1、 XX市新能源有限责任公司标准化记录样表( 第三级 )受控状态： 受控 编 号： XX0 编 写： 审 核： 批 准： 分 发 号： XX-12-1 发布：XX年12月1日 实施：XX年12月1日目 录一法律、法规和标准71、法律法规、标准及其他要求清单72、文件发放记录23、定期更新记录34、培训记录45、符合性评价表56、法律法规、标准和文件不符合项整改记录6二机构和职责71、安全生产方针、年度安全生产目标72、XX年度安全生产工作计划83、2XX年度安全生产目标责任书104、员工安全目标责任书签名表135、站长安全目标管理责任考核表146、值班长安全目标管理责任考核表157、员工安全目标2、管理责任考核表168、安全生产责任制考核记录179、安全责任制考核、奖惩决定文件189.1考核文件189.2奖励文件189.3处罚文件1910、LNG加注站安全生产标准化实施方案2011、安全文化建设计划2312、主要负责人安全承诺书2613、资源配置及使用记录2812.1标准化资源配置表2812.2标准化资源使用记录2914、安全生产领导小组会议记录2915、领导带班制度相关表格3115.1现场带班人员安排表3115.2现场带班巡查记录表3215.3现场带班人员考核表3316、安全生产领导小组、3417、专职安全管理人员任命书3518、注册安全工程师配备或委托文件3619、安全生产管理服务中3、介机构签订的合同3720、安全生产费用台账40三风险管理411、风险评价记录411.1岗位危害因素辨识汇总表411.2风险评价表421.3危害因素辨识与风险评价汇总表431.4风险分析会议记录441.5变更危害因素辨识与风险评价汇总表451.6变更实施验收表462、设备设施和作业活动清单473、重大风险清单484、重大风险控制措施495、风险管理培训教育计划506、风险管理培训记录517、隐患治理台帐528、隐患治理通知书539、隐患治理记录5410、重大隐患项目档案5511、重大隐患控制措施5612、重大隐患书面报告5713、隐患整改计划5814、应急救援预案的教育和演练5915、应急救援预4、案演练记录6016、变更管理记录6116.1安全生产变更申请表6116.2安全生产变更验收表6217、风险评价分析效果评审记录6318、合格承包商（供应商）名录6418、供应商基本信息6519、供应商资格预审、选用和续用风险评价66四管理制度671、文件发放记录672、评审记录682.1安全生产规章制度、操作规程评审记录682.2安全生产规章制度、操作规程修订记录69五培训教育701、安全培训教育需求记录702、安全培训教育计划712.1 2013年度安全培训计划712.2 XX年自培计划表752.3 2XX年外培计划763、安全培训教育记录774、员工安全教育培训记录785、安全培训教育变更5、记录796、安全培训教育效果评价记录807、安全培训教育档案817.1安全教育培训概况828、加气站内工作调动培训登记表839、外来参观、学习人员培训记录8410、承包商安全培训教育记录8511、外来施工人员管理登记台帐8612、管理部门（班组）安全活动计划8713、班组安全活动计划表9014、班组安全活动记录91六生产设施及工艺安全921、建设项目政府审批文件登记表922、建设项目情况登记表932、安全设施管理台账943、监控和测量设备台账954、安全设施检修计划和记录965、监控和测量设备设施维护保养检查记录976、关键装置、重点部位台账987、关键装置及重点部位联系点安全活动记录998、6、关键装置、重点部位档案1009、关键装置、重点部位应急预案演练记录10110、生产设备设施台账10211、设备检修（维修）记录10312、年度综合检修（维修）计划10413、检修（维修）交付手续10514、检修（维修）交付生产手续10615、设备拆除和报废记录10715.1设备拆除记录表10715.2拆除设施审批表10815.3拆除设施计划及方案10915.4拆除设施交接手续111七作业安全1121、作业许可证1121.1动火安全作业许可证1121.2动火作业风险分析和安全措施1151.3受限空间安全作业许可证1161.4受限空间风险分析和安全措施1171.5高处作业安全许可证1181.6高处7、作业风险分析和安全措施1191.7动土安全作业许可证1201.8动土作业风险分析和安全措施1211.9 设备检修安全作业许可证1221.10设备检修作业风险分析和安全措施1231.11吊装安全作业许可证1241.12吊装作业风险分析和安全措施1251.13临时用电安全作业许可证1261.14临时用电风险分析和安全措施1272、安全标识及警示告知一览表1283、安全标识及警示告知台账1294、承包商监督检查记录1305、合格承包商名录131八职业健康1321、职业危害因素识别记录1322、职业卫生档案1332.1职业卫生健康监护档案1332.2档案交接记录1342.3本站职业病防治工作领导小组18、352.4职业卫生培训教育记录1363、个人防护用品发放记录1374、本站职业病病人情况1385、从业人员健康监护档案1395.1卷内文件目录1405.2 员 工 概 况1415.3 员工身体检查记录1425.4离职退休记录表1436、职业危害防护设施台账1446.1职业卫生防护设施台账1447、个体防护用品台账145九危险化学品管理1461、化学品普查表1462、危险化学品档案147十、事故与应急1531、应急救援、消防、防护器材台账1532、应急救援、消防设施器材检查维护记录1543、应急救援预案培训记录1554、应急救援预案演练记录1565、应急救援预案评审、修订记录1575.1应急救援9、预案评审记录表1575.2应急预案修订表1586、事故台账1597、事故档案1607.1事故登记表160十一. 检查与自评1611、2013年度安全检查计划1612、LNG加注站安全检查评分标准1623、专项安全检查表1673.1消防设施安全检查表1673.2电气装置安全检查表1683.3职业卫生安全检查表1704、季节性安全检查表1714.1防洪防汛、防雷及防暑降温安全检查表1714.2防风及防冻保暖1725、节假日检查表1736、站长日常安全检查表1747、安全检查表应用培训记录1758、安全检查表评审记录1769、安全检查表修订记录17710、安全检查台账17810.1安全检查统计表1710、911、问题与整改情况检查记录18012、自评计划12.1 LNG加注站XX年安全标准化自评计划18212.2 自评不符合项整改措施183一法律、法规和标准1、法律法规、标准及其他要求清单序号： 编号：XXO-001序号名称实施日期备注注：根据法律法规标准的颁布、修订情况实时更新清单和数据库。2、文件发放记录序号： 编号：XXO-001序号文 件 名 称份数签收人接收日期注：根据法律法规标准的颁布、修订情况实时进行文件的下发。3、定期更新记录序号： 编号：XXO-002序号法律法规、标准规范和文件名称更新原因更新日期更新人备注注：根据法律法规标准的颁布、修订情况实时进行记录4、培训记录 序号：11、 编号：XXO-001名 称培训地点培训时间主讲人培 训 人 员 签 字1112123134145156167178189191020注：1、每年进行一次相关法律法规标准的综合培训教育并记录 2、根据法律法规标准的颁布、修订情况实时进行培训教育并记录5、符合性评价表序号： 编号：XXO-005序号法律、法规名称及其他要求实施日期简介及重点关注条款检查内容/文件符合情况 注：每年针对识别出的法律法规标准逐项进行一次符合性评价6、法律法规、标准和文件不符合项整改记录序号： 编号：XXO-006序号法律、法规名称及其他要求检查内容/文件不符合内容及原因整改措施整改人完成时间注：针对每年进行的符合性评12、价的不符项进行整改并记录二. 机构和职责1、安全生产方针、年度安全生产目标坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实国家有关安全生产的规定。通过互相监督、共同负责、教育激励，克服安全生产管理上的形式主义，提高全员的安全意识。安全生产方针是：安全第一、预防为主、综合治理安全战略目标为：年度内达到XX市危险化学品企业安全生产标准化三级标准，3年内达到XX市危险化学品企业安全生产标准化二级标准，创建安全文明先进加气站。年度安全生产目标是：（1）控制运行风险,减少职业伤害。（2）重伤及死亡事故：0（3）火灾、爆炸事故发生率：0（4）职业病新发生率为：0。（5）千人年负伤率低于1。（6）全13、员安全教育、培训率：100，（7）全员持证上岗率：100。（8）安全生产标准化达标：三级标准。 2、20XX年度安全生产工作计划1、指导思想在安全工作上，要以科学发展观为指导，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真落实公司和LNG加注站有关安全生产工作的决策部署和工作措施，围绕确定的年度安全生产工作目标，以控制事故为重点，积极开展多种形式的安全培训教育活动，强化安全生产的源头管理，建立安全生产工作的自我约束、自我发展的长效机制。2、工作目标（1）控制运行风险，减少职业伤害。（2）杜绝重大事故。（3）职业病发病率为0。（4）千人年负伤率低于2。（5）全员安全教育率100，特殊工14、种持证上岗率100。（6）危险化学品从业单位安全生产标准化三级达标3、工作措施（1）加强安全知识学习。利用安全培训教育和安全活动时间组织员工学习国家有关的法律法规、标准规范、公司文件和LNG加注站的安全生产规章制度和安全操作规程，积极参加各种安全活动，丰富安全知识，提高安全理念。（2）教育员工自觉遵守安全规定。要求每个员工在工作中从小事做起，从我做起，时刻警钟长鸣，随时绷紧这根弦，杜绝违章作业和习惯性违章，做到“四不伤害”。（3）履行安全职责，强化安全责任。落实各岗位的安全生产责任制，明确安全管理职责，通过全体员工的共同努力，完成各项安全生产工作。（4）积极为安全工作献计献策。鼓励加气站全体员15、工随时思考安全问题，及时查找安全隐患，针对本岗位和本行业的安全工作实际，认真分析各个时期的安全生产形势和各个环节存在的不安全因素，积极的为LNG加注站安全工作出主意、想办法，多提合理化建议，为安全生产工作做出贡献。 XX市新能源有限责任公司XX加气站XX年12月1日3、20XX年度安全生产目标责任书根据安全生产工作要求，为深入贯彻中华人民共和国安全生产法等法律法规要求，进一步加强安全管理工作，增强全员的安全意识，切实保障广大员工的人身安全和身体健康，杜绝各类安全责任事故的发生，按照安全目标层层分解的原则，LNG加注站站长（甲方）与LNG加注站值班长（乙方）签订20XX年安全目标责任书，主要内容16、如下：一、安全生产目标和指标（一）杜绝一切人身伤害事故。（二）杜绝生产操作责任事故。（三）杜绝主要责任以上交通事故。（四）严格遵守“三纪”（党纪、政纪、法纪），无违章违纪现象发生。（五）接受安全教育培训比例达到100%。二、双方责任甲方：（一）认真传达贯彻安全会议精神和国家的法律法规。（二）解决乙方无法解决的安全问题。（三）组织落实各级安全生产责任制。（四）保证安全生产投入的有效实施和安全生产费用的提取使用。（五）对加气站发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”原则。（六）负责本责任书的考核、奖惩工作。乙方：（一）负责组织开展班组的各项安全活动及班组成员的安全教育培训工作。（二）负责搞好安全17、优秀班组的创建工作。（三）认真学习业务知识和安全知识，杜绝本班组“三违行为”的出现。（四）认真进行岗位巡查、及时处理上报发现的安全问题。（五）认真做好安全工作，确保本责任书规定目标的实现。三、考核奖惩（一）本责任书实行按月考核、年终总评，根据考核、评比情况给予表彰奖励或扣罚。（二）本责任书考核累计为100分，得分在90分以上者为先进，8090分为合格，80分以下为不合格。考核合格者享受公司发放的安全奖励，不合格者公司不予奖励。（三）本年度内乙方发生安全责任事故，实行安全一票否决制，取消安全奖。（四）对安全生产搞得好，预防事故有功的人员，由公司领导研究给予适当奖励。（五）安全考核细则见附件。（六18、）本安全目标责任书双方签字后生效。甲方: 乙方：日期： 日期： 附件：安全考核细则1、安全生产目标考核的满分为100分。2、发生安全责任事故（包括人身伤害、生产操作、设备、火灾、交通等安全责任事故）一次扣30100分。3、违反“三纪”一次扣罚5分。4、不接受安全教育培训一次扣罚10分，安全教育不合格一次扣罚5分。5、不按要求参加安全活动一次扣罚3分。6、本岗位事故隐患和安全问题未查出，一项扣3分。4、员工安全目标责任书签名表序号： 编号：XXO-007签订人签订时间签订人签订时间签订人签订时间注：随时对员工的安全目标责任书的签订进行跟踪、签名。5、站长安全目标管理责任考核表序号： 编号：XXO19、-008序号考 核 内 容 扣 分 标 准应得分数扣分原因扣减分数实得分数1对新入职员工进行站一级安全教育（10分）；对外来实习人员及临时作业人员的安全教育、安全监管到位（10分）。2按时整改事故隐患（10分）；对整改不了的事故隐患及时上报（5分）。3站内人员必须全部穿戴防护用品（5分）；生产现场杜绝违章操作、违章作业、违章指挥（15分）。4每次布置工作的同时，要根据LNG加注站的工作情况布置安全工作，并做好记录（5分）。5对于各类工伤事故，必须执行“四不放过”原则进行调查处理（10分）。6严格执行员工伤亡事故管理制度，当发生员工伤亡事故、火灾事故等，按伤亡事故的报告程序逐级上报（10分）。720、督导各岗位严格执行本岗位的安全规程及各种安全制度（10分）；定期组织站内人员进行安全学习，学习内容要有记录（10分）。小 计100注：每月进行安全目标管理责任考核。考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为合格；考核分在80分以下为不合格。考核人： 考核对象： 年 月 日 年 月 日6、值班长安全目标管理责任考核表序号： 编号：XXO-009序号考 核 内 容 扣 分 标 准应得分数扣分原因扣减分数实得分数1对新入职员工进行班组安全教育（10分）；对外来实习人员及临时作业人员的安全教育、安全监管到位（10分）。2按时整改事故隐患（10分）；对整改不了的事故隐患及时上报21、（5分）。3班组人员必须全部穿戴防护用品（5分）；生产现场杜绝违章操作、违章作业、违章指挥（15分）。4严格落实公司的巡检制度，并做好记录（5分）。5严格落实公司的交接班制度（10分）。6严格执行员工伤亡事故管理制度，当发生员工伤亡事故、火灾事故等，按伤亡事故的报告程序逐级上报（10分）。7督导各岗位严格执行本岗位的安全规程及各种安全制度（10分）；定期组织班组人员进行安全学习，学习内容要有记录（10分）。小 计100注：每月进行安全目标管理责任考核。考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为合格；考核分在80分以下为不合格。考核人： 考核对象： 年 月 日 年 月 22、日7、员工安全目标管理责任考核表序号考核内容扣分标准应得分数扣分原因扣减分数实得分数1新员工必须参加公司“入公司教育、入站教育、班组教育”三级安全教育，积极参加安全活动（20分）。2严格执行本岗位的安全规程及各种安全制度（10分）。3不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业（10分）。4自愿接受安全教育，不断提高安全操作技能（10分）。5按规定参加安全大检查，检查内容包括：不安全隐患，安全活动记录（10分）。6准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发现不安全隐患要及时处理，不能处理的要及时上报（20分）。7正确使用、妥善保管各种劳动保护用品、器具和防护、消防器材（10分）。8认真执行交接班制度23、，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施及工、器具是否完好（10分）。小 计100序号： 编号：XXO-010注：每月进行安全目标管理责任考核。考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为合格；考核分在80分以下为不合格。考核人： 考核对象： 年 月 日 年 月 日8、安全生产责任制考核记录序号： 编号：XXO-011被考核站 考核时间责任执行情况存在问题考核意见考核单位： 考核负责人： 年 月 日注：每年对安全生产责任制进行考核。9、安全责任制考核、奖惩决定文件9.1 考核文件考核情况说明在新进员工技能考核中，*同志等多位同志分别以*分、*分、*分的优异成绩通过了公24、司考核、加气站考核考核，顺利成为加气站实习员工。望在三个月的实习中，不断努力学习，争取顺利加入我们加气站，成为合格的正式员工。特此说明！ 领导签字：XXLNG加注站 年 月 日9.2奖励文件奖励*LNG加注站决定，鉴于*同志在*工作中的优秀（突出）表现，经*部门研究决定，给予*同志*的奖励，特此表彰。 领导签字： XXLNG加注站 年 月 日9.3处罚文件处分通告2013年*月*日，因员工*在加气位未正确穿戴操作员服装，并且开始加气工作，违反了LNG加注站加注操作规程。鉴于该员工及时改正，且认错态度端正。经本站研究决定，给予该员工警告处分。望其他员工引以为戒。特此通告。领导签字： XXLNG加25、注站 年 月 日10、LNG加注站安全生产标准化实施方案为了全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，完成安全生产标准化达标工作，不断提升安全生产条件，夯实安全管理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的LNG加注站安全生产工作机制，特制定本方案。1、依据标准（1）XX市危险化学品企业安全生产标准化工作方案（2）危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（3）危险化学品从业单位安全标准化通用规范2、实施步骤（1）成立标准化工作领导小组加气站成立标准化工作领导小组，组织开展安全标准化工作。组长：胡璞组员：焦筠浩、廖志强、郭锐（2）建立标准化运行体系寻找标准化咨询机构进行咨询。在咨询机构的26、帮助下建立标准化运行体系，开展标准化达标工作。a. 动员部署阶段XX年12月1日召开全体员工动员大会，要求所有XXLNG加注站全体员工参加，认真贯彻标准精神，部署各班组任务，全面迅速有效开展标准化三级达标工作。 培训阶段：XX 年12月1 日12 月3日 培训范围：主要负责人、站长、安全管理人员、加气工等全体工作人员 培训内容：危险化学品从业单位安全标准化评审标准b. 初步诊断阶段XX年12月3日12月9日，由安全员组织班组按照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准对LNG加注站进行对标自我检查，查找缺项及不符合项，提出问题清单。c. 策划阶段 XX年12月9日12月15日，针对问题清单提出27、解决方案，由安全员制定实施计划，经安全生产标准化领导小组讨论通过，站长批准后实施。 现场问题整改由焦筠浩负责 安全管理文件资料完善由郭锐负责 建立标准化运行体系XX年12月15日12月21日，站长组织全体人员，根据实施计划对照标准进行补充完善，建立标准化运行体系。（3）运行a. XX年21月 22日12 月31日， 由安全员对全体人员进行安全标准化体系的培训，详细讲解安全生产标准化体系的内容和运行方法。同时发布安全生产标准化体系的实施令，开始运行。b. 2013年1 月1日2013年12月28日，一年时间运行安全生产标准化体系。通过运行完善加气站自身的标准化运行体系。（4）自评阶段2013年128、2月29日12月31日，标准化运行体系运行正常后，由咨询机构和本加气站共同按照评审标准进行自评，自评得分达到80分，即符合要求；低于80分，再进行整改，整改后再次进行自评，直达达到80分要求。（5）评审阶段2014年1月1日2014年1月6日，自评合格后，选择标准化评审机构进行评审。评审达到80分合格，未达到80分，加气站进行整改，直至达到要求。（6）申报2014年1月 20日前，根据咨询机构出具的推荐意见、评审机构出具的评审报告，填报安全生产标准化达标申请表，上报属地安全生产监督管理部门。3、工作要求（1）统一思想，提高认识。各部门、各员工要增强责任感，充分认识标准化三级达标的重要性。（2）29、广泛动员，积极宣传。按照我LNG加注站的工作部署，加大宣传力度，动员大家广泛参与，共同推动加气站三级标准化达标工作的深入开展。（3）落实责任，提高成效。各班组应按照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准要求，进行自查和整改，落实企业主体责任。（4）加强检查，强化落实。各班组必须按照本方案的统一部署，按期达到行动标准的要求，对检查中发现的问题，应立即进行整改，并进行复查和验收，确保达标。XXLNG加注站XX年12月1日 11、安全文化建设计划（1）企业安全文化的建设步骤a. 企业安全物质文化建设企业的物质文化建设主要为硬件方面的建设，包括工器具（包括安全工器具、机械与设备、车辆等），以及软件方30、面的建设，包括员工的安全知识、安全技能的教育、培养。.员工素质建设 安全员加强对进站新员工、复岗位员工和转岗员工进行安全教育、培训与考核，对考试不合格的进行再次培训，做到全员经安全培训考试及格后才上岗工作。 进行一次关于罐区卸车方面的安全技术培训，内容侧重于装卸方面“人的不安全行为”和“物的不安全状态”、工器具的使用、危险产生的原因、消除的办法、危险转变为事故后的应急措施。 危险源培训方面。进行一次危险源辨识，并计划公司组织一次系统的危险源知识培训，使员工对危险源辨识得出来、巡检得到位、控制得住。 结合最容易发生的安全事故，有针对性地做2次应急演练，演练要求全员参加，注重实效。.工器具管理 加31、强工器具使用、维护、保养与试验程序管理 加强对现场工器具的使用情况检查，定期检查工具库（每月一次），并及时对发现的问题提出整改意，进行处理。b. 企业安全制度文化建设对LNG加注站的安全制度进行一次修改和补充，完善安全制度。继续强化各项制度的执行情况。.安全生产责任制。落实安全生产责任制，签订2013年安全生产责任书。在日常的安全管理中，严格考核，员工出现了违章行为或发生事故的，根据安全生产责任书和公司相关安全制度进行处罚；安全工作表现良好的，根据公司相关安全制度进行奖励。外包单位发生的违章事件，考核时列入所发包站长。.强化制度执行，扎实做好三级检查，落实管理体系文件。严格执行绩效考核。.对于32、发生的事故和安全隐患，仍然严格按照“四不放过”原则处理。c. 企业安全精神、价值及行为规范文化建设 .组织开展安全月活动，树立“安全发展”的理念，以“预防为主，加强监管，落实责任”为重点，扎实开展安全生产治理“三项行动”，切实加强安全生产体制机制、安全生产保障能力、安全监管队伍等的建设，进一步强化安全生产主体责任，检查落实安全管理各项工作，提高全体员工安全意识和素养，进一步促进我LNG加注站安全文化建设，推动公司安全发展。（2）组织保障为保证安全文化建设计划的有效推行，成了安全文化计划推行领导小组。组 长：胡璞组 员：焦筠浩、廖志强、郭锐（3）活动部署a. 策划和宣传发动阶段.制定计划方案。.33、宣传发动。召开动员大会，全员参加，各做好宣传发动工作。按照方案开始制作标语并张贴。.落实班组计划。根据公司的统一部署，切实做好本班组的活动计划，贯彻落实各项工作任务，有效地开展活动。b. 实施和跟踪检查阶段.按计划安排，各班组负责按计划完成。.副组长进行全过程跟踪检查，定期公布完成情况。c. 总结和考核阶段召开总结大会，全员参加，通报公司在当年安全文化建设方面的经验和下年安全文化建设方案。 XXLNG加注站12、主要负责人安全承诺书为实现XXLNG加注站的安全生产目标，现作如下承诺：（1）认真执行国家及地方政府有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件和公司的安全生产规章制度，全面落实履行安全生34、产职责。 （2）建立健全安全生产责任制，落实有关部门、各级负责人的安全生产职责，建立安全生产领导机构和管理机构，形成畅通的安全生产管理网络。 （3）建立安全标准化管理体系，全面、系统、持续地识别、评估和控制运输经营活动中的风险，定期制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩，确保人身、财产的安全。 （4）提供充足的人力、物力、财力支持，充分调动各种资源，以保证标准化工作长期持续运行，确保公司安全生产目标的实现。 （5）组织制定企业安全生产规章制度、工艺文件及安全技术操作规程，监督检查执行情况。 （6）为全体员工提供必要的安全生产教育培训条件和机会，强化安全教育培35、训，广泛宣传安全生产法律、法规、标准和规章制度，开展群众性的安全生产活动，建设独特的企业安全文化。（7）向员工提供劳动保护用品和特殊防护用品，加强对员工劳动保护用品和特殊防护用品的使用、维护的管理，确保员工的身体健康。（8）组织制定、修订、实施重大危险源事故、自然灾害和其它事故应急救援预案，定期组织对员工进行应急救援预案的学习培训和演练。（9）及时、如实地向国家、政府报告安全生产事故，全力配合、协助对事故的调查处理。 （10）定期向内部和外部公布安全生产业绩，接受员工和公众的监督，使我们的安全标准化工作得到持续改进和提高，促使企业安全、和谐、高效发展。 承诺人：年 月 日 13、资源配置及使用36、记录13.1标准化资源配置表序号： 编号：XXO-012序号资 源 名 称资 金 保 证设 施 保 证人 员 保 证注：保证有投入就有记录，实时更新。13.2标准化资源使用记录序号： 编号：XXO-013序号日期使用人项目批准人备注注：保证有使用就有记录，实时更新。14、安全生产领导小组会议记录序号： 编号：XXO-014日期主持人记录人应到人数实到人数参加人员会议内容 落实重点解决的问题注： 每月记录一次安全生产领导小组会议，每年12次。15、领导带班制度相关表格15.1现场带班人员安排表序号： 编号：XXO-015时间站内领导相关人员备注 15.2现场带班巡查记录表序号： 编号：XXO-037、16现场带班人巡查岗位时间存在问题 整改及防控措施 负责人 备注 注：每天对带班时发现的问题进行记录。15.3现场带班人员考核表序号： 编号：XXO-017序号人员职务应带班次数实际带班次数是否按时巡查发现问题结论注：每年对带班人员进行考核。16、安全生产领导小组、专职安全管理人员和注册安全工程师配备文件为进一步健全LNG加注站安全管理制度，搞好安全工作，加注站特成立安全生产领导小组。组长：副组长：组员： 安全生产领导小组职责a. 认真贯彻国家的安全生产法律法规和规章制度，认真落实上级的安全生产文件精神。b. 具体组织、指导、协调加气站的安全生产工作，掌握和分析LNG加注站安全生产形势，接受上38、级主管部门的工作指导。c. 认真宣传国家的安全生产法律法规和方针政策，开展形式多样的安全生产宣传活动，营造良好的安全生产氛围。d. 制定安全生产方针和安全生产战略目标、年度目标，注重安全发展，加强LNG加注站安全建设。e. 对LNG加注站各部门及人员实行安全生产目标考核管理，定期召开领导小组专题会议，及时协调和解决安全生产工作中的重大问题和安全隐患。f. 完善安全生产重特大安全事故应急救援预案，定期组织预演。明确领导小组成员在应急救援过程中的领导职责，防止事故扩大。 XXLNG加气站年 月 日17、专职安全管理人员任命书兹任命，*同志为我单位安全生产主要负责人，*、*同志为我单位专职安全生产管39、理人员。以上人员均经过北京市安全生产监督管理局组织的安全资格培训，并考试合格，具备从事危险化学品经营企业安全管理的从业资格。 特此任命！ XXLNG加气站年 月 日附件：安全生产管理人员档案、主要负责人档案18、注册安全工程师配备或委托文件按照规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，由于*加气站不具备有注册安全工程师资质的人员，因此特委托*机构，选派*对该加气站提供安全生产管理服务。附件：注册安全工程师档案19、安全生产管理服务中介机构签订的合同委托方（甲方）： 所 在 地： 通讯地址 ： 法定代表人： 项目联系人： 邮编： 电话 ： 传真： 手机： 受托方（乙方）： 所40、 在 地： 通讯地址 ： 邮编： 法定代表人： 项目联系人： 手机： 电话（传真）： 本合同甲方委托乙方进行安全管理咨询，乙方为甲方配备注册安全工程师。甲方支付相应的费用，乙方提供安全管理咨询服务。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据中华人民共和国合同法的规定，达成如下合同，并由双方共同遵守。第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容:1、技术服务的范围和目标：对*加气站日常安全管理。2、技术服务的内容：对该项目（工程）进行危险、有害因素分析，定性、定量评价，提出安全对策措施。3、技术服务的成果：安全隐患排查、制度预案修订、安全标准化自评报告编制。4、咨询服务成果：按照甲方要求的41、经营项目，协助甲方完成申领或换领中华人民共和国危险化学品经营许可证所需的相关工作。第二条技术服务期限：2013年*月*日2013年*月*日。第三条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式：1、项目服务费总额（大写）：其中：安全管理咨询费用（大写）：人员工资（大写）： 2、项目服务费支付方式：每月缴费 3、付款方式：转帐支票或汇款4、户名： 5、开户行： 6、账号： 第四条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：1、乙方违反本合同约定，未按时提供咨询服务，甲方可视情况扣除本合同服务费总额五分之一。2、甲方违反本合同约定未按时付款，每延误一天增加本合同项目服务费总额的千分之一。第五条 甲乙双方均有责任42、为对方保守商业及技术秘密。第六条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成，可申请仲裁委员会仲裁。第七条本合同一式 2 份，双方各执 1 份，具有同等法律效力。第八条本合同经双方签字盖章后生效。（以下签字页，无合同正文）甲方： 乙方： （盖章） （盖章） 法定代表人 ： 法定代表人：或委托代理人： （签名） 或委托代理人： （签名） 年 月 日 年 月 日20、安全生产费用台账序号： 编号：XXO-018序号类别资金（万元）日期申请人批准人1防雷防静电接地系统年检2消防设施及配套费3监控系统4事故应急照明灯具5安全警示标志6安全设施检测费用7劳动防护用品和装备8安全教育培43、训9应急预案演练10安全评价费11电器设施检测合计注：对安全生产费用进行量化、记录，每年统计一次。三风险管理1、风险评价记录1.1岗位危害因素辨识汇总表序号： 编号：XXO-019岗位活动设备危害因素辨识日期涉及的部位、区域危害事件导致后果注：对各个岗位的危害因素进行辨识，每年汇总。填写人： 审核人： 批准人：年 月 日1.2风险评价表序号： 编号：XXO-020岗位活动设备危害因素涉及的部位、区域危害事件发生的可能性后果严重性风险度风险等级评价时间注：对识别出的危害因素进行风险评价。填写人： 审核人： 批准人：年 月 日1.3危害因素辨识与风险评价汇总表序号： 编号：XXO-021岗位活动设44、备危害因素涉及的部位、区域危害事件发生的原因或途径导致的后果风险等级预防控制措施填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日1.4风险分析会议记录序号： 编号：XXO-022时间地点主持人会议内容参与分析人员签名注：对每次的风险评价会议进行记录.1.5变更危害因素辨识与风险评价汇总表序号： 编号：XXO-023变更内容活动设备危害因素涉及的部位、区域危害事件发生的原因或途径导致的后果风险等级风险削减与控制措施注：危害因素的辨识与风险评价有变更时，实时进行记录。填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日1.6变更实施验收表序号： 编号XXO-024序号项目内容1申请变更站点2变更项目3验收日期4验收人45、签字注：每次变更实施后填写该表。2、设备设施和作业活动清单序号： 编号：XXO-025序号设备设施名称作业活动内容备注注：每年记录一次。填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日3.重大风险清单序号： 编号：XX0- 026 岗位活动设备危害因素涉及的部位、区域危害事件发生的原因或途径导致的后果改进措施/预防方法注：每年对重大风险进行分析。填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日4、重大风险控制措施序号： 编号：XXO-027序号活动名称控制措施填写人： 审核人： 批准人：年 月 日5、风险管理培训教育计划序号： 编号：XXO-028培训目的培训频次培训内容负责人制定日期备注注：每半年进行一次风46、险管理培训教育，并提前做好计划。6、风险管理培训记录序号： 编号：XXO-029时间地点培训人培 训内 容参 加 人 员 签 名序号姓 名职 务签 名备 注7、隐患治理台帐序号检查地点检查时间隐患内容检查负责人治理负责人复查时间复查人注：每年更新一次。8、隐患治理通知书检查时间检查地点检查人隐患治理内容隐患治理措施治理期限隐患治理负责人检查人签字被检查部门签字注：每次隐患治理前下达通知书。9、隐患治理记录序号： 编号：XXO-032序号时间预案整改措施责任人资金备注10、重大隐患项目档案（1）重大隐患评价报告及技术结论（2）专家评审意见（3）隐患治理方案（4）治理时间表和责任人（5）竣工验收报47、告（6）备案文件（7）重大隐患防范措施11、重大隐患控制措施序号： 编号：XXO-033序号活动名称控制措施填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日12、重大隐患书面报告 根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依据中华人民共和国安全生产法规定和本公司指定的重大隐患项目档案及其防范措施要求，对公司重大隐患识别后形成隐患报告登记表进行书面报告。隐患报告登记表序号： 编号：XXO-034序号隐患类型事故隐患内容造成隐患的主要原因采取措施建议报告人接收人时间整改情况13、隐患整改计划 为认真贯彻落实上级有关文件精神，进一步加强安全生产工作，遏制重大事故的发生。公司经研究决定，在全公司范围内进行安48、全隐患整改计划，特别制定如下计划。一、指导思想 认真贯彻“三个代表|”重要思想，牢固树立“以人为本、科学发展“的安全工作理念，强化责任，突出重点，查改结合，标本兼治、建立长效机制，推进全公司安全生产工作再上新台阶。二、 组织领导为切实加强对安全隐患排查、整改工作的领导，公司由经理负总责，副经理负具体责任，成立专门的安全工作领导小组，经理*任组长，副经理*任副组长，*、*、*、*为组员。把安全隐患排查整改工作作为当前工作来抓，务必将安全隐患消灭在萌芽状态，杜绝重特大事故发生。三、检查安排各部门要立即开展安全隐患排查，负责人直接组织并亲自参与，再*月*日前完成发现安全隐患建立台账，制定整改方案。并49、在*年*月*日前整改到位。同时以各站为重点，由安全工作领导小组带头组织专项检查，认真开展安全生产大检查。公司内部安全检查带队领导：参加人员：一、工作要求1、深入细致。要彻底排查事故隐患，不留死角。2、即查即改。对事故隐患发现一处，则整改到位一处。3、凡是存在重大隐患的，该关停的坚决关停绝不留情。4、严肃检查纪律，严格责任追究，在隐患排查中，检查当事人和责任人必须要对检查的结果负责，因整改不到位而导致发生的安全事故，要追究责任人的责任。 总经理签字： 年 月 日14、应急救援预案的教育和演练（1）定期组织应急救援预案的相关部门及人员进行培训，使其熟悉本站应急救援预案内容以及救援程序。（2）定期组50、织员工学习现场处置方案，使员工熟悉现场应急措施，掌握具体的处置方法。（3）单位定期开展群众性的有关预防化学事故的宣传教育，使广大员工和周边群众都能较熟练掌握化学事故的防护及自救方法。（4）LNG加注站应定期组织综合的应急救援预案演练，每年不少于1次；进行针对性的现场处置方案演练，每年至少2次。通过演练，评估应急准备状态、事故应急能力，检验应急人员对预案执行程序的了解程度和实际操作技能。同时每次演练结束后评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并做好相关记录。（5）安全员应定期组织相关人员对应急救援预案进行讨论，并结合应急演练过程中发现的缺陷和不足，及时对预案进行修订，一般情况下每3年修51、订一次，潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。15、应急救援预案演练记录演练主题演练时间演练类型评价人员观摩人员参加人员演练地点效果评价预案评审注：每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练。16、变更管理记录16.1安全生产变更申请表序号： 编号：XXO-037序号项目内容1申请变更单位2变 更项 目3申 请变 更事 由4申请日期5变 更风 险分 析6变更单位负责人签字7领 导审 批16.2安全生产变更验收表序号： 编号：XXO-038序号项目内容1申 请变 更单 位2变更项目3验收日期4验收人签字17、风险评价分析效果评审记录序号： 编号：XXO-039评审内容评审时间52、评审地点评审主要意见和结论评审人员姓名职务姓 名职务18、合格承包商（供应商）名录序号： 编号：XXO-040序号单位名称企业性质相关业务资质情况联系人联系电话填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日18、供应商基本信息序号： 编号：XXO-041 预审 选用 续用1 企业基本信息企业名称 资本类型 国资 民营 中外合资 外方独资公司地址邮编工厂地址邮编联系电话传真公司主页2 联系人信息姓名职务手机电子邮箱业务联系人上级负责人3 企业经营能力本年度目前为止营业额本年度前1年营业额本年度前2年营业额本年度前3年营业额4企业资质证明资质证明名称发证单位有效期备注填写人： 审核人： 批准人： 年 月53、 日19、供应商资格预审、选用和续用风险评价序号： 编号：XXO-042 预审 选用 续用1质 量评 价油 品 合 格 率评 分评价负责人签字评分细则a.100%合格 40分b.95%合格 30分c.90%合格 20分d.90%以下 0分2价 格评 价评 分 细 则评分评价负责人签字：a.价格低，报价迅速 20分b.价格较低，报价缓慢 15分c.价格较高，报价迅速 10分d.价格较高，报价缓慢 5分e.报价不合理或不诚实 0分3使 用效 果评 价评 分 细 则评分评价负责人签字：a.使用效果很好 20分b.使用效果较好 15分c.使用效果一般 10分d.使用效果较差 5分e.使用效果很差 0分54、4信 用评 价评 分 细 则评分评价负责人签字：a.如期交货 20分b.偶尔延迟交货 10分c.经常延迟交货 0分评分汇总评价时间评价结果是否选（续）用主管领导签字四管理制度1、文件发放记录序号： 编号：XXO-043序号文件名称份 数签收人接收日期备 注2、评审记录2.1安全生产规章制度、操作规程评审记录序号： 编号：XXO-044名 称编制时间评审时间评审地点评审主要意见和结论评审人员姓名部门或工作单位姓 名部门或工作单位注：每年对安全生产操作规程评审一次。2.2安全生产规章制度、操作规程修订记录序号： 编号：XXO-045名称编制时间修订时间生效日期修订的主要内容修订人员姓名部门或工作单55、位姓 名部门或工作单位注：每年对安全生产操作规程评审后的不符合条款进行修订。五培训教育1、安全培训教育需求记录序号： 编号：XXO-046序号需求部门培训需求培训对象培训时间注：每年安排好安全培训教育的需求。填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日2、安全培训教育计划2.1 2013年度安全培训计划为加强XXLNG加注站安全管理，不断提高员工的安全意识和安全素质，深入贯彻公司“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保管理体系的高效运转，进一步增强广大员工安全责任意识，提高安全防护技术水平，防止各类安全生产事故的发生。特制定2013年度安全生产培训计划，具体安排如下：（一）指导思想坚持科学发展56、观为指导，本着“关爱生命、安全发展”的宗旨，深入宣传党和国家安全生产方针、政策、法律法规，落实企业各项安全管理规章制度，强化安全责任意识，强化教育培训，着力构建安全生产长效机制，精心打造一支“懂安全、用安全、重安全”高素质、严要求的生力军。（二）参加培训人员1、新入厂员工2、特殊工种3、转岗、复岗人员4、全厂员工 5、专（兼）职安全员（三）培训内容1、法律法规的培训 为进一步加强全员法律意识，定期组织管理人员对新法规及现行法律法规进行培训。 2、安全生产基础知识以国家有关安全生产法律法规、标准规范及各项安全操作规程为重点学习内容。目的是不断提高广大员工的安全技术水平，增强安全意识及自我保护意识57、。3、特殊工种培训 按照国家有关要求对特种作业人员进行培训取证或再教育。4、新设备、新工艺安全操作培训为进一步落实执行新工艺、新设备的安全规程、规范及各项管理规定，以便使各项生产操作按新规程、规范及各项管理规定进行。对在岗的全部人员进行以新规程、规范为内容的培训。5、危险化学品经营许可证换证培训 根据安全生产法规定，贯彻落实国家安监总局3号令及上级安全部门文件要求，对主要负责人和安全生产管理人员、相关人员进行知识更新、换证培训。 6、风险管理培训将风险评价的结果以及所采取的风险控制措施，对从业人员进行宣传、培训，使全体员工都熟悉加气站各个岗位和作业环境中存在的危险有害因素，掌握、落实应采取的控58、制措施。7、事故案例分析结合有教育意义的事故案例，进行学习分析事故产生的原因，吸取经验教训，了解事故多发因素，提高事故防范及处理能力。8、岗位危险有害因素辨识和风险评价掌握员工生产岗位、工作环境，发生危险的源头，经风险评价后采取控制措施，增强安全防范意识。（四）培训方式、培训时间、培训地点采取内部培训和外培两种方式进行，内部培训授课由安全员组织，授课人员由本站人员或聘请专业人员承担。外培主要是特殊工种培训和安全生产管理人员的培训由安全监督管理部门组织。（五）实施措施 员工培训工作是一项综合性的、长期性的工作，它涉及到各班组每一位员工。要想充分发挥各班组的作用就必须保证员工培训工作按计划实施，可59、以对员工培训工作进行综合管理，可以使员工培训工作更紧密与公司生产实际需要相结合。 建立培训、考核与使用相结合的制度：凡上级安全管理机关要求持证上岗的岗位，未经培训合格不准上岗；对企业提供培训机会未按要求接受培训的员工按公司有关培训管理规定进行处罚。逐步形成人才考核、培养、使用相结合的管理模式。 不断完善和修订员工培训管理规定，加强对员工培训工作进行监控，保证各项培训工作按公司培训制度中的规定进行。 （六）培训管理要求 安全管理人员要重视员工培训工作，要指定专人负责此项工作的日常管理。并根据公司的员工培训计划制定出实施计划，对所在单位的员工培训工作开展情况进行监控。 外送员工参加培训，经站长批准60、签定外培协议后，报公司领导审批组织实施。（七）培训效果评估1、正确处理安全与生产、安全与效益、安全与发展的关系，树立以安全生产为荣，以安全事故为耻，努力创造诚信友爱、安全稳定的生存环境，共享安全发展带来的文明成果。2、掌握伤员救护、报警、现场警戒与控制、疏散、逃生、援救的方法。提高应对突发事件发生时最大程度减少人员伤亡和财产损失的能力。3、提高“四不伤害”的安全意识教育。4、特种作业安全操作禁忌。通过培训，使员工在生产过程中能及时识别“不安全心理”并加以调整，对行为安全与沟通，岗位与责任，职业与健康，危机和应急管理，企业安全文化、社会责任等有一个由浅到深的认识，形成自我约束，进而提高自我保护的61、能力。2.2 2011年自培计划表序号： 编号：XXO-047培训时间培训地点培训人培训内容培训课时参加人员填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日2.3 2013年外培计划序号： 编号：XXO-048培训时间培训内容参加人员培训人备注学时填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日3、安全培训教育记录培训主题培训对象及人数培训部门主讲人记录整理人培训地点培训时间学时 参加培训教育人员（签名）注：对每次的安全培训进行记录，包括自培和外培情况。4、员工安全教育培训记录序号： 编号：XXO-050序号培训时间培 训 内 容考核情况本人签字注：每年汇总一次。5、安全培训教育变更记录序号： 编号：XXO-62、051序号原培训内容受培训部门（人员）变更后培训内容变更原因变更时间填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日6、安全培训教育效果评价记录序号： 编号：XXO-052培训内容主讲人培训对象及人数培训地点培训时间学时 培训效果评价改进措施主管部门意见7、安全培训教育档案编号：从 业 人 员安 全 培 训 教 育档 案姓名 单位 年 月 日7.1安全教育培训概况姓名性别年龄文化程度参加工作时间 调入时间 工种原工种从事本工种工作时间 班 组： 年 月 日 调入 三级安全培训教育 （1）公司级安全教育教育内容：国家安全生产法律法规和方针政策；本公司概况；经营性质及特点。教育时间 教育成绩 教育人 受教63、育人（签名） （2）站级安全教育教育内容：国家安全生产法律法规和方针政策；本加气站概况；经营性质及特点；特殊危险场所；安全生产制度与规定；站内外事故教训；安全基础知识。教育时间 教育成绩 教育人 受教育人（签名） （3）班组级岗位安全教育教育内容：本组生产特点；岗位责任制；安全操作规程和安全规定；以往事故案例；预防事故措施；安全装置、安全器具、个人防护用品使用方法等。分配班组日期 教育时间 考试成绩 教 育 人 受教育人（签名） 8、加气站内工作调动培训登记表序号： 编号：XXO-054调动时间调入部门教 育 内 容培训时间考试成绩负责人签字注：对调动情况随时进行记录。9、外来参观、学习人员培64、训记录序号： 编号：XXO-055序号姓名所属单位培训时间签字备注注：对外来参观、学习人员，要对其进行培训，做好相关记录。10、承包商安全培训教育记录序号： 编号：XXO-056序号承包商单位 培训日期培训内容 人数培训部门 培训教师11、外来施工人员管理登记台帐序号： 编号：XXO-057序号人员姓名事项 作业地点人数特种作业人数负责人安全负责人联系电话施工时间招用部门安全合同编号入厂安全培训时间教育负责人12、管理部门（班组）安全活动计划一月活动主题参加人员负责人年度安全生产计划全员参与站长活动形式及要求：本月以讨论会的形式对年度安全生产计划进行学习和落实。活动分两次进行。首次活动以讨论上65、一年度安全生产计划的执行情况，总结经验为主；第二次活动以讨论如何落实本年度安全生产计划目标为主。二月活动主题参加人员负责人贯彻学习安全目标和方针全员参与安全员活动形式及要求：本月安全主题活动分两次进行。首次活动以宣讲会的形式对员工宣讲LNG加注站的安全目标和方针。第二次以座谈会的形式，通过员工讲述对安全目标和方针的理解，引导员工正确认识LNG加注站安全目标和方针。三月活动主题参加人员负责人法律法规知识竞赛全员参与安全员活动形式及要求：本月安全主题活动分两次进行。首次活动以讲座的形式，向员工宣传法律、法规知识，并制定法律法规知识竞赛的具体活动计划。第二次活动以知识竞赛的形式，组织员工参与竞赛，加66、深员工对相关法律法规的认识。四月活动主题参加人员负责人罐区火灾应急预案演练全员参与站长活动形式及要求：本月的安全主题活动分两次进行。首次活动以教育培训的方式对员工进行火灾应急预案的培训，学习发生火灾后的应急技巧，制定应急预案演练的具体计划。第二次活动以罐区火灾应急预案演练为主，组织员工进行演练，并总结。五月活动主题参加人员负责人岗位操作规程及应急处置全员参与安全员活动形式及要求：本月安全主题活动分两次进行。首次活动以现场讲解的形式，根据岗位操作规程，现场对岗位操作进行讲解。第二次活动模拟应急处理的形式，现场模拟操作过程中出现的突发情况，强化员工对突发事件的应急处置能力。六月活动主题参加人员全员67、参与参与国家安全生产月活动负责人安全员活动形式及要求：本月的安全主题活动分两次进行。首次活动以宣讲会的形式，向员工介绍本年度国家的安全生产月活动主题,是全员了解本年度安全生产月活动内容。第二次活动根据本年度的安全生产月活动主题的特点，组织切合加气站实际情况的安全生产活动，活动形式不限。七月活动主题参加人员负责人强化安全文化建设活动全员参与安全员活动形式及要求：本月安全主题活动分两次进行。首次活动以经验交流会的形式，进行事故案例分析，同员工进行事故案例经验总结分享。第二次活动以观看录像的形式，通过观看录像，直观，生动的学习安全知识，加强员工安全意识。八月活动主题参加人员全员参与事故应急预案桌面演68、练负责人站长活动形式及要求：本月安全主题活动分两次进行。首次活动以讲座的方式，向员工介绍桌面演练方法以及讲解将要演练的事故应急预案的详细内容。第二次活动以桌面演练的形式，对将第一次活动决定的演练内容进行演练，并总结。九月活动主题参加人员负责人消防器材保养全员参与安全员活动形式及要求：本月安全主题活动分两次进行。首次活动以现场讲解的形式，现场对消防器材的使用和保养进行讲解。第二次活动模拟应急处理的形式，使员工熟练掌握消防器材的使用和保养方法。十月活动主题参加人员负责人加气站应急预案演练全员参与站长活动形式及要求：本月安全主题活动分两次进行。首次活动以讲座的方式对全员进行加气站应急预案演练综合培训69、，使全员了解加气站应急体系以及自己在应急中的职责。第二次以应急预案现场演练的形式，使全员熟悉应急预案响应过程，并总结演练效果。十一月活动主题参加人员负责人加气站安全管理制度全员参与安全员活动形式及要求：本月安全主题活动分两次进行。首次活动以讨论会的形式，对本岗相应的安全管理制度要求进行讨论，关键是讨论本岗位相关安全管理要求的适用性。第二次活动以讲座的形式，由安全员总结上次讨论会的结果，并对提出的问题进行讲解。十二月活动主题参加人员负责人责任制考核全员参与安全员活动形式及要求：本月安全主题活动分两次进行。首次活动对全员进行安全责任制考核，并作出考核总结。第二次活动以交流会的形式，探讨如何在下一年70、度的工作中，落实自身的安全职责，达到安全责任制考核要求。13、班组安全活动计划表序号： 编号：XXO-58月份活 动 内 容负责人参加人员备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月14、班组安全活动记录序号： 编号：XXO-059时间负责人参加班组及人员活动内容站长签字注：对每月的安全活动进行记录，一年12次。六生产设施及工艺安全1、建设项目政府审批文件登记表序号： 编号：XXO-060序号建设项目阶段文件名称审批单位文件编号时间备注填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日2、建设项目情况登记表序号： 编号：XXO-061序号建设项目阶段报告时间报告出具单位资质备注填写人： 审核71、人： 批准人： 年 月 日2、安全设施管理台账序号： 编号：XXO-062序号类别名称规格数量安装部位使用情况预 防 事 故 措 施控制事故设施减少与消除事故影响设施注：每年汇总一次。填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日3、监控和测量设备台账序号： 编号：XXO-063序号名称规格型号数量状态生产厂家使用场所购进日期校验/维护日期注：每年汇总一次。填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日4、安全设施检修计划和记录序号： 编号：XX0-064序号类别名 称规格数量安 装部 位使用情况计划检修时间检修时间检修人预 防 事 故 措 施控 制 事 故 设 施减 少 、 消 除 事 故 影 响 设 72、施注：制定年度检修计划，进行日常与定期检修。填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日5、监控和测量设备设施维护保养检查记录序号： 编号：XX0-065序号设施名称维护保养时间检修人运行状况处理意见反馈信息6、关键装置、重点部位台账序号： 编号：XX0-066序号关键装置、重点部位设备名称联系人备注填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日7、关键装置及重点部位联系点安全活动记录序号： 编号：XX0-067关键装置及重点部位名称：安全活动时间安全活动地点联 系 人活动形式及内容安 全 活 动 签 到序号参加人员岗位序号参加人员岗位注：站长每月至少一次到联系点参加安全活动，一年不少于12次。8、关键73、装置、重点部位档案序号： 编号：XX0-068单位名称单位地址联系人电话关键装置名称评定依据标准关键位置、重点部位管理制度重点部位名称评定机构可能引发的后果管理现状现状描述评估情况监控情况应急措施填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日9、关键装置、重点部位应急预案演练记录序号： 编号：XX0-069演练项目演练时间演练地点应到人数实到人数演练内容演练组织机构组长：成员：考评组成员：演练评审（总结）领导审阅签字日期注：每半年进行1次演练，一年至少2次。10、生产设备设施台账序号： 编号：XX0-070编号设备名称参数投入使用时间检修时间备注填表人签字填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日1174、设备检修（维修）记录序号： 编号：XX0-071序号设备名称设备位置维修时间维修单位维修人员姓名维修结论维修措施制定负责人备注填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日12、年度综合检修（维修）计划序号： 编号：XX0-072序号设备名称设备位置维修计划时间维修计划完成时间维修方案维修单位安全措施检修质量备注填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日13、检修（维修）交付手续序号： 编号：XX0-073检修（维修）负责人使用设施负责人设备工艺概况设备清洗情况风险分析注意事项交付人意见签字：接受人意见签字：生产部意见签字：14、检修（维修）交付生产手续序号： 编号：XX0-074检修（维修）负责人75、生产负责人检修（维修）项目完成情况检修（维修）现场处理情况电器安全、警示标志情况交付人意见签字：接受人意见签字：站长意见签字：生产部意见 签字：15、设备拆除和报废记录15.1设备拆除记录表序号： 编号：XX0-075施工单位设备型号监理单位验收日期检查项目检查要求验收情况监理单位建设单位技术资料拆除单位资质拆除人员资格证书企业技术负责人及监理工程师审批，专家论证有安全技术交底资料施工、监理单位组织拆除前的检查记录拆除安全拆除气候条件是否满足拆除操作程序是否符合要求工作人员是否按规定使用安全防护用品拆除现场监护人员及落实情况是否符合要求拆除作业环境的安全措施是否符合要求拆除后的处理情况是否符合76、要求合计参加单位意见及签章施工单位项目负责人 ： 年 月 日监理单位项目负责人 ： 年 月 日建设单位项目负责人 ： 年 月 日15.2拆除设施审批表序号： 编号XX0-076名 称装置部位规格型号购置时间生产厂家附属设施拆除报废原因 计划财务部意见 签名 年 月 日安管中心意见 签名 年 月 日总经理意见 签名 年 月 日15.3拆除设施计划及方案序号： 编号：XX0-077待拆除设施名称/编号拆除时间计划参加拆除人员名单风险分析安全措施选项合格打作业人员不清理现场危险状况作业前必须进行安全教育存在高压、可燃气体置换至分析合格系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝77、监护不足指派专人监护，并坚守岗位存在运转设备切断需设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志拆除器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠行走设施不符合安全要求对现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，保证安全可靠 使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置 场所有危险品或其他影响安全的杂物将现场的易燃易爆物品、障碍物、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯电气设备遵守电气安全工作规定需进行高处作业、动火、破土、断路、吊装、进入设备内等作业按规定办理相应的安78、全作业证拆除方案站长意见 签名： 年 月 日生产部意见 签名： 年 月 日总经理意见 签名： 年 月 日15.4拆除设施交接手续序号： 编号：XX0-078拆除施工负责人使用设施负责人拆除 设施、现场处理情况拆除设备分析验收情况 电器安全、警示标志情况、消防器材配备情况交付人意见签字： 年 月 日接受人意见签字： 年 月 日安管中心意见签字： 年 月 日七作业安全1、作业许可证1.1动火安全作业许可证序号： 编号：XX0-079申报时间计划动火时间动火单位动火级别动火地点监火人动火原因动火内容动火单位意见负责人_日期_动火所在加注站意见负责人_日期_安全环保部意见负责人_日期_安全生产管理委员79、会意见负责人_日期_总经理意见负责人_日期_申报单位动火方案:负责人 审查单位意见:负责人: 动火防护措施:负责人 审查单位意见:负责人: 1.2动火作业风险分析和安全措施序号： 编号：XX0-080一级动火 二级动火序号风险分析安全措施选项1系统未彻底隔绝用盲板彻底隔绝2系统内存在易燃易爆物质进行置换至分析合格3周围15m内有易燃物清除易燃物4现场通风不好打开门窗、必要时强制通风5风力5级以上不可避免时停止作业6高处作业系安全带、办高处作业证7高处作业火花飞溅采取围接措施8压力容器动火爆炸分析和含氧量测定合格后方可动火。动火人必须先在设备外进行设备内打火试验后方可进行施工9动火人和监火人不清80、楚现场危险情况作业前必须进行安全教育10动火现场无消防灭火措施选择配备:灭火器( )台；砂子( )公斤、铁锹（ ）；自来水管（ ）根等11电气焊工具不安全检查电气焊工具，确保安全可靠12氧气瓶与乙炔气瓶间距不够间距必须大于5 m13氧气、乙炔气瓶与动火作业地点间距不足间距必须大于10 m14乙炔瓶卧放必须直立摆放15氧气瓶，乙炔气瓶在烈日下嚗晒夏季采取防晒措施16电焊回路接线不正确回路线接在焊件上，不得穿过下水井或与其他管道、设备搭火17电缆沟动火清除沟内易燃物18监火人离开动火人停止作业19动火人违反安全操作规程监火人命令其停止作业20动火点周围出现天然气泄漏立即停止作业，人员撤离21作业结81、束现场留有火种清理火种（监火人落实）22现场有杂物清理现场补充措施填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日 1.3受限空间安全作业许可证 序号： 编号：XX0-081作业单位作业负责人作业地点受限空间（设备）名称作业人员安全监护人作业内容作业期限年 月 日 时至 年 月 日 时止风险分析和安全措施分析项目取样时间取样部位合格标准分析结果分析人受限空间氧含量18%21%天然气含量作业加注站意见 签名： 年 月 日安全环保部意见 签名： 年 月 日安委会意见 签名： 年 月 日总经理意见 签名： 年 月 日注：受限空间安全作业许可证一式两份，一份留存。1.4受限空间风险分析和安全措施 序号： 编号82、：XX0-082序号风险分析安全措施选项1作业人员身体状况不好体质较弱的人员不宜进入内2作业人员不清楚现场危险作业前进行安全教育3系统内存在危险品进行置换至分析（提前30 min）合格4系统未隔绝所有连通生产管线阀门必须关死，不能用盲板或拆卸管道彻底隔绝的须经安全部门批准5通风不好打开人孔、手孔、料孔等，必要时强制通风，不准向内冲氧气或富氧空气6需动火时办理动火作业证7监护不足指派专业人员监护，并监守岗位险情重大作业，应增设监护人员8不佩带劳动防护用品按规定佩带安全带（绳），防毒用品等9易燃易爆环境使用防爆低压灯具（干燥器内为36V，潮湿或狭小容器内12V）和防爆电动工具禁止使用可能产生火花的83、工具10使用设备，工具不安全检查，确保安全可靠11未准备应急用品备有空气呼吸器，消防器材等应急用品12内外人员联络不畅正常作业时，内外可通过绳索互通信号或配备可靠的通讯工具14无事故情况下的应急措施工作者感到不适，要连续不断地扯动绳索或使用通讯工具报告，并在监护人员协助下离开。发生事故时监护人员要立即报告救护人员必须做好自身防护方可入内实施抢救15吊拉物品时滑脱可靠捆绑，固定16交叉作业采取互相之间避免伤害的措施17抛掷物品伤人不准抛掷物品18作业人员违反安全规程监护人员立即令其停止工作19作业后罐内或现场有杂物清理20管沟内，因管线泄漏，含天然气按规定佩带安全带（绳），放毒面具等补充措施填写84、人： 审核人： 批准人： 年 月 日 1.5高处作业安全许可证序号： 编号：XX0-083作业单位作业负责人作业地点作业方式作业期限年 月 日 时起至 年 月 日 时止作业内容作业高度作业类别风险分析和安全措施作业加注站意见 签名： 年 月 日安全环保部意见 签名： 年 月 日安委会意见 签名： 年 月 日总经理意见 签名： 年 月 日注：高处作业安全许可证一式两份，一份存留。1.6高处作业风险分析和安全措施序号： 编号：XX0-084序号风险分析安全措施选项1作业人员身体状况不好对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业2作业人员不清楚现场危险状况作业前必须85、进行安全教育3监护不足指派专人监护，并坚守岗位4未佩戴劳动防护用品按规定佩安全带等，能够正确使用防坠落用品与登高器具、设备5在危险品生产、贮存场所或附近有放空管线的位置作业事先与施工地点所在单位负责人或班组长（值班主任）取得联系，建立联系信号6材料、器具、设备不安全检查材料、器具、设备，必须安全可靠7上下时手中持物（工具、材料、零件等）上下时必须精神集中，禁止手中持物等危险行为，工具、材料、零件等必须装入工具袋8带电高处作业必须使用绝缘工具或穿均压服9现场噪音大或视线不清楚等配备必要的联络工具，并指定专人负责联系10上下垂直作业采取可靠的隔离措施，并按指定的路线上下11易滑动、滚动的工具、材料86、堆放在脚手架上采取措施防止坠落12登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施13抛掷物品伤人不准抛掷物品14出现危险品泄漏立即停止作业，人员撤离15作业后高处或现场有杂物清理补充措施填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日 1.7动土安全作业许可证序号： 编号：XX0-085作业单位作业负责人作业方式作业地点作业期限年 月 日 时起至 年 月 日 时止动土范围、内容、方式（包括深度、面积，可附图或另附）：施工员：风险分析和安全措施作业加注站意见 签名： 年 月 日安全环部意见 签名： 年 月 日安委会意见 签名： 年 月 日总经理意见 签名： 年 月 87、日注：动土作业安全许可证一式两份，一份留存。1.8动土作业风险分析和安全措施序号： 编号：XX0-086序号风险分析安全措施选项1作业人员作业前未经安全教育进行作业前安全教育2未按规定佩戴劳动防护用品佩戴安全帽等防护用品3警示标志不足设置护栏，盖板或警示标志，夜间应设置红灯4动土地点存在电线、管道等地下隐蔽设施审批单位向施工单位交待清楚并派专人监护；作业时要轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具5多人同时作业人员相距在2 m以上，防止工具伤人6设备、工具不合格提前检查，必须牢固7作业地点处于易燃易爆场所禁止能产生火花的作业，否则应同时办理动火证8作业过程中暴露出电缆、管线和不能辨认的物品停止88、作业，请专业人员辨认9作业过程中出现天然气泄漏停止作业，人员撤离补充措施填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日 1.9 设备检修安全作业许可证序号： 编号：XX0-087设备名称所属单位检修地点检修单位检修负责人参加检修人数检修期限年 月 日 时起至年 月 日 时止检修内容风险分析和安全措施作业加注站意见 签名： 年 月 日安全环保部意见 签名： 年 月 日安委会意见 签名： 年 月 日总经理意见 签名： 年 月 日注：设备检修安全作业证一式两份，一份存留。1.10设备检修作业风险分析和安全措施序号： 编号：XX0-088序号风险分析安全措施选项1作业人员不清楚危险状况作业前必须进行安全教育89、2存在危险化学品置换至分析合格3系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝4监护不足指派专人监护，并监守岗位5未佩戴劳动防护品按规定佩戴6与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系7存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志8检修器材不符号安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠9其他辅助器材不符号安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置10行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、铁箅子、盖板等进行检查，保证安全可靠11使用移动式电气工（器）具配90、有漏电保护装置12检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净13安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻14夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置15电气设备检修遵守电气安全工作规定16需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽插盲板、进入设备内作业按规定办理相应的安全作业证17违反本工种安全操作规程停止其作业18出现天然气泄漏立即停止作业，撤离人员19检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查20现场有杂物清理现场补充措施填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日 1.11吊装安全作业许可证序号 编号：91、XX0-089一级吊装作业 二级吊装作业特级吊装作业吊装地点吊装物品名称吊装人员特种作业证号吊装指挥现场安全员作业期限年 月 日 时至 年 月 日 时止吊装内容（包括规格、重量）风 安险 全分 措析 施和施工单位 签名： 年 月 日作业加注站意见 签名： 年 月 日安全环保部意见 签名： 年 月 日安委会意见 签名： 年 月 日总经理意见 签名： 年 月 日注：吊装安全作业证一式两份，一份存留。1.12吊装作业风险分析和安全措施序号： 编号：XX0-090序号风险分析安全措施选项1作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育2监护不足指派专人监护，并监守岗位，非施工人员禁止入内3不佩戴劳动92、防护用品按规定佩戴安全帽等防护用品4与生产现场联系不足应事先与班组长取得联系，建立联系信号5无关人员进入作业现场在吊装现场设置安全警戒标志6夜间作业必须有足够的照明7室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风停止作业8吊装设备带病使用停止作业9指挥联络信号不明确必须分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥10将建筑物、构筑物作为锚点经站长批准11周围有电气线路吊绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离12人员随同吊装重物或吊装机械升降采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准13利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点不准吊装14悬吊重物下方站人、通行和工作不准吊装193、5超负荷或物体质量不明不准吊装16斜拉重物、重物埋在地下或重物紧固不牢，绳打结、绳不齐不准吊装17棱刃物体没有衬垫措施不准吊装18安全装置失灵不准吊装19用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业遵守该定型机械的操作规程20作业过程中出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员21作业完成后现场有杂物清理现场补充措施 填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日 1.13临时用电安全作业许可证序号： 编号：XX0-091项目名称申请单位施工地点申请人施工单位施工负责人施工人员使用时间年 月 日 时起至 年 月 日 时止负荷情况施工要求风险分析和安全措施作业加注站意见 签名： 年 月 94、日安全环保部意见 签名： 年 月 日安委会意见 签名： 年 月 日总经理意见 签名： 年 月 日注：此证一式两份，一份存留。1.14临时用电风险分析和安全措施序号： 编号：XX0-092序号风险分析安全措施选项1作业人员作业前未经安全教育进行作业前安全教育2未按规定佩戴劳动防护用品佩戴安全帽等防护用品3在危险场所接电时，与生产现场联系不足与有关操作人员建立联系，现场不安全时操作人员要通知作业人员撤离4警示标志不足设置护栏，盖板或警示标志。5不佩戴劳动防护用品按规定佩戴劳动防护用品6一人作业电工人员在作业时至少2人以上。7设备、工具不合格提前检查，必须合格8作业地点处于易燃易爆场所禁止能产生火花95、的作业，否则应同时办理动火证9作业过程中暴露出电缆、管线和不能辨认的物品停止作业，请专业人员辨认10作业过程中出现危险品泄漏停止作业，人员撤离11作业后现场有杂物清理现场补充措施填写人： 审核人： 批准人： 年 月 日 2、安全标识及警示告知一览表序号： 编号：XX0-093序号名称数量部位责任人3、安全标识及警示告知台账 序号： 编号：XX0-094序号名称使用数量库存数量责任人注：每年检查并更新。4、承包商监督检查记录序号： 编号：XX0-095序号承包商名称承包项目名称检查时间检查情况整改情况备注5、合格承包商名录序号： 编号：XX0-096序号承包商名称八职业健康1、职业危害因素识别记96、录序号： 编号：XX0-097岗位粉尘放射性物质化学物质物理因素生物因素导致职业性皮肤病导致职业性眼病导致耳鼻喉口腔疾病导致神经性职业病其他职业病危害因素 2、职业卫生档案2.1职业卫生健康监护档案单位名称： 单位地址： 主管部门： 法定代表人（负责人）： 职业卫生管理人员 联系电话： 建档时间： 年 月 日2.2档案交接记录序号： 编号：XX0-098时间交接人接管人备注2.3本站职业病防治工作领导小组为了认真贯彻职业病防治工作的相关法律法规，定期组织检查，发现问题及时处理，确保劳动者身体健康，特成立职业病防治工作领导小组。1、成员 组长： 副组长： 兼（专）职负责人： 成员：2、工作职责（97、1）认真贯彻落实职业病防治工作的相关法律、法规，定期组织检查，发现问题及时处理，确保劳动者的身体健康，预防职业中毒和职业病的发生。（2）积极开展职业卫生的宣传教育，普及职业卫生知识，提高员工的自我保护意识。（3）组织协调从事职业危害因素劳动者的职业性健康检查及工作场所职业病危害因素检测、评价工作。（4）定期对工作场所的卫生防护设施进行检查。（5）为劳动者定期更换防护用品并监督其正常使用。（6）配合职业卫生监督机构和职业卫生技术服务机构开展各项职业病防治工作。 LNG加注站 年 月 日 2.4职业卫生培训教育记录序号： 编号：XX0-099名称培训地点培训时间主讲人培训人员签字11321431598、4165176187198209211022112312243、个人防护用品发放记录序号： 编号：XX0-100时间领取人防护用品名称数量备注4、本站职业病病人情况序号： 编号：XX0-101姓名性别工种 职业病名称诊断日期备注（在岗、离岗）5、从业人员健康监护档案企业员工职业健康监护档案姓名 单位 年 月 日5.1卷内文件目录（1）员工概况（2）员工身体检查记录（3）职业健康体检表（4）职业病诊断报告（5）员工入职、转岗和离岗记录（6）离职退休记录表5.2 员 工 概 况序号： 编号：XX0-102姓名性别年龄文化程度参加工作时间 年 月 日调入时间 年 月 日工种级别原工种级别从事本工种工99、作时间工作单位： 班 组 接触职业病、危害因素情况: 5.3 员工身体检查记录序号： 编号：XX0-103日 期检查部位诊 断 结 果诊断单位5.4离职退休记录表序号： 编号：XX0-104序号姓名年龄性别离职/退休日期是否体检6、职业危害防护设施台账6.1职业卫生防护设施台账序号： 编号：XX0-105序号防护设施名称规格数量责任人位置备注7、个体防护用品台账序号： 编号：XX0-106劳保用品名称日期数量部门领用人备注九危险化学品管理1、化学品普查表序号： 编号：XX0-107序号化学品名称是否危险化学品危规号登记号储存量备注2、危险化学品档案序号： 编号：XX0-108序号名称生产厂商数100、量储存地点危险性分类危规号包装类别登记号十、事故与应急1、应急救援、消防、防护器材台账序号： 编号：XX0-110序号名 称规 格单 位数 量备 注2、应急救援、消防设施器材检查维护记录序号： 编号：XX0-111序号名 称规格数量维护时间维护情况维护人备注3、应急救援预案培训记录序号： 编号：XX0-112培训主题培训对象及人数培训部门主讲人记录整理人培训时间地点学时 参加培训教育人员（签名）1713281439154101651117612184、应急救援预案演练记录序号： 编号：XX0-113演练主题演练时间演练类型评价人员观摩人员参加人员演练地点效果评价预案评审注：每年至少组织一次演练101、，现场处置方案每半年至少组织一次演练。5、应急救援预案评审、修订记录5.1应急救援预案评审记录表序号： 编号：XX0-114预案名称编制时间编制人审批人评审时间评审地点评审主要意见和结论评审部门和人员姓名部门姓 名部门注：定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次。5.2应急预案修订表序号： 编号：XX0-115应急预案名称编制时间评审时间评审地点修订主要意见和结论修订人员姓名部门姓 名部门6、事故台账序号： 编号：XX0-116序号事故名称事故时间事故性质事故后果事故处理情况事故调查人员/部门备注7、事故档案7.1事故登记表序号： 编号：XX0-117事故名称事故发生时间事故发生地点事故发102、生简要经过事故造成的损失情况临时采取的措施事故原因分析事故性质最终责任认定事故整改和预防措施工 程 技 术措 施培训教育措施管 理措 施事故调查负责人参与调查人员十一. 检查与自评1、2013年度安全检查计划（一）综合性检查1LNG加注站主要负责人（站长）每月组织进行全面综合安全检查,不少于一次。2专职安全员每周组织一次检查。（二）专业安全检查1本年度3月份组织对加气设施、储气设施进行专业安全检查。2本年度6月份组织对职业卫生进行专业安全检查。3本年度9月份组织对电气设备、消防设施进行专业安全检查。（三）节假日安全检查。1. 1月中旬进行“春节”节前安全检查。2. 9月底进行“十一”节前安全检103、查。(四)季节性检查1. 7月份进行夏季“四防”安全检查。2. 11月份进行冬季防风防冻保暖安全检查。(五)日常检查1. 值班长组织日常检查。2.安全员进行安全日常巡查。2、LNG加注站安全检查评分标准检查人：_时间：_年_月_日一、安全检查(总190分)序 号考评项目考 评 细 则检查情况（ 合格，差）XX站毛岱站贺成全站大城西站跃进站1安全组织1.站、班组工作无安全员，扣6分(10分)2.站内当班人员没有配带胸卡，扣4分21.新员工未培训上岗无记录，扣6分安全教育2.内部调动人员未培训上岗无记录，扣5分(20分)3.员工不会使用站内消防器材，扣6分4.未开展每日晨会，或晨会无记录，扣3分3104、1.未按规定进行日、周、月检查、无记录，扣6分安全检查2.未按制度、路线进行设备巡检，扣6分(30分)3.隐患未进行整改或整改不彻底，扣9分4.较大隐患不报告或不作安全防范措施，扣9分4安全防范(130分)1.机动车未熄火加气；加气区检修车辆；乘客未下车加气，扣4分2.加气时车辆开音响设备或未拨拖车钥匙，扣4分3.员工工作期间在加气站附近吸烟，扣8分4.在站内发现烟蒂未及时处理，扣3分5.员工在加气区、工艺区使用手机，扣5分6.顾客在站内吸烟或在加气区、工艺区使用手机未及时制止，扣4分7.穿带钉鞋上岗，扣8分8.未穿防静电工服上岗，扣5分9.脱岗、睡岗、酒后上岗，扣6分10.报警器发出报警未处105、理，再次启动，扣7分11.不接受或妨碍安全检查，扣4分12.各种安全警示标识损坏，扣4分13.强雷电或有隐患进行加气操作，扣5分14.站内或车辆消防器材随意挪动、丢失、失效，扣6分15.站内临时动火未报公司批准，扣30分16.站内私拉乱接临时电源，扣10分17.BOG气体放空时未注意附近是否有明火，扣7分18.无关人员进入工艺区未制止，扣5分19.未及时上交加气款，扣5分5扣分合计二、设备检查(总180分)序 号考评项目考 评 细 则检查情况（ 合格，差）XX站毛岱站贺成全站大城西站跃进站1设备操作（34分）1.未按设备操作规程操作，扣7分2.开启设备后无人监管，扣4分3.设备出现报警不分析原106、因再次启动，扣10分4.用工具或尖硬物操作启动设备，扣3分5.设备运转声音、电流、电压异常依然强行启动，扣10分2设备维护（94分）1.设备未按保养规定进行维护和保养，扣30分2.设备无运行、保养、检修记录，扣5分3.设备（法兰、地脚）螺丝松动未及时处理，扣5分4.发生冰堵、结霜未处理，扣4分5.设备振动较大、缺少润滑油，扣4分6.设备、管线出现天然气泄漏未发现、处理，扣4分7.设备、管线出现润滑油、水泄漏，扣4分8.设备未按保养规定时间排污、排水，扣3分9.设备温度、压力等不在正常范围未发现、处理，扣5分10.接地扁铁锈蚀或接地电阻不符合要求，扣3分11.设备电气设施（防爆）损坏或线路有破损107、未处理，扣4分12.设备发现问题不及时处理或不作防护措施，扣6分13.空压机油气分离器油液位低，扣4分14.设备有部件丢失或损坏，扣4分15.停电或电压不稳，未检查箱变是否故障，扣4分16.站内停电，未关UPS电源开关扣5分3设备检修(42分)1.未经公司同意进行设备关键部位拆装检查，扣5分2.设备带气压进行检修操作，扣30分3.加气机管沟未通风下去检修或检修后未做清理，扣3分4.检修时对危险区域未进行防火、防爆操作或防护，扣4分4消防器材(总10分)1.有严重锈蚀、老化、损坏等，扣5分2.无交接记录或无人管理，扣5分5扣分合计三、卫生检查(总65分)序 号考评项目考 评 细 则检查情况（ 合108、格，差）XX站毛岱站贺成全站大城西站跃进站1站容站貌(总16分)1.加气站外观不整齐，不整洁，扣4分2.工作无秩序，精神不振作，扣4分3.员工着装、仪表不符公司规定，扣4分4.加气车辆停放无秩序，扣4分2站房卫生(总10分)1.工具摆放杂乱，扣6分2.办公室不整洁，扣4分3加气区卫生(总22分)1.加气机内、外有污渍，扣8分2.站区地面脏乱，扣3分3.加气记录脏乱、不整洁，扣4分4.加气枪、回气枪未放置到制定位，扣3分5.静电接地线未缠绕在接线盒上，扣4分4装置区卫生(总17分)1.设备内、外有污渍，扣8分2.装置区地面脏乱、随意堆放杂物，扣4分3.无排污桶或排污桶已满未倒，排污场地脏乱，扣5109、分5扣分合计四、服务检查(总65分)序 号考评项目考 评 细 则检查情况（ 合格，差）XX站毛岱站贺成全站大城西站跃进站1文明用语(总13分)1.对顾客使用不文明用语，扣4分2.相互间言语粗鲁，扣5分3.打接电话用语不文明，语气不客气，扣4分2行为举止(总21分)1.举止粗野，不端装，扣5分2.站内员工有争吵，打骂现象，或在工作场合打闹，扣6分3.有影响正常生产秩序的行为，扣5分4.有影响公司形象举止，扣5分3服务态度(总31分)1.工作相互推诿，态度不端正，扣7分2.操作设备不认真，不重视，扣6分3.相互猜忌，不团结，或与合作单位人员不团结，5分4.对顾客的询问漠不关心，扣4分5.没有及时上110、报报表，扣9分4扣分合计站长签字：3、专项安全检查表3.1消防设施安全检查表序号： 编号：XX0-119检查项目检查内容实际情况结论消防设施灭火器材配置应符合下列规定：每台加油机应设置不少于1只4 kg手提式干粉灭火器。储气井旁应设35 kg推车式灭火器1个。 其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准建筑灭火器配置设计规范GB 50140的规定。灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。在火灾发生时应保证灭火人员能很加快的接近灭火器并方便的取用。应当按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位更换药剂的时间等111、有关情况。检查站名：_检查人：_时间：_年_月_日3.2电气装置安全检查表序号： 编号：XX0-120检查项目检 查 内 容实际情况结论供配电站内信息系统有不间断供电装置（UPS）；LNG加注站的供电系统应设独立的计量装置。加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护，不与天燃气管道、热力管道敷设于同一管沟内。站内设防爆应急照明灯爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058的规定。LNG加注站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP112、44级的节能型照明灯具。防雷储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。LNG加注站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置。其接地电阻不应大于4。当各自单独设置接地装置时.储罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10；保护接地电阻不应大于4；地上天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30。储罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。当LNG加注站内的的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。LNG加注站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮113、两端、保护钢管两端均应接地。LNG加注站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。防静电地上或管沟敷设的天然气管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30。LNG加注站的槽车卸车场地，应设拖车卸车时用的防静电接地装置。在爆炸危险区域内的天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。防静电接地装置的接地电阻不应大于100。防雷防静电装置定期检测合格并处在检测合格有效期内。检查站名：_ _检查人：_时间：_年_月_日 3.3职业卫生安全检查表序号114、： 编号：XX0-121序号检查内容实际情况结论1是否建立健全职业卫生管理制度和操作规程。2公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验。3是否对从业人员进行职业卫生健康培训、教育。6公用防护器具是否设置专柜存放。7作业人员是否正确配戴适用的防护用品。8作业现场是否有跑、冒、滴、漏等现象。检查站名：_检查人：_时间：_年_月_日4、季节性安全检查表4.1防洪防汛、防雷及防暑降温安全检查表序号： 编号：XX0-123检查项目序号检查内容实际情况结论防洪防汛1是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。2是否制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。3是否对员工进行宣传、教育。4是否制定值班制度，115、明确值班人员及其职责。5是否定期对房屋建筑、罐区、设备设施等进行检查。6汛期前，是否对雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。防雷防静电7加气设备设施、站区建筑等防雷接地或防静电设施是否完好。防暑降温8是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。检查站名：_检查人：_时间：_年_月_日4.2防风及防冻保暖序号： 编号：XX0-124检查项目序号检查内容实际情况结论防风及防冻保暖1站区内电缆线是否完好，无破损等。2站区内管道是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象。3是否定期检查室内外仪器仪表。4路面结冰5加气工个体保暖服装6建构筑物及物品检查站名：_检查人：_时间：_年_月_日5、节假日检查表序号116、： 编号：XX0-125序号检查内容实际情况结论1值班人员是否落实2消防器材是否完好有效3节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置4安全设施是否完整有效5液化天然气储备是否充分6备品备件是否准备充足7其他安全隐患：检查站名：_检查人：_时间：_年_月_日6、站长日常安全检查表序号： 编号：XX0-126检查内容检查结果安全检查：1、值班长、安全员、设备管理员巡检情况2、当班人员安全防范和设备、设施操作情况3、安全行车和车辆调度情况4、隐患排查情况5、安全设施6、安全防范措施7、检修规范设备检查：1、加气机2、空压机3、管线、阀门4、干燥器5、电器元件及导线6、箱变/杆变7、控制柜、仪器仪表8、储罐117、9、卫生状况卫生检查：1、站容站貌2、站房卫生3、装置区卫生4、工作人员着装5、加气现场卫生6、其它服务检查：1、文明用语2、行为举止3、服务态度4、其它站长： 7、安全检查表应用培训记录序号： 编号：XX0-127培训主题安全检查表应用培训培训对象及人数培训部门主讲人记录整理人培训时间地点学时 参加培训教育人员（签名）1713281439154101651117612188、安全检查表评审记录序号： 编号：XX0-128检查表名称编制时间评审时间评审地点评审主要意见和结论评审部门和人员姓名职务姓 名职务9、安全检查表修订记录序号： 编号：XX0-129检查表名称编制时间评审时间评审地点修订主118、要意见和结论修订人员姓名部门姓 名部门10、安全检查台账 LNG加注站安全检查台账10.1安全检查统计表检查时间检查类别检查次数发现隐患数量隐患整改数量 年 月综合性检查（）专业性检查（）季节性检查（）节假日检查（）日常检查（） 年 月综合性检查（）专业性检查（）季节性检查（）节假日检查（）日常检查（） 年 月综合性检查（）专业性检查（）季节性检查（）节假日检查（）日常检查（） 年 月综合性检查（）专业性检查（）季节性检查（）节假日检查（）日常检查（） 年 月综合性检查（）专业性检查（）季节性检查（）节假日检查（）日常检查（） 年 月综合性检查（）专业性检查（）季节性检查（）节假日检查（）日常119、检查（）11、问题与整改情况检查记录序号： 编号：XX0-131序号检查类型检查时间隐患数量整改数量主管部门检查人未整改项处理措施12、自评计划 LNG加注站安全标准化年度自评计划日期：2013年12.1 LNG加注站2013年安全标准化自评计划自评目的满足加气站在危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准上的符合性、适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。自评依据危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准加气站与规范相关的文件相关法律法规自评范围加气站标准化评审标准要求自评成员站长 安全员 值班长 其他人员 咨询机构人员自评计划日期部门、自评员、内容月 日部门：自评员：内容： 月 日部门：自评员：内容：月 日部门：自评员：内容：说明：自评内容应与部门相对应。完善标准化计划和措施通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施如下：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：12.2 自评不符合项整改措施安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表序号自评中发现的不足整改、修订的措施计划完成日期责任人完成情况/时间复查人