1、编制说明社会越来越关注工程的品质、安全以及工程的及时性问题。我们作为一个以管理密集型、装备密集型、劳动密集型为主的建筑企业尤其如此。为切实提高项目管理工作质量，应对激烈的市场竞争，我们必须清晰我们所从事工作的每一个细部过程以及每一个过程的操作要求，并持之以恒的不断完善和提高，才能使企业的管理素质不断得到提升，才能提供更加适合市场、适应业主要求的产品。这是我们编制手册的基本理念。 在公司规模不断扩大的同时，我们要不断具体地完善工程项目管理，使工程项目管理程序化、标准化、精细化。为了更好地理解、贯彻客户的要求，我们还必须高度注重工程的过程管理，以过程的控制保证目标的实现。为此我们不仅要熟知工程管理2、的每一个环节，更要清晰各个管理环节之间的逻辑关系、关键点和控制点，用主动、积极、系统思维的方式对工程项目进行管理，使公司真正成为一个管理密集、基础工作扎实有效的经济运行组织，为公司所从事的项目管理工作奠定更好的基础。这是本作业手册所要达到的基本目标。工程项目管理作业手册是个指导性管理作业手册，还需在使用中不断完善。请大家在使用过程中，结合自己的工作实际情况对手册进行提炼和补充。并希望能够切实起到以下三个作用：一是能使直接参加项目管理的管理者更加清晰自己所承担的工作是什么，有多少环节，重点、关键环节是什么，以及应该怎样及时有效地去落实以达到客户和公司的要求，更加关注工程项目的过程管理。二是能引导3、公司包括职能部门在内的各级管理者更加深入地了解自己的管理对象应该做什么，应该怎么做以及应达到什么样的标准，从而进行更加积极主动高效的管理。三是使有关管理者能真正地围绕“突出效益、实体精品、业主满意”的项目管理绩效标的进行管理，规范并精益求精地做好工作。 手册的具体实施要各司其职。现对有关职责做进一步明确：项目管理策划书由项目经理编制，施工组织设计由项目施工负责人组织编制，专项方案由项目技术负责人组织编制。公司质量技术部牵头组织软件资料交工，工程管理部牵头组织作业资源管理以及工程实体交工管理，预结算中心牵头组织工程造价和工程合同管理。其他职责按公司相关文件执行。本手册推行也有一个过程，希望相关职4、能部门、项目部结合即将上线的综合项目管理信息化软件的实施，不断提升运用水平。公司企业发展管理部将根据实际使用情况在过程中不断完善与修订。 目 录相关定义4工程项目管理通则51项目经理62项目副经理73项目总工程师（副总工程师）104项目总经济师（副总经济师）135预算员156施工主管177施工员198劳务管理员209机管员2110安全主管2211安全员2312技术主管2413技术员2514质量员2615计量员2816资料员2917会计3018出纳3319材料员3420取样员3921信息员3922人力资源管理员40附件1：项目管理流程图42附件2：项目管理目标责任书签订流程图43附件3：项目管理5、目标责任书考核流程图44附件4：成本策划阶段控制要点45附件5：项目成本过程控制的措施47附件6：工程项目安全管理策划内容48附件7：工程项目质量管理策划内容49附件8：如何做好工程项目的索赔51附件9：建设工程竣工验收资料目录58相关定义1 甲供料：指工程项目的业主方提供的材料。2 总包供料：指项目部或公司采购的供分包单位使用的材料。 3 工程分包3.1 专业工程分包：是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。3.2 劳务作业分包：是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。4 施工图预算：是根据施工6、图纸、施工组织设计，按照合同约定的国家或省、直辖市、自治区颁发的预算定额、费用标准或工程量清单报价和工程量计算规定，计算的工程造价文件。5 施工预算：是施工企业根据施工图纸、施工组织设计，以单位工程为对象，根据施工劳动定额与补充定额编制的，计算出一个单位工程中每一分部分项工程的人工、材料、机具消耗量的文件。6 总价合同：也称固定价合同。其合同总价为一固定的金额，在项目实施过程中，由承包商承担合同规定的任务范围内的费用风险，即盈亏自负。7 综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润的总和，并考虑风险因素。8 工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程7、项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。9 索赔：指正当追索赔偿损失的权利，受到损失的一方按合同中索赔条款的规定，向违约的一方提出赔偿损失的要求。合同的索赔条款包括索赔依据、索赔期限、索赔金额和索赔方法等内容。工程项目管理通则工程项目阶段管理目标工程管理内容备注工程项目准备阶段使工程具备开工和连续施工的基本条件1、公司委派项目经理及主要管理人员；项目经理负责组建项目部，并确定项目机构设置，确定人员的岗位职责分工和权限；2、制定相应工作制度，考核与奖惩制度等；3、公司与项目经理签订项目管理目标责任书，项目部对各项目标进行分解与责任划分；4、编制工程项目成本策划书；5、编制工程项目施工组8、织设计和重点，难点施工方案及做好施工各项准备工作；6、编写开工申请报告，并报批。工程项目施工阶段完成合同规定的全部施工任务，达到验收、交工条件1、统筹谋划，进行施工；2、做好动态控制工作，保证质量、进度、成本、安全目标的实现；3、管理施工现场，实行文明施工；4、严格履行合同，在授权范围内，协调好与建设单位、监理单位、设计单位及相关单位的关系；5、以合同为依据，处理好索赔工作；6、做好记录、检查、分析和改进工作；7、注重过程中各类资料的收集、整理；工程项目交工收尾阶段对项目成果进行总结、评价，对外结清债权、债务，结束交易关系1、工程收尾；2、进行试运行；3、接受正式验收；4、整理移交交工的文件，9、进行工程款对内对外结算；5、总结工作，编制交工报告；6、办理工程交接手续，签订“工程质量保修书”；7、进行最终绩效审计、项目考核兑现；8、项目部解散。项目经理序号职责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1项目前期策划管理输入：1、公司和国家的相关规定以及合同、合同交底、投标文件等；2、工程项目管理作业手册。输出：1、项目管理目标责任书；2、项目部管理制度；3、项目部所需资源；4、项目部机构设置。1、组建项目部，建立项目管理体系，确定项目部的机构设置，确定人员职责分工和权限制度；2、制定工作制度、考核与奖惩制度；3、与公司签订项目管理目标责任书，并分解责任目标及各项管理任务；4、组织编写10、工程项目施工组织设计和制定工程项目质量、安全和成本管理目标，并建立工程项目质量、安全、进度和成本核算的管理体系；5、做好施工各项准备工作，达到开工要求；6、组织编写开工申请报告，并报批。2项目过程管理输入：1、项目管理目标责任书；2、工程信息及报表和相关图纸资料输出：1、过程结算相关资料；2、管理目标；3、各项管理措施；4、重大事项记录。1、合理有序地组织项目所需的资源，并签订相应的书面合同及协议；2、做好施工现场管理工作，保证质量、进度、安全、文明施工目标的全面实现；3、严格履行合同，做好过程结算工作和资金回收支付工作；4、定期组织项目经济活动分析，加强成本过程控制管理；5、协调好与建设单位11、监理单位、设计单位及相关单位的关系；6、处理好合同变更及索赔；7、做好项目实施过程的记录、检查、分析和改进工作；8、识别项目的难度和重点，控制项目风险。1、分包合同签订前要在公司预结算中心会签，分包队伍、分包模式的选择要同主管领导、主管部门协商；2、报表每月报送。3工程项目交工管理输入：1、工程项目所在地对资料的要求。2、工程项目所在地的相关信息输出：1、归档资料；2、竣工结算。1、办理工程项目交工验收；2、组织整理移交交工文件，进行工程款结算，负责工程款回收和债权、债务清理；3、总结工作，编制交工报告；4、办理工程交接手续，签订工程质量保修书；5、项目后续工程跟踪，了解当地的市场，将信息反12、馈到公司总承包部，并协助后续工程的投标；6、质保金、履约保函等回收，以及质保期内的修复；7、项目部撤销后的遗留问题处理及相关资、财的移交等。1、工程开工前要清楚各地方对资料的要求；2、资料要及时完整的整理，在每个分部工程完成后一个月内按要求整理完毕；3、项目结束时将资料交建设公司归档。项目副经理序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1项目实施策划管理输入：1、工程项目合同及招投标文件；2、适用于工程项目的施工规范，验收规范，质量标准，地方质量、安全等行业管理规定；3、工程项目所在地区的主材、周转材料、大型机械，劳动力资源供给情况；4、工程项目所在地区的冬、雨季施工条件及周围居民13、情况和环保要求。输出：1、施工组织设计；2、大型机械使用计划；3、文明工地管理办法；4、劳动力配置计划；5、专项应急预案；6、大型临时设施方案。1、工程项目开工前完成施工组织设计的编制（设计中应包含环保节能减排计划，创建节约型工地）和临时设施方案；2、熟悉合同，履行合同条款，提出合同约定的歧义条款或补充条款；3、编制防灾、防汛、防台、安全等专项应急预案；4、建立现场安全管理体系；5、建立工程质量保证体系；6、审核专业分包施工组织设计；7、审核工程测量方案；8、审核专项施工方案；9、劳动力配置计划（各工种组合配置）。2工程开工管理输入：1、国家和地方建筑施工管理法规；2、工程合同。输出：1、施工14、许可证；2、开工报告。1、向工程所在地建管部门办理施工许可证，包括：质量报监、安全报监等工作。填报各类施工许可、报监审批表。准备所需资质证件；2、根据合同约定代为办理应由业主办理（代办）的报建文件；3、根据合同文件向业主申请临设用地、“三通一平”、设计文件等开工条件；确认具备开工条件向业主申请下达开工指令。3项目资源管理输入：1、 工程承包合同；2、 内部分工原则 ；3、 合格分包单位名册。输出：1、分包单位资质审核表；2、分包单位施工准入证；3、分包单位进场人员情况表；4、分包单位统计月报表、分包单位工程实绩季度考核评价表；5、大临设施需求审批表；6、大临设施处置申请审批表；7、周转材料（采15、购/租赁）计划（审批）表；8、周转材料调拨单；9、周转材料处置审批单1、根据工程项目分解落实分包单位并完成报批工作；组织分包商的推荐和考查；审查业主指定分包商的资质和许可证；2、审核分包单位统计月报表于每月25日前报公司相关部门；3、审核分包单位工程实绩季度考核评价表于每季度最后一个月25日前报公司业务主管部门；4、审批大型施工机械、特种施工机械的进场和使用（注：施工平面、成本、安全、手续）；5、负责特殊材料，如装饰、防水、防火、消防材料等，以及主要设备供应商、生产商的审核。4施工现场管理输入：1、施工组织设计；2、进度计划。输出：1、工程例会纪要；2、项目施工日志；3、工程联系单；4、重大节16、点计划表；5、文明工地管理办法；6、总平面布置调整方案；7、试车方案；8、文明工地证书；9、安全工地合格证书；10、已完工程及半成品保护措施方案。1、协调工程进度， 负责工程计划的检查和调整，下达对各工序、各专业的进度指令，重要节点跟踪管理及时调整发生变动后上报公司；2、对重大安全技术设施包括：脚手架、超高支撑系统、深基坑支撑系统、施工平台、吊装平台、胎架、自制吊具等进行使用前的最终检查确认；3、直接指挥监控重大技术方案和高危险分部分项工程的实施；4、对高危工序的实施进行全过程旁站监管：包括深基坑开挖作业、爆破拆除作业、超高支撑系统拆除作业、大型设备、结构吊装作业；5、对关键分部工程的质量进行17、全过程监控，包括结构工程、防水工程、玻璃幕墙工程；6、每月组织一次文明工地的检查和考核；7、分阶段策划现场总平面布置，推行标准化管理；8、制定已完工程、成品半成品保护措施方案；9、工程项目环境管理（有毒有害、排污、扬尘、噪音等）；10、工程项目试车（调试）管理。由于成本或其它原因，根据项目经理指令调整施工进度及工期计划，并负责与业主和监理的协商。5分包管理输入：分包合同。输出：1、对分包的安全、质量、文明施工的考核及处罚记录；2、各种签证（项目经理授权）。1、掌握作业班组和作业人员变动情况，建立劳务分包作业人员的管理体系，检查考核分包商现场主要管理人员；2、审批分包商已完的工程量和工作的报量单18、，审批分包商有关签证，及时处理分包商索赔事件；3、了解和掌握分包商履约能力情况，及时报告分包风险；4、签发对分包商的处罚文件和反索赔文件。对业主指定、独立分包商均需进行管理6工程变更签证管理输入：1、业主变更指令；2、索赔事件。输出：1、签证、索赔报告。1、制定本项目部各类工程文件的管理程序，确定与业主、监理工程联系单及各类指令文件、报表的格式、签收发方式和回复时间；2制定本项目索赔事件和索赔证据管理办法；负责工程变更的签证和索赔证据的收；在合约规定的时间内完成索赔报告的上报；3、落实业主、监理的指令。对业主的变更指令，应在变更的工期和费用得到业主代表确认后方可实施。7工程交工管理输入：1、工19、程合同；2、工程档案管理规定；输出：1、 实体验收确认文件；2、 工程交工验收报告；3、 产权证等工程使用证明。1、负责编制交工计划；2、向业主提出实物交接申请；3、组织工程交工实体验收；4、对业主提出的遗留问题进行汇总、分类处理；5、遗留问题处理后，及时请业主确认，并请业主在相关资料上确认；6、参加（组织）消防工程验收；7、办理产权证和使用证明等文件。合同特殊约定的条款（产权证）8工程缺陷及保修管理输入：1、业主保修通知；2、用户回访记录。输出：1、维修记录；2、维修方案；3、质量保修确认书；4、在建工程项目意见征求表；5、已完工程项目意见征求表。1、组织工程质量缺陷的修复，重大质量缺陷的修20、复需要制定维修方案；2、确认分包质量责任，及时向分包方签发保修指令；3、组织工程交工后尾项工程的施工；4、组织保修期内用户回访及保修工作。对于存在暂时无法解决的问题，应说明原因。注：当项目不设工程主管岗位时，要完成工程主管的工作。项目总工程师（副总工程师）序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1工艺文件管理及设计文件交底、图纸自审、会审输入：1、合同文件；2、设计文件；3、招标、投标文件；4、工程项目采用的相关规范、标准。输出：1、图纸自审发现的问题工程项目图纸自（会）审记录；2、设计交底/图纸会审会议纪要；3、工程项目实施策划文件编制计划；4、工程项目实施策划文件审核单；5、21、专项方案、工艺标准等。在工程项目开工前完成：1、熟悉合同文件、设计文件、监理规划等；2、组织项目内部的专业图纸自审，形成工程项目图纸自（会）审记录；3、组织参加设计文件交底和图纸会审；4、根据设计文件及时编制工程项目实施策划文件编制计划，向公司管理部门报送；5、编制专项方案；6、审核工程项目施工方案、工艺标准、作业设计，填写工程项目实施策划文件审核单。1、设计图纸会审后及时将会议纪要分发并归档。2、把设计存在的问题解决在图纸上，避免工程返工。3、有针对性和可操作性2质量计划及施工组织设计输入：1、合同文件；2、相关的法律、法规；3、工程项目相关规范、标准；4、公司管理体系文件。输出：1、工程项22、目质量计划；2、质量技术交底记录；3、项目划分清单。1、编制工程质量计划（创优规划）建立项目质量管理体系和项目实施的最终质量目标，报公司审批；2、审批后一周内向项目部全体管理人员进行质量计划交底并形成质量技术交底记录；3、与监理、质监站充分协商，构建项目质量监督管理机制；4、制定项目单位、分部、分项、检验批等项目划分文件，并报请监理、业主批准；5、充分识别项目实施可能存在的技术、质量风险。确定项目实施的关键、特殊过程。并制定相应措施；6、配合项目副经理编制施工组织设计确定重大技术实施方案，并监督实施。1、实行动态管理。2、要有针对性和可操作性。3质量管理输入：1、工程项目质量动态信息；2、不合23、格信息。输出：1、质量技术例会纪要；2、监理及有关方的会议纪要；3、工程项目质量信息月报不合格品信息登记表、不合格品统计分析表；4、纠正及预防措施。1、确定项目实施所采用的质量验收标准。制定项目工程质量管理、奖惩等相关质量等管理规定；2、掌握工程项目质量技术动态，主持工程项目质量技术例会，协调、处理工程技术、质量有关的问题；3、参加有关工程质量管理的例会（专题会）；4、及时发现工程项目出现的质量、技术问题，落实整改措施，跟踪检查。重大技术、质量问题要及时向公司质量技术主管部门报告；5、重要工序跟踪管理，使工程质量处于受控状态；6、制定工程质量通病防治手册；7、及时组织分项工程验收（具备分项工程24、的检验批均符合合格质量的规定，检验批的质量验收记录完整）并形成验收结论；8、提请项目经理及时组织分部工程验收。4技术管理输入：技术问题、专项方案。输出：1、工程技术管理综合信息报表；2、工程项目实施策划文件编制计划；3、工程项目实施策划文件执行情况表。1、 及时组织编制专项技术方案，并审核；2、对涉及危险性较大的专项方案及时报公司审批， 对超过一定规模的危险性较大的专项方案及时报 请组织专家认证；3、对照已批准的专项方案，对现场实施情况进行检查确认。符合要求后方可允许实施下道工序；4、签署工程定位测量任务单、混凝土浇灌令、沉桩(沉槽)令、设备和结构工程吊装令、挖土工程开工令；5、提出合理化建议25、优化施工方案、推广使用新技术。开展技术培训；6、参加有关方的技术协调会。5检查与确认输入：1、工程项目检查计划/检查通知。输出：2、检查报告。1、依据项目实施计划制定工程质量检查计划，每月应至少组织一次工程质量检查，形成检查报告，评价总体质量状况和存在的问题，提出整改意见；2、接受公司、监理、质监站等组织的质量大检查；3、对各级检查提出的问题，制定整改方案并监督实施。6竣工资料输入：1、 施工过程中形成的各类资料；2、 全部施工图纸。输出：1、 工程竣工资料；2、 工程竣工图。1、编制工程竣工资料目录；2、依据工程项目交工计划组织竣工资料的整理；3、组织工程竣工图的编制。工程资料见本手册附件26、建设工程竣工验收资料目录7工程项目技术开发、专利管理输入：1、开发项目技术特点、拟开发的关键技术等资料、项目研发过程资料；2、拟申请专利的技术要素资料。输出：1、技术开发项目立项建议书；2、技术开发验收资料（具体资料执行技术开发合同约定）；3、专利技术交底书；4、技术秘密申请表。1、根据开发项目合同目标、进度要求组织项目研究、实施、结题；2、如关键技术、创新点在行业尚属空白，并且需要专利保护，则填写专利技术交底书；3、与外单位合作或委托的技术项目，应签订知识产权协议；属技术秘密的项目，填技术秘密申请表。应在成果鉴定、科技论文发表之前提出专利、技术秘密申请。8工程项目技术总结、论文管理输入：1、27、施工组织设计或工艺方案、设计文件输出：1、工程项目技术总结论文编写计划表；2、技术总结、论文；3、稿件审核单。1、根据项目特点制定工程项目技术总结论文编写计划；2、收集技术总结、论文、工程照片；3、组织对总结、论文进行审核。9技术标准、工法、计量管理输入：1、本项目应执行的国家、行业、地方有效技术标准名称、代号；2、工程项目关键技术过程施工技术操作要点、标准、工法编制依据、适用范围。输出：1、企业技术标准、工法送审稿；2、在用施工技术标准目录清单；3、检查记录表。1、根据建设公司发布的技术标准信息公告、标准权威官方网站、书店发布的新书标准目录及企业最新施工规程等，采集本项目需要的有效技术标准信28、息；2、根据建设公司安排或本项目已签技术开发合同中要求在项目结题时完成的技术标准或工法，及时组织编写并上报；3、组织定期或不定期检查，形成检查记录表。注：1、当项目上不设技术主管时，要完成技术主管的工作。 2、施工员、质量员、技术员、技术主管、预算员等均参与图纸自审，由项目总工形成图纸会审记录。项目总经济师（副总经济师）序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1项目经营策划输入：1、工程合同；2、招标文件；3、投标文件。输出：1、项目任务分工建议书；2、项目二次成本策划控制分析表；3、项目作业资源组织表；4、项目内部分包最高限价建议表；5、项目材料采购控制价格表；6、现场签证的策29、划，交底。1、介入项目后10天内有明确的切实可行的分工建议；2、介入项目后两周内根据项目特点、投标文件、项目实施所需的特殊项要求反馈预结算中心，为预结算中心的的成本利费指标测算提供相关资料；3、责任书签订后，结合当地资源情况完成成本策划控制分析提交预结算中心，分析要有详细计算及详细依据；4、根据分包范围提出分包最高工序控制价报预结算中心审批；5、根据合同约定，在进入项目后两周内明确现场签证的范围、内容、格式，并告知项目施工人员。2资源组织策划与落实输入：1、内部分包控制价格表；2、材料采购施工预算；3、机械使用计划表。输出：1、分包招标文件；2、分包合同；3、分包施工图预算；4、分包甲供料、总30、包供料领用控制预算量；5、分包合同台帐。1、根据项目策划方案、成本分析、同类型工程的成功经验数据、到图情况、市场资源、现场条件，提出分部分项工程的资源组织建议，并以此起草招标文件，协助项目经理确定劳动力、材料、机械等各项资源；2、根据公司规定的格式合同文本，起草适合于该项目上的材料采购、机械租赁、工程劳务分包等合同返回公司职能部门会审，分包合同内务必明确甲供料、总包供料的价差计算方式、计量规则、超领量的扣款方式，条款要注意科学、严密、合理，善于防范法律风险。1、项目选择资源局限的情况下，公司职能部门配合项目部提供相对更合理资源。2、分包最高限价高于成本控制价的呈报建设公司主管部门审核后报建设公31、司主管领导审批解决。3分包合同管理输入：1、图纸；2、施工方案；3、现场签证；4、设计变更；5、分包合同；6、分包机械使用情况表；7、分包材料领用情况表；8、形象进度确认单；9、现场报验单。输出：1、分包施工图预算；2、分包甲供料、总包供料领用控制预算量；3、分包月度工程进度结算书；4、分包工程竣工结算书。1、组织分包单位的甲供料、总包供料的预算控制量编制工作，按照建造合同要求按月进行清理，及时清算甲供材及总包供料的扣款工作； 2、严格按照合同条款根据业主审定的月度工作量组织办理分包月度工程进度结算。对于现场变更、签证从严控制，同时做好甲供料、总包供料、甲供机械、水电费、大临实施分摊费、质量与32、安全的扣罚款、代付的税费等清理与扣款工作；3、组织按照分包合同约定办理分包单位的最终结算。在核算中应注意对于甲供料、总包供料、甲供机械、水电等甲供资源的闭合工作。4施工图预算管理输入：1、图纸；2、施工方案；3、现场签证；4、设计变更；5、会议纪要；6、甲供料转账量及转账价格；7、工程合同；8、自行采购材料供应量及价格表。输出：1、施工图预算；2、新增子目补充单价；3、甲供料价差计算表；4、施工图、设计变更、签证预算汇总表。1、施工图到后及时组织编制施工图预算，落实编制责任人，形成施工图预算编制责任人一览表；2、对预算员的施工图预算的编制质量进行监督检查， 确保编制质量；3、按照合同规定的计价33、模式及时与业主做好工程造价的确定与管理工作,充分把握合同索赔机会；4、做好现场签证索赔工作，负责现场签证的审核与控制。对业主的签证事项发生后及时配合项目施工人员做好签证，落实编制责任人；5、做好及时调整价差、量差工作，及时调整上报新增子目的补充单价，及时清算甲供料扣款工作，及时调整合同价；6、及时与材料采购员、技术员、财务人员闭合材料采购量、价与业主确认量、价之间差异；7、定期对总承包施工图预算及分包施工图预算进行两算对比，及时发现成本控制的偏差；8、发生重大工程造价问题，及时与项目经理沟通，并提出合理化建议。向建设公司职能部门及时报告无法落实的问题，必要时职能部门给予技术、业务上的支持与保障34、。5统计报量管理输入：1、施工图预算；2、形象进度确认单；3、现场报验单。输出：1、对业主月度报表；2、建造合同报表；3、项目月度签证量及收款情况表。1、项目实施过程中，根据实际形象进度和合同约定，依据已编制的施工图预算，及时组织向业主申报月度工作量及核对工作量；2、根据业主审定的月度工作量及与分（子）公司和分包单位的合同约定，组织对分（子）公司和分包单位同口径地进行月度工作量确认。在核算中应注意对于甲供料、总包供料、甲供机械、水电等甲供资源的闭合工作。6竣工结算管理输入：1、竣工图；2、现场签证单；3、设计变更；4、会议纪要；5、甲供料转账量及转账价格；6、施工方案；7、工程合同；8、自行采35、购材料供应量及价格表。输出：1、竣工结算书；2、项目盈亏分析报告。1、根据项目实际进展情况及时组织竣工结算书的编制，并落实到具体责任人。实体完工后28天内编制完竣工结算，并在合同规定时间内上报；2、密切跟踪与妥善配合业主的审核工作，尽最大努力尽早有效地办理完竣工结算，结算中遇到的问题和相关信息及时向项目经理与预结算中心反馈；3、每月30日之前随报表汇报结算进展状况，将结算进度描述清楚；4、与业主的竣工结算结束后二个月内完成分（子）公司及分包单位的结算落实及利费上交落实；5、全部结算工作完成后一个月内，上报承包责任书考核申请时递交与承包责任书作出对比分析的项目盈亏分析书面报告；6、工程竣工结算全36、部资料（业主或审价单位确认）整理齐全及时归档，并交付预结算中心一套，对业主和协作单位的结算书都应留下详细计算底稿（书面及电子版）以备查阅。向建设公司职能部门及时报告无法落实的问题，必要时职能部门给予技术、业务上的支持与保障预算员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1施工图预算编制输入：1、 图纸；2、 施工方案；3、 现场签证；4、 设计变更；5、 会议纪要；6、 甲供料转账量及转账价格；7、 工程合同。输出：1、 施工图预算；2、 新增子目补充单价；3、 甲供料价差计算表；4、施工图、设计变更、签证预算汇总表。施工图预算要求到图后一个月内完成，设计变更及签证预算要求一周内完37、成。2分包工程量确认输入：1、内部分包控制价格表；2、材料采购施工预算；3、分包机械使用情况表；4、分包材料领用情况表；5、形象进度确认单；6、现场报验单。输出：1、分包施工图预算；2、分包甲供料、总包供料领用控制预算量；3、分包合同台帐；4、分包月度工程进度结算书。1、负责分包队伍的甲供料、总包供料的预算控制量编制工作，按照建造合同要求按月进行清理，及时清算甲供材料扣款工作；2、严格按照合同条款确认分包完成工作量，办理月度工程进度结算。对于现场变更、签证从严控制，同时做好甲供材料、总包供料、甲供机械、水电费、大临实施分摊费、质量与安全的扣罚款、代付的税费等清理与扣款工作；3、按照分包合同的约38、定办理分包结算。在核算中应注意对于甲供材料、总包供料、甲供机械、水电等甲供资源的闭合工作。 3统计报量输入：1、施工图预算；2、形象进度确认单；3、现场报验单。输出：1、对业主月度报表；2、建造合同报表；3、项目月度签证量及收款情况表；4、施工图、设计变更、签证预算汇总表。1、项目实施过程中，依据已编制的施工图预算，根据实际形象进度和合同约定，按时向业主申报月度工作量；2、根据业主审定的月度工作量及与分（子）公司和分包单位的合同约定，对分（子）公司和分包单位同口径地进行月度工作量确认，并把业主审定的月度工作量（含审定单）和对分（子）公司与外协单位进度确认值通过以建造合同成本报表为核心的统计报表39、上报预结算中心。报表数据要求准确，对内部单位确认要求内容全面真实。 在核算中应注意对于甲供材料、甲供机械、总包供料、水电等甲供资源的闭合工作。 4竣工结算书编制输入：1、竣工图；2、现场签证单；3、设计变更；4、会议纪要；5、甲供料转账量及转账价格；6、施工方案；8、 工程合同。输出：竣工结算书。1、根据项目实际进展情况完成竣工结算书的编制，实体完工后28天内编制完竣工结算；2、密切跟踪与妥善配合业主的审核工作，结算中遇到的问题和相关信息及时向项目经理、总经济师反馈；3、与业主的竣工结算结束后二个月内完成分包单位的最终结算。注：当项目不设总经济师时，要完成总经济师的工作。施工主管序号职 责工作40、流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1工程项目准备输入：1、合同文件；2、施工组织总设计。输出：1、 1、单位工程进度计划2、 分部分项工程进度计划3、 阶段性综合进度计划收集编制依据资料确定进度控制目标计算工程量编制施工进度计划编写施工进度计划说明书组织相关部门讨论计划调整修改报业主。1、编制单位工程进度计划。2、组织编制分部分项工程进度计划。3、编制重大专项方案；4、按照合同要求编制季、月、周综合进度计划；5、编制劳务作业队任务分工计划；6、制定本部门岗位职责和分工；7、确认分项工程开工条件；8、编制机械、材料、劳动力、设计图纸需求计划。各类进度计划要包含资源需要量及供应平衡表2现场平41、面管理输入：1、施工组织设计。输出：1、总平面布置图；2、现场定置管理方案。1、组织实施临时设施的施工；2、确定水、电、路、场地、垂直运输机械的分配、接口及协调；3、水、电计量管理；4、现场共用运输机械、土方机械、作业设施调度管理。3分包管理输入：1、分包合同；2、计划任务分工；3、合格分包商名册。输出：1、分包单位资质审核表；2、分包单位施工准入证；3、分包单位工程实绩季度考核评价表。1、审核分包商施工组织设计；2、组织对分包商资信和能力评估；3、组织对半成品、设备供应商能力评估；。4、特殊材料封样验收管理；5、对分包商进行过程管理和考核。4施工过程管理输入：1、施工组织设计；2、工程例会纪42、要；3、业主、监理指令；4、施工规范。输出：1、各类进度计划；2、项目信息月报；3、材料（周转材料）用量计划；4、各类施工指令；5、工程联系单（签证单）；6、文明工地检查记录。1、推进工程进度；2、按时完成工程统计报表；3、负责进度计划的调整；4、计划任务分工调整；5、负责现场总平面的管理和调度；6、组织分包商按计划进出场；7、协调各专业施工的衔接；8、组织单位工程之间工序流水作业；9、材料限量管理；10、组织实施重大安全设施、作业设施；11、组织分部工程验收交接；12、组织实施工程质量计划，对关键分部工程质量实施全过程旁站管理；13、实施施工安全和职业健康计划；14、组织对高危险工序作业安全43、交底。并实施旁站管理；15、变更签证。5劳务分包管理输入：1、劳务分包合同；2、劳务用工管理法规。输出：1、作业人员名册；2、班组长、骨干作业人员培训记录；3、特殊工种操作证及上岗证。1、 劳务作业队管理；组织对班组长、骨干作业人员的培训，培训工作。包括：安全培训、工艺技能培训、技术交底等。制定劳务作业队安全、质量、进度考核奖励办法。6交工管理输入：1、 工程合同；2、工程档案管理规定。输出：1、实体验收确认文件；2、工程交工验收报告。1、负责相关交工资料的收集形成和保管；2、负责索赔事件证据的形成；3、组织工程实体交工、中间交工；4、组织工程实体自检。时限：实体交工前；5、提交实物交接申请，44、参与业主的实物验收检查；6、对业主提出的遗留问题进行整改；7、遗留问题处理后，及时请业主确认，并请业主在相关资料上确认。施工员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1编制施工组织设计输入：1、施工组织设计；2、专业分包施工组织设计。输出：1、施工方案；2、作业设计。1、编制分部分项工程施工方案和作业设计；2、参与编制（审查）分包方施工方案。2施工管理输入：1、施工组织设计、施工方案、图纸；2、计划任务分工单。输出：1、交底记录、各类工程量；2、劳动力计划；3、周转材料计划；4、机械台班使用计划；5、专业会签单、隐蔽工程记录、工序交接单。1、编制人工、材料、机具实际使用量计划；245、基准点、标高审核，施工放线；3、开工前施工设施、安全设施检查；4、施工交底，包括质量、安全、进度、节点工期；5、技术交底，包括测量水准点基准点交接、预埋、预降、预留、特殊工艺、施工措施交底；6、在自由时差内进行进度调整；7、组织工序交接、专业交接；8、已完工程、半成品保护设施检查和修复。3现场管理输入：周施工计划。输出：1、各专业施工人员每天出勤数量；2、材料进场情况；3、机械进场使用情况。1、现场作业人员出勤检查和记录；2、现场工序质量控制；3、文明施工日常监督；4、现场作业人员安全监督。安全设施和施工设施检查和修复；5、材料、机具机场使用情况。劳务管理员序号职 责工作流程（输入/输出）工46、作内容/时限特记事项1劳务人员进场管理输入：1、劳务分包合同；2、地方劳务用工管理法规；3、劳务分包资质审核表；4、劳务分包准入证；5、劳务人员个人信息：身份证、上岗资格证、健康证、安全培训证、个人劳动合同。输出：1、进场证（胸卡）；2、劳务人员进出场台帐；3、劳务人员信息卡（上海）。1、对进场劳务人员个人信息和证件进行检查；2、劳动合同检查、备案；3、按规定为作业人员办理进场证（胸卡），及进场证日常管理；4、登记并及时更新现场务工人员实名制台帐和劳动合同台帐、综合保险台帐、岗前培训台帐、健康体检台帐。2劳务工资管理输入：1、分包方月工资发放表；2、分包方考勤单。输出：1、劳务人员工资发方台帐47、；2、分包方人员统计报表；3、人员综合保险单。1、管理（监督）劳务人员工资发放，每月向项目经理报告发放情况；2、及时办理务工人员保险，保存保险凭证；3、对各分包作业队、班组每天出勤情况进行检查并记录。对点工及其它需要记工的务工人员作日常记工记录。3总务管理输入：大临方案输出：生活大临分配和使用计划1、劳务人员大临住宿分配及安排；2、生活区环境卫生及治安管理；3、工地食堂卫生管理。4劳务人员维权管理输入：地方政府有关民工维权政策法规。输出：民工维权告示牌。1、宣传监督劳务分包作业队落实国家用工法规和劳动保护规定；2、处理现场劳务人员有关劳资问题的诉求，化解矛盾，预防群体性事件发生；3、建立与当地48、劳动监督部门的联系。机管员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1机械设备和机具的需求计划管理输入：1、施工组织设计；2、专项施工方案。输出：1、现场需求机械设备情况表；2、机具需求表；3、机械设备供应商信息。1、根据施工组织设计或专项施工方案，掌握明确机械设备及机具的全部需求，包括规格、能力、数量、进场时间；2、根据工序和现场实际进度，安排和调整机械设备及机具的需求时间；3、编制现场需求机械设备情况表和“机具需求表”；4、及时将需求情况提供给资源提供单位；5、收集相关租赁信息。2机械设备进场前的验收管理 输入：1、现场需求机械设备情况表；2、设备合同或使用协议。输出：1、施工49、机械设备技术状况鉴定记录表；2、施工机械设备进场核准表；3、机械设备动态台帐及重大设备档案。1、根据设备需求和合同或协议，验证到场设备的符合性；2、设备本体状况验收，验收标准一般依据完好设备标准；3、记录验收情况和鉴定结果，主要设备和用于特殊过程的机械设备填写 施工机械设备技术状况鉴定记录表。一般设备在施工机械设备进场核准表中填写鉴定结论，并随同主要设备和用于特殊过程的机械设备在表中明示是否准许进场的核准意见；4、验证特种设备的安全使用许可证和测量设备的检测合格报告，并复印留档；5、登记进场机械设备，建立在用机械设备动态台帐及重大设备档案。3现场在用机械设备巡检管理输入：1、现场使用机械；2、50、超性能作业方案。输出：1、机械设备巡检记录表；2、施工机械设备超性能作业记录表；3、机械特种作业人员名册。1、对在用设备进行巡检，并填写机械设备巡检记录表，每月最少进行一次巡检；2、超性能作业时，按经审批的作业方案，在超性能作业实施前后对设备实施全面检查，做好施工机械设备超性能作业记录表并存入单机档案； 3、清理现场设备，对不再需用的设备及时退场，并做好台帐；4、督促操作人员持证上岗和执行安全操作规程。安全主管序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1工程项目安全管理工作输入：安全管理规定输出：安全管理工作制度1、建立完善工程项目安全管理体系。2、制定项目安全责任及工作制度。3、51、定期组织召开安全会议，协调解决现场安全问题。4、与相关方沟通，寻求各方工作支持。5、上报、调查、处理各类事故。6、工程竣工后做好项目安全评估工作。2负责编制工程项目安全保证计划输入：相关资料输出：安全保证计划1、组织相关人员识别、评价危险源。2、确定项目安全管理目标。3、编制项目安全管理方案。4、编制项目安全管理实施细则。5、策划项目安全管理措施。3参与编制方案、施工组织设计输入：施工组织设计、方案输出：安全管理方案1、参与编制施工组织设计、专项方案、作业指导书等。4组织安全教育输入：人员进场、复工教育输出：教育记录1、人员进场必须做好三级安全教育。施工作业过程中做好日常安全教育、节前节后复工52、教育及发生事故后做好事故警示教育。5组织对现场的安全检查输入：日常检查、监控输出：整改结果、检查记录1、组织现场安全检查，主要查设施是否符合要求、作业人员是否有安全的作业环境、现场措施是否与方案和标准规范相符、查管理者是否有违章现象。2、过程中监督重大危险源的控制措施是否合理有效。6负责应急事故的管理输入：应急救援预案输出：培训记录、演练记录、评审结论1、负责编制项目应急救援预案。2、负责组织对应急救援预案进行培训。3、负责组织对应急救援预案进行演练。4、负责组织对应急救援预案进行评审。注：当项目不设其他专职安全员时，要完成安全员的工作。安全员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记53、事项1协助施工经理做好工程项目安全管理工作输入：安全管理规定输出：各类安全工作记录1、配合施工经理建立形成项目安全管理体系。2、协助制定项目安全责任制度。3、协助施工经理定期组织召开安全会议，协调解决现场安全问题。4、与相关方沟通，寻求各方工作支持。5、及时上报、参与、调查、处理各类事故。6、工程项目竣工后做好项目安全评估工作。2协助技术人员编制工程项目安全保证计划输入：相关资料输出：安全保证计划1、参与识别、评价危险源。2、参与项目部确定工程项目安全管理目标。3、协助编制项目管理方案。4、协助编制项目安全管理实施细则。5、协助策划项目安全管理措施。主要技术人员编制该计划3审核安全专项方案输入54、：施工组织设计、方案输出：审核结论1、对技术部门编制的施工组织设计、专项方案、作业指导书等进行审核，审核是否有有效的安全措施，措施是否符合相关法规要求等。4组织安全教育输入：人员进场、复工教育输出：教育记录1、人员进场必须做好三级安全教育。施工作业过程中做好日常安全教育、节前节后复工教育及发生事故后做好事故警示教育。5组织对现场的安全检查输入：日常检查、监控输出：整改结果、检查记录1、组织现场安全检查，主要查设施是否符合要求、作业人员是否有安全的作业环境、现场措施是否与方案和标准规范相符、查管理者是否有违章现象。2、过程中监督重大危险源的控制措施是否合理有效。6参与工程项目应急事故的管理输入：55、应急救援预案输出：培训记录、演练记录、评审结论1、协助编制项目应急救援预案。2、负责组织对应急救援预案进行培训。3、负责组织对应急救援预案进行演练。4、参与对应急救援预案进行评审。注：当项目不设安全主管时，要完成安全主管的工作。技术主管序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1工程项目技术准备输入：1、设计文件；2、工程项目条件和环境；3、工程项目实施策划文件编制计划。输出：1、工程项目图纸自（会）审记录；2、施工组织设计中各专业方案；3、项目施工方案、工艺标准、作业设计。1、参与工程项目内部的专业、系统图纸自审，填写工程项目图纸自审记录，提交项目总工；3、配合总工程师编写质量计56、划；4、协助项目经理编制施工组织设计；5、根据工程项目实施策划文件编制计划编制项目施工方案、工艺标准、作业设计。把图纸问题解决在工程施工前。2技术交底输入：1、施工方案；2、工艺标准；3、作业设计以及施工工艺；4、施工技术措施；5、质量保证措施；6、技术复核内容。输出：1、质量技术交底记录；2、技术复核记录表。1、项目开工前，向项目管理人员和作业队伍管理人员进行技术交底，填写质量技术交底记录。2、对重要的关键部位或影响全工程的技术对象进行复核。并填写相应的技术复核记录。1、要有针对性、可操作性；2、技术核定的内容包括：建筑物坐标、标高和轴线、基础、设备基础、模板、钢筋混凝土、砖砌体、大样图、主57、要管道和电气等；3核定要求：按技术质量标准进行复查和核定。3工程项目实施过程技术管理输入：1、项目检查计划/检查通知；2、作业队伍提出技术问题、质量事故，重复发生的质量隐患；3、项目技术信息。输出：1、书面检查报告；2、技术问题处理的记录、制定纠正、预防措施；3、工程技术管理综合信息报表；4、工程项目实施策划文件执行情况表。1、配合项目总工程师对危险性较大的分部分项工程采用的技术措施进行检查和验收；2、配合项目总工程师解决施工中的重点、难点技术问题，并予以记录；3、针对质量事故、重复发生的质量隐患，制定纠正、预防措施；4工程技术管理综合信息报表、工程项目实施策划文件执行情况表，每月25日前向总58、工程师报送。验收不通过，整改完成后复查验收通过。4交工文件管理输入：项目交（竣）工计划。输出：交（竣）工文件的编制完成计划。项目交（竣）工计划完成后，在一周内组织制定交（竣）工技术文件的编制完成计划，并严格检查执行情况。注意过程及时、完整。注：当项目不设总工程师时，要完成总工程师的工作。技术员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1工程项目技术准备输入：1、施工图设计文件；2、收集项目相关各方的要求；3、提供相关的法规和文件；4、分析项目条件和环境；5、工程项目实施策划文件编制计划。输出：1、工程项目图纸会审记录；2、项目施工方案；3、工艺标准；4、施工工艺；5、施工技术措施；59、6、质量保证措施。1、熟悉施工图设计文件，进行图纸自审，填写工程项目图纸会审记录；提交图纸会审或设计联络；2、协助技术主管编写项目施工方案、工艺标准以及施工工艺、施工技术措施、质量保证措施。交底会暂未解决的问题，以日后设计联络单的形式解决。2技术交底输入：1、交底内容、工程图纸；2、施工组织设计、施工方案；3、工艺标准；4、施工技术措施；5、质量保证措施。输出：1、质量技术交底记录项目开工前，参加对项目管理人员和作业队伍管理人员进行的技术交底，做好质量技术交底记录。3工程项目实施过程技术管理输入：1、技术复核内容；2、技术问题。输出：1、技术复核记录表；2、技术联系单；3、项目技术信息。1、协60、助技术主管落实对危险性较大的分部分项工程中所采用的技术措施；2协助技术主管对重要的关键部位或影响全工程的技术对象进行复核,以避免发生重大差错而影响工程的质量和使用；3、配合技术主管解决施工过程出现的技术问题，并根据需要办理设计联络单、变更单；4、每月收集整理项目技术信息报技术部长。4交工文件管理输入：项目交工文件编制要求输出：交工文件根据交工文件编制要求，在规定的时间节点内配合资料员完成编制、整理交工文件。质量员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1工程项目准备阶段输入：1、工程合同、法律法规（含地方、行业）、监理规划（细则）、业主相关规定；2、标准、规范、图纸、施工组织设计61、。输出：1、确定项目质量检验、评定标准；2、项目实施过程所形成质量资料的样表及报监样表等；3、工程项目划分（单位、分部、分项）清单；4、项目的检验、试验计划。1、依据合同约定的质量目标、协助总工程师完成质量策划（质量计划、创优规划等）、建立质量管理体系、完成工程项目划分；2、制定项目质量管理、奖惩等项目部内部规范性文件；3、参与分包方、分供方（工程材料、周转材料、半成品等）的质量保证能力的评价；4、参加对项目管理人员和作业队伍管理人员进行的技术交底并提出有关质量管理要求；5、提出质量检查、检验所需设施（检验工器具、养生房等）等计划，并对其有效性予以确认。项目划分报业主（监理）认可2工程项目实施62、阶段输入：1、工程、材料、半成品质量监督检查；2、隐蔽工程验收；3、检验批质量验收；4、工序交接；5、工程质量信息。输出：1、质量问题清单；2、隐蔽工程验收记录；3、检验批验收记录；4、分项工程验收记录；5、分部（子分部）工程验收记录；6、工程项目质量信息月报；7、不合格品信息登记表、不合格品统计分析表。1、依据图纸、规范、标准及经批准的施工组织设计、施工方案、工艺标准、作业设计对项目实施过程实行跟踪检查；2、审核各类工程材料、半成品等质保资料及复检资料；3、对工程实体质量有重大影响的周转材料（模板、钢管等）质量状况作出评价（准用、限制使用、不准用）；4、对具备验收条件的检验批、分项工程等进行63、预验收；5、检验批施工完成后，在施工班组自检合格的基础上，组织班组长等相关人员，按施工规范要求进行评定，填写相应的检验批质量验收记录，报监理（建设）单位签字验收；6、分项工程所含检验批均应符合合格质量的规定，分项工程所含检验批的质量验收记录完整，报请专业技术负责人组织质量员、班组长等相关人员。按施工规范要求进行评定，填写相应的分项工程质量验收记录，报监理（建设）单位签字验收；7、分部（子分部）工程施工完毕后，在施工单位自检合格的基础上（分部(子分部)所含分项工程的质量均应验收合格。质量控制资料完整。地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合规定。观感质量验64、收符合要求），报请项目经理组织技术负责人、质量员等相关人员按规范要求进行评定，填写相应的分部（子分部）工程验收质量验收记录，施工单位项目经理、勘察、设计单位项目负责人在相关栏目签字和签署意见。总监理工程师按规定程序进行验收并签字；8、依据分包合同及项目部制定的质量管理办法，对进入计量支付的工程部位的质量状况进行评价；9、及时发现质量问题，并督促整改；10、对重复发生的质量问题会同技术员制定纠正、预防措施，并监督实施。3工程收尾竣工阶段输入：1、单位(子单位)所含分部(子分部)工程的质量均验收合格资料；2、质量控制资料；3、单位(子单位)所含分部(子分部)工程有关安全和功能的检测资料。输出：1、65、质量控制资料核查记录；2、单位工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录；3、单位工程竣工验收记录、单位工程观感质量检查记录；4、单位工程质量最终验收（核定）记录表。1、单位（子单位）工程施工完毕后，由项目经理组织相关人员依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对工程进行检查评定，确认单位(子单位)所含分部(子分部)工程的质量均验收合格。质量控制资料完整。单位(子单位)所含分部(子分部)工程有关安全和功能的检测资料完整。主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。观感质量验收符合要求后，填写质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录、66、单位工程竣工验收记录、单位工程观感质量检查记录，项目经理、单位负责人在相关栏目签字、签署意见，业主（总包方）按规定程序组织验收后由总监理工程师在相应表格相应栏目签字；2、核查单位工程质量保证资料，资料齐全提交监理评估；3、监理评估合格后提交质量监督站进行核定，并约请质监站对工程实体进行最终验收；4、向资料员移交单位工程质量保证资料。计量员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1监视和测量装置管理输入：1、施工组织设计或施工方案。输出：1、监视和测量装置登记台帐；2、监视和测量装置分类明细目录1、配备监视和测量装置；2、对监视和测量装置进行分类，建立监视和测量装置分类明细目录；367、建立监视和测量装置登记台帐；4、对监视和测量装置进行编号、标识、发放、校检管理。1、如出现使用失准的监视和测量装置，应对该装置重新检定，对该设备在失准期（以最近一次检定合格日期计算）内所作的检测结果予以重新评定；2、项目部监视和测量装置登记台帐中应包含协作队伍使用的计量器具。注：该岗位作兼职安排资料员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1工程项目准备阶段输入：1、工程合同、设计图纸、监理大纲、施工组织设计、质量计划等；2、工程所在地的档案管理规定。输出：（整理、归档）1、标准目录清单；2、图纸资料发放台帐；3、工程技术资料管理台帐；4、工程质保资料目录；5、往来文件资料收发68、流程；6、工程经济资料台帐；7、工程管理资料台帐；8、工程合同、协议台帐。1、申请配置相关标准、规范、标准图集等文本；2、明确各类工程资料编制的表样；3、明确各类文件、资料的发放范围；4、制定各类文件资料的接收、发放、流转、保存、销毁等相关规定；5、根据工程档案管理的相关规定向相关资料形成人员进行交底。明确形成资料的种类及格式等要求；6、对签订完成的合同进行收编归档并开列编制目录；7、作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。了解并执行工程所在地工程档案资料管理规定。2工程项目施工阶段输入：1、施工过程中的各类资料；2、设计文件；3、监理资料；5、政府及公司69、文、函；6、标准、规范更新目录。输出：各类文件、资料的收发台帐1、资料接收清点登记整理发放归档；2、确认各类资料的完整性，有效性，签署（审查权限、执业资格等）、日期、印章齐全；3、监督检查施工资料的编制，做到完整、及时，与工程同步，保证资料的真实性、完整性、有效性；4、熟悉当地工程资料管理办法，对产生的资料进行及时地收集和整理，主动收集工程资料并与工程同步；5、分类建立各类资料台帐，归档及检索方式；6、来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目部领导批阅，并及时送有关部门办理；7、项目的范围发生变化时，及时收集新增标准信息，在标准目录中及时增加并将增加信息在项目部内70、公布添置标准文本；8、建立资料使用台帐及发放、借阅、增加信息及其他需要标记的管理信息；9、及时收集和分类整理工程实施过程中所形成的影像资料。3工程项目交工收尾阶段输入：1、施工过程中所形成的各类资料；2、全部工程图纸（含设计变更等）。输出：1、工程竣工图；2、工程档案资料。1、按照工程竣工资料编制要求，及时催促进行分项、分部、单位工程的评定和核定工作；2、按照工程档案的编制要求及时编制资料目录，并组卷；3、按照要求编制工程竣工图纸；4、工程竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。将文件资料、工程资料立卷移交公司，移交目录一式两份，并履行签字手续。会计序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特71、记事项1办理保函输入：1、中标通知书2、合同3、在财会中心下载的经过签字确认的银行信用汇签表和风险分析表。4、格式电子文档输出：预付款（履约）保函1、收集相关资料并进行核对2、将相关资料送交银行办理保函3、资料齐备条件下3个工作日。（分银行格式和业主格式）2开立银行账户输入：1、基本户开户许可证2、法人营业执照3、税务登记证4、组织机构代码证5、法人身份证6、法人授权委托书7、经办人身份证8、合同及项目开工许可证9、银行需盖章资料10、填写开户申请书以上资料按银行需要提供原件或复印件。输出：开设银行临时账户1、收集相关资料并进行核对2、将相关资料送交银行开立银行账户3、资料齐备条件下3个工作日72、（视账户性质和地区差异）如不具备开立临时账户，可以先开设一般账户。3项目启动资金及项目借款申请小额零星支出（银行账户还未开立）输入：1、备用金借款审批单2、借款人银行卡账户信息输出：借款大额支出输入：1、专项借款报告2、项目资金计划使用书3、还款计划书输出：借款1、审核相关人员填制的借款审批单2、编制项目资金计划使用书，并经项目经理审核同意3、根据项目资金状况编制项目资金还款计划，并经项目经理审核同意4、资料齐备条件下1-3个工作日4项目财务体系建立1、按照公司管理规定制定项目财务管理要求2、项目会计核算科目及辅助账的建立5税务管理输入：1、已完税（印花税）合同2、外出经营许可证申请表输出：外73、出经营许可证，当地税务登记1、 将合同贴花或缴纳印花税2、 填制外出经营许可证申请表3、 准备好相关资料到税务局办理4、资料齐备条件下3个工作日输入：1、当地相关规费政策和标准2、对方银行名称和账户输出：缴纳相关规费、押金的缴纳/即时6办理代扣代缴税单输入：1、分包或转包单位营业执照、税务登记证复印件（需有税务机关最近的年检标志）；2、外地施工单位必须持有有效期间的“外销商品税收管理证明单”；上海市单位需提供发票复印件3、付款单位证明单，以加盖付款单位财务专用章或项目部公章为有效单据；4、分包或转包单位合同，需贴足印花税；5、付款单位同意付款的结算单或工程进度结算单。付款单必须注明付款金额是否74、含税。如不注明一律视为含税价。6、分包或转包单位组织机构代码证、资质证书复印件7、总包合同正本或副本（新规定）输出：代扣代缴税单1、将相关准备好的资料提交到税务机关2、办理分包税款代扣代缴，并取得代扣代缴税单3、上海地区每周四7工程款的确认回收输入：1、业主签字确认的签证量输出：1、开具发票2、收款、制单1、根据业主签字确认的签证量与预算部核对2、根据签证量金额开具相应的增值税和营业税发票3、将发票交与业主并联系收款事宜4、随时和业主进行沟通8分包成本的确认输入：预算部签字盖章确认的分包完成量报表或结算单输出：审核、制单1、根据预算部提供的分包完成量表或结算单与账上核对一致2、确认相应项目的分75、包成本3、每月20日之前9工程款的支付输入：1、分包进度款付款审批表2、工程合同，第一次付款时，必须呈报。3、工程结算单4、发票或预付款收据。输出：审核、付款、制单。1、 审核预算部提供的结算量2、 审核项目已付款和扣款3、 支付分包工程款4、每月25日之前10材料款的支付输入：1、采购合同，第一次付款时，必须呈报。零星采购不必呈报。2、物料用品申购单，限于零星采购必须填报。3、材料采购付款审批单。4、材料出入库单。5、发票或预付款收据。输出：审核、付款、制单。1、 审核材料款付款申请单2、 审核已付款和扣款3、 支付材料款4、每月25日之前11间接费的支付输入：1、真实、完整的报销票据2、经76、办人粘贴整齐，审批手续完备3、符合宝冶建设报销规定输出：审核、付款、制单1、 审核报销凭证2、 审核报批手续3、 制单付款4、每月25日之前12机械台班费的支付输入：1、现场机械台班结算单2、预算部签字确认结算单3、发票或预付款收据输出：审核、付款、制单1、 审核机械结算单，确认机械费2、 核对已付款和扣款3、 支付机械费4、每月25日之前13收入成本税金的确认输入：1、预算部签字确认的项目合同收入成本税费毛利预测明细表2、项目部累计发生的成本、费用输出：根据完工百分比法确认收入、成本、税金1、审核预计收入成本毛利预测表2、核对工程施工发生的人、机、材等成本3、确认项目部的收入、税金、利润4、77、每月月末14税金的缴纳输入：1、税务计缴单据2、银行付款单据输出：审核、付款、制单1、 根据收入情况确认相应税费2、 根据计提的税费缴纳税金3、 确认税费4、 随时缴纳15材料库存的核对输入：1、每月材料部门签字确认的材料盘点表2、自行采购、甲供料出入库清单输出：和账上数字核对1、 供应链的管理2、 总账和供应链材料数字核对一致3、 材料的监督管理4、 每月月末16资金、费用控制和管理输入：项目部资金使用情况表输出：项目部费用情况表1、根据每月项目部的资金收付款情况编制项目资金使用情况表2、根据项目部的费用支出情况提供项目部的费用情况表3、协助项目经理进行资金和管理费用的控制和管理17会计报表78、的编制输出：资产负债表、利润表、现金流量等各项财务会计制度及管理层要求编制和提供的报表1、根据财务会计制度及公司要求编制相应的报表2、审核报表数字与账上一致3、每月月初18报表、凭证等档案的管理1、凭证每季度末移交公司财务主管部门2、报表每月打印保存并移交财务主管部门19项目财务清算1、 银行账户注销2、 税务清算与注销3、 财务基础资料移交归档出纳序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1办理现金收入、支出输入：会计填制的现金收入、付款凭证输出：付款现金支出/每月25日之前2办理银行结算输入：1、会计审核、项目经理审批有效发票、单据2、经项目经理审批的银行付款申请单3、收到的支79、票、汇票等输出：银行结算单银行结算/付款每月25日之前、收支及时3认真登日记账，保证日清月结。登记现金、银行存款日记账，会计审核、签字的银行存款余额调节表4收取回单、月末对账单收取银行回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计/每月5日之前5盘点现金、银行存款每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。6印章的保管印章必须妥善保管，严格按照规定使用，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。材料员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1材料计划管理输入：1、岗位聘用书输出：1、统购材料预算、计划和收料指定责任人信息登记表1、根据项目部岗位职责分工，材料员及时搜集有关人80、员的信息并编制“统购材料预算、材料计划和收料指定责任人信息登记表”，经项目经理核签后报采购中心备案。1、如未备案有关授权人信息，采购中心将默认为项目经理。2、责任人应留存备案签字的字样。2材料计划管理输入： 1、材料预算输出：1、材料需用计划1、材料员应及时搜集材料的施工图预算，材料预算须经公司预结算中心委派至项目部的预算主管核签。材料预算须按工程项目的三级编号和分包单位分别编制。2、其中统购材料的预算应及时上报采购中心，采购中心及时将材料预算提交预结算中心审核备案。1、如项目部暂无预算主管时由预算编制人和项目部经理核签。2、以材料预算作为采购计划时预算须经项目经理核签。3材料计划管理输入：181、材料需用计划输出：1、请购单1、复核：材料员收到项目部施工员提交的材料需用计划后，应及时审核材料计划的有效性，即：有无预算依据；有无项目的三级编号；材料规格、材质、技术标准及进场计划等是否明确可行。材料员应在第一时间内将“材料需用计划”信息录入公司“供应链管理信息系统”。2、在供应链系统里录入材料“请购单”。1、如无材料预算，材料员应要求项目经理核签材料计划，同时要求预算主管及时增补材料预算；并根据采购中心和预结算中心的审核意见实施采购。2、“请购单”的录入方法参见“供应链实施细则及考核办法”。4材料采购管理输入：1、供方报价单输出：1、采购比价单1、经采购中心授权委托在项目所在地的材料采购82、，材料员应及时将经项目经理确认的“采购比价单”或“评标报告”报采购中心审批。材料员根据中心回复的意见实施采购。2、采购金额在200万元及以上的非统购材料的“采购比价单”或“评标报告”，合同签订前应及时报采购中心审核。1、如因业主推荐或指定等不能做到“货比五家”的，项目部应出具书面的报告说明情况并经项目经理核签。2、采购比价资料应通过公司“OA系统”上报。3、材料员应明确要求采购中心回复意见的时间。4、采购比价单或评标报告应流水编号，并写明相应的材料预算和需用计划的编号。5材料采购管理 输入：输出：1、统购材料采购合同电子文本2、非统购材料采购合同纸质文本1、统购材料：材料员应将拟签订的采购合同83、电子文本通过“OA系统”报采购中心审批，并根据审批意见及时和供方签订纸质合同文本并快递至采购中心。2、非统购材料：采购合同文本及时递至采购中心，同时须附“采购比价单”、供方报价单或“评标报告”。3、采购中心和预结算中心在收到采购合同文本时，应按项目部要求的时间核签盖章。1、如有异议时在受理的二天内及时反馈有关意见。2、材料员向采购中心递交采购合同文本时须附列“报审资料清单”。6材料采购管理输入：1、采购合同编号输出：1、材料员在提交委托采购的材料比价单时须向采购中心申请合同编号，中心在回复审批意见时明确每份采购合同的编号。2、材料员在拟订非统购材料采购合同文本时，须向项目部合同管理部门申请每份84、采购合同编号。1、如采购合同无编号，财务部门可拒绝受理付款申请。7材料采购管理输入：1、材料采购合同输出：1、采购订单1、根据采购合同在供应链系统里维护采购订单。1、“维护订单”的录入方法参见“宝冶建设供应链实施细则及考核办法”。8材料采购管理输入：1、 供方信息2、 项目部物资合格供方名录输出：1、供方评价报告1、材料员在项目开工后动态搜集各类材料的潜在供方信息，并对拟纳入合格供方名录范围的做“供方评价报告”。2、采购中心审核材料员提交的潜在供方评价资料，并以部门文件的形式动态发布项目部物资合格供方名录。1、对于超名录范围的一次性采购供方，材料员应建立“一次性采购供方名录”的电子台帐。2、材85、料员应动态维护供方有关信息记录。9材料采购管理输入：1、 供方购销合同履约信息输出：1、物资供方业绩考核表2、供方复审报告1、材料员于每年7月25日前及次年元月25日前对项目部主要物资和一般物资的合同供方进行动态考核，并将物资供方业绩考核表及时报采购中心。2、工期跨年度的工程项目，材料员应对名录内所有的合格供方进行年度复审，并于次年的元月的25日前将供方复审报告上报采购中心。3、除甲供材料以外的所有供方都应纳入动态考核范围。1、如在供应过程中发生严重的供应问题时，材料员应及时对供方的续供能力进行跟踪考核并记录。2、对于新增的供方材料员应通过“OA系统”提供供方有关信息，由采购中心录入系统客商库86、。10材料供应管理输入：1、 工程承揽合同2、 工程分包合同3、 材料采购合同输出：1、不合格材料报告单1、物资入库时材料员应根据采购合同，会同分包队伍等相关方对材料的外观质量和数量进行现场验收并记录。2、验收的内容和方法另见“工程材料入库验收标准”。1、对于集中采购材料，采购中心须要求供方的送货单上写明每批材料的供应链系统里采购订单编号。2、当出现不合格材料时应及时向采购中心上报有关信息。如是甲供料的及时报告业主。11材料供应管理输入：1、材料送货单输出：1、材料到货信息1、材料员在材料现场签收后的七个工作日内必须将材料到货信息录入供应链系统即到系统里做“维护到货单”。1、“维护到货单”的录87、入方法参见“供应链实施细则及考核办法”。12材料供应管理输入：1、项目材料检验计划2、材料到货信息输出：1、材料复检信息1、材料员应根据材料复检的结果及时到系统里维护材料复检信息，即到供应链系统里做“检验到货单”。2、材料采购订单编号取采购合同编号。1、如材料员不按时维护材料出入库信息，采购中心将按“2001000元/次”的比例扣罚材料员的绩效奖。2、“检验到货单”的录入方法参见“供应链实施细则及考核办法”。13材料供应管理输入：1、材料复检信息输出：1、采购入库单1、材料员在做完材料“检验到货单”后应到供应链系统里接着做“采购入库”手续。1、“采购入库”的录入方法参见“供应链实施细则及考核办88、法”。14材料供应管理输入：1、材料质保资料输出：1、合格证交接登记册1、对于采购中心钢厂资源直供的统购材料，中心向项目部提供质保书抄件，原件留存采购中心存档。2、材料员应及时登记质保书并移交项目部资料员存档，在合格证交接登记册上做交接记录。1、质保书的内容和印章应清晰可辨，抄件应写明所供材料的品种规格、数量、工程项目名称、抄件人姓名等，并加盖抄件印章。15材料供应管理输入：1、分包单位指定领料人的法人委托书输出：1、根据项目部合同管理部门提供的“工程分包合同”，对于需领用甲供材料或总包供料的分包队伍，材料员应事先取得其法人代表出具的“关于指定领料人的法人委托书”。2、“关于指定领料人的法人委89、托书”应明确具体委托事项，委托书须经分包单位法人代表或委托人签字（应面签）并加盖分包单位的法人印章，同时应备案分包队伍领料人的身份证复印件及常用签名字样等信息。1、如分包队伍不授权指定专人领料的，应视为仅其法人代表才有领料签字权。2、待公司“综合项目管理信息系统”上线后，材料员须到该系统里查询核实各分包单位是否具有领用甲供材料或总包供料的资格及其范围。16材料供应管理输入：1、 材料预算2、工程分包合同输出：1、领料单1、材料员应根据项目部预算员提供的各分包工程的材料预算，对各分包队伍实行限量发料。2、分包单位的领料单须经项目部施工负责人核签生效。3、材料员按月将材料限额的执行情况向项目部预算90、员反馈信息。1、如分包队伍超消耗定额领料的，领料单须经预算主管和项目部经理核签后方可发料。同时材料员应要求预算主管一周内增补该部分材料预算。2、分包单位的领料单上须注明工程项目的三级编号，即工程材料须按项目的三级编号出库并及时录入供应链管理信息系统。17材料供应管理输入：1、领料单输出：1、紧急放行报告1、无合格证或复检报告的材料因工程急需出库时，材料员应编报紧急放行报告经项目部技术负责人核准后方可发放。2、材料员应在出库单据和台帐上标注“紧急放行”，并及时对材料复检结果进行跟踪闭合。1、如材料复检不合格，材料员应及时将紧急放行的材料回收处置，同时将不合格物资信息通报项目部质量员和采购中心。191、8材料供应管理输入：1、材料预算2、材料供应量3、材料库存量输出：1、工程材料供应消耗月报表1、在工程形象进度进展率分别约在30%、60%和90%时，将项目主要材料的供应量、消耗量和预算量进行统计分析并编制工程材料供应消耗月报表上报采购中心。2、如主要工程材料消耗超过预算量时，应分析原因并编制分析报告提交采购中心备案。19材料供应管理输入：1、材料盘点计划输出：1、物资盘点明细表2、物资盘点盈（亏）报告表3、物资报损（废）报告表1、主要工程材料至少每季度盘点一次，盘点前材料员应做好盘点前有关准备工作并编制“材料盘点计划”。2、根据供应链系统提供的存货清单盘点实物，分别编制物资盘点明细表、物资盘92、点盈（亏）报告表 、物资报损（废）报告表。3、项目部半年度和年度的物资盘点明细表须报采购中心备案保存，同时物资盘点盈（亏）报告表 和物资报损（废）报告表应及时报采购中心和有关部门审批。1、物资盘点报表须经项目经理核签。2、半年度和年度的物资盘点明细表书面和电子文档各一份报采购中心。3、凡物权属公司的物资都应纳入盘点的范围。20甲供材料管理输入：1、材料预算输出：1、领料单1、材料员及时向项目部预算主管搜集各分包队伍领用甲供材料或总包供料的材料预算量。2、材料预算须按项目三级编号进行编制。1、如向业主领料计量和向分包队伍发料计量存有量差，材料员须将材料入库、出库分开计量，禁止委托分包队伍代领料和93、代计量。2、分包单位的领料单上须写明工程项目的三级编号，即工程材料须按项目的三级编号出库并及时录入供应链系统。21甲供材料管理输入：1、送货单2、甲供材料出库单输出：1、各分包队伍领料确认单1、材料员须按月和各分包队伍确认其领用甲供材料和总包材料的数量，并和业主确认当期领用甲供材料的数量和单价。2、材料员按月分别将与业主和分包队伍确认甲供材料和总包材料领用数量和金额，并编制“领料确认单”提交项目部预算员和会计员，并进行书面交接。22工程余料管理输入：1、废旧物资信息输出：1、废旧物资处置审批单1、材料员应动态搜集项目部废旧物资信息并进行识别。2、对于拟处置的废旧物资，项目部应进行处置招标，并上94、报废旧物资处置审批单。3、项目部根据采购中心的审批意见进行处置，在处置收入由项目部会计员签收确认后将废旧物资处置审批单回传采购中心备案。23工程余料管理输入：1、调拨订单2、调拨出库3、内部结算清单输出：1、调拨入库2、内部交易暂估单1、项目部与项目部、分（子）公司之间发生的内部调拨，由调出单位做“调拨订单”、“调拨出库”和“内部结算清单”；调入单位做“调拨入库”和“内部交易暂估”。1、原则上由调入单位派人到调出单位现场验收确认拟调拨物资；调出单位负责配送至调入单位指定地点。2、如调入单位不派专人到现场验货确认，则视为调入单位默认调出单位确认的调拨数量和装运单价。3、“调拨订单”、“调拨出库”95、“内部结算清单”、 “调拨入库”和“内部交易暂估”的录入方法参见“宝冶建设供应链实施细则及考核办法”。24材料结算管理输入：1、材料需用计划输出：1、采购资金计划1、材料员根据项目部提交的统购材料备料或需用计划，每半月即每月16日、当月月末分别编制下半月和次月上半月的“统购材料采购资金计划”报项目经理核签，并由项目部会计员报财会中心。2、如统购材料的订单或交期等有变化，采购中心应及时通报材料员调整“采购资金计划”。1、如项目部不落实采购资金计划的，采购中心有权暂缓采购或付款，并书面督促项目部补提资金计划。2、如项目部工程款不能满足材料采购付款要求的，项目部应及时向财会中心提交“采购借款申请报96、告”，否则须承担内部帐户透支罚息。25材料结算管理输入：1、 材料入库单2、 供方发票3、 送货单输出：1、材料发票单价2、材料发票编号1、材料员每月末（25日前）根据“采购入库单”将当月入库的材料进行“采购发票维护”。2、如采购发票未到的应在系统里做材料“暂估入库”。1、如同一批次号的材料发票有两张及以上的，应在采购合同里约定要求供应商提供的材料发票须是连续编号的发票，否则系统里可能无法录入所有的材料发票编号。26材料结算管理输入：1、材料付款审批单输出：1、材料应付单1、在财务人员审核材料员提交的“材料发票维护”信息后，材料员方可到系统里做“付款录入”，并提交财务审核。1、如系统里无客商信97、息时应按“客商档案”模块格式向采购中心申请增加。2、“付款录入”的录入方法参见“供应链实施细则和考核办法”。注：1、该岗位不仅要重程序，更要了解工作的目的和效率。2、表述供应链系统流程是项目部的自行采购流程，如是集中采购流程则“采购订单”和“付款录入”都是由采购中心来做，其余的由项目部委派员来做。取样员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1材料取样复检输入：1、工程材料检验试验计划输出：1、检验委托单1、取样员根据项目部材料员提供的材料入库信息和质量 员提供的“工程材料检验试验计划”，按照规范进行现场取样，并负责送样和填报“检验委托单”。1、业主有要求的应在工程监理的见证下取98、样。一般由材料员兼职。注：该岗位做兼职安排信息员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1项目部办公工作区内的局域网（工作信息平台）搭建输入：工程项目信息管理规定 输出：项目部信息平台（内部局域网）在项目部成立初期，统一管理项目部办公电脑，条件许可的前提下，组织搭建信息工作平台。2项目部办公工作区内互联网宽带的申请，日常维护输入：工程项目信息管理规定 输出：网络信息平台（互联网）项目部成立初期，向当地电信部门申请互联网工作宽带及日常故障的保修。3项目部与公司总部网络通道（VPN）建设与维护输入：工程项目信息管理规定输出：项目部与公司远程信息平台(含业务信息系统)项目部成立初期，与99、公司总部企业发展管理部联系，建立与公司内部信息平台信息通道。4项目部管理人员办公电子信箱的开通与维护输入：工程项目信息管理规定 输出：电子信箱本项目部管理人员电子信箱的申请、更换等事宜。任意工作时间都可以5项目部工作月报及时网上上报输入： 各业务信息系统输出：按信息系统填报的业务报表将工作月报的具体内容在线填报，上报时间为每月28日至次月5日（节假日顺延）6项目部工作人员电脑日常软硬件维护，有条件的做好日常重要数据备份输入：工程项目信息管理规定 输出：项目部电子数据档案的建立、利用、保存管理每月做好相关工作数据的备份7项目部与公司总部信息化工作的日常联系输入： 宝冶建设信息管理办法输出：信息管100、理的考核数据报表按照宝冶建设信息管理办法要求，按季度上报企业发展管理部 注：该岗位作兼职安排人力资源管理员序号职 责工作流程（输入/输出）工作内容/时限特记事项1岗位聘用与员工关系管理输入：1、项目岗位设计2、员工评价设计输出：1、岗位说明书2、岗位聘任书3、人员评价表4、员工离岗工作交接单5、出国（境）申请报告6、外单位组团出国（境）任务通知书7、外单位组团出国（境）任务批件1、编制岗位说明书（明确岗位职责、任职条件等），组织签订岗位聘用书。2、协助对劳动合同到期员工组织评价工作，提出终止、续签意见，协助办理续订、终止及离岗手续，负责办理解除劳动合同人员的离岗手续。3、协助对项目部聘用人员定101、期组织实施岗位绩效评价，并将评价结果报项目经理。4、协助公司内部调动的人员办理相关手续，包括对调入人员签订岗位聘用书，调离人员办理离岗手续等。5、协助对新进员工试用期、见习期满后评价工作。6、对项目部劳动纪律进行监督，对违纪员工按规定提出处理建议。7、负责项目部人员出国（境）相关报告、资料的提供。2劳务派遣管理输入：1、项目岗位需求2、派遣人员识别输出：1、劳务派遣协议2、派遣人员劳动合同3、派遣人员终止、解除手续1、根据项目岗位需求，负责办理岗位人员需求申报手续。2、对临时性派遣人员，经批准后，与指定派遣单位办理临时性用工人员劳务派遣（含退休返聘）相关手续（含用工、退工手续等），负责保管劳务102、派遣协议、劳务派遣人员劳动合同、劳务费结算资料等。3、负责劳务派遣人员劳务费用结算，对终止、解除劳务派遣人员经济补偿结算等相关手续办理。4、对劳务派遣人员劳动纪律管理，对违纪人员提出处理意见，并通知派遣单位及时处理。3培训、人力资源开发管理输入：1、培训通知2、培训实施结果3、关键岗位及特种作业岗位持证情况输出：1、培训需求2、培训报名单3、培训效果评估表4、项目特殊过程培训实施结果1、组织特殊过程等的培训，并保存培训记录；2、向人力资源部报送培训需求，根据人力资源部下发的培训通知，结合项目实际情况，组织人员参加公司的培训；3、负责所在项目部人员的关键及特种作业人员持证的管理；4、协助项目部人103、员评优、职称申报的管理。4工资、考勤、休假管理输入：1、项目工资总额2、岗位任职周期输出：1、项目工资分配实施方案2、各岗位工资分配实施方案3、考勤单4、奖金分配表5、轮休计划表1、协助项目经理，根据项目经营承包规定的工资总额和项目工期拟订项目部工资总额分配实施方案。2、协助项目经理，根据项目部岗位设置和任职要求，拟订聘用人员工资分配方案。3、协助项目经理，根据岗位绩效评价结果，拟订绩效奖金分配方案并组织实施。4、负责对项目部人员（含派遣人员）按日考勤，各类请、销假手续的办理，按照各不同工时制岗位要求，对超时人员拟订轮休计划并组织实施。5、建立项目部人员的考勤、休假、绩效、工资等台帐。6、组织104、项目部员工进行年度工资收入签字确认工作。5医保、职业健康管理资料：体检表1、协助项目部员工在项目所在地就医关系转移手续办理。2、对项目部从事有职业病危害岗位人员，进行上岗前、在岗中、离岗后体检，对出现的职业病或职业禁忌症按相关规定进行妥善处理。6工伤、劳动能力鉴定资料：工伤认定申请表、劳动能力鉴定表1、协助公司按事故调查处理管理规定的要求，对因工负伤的人员办理工伤申报手续；2、对已认定的工伤人员，在伤情稳定后协助办理工伤鉴定的申报手续。7其他工作1、协助监督外协单位人员的劳动用工，及时向项目负责人提供劳动纠纷预警信息和处理建议。2、对发生的劳动监察、劳动争议，协助人力资源部进行处理。3、负责员105、工证件办理。与分包商结算技术总结回访保修后评估和名录管理移交资料工程验收正式验收分部验收分项验收预验收材料付款最终兑现向业主报量与业主结算资金报表细化进度计划进度报表进度偏差分析工期签证进度总结资金滚动报表和计划发料工程量签证修正成本预算定期成本核算偏差分析后评估和名录管理修正编制资金进出计划修正资金进出计划材料验收入库签订采购合同选择供应商过程检查发现技术难题寻求解决方案三检自检、互检、交接检安全检查日、周、月检查过程监督技术交底分包商培训质安计划编制施工组织设计图纸会审合格评定签订分包合同选择分包商分包计划计划成本劳务需求计划落实责任成本初步编制资金进出计划物料需求计划采购计划合格评定工程106、过程管理竣工结算回访保修总结考核分包采购项目策划项目进度计划卢5362 颈项 项目管理流程图附件1： 项目管理流程图附件2：项目管理目标责任书签订流程图企业发展管理部下业务联系单，组织相关部门下达责任书指标项目合同签订后各相关部门在与项目经理充分沟通的基础上确定责任书指标，30个工作日内报企业发展管理部企业发展管理部汇总各部门指标形成项目管理目标责任书待签稿责任书待签稿发发项目经理签字项目经理签好字后，企业发展管理部交分管领导签字签字后的责任书，企业发展管理部发相关责任部门相关部门根据责任书要求落实本部门工作，并过程监控项目经理签好字项目经理有异议上报公司领导办公会，确定指标附件3：项目管理目107、标责任书考核流程图项目经理提出考核申请，并提交项目总结报企业发展管理部企业发展管理部将各部门考核结果汇总企业发展管理部组织考核企业发展管理部与工程管理部、预结算中心确认工程完工且办理完竣工结算企业发展管理部组织相关责任部门对责任书中其他指标完成情况进行考核企业发展管理部三日内通知审计部进行项目期终审计企业发展管理部将考核结果审批表报项目考核委员会审议企业发展管理部根据项目考核委员会审议意见，出具考核奖罚报告企业发展管理部将考核奖罚报告通知人力资源部及项目经理，实施兑现交人力资源部兑现实施附件4：成本策划阶段控制要点序号成本策划控制要点控制要求一开工准备阶段1.1投标及合同交底认真组织投标预算和108、施工合同交底的学习，从中寻找二次经营和规避风险的机会1.2施工组织设计从人、材、机及管理费各方面的综合成本比较，选择成本最优的施工流水和施工方案1.3临时设施方案宿舍活动房、硬化道路、搅拌站、临时水电敷设、机械投入1.4劳务、专业分包计划结合成本和现场管理的综合考虑，选择合理的劳务、专业分包模式，严格招标控制成本1.5物资设备计划拟定科学合理的材料设备采购方案，严格招标程序控制采购租赁价格1.6图纸会审加强技术与经济的结合，从技术的角度提出利于施工、降低成本的意见，注意合同的规定，尽量规避图纸设计不明的风险1.7现场签证利用现场条件的变化或条件的缺陷和不足，办理签证二土方施工阶段2.1确认土方109、方格网及外运运距及时办理土方方格网签认手续，土方施工方案中明确外运距离，及时办理土方外运运距及价格的签证2.2开挖方案确定科学开挖方案，选择合理分包模式2.3回填工程量利用投标预算调整和现场基坑开挖条件变化，办理好土方回填量价的签证三主体施工阶段（侧重成本控制）3.1人工费控制严格计时工和合同外用工的审批和结算手续3.2工程材料费根据施工进度做好分层预算，每次砼浇筑均做材料消耗与预算的对比分析，严格控制现场工程材料的消耗3.3钢筋强化钢筋翻样和现场的结合，尤其是加强对节点交接处的处理技巧，充分利用规范允许偏差节约材料3.4混凝土严格控制砼板面、梁截面尺寸，在规范允许范围内节约砼消耗3.5周转材110、料模板木枋已分包给队伍，主要通过准确结算控制工程量；周转架料方面重点考虑满堂架的投入和外架搭拆方案3.6机械费大型机械布置方案确定，重点根据工程进度控制进场和退场时间四装修阶段（侧重二次经营）4.1技术经济结合对每一分项工程预先从量价上做成本分析，寻找机会变更、减少亏损或增加效益4.2外墙设计重新核实外墙工作量，根据投标预算说明，利用外墙的深化设计化解外墙报价风险4.3甲供材提前做好甲供材的量价分析，在甲供材结算上寻找机会（如钢筋的盘盈、地砖的损耗，以及最终的结算方式等）五结算阶段5.1资料收集及时收集，保证所有技术经济资料的完整性和有效性5.2结算编制在施工过程中及时做好变更签证的计算，并根111、据实际情况进行策略性调整，完工后在合同约定的时间内报送5.3结算审计深入了解现场每一项变更的具体情况，做到有的放矢、灵活应对成本策划的具体内容，针对不同类型的工程应区别对待，目前面临的工程主要有四种类型：总价包干工程、风险工程、三边工程、预结算制工程。对于总价包干工程，策划重点在“节流”；对于风险工程，策划重点在“化解风险”；对于三边工程、预结算工程，策划应分阶段进行，重点在“开源”。附件5：项目成本过程控制的措施措施之一：组织措施建立健全项目成本管理责任制，把控制成本的责任分解，落实到项目部管理班子全体人员，使工程项目形成一个责任分明、分工合理的项目成本管理机制。措施之二：技术措施充分发挥技112、术人员的主观能动性，从多个方面降低工程成本：1、科学合理布置施工现场平面，为文明施工减少浪费创造条件；2、严格执行技术规范，确保工程质量，减少零星修补，消灭质量事故，降低质量成本；3、根据工程特点和设计要求，运用自身技术优势，采用实用的有效的技术组织措施和合理化建议，走经济和技术相结合的道路，为降低工程项目成本开拓途径；4、严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤亡事故和设备事故，将事故成本减少到最低。措施之三：经济措施1、人工费控制，如：有针对性地减少或缩短某些工序的工日消耗量建立内部劳务价格信息平台，控制人工费单价，完善劳务价格对应的合同工作内容，降低劳务价格纠纷，严格控制合同外113、用工等。2、材料费控制，如：预算人员根据施工图纸计算出的工程量及施工进度计划，对应相应的消耗定额，考虑合理的损耗，具体准确地提供各种材料规格、型号、实际需要量；采购供应渠道的控制；采购过程的控制；运输、贮存的控制；验收过程的控制；材料消耗的控制等。3、分包的控制：如：集中招标，降低分包价格；实名制管理，防止不具备上岗资格劳务人员造成的质量和安全事故所引致的相关费用损失。4、机械设备使用控制：如：合理选择机械型号规格，尽量减少施工中所消耗的台班量，通过合理组织、调配，提高机械设备的利用率和完好率；根据需要合理安排机械，减少机械使用成本；加强现场设备的维修、保养，降低大修、经常性修理等各项费用的开114、支，避免不正当使用机械设备的闲置；加强租赁设备计划的管理，合理安排，尽快退场，减少租赁费用等。5、施工措施费的控制：现场临时设施、模板系统、外架系统以及现场的安全防护和文明施工措施等措施费用，充分利用企业内部资源和市场资源，选择最合理、经济的方案，降低施工措施费用。6、变更和签证的管理：如：创造有利变更和签证的机会，减少不利变更和签证的影响，达到增加项目收入的目的，并为项目结算创造良好的基础。附件6：工程项目安全管理策划内容一、由技术人员及施工人员会同安全管理人员识别项目一般及重大危险源、环境因素。具体做法详见危险源管理规定环境因素管理规定二、分析项目安全管理难点。（重点分析可能造成事故的、施115、工作业较复杂工序、管理难度大的过程）三、制定项目安全、环境管理目标（为控制重大危险源及重要环境因素，实现项目安全环保的管理目标，根据所评价出的重大危险源和重要环境因素制定管理目标）。四、根据目标制订管理措施（或方案）（为实现目标指标而制定，明确职责、权限、完成的时间要求）。五、制定项目安全管理制度（教育制度、检查制度、交底制度、奖惩制度、责任制度、考核制度）。六、编制安全环境保证计划。（详见工程项目实施策划管理程序）七、针对重大危险作业编制施工方案或安全专项方案。（如临时用电、脚手架工程、模板工程、深基础坑作业、吊装方案、其它特殊作业等）八、编制安全生产措施费使用计划。九、项目实施过程安全管理116、记录目录（环境因素台帐、危险源台帐、责任制、特种作业人员名册、安全检查记录、工序重大危险源环境因素台帐、环境绩效监测记录、安全教育记录、合规性评价记录、事故处理记录、奖惩记录等）。十、安全管理机构设置、人员配备。附件7： 工程项目质量管理策划内容序号策划内容工作流程（输入/输出）工作内容/时限例外事项处置备注1总体策划输入：1、合同文件2、施工图设计文件3、投标文件4、质量标准5、分析项目条件和环境输出：施工组织设计、质量计划、策划文件编制计划熟悉合同文件约定的质量目标、投标的质量承诺及施工图设计文件。确定项目组织管理机构及质量管理体系，确定项目总体质量目标、进度目标、目标成本、物资供应、项目117、部的临建设置、作业方式等，在工程项目开工前完成。由项目经理主持进行。对大型、特殊工程，可邀请公司主管经理、总工程师和相关职能负责人等参与策划2细节策划输入：1、收集项目相关各方的要求2、相关的法规、法规、规范、标准（国家、地方、行业、企业）和文件及公司相关管理规定3、施工组织设计、质量计划4、施工图纸输出：专项施工技术方案、作业设计、工程创优规划、工程质量管理制度、工程项目划分表，质量记录目录（1）分部、分项工程的策划（2）质量目标的分解（3）项目质量、进度目标的控制方法（4）)文件、资料的配备（5）施工人员、材料和机械的配备完成时间：单位工程开工前完成项目经理组织项目总工程师、技术质量、成本118、核算、材料设备等方面的负责人根据总体策划的意图进行细部策划3质量策划的实施输入：规范、标准、施工图纸、施工组织设计、项目质量计划、专项技术方案、监理规划及细则等输出：质量记录、工程质量信息（1）落实责任，明确分部、分项工程所要达到的质量目标（2）原材料、半成品、设备的质量进场验收及检验（3）过程控制：分项工程技术质量交底，、制订关键过程和特殊过程作业指导书，技术方案执行情况监督检查、设置质量控制点，从人、机、料、法、环等方面实施连续监控。开展QC小组活动进行质量攻关，过程中例行监督检查（4）依据检验计划实施原材料及工程检测，实施技术复核制度、现场材料进货验收制度、三检制度、隐蔽验收制度、首件样119、板制度、质量联查制度和质量奖惩办法等等（5）监督质量策划的落实，验证实施效果。项目经理要经常对质量计划的落实情况进行符合性和有效性的检查，发现问题，及时纠正（6）过程中有关质量奖项的申报及评审完成时间：过程中实施涉及特种设备（锅炉、压力管道、压力容器、起重机械）须到项目所在地质量技术监督部门办理开工告知和监检手续项目相关人员4工程交竣工输入：1、工程实物交接协议书2、工程竣工图3、各类工程质量记录、质保资料、管理资料4、工程总结输出：工程质量证明书、工程竣工报告（1）工程尾项处理，办理工程实物移交（2）整理工程竣工资料（管理资料、质保资料、影像资料等）（质保资料整理目录见附件）（3）办理工程档120、案移交（业主、档案馆、公司）（4）编制工程竣工图（5）工程最终质量奖项的申报资料的收集整理完成时间：实物交接在工程完工一周内办理，工程竣工资料在实物交接后50天内完成交监理评估，90天内完成工程质量核定，150天内完成竣工图及工程档案移交。项目总工程师组织质量员、施工员、技术员、资料员完成附件8：如何做好工程项目的索赔一、工程项目索赔的主要原因和理由1.工程项目索赔的主要原因1.1 业主违约如：业主未能按照规定的时间向承包商提供场地使用权；业主未能在规定的时间内付款（预付备料款、工程进度款）或不合理的扣款（扣业主甲供料款、预付款的抵扣、其他扣款）；业主未能在规定的时间内发出图纸、指令或批复；业121、主拖延签发各种签证（进度付款签证、移交证书等）；业主的不适当决定和苛刻检查；业主提供材料、设备的延误或不符合合同标准等。1.2合同缺陷一般情况下合同是由业主或委托工程师、咨询单位编写后列入招标文件的，承包商不能过多修改，否则就构成对招标文件有实质上的背离而被业主拒绝。因此，就难免在合同中存在着缺陷，包括商务条款和技术规范及图纸中的缺陷。如承包商执行业主的解释就会发生成本的增加或工期的延长，进而引发索赔。1.3施工条件变化如：基础地质方面出现变化引起的索赔等。1.4工程变更如：实际完成的工程量超过或小于投标时给定的工程量；工程师发现因设计、质量标准和施工顺序等问题时，增加新指令（增加新的工作、改122、变建筑材料、暂停施工或加速施工等）。1.5工期拖延非施工单位原因造成工期延误，项目可以要求延长工期，同时可以考虑要求经济补偿。1.5.1 引起工期延误的主要原因有:a 工程预付款迟缓支付,施工图纸不能按时提交；b 面积增大、结构改变、功能变更；c 拖欠工程进度款；d 材料、设备到位不及时；e 监理工程师的无理刁难；f 施工停水停电每天八小时以上（含八小时）；g 不可抗拒力造成的影响；h 计划变更；I 由于业主指定的其它分包商拖延工期而影响总工期；以上原因应针对工程合同的相关条款进行考虑。1.5.2 非施工原因引起的工期延误而引起的费用补偿：a 由于费用损失；b 由于停工延长施工周期，造成人工费123、材料费、机械停置费、三大工具闲置费的增加；c管理费的增涨；d 拖欠工程进度款的利息。在合同执行过程中，索赔是多方面的，项目部应根据工程的实际情况来着手进行各项具体的索赔工作。1.6业主指令如：工程师在施工过程中发出各种指令，承包商执行这些指令（包括错误的指令），势必造成的成本的增加和（或）工期的延长。1.7国家政策及法律、法令变更如：国际工程中从投标截止日期之前的第二十八天开始，由于所在国法律和政策的变更导致承包商施工费用的增加或减少；国内工程中由于国家、地方的文件、规定（定额、取费标准、税收、上交的各种费用等）等导致承包商施工费用的增加。1.8其它承包商干扰如：在同一个施工现场有几个承包商124、同时施工时，发生的因某承包商不能按期完成他那部分工作，而影响其它承包商的工作；场地使用、现场交通等，而造成各承包商相互干扰。2、可以向业主提出的索赔理由（对应合同条款）。序号索 赔 事 项对应条款工程索 赔费 用索 陪1业主的代表指令错误。2业主的代表指令、批准、图纸及其它约定义务。3由于业主代表的责任，在情况紧急且无法同业主联系时，承包商采取保证工程和人民生命财产安全的紧急措施。4业主在工程交付前提前使用后发生损坏维修费5违反有关施工现场清洁规定发生的或该规定为合同签订后颁发的非承包商原因造成的损失的罚款。6业主延期开工。7因业主地原因，暂停施工。8赶工的经济指出。9检查检验中业主或其它承包125、商原因引起的经济指出。10检查检验影响正常施工，且检查检验合格。11检查检验合格后，又发现承包商的质量问题。12业主要求提高质量等级要求。13因设计或业主采购设备原因使试车达不到验收要求。14业主对隐蔽工程重新验收而进行剥落，且检验合格。15合同价款的调整：1.工程量增加；2.设计变更或工程洽商；3.工程造价管理部门公布的价格调整；4.一周内非承包商原因造成停水停电累计超过8小时；5.其它约定的增加。16业主不按约定（时间、数额）支付工程款17业主不按约定（时间、方式、数额）支付工程款18业主提供的材料、设备不符合要求或延误。19对承包商提供的材料设备，业主未能按时到现场验收，后来验收后发现材126、料设备不合格。20由于业主原因，使用代用材料。21业主的变更。22业主未按照合同约定日期验收引起的工程保管费用。23业主在收到竣工报告后无正当理由办理结算。24保修期间非承包商原因造成返修。25业主违约26非承包商责任造成的伤亡事故有责任方承担责任和有关的费用。27施工中出现地下障碍和文物。28不可抗力对工程本身的损害；清理修复工作费用另行约定。29在因政策变化、不可抗力以及双方以外的原因导致的工程停建或缓建。二、工程项目索赔的条件与资料准备1、工程索赔的条件1.1 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失；1.2 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包的127、行为责任或风险责任；1.3 承包人按合同规定的程序递交了索赔意向通知和索赔报告。上述条件没有先后主次之分,应当同时具备。2. 工程索赔的资料准备2.1 项目部预算员负责工程索赔资料的收集整理工作，并分门别类地建立档案。应收集资料的内容如下：a投标时的原始资料：工程招标文件、投标文件、投标时涉及到的有关文件资料等。b合同的原始资料：中标通知书、正式的建筑安装施工合同副本一份等文件资料。c工程交接纪要：纪要中要特别注意现场施工的水源、电源及场地平整情况，确定是否具备进场条件。由项目内业务人员提供给项目预算员。d来往信函的原始资料：包括业主和承包商之间及承包商为了经营活动与其它部门或个人之间的一切来128、往信件。由项目内业务人员或其它有关人员提供给项目预算员。e工程图纸的修改、技术变更单、隐蔽资料、现场签证单、检查验收报告等原始资料。由项目内业务人员或其它有关人员提供给项目预算员。f各种会议纪要、记录、业主批准的各种方案（特别是采用新技术、新材料、新工艺及采用的大型机械数量、型号等）、施工进度情况、施工报表等。由项目内业务人员或其它有关人员提供给项目预算员。g工程款结帐帐单及支付情况。由项目财务人员提供给项目预算员。h工程照片及录象资料（注意：采用带日历的相机拍照，特别注意与原设计图纸不同之处）。由项目技术人员提供给项目预算员。i甲供材料及设备的交验手续及其材质的检验报告；乙方采购的各种材料的129、购置单价清单（注意业主、监理公司指定的厂家的签证手续，各种原始发票的保存），当地的材料 市场价格资料。由项目材料人员提供给项目预算员。j有关法律方面的原始资料。由项目项目预算员收集。k工程经营活动的其它一切资料和信息。2.2 项目预算员根据上述几方面的资料编制出一份详细的索赔报告，提交项目经理，由项目经理主持召开会议讨论索赔报告，项目预算员再根据讨论后的情况修正索赔报告，由公司有关部门审定和项目经理认可后报送业主。三、项目索赔的种类与索赔费用组成序号索赔费组成索赔种类工期拖延索赔施工范围变更索赔加速施工索赔施工条件变化索赔政策性变化1工程量增大而增加人费2工效降低而增加人工时3人工单价上涨费4130、材料用量增加费5材料单价上涨费6分包商工程量增加费7分包商单价上涨8设备租赁费9自有机械使用费10承包人新增设备费11现场管理费（可变）12现场管理费（固定）13公司管理费（可变）14公司管理费（固定）15利息（融资成本）16利润17可能的利润损失说明：表中符号含义：“”代表应列入项目；“”代表有时可列入项目“”代表不应列入项目。四、相关资料在项目索赔中的作用作用种类权威性确定索赔项目进度工期费 用审 计合同协议书中标通知书投标书及其附件合同专用条款合同通用条款标准、规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书投标邀请投标建议分包合同信函会议纪要购货单检验报告施工日记进度计划照片变更通知131、单档案隐蔽资料交付通知单交工计划分类档案时间顺序档案建筑法规五、工程项目反索赔1、反索赔工作的要求及反索赔工作的准备1.1反索赔工作最充分的准备是正确理解合同条款和合同文件，充分、完整、正确、及时地履行合同职责与义务。1.2及时处理工程合同中的歧义问题，通过补充合同或协议，明确合同中可能发生的不同理解的条款。1.3及时减缓在合同执行过程中对我方不利的矛盾，在我方过失情况下，应迅速协商或处理，通过协商争取解除部分无法履行的职责和义务，并以适当形式明确下来。1.4加强索赔工作是反索赔工作的有力支持。2 反索赔工作注意事项2.1反索赔工作应与索赔工作统筹考虑，不可分离。2.2要认真分析索赔与反索赔工132、作内容和金额，未经过充分分析和研究都不应盲目开始向合同的另一方提出索赔。2.3将反索赔、索赔协商的初步结果认真分析，要尽力避免向仲裁机构或法院申诉，以免企业社会信誉受损。3、预防业主的反索赔内容序号索 赔 事 件工程索赔费用索陪1由于承包商的责任，在紧急情况下采取的保证工程和人员生命财产安全的紧急措施费用2承包商不履行合同约定的义务3承包商原因引起的暂停施工4检查检验不合格，承包商引起质量问题的返工修理费用5业主在检查检验合格后，又发现承包商原因引起的质量问题6承包商施工原因引起的试车达不到验收要求7隐蔽工程重新检验不合格8承包商超出设计图纸要求增加的工程量不予量9业主供应的材料设备在验收后发133、生损坏丢失10承包商采取材料设备不符合设计和规范要求11承包商采购的材料设备，业主未到现场验收，后又发生材料设备不符合要求12因承包商原因引起的材料代用13竣工验收时由于承包商原因引起的修改14保修期内造成的返修15承包商违约：未按时竣工，施工质量达不到设计和规范要求，发生其它合同法规履行的行为16承包商安全措施不力造成的伤亡事故17承包商的分包商的违约或疏忽18工程停建或缓建时，由于承包商未及时退货造成的损失六、项目索赔中应注意的事项1、加强索赔意识各级管理人员要高度重视索赔，特别是项目经理要把索赔工作融会到施工管理工作之中，提高全体员工的索赔意识。2、组织强有力、相对稳定的索赔班子和相对稳134、定的项目索赔人员从工程开始跟踪到投标报价、签订合同、工程实施直至竣工结算，原则上索赔人员都要参与，掌握和积累第一手原始资料。具体负责索赔人员还应具备的素质如下：a有丰富的基层实践经验，了解工程的全部过程；b掌握当地有关工程承包的法律、法令及政府规定等；c具有一定的财会知识；d头脑清晰，思想敏捷，工作务实。3、把握时机及时提出索赔在合同执行过程中，应及时和有关方面取得联系，取得他们的支持，同时要了解、调查业主、监理的心态，待时机成熟且在规定的时间内（一般为索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知，索赔意向通知提交后的28天内递交正式的索赔报告），向工程师递交索赔意向书通知及正式的索赔报告。索赔报135、告的内容包括：事件发生的原因，对其权益影响的证据资料，索赔的依据，此项索赔要求补偿的款项和工期延长天数的详细计算等资料；并要求依据充分，实事求是，文字简洁，数据正确，一事一办。4、谈判的方式和策略索赔效果是通过谈判来实现的，对不同对象或事件要根据具体情况采取不同的谈判方式。在谈判过程中要注意以下几点：a必须知道索赔事件需要解决的具体问题。b必须了解对方的底牌。要充分了解对方谈判人员的权限、性格和爱好及其对索赔报告的态度。c谈判要分层次、分阶段进行。在一定层次谈判解决不了的问题，不要强其所难，具体经办人员回来要及时向领导汇报，可以通过更高层次的会晤来解决。d索赔谈判人员要有耐心和良好的修养。e索136、赔谈判人员要对自己理解和处理问题的能力有充分的信心。5、索赔人员要和对方有关人员搞好关系6、索赔的手段一般情况下采取通过协商的办法来解决，在万不得已的情况下，采取通过仲裁或法院来解决。附件9： 建设工程竣工验收资料目录国标（非冶金工程）一、 文字资料：按单位工程分A、B、C、D册建立；A册：施工组织设计、施工方案、质量计划资料序号资料名称形成时间备注A-0施工组织设计、质量计划资料目录单位工程完工后A-1施工组织设计（质量计划）审批表开工前A-2施工组织设计修改审批表开工前A-3施工组织设计（质量计划）（土建、结构专业）工程概况质量、安全、文明施工的工作目标现场管理人员组织架构及人员组成工程难137、点、关键工序的确定及相应技术保障措施工程总体施工安排、总进度计划表分部分项工程施工方案质量保证措施安全保证措施文明保证措施季节施工措施模板及支架设计书（包括脚手架）施工现场临时用电、用水计算书工程技术复核计划表隐蔽工程验收计划混凝土、砂浆试块制作计划主要机械设备计划表原材料、成品、半成品设备检验计划质量检测计量器具配备一栏表计量、测量仪器强制性鉴定、校验计划各施工阶段劳动组织表施工工人预算表施工总平面布置图开工前施工组织设计（质量计划）（建筑安装专业）工程概况主要工程实物量及货币工作量施工组织部署及施工总进度计划隐蔽工程验收计划主要施工方法及技术措施保证工程质量的措施保证施工、健康安全及环境的138、措施施工准备工作计划劳动力需要计划表及峰值图大型施工机械、施工机具、或计量器具配备计划表开工前A-4其他规范、规定要求的施组内容开工前B册：施工技术管理资料序号资料名称形成时间备注B-0施工技术管理资料目录完工后B-1建筑工程施工图审查备案证书开工前B-2建设工程质量人员从业资格审查表开工前B-3建设工程特殊工种人员上岗证审查表开工前B-4工程地质勘察报告开工前B-5建设工程开工报告开工前B-6建设工程复工报告复工前B-7建设工程竣工报告竣工后B-8图纸会审、设计交底纪要过程中B-9技术核定单过程中B-10施工图设计修改通知单过程中B-11地基验槽记录验槽后B-12技术质量交底记录过程中B-1139、3建（构）筑物测量复核单过程中B-14建（构）筑物沉降观测成果过程中B-15建筑物垂直测量记录表过程中B-16隐蔽工程验收单过程中B-17工程技术复核单过程中B-18施工现场质量管理检查记录表过程中B-19混凝土浇灌令浇灌前B-20泼水检查记录表过程中B-21楼地面管道盛水记录表过程中B-22屋面天沟蓄水、四周淋水检查记录表过程中B-23住宅垂直集中排烟气系统检查表过程中B-24工程质量一般事故报告过程中B-25工程质量重大事故报告过程中B-26工程质量保修书竣工后B-27施工日志过程中B-28竣工图（含设计修改通知）完工后B-29给排水安装检查记录过程中B-30电气安装检查记录过程中B-31140、通风与空调安装检查记录过程中B-32其他资料过程中B-32-1地下室防水效果检查记录过程中B-32-2有防水要求的地（楼）面蓄水试验记录过程中B-32-3建筑物层高、全高抽测记录表过程中B-32-4节能、保温测试记录表过程中B-32-5混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录过程中B-32-6同条件养护混凝土试件原始资料记录表过程中B-32-7混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录过程中B-32-8钢筋保护层厚度及间距现场检测原始记录过程中C册：工程质量保证资料土建、结构专业：序号资料名称形成时间备注C-0工程质量保证资料目录完工后C-1砂浆试块抗压强度试验报告汇总表完工后C141、-2砂浆试块抗压强度试验报告过程中C-3砂浆试块抗压强度统计评定表完工后C-4商品砂浆质量证明书使用前C-5混凝土试块抗压强度试验报告汇总表完工后C-6混凝土试块抗压强度试验报告过程中C-7混凝土试块数理统计评定表完工后C-8混凝土试块非数理统计评定表完工后C-9混凝土同条件养护试块抗压报告汇总表完工后C-10混凝土试块抗压强度试验报告(同条件养护)过程中C-ll混凝土同条件养护试块数理统计评定表完工后C-12混凝土同条件养护试块非数理统计评定表完工后C-13混凝土抗渗试验报告汇总表完工后C-14混凝土抗渗试验报告过程中C-15混凝土非破损检测报告过程中C-16混凝土配合比通知汇总表完工后C-142、17混凝土配合比通知单浇灌前C-18混凝土质量证明书汇总表完工后C-19商品混凝土质量证明书(含准用证)浇灌前C-20混凝土坍落度测试记录过程中C-21混凝土构件质量证明书汇总表完工后C-22混凝土构件产品合格证进场时C-23砂垫层试验报告过程中C-24回填土试验报告过程中C-25钢材质量证明书、复试报告汇总表完工后C-26钢材质量证明书(含准用证)进场时C-27钢材试验报告过程中C-28钢材化学成分分析试验报告过程中C-29钢筋焊接试验报告汇总表完工后C-30钢材焊接试验报告过程中C-31钢筋机械连接拧紧扭矩值测定记录过程中C-32水泥质量证明书、复试报告汇总表完工后C-33水泥质量证明书(143、含准用证)进场时C-34水泥检验报告过程中C-35砌体质量证明书、复试报告汇总表完工后C-36砌体材料质量证明书(含准用证)进场时C-37砌体材料检验报告过程中C-38粗骨料质量证明书、复试报告汇总表完工后C-39粗骨料质量证明书(含准用证)进场时C-40粗骨料检验报告过程中C-41细骨料质量证明书、复试报告汇总表完工后C-42细骨料质量证明书(含准用证)进场时C-43细骨料检验报告过程中C-44木制品质量证明书进场时C-45门窗质量证明书进场时C-46门窗性能检测试验报告过程中C-47金属构件质量证明书、复试报告汇总表完工后C-48金属构件质量证明书(含准用证)进场时C-49防水材料质量证明144、书、复试报告汇总表完工后C-50防水材料质量证明书(含准用证)进场时C-51防水材料检验报告过程中C-52烟道质量证明书汇总表完工后C-53烟道质量证明书进场时C-54焊接材料质量证明书汇总表完工后C-55焊接材料质量证明书进场时C-56玻璃质量证明书汇总表完工后C-57玻璃质量证明书进场时C-58饰面材料质量证明书汇总表完工后C-59饰面材料质量证明书进场时C-60饰面材料检验报告过程中C-6l预应力钢材质量证明书、复试报告汇总表完工后C-62预应力钢材质量证明书进场时C-63预应力钢材质量复试报告过程中C-64预应力钢筋锚具、夹具质量证明书、复试报告汇总表完工后C-65预应力钢筋锚具、夹具145、质量证明书进场时C-66预应力钢筋锚具、夹具质量复试报告过程中C-67预应力张拉记录表过程中C-68外墙、屋面保温隔热材料质量证明书、复试报告汇总表完工后C-69外墙、屋面保温隔热材料质量证明书(含准用证)进场时C-70室内环境检测报告完工后C-71其他资料完工后建筑安装专业序号资料名称形成时间备注C-0工程质量保证质量目录完工后C-1承压设备（附件、配件）试验记录过程中C-2阀门调试记录过程中C-3管道系统压力试验记录过程中C-4管道冲洗（通水）记录过程中C-5室内消火栓系统试射试验记录过程中C-6卫生洁具满水试验记录过程中C-7排水管道通球（通水、灌水）试验记录过程中C-8非承压设备灌水试146、验记录过程中C-9管道系统调试记录过程中C-10设备试运转记录过程中C-11室内消火栓系统调试合格报告过程中C-12生活给水水质检测报告过程中C-13锅炉检测报告过程中C-14油浸（干式）电力变压器试验记录过程中C-15高压开关柜试验记录过程中C-16低压开关柜试验记录过程中C-17低压电气动力设备试验和试运行施工检查记录过程中C-18大型花灯安装牢固性试验记录过程中C-19建筑物照明通电试运行检查记录过程中C-20接地装置施工检查测试记录过程中C-21电缆（线）敷设绝缘测试记录过程中C-22防雷检测报告过程中C-23风机、空调设备机组单机试运转记录过程中C-24通风机、空调机组调试记录过程中147、C-25风量平衡调试记录过程中C-26风管漏光检测记录过程中C-27-1消防排烟测试记录表过程中C-27-2正压送风测试记录表过程中C-28净化空调系统测试记录过程中C-29空调（净化空调）系统检测报告过程中C-30电力驱动、液压电梯隐蔽工程安装检查记录过程中C-31电力驱动电梯整机安装检查记录过程中C-32液压电梯整机安装检查记录过程中C-33自动扶梯（人行道）整机安装检查记录过程中C-34材料、设备质量证明书汇总表过程中C-35建筑给排水、采暖钢材质量证明书过程中C-36建筑电气质量证明书过程中C-37通风与空调质量证明书过程中D册：工程质量验收资料土建、结构专业序号资料名称形成时间备注D148、-0工程质量验收资料目录单位工程验收后D-1单位(子单位)工程质量竣工验收记录表单位工程验收后D-2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录单位工程验收后D-3单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位工程验收后D-4单位（子单位）工程观感质量检查记录单位工程验收后D-5分项、分部工程质量验收证明书分项、分部验收后D-6地基与基础分部(子分部)工程验收记录分部验收后D-7主体结构分部(子分部)工程质量验收记录分部验收后D-8建筑装饰装修分部(子分部)工程验收记录分部验收后D-9建筑屋面分部(子分部)工程验收记录分部验收后D-10分项工程质量验收记录表分项验收后D-10-1基础149、分部工程所含分项工程质量验收记录表010601基础模板安装、拆除分项工程质量验收记录表010602基础钢筋加工、安装分项工程质量验收记录表010603基础混凝土施工分项工程质量验收记录表010604基础混凝土现浇结构外观尺寸偏差分项工程质量验收记录表010705基础填充墙砌体分项工程质量验收记录表010101土方开挖分项工程质量验收记录表010102土方回填分项工程质量验收记录表分项验收后D-10-2主体结构工程分部工程所含分项工程质量验收记录表02010l主体模板安装、拆除分项工程质量验收记录表020102主体钢筋加工、安装分项工程质量验收记录表020103主体混凝土施工分项工程质量验收记录150、表020105主体现浇结构外观及尺寸偏差分项工程质量验收记录表020304主体填充墙砌体分项工程质量验收记录表分项验收后D-10-3装饰装修分部工程所含分项工程质量验收记录表030201(室外)一般抹灰分项工程质量验收记录表03020l(室内)一般抹灰分项工程质量验收记录表030102水泥混凝土面层分项工程质量验收记录表030118水泥砂浆面层分项工程质量验收记录表030801水性涂料涂刷分项工程质量验收记录表(室外)030801水性涂料涂刷分项工程质量验收记录表(室内)031003门窗套制作与安装分项工程质量验收记录表(木门套)031003门窗套制作与安装分项工程质量验收记录表(彩塑钢门窗套151、)030301木门窗制作安装分项工程质量验收记录表030802溶剂型涂料涂饰分项工程质量验收记录表030302金属门窗安装分项工程质量验收记录表030303塑料门窗安装分项工程质量验收记录表030305门窗玻璃安装分项工程质量验收记录表030602饰面砖粘贴分项工程质量验收记录表030401龙骨吊顶分项工程质量验收记录表030401骨架隔断分项工程质量验收记录表030601饰面板安装分项工程质量验收记录031004护栏和扶手制作与安装分项工程质量验收记录表分项验收后D-10-4屋面分部工程所含分项工程质量验收记录表040101屋面保温层分项工程质量验收记录表040102屋面找平层分项工程质量验152、收记录表040303屋面细石混凝土防水层分项工程质量验收记录表040302刚性屋面密封材料嵌缝分项工程质量验收记录表040203涂膜防水层分项工程质量验收记录表040401平瓦屋面分项工程质量验收记录表分项验收后D-11检验批质量验收记录表D-11-1基础分部工程所含检验批质量验收记录表010601-1模板安装工程检验批质量验收记录表010601-3模板拆除工程检验批质量验收记录表010602-1钢筋加工检验批质量验收记录表010602-2钢筋安装工程检验批质量验收记录表010603-2混凝土施工检验批质量验收记录表010603-1现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表010705填充墙砌153、体工程检验批质量验收记录表 010101土方开挖工程检验批质量验收记录表010102土方回填工程检验批质量验收记录表检验批验收后D-11-2主体结构分部工程所含检验批质量验收记录表020101-1模板安装工程检验批质量验收记录表020101-3模板拆除工程检验批质量验收记录表020102-1钢筋加工工程检验批质量验收记录表020102-2钢筋安装工程检验批质量验收记录表020103-2混凝土施工检验批质量验收记录表020105-1现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表020304填充墙砌体工程检验批质量验收记录表检验批验收后D-11-3装饰装修分部工程所含检验批质量验收记录表030201(154、室外)一般抹灰工程检验批质量验收记录表030201(室内)一般抹灰工程检验批质量验收记录表030102水泥混凝土面层工程检验批质量验收记录表030118水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表030801水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表(室外) 030801水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表(室内) 031003门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表(木门套) 031003门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表(彩塑钢门窗套030301-2木门窗安装工程检验批质量验收记录表030802溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表030302-3金属门窗安装工程检验批质量验收记录表030303塑155、料门窗安装工程检验批质量验收记录表030305门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表030602饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表030401暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表030502骨架隔断工程检验批质量验收记录表030601饰面板安装工程检验批质量验收记录表03l004护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表检验批验收后D-11-4屋面分部工程所含检验批质量验收记录表040201屋面保温层检验批质量验收记录表040202屋面找平层检验批质量验收记录表040301细石混凝土防水层检验批质量验收记录表040302密封材料嵌缝检验批质量验收记录表040203涂膜防水层检验批质量验收记录表0156、40401平瓦屋面工程检验批质量验收记录表检验批验收后D-12a建筑工程质量问题整改通知单过程中D-12b建筑工程局部暂停施工整改指令单过程中D-13质量整改报告书及复查意见过程中D-14施工单位工程质量竣工报告验收前D-15建设工程竣工验收报告验收通过后D-16建设工程竣工验收工程明细表完成后验收前D-17其他资料完成后建筑安装专业序号资料名称形成时间备注D-0工程质量验收资料目录单位工程完成后D-1单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位工程完成后D-2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位工程完成后D-3单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位工程完成后D-4单位157、（子单位）工程观感质量检测记录单位工程完成后D-5分项分部工程质量验收证明书分部完成后D-6建筑给水、排水及采暖分部工程质量验收记录单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（建筑给水、排水及采暖部分）单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（建筑给水、排水及采暖部分）单位（子单位)工程观感质量检查记录（建筑给水、排水及采暖分部）D-6-1 建筑给水、排水及采暖分部室内给水系统子分部工程质量验收记录D-6-2 建筑给水、排水及采暖分部室内排水系统子分部工程质量验收记录D-6-3 建筑给水、排水及采暖分部卫生器具安装子分部工程质量验收记录D-6-4 建筑给水、排水及采厦分部室内热水158、供应系统子分部工程质量验收记录分部完成后D-7建筑电气分部工程质量验收记录单位(子单位)工程质量控制资判核查记录(建筑电气分部)单位(子单位)工程安全和功能检验资料棱查及主要功能抽查记录(建筑电气分部)单位(于单位)工程观感质量检查记录(建筑电气分部)D-7-1 建筑电气分部电气动力安装工程子分部工程质量验收记录D-7-2 建筑电气分部电气照明安装子分部工程质量验收记录D-7-3 建筑电气分部备用和不间断电源安装子分部工程质量验收记录D-7-4 建筑电气分部防雷及接地装置安装子分部工程质量验收记录分部完成后D-8智能建筑分部工程质量验收记录单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(智能建筑分部)159、单位(子单位)工程安全和功能检验资料棱查及主要功能抽查记录(智能建筑分部)单位(子单位)工程观感质量检查记录(智能建筑分部)D-8-l 智能建筑分部建筑设备监控系统子分部工程质量验收记录D-8-2 智能建筑分综合布线系统子分部工程质量验收记录分部完成后D-9通风与空调分部工程质量验收记录单位(子单位)工程质量控制资料校查记录(通风与空调分部)单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(通风与空调分部)单位(子单位)工程观感质量检查记录(通风与空调分部)D-9-1 通风与空调分部送排风系统子分部工程质量验收记录D-9-2 通风与空调分部防排烟系统子分部工程质量验收记录D-9-3 160、通风与空调分部空调风系统子分部工程质量验收记录D-9-4 通风与空调分部空调水系统子分部工程质量验收记录分部完成后D-10电梯分部工程质量验收记录单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（电梯分部）单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（电梯分部）单位（子单位）工程观感质量检查记录（电梯分部）D-10-1 电梯分部电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程子分部工程质量验收记录D-10-2 电梯分部自动扶梯、自动人行道安装工程子分部工程质量验收记录分部完成后D-11分项工程质量验收记录D-11-1 建筑给水、排水及采暖分部（子分部）工程所含分项工程给水管道及配件安装(室内给水系统)161、分项工程质量验收记录室内消火栓系统安装(室内给水系统)分项工程质量验收记录给水设备安装（室内给水系统)分项工程质量验收记录排水管道及配件安装(室内排水系统)分项工程质量验收记录雨水管道及配件安装(室内排水系统)分项工程质量验收记录辅助设备安装（室内热水供应系统)分项工程质量验收记录管道及配件安装（室内热水供应系统)分项工程质量验收记录卫生器具给水配件安装(卫生器具安装)分项工程质量验收记录卫生器具排水管道安装(卫生器具安装)分项工程质量验收记录分项完成后D-11-2 建筑电气分部（子分部）工程所含分项工程电线、电缆穿管和线槽敷设（室外电气）分项工程质量验收记录电缆头制作、导线连接和线路电气试验162、(室外电气)分项工程质量验收记录成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力照明配电箱(盘)安装(室外电气)分项工程质量验收记录电缆头制作、导线连接和线路电气试验(电气动力)分项工程质量验收记录低压电气动力设备检测、试验和空载试运行(电气动力)分项工程质量验收记录低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线(电气动力)分项工程质量验收记录电线、电缆导管和线槽敷设(电气动力)分项工程质量验收记录 电线、电缆穿管和线槽敷设(电气动力)分项工程质量验收记录普通灯具安装(电气照明安装)分项工程质量验收记录专用灯具安装(电气照明安装)分项工程质量验收记录开关、插座、风扇安装(电气照明安装)分项工程质量验收记录建筑163、物照明通电试运行(电气照明安装)分项工程质量验收记录不间断电源的其他功能单元安装(备用和不间断电源安装)分项工程质量验收记录电缆头制作、导线连接和线路电气试验(备用和不间断电源安装)分项工程质量验收记录电线、电缆导管和线槽敷线(备用和不间断电源安装)分项工程质量验收记录电线、电缆穿管和线槽敷设(备用和不间断电源安装)分项工程质量验收记录接地装置安装(防雷及接地安装)分项工程质量验收记录避雷引下线和变配电室接地干线敷设(防雷及接地安装)分项工程质量验收记录接闪器安装(防雷及接地安装)分项工程质量验收记录分项完成后D-11-3智能建筑分部(子分部)工程所含分项工程.空调与通风系统分项工程质量验收记164、录表变配电系统分项工程质量验收记录表给排水系统分项工程质量验收记录表冷冻和冷却水系统水项工程质量验收记录表电梯和自动扶梯系统分项工程质量验收记录表综合布线系统安装分项工程质量验收记录表(I)综合布线系统安装分项工程质量验收记录表()综合布线系统性能检测分项工程质量验收记录表(I)分项完成后D-11-4空调与通风分部(子分部)工程所含分项工程风机安装(送排风系统)分项工程质量验收记录风管与配件制作(送排风系统)分项工程质量验收记录风管系统安装(送排风系统)分项工程质量验收记录系统调试(送排风系统)分项工程质量验收记录消声设备制作与安装(送排风系统)分项工程质量验收记录风管与配件制作(防排烟系统)165、分项工程质量验收记录风机安装(防排烟系统)分项工程质量验收记录消声设备制作与安装(防排烟系统)分项工程质量验收记录风管系统安装(防排烟系统)分项工程质量验收记录系统调试(防排烟系统)分项工程质量验收记录风管系统安装(空调风系统)分项工程质量验收记录系统调试(空调风系统)分项工程质量验收记录风管与配件制作(空调风系统)分项工程质量验收记录消声设备制作与安装(空调风系统)分项工程质量验收记录系统调试(空调水系统)分项工程质量验收记录管道冷热(媒)水系统安装(空调水系统)分项工程质量验收记录水泵及附属设备安装(空调水系统)分项工程质量验收记录分项完成后D-11-5电梯分部(子分部)工程所含分项工程电166、梯安装工程设备进场质量验收记录表电梯安装土建交接质量验收记录表 电梯驱动主机安装工程质量验收记录表电梯导轨安装工程质量验收记录表电力液压电梯门系统安装工程质量验收记录表电梯轿厢及对重安装工程质量验收记录表电梯安全部件安装工程质量验收记录表电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装工程质量验收记录表电梯电气装置安装工程质量验收记录表电梯整机安装工程质量验收记录表自动扶梯、自动人行道设备进场质量验收记录表自动扶梯、自动人行道土建交接检验质量验收记录表自动扶梯、自动人行道整机安装质量验收记录表分项完成后D-12检验批质量验收记录D-12-1建筑给水、排水及采暖分部(子分部)分项工程所含检验批质量验收记录室167、内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表给水设备安装工程检验批质量验收记录表室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表室内热水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表热水供应系统辅助设备安装工程检验批质量验收记录表卫生器具及给水配件安装检验批质量验收记录表卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表室内采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录表低温热水地板辐射采暖系统安装工程检验批质量验收记录表室外给水管道安装工程检验批质量验收记录表消防水泵结合168、器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表管沟及井室检验批工程质量验收记录表室外排水管道安装工程检验批质量验收记录表室外排水管沟及井池工程检验批质量验收记录表室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表建筑中水系统及游泳池水系统安装工程检验批质量验收记录表锅炉安装工程检验批质量验收记录表锅炉辅助设备安装工程检验批质量验收记录表锅炉安全附件安装工程检验批质量验收记录表检验批完成后D-12-2建筑电气分部(子分部)分项工程所含检验批质量验收记录架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表电缆沟内和电缆竖169、井内电缆敷设检验批质量验收记录表成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录表低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表低压电气动力设备试验和试运行检验批质最验收记录表电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表电线、电缆穿管和线槽线检验批质量验收记录表电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录表电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表电线、电缆穿管和线槽线检验批质量验收记录表槽板配线检验批质量验收记录表170、钢索配线检验批质量验收记录表电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表普通灯具安装检验批质量验收记录表专用灯具安装检验批质量验收记录表建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批质量验收记录表 开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 不间断电源安装检验批质量验收记录表电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表电线、电缆穿管和线槽线检验批质量验收记录表 接地装置安装检验批质量验收记录表避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表建筑物等电位联结检验批质量验收记录表接闪器安装检验批质量验收记录171、表检验批完成后D-12-3通风与空调分部(子分部)分项工程所含检验批质量验收记录(送排风系统)风管与配件制作检验批质量验收记录表(金属风管)(I) (送排风系统)风管与配件制作检验批质量验收记录表(非金属、复合材料风管)() (送排风系统)风管系统安装检验批质量验收记录表(送、排风，防排烟，除尘系统) (送排风系统)风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表(送排风系统)通风机安装检验批质量验收记录表(送排风系统)工程系统调试验收记录表(防排烟系统)风管与配件制作检验批质量验收记录表(非金属、复合材料风管)() (防排烟系统)风管系统安装检验批质量验收记录表(送、排风，防排烟，除尘系统) (防排172、烟系统)风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表(防排烟系统)通风机安装检验批质量验收记录表(防排烟系统)工程系统调试验收记录表(空调风系统)风管与配件制作检验批质量验收记录表(非金属、复合材料风管)() (空调风系统)风管系统安装检验批质量验收记录表(空调系统) (空调风系统)风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表(空调风系统)工程系统调试验收记录表(空调水系统)空调水冷系统检验批质量验收记录表(金属管道)(I) (空调水系统)空调水系统安装检验批质量验收记录表(设备)() (空调水系统)工程系统调试验收记录表检验批完成后D-13 建筑安装工程质量问题整改指令单过程中D-14 质量整改报告173、及复查意见过程中D-15 施工单位工程质量竣工报告竣工验收前D-16建设工程竣工验收报告竣工验收通过后二、 竣工图：；序号资料名称形成时间备注1 原图竣工图：对设计图按照过程中的设计变更、技术核定单、设计联络单等进行原图修改，盖竣工章，由施工单位编制、审核，监理单位审核，通过后装订或装盒成册；工程实体竣工后2工程完工后，设计单位根据原设计图、设计变更、技术核定单、设计联络单等提供深版（终板）图，盖竣工章，由施工单位编制、审核，监理单位审核，通过后装订或装盒成册；工程实体、质保资料经质监站核验完成后。三、说明：1竣工资料的策划项目竣工资料管理办法、竣工资料目录清单、归档，请按照工程项目所在地政府174、有关部门、质监站、档案局(馆、室)的要求建立，以上竣工资料目录仅供参考！竣工资料在交业主（当地档案局）的同时，需交一套完整的经质量技术部验收通过的资料到建设公司档案室（竣工图交质量技术部档案室，文字资料交办公室档案室）。建设工程竣工验收资料目录（冶金项目）建筑工程综合性质量管理资料序号资料名称形成时间备注1工程概况开工前2建设工程质量人员从业资格审查表开工前3建设工程特殊工种上岗证审查表开工前4施工现场质量管理检查记录表开工前5开工报告开工前6竣工报告实体竣工后7停工报告过程中8复工报告过程中9图纸会审、设计交底纪要开工前10工程联系单过程中11技术核定单过程中12技术质量交底记录过程中13设175、计变更联系单过程中14工程质量一般事故报告表实体竣工后15工程质量重大事故报告实体竣工后16单位（子单位）工程质量竣工验收记录表实体竣工后17单位（子单位）工程质量控制资料核查记录实体竣工后18单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录实体竣工后19单位（子单位）工程观感质量检查记录实体竣工后20单位（子单位）工程质量验收证明实体竣工后21分项、分部工程质量验收证明书分部验收完成后22 分部（子分部）工程验收记录该分部所有分项验收完成后23 分项工程质量验收记录表检验批验收完成后24 检验批质量验收表检验批内容施工完成后25施工单位工程质量竣工报告（合格证明书）实体竣工后26建176、设工程竣工验收报告实体竣工后27建设工程竣工验收备案表核验完成后建筑工程一、 质量管理资料序号资料名称形成时间备注1建（构）筑物工程测量复核表过程中2建（构）筑物沉降观测成果过程中3建设工程沉降观测点、基准点、专用水准点平面位置布置图过程中4 成果表过程中5测量平面控制网检测坐标对比表过程中6测量高程控制网检测坐标对比表过程中7沉桩工程开工令过程中8 记录（表）过程中9桩身完整性检测结果表过程中10沉桩竣工测量成果表过程中11 汇总表桩基工程竣工后12桩基工程交接凭证过程中13隐蔽工程验收单过程中14隐蔽工程施工记录（接地装置）过程中15工序检查交接单过程中16工程技术复核单过程中17混凝土浇177、灌令过程中18预制混凝土框架结构、钢结构及大型构件吊装验收单过程中19 试运转记录设备安装完成后20 调试记录设备安装完成后21风管漏光检测记录管道施工完成后22 测试记录表过程中23 试验记录过程中24 检查记录过程中二、建筑工程施工质量验收资料见吴松勤主编的建筑工程施工质量验收系列规范三、钢结构工程施工质量验收资料见上海市金属结构行业协会2003年3月编制的制作、安装构件施工质量自检记录表和分部（子分部）工程竣工验收表格管道工程序号资料名称形成时间备注1工序检查交接单过程中2工程技术复核单过程中3灌浆通知单过程中4隐蔽工程验收单过程中5隐蔽工程检查验收记录过程中6隐蔽工程隐蔽（封闭）记录过178、程中7管道安装工程设计图纸疑难解答记录过程中8管道安装工程材料流转卡过程中9管道安装工程材料代用申请单过程中10管道安装工程涂料涂层厚度测试报告涂料施工完成后11管道补偿器预拉伸（预压缩）记录表过程中12钢管管道安装分项工程质量自专检记录表管道安装施工完成后13管道安装工程高压弯管加工记录过程中14管道安装工程夹套管加工记录过程中15管道安装工程安全阀最初调试记录过程中16管道安装工程焊工合格证审查记录表施工前17管道安装工程焊接工艺评定报告焊接施工前18管道安装工程焊条(丝)烘干发放回收记录过程中19管道安装工程焊接记录卡过程中20管道安装工程焊缝返修工艺卡过程中21管道安装工程热处理检验报179、告过程中22管道安装工程工序交接检查确认记录过程中23管道安装工程中间检查记录过程中24管道安装工程管道强度及严密性试验记录管道施工完成后25管道安装工程管道吹扫清洗封闭检查记录管道施工完成后26管道安装工程管子检查、防腐及绝缘测试记录（用于长输管道）管道施工完成后27管道安装工程管子检查、防腐及绝缘测试记录（用于长输管道）管道施工完成后28管道安装工程钻孔（顶管、开挖）法施工记录（用于长输管道）过程中29管道安装工程管道绝缘支撑绝缘测试记录（用于长输管道）管道施工完成后30管道安装工程管道与地下管道、电线、电缆、构筑物交叉处理记录（用于长输管道）过程中31管道安装工程（管道下沟前）管沟检查记180、录（用于长输管道）过程中32管道安装工程阴极保护引线安装及防腐绝缘测试记录（用于长输管道）管道施工完成后33管道安装工程绝缘法兰组装及绝缘测试记录（用于长输管道）管道施工完成后34高温（低温）管道法兰螺栓热紧（冷紧）记录表管道施工完成后35管道系统试验记录管道施工完成后36管道系统压力试验记录管道施工完成后37管道冲洗（通水）记录管道施工完成后38室内消火系统试射试验记录竣工后39排水管道通球（通水、灌水）试验记录管道施工竣工后40管道系统调试记录管道施工竣工后41管道安装工程质量核验申请表过程中42管道安装开工登记表开工前43管道安装工程质量证明书竣工后工业炉砌筑工程序号资料名称形成时间备注181、1工序检查交接单过程中2工程技术复核单过程中3灌浆通知单过程中4隐蔽工程验收单过程中5隐蔽工程检查验收记录过程中消防工程序号资料名称形成时间备注1隐蔽工程验收单过程中2隐蔽工程施工记录（接地装置）过程中3电气隐蔽工程检查验收记录表过程中4 消防产品清单竣工后5消防验收产品、建筑构件、不燃或难燃材料清单竣工后6室内消火系统试射试验记录竣工后7正风送风、消防排烟测试记录表竣工后8自动喷水灭火系统试压记录表竣工后9自动喷水灭火系统管网冲洗记录表竣工后10自动喷水灭火系统联动试验记录表竣工后11自动喷水灭火系统验收表竣工后12火灾自动报警系统回路绝缘电阻测试记录过程中13火灾探测器测试记录竣工后14火182、灾自动报警装置安装工程质量自检记录施工后15火灾自动报警装置单体调试记录竣工后16火灾自动报警系统调试记录竣工后17钢结构防火涂料涂层质量检查记录施工后18管道系统试验记录竣工后19 开通报告竣工后20消防控制室值班人员备忘录过程中21建筑工程消防验收申报表竣工后22建筑工程验收申报表竣工后23建设工程消防验收表竣工后电气、仪表、通讯、计算机设备工程一、电气、仪表、通讯、计算机设备工程统表序号资料名称形成时间备注1隐蔽工程验收单过程中2隐蔽工程施工记录（接地装置）过程中3电气隐蔽工程检查验收记录表过程中4单体无负荷试车合格证实体竣工后5 试运转记录表实体竣工后6设备联动试运转记录实体竣工后7无183、负荷联动试车合格证书实体竣工后二、电气设备工程序号资料名称形成时间备注1 自检记录过称中2 调试记录实体安装竣工后3避雷器试验记录过程中4 记录（表）过程中5 试验报告（表）过程中6D型伺服操作器过程中7管路试压记录自检表实体施工完成后8Q型模拟操作器实体施工完成后9调试记录(封面)竣工后10调试记录目录竣工后11调试说明竣工后三、自动化仪表工程序号资料名称形成时间备注1防爆安全检查表过程中2回路绝缘电阻测试记录过程中3接地装置接地电阻测试记录过程中4仪表 试压技术记录过程中5仪表 吹扫清洗检查记录过程中6仪表阀门密封试验记录表过程中7仪表阀门压力试验记录表过程中四、通讯工程序号资料名称形成时184、间备注1通信交接箱、分线箱（盒）安装检查记录过程中2电缆检查测试记录表过程中3指令广播通信主装置安装检查记录过程中4 调试记录实体竣工后55类双绞线及光纤综合布线系统工程电气性能测试记录过程中五、基础自动化、计算机工程序号资料名称形成时间备注1调试用仪表过程中2 检测记录过程中3数字量I/O调试记录过程中4模拟量测试记录过程中5配电操作检测表过程中6供配电操作表过程中7 检测表过程中8站点测试过程中9 网络调试竣工后10计算机调试记录竣工后11电子文档竣工后六、防爆电气工程序号资料名称形成时间备注1 分项工程质量自检记录表分项工程实体施工完成后2防爆电气设备安装关键部位逐点自我检查表(一)过程185、中3防爆电气设备安装关键部位逐点自我检查表(二)过程中4工艺设施防静电接地复查记录表过程中5防爆安全检查表过程中机械设备工程一、机械设备统表序号资料名称形成时间备注1灌浆通知单过程中2隐蔽工程检查验收记录过程中3隐蔽工程验收记录过程中4 安装分项工程质量验收记录表分项施工完成后5单体无负荷试车合格证竣工后6 试运转记录表竣工后7无负荷联动试车合格证书竣工后8 实测值表过程中二、通用设备工程序号资料名称形成时间备注1 安装检查记录过程中2风管漏光检测记录过程中3风量平衡调试记录过程中4阀门调试记录过程中5净化空调系统测试记录过程中6联轴器同轴度检查记录表过程中7通风机、空调机组调试记录过程中8正风送风、消防排烟测试记录表过程中三、起重设备工程序号资料名称形成时间备注1吊车梁安装几何尺寸检查记录过程中2 调试记录竣工后3起重机静刚度允许值过程中4桥式类型起重机安全检验报告书（特殊检验）竣工后竣工备案报表序号资料名称形成时间备注1勘察单位工程质量检查报告竣工后2设计单位工程质量检查报告竣工后3施工单位工程质量竣工报告竣工后4监理单位工程质量评估报告竣工后5冶金建设工程质量保修书竣工后6冶金建设工程竣工验收报告竣工后7冶金建设工程竣工验收备案表竣工后备注：本资料目录仅供参考，请严格按照项目所在地（行业）的要求，与项目监理、监督站协商确定资料目录及所采用的表样。