1、公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第01页共3页目 录0.前言. 1 0.1公司简介.1 0.2组织机构图.40.3任命书.50.4颁布令.60.5质量方针、质量目标.70.6管理层承诺.81.范围.91.1总则.91.2范围和适用领域.91.3应用.92. 引用标准.103.术语和定义.103.1直接引用术语.103.2自定义术语.104.质量管理体系.144.1总要求.144.2文件要求.154.2.1总则.15 4.2.2质量手册.16公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日2、期：.3.1第02页共3页目 录 4.2.3文件控制.18 4.2.4记录控制.18 5.管理职责.195.1管理承诺.195.2以顾客为关注焦点.195.3质量方针.205.4策划.205.5职责、权限与沟通.225.5.1职责和权限.225.5.2管理者代表.285.5.3内部沟通.28 5.6管理评审.295.6.1总则.295.6.2评审输入.305.6.3评审输出.31 6.资源管理.316.1资源提供.316.2人力资源.326.3基础设施.33 6.4工作环境.35 7.产品实现.35公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.33、.1第03页共3页目 录7.1产品实现的策划.357.2与顾客有关的过程.367.4采购.397.5生产和服务的提供.417.6监视和测量装置的控制.448.测量、分析和改进.448.1总则.448.2监视和测量.458.2.1顾客满意.458.2.2内部审核.458.2.3过程的监视和测量.468.2.4产品的监视和测量.478.3不合格品控制.478.4数据分析.478.5改进.498.5.1持续改进.498.5.2纠正措施.508.5.3预防措施.50附录A: 质量管理体系职能分配表.51附录B：程序文件清单.54附录C：质量记录清单及表格.55附录D：质量手册管理.58公司名称x建设监4、理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第01页共60页0.前言0.1 公司简介x建设监理咨询有限公司成立于2000年11月。公司注册资本618万元。现拥有员工 450 人，其中香港测量师1人，国家注册监理工程师68人，x省注册监理工程师35人，煤炭行业注册监理工程师129人，国家注册咨询工程师9人，国家注册质量工程师1人，国家注册安全监理工程师8人，高级工程师32人，工程师87人。公司监理人员专业配套齐全，技术力量雄厚，监理设施及各类检测设备齐全，是一支以工程监理、工程咨询业务为主的科技型服务机构。公司经营范围：房屋建筑工程、矿山建筑安装及配套工程5、一般工业与民用建筑安装工程、市政公用工程、电力工程的监理和工程咨询评估及技术开发服务。现具有国家房屋建筑工程监理、矿山工程监理两项甲级资质、电力工程监理乙级资质、市政公用工程监理丙级资质，是资质较全的综合监理公司。公司于2003年3月顺利通过了IS09001质量管理体系认证，是x省建设监理协会和x煤炭建设协会会员单位。公司下设四部七个分公司：技术部、财务部、办公室、计划部、第一分公司、第二分公司、第三分公司、第四分公司、第五公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第02页共60页分公司、第六分公司、x分公司。公司2003年被x市工商6、行政管理局授予“x市守合同重信用企业”，2007年被x省工商行政管理局授予“x省守合同重信用企业”，2004年至2008年连续五年被x省建设监理协会评为“工程监理先进企业”。连续多年被x市建筑业协会评为“优秀监理企业”，被x省煤炭工业局评为全省基本建设先进单位称号。2007年被x煤炭建设协会评为优秀监理企业，2008年获“三晋工程”监理企业20强称号。在x煤炭建设协会公布的煤炭行业建设监理企业综合实力前20名中，我公司2006至2008年度连续三年排名第二位。公司经过九年多的规范运作，从人员素质、管理水平、专业配套及装备能力等方面都具有了较强的实力。所监理的工程获x省“汾水杯”质量奖两项，全国7、煤炭行业“太阳杯”质量奖三项，x省“安济杯”质量奖一项，省优工程七项。经我们监理的大型项目工程主要有x煤业有限公司年产500百万吨矿井工程、x煤业有限公司年产600万吨的矿井工程、xx煤业有限公司一期90万吨/年、二期500万吨/年矿井工程、x煤业有限公司300万吨/年矿井工程、x120万吨/年x煤矿矿井工程、x90万吨/年矿井工程、xx45万吨/年矿井技改扩建工程、x会议中公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第03页共60页心及别墅区工程、x等。公司自成立以来，依据国家有关工程建设的法律、法规、现行标准和规范，先后制定了公司行业8、管理制度、公司内部管理制度、各级人员岗位责任制度、现场监理工作制度、工程建设监理工作程序和流程等一系列管理制度，公司从内部管理到每项工程的建设监理都向着规范化和标准化迈进。截止2009年底累计承接房屋工程、矿山工程、电力工程、市政公用工程、冶炼工程等各类工程监理项目420多项，累计完成监理费17000万元，担负监理任务的工程项目验收合格率达到了100%。 公司始终遵循“精心监理、规范服务、高效优质、业主满意”的质量方针，以严格的制度、严细的作风、科学的管理和团结协作的精神确保所监理的每项工程都实现合同目标，一如既往竭诚为业主提供规范、优质、高效的服务。0.2质量管理体系组织机构图第项目监理部总9、 经 理管理者代表（兼）副 总 经 理总 工 程 师副 总 工 程 师办公室第项目监理部第项目监理部计划部监理四分公司第项目监理部第项目监理部第项目监理部监理五分公司第项目监理部第项目监理部监理六分公司第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部路桥分公司监理一分公司第项目监理部第项目监理部第项目监理部监理二分公司监理三分公司第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部第项目监理部财务部技术部公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.110、第05页共60页0.3 任命书为了贯彻GB/T19001:2008(质量管理体系要求)，加强对质量管理体系运作的领导，特任命郝彦青为我公司的管理者代表。其职责为：1、建立健全公司的质量管理体系，不断地完善和持续地有效运行；2、向最高管理者总经理及管理层汇报质量管理体系运行情况，提出对于体系需要改进的建议；对组织内的全体员工，通过各种方式不断加深他们对满足顾客要求的认识。3、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 日 期：年3 月 1日公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第06页共60页0.4 颁布令为了健全和完善公司的质量管理11、体系，促进工程监理质量管理活动系统化、规范化，根据GB/T19001-2008.idt ISO9001:2008质量管理体系-要求，结合公司实际情况，编制本“质量手册”。质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量管理体系工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司服务活动，对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用。本质量手册是以国际质量体系标准ISO9001：2008版改版为契机，以公司质量手册A/0版本为基础，在总结公司近几年质量管理体系运行经验的基础上，对 A/0版质量手册进行了修订，使公司质量管理体系得到了不断改进和完善，更与公司各项管理紧密相连和融洽。本“质量手册”从12、颁布之日起开始执行。公司要求全体员工认真学习，在各项质量管理工作中，必须严格按照质量手册所阐述的规定和要求执行，并不断增进顾客满意。总经理： 日期：年3月1日公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第07页共60页0.5 质量方针、质量目标质量方针：精心监理、规范服务高效优质、业主满意简释：作为咨询服务类企业，监理单位在为顾客(业主)提供服务过程中，须坚持独立性、公正性和科学性原则，以谨慎、勤奋的工作为业主提供和资质相适应的服务，并以此赢得信誉。x建设监理咨询有限公司要保持持续稳定的发展，要靠每位员工的努力，总目标要创建公司的社会信誉13、，要靠大家长期不懈的努力去赢得社会的承认。质量目标：1、依据相关的法律、法规和技术标准，综合应用管理和技术手段，保障工程项目的顺利进行，监理人员到岗率100%。2、用可靠的方法和措施实现质量、进度、投资控制目标的统一，最大化实现工程项目的利益，监理合同履约率100%。3、充分发挥专业化工程项目管理能力，保证工程各项验收按程序进行，验收率100%。4、用诚实、正直的规范服务，增进顾客满意度，满意率达95%以上。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第08页共60页0.6 管理层的承诺x建设监理咨询有限公司管理部门负责人在此郑重承诺：以14、身作则并带领全体职工贯彻执行本质量手册，确保我公司的质量管理体系不断完善、持续改进，确保向顾客提供优质的服务。(1) 按照GB/T19001:2008建立、实施和改进质量体系，不断满足业主要求和与监理工作有关的法律、法规要求，使之真正成为全体员工自觉行动的准则。(2) 质量方针和质量目标是公司在质量方面所确定的方向和追求的目标，必须得到切实的贯彻执行。(3) 通过管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正确评价，确保达到持续改进的目的。(4) 确保提供与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。承 诺 人姓 名职 务签 字刘万江总经理郝彦青管理者代表公司名称x建设监理咨询有限公司编号15、：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第09页共60页质 量 手 册1.范围1.1总则按GB/T19001：2008标准和有关法规要求结合我公司实际情况和顾客要求，特编制本质量手册，以证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的监理服务，通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2范围及适用领域1.2.1质量手册适用于以公司名义承接的房屋建筑工程、矿山工程、电力工程、市政公用工程的监理服务和工程技术咨询业务的质量管理过程。1.2.2质量管理体系涉及的领导层及职能部门包括：总经理、管理者代表、副总经16、理、总工程师、副总工程师、办公室、计划部、财务部、技术部、分公司以及监理部。1.2.3本手册适用于我公司建立质量管理体系，也适用于顾客或第三方质量体系认证。1.3与其他管理体系的相容性在建立本质量管理体系时，本公司已建立了计算机信息网络系统，因此尽量考虑了与计算机网络系统相结合，部分工作完成公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第10页共60页方式、信息的传递方式、记录的形式等将以计算机媒介形式体现，信息化建设将逐步推进。2.引用标准2.1 GB/T 19000-2008idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.2 17、GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求3.术语和定义3.1直接引用术语本手册采用GB/T 19000-2008idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语。3.2自定义术语及建设工程监理规范术语定义3.2.1公司指“x建设监理咨询有限公司”3.2.2监理分公司（简称分公司）指以“x建设监理咨询有限公司”名义设立的下属分公司。3.2.3项目监理部（简称监理部）指以项目合同为单位的负责履行委托监理合同的项目监理机构。3.2.4副总经理协助总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文18、件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第11页共60页现公司的经营管理目标及发展目标的负责人。3.2.4总工程师（简称总工）本公司技术负责人3.2.5副总工程师在总工程师的领导下，分管各专业的技术负责人。3.2.6 总监理工程师（简称总监）由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作的监理工程师。3.2.7 总监理工程师代表（简称总监代表）经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权利的项目监理机构中的监理工程师。3.2.8 专业监理工程师 根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工19、作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。3.2.9监理员经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。3.2.10 监理大纲 公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第12页共60页监理大纲是监理单位在顾客（业主）委托监理的过程中为承揽监理业务而编写的监理方案性文件。3.2.11 监理规划在总监理工程师的主持下编制，经监理单位技术负责人批准，用以指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。3.2.12监理细则根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的20、操作性文件。3.2.13 工地例会由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、投资、进度、安全、合同管理等事宜定期召开的，并由有关单位参加的会议，等同于监理例会。3.2.14 工程变更在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。3.2.15工程计量根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第13页共60页3.2.16 见证由监理人员现场监21、督基本工序全过程完成情况的活动。3.2.17 旁站在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。3.2.18 巡视监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。3.2.19 平行检验项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。3.2.20 关键控制点指在工程监理实施前，项目监理部根据委托监理合同的要求，结合工程项目特点，确定的可能影响最终监理服务质量的重要服务过程或项目。3.2.21 顾客财产按委托监理合同约定，顾客提供给项目监理部所需的图纸、资料、非消耗办公用具和设施等。3.2.22 产品指监理服22、务。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第14页共60页4.质量管理体系4.1总要求按GB/T19001:2008标准的要求，认真分析监理行业特点，结合本公司的实际，在建立质量管理体系以及改进其有效性时，采用以过程为基础的模式（附图1），对监理服务的全过程进行策划。形成了层次清晰的体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第15页共60页(1) 确定公司建设工程监理所需的过程，包括：管理活动、资源提供、产品和监视测量有关的过程。23、(2) 确定监理全过程各环节的顺序、逻辑关系和相互作用。(3) 确定为确保这些过程的有效运作所需控制的要点和具体方法。(4) 确保与业主及各相关单位的沟通渠道，保证相互间信息能够准确、及时地沟通。(5) 确定对监理过程进行检查、监督、控制和处理的职责、程序和办法。(6) 严格实施各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。通过文件化质量管理体系的建立实施、保持和持续改进，逐步提高本公司的管理水平，不断满足业主的要求，以及通过对质量管理全过程的严格控制实现公司逐步发展。公司的外委服务为外包过程，其管理控制严格执行7.4采购控制要求。4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件是质量管理体24、系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量管理体系文件包括：（1）质量方针、质量目标-形成文件的质量方针和质量目标。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第16页共60页（2）质量手册-本手册。（3）程序文件-16个程序文件（见附录B程序文件清单）。（4）公司为确保监理服务过程有效策划、运行和控制所需的文件。外来文件a、国家颁布的与建设工程有关的法律、法规。b、国家、地方、行业颁布的和建设工程有关的规程、规范、标准及图集等。c、顾客提供的和监理服务有关的文件、图纸及变更函等。d、上级部门下发的和建设工程监理相关的文件25、。内部文件a、监理服务提供过程中形成的监理合同、监理大纲、监理规划、监理细则、旁站方案及监理部签认的工程资料。b、为提供符合监理服务要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录文件。c、以公司红头文件形式下发的管理类文件。公司规定的文件性质和范围应满足合同、法律、法规要求以及顾客和其他相关方的需求和期望。公司质量管理体系文件架构（附图2）4.2.2质量手册公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第17页共60页质量手册是我公司建立、保持、改进质量管理体系的纲领性文件，它概括描述了公司在质量管理体系活动中一组相互关联或相互作用的过程，旨26、在为实现公司质量方针和质量目标提供质量管理体系框架。它适用于公司各个环节的质量活动以及满足顾客要求或认证机构的认证活动。质量手册的管理见附录D确保监理服务过程有效策划、运行和控制所需的文件程序文件质量手册质量方针目标质量方针、目标：体现公司质量宗旨和整体发展方向。阐明质量管理体系范围，各单位的职责和权限以及体系过程之间相互联系和工作接口与公司质量手册共同构成质量管理体系过程操作的文件，包括记录表格监理项目从策划、实施所需要的外来文件和完成过程中所形成的文件，包括公司管理类文件。附图2 质量管理体系文件架构图公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日27、期：.3.1第18页共60页4.2.3文件控制对质量管理体系运行有关的所有文件实施有效控制是保证我公司质量管理体系有效运行与不断完善的需要，办公室、技术部负责指导和监督文件控制程序的实施，各部门、分公司、监理部应严格按程序要求，做好文件的编制、评审、审批、发放、标识、更改作废和回收等工作。 文件发布前得到相应授权人员审核批准，以确保文件充分、适用。 总经理根据实际情况组织对文件进行评审，对不适用或不符合之处予以更改，并再次批准。 文件的更改过程要受控，现行版本状态要标清。 确保在使用处可获得使用文件。 确保文件保持清晰，易于识别。 确保公司策划和体系所需法律、法规、技术图纸、技术规范等外来文件28、在各部门得到确定、识别、登记并控制分发。 对作废文件做好作废标识，防止非预期使用。4.2.4记录控制质量记录是监理服务质量水平和企业质量管理体系中各项活动结果的客观反映，能客观地证实监理服务质量是否符合规定要求。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第19页共60页技术部、分公司负责指导和监督记录控制程序的实施。各部门和分公司、监理部应严格按程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。程序规定了质量记录的控制要求，对监理过程形式的记录以及管理规定中所作的记录规定了标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制以及收集、29、整理、保持清晰、易于识别和检索所需的控制。（见附录C质量记录清单及表格）5. 管理职责5.1管理承诺我公司实行总经理负责制，总经理对公司直接管理，全面负责。在推进质量管理体系工作中，总经理带领管理层做出承诺，并提供相应证据。(见0.6管理层的承诺)5.2以顾客为关注焦点公司以增加顾客满意为目的，运用管理、技术手段，确保顾客的期望得到识别和确定，转化为要求并予以满足。公司在符合以下条件的前提下，充分满足顾客的要求：（1）符合国家法律法规，符合规程、规范、工艺标准要求（2）符合产品的交付规定要求和服务要求（3）不妨碍公司质量方针、质量目标实现的前提下，满足顾客的要求。公司名称x建设监理咨询有限公司30、编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第20页共60页5.3质量方针我公司的质量方针是：精心监理、规范服务、高效优质、业主满意。 质量方针是由总经理会同管理层制定并实施的描述公司质量的 宗旨和体现质量管理水平的总的意图和方向的文件。 质量方针是根据监理行业特点结合公司具体情况来制定的，要求满足业主的期望和需求，合理可行并不断改进，质量方针也是建立质量目标的框架和基础。 对全体员工进行宣传和教育，使质量方针在全公司内得到沟通、理解并有效贯彻执行，如发现偏离，应能得到及时纠正。 在管理评审时评审质量方针，以确认其持续性、适宜性和有效性，必要时予以修改。 本公司的质量31、方针要求公司员工不断进取、精益求精，向业主提供规范、专业、优质的服务。5.4策划5.4.1质量目标：5.4.1.1 我公司的质量目标是：（1）依据相关的法律、法规和技术标准，综合应用管理和技术手段，保障工程项目的顺利进行。监理人员到岗率100%。（2）用可靠的方法和措施实现质量、进度、投资控制目标公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第21页共60页的统一，最大化实现工程项目的利益，监理合同履约率100%。充分发挥专业化工程项目管理能力，保证工程各项验收按程序进行，验收率100%。 （4）用诚实、正直的规范服务，增进顾客满意度，满意32、率达95%以上。 质量目标是对质量方针的展开，是各部门所追求并加以实现的主要工作任务。 质量目标必须是可测量的，为制定质量管理体系的有效性提供判定依据。 公司质量目标由总经理主持制定，形成文件，并得到实施和不断改进。 质量目标将逐层得到分解，各级的质量目标与公司质量方针保持一致，并满足产品要求的各项内容。5.4.1.2 各部门、分公司质量目标：围绕公司质量目标，分解并确定本部门、分公司的年度质量目标。5.4.1.3 监理部质量目标：根据公司质量目标及合同要求，策划本项目监理部的质量目标。5.4.1.4管理者代表负责对各部门、分公司的质量目标进行公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版33、次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第22页共60页审批，技术部每年对各部门、分公司质量目标完成情况进行检查。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理负责公司质量管理体系的策划，确保：（1）建立的质量管理体系符合标准4.1的要求。（2）当顾客和市场、组织机构以及职能调整等原因而引起质量管理体系变更时，需重新策划，以确保公司质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通为保证质量管理体系有效运行、保持和持续改进，我公司确定了质量管理体系组织机构（见质量管理组织机构图），规定了各部门的职责和权限。 (附录A:质量管理体系职能分配表)5.5.1职责和权限公司规定各级人员及各部门、分34、公司、项目监理部之间的职能及相互关系（职责和权限），以促进质量管理体系有效的运行。5.5.1.1总经理的职责： （1) 主持公司全面工作，负责组织贯彻执行国家有关政策、法律、法规、标准和要求，领导公司的质量管理体系工作。 （2）对公司的质量管理和产品质量负全面责任。 （3）制定公司质量方针、质量目标并组织实施。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第23页共60页 （4）明确规定各部门、各级人员应承担的质量责任与权限，负责建立企业的组织机构。（5）任命管理者代表。（6）主持质量管理体系评审，行使质量奖惩权。（7）主持召开重大质量问题35、分析会，对监理服务中产生的重大困难和重大质量问题进行协调和裁决。（8）批准发布质量手册，带头执行，按手册规定仲裁或处理重大问题。（9）配备能满足质量要求的充分的资源。（10）签署或授权签署公司监理合同和其它经营合同及协议。（11）任命项目总监理工程师，批准总监授权的总监理工程师代表，批准成立或撤消项目监理部。5.5.1.2副总经理职责：（1）参与制定、贯彻和实施公司质量方针、质量目标和企业发展规划，协助总经理做好质量管理体系建立、运行和保持等工作。（2）按照公司领导职责分工，负责制定主管部门和系统的发展目标和规划，对主管工作的质量保证和质量改进负领导责任。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：C36、Z-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第24页共60页（3）协助总经理开展公司各项工作，确保公司实现质量目标的需要。5.5.1.3总工程师职责：（1）贯彻国家的技术法规与政策，负责技术管理工作，对监理服务的技术质量负全面责任。（2）负责组织各部门对过程控制进行管理和督查。（3）负责对顾客提供产品所需的技术、信息管理，对监理工作进行监督和管理。（4）负责审核工程项目监理大纲，审批监理规划。（5）负责主管工程项目中的新材料、新工艺、新技术、新设备在推广过程中监理措施的指导与审批。（6）负责组织各部门对外进行投标工作。 5.5.1.4副总工程师职责：（1）协助总工程师做好分管37、专业各项管理和检查工作。（2）负责分管业务范围内的各项工作，确保分管范围内质量目标的实现。5.5.1.5办公室职责（1）负责指导、监督文件控制程序、采购控制程序的实施。（2）负责组织开展公司行政、后勤工作。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第25页共60页（3）负责人力资源控制程序中有关人事管理工作。（4）负责公司基础设施的采购工作，负责设备、办公用品、水、电设施及运输、通讯的管理工作。（5）负责组织公司行政事务的内部沟通工作。5.5.1.6计划部职责（1）负责指导、监督标书一合同评审控制程序的实施。（2）负责公司信息统计和信息38、化系统的建立和管理工作。（3）负责公司合同管理工作，负责组织参与公司合同评审、合同签订工作，建立公司合同台帐，掌握全公司的合同签订情况及履行情况。（4）负责组织开展公司投标工作。5.5.1.7财务部（1）负责组织制定公司内部财务管理规章制度、会计核算制度，并监督制度的执行。（2）负责公司会计核算与分析工作。（3）负责公司财务、资金、金融统一管理工作。（4）负责公司税务管理工作。5.5.1.8技术部的职责：（1）编制质量手册、程序文件并对其实施情况进行监督管理。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第26页共60页（2）负责指导、监督39、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制、管理评审控制程序、人力资源控制程序的实施。（3）负责内审计划的策划、组织、协调和实施，对纠正措施控制程序、预防措施控制程序的执行情况进行监督、检查和管理，并对其效果进行跟踪验证。协助管理者代表实施内部审核，并负责向管理者代表提供内部质量管理体系审核报告。 （4）负责人力资源的管理，制定对从事与质量有关的工作人员的培训与考核计划，并具体组织实施。 （5）负责公司检测设备台帐的建立及周期校验计划制定工作，负责校验记录保存工作。 ( 6 ) 负责质量管理体系运行的内部沟通工作。 （7） 在总工程师的领导下，具体负责公司的技术咨询管理工作。 （8）负责公司40、的技术规范、标准的跟踪及采购工作。5.5.1.9监理分公司的职责： （1）负责分公司的监理部工程监理的质量监督与检查工作。负责产品实现的策划控制程序、过程的监视和测量控制程序、纠正控制程序、预防控制程序的实施。（2）负责组织定期质量、安全检查和不定期的抽查。（3）参与对公司重大监理质量、安全问题的调查和处理。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第27页共60页（4）负责组织对不合格服务事项的调查处理，采取相应的纠正和预防措施并验证跟踪。（5）经常深入各项目监理现场，了解监理活动状态。对各项目监理部的质量、进度、投资三大控制及安全监41、理进行宏观监督和调控。（6）参与监理项目的投标，负责组织编写标书及监理大纲。负责合同的洽谈，参与合同评审，以及合同的动态管理等工作。（7）负责督促做好质量记录和监理业务的技术统计工作，收集监理业务手册。5.5.1.10项目监理部的职责：（1）贯彻执行国家的政策、法律、法规、标准和负责产品提供过程确认控制程序的实施。（2）按公司制定的质量方针、质量目标对所监理工程进行“三控二管一协调”及安全监理，对工程监理服务质量负责。（3）做好工程质量监控的原始记录。（4）对本部门发生的不合格品制定纠正和预防措施，并组织实施。（5）配合公司进行内部质量管理体系的审核。 （6）配合公司做好对监理人员的管理、教育42、培训与考核工作。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第28页共60页5.5.1.11内审员职责（1）负责编制内部审核检查表；（2）服从内审组长的工作安排实施内审,完成审核计划,客观地记录审核观察的结果，收集审核证据,并根据审核发现确定合格项或不合格项，依据审核发现和审核准则开具不合格(不符合)报告。（3）负责对内审时发现的不合格所采取的纠正措施和预防措施结果进行验证。（4）将审核资料汇总,经管理者代表审批后报公司技术部归档保存。5.5.1.12内审组长职责（1）负责编制内部审核计划报管理者代表审批后组织实施。（2）负责编制内部审核43、报告。 5.5.2管理者代表管理者代表必须在我公司的管理层中进行任命，并由总经理任命，代表总经理全权负责质量管理体系建立、实施和改进的有关事宜。（详见管理者代表任命书)5.5.3内部沟通我公司为确保信息沟通的有效性和及时性，最高管理者应确公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第29页共60页保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。通过各种方式，就监理服务过程中出现的问题和所采取的措施与员工进行沟通。公司办公室、技术部负责内部沟通的管理工作，在各部门之间和不同岗位之间，使有关质量要求、目标及其完成情况等信息44、得以传递和交流。（1）公司行政事务的内部沟通由办公室负责。沟通的方式有：全公司员工会议、公司经理办公会、行政例会、早上碰头会、文件传阅、下发文件、电话联系等。（2）公司质量管理体系运行的有关信息的内部沟通由技术部负责。沟通方式有：总监工作会、监理工作例会、下发通知、通报在管理者代表的领导下组织公司质量会议、内部审核等。（3）公司监理服务和技术咨询业务质量活动运行的有关信息的内部沟通由技术部、监理分公司负责。沟通方式有：分公司组织的总监例会、不定期召开专题会议、质量分析会、口头交谈及电话联系等。 5.6管理评审5.6.1总则管理评审是对质量管理体系运行情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性45、和有效性。并验证质量方针和质量目标是公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第30页共60页否得到了满足。 管理评审由总经理主持，年度管理评审方式以公司级会议方式进行，一般每年进行一次。评审的过程应当分析当前可能需要更改的活动或需要改进的机会，包括质量方针和质量目标的改进。管理者代表组织制定管理评审计划，并协助总经理做好管理评审工作，组织对管理评审后形成的决定进行落实。技术部负责管理评审输入文件的收集整理、管理评审报告起草和分发及管理评审决定执行情况的跟踪检查等工作。负责管理评审会议记录并保存管理评审过程中形成的记录。5.6.2评审输46、入公司评审输入包括以下内容：（1）内部和外部质量管理体系审核结果。（2）顾客的反馈（包括顾客满意度的测量结果及顾客意见及业主投诉）。（3）质量方针、质量目标完成情况，项目监理目标的完成情况。（4）对监理工作的业绩和项目的质量要求和质量管理体系要求的符合性有重大影响的预防和纠正措施的实施状况。 （5）对以往管理评审的跟踪措施的实施情况及验证结果。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第31页共60页（6）影响质量管理体系的各种变更意见。（7） 由于各种原因而引起的有关对产品实现过程和体系改进的建议。5.6.3评审输出管理评审以管理评审47、报告作为输出的方式，目的是使质量管理体系和服务质量不断改进和提高。总经理负责对质量管理体系和业绩改进等方面做出决策。评审报告包括以下内容：（1）需要修改的方针、目标。（2）质量管理体系及其过程有效性的改进。（3）与顾客有关的产品的改进。（4）确定组织资源需求情况。管理评审由总经理签发并下达实施，管理者代表负责组织落实管理评审结果，并监督执行。凡评审效果未达到目标时，应及时采取改进措施。6. 资源管理6.1资源的提供公司在实施、保持和持续改进质量管理体系的各项活动中所需的资源包括人力资源、基础设施和工作环境，其中主要是人力资源。公司通过资源的投入，满足外界环境的变化、顾客要求的公司名称x建设监理48、咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第32页共60页变化以及公司自身发展的要求，进而达到满足顾客要求、增强顾客满意的目的。总经理应针对公司的现实情况，确定并提供所需资源。每项生产的资源配置，各部门通过对产品实现过程的策划予以确定。6.2人力资源6.2.1总则公司实施对人力资源的管理，技术部、办公室负责人力资源控制程序的实施。办公室负责对人力资源的招聘及管理，协助总经理确定岗位职数，制定岗位任职条件，制定相关管理规定考核办法、日常考勤、工资管理，以确保对直接或间接影响产品要求的所有工作人员都具有能够胜任其岗位工作需求。6.2.2能力、培训和意识6.249、.2.1技术部负责岗位人员的教育、培训，使本公司从事影响产品质量工作人员具备完成规定职责的能力，通过培训或其它的方式对员工进行质量意识的教育，提高员工的专业素质和工作能力，满足质量工作要求。培训内容包括四个方面:（1）基本素质培训：公司规章制度、 法律、法规及管理标公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第33页共60页准、职业道德的培训。（2）对有特殊资格要求的各类人员按相关规定进行相应的培训。（3）基本知识培训：专业技能及业务知识的培训、技术规程的培训，新技术及新工艺的培训。（4）质量管理体系文件及公司有关专业规定培训。6.2.250、.2 技术部负责对产品质量有关的岗位人员的培训及所采取措施的有效性进行评价。（1）由技术部确认由国家授权的各级行政管理部门培训的相关证书的有效性。组织各类注册人员的继续教育和相关培训。（2）外聘人员必须符合相应岗位的任职条件，履行应聘手续。应聘后，各监理分公司对应聘人员进行动态管理。6.2.2.3 保留教育、培训、技能和经验的相关记录，如学历、培训记录、职称证明、工作经历等，为体现总监负责制，建立总监测评档案。6.3 基础设施6.3.1公司为使监理服务满足顾客要求和法律法规的要求，确定并提供下列的基础设施，并对这些基础设施给予保养和维护。办公室负责指导和监督公司基础设施的管理。基础设施包括：公51、司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第34页共60页（1）建筑物、工作场所和相关的设施。（2）过程设备，包括硬件和软件。（3）支持性服务设备（如运输、通讯或信息系统）。6.3.2 基础设施的管理公司各部门、分公司、监理部应及时识别为实现监理服务的适宜性所需的设施。包括：（1）工作条件：如办公和生产场所及相应建筑物等相关的设施。（2）设备：工具、测量仪器、通讯、运输、软件、硬件等。各部门、分公司、监理部要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施。6.3.2.1办公室负责基础设施的配置和管理，建立相应的基础设施台帐。6.3.2.252、办公室负责公司总部办公场所和相关水、电的管理和交通、通讯、信息系统的管理。6.3.2.3办公室负责测量仪器及计算机与附属设备、软件的购入。6.3.2.4 各项目监理部负责工地基础设施的使用、维护、保养及管理。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第35页共60页6.3.2.5 各部门负责所使用的计算机与附属设备的维护和保养。6.3.2.6技术部负责强制性监视和测量设备检定周期管理及确定。6.3.2.7分公司对强制性监视和测量设备进行鉴定并保留设备的使用、维护、保养的相关记录并报技术部。6.4 工作环境公司应确定并提供为达到产品符合要53、求所需要的工作环境，包括良好的工作氛围和文明清洁的作业环境。办公室负责对总部工作人员所需工作环境的管理。分公司负责监理部所需工作环境的管理。监理部负责现场监理工作环境的管理。6.4.1 影响人员的社会的、心理的因素应考虑与产品所需的工作环境的工作方法、安全规则、操作指南以及员工使用特殊设备的技能。6.4.2 物理的因素：应考虑工作场所的温度、湿度、清洁度和粉尘等。7. 产品实现7.1产品实现的策划 7.1.1总则 为确保质量手册和质量管理体系程序文件在监理服务过程中公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第36页共60页得到贯彻和实施54、，投标前产品实现策划由计划部负责;合同签订中,产品实现策划由监理分公司负责;监理服务提供时产品实现策划由项目监理部负责。公司有关部门应根据工程相关信息和质量手册要求，具体按照产品实现策划控制程序执行。分公司、项目监理部负责指导和监督产品实现策划控制程序的实施。策划的文件包括：监理大纲、监理规划、监理细则。其中投标用的监理大纲由计划部组织，分公司参与，拟派总监负责编制；监理规划由项目监理部总监理工程师组织编制。监理细则由项目监理部监理工程师组织编制。质量策划完成后，由相应的授权人员对质量策划文件进行审批。7.1.2策划内容包括：（1）监理服务的质量目标和要求。（2）项目的流程、环节、需要的文件和55、资源。（3）项目所需的验证、确认、监督、检验和试验活动。（4）所需的记录。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第37页共60页分公司负责识别、确定顾客的要求，明确与项目有关的法律、法规、标准规范的要求，确定项目的特殊要求以及顾客的潜在要求。计划部负责日常项目信息的管理工作，分公司或信息获得者在获得项目信息后，应及时传递给计划部，计划部负责对信息收集、整理、分析、评估和筛选，对可行项目安排有关分公司进行跟踪。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1计划部组织对每份标书、合同草56、案等已识别的顾客要求进行评审，在投标前、接受合同前以及接受合同的更改前进行，并将结果形成记录(标书-合同评审报告)。7.2.2.2合同评审应确保顾客的各项要求合理、明确，与以前表述不一致的标书或合同已经解决，双方协调一致，公司有能力满足。评审内容主要包括：（1）投标文件评审内容主要为工程类型、规模、所在地域是否符合公司市场经营战略。（2）业主的合法地位和履约信誉，项目手续是否齐全。 （3）公司中标的可能性，是否有不利于公司规定、条件或明显强过公司的竞争对手。（4）业主对工期、质量等方面的要求，以及法规要求的监理服务交付后的职责等。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件57、名称质 量 手 册生效日期：.3.1第38页共60页（5）项目的资金来源和支付情况，项目的可盈利水平和风险程度。（6）公司在该项目上的履约实力和能力。对评审结果及评审后采取的措施的记录予以调整。7.2.2.3标书-合同评审以会议或会签形式进行，由计划部组织，公司有关领导、各部门部长和分公司经理参加或由计划部负责传递会签。标书-合同评审后，计划部会同分公司经理与顾客签定合同，项目监理部负责实施。7.2.2.4对于合同条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的书面意见，由各项目监理部将更改的信息及时传递到公司各部门、分公司及项目监理部有关人员。7.2.2.5当合同的修改涉及到相关文件时，各项目监理58、部确保相关文件得到修改。7.2.2.6计划部负责合同评审过程中形成的记录和已签订合同的保存、归档管理。7.2.3 顾客沟通。公司应在以下有关方面确定并实施与顾客沟通的安排：7.2.3.1公司各分公司负责项目中标前或合同签订前，组织有关部门就项目信息与顾客进行充分协调和沟通，确保顾客充分公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第39页共60页了解公司的有关情况，同时确保公司充分掌握项目的有关情况。7.2.3.2合同履行期间，当发生合同变更时，项目监理部负责与顾客进行协商，确保充分了解顾客意见，并及时将意见反馈给监理分公司及上级有关部门处59、理。7.2.3.3公司各部门负责收集顾客反馈意见（包括顾客投诉）并及时将顾客意见反馈给监理分公司及上级有关部门处理。7.2.3.4与顾客沟通的信息包括：合同签订前，与建设工程监理要求有关信息；合同履行中的信息(如出现问题的处理、合同的修改、顾客反馈等)；监理文件交付后的信息(如顾客意见及抱怨、工程回访等)。7.3设计和开发本公司不涉及本条款，予以删除。7.4采购：7.4.1 采购过程办公室负责采购控制程序的实施。7.4.1.1供方的评价和选择（1）供方主要指监视和测量设备、办公用品、劳保用品和技术资料等物资的供应商与技术服务机构。（2）对供方进行评价的内容包括：a符合规定要求的能力。公司名称x60、建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第40页共60页b提供的有关资质等证件和资料。c在社会上的信誉程度。d有关质量管理体系证书情况。e供货的交付期及价格等情况。（3）对评价后作为合格供方的，要建立合格供方名册并保存。（4）对供方的评价和选择由办公室主要负责，其它部门配合。7.4.1.2采购的实施办公室按合格供方名录，选择一个供方供货或提供服务。采购时应检查采购计划、订货合同等文件是否齐全、有效，经确认后组织实施。7.4.2采购信息（1）公司的采购文件包括采购计划、采购合同和采购要求申请单等。（2）采购文件中包括采购产品的名称、型号、规格、数61、量、性能和用途内容等采购信息，需要时还包括：对供方产品、程序、过程和设备的批准要求。在与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证办公室负责实施对采购的物资进行验证、标识、贮存与交付管理。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第41页共60页当使用单位有提出验证要求时，由办公室协助使用单位在货源处或收货处验证供方所提供的产品是否符合规定的要求。（1）监视和测量设备采购进货后，由办公室组织相关技术人员按采购计划的要求(包括质量要求)进行验收，验收合格填写设备检验质量记录。（2）外委服务机构的服务完成后，62、由技术部组织相关技术人员，按委托协议的要求进行验证，符合规定要求的则将外委提供的结果资料予以保存。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1 监理服务提供直接影响监理服务的符合性质量，监理部在对产品实现策划的基础上，对顾客要求、人员、监视和测量设备、所需技术文件、监理的措施方法、环境等影响监理服务提供过程质量的所有因素加以控制，使其始终处于受控状态。7.5.1.2 整个监理服务提供应在受控条件下进行。（1）明确监理合同的工作范围及内容（2） 对工程设计文件、勘察文件及相关文件进行识别，确保使用有效版本。 （3） 编制监理规划及实施细则，并保证其人员、监视和测量设备、所需规63、范、验收标准始终满足完成监理服务的要求。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第42页共60页（4） 对监理服务的监视和测量方法保持适用、有效。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 监理部负责产品提供过程确认控制程序的实施，根据建设工程监理规范、房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）（建 2002189号）及监理规划、监理实施细则的要求对监理服务的提供过程进行确认。监理机构人员以学历、资历、能力、职业资格证书为确认方式；监视和测量设备以鉴定合格为确认方式；监理过程所行成的技术文件，监理资料以审定、审批、签字和盖章为确认64、方式。7.5.2.2对监理工程项目的材料见证取样、检验、试验、分项验收、分部验收、单位工程预验收的确认应重点控制。7.5.2.3过程确认和各项原始记录按记录控制程序完整保存，以证实各过程确认均按规定执行。7.5.3标识和可追溯性技术部负责指导、监督标识和可追溯控制程序的实施。7.5.3.1各部门、分公司负责本部门、分公司监理服务和管理中形成记录进行标识和管理。7.5.3.2项目监理服务的标识和质量追溯由项目监理部负责。督促检查项目监理活动过程及监理服务标识、记录的准确性公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第43页共60页和完整性。65、7.5.3.3标识的内容监理文件标识应表明：文件编号、工程项目名称、监理工程师签署、监理专用章等。监视和测量状态标识应表明：监理文件按规定经总监或授权人签署；对旁站的记录、监理日记的检查意见及签署；对监理人员工作质量的定期检查评价意见和巡检记录的签署等。公司通常以监理文件、单位工程监理资料的标识和法规要求的责任人签署和印鉴满足可追溯性要求。7.5.4顾客财产顾客所提供的图纸、办公用品等由项目监理部总监理工程师检验合格登记后，在使用中注意维护和妥善保管，并做好标识，工程结束时，按顾客要求完整地归还顾客。7.5.5产品防护由于监理工作的特殊性，监理的产品就是监理报务，监理资料做为监理服务的载体，是66、监理服务质量的客观反映，这里的产品防护特指对监理资料的防护。7.5.5.1在监理过程中产生的监理资料由项目监理部负责保存。7.5.5.2监理资料存放在防雨、防湿、防潮的柜内，按卷、盒、公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第44页共60页册整理保存好，并按建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）的要求实施管理。7.6监视和测量装置的控制技术部负责指导和监督监视和测量设备控制程序的实施。项目策划阶段，项目监理部应根据有关要求配置适宜的监视和测量设备，并在监理规划中确定。所有监视和测量设备必须经校准或检定后使用。属于国家67、强检的设备，由技术部按国家规定提供检定周期，分公司送检；属于非强检的设备，由项目监理部按校准规范进行校准并保存记录。经检定的设备应对检定的状态进行标识。项目监理部应建立项目的监视和测量设备台帐，保存非强检设备的校准记录。技术部应建立公司的监视和测量设备台帐，并保存设备的检定记录。总工程师根据国家规定负责确认或确定非强检设备的校准周期及校准规范。当发现监视和测量设备失准或过期使用后，应立即停止使用并追溯检验，直到其检验结果得以确认为止，并做好有关记录。8. 测量、分析和改进8.1总则公司根据工程监理的特点和顾客要求规定，策划和实施为确公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文68、件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第45页共60页保符合性和实现改进所需的测量和监控活动，技术部负责过程监视活动的监督管理。8.1.1公司策划并实施检查、验收、监控体系以保证：（1）满足顾客要求。（2）监理过程符合合同要求、业主要求及有关法律法规要求。 （3）质量管理体系有效运行符合ISO9001:2008标准要求。（4）实现质量管理体系的持续改进。8.1.2规定检查、监控的具体办法，包括适用的统计方法。8.2监视和测量8.2.1顾客满意 顾客满意度调查由技术部负责指导实施，各监理分公司经理负责具体调查。监视顾客感受可以包括诸如：顾客满意调查、顾客意见调查。8.2.1.1各监理部每年对收集69、到的顾客反馈意见进行统计，由技术部进行分析得出顾客满意的定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据。8.2.2内部审核技术部负责指导、监督内部审核控制程序的实施。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第46页共60页8.2.2.1公司制定并实施内部审核控制程序，针对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法。管理者代表负责内部质量管理体系审核，审核小组实施审核，被审核部门配合。（1）公司应按计划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a符合公司所确定计划安排和质量管70、理体系的要求以及ISO9001:2008标准要求。b得到有效的实施与保持。（2）审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。（3）内部审核程序应规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。（4）各责任单位应确保及时采取措施，消除已发现的不合格及其产生的原因。（5）对不合格的纠正情况应进行跟踪，直至问题完全解决。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1监测对象包括顾客满意度评审、过程质量检验。监测方式包括监理部自查、分公司抽查、公司检查、内部审核和管理评审。过程的监测包括公司各个工作过程的监测内容。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-71、版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第47页共60页8.2.3.2 监理服务要按照行业要求从原材料进场、分项、分部等各个环节完成检验及验收，并审核签认。8.2.3.3技术部负责指导和监督产品的监视和测量控制程序的实施。8.2.3.4监理分公司每月对项目监理部的工作质量进行抽查。8.2.3.5公司组织对各监理分公司在监理服务过程中是否满足规定要求进行抽检。8.2.3.6过程中的不合格品按不合格品控制程序处理。8.2.4产品实现后的监视和测量8.2.4.1项目监理部负责对各项工作进行自检。8.2.4.2当发现监理服务不合格时，应根据需要采取纠正措施，以确保工程监理的符合性。 8.272、.4.3项目完工后监理分公司负责对项目监理部的工作进行检验，检查项目监理工作总结，收集项目监理业务手册。8.3不合格品控制公司制定并执行不合格品控制程序，以保证对不合格品的有效控制。技术部负责指导和监督不合格品控制程序的实施。8.4数据分析8.4.1收集分析职责：公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第48页共60页各监理分公司负责确定、收集有关质量管理体系监视和测量的输出、监理过程及改进机会方面的数据信息的收集与分析。技术部负责收集质量管理体系的数据信息的收集与分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。计划部负责73、收集工程数据信息的收集与分析，负责合同数据信息收集与分析。办公室负责采购数据信息的收集与分析。8.4.2各部门确定、收集有关质量管理体系监视和测量的输出、监理过程、供方及改进机会方面的数据包括：(1)市场调研的有关数据。(2)项目投标的有关数据。(3)内部审核的有关数据。(4)各类检查验收的数据。(5)监理服务过程所产生的数据。(6)业主信息收集及分析数据。8.4.3各部门使用适当的统计技术对上述数据进行分析，为质量管理体系的适宜性和有效性的评价提供下列信息： (1)行业发展变化趋势。 (2)顾客满意程度的现状和趋势。 (3)项目和服务与顾客要求的符合性。 (4)供应商的相关信息。公司名称x建74、设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第49页共60页8.5改进8.5.1持续改进技术部负责指导、监督管理评审程序的实施，技术部及分公司负责指导、监督纠正措施控制程序、预防措施控制程序的具体实施，以实现对质量管理体系的持续改进。8.5.1.1持续改进包括日常改进及较大改进项目两方面：（1）对日常的改进的策划活动可以使用纠正和预防措施。（2）对于较重大的长远的改进应通过管理评审考虑改进项目的目标和总要求，分析现有状况，确定改进方案，实现改进并评价改进的结果。8.5.1.2为促进持续改进活动公司将：（1）通过质量方针的建立与实施营造一个激励改进的氛75、围与环境。（2）确立质量目标以明确改进方向。（3）通过数据分析、内部审核和检查，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。（4）在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。（5）对持续改进的结果实施验证。8.5.1.3持续改进策划的结果包括：经识别的需求、实施改进的方面、相应的安排和实施的证据。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第50页共60页8.5.2 纠正措施8.5.2.1 公司制定并执行纠正措施控制程序，对已发生的不合格进行分析，查明原因，采取纠正措施，以防止不合格的再发生。8.5.2.2 公司出现下列情况时，应采取纠76、正措施：（1）监理过程中过程质量出现异常波动。（2）客户不满意的投诉。（3）质量体系审核发现不合格。（4）发现了不合格。8.5.3 预防措施8.5.3.1我公司制定并执行预防措施控制程序。8.5.3.2 各部门及分公司根据质量记录及顾客意见进行分析，以查明和消除不合格的潜在原因，采取预防措施，防止可能发生的不合格。8.5.3.3 技术部及分公司负责指导和监督预防措施控制程序的实施。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第51页共60页附录A：质量管理体系职能分配表总经理管理者代表副总经理总工程师主管领导 主管部门条款名称办公室计划部77、技术部财务部各监理分公司各项目监理部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审注：“”主管领导 “”主管部门 “” 相关部门公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第52页共60页附录A：质量管理体系职能分配表总经理管理者代表副总经理总工程师主管领导主管部门条款名称办公室计划部技术部财务部各监理分公司各项目监理部6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.78、4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发(删减)7.4采购7.5生产和服务措施7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护注：“”主管领导 “”主管部门 “” 相关部门公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第53页共60页附录A：质量管理体系职能分配表总经理管理者代表副总经理总工程师主管领导主管部门条款名称办公室计划部技术部财务部各监理分公司各项目监理部7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2文件要79、求8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：“”主管领导 “”主管部门 “” 相关部门公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第54页共60页附录B：程序文件清单序号程序文件名称程序编号1文件控制程序CZ-QB-012记录控制程序CZ-QB-023内部审核控制程序CZ-QB-034不合格品控制程序CZ-QB-045纠正措施控制程序CZ-QB-056预防措施控制程序CZ-QB-067管理评审控80、制程序CZ-QB-078人力资源控制程序CZ-QB-089产品实现策划控制程序CZ-QB-0910标书-合同评审控制程序CZ-QB-1011采购过程控制程序CZ-QB-1112产品提供过程确认控制程序CZ-QB-1213标识和可追溯性控制程序CZ-QB-1314顾客财产控制程序CZ-QB-1415监视和测量设备控制程序CZ-QB-1516产品的监视和测量控制程序CZ-QB-16公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第55页共60页附录C：质量记录清单序号记录编号记录名称主管部门保存期限(年)1CZ-QR-4.2.3-01文件收（发）81、文记录办公室长期2CZ-QR-4.2.3-02文件更改通知办公室33CZ-QR-4.2.3-03文件销毁记录办公室34CZ-QR-4.2.3-04受控文件清单办公室35CZ-QR-4.2.3-05文件借阅登记表办公室36CZ-QR-5.6-01管理评审计划表技术部37CZ-QR-5.6-02会议记录表技术部38CZ-QR-5.6-03会议签到表技术部39CZ-QR-5.6-04管理评审报告技术部310CZ-QR-5.6-05管理体系改进措施计划技术部311CZ-QR-6.2-01年度培训计划表技术部312CZ-QR-6.2-02培训申请表技术部313CZ-QR-6.2-03培训登记考核表技术部82、314CZ-QR-6.2-04培训统计表技术部315CZ-QR-6.2-05外聘人员审批表技术部长期16CZ-QR-7.2-01标书-合同评审报告计划部317CZ-QR-7.2-02标书-合同评审会签表计划部318CZ-QR-7.2-03合同台帐计划部长期公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第56页共60页附录C：质量记录清单序号记录编号记录名称主管部门保存期限(年)19CZ-QR-7.4-01购买计划申请表各分公司320CZ-QR-7.4-02监视和测量检验质量记录技术部321CZ-QR-7.4-03监视和测量设备台帐技术部长期83、22CZ-QR-7.4-04物资出入库台帐技术部长期23CZ-QR-7.4-05供方评价表办公室324CZ-QR-7.4-06合格供方名册办公室325CZ-QR-7.5.2-01总监任命书各分公司326CZ-QR-7.5.2-02总监代表授权书各分公司327CZ-QR-7.5.2-03总监更换通知单各分公司328CZ-QR-7.5.2-04人员变动记录各分公司329CZ-QR-7.5.2-05监理部工程明细及完成情况统计表各分公司330CZ-QR-7.5.2-06报量台帐各监理部331CZ-QR-7.5.2-07工程变更台帐各监理部332CZ-QR-7.5.4-01顾客财产记录表各监理部33384、CZ-QR-7.6-01监视和测量设备周期检定记录表各监理部334CZ-QR-7.6-02维修保养记录各监理部335CZ-QR-7.6-03监视和测量设备清单各监理部336CZ-QR-7.6-04监视和测量设备报废申请表各监理部337CZ-QR-8.2.1-01顾客满意程度调查表各监理部3公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第57页共60页附录C：质量记录清单序号记录编号记录名称主管部门保存期限(年)38CZ-QR-8.2.2-01内部审核计划技术部339CZ-QR-8.2.2-02内部审核检查表技术部340CZ-QR-8.2.285、-03内部审核不合格报告技术部341CZ-QR-8.2.2-04内部审核报告技术部342CZ-QR-8.2.4-01项目监理部工作检查表分公司、监理部343CZ-QR-8.2.4-02单位工程检查表分公司、监理部344CZ-QR-8.2.4-03总监理工程师考核评分表分公司、监理部345CZ-QR-8.2.4-04总监代表考核评分表分公司、监理部346CZ-QR-8.2.4-05监理工程师考核评分表分公司、监理部347CZ-QR-8.2.4-06监理员考核评分表分公司、监理部348CZ-QR-8.2.4-07资料员考核评分表分公司、监理部349CZ-QR-8.2.4-08监理部人员分布及信息情86、况统计表各分公司350CZ-QR-8.3-01不合格评审及处置单项目监理部351CZ-QR-8.5.2-01纠正措施表各部门352CZ-QR-8.5.3-01预防措施表各部门353CZ-QR-8.2-01统计技术应用清单各监理部354CZ-QR-8.2-02统计技术应用分析报告各监理部3文件收(发)文记录CZ-QR-4.2.3-01No:序号文件名称编号分发号发放记录回收记录发放范围批准人部门签证日期份数签回日期份数文件更改通知CZ-QR-4.2.3-02No:文件名称文件编号更改章节号日期更改理由原文内容现改为更改人：批准人：文件销毁记录表CZ-QR-4.2.3-03No:文件名称编号版本份87、数销毁原因：申请人：日期： 所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期： 管理者代表意见：签名： 日期：受控文件清单CZ-QR-4.2.3-04 NO:序号文件名称文件编号备注文件借阅登记表CZ-QR-4.2.3-05 No:时间文件名称编号版本受控状态份数批准人借阅人签名归还日期管理评审计划表CZ-QR-5.6-01No:评审时间会议地点参加人员评审内容及目的各部门需准备资料部门准备资料最高管理者意见：签字： 编制：时间：会议记录表CZ-QR-5.6-02No:会议名称主持人会议时间会议地点参加会议人员：会议内容：记录人：会议签到表CZ-QR-5.6-03No:时间：部 门职88、 务姓 名备 注管理评审报告CZ-QR-5.6-04No:主持人评审时间会议地点编制人参加人员：评审过程与结论：管理体系改进措施计划表CZ-QR-5.6-05 NO:管理评审报告中提出的整改措施建议和要求:整改措施计划：责任部门负责人： 日期：批准人： 日期：整改措施实施情况：责任部门负责人： 日期：整改措施效果及验证：验证人： 日期： 年度培训计划表CZ-QR-6.2-01No:序号组织部门协助部门人数职务培训内容起止时间培训形式费用预算负责人培训申请表CZ-QR-6.2-02No:申请部门培训起止日期培训单位培训形式费用预算其它参加人员培训内容主管部门意见签名：领导审批意见签名：备注此表一89、式两份，主管部门和申请(实施)单位各一份培训登记考核表CZ-QR-6.2-03No:时间培训单位地点培训方式培训题目参加培训人员培训内容摘要考试方式及成绩备注此表一式两份，主管部门和申请(实施)单位各一份培训统计表CZ-QR-6.2-04 No:序号部门参加人培训内容培训单位起止时间培训形式培训结果负责人外聘人员审批表CZ-QR-6.2-05No:单 位姓 名性别年龄学 历职务职称毕业学校专业聘职称时间身份证号本人签字监理工程师资格证书号（执业用章印模）注册证号执业用章编号监理部拟聘人员的工作地点(签字)岗位工资标准技术部审批意见 (签字)综合部审批意见 (签字)公司分管领导审批意见 (签字)90、公司领导审批意见 (签字)标书-合同评审报告CZ-QR-7.2-01No:项目名称承担部门会议主持人评审时间项目组成员评审内容评审结论意见总经理审 批 年 月 日标书-合同评审（会签）表CZ-QR-7.2-02No:评审内容简介承担部门项目业主名称项目名称项目人员涉及专业合同类别合同金额交付日期顾客特殊要求评 审 意 见评审部门意见及建议签名/日期监理分公司专业副总工程师总工程师副总经理总经理合同台帐CZ-QR-7.2-03No:序号工程名称工程规模工程地点工期业主电话联系人备注购买计划申请表CZ-QR-7.4-01No:设备名称型号规格生产厂家预计价格购置用途审批意见备注监视和测量检验质量记91、录CZ-QR-7.4-02No:编号设备名称规格精度制造厂购置日期检验状态检验日期检验人备注监视和测量设备台帐CZ-QR-7.4-03No:设备名称编号型号规格购置日期厂家原值备注物资出入库台帐CZ-QR-7.4-04领用部门：No:编号物资名称型号使用单位单位数量领用人领用日期保管员交回人交回日期验收人备注供方评价表CZ-QR-7.4-05No:供方名称地址电话、传真联系人供方产品：评价内容：其它情况：如包括质量、售后服务、按期交货等总评价：评价人：日期：主管副经理意见：签名：日期：合格供方名册CZ-QR-7.4-06No:供方名称提供产品名称电话、传真地址联系人CZ-QR-7.5.2-0192、总监任命书 ：根据 工程建设监理合同，我公司结合实际情况，研究决定任命 同志任该项目总监理工程师。全面负责监理合同的履行，主持项目监理机构工作。 法定代表人： 日 期：x建设监理咨询有限公司CZ-QR-7.5.2-02总监代表授权书 ：根据 工程建设监理合同，结合工程实际情况，我公司决定由 同志担任该项目总监代表。由总监理工程师授权，行使以下职责和权利:1、2、 授权人：日 期： 批准人： 日 期： x建设监理咨询有限公司 CZ-QR-7.5.2-03总监更换通知单x阳煤集团碾沟煤业有限公司：由我公司承揽的x阳煤集团碾沟煤业有限公司矿井兼并重组整合项目工程的监理业务，根据我公司工作需要，对驻现93、场的总监理工程师做如下调整：由刘青槐替换田克敏同志担任该项目的总监理工程师。原田克敏的总监业务全部移交刘青槐负责，望贵单位协助其工作，并告知施工方。特此通知！ x建设监理咨询有限公司 2011年2月1日 CZ-QR-7.5.2-04人员变动记录监理部名称： No: 序号姓 名调入日期岗位职务调出日期备 注监理部工程明细及完成情况统计表CZ-QR-7.5.2-05 No:序号监理部（总监）项目名称单位工程名称简明形象进度开工日期/竣工日期合同额/系数本月完成工作量/完成监理费本年完成工作量/完成监理费累计完成工作量/完成监理费回 款实回款挂账欠款1 23456789101112报量台帐CZ-QR94、-7.5.2-06No:监理部：序号项目工程名称合同额（万元）费率（%）日期本月报量（万元）本年报量（万元）累计报量（万元）CZ-QR-7.5.2-07No:工 程 变 更 台 帐工程名称： 序号提出变更单 位变更编号变更部位变更内容概要涉及专业对工程造价的影响接收日期接收人（签字）监理内部传阅签认1223456789顾客财产登记表CZ-QR-7.5.4-01No:监理部：序号名称单位数量领用时间交回时间备注监测和测量设备周期检定记录表CZ-QR-7.6-01No:序号名称规格型号出厂日期出厂编号制造厂检定单位检定周期最近检定日期维修保养记录CZ-QR-7.6-02No:设备名称编号型号规格日95、期保养项目12345678911111111112222222222331异常情况记录备注注：保养后用“A”表示，“B”表示周保，“C”表示月保，“D”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。监视和测量设备清单CZ-QR-7.6-03 NO:序号监视和测量设备名称单位数量备注监视和测量设备报废申请表CZ-QR-7.6-04No:名称型号规格编号起用日期原 价报废申请人报废原因：批准意见：备注：顾客满意程度调查表CZ-QR-8.2.1-01No:工程名称顾客名称地址电话、传真联系人对公司服务的满意程度：1、监理服务：()很满意()一般()不满意2、技术水平：()很满意()一般()不满意396、监理人员：()很满意()一般()不满意4、咨询服务：()很满意()一般()不满意5、咨询产品：()很满意()一般()不满意说明不满意的原因(可另附纸)：其它意见、要求或建议：请贵单位填好此表并盖章于2周内传回我公司综合部电话：传真：内部审核计划CZ-QR-8.2.2-01No:审核目的审核依据审核范围审核时间审核组名单日程安排组别审核部门时间第一组第二组首次会议审核内部会议审核组内部会议末次会议填表人：年月日批准人：年月日内部审核检查表CZ-QR-8.2.2-02No:受审部门负责人审核日期序号审核内容-方法涉及条款审核记录判别审核员：审核组长：日期：年月日日期：年月日内部审核不合格报告CZ97、-QR-8.2.2-03No:受审核部门审核员不合格事实的描述：不符合标准：条款：不合格类型：123 不合格程度：严重一般审核员：年月日部门负责人确认：年月日原因分析、采取纠正措施及完成日期：审核员：部门负责人：管理者代表：纠正措施跟踪验证情况：审核员： 注：不合格类型有：1、体系性不合格2、实施性不合格；3、效果性不合格；内部审核报告CZ-QR-8.2.2-04No:目的：范围：依据：时间：审核人员：情况综述：CZ-QR-8.2.4-01项目监理部工作检查表（公共资料）被考核监理部： 考核人： 日期： 年 月 日序号考核项目存在问题一、监理工作条件1生活、办公设施齐全2监理部形象标识清晰3检98、测器具满足该工程监理工作的开展4受控文件清单及必备的规范标准齐全5监理部内部管理制度齐全有效二、组织机构1总监任命书及总监代表授权书符合要求2组织机构人员分工合理（安全）3见证单位及见证人授权书符合要求4人员变动记录5企业资质复印件及人员资质复印件三、监理依据1中标通知书、监理合同2监理规划、监理细则、旁站方案3施工合同及和本工程有关的合同4地质勘察报告5设计文件、施工图纸、概算书、工程变更6测量控制交桩记录及复核资料7项目工程监督手续四、流程资料 1单位工程明细及完成情况统计表（动态）2报量台账3工程变更台账4收发文登记（工程）5外来文件登记（管理）6例会纪要及其它会议纪要（安全）7监理日记99、（安全）8监理月报（安全）9监理工作联系单（安全）10学习记录（安全）11日常考勤表及月度考核表12监理工作总结验证情况： 验证人： 日期：CZ-QR-8.2.4-02单位工程检查表（工程资料）被检查单位工程： 检查人： 日期： 年 月 日序号考核项目存在问题一、施工准备阶段1施工企业资质审查（安全）2施工单位项目班子人员资质证及上岗证审查（安全）3特殊工种人员审查（安全）4分包单位资质审查（安全）5试验（检测）单位资格审查6施工组织设计（方案）审批（安全）7施工机械设备审查8设计交底、图纸会审记录9工程材料/构配件/设备审批二、施工阶段1工程开工/复工审批（附施工现场质量管理检查记录）2定位100、放线审批其它放线记录3地基验槽及地基处理验收记录4混凝土浇灌申请审批及旁站记录5见证取样记录及汇总表6施工进度计划审批7检验批验收，隐蔽验收，分项、分部工程验收，单位工程、单项工程验收记录8抽检计划及记录9监理工程师通知单、回复单（质量、进度、投资、安全）10工程变更单及汇总表（工程洽商）11混凝土配合比通知单、混凝土试件坑压强度统计评定表12砂浆配合比通知单、砂浆试件坑压强度统计评定表13结构实体混凝土强度检验记录14实体钢筋保护层厚度检验记录15工程款支付证书三、竣工验收阶段1工程竣工预验收报验单、预验收记录2竣工报告、竣工验收证明书3质量评估报告4归档资料移交目录验证情况： 验证人： 日101、期：CZ-QR-8.2.4-03总监理工程师考核评分表被考核人： 考核人： 日期： 年 月 日序号考核项目标准分考核 标准实得分备注一、总监理工程师岗位职责履行情况60有一项不合格核减1合理确定监理机构人员的分工和岗位职责（安全）51.0分2按时组织、编写项目监理规划、审批监理实施细则（安全）50.5分3审查施工单位资质、分包单位资质并提出审查意见（安全）50.5分4对监理部人员进行管理考核50.5分5主持监理工作会议、签发项目监理机构的文件50.5分6按时审定开工报告、施工组织设计（安全）、技术方案（安全）、进度计划51.0分7按时审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算50.5分8按规定102、审查处理工程变更（按规定执行，依据充分，记录完整）51.0分9按时主持或参与工程质量事故的调查30.5分10合理调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期30.5分11按时组织编写并签发月报、阶段报告、专题报告、监理工作总结（安全）每月审阅工程师监理日记50.5分12签认分部工程、单位工程、项目工程报验单，审查竣工申请、组织预验收、参与竣工验收51.0分13及时组织整理监理资料40.5分二、内部管理201对业主对监理部的投诉负责44分2内部管理制度齐全有效（包括安全管理）40.5分3严格遵守劳动纪律，严格考勤41.0分4团结协作，加强团队意识的培养、维护监理部的整体利益41.0分103、5严格执行职业道德准则41.0分三、制度落实2019000质量管理体系执行情况40.5分2对业主、总公司及有关部门检查出的本工程的监理工作错误负责44分3各种信息的传递40.5分4学习计划执行情况40.5分5配合催要监理费41.0分考核结论：100CZ-QR-8.2.4-04总监代表考核评分表被考核人 ： 考核人：日期年 月 日序号考核项目标准分考核标准实得分备注一、总监代表岗位职责履行情况60有一项不合格核减1按时编写项目专业监理实施细则、审批专业技术方案(安全)41.0分2负责管理专业监理人员的日常工作，对专业监理人员进行月度考核，每周向总监汇报专业工程项目进展情况61.0分3按规定组织编104、写专业阶段报告、专题报告40.5分4按时审核签认本专业工程报验资料、严格执行监理程序200.4分5认真审核专业工程变更，对工程变更的程序性、合理性提出审核意见101.0分6对本专业监理资料、工程资料、移交资料负责40.5分7按时完成本专业的监理交底42分8按时完成总监理工程师交办的工作60.5分二、执业行为401对业主针对所负责工作的投诉负责55分2遵守劳动纪律101.0分3严格遵守职业道德准则101.0分4对业主、总公司、分公司及有关部门检查出的本专业的监理工作错误问题负责100.5分5按时组织本专业的学习51.0分考核结论：100CZ-QR-8.2.4-05监理工程师考核评分表被考核人： 105、考核人：日期年 月 日序号考核项目标准分考核 标准实得分备注一、监理工程师岗位职责履行情况60有一项不合格核减1按时编写本专业的监理实施细则（安全）41.0分2负责本专业监理工作的具体实施（安全）21.0分3组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作51.0分4审查承包单位提交的专业计划、方案申请、变更并签署意见50.5分5及时审核、签认本专业工程报验资料200.5分6定期向总监代表或总监提交本专业监理工作实施情况、报告，对重大问题及时向总监代表或总监汇报、请示40.5分7做好监理日记，每周对专业监理员的日记进行检查签字（安全）50.5分8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报（106、安全）52分9做好本专业进场材料、设备、构配件的监理工作，合格时予以签认50.5分10负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证50.5分二、执业行为401服从总监或总监代表的安排50.5分2遵守劳动纪律100.5分3遵守职业道德准则102分4团结协作、维护监理部整体利益51.0分5对业主针对所负责工作的投诉负责102分考核结论：100CZ-QR-8.2.4-06监理员考核评分表被考核人： 考核人： 日期 年 月 日序号考核项目标准分考核标准实得分备注一、监理员岗位职责履行情况60有一项不合格核减1完成专业监理工程师安排的现场监理工作101.0分2检查承包单位投入工程项目的人力、材107、料、主要设备及使用、运行状况51.0分3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据，并签署原始凭证51.0分4按设计图及规范标准，对施工工序进行检查和记录50.5分5担任旁站工作，做好旁站记录152分6做好监理日记和有关监理记录152分7现场发现的问题，及时向专业监理工程师汇报50.5分二、执业行为401服从专业工程师的安排101.0分2遵守劳动纪律100.5分3遵守执行道德准则100.5分4团结协作、维护监理部整体利益102分考核结论：100CZ-QR-8.2.4-07资料员考核评分表 序号考核项目标准分考核标准实得分备注一、资料员岗位职责履行情况60有一项不合格核减1对监理资料及时整理、分108、类有序201.0分2对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷、归档，进行监督、检查、发现问题向总监汇报151.0分3对监理资料按单位工程收集，整理、立卷、归档101.0分4按相关规定要求、编制移交清单，参与资料移交50.5分5熟悉各项监理业务，总结资料管理工作经验50.5分6掌握工程建设动态，从资料中及时发现监理工作中存在的问题50.5分二、执业行为401服从总监或总监代表的安排101.0分2遵守劳动纪律100.5分3遵守执行道德准则100.5分4团结协作、维护监理部整体利益102分考核结论：100 被考核人： 考核人： 日期 年 月 日CZ-QR-8.2.4-08No:监理部人员分布及信息情况109、统计表序号监理部 （人数）总监 （专业）总监代表（专业）监理工程师（专业）监理员 （专业）资料员姓名性别年龄学历职称资质证专业薪酬在册/外聘1234567891011不合格品评审及处置单CZ-QR-8.3-01No:工程名称不合格名称日期不合格情况概述评审结论评审员：日期：处置决定验证情况验证人：日期：纠正措施表CZ-QR8.5.2-01No:存在不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：部门责任负责人：日期：拟采取的纠正措施：部门责任负责人： 日期： 填表人： 日期：完成情况：部门责任负责人： 日期：验证结果：验证人：日期：预防措施表CZ-QR8.5.3-01No:潜在不合格事实陈述110、及责任部门：填表人：日期：原因分析：部门责任负责人：日期：拟采取的预防措施：部门责任负责人： 日期： 填表人： 日期：完成情况：部门责任负责人： 日期：验证结果：验证人：日期：统计技术应用清单CZ-QR-8.2-01No:序号统计技术名称主要应用范围主要应用部门1抽样表原材料复试、分项工程质量检查评定项目部2调查表质量控制活动技术部、项目部3统计表生产控制活动项目部4进度表生产控制活动项目部5网络图生产控制活动项目部6饼分图资源管理控制综合经营部7数理统计法混凝土配合比设计、试块强度评定项目部统计技术应用分析报告CZ-QR-8.2-02No:应用部门-项目名称应用的统计技术统计人应用情况：应用111、效果：存在问题：是否采取纠正预防措施：公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第58页共60页附录D：质量手册管理1.手册的批准与发布手册以总经理签署批准令的方式批准发布，同时宣布手册实施日期。2.手册的日常管理部门与职责2.1手册由技术部统一管理，其它任何部门和人员不得翻印和发放。2.2应保证需要手册的人员及时获得有效的版本。2.3手册的解释权归管理者代表。2.4保持手册有效性是技术部的职责，手册有效性的审核由技术部部长负责，每年至少组织评审一次。2.5手册的发行分“受控”和“非受控”两种形式，受控发放的对象是公司管理层和各部门负责112、人，受控发放应在封面加盖“受控”印章。受控手册的发放，经管理者代表批准后，技术部发放。2.6手册底稿，受控手册发放的清单与修订记录由技术部保存。3.手册持有者资格与责任3.1手册持有者资格（1）公司经理、技术负责人及各部门负责人。（2）经过GB/T19001-2008标准培训合格者。3.2手册持有者责任（1）遵守手册的管理规定，严格办理领取和更换手续。公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第59页共60页（2）妥善保管手册，不得丢失、外借、提供复印。（3）在得到修订通知后，迅速到技术咨询部签收更改通知单并将更改内容填在修改页中。（4113、）向所在部门或所领导的从事有关质量活动的人员宣传手册相关内容。（5）负责提出对手册修改建议，收集责任部门手册实施中的意见，及时反馈给技术部。（6）调离本公司或调到无须使用手册的岗位者，应在调动时将手册交还技术部。4.手册的修订与换版4.1为了保持手册的适用性，可以根据需要对手册进行修订，通常在遇到下列情况之一时即要组织修订与补充。（1）我公司组织机构与质量职能有变动时。（2）手册中规定的体系要求的质量活动有较大变动时。（3）发现手册中存在差错或含糊不清，难以执行时。（4）作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时。4.2手册内容的修订可由各部门、监理分公司向技术部提出书面申请，申请时应写明修订114、内容及其理由，亦可由经理或技术部向各部门、监理分公司下达修订命令，由各部门、监理分公司公司名称x建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：.3.1第60页共60页起草修订意见。修订由技术部负责协调。4.3手册的修订一年不少于一次。 4.4涉及管理规范，技术标准的修改，首先应修订规程和标准，实施一定时间，经证实正确有效后再修改手册。4.5不涉及管理规程和技术标准的修改，经调查论证后即可修改。4.6手册修订内容必须经技术部审核后报告总经理批准，批准后由技术部向所有受控发放手册持有者发出手册修订通知，若采用局部换页或直接在手册上修订时，持有者必须在手册修订登记表中作记录，并在更改处作修改标记“ ”，对外提供时，一般情况下不受更改控制，一次有效。4.7必要时，手册可按章节或要求，活动装订，既便于修订，同时也便于从中抽取需向客户和相关职能部门提供的部分，增加新目录装订成册。手册一般相隔35年进行一次全面修订，并做换版处理，在新版手册封面印上相应的版次，版次以ABCDXYZ的顺序表示，每次发放新版本手册时，应收回旧版本，确保手册的统一性和严肃性。