更改，以确保产品标识的正确使用。5.6.2 车间主管对生产过程中原材料、半成品、成品进行标识，并对标128、识的发放、使用、回收统一管理。5.6.3工段长、班长对所分管工序的半成品、成品进行标识，并对上一工序产品标识进行收回，统一交回车间集中消毁。5.6.4 技术科实验员对当班的原材料、半成品、成品标识进行检查。发现标识不清、错误、遗失的，应要求挡车工停止加工或交付，向上一工序（或上一轮班）经过追溯和对照、验证并补齐标识后方可继续加工或交付。5.6.5对试验样品要求归队时，实验员应与工段长一起对样品与原标识进行对照，并使其相符合。 5.6.6 供应科库房管理员对入库的原材料、半成品、成品的标识进行检查。5.6.7 生产技术部依据生产任务书制定生产计划时要注意生产批次的编写、车间、技术科在生产和检验过129、程中填写的各种报表、质量报告均应按产品标识管理办法的规定执行，以确保产品标识与原始记录相一致，在有需要追溯时能够进行追溯。6. 相关文件 6.1产品标识管理办法 6.2销售管理办法 6.3物资供应管理办法7.质量记录7.1成品出库码单北京XX热陶瓷纺织有限公司 顾客财产控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数1/31. 目的对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。2. 适用范围适用于由顾客或其委托提供的所有财产，包括但不限于：顾客提供的产品样品、标签、包装物、配件、监视测量设备、原辅材料、顾客知识产权和个人信息。3. 职责3.1 进出口部、销售部负责与顾客沟通，确定顾130、客提供财产和办理接收等手续，负责对顾客财产进行管理；3.2 技术科实验室负责对顾客财产的性能验证；3.3 库房负责财产贮存、发放和防护的管理；3.4 生产技术部负责顾客财产的正确使用、培训和顾客需求质量目标转化。4. 工作流程 北京XX热陶瓷纺织有限公司 顾客财产控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数2/35.程序5.1 顾客财产的定义顾客财产是指由顾客提供给公司用于生产过程的各种原辅材料、图样、工具、监视测量设备、标签、知识产权和个人信息等。5.2 顾客财产的确定顾客财产种类、规格和数量的确定由销售部和进出口部根据实现顾客需求的需要，与顾客沟通进行确定；生产技术部根据生产流程和生产131、工艺等计算单位耗料费提供给销售部或进出口部。5.3 顾客提供原辅料的控制接收和标识顾客提供的原辅料到厂后，由销售部或进出口部门联系生产技术部供应科库房接收，库管人员应按照顾客提供的材料明细单对数量、包装进行验收，验收合格后进行标识，设立专用账户管理。验证（1）实验室按照合同规定的验收方法或顾客提供的主要性能指标对原辅料进行验证，如无具体指标时，按照公司相近产品检验项目和程序进行检验并与标样进行对比。检验结果按质量记录控制程序进行管理。（2）检验结果通知库房。检验合格，库房按照物资供应管理办法进行管理；检验不合格时，实验室通知库房和销售部或进出口部，销售部或进出口部与顾客进行沟通和确认。储存、保132、管、维护和领用（1）库房在储存和保管过程中，应根据产品的储存条件要求，采取适宜的储存方法对产品进行保管和维护，以防变质损坏。（2）在规定的仓库盘点时，应对库存产品的数量及保管状况进行检查。（3）产品领用时，由生产车间开领料单，库房按规定发料，在搬运中保护好顾客产品的标识和质量。使用中的管理（1）在生产中使用顾客原辅料的车间应确保其标识清楚，防止错用、混用，除合同中特别规定外，均按本公司有关工艺技术要求的规定执行。（2）若顾客财产发生变质、损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写明发生问题的原因，由生产技术部确认后，通知销售部及时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行133、。（3）产品生产完成后，由生产车间对原辅料使用情况进行统计，将余料退回到库房。生产技术部对原料使用情况进行分析并将明细表报销售部或进出口部，作为与顾客沟通依据北京XX热陶瓷纺织有限公司 顾客财产控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数3/3和核销依据。 （4）余料的处理：余料退回库房的专用货位，每批加工完毕后，销售部或进出口部通报余料情况并与顾客就余料的处理达成一致。余料一般有两种处理方法即退回顾客或下次生产时使用。当在下次使用时，在投产前，实验室应取上一批原材料样品与本批试样进行比较，如无明显区别时可通知库房正常发料，如有明显差异、可能影响产品质量时，实验室通知库房和生产车间，生产车134、间与销售部或进出口部联系确认余料的使用。原料的使用以先来先用为原则。5.4 顾客提供生产工具的控制除顾客提出特殊要求外，执行6.3过程设备控制程序。若顾客提供的生产工具在使用过程中发生损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写明发生问题的原因，由技术科确认后，通知销售部及时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行。 5.5 顾客提供的图纸、技术文件、样品等知识产权及个人信息的管理 顾客提供的图纸、技术文件和样品等文件由销售部或进出口部按照文件控制程序中外来文件相关条款进行控制；顾客的个人信息销售部门要保密，不能向第二方透露。 识别和分析销售部或进出口部组织生产技术部相关135、人员对图纸、文件和样品等进行分析，必要时通过样品分析、接收准则等方式对顾客财产进行分析，将顾客需求转化成质量目标。使用需要时，将顾客提供的图纸、文件或样品发放到生产部门和实验室，作为技术要求和接收准则的依据。生产技术人员在编制生产工艺时考虑除顾客明确要求指标外，图纸或样品显示的要求。实验员检验时应与顾客提供的图纸和样品进行比对。必要时执行产品策划控制程序 。回收生产使用完毕后，由销售部门统一回收保存，并做好记录。6相关文件6.1文件控制程序6.2物资供应管理办法6.3质量记录控制程序。6.4产品防护控制程序6.5过程设备控制程序7. 质量记录 7.1顾客财产联系单北京XX热陶瓷纺织有限公司 产136、品防护控制程序 章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数1/31.目的在产品实现和最终完成交付的过程中，对产品的符合性提供防护，防止因搬运、贮存、包装、保护和交付不当，造成产品在质量状况的损坏和变质。2.适用范围控制对象是原辅材料、半成品和成品及交付过程的搬运、贮存、包装防护和交付。3.职责3.1供应科负责合同中及到货后对原材料产品的防护；3.2生产技术部库房负责对所原辅材料、半成品、成品的标识、搬运、贮存、防护制定标准和检查工作；3.3车间负责生产的原辅材料、半成品和成品在产品生产和转序过程中的搬运、贮存、防护、包装工作；3.4销售部门负责制定包装、交付的标准及交付过程的搬运、防护、交付工作137、；3.5成品库负责包装验证工作。4.工作程序4.1识别因素供方原材料：产品名称、品号不规范，包装材料、包装方式易损，运输设施、防潮防雨防刮无要求；到货后库房未履行外观、数量及票据的验证；库房内账、卡、物相符及五防（防盗、防火、防蛀、防霉、防雨）未做；生产物资转移、搬运中涉及的搬运设施完好适宜、防雨防晒、装卸方式和工具、产品标识及包装保护随意；生产制造中发生产品的污染、产品标识脱落、刮损；成品入库前的产品标识、包装及标志不完整；产品交付到客户目的地时的运输设施、保护措施、装卸要求、放置无要求等。4.2过程控制供应与贮存.1供应科在与供方签定合同时要核实产品名称、品号，达成共识。有国家标准的要以国138、家标准要求的填写，没有国家标准的以供需双方约定为准。产品名称及品号在提交采购计划及原材料领用时也要保持一致。.2供应科在合同中要有对产品的包装材料、方式及运输设施的要求，同时要对供方提出针对所用产品具体特性的保护要求（防霉、防雨、放置方式等）。.3供应科库工对来料进行验证，核对产品品种、数量、规格，检查产品的包装是否北京XX热陶瓷纺织有限公司 产品防护控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数2/3完好，对包装破损的原料在第一时间口头报告科长并在验收单中注明破损程度，科长要对此事进行处理（验正破损对产品质量影响的程度、对供方进行沟通并提出索赔或改进措施）；.4对供方在产品保护方面两次以上139、出现问题，供应科应对其进行重新评价，如影响最终产品的质量，应在合格供方中剔出。.5供应科库房要进行周检查、月盘存，保证产品账、卡、物相符。库房的环境要干净、整洁、码放规范。同时对产品进行防护；库房要求配置与产品相对应的灭火器材，对易虫蛀、鼠咬的产品放置相应药物，库房门及窗要有防盗措施并执行上锁管理程序，在雨季要有防雨设施及材料并要在雨季前与职能部门联系做好库房修善工作，对易霉变的产品要有通风、干燥措施。详见库房管理制度。生产过程中产品的防护.1各部门从库房领用的产品（原辅材料）要使用适宜的运输工具，以避免滑落、划损，要注意防污染、防风、防雨、防日晒等。搬运时执行装卸车薪资管理试行办法。.2车间140、内部原材料、半成品存放要求不落地、不靠墙、不靠暖气、不接触房顶，远离电源、水源、火源。.3产品要求分区域、分品种、分规格码放整齐，产品标识清晰易于识别。.4车间内部环境空气中无飞尘、飞毛，设备无油污，地面干净。.5员工在车间内不允许吃东西和乱丢果皮，触及产品时手要干净，衣服保持清洁。.6车间内部产品需搬运时，车辆要干净、装卸要轻拿轻放、行进中防止产品刮伤，产品标识随产品流动。.7原材料、半成品有要求时做好防压、防静电、防震等标志以警示操作人员，确保产品的特性得到保护。成品包装及防护.1成品包装及唛头按客户需求及公司要求并且符合产品质量法，常规包装唛头内容包括公司标志、注册商标、认证标识、产品名141、称、数量、批号、箱号、生产厂家、地址、生产日期等，任何人不能随意为之。客户有特殊要求时，在生产任务书中描述清楚，便于车间操作。.2包装完的成品按合理高度码放，以箱体不变形、产品不受损为界。.3包装带按品种确定距箱边的距离，所有包装带必须宽窄一致。.4有防压、防静电、防震要求时要在外包装上标志清楚，此标志执行国家统一标准。到达目的地之前产品防护.1成品应凭实验室的产品质量报告办理入库手续，并由库房管理员填写入库单；北京XX热陶瓷纺织有限公司 产品防护控制程序章节7.0版本/修改页1/0页码/页数3/3.2成品贮存和防护详见库房管理制度；.3成品出库时，仓库应根据销售部门出货通知单备货，并办理出库142、手续，填写出库单；出库单一式四联，一联存根，一联送交财务部，一联随货给客户，一联送库房。.4在发运商品时，应在包装箱内放置发货明细装箱单，注明商品规格、型号、数量、包装好后，要用封箱条加封牢固；.5公司发运时由销售部门负责现场监控，按装卸及搬运管理办法进行装卸，库工核实发货产品名称、规格、数量；运输公司发运时由销售部内勤与运输公司合同或协议，确保产品保质保量送达目的地。4.3产品防护标准生产技术部制定库房管理制度；对原辅材料和成品进行防护；贯标办制定5S标准对产品进行防护；销售部门制定成品包装标准，便于产品的质量达到客户的要求。4.4检查贯标办按5S标准对各部门进行月度检查，检查结果汇总后进行143、通报并上报总经理办公会。生产技术部对本部门所有产品及生产场所进行周检查，检查结果在每周例会上进行反馈，对有问题的部门开据罚款单并限期整改。销售部门对产品的成品包装质量、装运、客户信息反馈进行监视，对客户提出的意见进行整改。5.相关文件5.1库房管理制度5.2装卸车薪资管理试行办法6.质量记录6.1 入库单 6.2 出库单 北京XX热陶瓷纺织有限公司7.6 监视和测量装置的控制程序 章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数1/31. 目的通过对用于确定产品符合规定要求的测量和监控装置进行有效的控制，确保监控和测量效果的准确性和有效性。2. 适用范围本程序适用对产品和过程进行监视和测量的装置、软件144、等的管理与控制。3. 职责3.1 研发中心负责对产品的监视和测量设备的管理和维护，负责对设备进行校准、检定和相应记录的保存； 3.2 各部门负责本部门所使用的监视和测量装置的管理和日常维护；3.3生产技术部技术科是监视和测量装置控制程序的主控部门，负责组织对监视和测量装置满足适用监视和测量过程要求的程度，对监视和测量设备进行调查和必要的补充。4. 程序4.1监视和测量装置的选配、评价 生产技术部长每年一季度应根据产品监视和测量要求，组织相关人员对公司的监视和测量设备的适宜性进行评价，以确保监视和测量控制程序的有效实施； 当监视和测量设备不能满足要求时，生产技术部长可选择国家认可的相关试验室对相145、关项目进行监视和测量。同时，应组织相关技术人员，通过参观专业展会、与顾客沟通或供方沟通，收集有关监视和测量设备的信息，提出补充监视和测量装置的计划，经总经理批准后实施。4.2 监视和测量设备的采购和验收监视和测量设备的采购执行过程设备控制程序和采购控制程序； 监视设备在采购后，首先办理入库手续，库房通知技术科进行比对并标识后方可发放； 测量设备在采购后，首先通知技术科领出，技术科与研发中心联系请相关检测机构进行检定，检定合格后方可投入使用。检定不合格的设备由技术人员与供方联系进行处理，必要时进行退货。4.3 测量和监控计量器具的检定测量、监控设备由研发中心负责送国家计量部门检定，检定合格后方可146、继续使用。对合格的计量器具由检定方出具计量器具合格证，并对该器具建立计量检测设备台账记录其编号、名称、规格型号、精度等级、厂家、检定周期、存放地点等。 对于没有国家标准的设备，应记录校准的依据。 计量设备发放前由技术科长保存或库房代为保存，研发中心根据需要进行发放并北京XX热陶瓷纺织有限公司7.6 监视和测量装置的控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数2/3填写计量检测设备领用卡一式两份，一份发给使用部门，一份研发中心留存。4.4 测量和监控设备的周期校准 每年12月份技术员编制下一年度测量和监控设备的年度校准计划，经研发中心主任批准后实施。各部门按校验周期，需校验的设备交给研发中心147、进行校验。 校准、检定合格的计量器具由校准人员贴合格证，并标明有效期，出具检定证书。对不便或不能粘贴合格标签的设备，由使用部门保存。校准不合格的计量器具不能使用，修理后重新校准至合格，无修理价值者应申请报废处理。校验完的设备和仪器由研发中心负责填写计量检测设备领用卡后重新发放。采用计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应与销售单位保持联系以保证其适用性的配置，在初次使用前进行调试，确认其满足预期用途的能力。使用期间应根据情况，适当时再确认，填写测量、监控软件自校准记录。4.5监视和测量装置使用与保养所有装置实行台账管理，每次检定校准均记入计量检测设备台账上，使用部门依据检验试验设备操作规程对所148、使用的计量、检测设备进行管理。监视和测量装置应在装置要求的适宜的环境条件下(如温度、湿度、光线、防震、防磁等)使用，并由熟悉装置性能的、经过培训合格后的人员严格按操作规程操作。技术科定期组织对监视和测量设备操作人员进行培训，保证操作者能正确使用监视测量设备。监视和测量设备操作人员需经考核合格后上岗。使用者在测量、监控设备的搬运、贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，轻拿轻放，防止震动，并由专人负责搬运送检，防止其损坏和失效。使用者对装置上表示校准状态的标识要妥善保管，不得丢失、涂改，否则视为不合格器具。所有装置按厂家的要求进行维护保养，保持清洁，使用者应保持维护记录。4.6 测量、监控149、设备偏离校准状态的控制监视和测量装置必须在检定周期内使用，严禁超负荷使用。当发现监视、测量或试验设备偏离校准状态时，须立即停止使用并做好标记上报实验室。由使用单位技术负责人会同实验室组织技术人员评定已检验和试验结果是否有效并作好记录和处理。监视和测量装置确定损坏无法修复，应持检定机构出示的检定结果通知单，由技术科填写监视和测量装置报废申请表报主管领导批准后，在研发中心办理注销手续。报废的监视和测量装置统一存放，以防混用。4.7以上过程所形成的质量记录执行质量记录控制程序。北京XX热陶瓷纺织有限公司7.6 监视和测量装置的控制程序章节7.0版本/修改页 1/0页码/页数3/35. 相关文件：5.150、1质量记录控制程序5.2检验试验设备操作规程5.3采购控制程序6. 质量记录6.1计量检测设备台帐 6.2年度校准计划 6.3计量检测设备领用卡 6.4测量、监控软件自校准记录6.5监视和测量装置报废申请表 北京XX热陶瓷纺织有限公司8.0测量、分析和改进章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数1/11. 目的规定本公司为证实产品的符合性, 确保质量体系符合ISO9001：2008标准要求并且持续有效的运行而对相关过程进行的监视测量分析和改进所提供的途径及工作程序。2范围适用于公司对体系、过程和产品的监视和测量。3程序概要3.1监视和测量的过程包括: 与顾客有关的过程的监视与测量、质量方针的贯151、彻执行过程的监视与测量、产品的监视与测量。 通过顾客满意控制程序 、内部审核控制程序和过程的监视和测量控制程序的建立和实施，确保质量管理体系的符合性； 通过产品的监视和测量控制程序的建立和实施，证实产品的符合性； 通过不合格品控制程序 、数据分析控制程序和改进控制程序的建立和实施，不断发现改进机会，确保持续改进质量管理体系的有效性。3.2 监视和测量的手段和方法总经理办公会定期对监视和测量的结果进行分析和讨论, 确定改进方案并组织实施。定期开展内部质量审核, 对质量体系运行的有效性进行审核, 发现不合格并进行纠正和改进。 运用统计技术的方法对与质量目标、产品实现目标相关的信息进行统计分析、获得152、改进和机会与信息，进行纠正和改进，保证质量方针和质量目标的实现。标 题 GB/T190012008条款8.2.1顾客满意程度测量程序 8.2.2内部审核程序 8.2.3过程的监视和测量程序 8.2.4产品的监视和测量程序 8.3 不合格控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5 改进控制程序 8.5北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.1 顾客满意程度测量程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数1/41. 目的 通过对顾客满意程度进行监视和测量，加深对顾客要求的理解，验证顾客满意程度，并从顾客满意的角度对企业的业绩进行测量，从而获得改进的机会和信息。2. 适用范围适用于对顾客满意程度153、的监视和测量。3. 职责3.1 进出口部和销售部分别负责与国际和国内顾客沟通，组织处理客户投诉，负责保存相关记录，负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的明示需求和潜在需求，分析顾客反馈信息并进行处理。3.2 生产技术部、研发中心为分析测量顾客满意程度提供必要的技术支持，并完成顾客投诉问题处置的实施。3.3 贯标办负责对各部门纠正预防措施的实施效果跟踪验证。4工作流程北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.1 顾客满意程度测量程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数2/45. 程序5.1 需要收集的信息 与产品要求符合性有关的信息； 与满足顾客要求和期望有关的信息； 与产品的价格和交付方面的信154、息； 与服务有关的信息。5.2 获得顾客的信息 对顾客以电话、传真、E-mail或退换货等形式，收集顾客对产品质量或服务进行的抱怨或投诉。 与顾客的直接沟通a. 国内顾客的沟通a) 销售部定期与各地的销售代表进行信息沟通, 可采取书面汇报或座谈会方式，以获得各区域顾客满意程度的信息；b) 销售部定期邀请顾客代表来公司参观，以收集顾客满意程度信息；c) 派销售人员上门征求顾客意见，走访客户及接待客户来访应填写客户访问记录，以收集顾客满意程度的信息；d) 在产品展示会或研讨会上直接听取顾客意见和潜在顾客的相关信息；e) 问卷调查按照销售管理办法的调查分类和规定的时机，以顾客满意程度调查表的形式，征155、询顾客意见, 也可委托有关咨询调查机构对顾客进行调查。b. 国外顾客的沟通a) 在产品展示会或研讨会上直接听取顾客意见和潜在顾客的相关信息；b) 问卷调查按照销售管理办法的调查分类和规定的时机，以顾客满意程度调查表的形式，征询顾客意见, 也可委托有关咨询调查机构对顾客进行调查；c) 根据具体情况安排对客户进行走访。 行业研究的结果可利用行业协会对市场研究的结果，从客观侧面调查顾客的满意情况。可通过上述途径获得的信息对顾客满意情况进行监视，上述方法运用的具体时机与方法详见销售管理办法。北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.1 顾客满意程度测量程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数3/4 已形成156、的交付和定期的售后服务相关的质量记录进行分析5.3 信息的整理与分析 各部门收集的相关信息需形成电话记录、顾客满意程度调查表、访问记录流失业务分析等相关记录。销售内勤将信息转化成满意程度调查表，执行5.4。同时销售内勤将信息按5.1分为质量、新产品、价格和服务四类，按类别不同分别处理。进出口部和各事业部分别对国外和国内顾客投诉信息进行归口管理, 各部门的投诉信息需整理成册。每月对信息反馈的处理率进行统计分析，经部门主管审核后报贯标办。 顾客的质量信息整理与分析a. 接到顾客的投诉意见要在二十四小时内向公司管理者代表反馈，部门主管与业务员分析后给顾客致电表示歉意，并向顾客进一步了解具体情况，说明157、我们拟采取的措施。b. 部门主管安排相关人员填写客户投诉处理记录，召集与之相关的部门、人员分析讨论，发生问题的原因和须采取的措施，给顾客明确回复。如确为我司在产品质量或服务上存在的问题，向顾客正式道歉，并按改进控制程序进行纠正，需要赔偿时，销售业务员填写客户投诉处理记录，经部门主管审核，报总经理或其授权人批准后予以理赔。如为顾客对产品性能或使用方法不当时，向顾客进行讲解和指导，必要时可出示产品的标准等予以说明。 新产品信息，即满足顾客需求和期望的信息。部门主管召集相关人员讨论，安排相关人员填写市场信息反馈表，转生产技术部，并跟踪进展情况。 价格信息，即产品的价格和交付方面的信息。部门主管召集相158、关人员讨论，安排填写市场信息反馈表，制订措施报总经理或其授权人批准后执行。 服务信息，部门主管召集相关人员讨论，采取措施。根据需要跟客户沟通，进行回复或致歉，并跟踪验证所采取的措施。顾客满意调查表的整理与分析a. 顾客满意程度调查表反馈后，各事业部召集相关部门对调查表进行分析，对顾客提出的意见或建议分类采取纠正或预防措施，使产品缺陷、出厂前未发现的质量问题或顾客对产品不了解的问题得到纠正。b. 对于顾客调查表中反馈意见的处理给顾客书面回复，告知解决方案并在后续的订货中有针对性的跟踪检查。5.4 顾客满意程度测量销售部和进出口部可以按照销售管理办法规定向顾客发送顾客满意程度调查表，并且将5.2收159、集到的客户信息转化成顾客满意程度调查表。调查顾客对公司产品质量及服务情况的满意程度，收集相关意见和建议，调查表的覆盖率应争取达到60%及北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.1 顾客满意程度测量程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数4/4以上，以确保统计分析的全面性及有效性。 销售部和进出口部对上述调查表每月进行统计分析，执行数据分析控制程序，依此确定顾客的需求和期望被满足的程度，以及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如顾客满意率）的结果，写出分析报告，找出不满意项目及问题点分布，经部门主管审核后报贯标办。存在的问题按纠正和预防措施控制程序实施改进，以使顾客满意，并要再次测量。当160、定量数据接近或低于控制下限时，应采取因果图或排列图寻找主要原因，并形成分析报告。分析报告可作为管理评审的输入或作为过程监视的依据，具体执行管理评审控制程序或过程的监视和测量程序。5.5 顾客档案的建立销售部对使用公司产品的顾客应建立客户档案，详细记录名称、地址、电话、联系人，合同数量及内容，使用公司产品反馈的信息等，以便了解顾客需求意向，及时做好售前售后服务。6. 相关文件6.1改进控制程序 6.2过程的监视和测量程序 6.3数据分析控制程序 6.4管理评审控制程序 6.5销售管理制度 7. 质量记录7.1质量信息反馈表 7.2顾客满意程度调查表 7.3客户投诉处理记录7.4访问记录7.5电话161、记录7.6市场信息反馈表北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.2内部审核程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数1/41. 目的 通过规定组织内部审核的工作程序，验证质量管理体系的符合性和有效性，并针对发现的问题及时采取纠正措施和预防措施，以确保体系的有效性和持续改进。2. 范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3. 职责3.1 管理者代表全面负责内部质量审核工作，批准内审相关的计划和审核报告；3.2贯标办是质量管理体系审核的归口部门，协助管理者代表组织、实施内审工作，编制内审计划并对纠正措施、预防措施跟踪、检查、验证；3.3 审核组负责审核计划的实施；3.4 受审核162、部门主管确认审核中出现的不合格并组织相关人员对不合格项进行分析、制定纠正措施。4. 定义审核一为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统 的系统的独立的并形成文件的过程。5. 程序5.1 内审策划 本公司内部审核分质量体系文件审核和现场审核两部分，其中质量体系文件审核每年至少一次，具体按文件控制程序5.4条执行；现场审核每年至少一次，由贯标办每年一季度完成年度计划的编制，经管理者代表批准后，由贯标办组织实施；内审计划内容包括审核目的、范围、方法、受审核部门和审核时间。5.1.3内审计划应覆盖质量管理体系所包含的所有部门、生产场所。每个部门每年至少审核一次。5.2 内163、审准备5.2.1 管理者代表任命审核组长和确认内审员资格，审核组至少应由两人以上组成。内审员应由与受审部门无直接关系的内审员负责。5.2.2 审核组长根据内审计划制定内审实施计划，报管理者代表审批，并确定与被审核部门无直接责任的人员组成审核小组。5.2.3 内审实施计划的内容包括：a. 审核的目的、范围、依据及方法；b. 审核组成员及其分工；c. 审核涉及的部门和标准条款；d. 审核活动预计日期、持续时间、场所及程序安排。北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.2内部审核程序章节8.0版本/修改页 3/0页码/页数2/4 审核组长根据审核计划组织对内审员进行专业和技巧知识培训，确保其具有审核能力。5164、.2.5 内审员在审核前应阅读有关文件和资料，根据内审实施计划编写现场审核检查记录表，并经审核组长审核，管理者代表批准。5.2.6 审核组长于内审前一周内与受审核部门协商确定审核日期，并将内审实施计划发至受审核部门。受审核部门应确定陪同人员，并做好准备工作。5.3 审核实施 首次会议a. 审核组长主持首次会议；b. 管理者代表、审核组长、审核组全体成员、受审核部门的负责人和陪同审核的联络员参加首次会议；c. 会议内容：审核组长向受审核方介绍审核组成员；重申审核的目的和范围；简要介绍实施审核所采用的方法；明确受审核部门的发言人及陪同审核的联络人员；确定审核具体日程安排；需要说明或落实的其他问题；165、确认末次会议和中间数次会议的日期和时间。5.3.2 现场审核a. 内审员按内审实施计划和现场审核检查记录表，通过交谈、提问、检查文件、观察所涉及领域的活动等进行现场审核，收集客观证据；b. 对于面谈获得的信息应进行验证；c. 内审员应公正、客观地对待审核中的问题，对检查情况做如实的记录；d. 内审员应将运行效果及不符合项详细记录在检查表中；e. 现场审核结束后，审核组长应组织内审员召开有关会议，由内审员确认、汇总不合格项，填写不合格报告和内审不合格项分布表。5.3.3 末次会议 a. 由审核组长主持，最高管理者、管理者代表、审核组全体成员、受审核部门的负责人和陪同审核的联络员参加末次会议。b.166、 会议内容：北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.2内部审核程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数3/4重申审核的目的和范围；审核组长宣读不合格报告；提出纠正措施要求，包括确定纠正措施的时间、完成期限和跟踪验证的方法；确定提交审核报告日期；宣布审核结果。5.4 审核报告5.4.1末次会议之后，由审核组长主持编写内部质量管理体系审核报告，并对审核报告的准确性和完整性负责，报管理者代表审批后，发放至有关部门。5.4.2内部质量管理体系审核报告包括以下内容：a. 审核的目的和范围 ；b. 审核组成员、受审核部门及负责人；c. 审核的日期；d. 审核所依据的文件；e. 不合格项的审核结果；f. 对受167、审核方的综合评价；g. 纠正措施实施要求；h. 质量体系运行有效性的结论性意见；i.质量管理体系内部审核报告发放清单。5.5 纠正措施跟踪5.5.1 受审核部门负责人对不合格事实确认签字后，组织相关人员或相关部门负责人依据相关文件，对不合格发生的原因进行分析，在一周内填写不合格报告“原因分析” 栏、“纠正措施” 栏，经部门负责人认可并报管理者代表审批后，一式两份，一份交贯标办备案，一份本部门留存。5.5.2 受审核部门负责人应及时对审批后的不合格报告中的处置方案和纠正措施组织实施，在预计完成日期内把附有完整客观证据的不合格报告交到贯标办。5.5.3 贯标办根据被审核部门提出的纠正措施和实施期限168、，组织审核员负责跟踪、验证。5.5.4 受审核部门如没有按批准的纠正措施实施或不合格依然存在时，应分析原因，重新制定纠正措施，执行改进控制程序。5.6 记录保存 所有内部质量体系审核的记录由贯标办按质量记录控制程序进行管理。内审结果提交管理评审。北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.2内部审核程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数4/46. 相关文件：6.1质量记录控制程序 6.2改进控制程序 7. 质量记录7.1年度内审计划 7.2内审实施计划 7.3现场审核检查记录表 7.4不合格报告 7.5内部质量管理体系审核报告 7.6内审不合格项分布表 北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.3过程的监169、视和测量程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数1/51. 目的通过对过程的监视和测量，以评价过程的能力，以保证体系的正常运行。2. 适用范围适用于对产品实现的过程持续满足其预定目的的能力进行确认。3. 职责3.1 销售部和进出口部分别负责国内和国外与顾客有关的过程的监视和测量。3.2研发中心负责对设计和开发过程的监视和测量。3.3 供应科对采购过程的监视和测量。3.4 生产技术部和各生产所属主管部门负责对生产过程的监视和测量。3.5 技术科负责对产品特性的监视和测量。3.6 设备科负责设备能力的监视和测量。3.7 人力资源部负责资源提供的监视和测量。3.8 贯标办负责质量目标实施情况的检170、查考核工作, 负责办公会的召集、会议记录、撰写会议纪要，并对会议决议的落实情况进行监督考核。3.9 公司最高管理层定期召开办公会就过程监视和测量的结果及变化趋势加以分析和控制。4.定义过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相作用的活动。 5.程序对过程的监视和测量就是对与影响过程能力的诸因素进行监视和测量 5.1过程识别 为了保证产品的质量，各有关部门对影响质量的过程或子过程进行识别并报贯标办备案；例如：特殊过程、关键过程由贯标办组织，部门配合，对主要过程或子过程的输入输出因素进行分析，控制影响程度；5.2过程确认贯标办将对产品质量有影响过程及子过程上报管理者代表；管理者代表确认过程及子过程。171、5.3过程策划过程确认后由归口部门对人、机、料、法、环做出规定；北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.3过程的监视和测量程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数2/55.4过程实施已确定及形成文件的过程，要求各部门按文件规定实施。监视和测量的过程A对管理活动的监视和测量a 质量方针的适用性由最高管理者控制，每年定期进行评价，确保质量方针与公司的发展相适应；b质量目标与质量方针相一致，质量目标由管理者代表编制，最高管理者批准实施，在体系内各层次建立分目标且完成情况报贯标办，由贯标办进行日常监控；c质量体系文件按文件控制程序实施控制，归口部门为贯标办，负责日常管理与检查；d质量体系记录按记录控制程172、序实施控制，归口部门为贯标办，负责日常管理与检查；e管理评审活动由管理者代表策划，最高管理者主持，按规定的时间间隔对体系进行评价，以确保体系的持续改进；B对资源的监视和测量a体系内人员技能与特殊工种的培训由人力资源部负责，执行人力资源控制程序，制定年度培训计划，对培训的效果实施监控，确保人员能力与岗位要求相适应；b设备设施的管理由设备科负责，执行基础设施和工作环境控制程序、设备管理办法电气设备管理办法，对设备识别、提供、维护、更新、检查，以保证设备设施符合产品质量的要求；c环境的管理由人力资源部负责，执行基础设施和工作环境控制程序，对环境实施监测、维护、更新，为使环境质量达到产品质量的要求而提173、供保证；C.对生产过程的监视和测量 a由生产技术部对产品的实现过程进行策划，对特定的产品、项目或合同编制质量计划；将质量计划的实施纳入到质量管理体系进行监视和测量。b销售部、进出口部执行与顾客有关的过程控制程序、销售管理办法，进行合同评审，对顾客的要求实施监测； c研发中心执行设计和开发控制程序、研发工作管理办法，每一研发项目制定研发项目进度表，对研发的产品进行过程试验、小样送检、中样客户试用等监视测量，以确保新产品达到顾客的要求； 北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.3过程的监视和测量程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数3/5d 供应科对采购过程进行监视和测量，执行采购控制程序、物资供174、应管理办法、库房管理制度； 选定合格供方，定期对供方进行评价，使采购的原料达到合格水平；e. 生产技术部及各生产车间执行生产和服务提供控制程序产品的监视和测量程序、不合格品控制程序：对生产过程中的产品质量及合同交期实施监测；生产管理方面：各车间主管及调度执行生产管理办法按销售部门下达的生产任务书规定的时间完成生产任务；工艺管理方面：由车间主管及技术人员执行工艺管理办法，进行工艺检查，对发现的问题采取处置及纠正措施质量控制方面：由车间主管贯彻质量管理办法，实施自检、互检、专检，对出现的不合格及造成的损失进行处理；员工操作方面：各车间主管要执行操作管理办法，定期对员工进行操作测定并与工资挂钩；生产175、技术部及车间对确认的特殊工序，制定特殊工序管理办法，从人、机、料、法、环方面进行控制，以对特殊工序的产品质量进行监控；产品标识方面：各车间主管要执行标识和可追溯性控制程序产品标识管理办法，在有关文件及记录中要求填写产品标识，在生产现场转序的半成品（有追溯要求的场合）也要标注产品标识，对产品的唯一性进行监视和测量；顾客财产方面：对顾客提供的产品要单独建账并执行顾客材产控制程序库房管理制度，若发生丢失、损坏或不适用时，由保管人向上一级报告直致顾客并保持记录；产品防护方面：对产品的标识、搬运、包装、贮存和保护执行产品防护控制程序5S标准库房管理制度通过这些制度的实施对产品防护实施监测；监视和测量装置176、：研发中心执行监视和测量装置控制程序，对监视和测量装置的溯源、调整、识别、防护及测量结果的有效性进行监控；D对测量、分析及改进过程的监视和测量a对顾客满意度进行监视和测量，销售部执行顾客满意度测量程序，收集顾客抱怨，以电话记录、顾客投诉及走访客户等形式进行信息收集并报管理者代表；b对质量体系的运行情况进行监视和测量，贯标办编制年度审核计划审核实施计划，报管理者代表批准，审核组完成每年最少一次的审核任务；c对产品进行监视和测量执行产品的监视和测量程序 ，由生产技术部编制产品检验技术标准和方法标准报管理者代表批准发布，各部门执行此标准并按此标准编制工艺标准；北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.3过程177、的监视和测量程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数 4/5d对不合格品执行不合格品控制程序，生产技术部评审一般不合格和严重不合格品，各部门负责不合格品的标识、隔离、记录及处置。e对数据分析过程的监视和测量，贯标办负责统计技术的选用、批准及检查统计技术的实施效果；f对纠正及预防措施过程的监视和测量，各部门执行纠正预防措施控制程序，管理者代表批准、监督实施纠正和预防措施，贯标办进行跟踪验证；5.5过程监视和测量的方法月度总经理办公会适用于对各部门所负责过程的月度监测，进行过程评价，发现改进机会，形成总经理办公会纪要； 月度贯标办指标完成情况统计适用于对体系内各层次指标的完成情况进行监测，由贯178、标办汇总分析后填写质量管理体系运行报告；贯标办日常抽查适用于对某一过程，随机抽样检查，例如：文件控制、质量记录、5S标准检查等；部门内部自查普遍应用于各过程日常监视和测量，例如：班前会、部门例会等。5.6过程改进执行改进控制程序出现的一般不合格品和严重不合格品部门出现一般不合格品首先要求及时进行处置，根据是否有再发生的可能分析原因，采取纠正措施；出现严重不合格品除及时进行处置外必须分析原因，采取纠正措施；出现的一般不合格项和严重不合格项出现一般不合格项及时进行处置外必须分析原因，采取纠正措施；出现严重不合格项立刻上报管理者代表，及时进行处置，分析原因，采取纠正措施；顾客投诉和抱怨，及时进行处置179、，必须分析原因，采取纠正措施产生不合格品或不合格项的潜在因素时要求各有关部门分析潜在不合格原因，采取预防措施。6. 相关文件6.1 文件控制程序 6.2基础设施和工作环境控制程序6.3人力资源控制程序北京XX热陶瓷纺织有限公司8.2.3过程的监视和测量程序章节8.0版本/修改页 1/0页码/页数 5/56.4顾客满意度测量程序6.5与顾客有关的过程控制程序6.6销售管理办法6.7设计和开发控制程序6.8采购控制程序6.9物资供应管理办法6.10库房管理制度6.11生产和服务控制程序6.12产品防护控制程序6.13顾客材产控制程序6.14标识和可追溯性控制程序6.15产品标识管理办法6.16操作180、管理办法6.17质量管理办法6.18工艺管理办法6.19生产管理办法6.20监视和测量装置控制程序6.21产品的监视和测量程序6.22不合格品控制程序6.23改进控制程序6.24记录控制程序 7. 质量记录7.1 质量管理体系运行报告 7.2 总经理办公会纪要北京XX热陶瓷纺织有限公司产品的监视和测量程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数1/31. 目的通过对产品的特性进行监控和测量，以验证产品要求得到满足。2. 范围本程序适用于本公司购入的产品、产品实现过程中形成的产品、向顾客提供的最终产品。3. 职责3.1 管理者代表负责产品检验技术标准和方法标准的批准及实施情况检查、监督和指导。3.181、2 技术科负责组织产品检验技术标准和方法标准的评审。3.3 各部门配合技术科完成产品检验技术标准和方法标准的编制。3.4 技术科负责对产品特性的监视和测量。4. 程序4.1 监视和测量点4.1.1 本公司对产品特性的监视按进货、过程和最终三个阶段设置测量和监测点。4.1.2 进货检验a. 技术科对购入的影响产品质量特性的原材料进行检验，检验标准执行产品检验技术标准和方法标准中的相关规定。b. 未经检验和检验不合格的原材料供应科库房不能出库，生产车间不能投入使用。 过程检验a. 各部门根据本部门的生产特点，确定生产流程和关键工序，对生产流程中决定产品特性的工序进行控制，生产流程图和质量控制点需形182、成文件并按文件控制程序进行管理。b. 过程检验的方式：-自检：操作工对本人生产的产品进行检查，对于不合格的产品进行返工或向本部门管理人员提交；-互检：操作工对上一工序或上一轮班的产品质量进行检查，不合格的产品退回上一工序或挑出，由车间检查员或班长进行记录，交车间统一处理；-首件检验：当工序支配因素为装置、设备、模夹具时，一般要进行首件检验（如、防火卷帘钢带）。首件检验由技术科实验员根据产品特性进行检验，首件产品合格后，生产工艺员方可下达确定的生产工艺单，生产车间组织生产；-上批检验：流程性产品在产品上批时，技术科实验员要对产品进行检验，检验合格后方可批量生产。北京XX热陶瓷纺织有限公司产品的监183、视和测量程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数2/3c. 过程检验合格的产品方可转序，过程检验不合格的产品按不合格控制程序进行控制。 产品的最终检验经过检验合格的产品，由技术科实验员进行最终检验，检验合格的产品，由技术科出具检验报告并在产品包装上加盖合格章。4.2 监视和测量的产品特性项目及验收准则各部门根据产品特性、产品标准、相关的法律法规、顾客或合同要求，编制本部门相关产品的产品检验技术标准和方法标准，确定检验原材料、过程和最终检验的检验项目、检验频次、检验设备和工具等，确保产品的特性在采购、过程和最终三个阶段得到实现。技术科对各部门编制的技术标准和方法标准组织评审，对不适宜的部分进行184、修改，经管理者代表批准后，组织实施。 产品的接收准则在合同中必须得到规定，当接收准则与目前产品特性不符时，销售人员应与顾客进行沟通，并在生产任务书中做出明确说明，相关的检验要求和检验方法由工艺技术员与技术科协商确定后，技术科组织实施。相应的检验方法需形成文件，按照文件控制程序进行管理。4.3 监视与测量的实施 技术科按照产品检验技术标准和方法标准、产品规格表及生产工艺单等相关要求，组织实验员对原材料、半成品和成品的物理指标和外观质量标准进行检验，并填写各种相关的半成品和成品检验报告。 当外观质量标准不易描述或标准难以把握时，技术科应制作产品标样，检验时与之进行对照。产品标样按文件控制程序进行管185、理。4.3.3 对影响产品质量的关键工序加强检验频次和运用控制图进行控制。当生产急需检验或必需的报告收到或验证前，由生产车间填写例外转序申请表，经生产技术部长审批后方可放行，但要加以明显的标识，做好记录，并在下工序跟踪试验。一旦发现不符合规定要求时，执行不合格控制程序。4.3.5 对于本公司无检验条件的项目，由技术科长负责对外委托检验。 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例应考虑：a. 此类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；北京XX热陶瓷纺织有限公司产品的监视和测量程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数3/3b. 此类特殊186、并不意味着可以不满足顾客的要求。4.4 监视和测量记录在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应明确表明负责各项测量和监控的责任者和负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格控制程序。 技术科长负责将产品的检验记录按产品检验日期或生产批次进行归档。 对于有合同要求的检验记录，技术科长负责在该合同执行完成后，及时汇总检验数据并填写顾客所要求的相应的检验报告，生产技术部长审批后，报送销售部门。4.5 每月底前，技术科长对本月产品一次抽检合格率进行统计及质量情况进行统计分析，填写质量分析月报，召开由各部门主管参加的质量分析会，向各部门报告质量情况，按照数据分析187、控制程序的相关内容应用适当的统计技术进行定量分析后，对影响质量的因素按照改进控制程序要求，采取纠正/预防措施，使产品质量不断满足顾客的要求。4.6 质量记录的控制：本程序执行过程中形成的质量记录执行质量记录控制程序。5相关文件：5.1产品检验技术标准和方法标准 5.2不合格控制程序 5.3数据分析控制程序 5.4质量记录控制程序 5.5改进控制程序5.6文件控制程序6. 质量记录6.1生产活动分析 6.2例外转序申请表 6.3常规产品包装规格和标准 北京XX热陶瓷纺织有限公司8.3 不合格品控制程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数1/41. 目的通过对不合格品进行标识、记录、评审和处置，188、防止不合格品非预期使用或交付。2.范围本程序适用于对原材料、生产过程中及交付后的不合格品的控制和管理。3. 职责3.1管理者代表参加对严重不合格品的评审；3.2 生产技术部组织对一般不合格品的评审；3.3生产车间负责生产过程中不合格品的标识、隔离、记录及处置；3.4供应科负责不合格物资的标识、隔离、记录及处置；3.5技术科负责一般不合格和严重不合格品的判定，负责不合格品的再次验证和不合格品的记录；3.6销售部或进出口部就成品的不合格向顾客提出让步接收申请，对在交付或使用后发现的不合格品负责与顾客沟通。 4. 工作流程北京XX热陶瓷纺织有限公司8.3 不合格品控制程序章节8.0版本/修改页1/0189、页码/页数2/45 程序不合格品指不符合要求的产品，要求为明示的、通常是隐含的或必须覆行的需求或期望。 5.1不合格品的分类不合格品按其严重程度不同分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格。轻微不合格是指批量物资或产品合格，个别片段不能使用，在生产中能够直接回用的半成品、在接收准则中明确规定的可修复的成品的外观疵点以及使用时发现并可以退回给供方的物资； 一般不合格品是指主要性能指标合格、个别辅助指标不合格，通过返工等处置办法，可能保证成品合格的物资或半成品； 严重不合格品是指主要指标不合格或通过返工仍不能保证达到预期使用要求的产品。交付后的不合格品为严重不合格品。5.2不合格品的标识和隔离不合格190、物资（1）材料、机配件和其它物资经检验或验证发现的不合格品，生产技术部供应科负责对其加注明确标识、隔离码放同时做好记录。（2）在生产使用过程中发现的不合格物资，立即停止使用，生产车间负责标识、隔离码放并做好记录。生产过程中不合格品生产过程中出现不合格品时，生产车间负责进行标识、隔离码放并做好记录。 交付后的不合格品交付后出现不合格品时，销售部或进出口部负责与顾客联系，对退回公司的不合格品办理退库手续。5.3不合格品的评审 轻微不合格（1）轻微不合格物资由库房直接标识、隔离并记录，退回供方；（2）轻微不合格产品由生产车间直接处置。一般不合格品a. 一般不合格品由实验室填写不合格品记录表，生产车间191、现场主管签字后，当天报到生产技术部长，生产技术部长组织对一般不合格品进行分析和确定处置方案、制定纠正措施。b. 不合格物资由实验室填写不合格品记录表，库房主管签字后，当天报到生产技术部北京XX热陶瓷纺织有限公司8.3 不合格品控制程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数3/4长，生产技术部长组织对一般不合格物资进行分析和确定处置方案、制定保证生产进度的措施以及对供方采取的措施。采购人员负责与供方沟通，填写供方失误会签单，执行采购控制程序。一般和严重不合格品物资退回供方并填写供方失误会签单，执行采购控制程序。轻微不合格执行采购控制程序。 严重不合格品a. 生产过程中的严重不合格品由实验员填写不192、合格品记录表，生产车间主管签字后，当天报到生产技术部长，生产技术部长24小时内组织对严重不合格品进行分析和确定处置方案，制定纠正措施。b. 交付后的不合格品由销售部或进出口部内勤填写顾客投诉表，部门主管签字后当天交管理者代表和生产技术部长。生产技术部收集生产和检验相关信息后24小时内提交管理者代表，管理者代表组织对严重不合格品进行分析和确定处置方案，制定纠正措施。销售部或进出口部就处置意见与顾客沟通。5.4不合格品的处置 返工：对不合格品经返工后不影响预期的使用要求时，生产车间采用返工的措施进行处置； 返修或让步接受：对返修后无法达到预期的使用要求，但不是关键性指标，对最终用途没有影响和改变时193、采取返修或让步接收。采取让步接收时，对于不合格品由销售部或进出口部与顾客沟通，沟通同意后按让步接收执行；对于不合格物资由采购人员与供方沟通，双方达成一致后按让步接收执行；改作它用：不合格品和不合格物资无法达到预期的要求，但可能生产成为其它合格产品时改作它用；改作它用的不合格品和不合格物资在使用时，由生产车间进行使用记录的填写并报实验室进行跟踪检验； 拒收或报废：不合格物资不适合本公司产品生产的拒收；不合格产品完全无使用价值时作报废处理。报废处理的产品由生产技术部将数量、品种等上报管理者代表，管理者代表批准后交财务部进行损失计算，按质量管理办法进行处置。5.5 不合格品经返工后再检验不合格品经返194、工后，由实验员进行再检验，检验合格的产品盖合格章进入交付程序，检验数据由实验员在原检验报表上进行记录。6. 相关文件6.1顾客满意程度测量程序 北京XX热陶瓷纺织有限公司8.3 不合格品控制程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数4/46.2产品的监视和测量程序6.3采购控制程序 6.4改进控制程序 6.5质量管理办法7. 质量记录7.1不合格品记录表 7.2不合格品处理表 7.3供方失误会签单北京XX热陶瓷纺织有限公司8.4数据分析控制程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数1/31. 目的通过确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以改进质量管理体系195、的有效性。2. 适用范围适用于来自测量和监控活动及其它相关来源的数据分析。3. 职责3.1 贯标办负责统计技术的选用、批准、及检查统计技术的实施效果。3.2 技术科负责产品一次检验合格率的统计分析和监督处理。3.3 供应科收集分析供方的信息。3.4 进出口部和销售部分别负责国外和国内顾客投诉、顾客满意度的统计、分析、处理并负责对产品的特性和市场趋势相关信息进行分析，必要时提交管理评审。3.5 其他各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流，负责本部门统计技术的具体选择与应用。4. 程序4.1 数据确定 外部a. 国家相关政策、法规、标准等；b. 国家指定部门检查、检验结果及反馈；c. 市场、新产196、品、新技术发展方向；d. 客户、供应反馈及投诉等。 内部a. 日常工作中产生的质量记录，如质量目标完成情况、检验试验纪录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录等；b. 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c. 紧急信息，如出现突发事故等；d. 其他信息，如员工建议等。 数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流和电子媒体等方式。4.2 数据的收集、分析和处理 外部数据的收集、分析和处理北京XX热陶瓷纺织有限公司8.4数据分析控制程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数2/3a. 贯标办负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果的收集分析，并负责传递197、到相关部门。对出现的不合格项，执行改进控制程序。b. 技术科负责技术标准、行业标准、相关产品、质量方面国家政策法规类数据的收集分析，并传递到相关部门。c. 销售部负责与客户进行信息沟通，以满足客户需求，妥善处理客户投诉，执行改进控制程序。d. 各部门直接从外部获取的其它类数据，应及时用信息联络处理单报告贯标办，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。 内部数据的收集、分析和处理a. 贯标办公室负责收集和传递质量方针、质量目标、管理评审和内审结果，收集管理评审制订的预防措施的实施跟踪结果等信息。b. 各部门根据公司体系文件的要求，收集相关管理信息，对存在或潜在的不合格项执行改进控制程序。c. 紧急198、信息由发现部门迅速处理并报告公司领导。d. 其它内部信息获得者用信息联络处理单反馈给贯标办公室处理。4.3 数据的分析方法为了寻找数据变化的规律性，需要使用统计技术。本公司基本统计方法的选择a. 对于市场、客户满意程度的统计采用调查表的形式，并用百分比和直方图的方法进行分析。b. 对与产品的测量和监控采用控制图法和百分比法进行分析；当出现合格率低于质量目标时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。c. 对过程的测量采用控制图法。d. 根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。 统计方法选用原则a. 优先采用国家199、公布的质量控制和检验标准；b. 采用公司制定的统计方法。 统计方法实施要求a. 贯标办公室负责组织有关人员进行统计方法培训；b. 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。北京XX热陶瓷纺织有限公司8.4数据分析控制程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数3/34.4 贯标办公室定期对各个部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的的纠正、预防措施，执行改进控制程序。4.5 统计记录的管理 对于统计记录的管理要分清职责和权限，各部门按照文件控制程序和质量记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。5. 相关文件5.1质量记录控制程序 5.2文件控制200、程序 5.3改进控制程序 6. 记录6.1信息联络处理单 北京XX热陶瓷纺织有限公司8.5改进控制程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数1/31. 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2. 范围适用于公司质量体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3. 职责3.1 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.2 贯标办公室负责对质量体系运行过程中改进、纠正和预防措施的跟踪验证，组织责任部门对潜在的不合格制订预防措施并负责跟踪、验证。3.3 技术科负责生产过程中严重不合格品的纠正措施的审批及跟踪检验。3.4 各部门负责组织对本部门生产产品持续改进201、的策划和预防措施的制定。3.5 责任部门负责在其职责范围内对体系、产品持续改进的策划，并负责改进、纠正和预防措施的制定和实施。4.程序纠正措施一为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施；预防措施一为消除潜在的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施4.1 持续改进的策划4.1.1 为达到持续改进的目的，公司必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见本章节4.2、4.3条款。4.1.3 较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a202、. 改进项目的目标和总体要求；b. 分析现有过程的状况确定改进方案；c. 实施改进并评价改进的结果。贯标办公室通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后予以实施。4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施与所遇到的问题的影响程度相适应。北京XX热陶瓷纺织有限公司8.5改进控制程序章节8.0版本/修改页1/0页码/页数2/34.203、2.2 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a. 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值；b. 顾客对产品质量投诉时；c. 内审发现不合格时；d. 管理评审发现不合格时；e. 供方产品或服务出现严重不合格；f. 其它不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1 对上述情况a，d，e，f按下列程序执行：a. 责任部门填写纠正措施实施记录表中“情况描述”项并及时报贯标办公室。b. 贯标办公室组织相关部门分析讨论确定不合格项产生原因，由责任部门制定纠正措施并填写纠正措施实施记204、录表中“原因分析”和“纠正措施”两项，经管理者代表审批后执行。记录表一式两份，一份本部门留存，一份交贯标办公室备案。c. 责任部门应在限定的期限内落实纠正措施。d. 贯标办公室对纠正措施的实施进行跟踪、验证，将验证结果填入纠正措施实施记录表中“跟踪、验证”一项，并保存记录。.2 对上述情况c执行内部审核程序。4.2.3.3 对情况b按下列程序执行：进出口部、销售部填写纠正措施实施记录表中“情况描述”项并及时转交相关责任部门。责任部门分析讨论，确定不合格原因，制定纠正措施，填写纠正措施实施记录表中“原因分析”和“纠正措施”两项，经管理者代表审批后执行；责任部门负责纠正措施的实施。贯标办对纠正措施205、的实施进行跟踪、验证并将验证结果填入纠正措施实施记录表中“跟踪、验证”一项。记录表一式三份，一份本部门留存，一份交销售部门及时反馈顾客并取得顾客满意，一份交贯标办公室备案。4.2.4 责任部门如不能有效实施纠正措施或有效实施措施后仍不能完全消除不合格时，贯标办公室应组织责任部门进一步分析原因，重新制定纠正措施，并报管理者代表批准后实施，必要时由管理者代表报最高管理者提交管理评审。 每项纠正措施完成后,贯标办公室进行跟踪验证,对实施效果的有效性进行评审, 评审其能否防止类似不合格继续发生,并在纠正措施实施记录表上签字确认。4.3 预防措施北京XX热陶瓷纺织有限公司8.5改进控制程序章节8.0版本206、/修改页1/0页码/页数3/34.3.1 公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适宜。 4.3.2 识别潜在不合格.1贯标办依据质量体系运行的信息，及时重点分析，如以往的内审报告、管理评审报告和纠正、预防、改进措施执行记录等。.2 生产技术部应及时分析供方供货质量统计、产品质量统计（调查表、排列图等）。.3进出口部、销售部应及时分析市场调研情况、顾客满意度调查情况、顾客投诉情况等。贯标办定期组织有关部门分析，以便及时了解体系的运行情况以识别过程、产品及顾客的要求和期望。发现有潜在的不合格事实时, 根据潜在问题影207、响程度, 由贯标办组织相关责任部门分析讨论原因, 落实责任部门，填写预防措施实施记录表，并由每项预防措施的部门主管负责组织相关人员编制（填写）实施计划，交管理者代表审批后执行。每项预防措施完成后,贯标办公室进行跟踪验证,对实施效果的有效性进行评审, 评审其能否防止类似潜在不合格继续发生,并在预防措施实施记录表上签字确认。4.4 改进纠正和预防措施实施控制及记录在改进、纠正和预防措施的实施过程中, 管理者代表负责配置必要的资源,协助分析原因和确定责任部门,并监督措施的实施过程。 贯标办公室汇总改进、纠正和预防措施的实施情况，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未完成的要报管理者代表, 组织责任部门进行分析原因, 再次限期完成。 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。4.4.4 由改进、纠正和预防措施引发的对体系文件的更改, 按文件控制程序执行。5. 相关文件5.1内部审核程序 5.2文件控制程序 6质量记录 6.1预防措施实施记录表 6.2纠正措施实施记录表