1、xxxx建筑工程有限公司管理手册目 录第 A 版第0次修改第1.0章JZ/SC-x1.0 目 录章节号标 题GB/T19001条款ISO14001条款号GB/T28001条款号GB/T50430条款号1.0目录1.1发布令11111.2管理者代表任命书41.3公司概况1.4组织机构图42.0手册的适用范围、编制及管理11113.0引用标准、术语和定义33324.0质量/环境/职业健康安全管理体系4444.1总要求4.14.14.13.1、3.3、3.44.2文件要求4.23.3、3.5总则3.3、3.5管理手册3.3、3.5文件控制3.3、3.5记录控制3.3、3.55.0管理职责55.1管理2、承诺5.14.24.24.35.2以顾客为关注焦点5.27.1、13.25.3质量、环境、职业健康安全管理方针5.34.24.23.25.4策划5.44.34.33.2、3.3目标和指标3.2、3.3质量/环境/职业健康安全管理体系策划3.2、3.3环境因素辨识、评价及控制措施的确定危险源辨识、风险评价及控制措施的确定法律法规与其他要求质量、环境、职业健康安全管理方案5.5职责、作用、责任和沟通、参与和协商5.54、13.1职责、作用、责任4信息沟通、参与和协商135.6管理评审5.64.64.63.4、13.26.0资源管理66.1资源提供6.13.46.2人力资源6.256.3基础设施6.3、366.4工作环境6.48.4、10.47.0产品实现74.44.47.1产品实现和策划7.1107.2与顾客有关的过程7.277.3设计和开发7.37.4采购7.46、8.18.4、97.5生产和服务提供7.58.4、8.5、107.6监视和测量设备的控制7.611.57.7环境、职业健康安全运行控制7.8应急准备与响应8.0绩效的监测、测量、分析和改进88.1总则8.111.1、12.1、13.18.2监视和测量8.28.3、9.3、10.6、11.2、11.3、12.2、13.2顾客满意10.6、12.2内部审核12管理过程的监视和测量9.3、11.2、12.2产品的监视和测量8.3、94、.3、11.2、11.3、环境、职业健康安全绩效的监测和测量4.5合规性评价8.3事件调查、不符合、不合格品的控制8.38.3、11.48.4数据分析8.410.6、13.28.5改进8.513.3持续改进,4.613.3纠正措施与预防措施.213.3纠正与预防措施13.3附录一管理手册章节与标准对照和职能分配表附录二质量、环境和职业健康安全管理目标和指标3.2附录三程序文件清单3.5附录四项目施工管理过程图10附录五手册修改页3.5xxxx建筑工程有限公司管理手册发 布 令第 A 版第0次修改第1.1章JZ/SC-x 本质量/环境/职业健康安全管理手册（简称管理手册）是根据GB/T190015、-2008质量管理体系 要求、GB/T14001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求三个管理体系标准要求及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范并结合本公司实际和发展的需要编制。它阐明了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，概括描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系。本公司所有涉及质量/环境/职业健康安全管理的部、室和岗位，其管理特点、职责权限和相互关系均在本手册中作了明确规定，本手册是用于指导全公司质量/环境/职业健康安全活动的纲领性文件，对促进我公司管理科学化、规范化和法制化有重要的意义。全公司各部门、6、各项目部及全体员工必须遵照执行，并应持续改进，确保体系的有效性、适用性和充分性。近期，国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部决定在建筑施工领域质量管理体系认证中应用GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，这本规范是依据了现行的与施工企业质量管理有关的国家标准和规范，是将GB/T 19001-2008标准的要求，结合我国建筑行业的特点和施工企业的管理特点，转化成为施工企业的管理要求，是GB/T 19001-2008标准的“行业化”和“本土化”。本手册A版于x年5月12日颁布，并于x年5月12日起正式实施。 最高管理者（公司总经理）： x年5月12日xxxx建筑工程有限公司7、管理手册管理者代表任命书第 A 版第0次修改第1.2章JZ/SC-x根据公司建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系工作的需要，特任命XXX为我公司管理者代表，以加强对公司整个管理体系的领导工作，其职责与权限如下：（1）确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；（2）定期向公司最高管理者报告管理体系的业绩, 包括任何改进的需求；（3）确保在公司内提高全体员工满足顾客及其他相关方要求的意识；（4）代表公司负责就管理体系有关事宜与外部进行联络。本任命自批准之日起正式生效。 最高管理者（公司总经理）： x年5月12日xxxx建筑工程有限公司管理手册公 司 简 介第 8、A 版第0次修改第1.3章JZ/SC-xxxxx建筑工程有限公司成立于2007年7月，为有限责任公司（以下称公司）。公司主要从事房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装饰工程、园林古建筑工程、钢结构工程专业承包。公司设在x市x。我公司自2007年12月获批房建建筑施工总承包三级资质以来，适应建筑市的发展，严把工程质量及安全生产关，先后完成多项建筑工程项目，赢得业主一致好评。公司在近年来加大资金投入，重视对工程技术人员的培养，公司规模也相继扩大，公司实力不断增强。公司现有注册资金 3000 万元，工程技术和经济管理人员 157人，其中初级职称 117 人，高级职称 6 人，中级职称 31 9、人。有各种机械设备125台套。公司立足江西、面向全国，走向世界，全体员工齐心协力，发扬“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神；公司以“树一块牌子，接一批工程、出一类人才”为方针，致力发展建筑事业，坚持科学发展，竭诚为广大业主提供优良产品和优质服务；也为社会努力创造更美、更好的精品建筑，共创美好未来！公司始终奉行“承建为主，开发为辅、资源共享”的经营方针，坚持“以人为本，诚信至上”的核心理念，恪守为社会各界诚信服务的诺言，满足业主期望，实现互惠双赢。xxxx建筑工程有限公司管理手册组 织 机 构 图第 A 版第0次修改第1.4章JZ/SC-x xxxx建筑工程有限公司管理手册手册的适用范围、编制及10、管理第 A 版第0次修改第2.0章JZ/SC-x2手册的适用范围、编制及管理2.1 手册使用范围2.1.1 本手册适用于本公司房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、土石方工程、机电安装工程、高耸构筑物工程、体育场地设施工程的施工质量、环境保护及职业健康安全管理的全过程以及位于于 SSSS办公区域的环境和职业健康安全的管理。 本手册适用于公司内部质量/环境/职业健康安全管理活动、第二方审核（合同情况）和第三方认证。2.2 手册编制说明2.2.1 管理手册是依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T14001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T2811、001-2011职业健康安全管理体系 要求三个标准及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，并结合本公司实际情况整合编制而成。由于四个标准的管理体系相似，为了减少管理体系建立的工作量和避免四个管理体系要求之间的重复，保证管理体系的协调、统一，同时提高质量/环境/职业健康安全管理效能，公司将四个管理标准进行有机整合，编写了本管理手册，形成一个使用共有要素的单一整合型管理体系，以有利于体系策划、资源配置、确定互补目标并体现整体的有效性。四标准合并对照见本手册目录及附录一管理手册章节与标准对照和职能分配表。2.2.2 由于本公司所生产的产品是根据顾客提供的图纸实施的，不承担工程设12、计的业务；本公司的产品是建筑物，按产品性质，在生产实现的全过程中，不存在包装这一要求。因此，本管理手册删减了GB/T19001-2008质量管理体系 要求中7.3条款“设计和开发”、7.5.5“产品防护”条款中“包装”、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范中 10.3“施工设计”条款的要求。此删减不影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求的产品的能力和责任。本管理手册包括了GB/T14001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T 50430-2007工程13、建设施工企业质量管理规范的全部要求。xxxx建筑工程有限公司管理手册手册的适用范围、编制及管理第 A 版第0次修改第2.0章JZ/SC-x 本管理手册对公司的管理方针做了阐述，并对管理体系的结构和运作进行了描述，是公司进行质量/环境/职业健康安全一体化管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求、产品环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。2.3 手册管理本管理手册由管理者代表负责组织有关人员，依据相关管理体系标准的要求、相关法律、法规的要求、顾客及相关方的要求并结合本公司实际情况进行编制，为受控文件，按分发清单，经管理者代表审定、最高管理者批准后发布实施。 本手册由行政人事部14、负责登记发放和管理。 手册必须受控，标识、登记发放并办理签字领取手续。 手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借或外送。 当手册的持有者调离公司时应将手册及时回收并作好记录。 手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到行政部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报最高管理者审批后发布实施。 手册的更改、发放按照文件管理制度的要求实施。 本手册解释权归管理者代表、行政人事部。xxxx建筑工程有限公司管理手册引用标准、术语和定义第 A 版第0次修改第3.0章JZ/SC-x3.1 引用标准GB/T19000-2008质量管理体15、系 基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T14001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.2 术语和定义上述标准中所使用的术语和定义。本手册中所指的“管理”，均指质量、环境和职业健康安全的管理。xxxx建筑工程有限公司管理手册质量/环境/职业健康安全管理体系第 A 版第0次修改第4.0章JZ/SC-x4.0 质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求公司按GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T14001-2004环境管理体系 要求及使16、用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范和GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，对管理体系中的各项活动进行策划，持续改进其有效性。 公司按标准的要求，通过体系文件的表述，确定所需的所有过程，以及相关的辅助过程，如管理活动、资源提供、测量过程、环境保护、施工安全、员工健康等。文件的表述还明确所有过程的以下信息： a) 确定管理的各项过程及其在组织中的应用以及过程的顺序和相互作用； b) 确定公司的组织机构； c) 确定为确保过程的有效运作和控制所需要的准则和方法； d) 确保获得必要的资17、源和信息，以支持过程的运作和监视； e) 确定对过程进行监视、测量和分析的方式和方法；f) 明确实施必要的措施，以实现对过程所策划的结果和对过程的持续改进。 公司管理活动的主要内容一般包括：a) 方针和目标管理；b) 组织机构和职责；c) 人力资源管理；d) 施工机具管理；e) 投标及合同管理；f) 建筑材料、构配件和设备管理；g) 分包管理；h) 工程项目施工质量/环境/职业健康安全管理；i) 施工质量检查与验收；j) 工程项目竣工交付使用后的服务；xxxx建筑工程有限公司管理手册质量/环境/职业健康安全管理体系第 A 版第0次修改第4.1章JZ/SC-xk) 质量/环境/职业健康安全管理自18、查与评价；l) 质量/环境/职业健康安全信息管理和质量/环境/职业健康安全管理改进。公司规定影响工程质量、环境因素和安全风险的外协，工程外包过程（如建筑材料、施工设备、施工机具、工程分包、劳务分包等），外包过程按7.4章的要求进行控制，保证其符合规定要求。 公司的管理体系是建立在一个由“策划、实施、检查、评审”诸环节构成的动态循环过程的基础上，并在不断的循环过程中，使公司的经营和管理得到上升和改进。 xxxx建筑工程有限公司管理手册文 件 管 理第 A 版第0次修改第4.2章JZ/SC-x 总则a）管理者代表负责组织、实施对公司管理体系文件的结构进行策划，并建立文件管理制度，明确文件的职责、方19、法和步骤。b）本公司管理体系文件包括四个层次： 管理手册，包括管理方针和质量/环境/职业健康安全管理目标及指标； 程序及制度文件，共29个，详见附录三管理体系程序及制度文件清单； 支持性文件，包括管理标准、管理制度、工艺标准、质量验收标准、法律法规、专项施工方案，环境和职业健康安全管理方案等； 记录文件，即对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，包括体系运行所需要的证据资料。c）管理体系文件编制的基本要求： 符合GB/T19001-2008、GB/T14001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求、法律法规要求及本行业标准20、的要求。 要符合公司实际情况，要考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。 文件可以是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带等） 质量/环境/职业健康安全管理手册本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T14001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范制定本质量/环境/职业健康安全管理手册。手册的内容包括：a）有关管理手册的编制、审批及管理；b) 管理体系的范围，包括对GB/T19001-2008标准删减的具体条21、款和理由说明；c) 公司概况和公司组织机构图；d) 公司组织机构和部门职责描述；e) 管理方针和质量/环境/职业健康安全管理目标、指标；xxxx建筑工程有限公司管理手册文 件 管 理第 A 版第0次修改第4.2章JZ/SC-xf) 管理体系过程及相互关系的描述，包括对过程的管理和主要控制方法；g) 附录。 文件控制a）行政人事部负责制订文件管理制度并组织实施，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、评审和作废进行有效控制，以确保管理体系所要求的所有文件均处于受控状态。b）各部门和各项目部负责本部门文件的管理与控制。应建立本部门自用的文件清单，并确保能得到有效版本。c) 管理者代表负责22、组织、行政人事部负责定期对文件的有效性进行评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前应得到再次批准。d) 公司的文件管理应符合下列规定： 文件在发布之前经过批准； 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布； 明确并及时获得管理活动所需的法律、法规和标准规范； 及时获取所需文件的适用版本； 文件的内容清晰明确； 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件； 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。e)“受控”与“非受控”的确认本公司确认本公司的管理手册、程序文件、作业指导书汇编(工艺操23、作规程)、管理规定汇编、岗位职责汇编、各岗位任职要求汇编、应急预案等；本公司适用的法律、法规、标准为受控文件。通知、报告、总结、评价记录等为非受控文件。f)“受控”与“非受控”版本分发本公司的管理手册、岗位职责汇编、各岗位任职要求汇编由最高管理者批准后分发；其它受控文件由管理者代表批准后分发。xxxx建筑工程有限公司管理手册文 件 管 理第 A 版第0次修改第4.2章JZ/SC-x受控版本上加盖“受控”印章，统一编号,没有加盖“受控”印章的为非受控版本。本手册非受控类分发对象：顾客、上级管理部门、兄弟单位。本手册非受控类由管理者代表签发,行政人事部在发放清单上作好记录。发放清单上注明手册的分发24、对象、分发号和控制状态，分发清单事先经管理者代表批准，持有人签字领取。g) 本手册的更改控制本手册的任何更改均由行政人事部负责填写“文件更改通知单”，经最高管理者批准后，由行政人事部对所发放的盖有“受控”字样的管理手册实施更改。 记录控制a）管理者代表负责建立管理体系管理制度，明确记录的职责、方法和步骤。b）行政人事部负责制订记录管理制度并组织实施，以保证提供符合要求和管理体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息，并负责建立全公司的体系运行支持性记录清单。c)记录管理制度应明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录25、的管理应符合档案管理的有关规定。 d）各部门负责收集和管理本部门形成的记录，明确应管理的记录，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。e）记录的标识、填写、查阅、保存应执行记录管理制度。支持性文件JZ/CX-01-x 文件管理制度JZ/CX-02-x 记录管理制度xxxx建筑工程有限公司管理手册管 理 职 责第 A 版第0次修改第5.0章JZ/SC-x5 管理职责5.1 管理承诺最高管理者通过以下活动对其建立和保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其绩效的承诺提供证据：a) 在公司内通过宣传、教育和培训等有效形式帮助全体员工认识满足顾客和相关方要求、遵守法律法规与其他要求，以及预防环境26、污染、职业健康安全事故的重要性。b) 制定和批准公司的管理方针。c) 在管理方针的基础上建立质量、环境和职业健康安全目标并采取必要的措施，确保目标的实现。d) 按策划的时间间隔主持管理评审以确认管理体系的适宜性、充分性和有效性，并能持续改进其绩效。e) 确保质量/环境/职业健康安全管理体系运作能获得必要的资源，包括人力、物力、财力和专项技术、技能资源及信息资源。5.2 以顾客为关注焦点 最高管理者以提高工程质量、增强客户满意和提高环境保护及职业健康安全绩效作为公司生存和发展的目标和根本追求，确保在管理方针中对满足顾客要求和持续改进管理体系有效性作出承诺，通过管理体系的有效运行，确保顾客的要求得27、到确定并予以满足，并确保遵守相关环境和职业健康安全法律法规。5.2.2 经营管理部通过市场调研、预测或与顾客及相关方直接沟通的方式，在合同签订前了解和确定顾客及相关方的要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。具体按7.2条款的要求控制。质量技术部组织项目部做好工程服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应措施，满足顾客及相关方要求并争取超越顾客及相关方的期望。公司将通过监视客户满意程度及环境和职业健康安全绩效作为对管理体系业绩的一种测量，并针对测量结果识别改进的机会28、。xxxx建筑工程有限公司管理手册管 理 职 责第 A 版第0次修改第5.0章JZ/SC-x5.3 管理方针 本公司和管理方针是：遵纪守法、诚信服务；质量第一、确保安全；关注环境、持续改进；信守合同、顾客满意。公司承诺：a) 我们将不断地培训我们的员工，致力于提高全员的质量、环保、安全以及遵守国家及行业的相关法律法规和标准的意识，遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求，做到预防为主。b) 坚持按规范及合同的要求施工，选择合格和环保的材料，不断推广新技术、新材料、新设备和新工艺，严格控制施工过程质量及工程保修服务质量，用完美的质量创造品牌效应，不断提高顾客的满意度。c) 我们将扮演环境保护者29、的角色，严格控制施工过程及其他活动对环境造成的影响，减少环境污染。d) 我们将创造一个整洁、安全的施工及办公环境，树立“安全第一，预防为主” 的理念，加强安全生产管理，确保安全文明施工。为员工提供必要的劳动保护，配备安全设施，降低直至杜绝安全事故的发生。e) 我们将利用全体员工的力量，团结奋进，不断改进我们的体系、施工工艺、工程质量以及我们的工作作风，规范我们的行为，提高质量管理/环境管理/职业健康安全管理的绩效，使有关的相关方满意。f) 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象。本管理方针发布后公司将通过标牌、标语、宣传栏、会议、文件等30、多种形式向全体员工和社会传达，使每个员工都能充分理解和自觉执行，并向有关相关方提供。公司一般在每年召开的管理评审会议时，对管理方针的持续适宜性进行评审，以适应外部环境的变化和内部发展的需要。xxxx建筑工程有限公司管理手册策 划第 A 版第0次修改第5.4章JZ/SC-x 质量/环境/职业健康安全目标、指标1）行政人事部负责本公司管理体系的策划；建立和实施管理方针、目标管理制度，明确其职责、方法和步骤；2）确保质量/环境/职业健康安全目标、指标管理制度的有效运行。3) 建立并实施工程项目管理从策划至保修阶段的管理制度, 明确其职责、方法和步骤；a. 质量/环境/职业健康安全目标应建立在公司管理31、方针的基础上，在管理方针给定的框架内展开，目标应具体、指标应可测量，同时考虑采取经济实用的管理和技术，经过努力确保实现。b. 管理者代表负责组织相关部门制定质量/环境/职业健康安全目标，并在相关层次进行分解，直到为实现质量环境安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制。c. 质量技术部组织制定公司的质量目标，安全环保部负责制定公司环境和职业健康安全目标。新开工工程由项目部制定质量、环境和职业健康安全目标。d. 最高管理者负责批准和发布公司质量/环境/职业健康安全目标，并确定和提供资源，使质量环境和职业健康安全目标的实现得以落实。2）质量目标a. 工程一次交验合格率100%。b. 每年创省级优良工32、程1项。c. 合同履约率100%，顾客意见处理率100%，满意率95%以上。公司根据管理方针并结合具体情况建立质量目标。质量目标是对管理方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。公司每年将根据具体的情况制定具体的质量目标。为确保质量目标的实现，各项目部制定质量分解目标及实施措施。质量目标每年组织一次评审，必要时予以修订并重新传达和贯彻。3）环境目标a. 施工噪声达标排放，夜间施工不扰民；b. “三废”达标排放，不发生污染事故；c. 工程施工使用绿色环保建材，不危害人体健康、不污染社区环境；xxxx建筑工程有限公司 管理手册管 理 策 划第 A 版第0次修改第5.4章JZ/SC33、-xd. 节能降耗，减少施工现场和办公区域资源能源和办公器材消耗量，确保办公区域和施工现场的环境卫生。公司根据管理方针和建筑行业具体情况建立环境目标，教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力，强调污染预防的重要性；为员工和外来人员提供健康安全保障；将节约能源、控制污染物的排放，不断改善环境贯穿于施工生产全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。4）职业健康安全目标a. 严格控制施工过程中的重大风险源（高空坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等），杜绝因工重伤、死亡事故的发生，轻伤事故千人负伤率控制在5以下；b. 不发生火灾、中毒、中暑、有毒有害化学品泄34、漏和重大机械事故；c. 及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率达到95%；d. 不发生职业危害事故，职工职业病发生率为0；e. 创文明工地，每年不少于3项，其中不少于1项省文明工地。公司根据管理方针和施工过程的风险特点建立职业健康安全目标。通过危险因素辨识和安全风险评价来策划风险控制措施，以减少事故发生和提高安全绩效，确保以安全生产为建筑施工保驾护航，以最好的质量和最高效率保持企业的生命力。5）质量/环境/职业健康安全指标公司根据所建立的质量/环境/职业健康安全目标，进行逐步细化和分解，分别制订出量化的、具有可操作性和体现先进性的分项指标。为制定管理方案和应急预案打下基础。具体指标分解见附录二质35、量/环境/职业健康安全管理目标和指标。支持性文件JZ/CX-03-x 目标管理制度 体系策划为确保公司的管理方针和目标的顺利实现，最高管理者任命了管理者代表，组织各部门共同对公司建立整合型管理体系进行策划。策划的内容包括：a) 确定需达到的质量/环境/职业健康安全目标及相应的管理活动，确定过程的顺xxxx建筑工程有限公司管理手册管 理 策 划第 A 版第0次修改第5.4章JZ/SC-x序、输入、输出及相互作用，配置实现过程所需的各种资源； b) 确定公司组织结构，明确各部门各岗位的职责和权限；c) 涉及质量、安全、环境的策划结果要形成文件化的管理体系，管理体系文件应包括： 管理方针和管理目标；36、 管理体系的说明； 管理制度； 管理制度的支持性文件； 各项记录。d) 建立内外信息沟通渠道，开展协商与信息交流；e) 策划旨在提高员工质量/环境/职业健康安全意识和能力的培训，并配置培训所需的资源；f) 策划必要的措施以实现体系持续改进的承诺。 环境因素辩识、评价与控制措施的确定a) 安全环保部负责制定环境因素辨识、评价及控制措施的确定控制程序，旨在对公司所承建的工程各过程中存在的可以控制或可以施加影响的环境因素进行动态的识别与评价，并在后续的过程中对评价出的重要环境因素采取相应的控制措施，以减少各种环境的不利影响；b) 安全环保部按程序规定，组织各部门和各项目部进行环境因素的识别、登记、评37、价工作，以确定重要环境因素；c) 安全环保部负责编制环境因素清单和重要环境因素清单，报管理者代表审查确认、审批后下发各部门实施；d) 环境因素的识别范围应覆盖公司办公区域及本体系所覆盖的全部资质范围及施工过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响；e) 安全环保部对登记在重要环境因素清单中的重要环境因素，应采取制定施工组织设计、施工专项方案、应急方案、管理方案或相应的运行控制程序等方式加以对xxxx建筑工程有限公司管理手册策 划第 A 版第0次修改第5.4章JZ/SC-x其控制；f) 当法律法规变更、相关方要求变化时， 安全环保部应适时组织各部门对环境因素进行更新和评价。g) 对已确定的38、重要环境因素制定其控制措施计划和目标、指标管理方案。支持性文件JZ/CX-04-x 环境因素辨识、评价及控制措施的确定控制程序 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定a) 安全环保部负责制定危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序，组织各部门进行危险源的辨识和评价工作，将风险评价结果作为建立公司职业健康安全目标指标的重要输入。 b) 安全环保部应编制危险源清单和重大危险源清单，报管理者代表审查、审批后实施。c) 危险源辨识应覆盖公司行政办公区及本体系所覆盖的资质范围及施工过程中的各个方面，应包括公司内所有常规和非常规的活动、考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动、工作场所内的所有设施以及39、使用外部提供的产品和服务带来的所有安全风险。d) 安全环保部对登记在重大危险源清单中的重大风险应采取制定施工组织设计、施工专项方案、应急方案、管理方案或相应的控制程序等方式加以控制。e) 当法律法规变更、相关方要求变化时， 安全环保部应适时组织各部门对危险源辨识和风险评价进行更新和评价。f) 对已确定的重大危险源制定其控制措施计划和目标、指标管理方案。支持性文件JZ/CX-05-x 危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序xxxx建筑工程有限公司管理手册策 划第 A 版第0次修改第5.4章JZ/SC-x 法律法规与其它要求 a) 行政人事部负责制定并实施法律法规与其他要求控制程序，建立获取40、最新版本的、包括质量环境和职业健康安全三个方面所适用的法律法规和其它要求的渠道，编制适用的法律、法规、规范、标准及其它要求清单，并负责质量/环境/安全法律法规和标准的确认与传递。b) 各部门应按适用的法律、法规、规范、标准及其它要求清单，执行与本部门有关的质量、环境和职业健康安全法律法规和其它要求。c) 应定期更新适用的法律、法规、规范、标准及其它要求清单，将新内容发至相关部门，并对旧的文件做相应的标识，具体标识方法执行文件管理制度。d) 一般情况下，适用的法律、法规、规范、标准及其它要求清单应每年更新一次。支持性文件JZ/CX-06-x 法律法规与其他要求控制程序 环境和职业健康安全管理方案41、a) 针对已确定的环境、职业健康安全目标、指标，安全环保部负责制定环境管理方案，安全环保部负责组织制定职业健康安全管理方案。 b) 环境和职业健康安全管理方案内容应包括：实现目标和指标的具体方法或技术措施、预算资金，明确责任单位、责任人员及其职责，明确完成的时间、进度等。c) 管理方案需经管理者代表（或技术负责人）审查和批准后方可组织实施。d) 各项目部除应具体实施已批准的管理方案外，还应针对本项目部的具体情况编制必要的管理方案，报管理者代表批准后执行。项目部经理应确保实现管理方案所需资源的落实。e) 安全环保部负责对各部门环境、职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行监督检查。f) 财务部应42、建立管理体系运行资金投入专用账目，环境和职业健康安全管理方案xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第 A 版第0次修改第5.5章JZ/SC-x资金投入要单独列支。g) 在环境目标及指标、职业健康安全目标及指标发生变化或制定的措施不适应新的环境因素、危险源出现等情况时，需及时对职业健康安全或环境管理方案进行修订。修订后，方案仍应经管理者代表（或技术负责人）审核、批准后实施。h) 每次的管理评审均须对管理方案完成情况及效果进行评审。i) 工会应监督职业健康安全管理方案的落实。本公司项目部的施工组织设计、施工专项方案，其内容已包括：实现目标和指标的具体方法或技术措施、责任人员及其职责43、，完成的时间、进度等。因此，应将施工组织设计、施工专项方案视为项目部环境和职业健康安全管理方案的一种具体表现形式。5.5 职责、作用和责任 职责与权限 职责与权限最高管理者根据管理运作的需要，决定公司的组织机构和管理体系职能分配，明确各部门和管理体系所涉及人员的职责和权限，采用培训、会议等方式使各级管理人员明确自己的职责和权限并严格按照规定行使职责，保证所有活动符合规定要求。1）最高管理者a. 主持公司管理体系的全面策划工作，批准、发布管理手册，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；b. 任命管理者代表，并规定其职责和权限；c. 确定各岗位、职能部门的职责权限，向顾客、全44、体员工和相关方传达管理承诺；d. 为管理体系的建立、实施和保持提供相应的资源，其中包括人力资源和专项技能、技术以及财务保障；e. 定期组织管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告，确保管理体系有效运行和持续改进。f. 主持重大质量环境和职业健康安全事故的调查处理。2）管理者代表xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第 A 版第0次修改第5.5章JZ/SC-x除第1.2章“管理者代表任命书”中规定的职责和权限外，还具体负责下列事项：a. 组织建立管理体系，负责管理手册的策划、编写和审核以及程序文件、有关部室制定的体系文件的审批，负责管理体系目标、指标的审核和重要环境因素、重大危险45、源清单及管理方案的审批，确保管理体系有效运行；b.负责管理评审的组织和实施，并向为管理评审提供体系运行及审核情况报告；c.主持和策划内部审核，组建内审组并任命审核组长，审批内部审核计划和内审总结报告；d.协助最高管理者实施管理方针和目标，领导对全体员工质量环境和职业健康安全意识和能力的培训工作；e.负责与顾客、相关方、认证机构等单位就管理体系有关事宜进行沟通与协调。3）副总经理/总工程师（质量、技术、安全、施工现场环境）a. 对公司工程质量/环境/职业健康安全管理承担全面技术责任，解决施工过程中的重大技术问题；b. 负责重点工程设计的审核和技术规程、施工规范、施工组织设计以及特殊工程的技术措施46、方案的审批，并组织执行和实施；c. 参与对重要环境因素、重大风险因素、各种管理方案和应急预案进行审查确认；d. 负责审定损失在一万元以上的不符合的纠正措施，组织重点工程质量综合评定和交工验收，指导各项目部的技术管理工作；e. 参加管理评审并提出对管理体系的改进意见。4）副总经理（经营）a. 对公司的经营工作负领导责任，并向管理者代表报告经营情况；b. 审批合同评审，对与顾客有关的过程进行管理；c. 参与重大质量环境和职业安全事故所造成的经济损失的评估核算；d. 负责环境和职业健康安全管理方案实施预算的审核。5）行政人事部a. 负责本公司管理体系的策划、方针、目标管理制度的建立和实施；b. 确保47、本公司管理体系制度的有效运行；xxxx建筑工程有限公司 管理手册职责、作用、责任和沟通第 A 版第0次修改第5.5章JZ/SC-xc. 负责建立并实施文件管理制度，明确其职责、方法和步骤；d. 编制、修订管理体系文件，并对其发放、回收和管理；e. 负责建立管理体系相关记录的管理制度，明确其职责、方法和步骤；f. 负责制订和实施法律法规与其他要求控制程序，建立获取最新版本的适用质量、环境、职业健康安全法律法规和其它要求的渠道，并进行确认和传递；g. 根据管理者代表的部署组织实施内部审核，制定内部审核计划并编写内部审核报告，汇总不符合报告和不符合项分布表，并监督检查纠正预防措施的落实；h.协助管理48、者代表组织管理评审工作，负责对管理体系的改进和创新工作；i. 负责制定实施信息沟通管理制度，对公司内、外部信息的交流进行控制与管理，并及时将相关信息传递给相关部门；j. 建立并实施人力资源管理制度, 明确其职责、方法和步骤；k. 负责建立各类人员档案，；l. 建立并实施员工绩效考核制度，确定和考核人员的任职资格，确保各岗位人员是可胜任的；m. 建立并实施员工培训管理制度，负责制定公司培训计划，组织对公司人员进行相关培训和管理；n. 做好办公区域环境卫生、办公、生活废物的回收处置工作。6）安全环保部（环境管理）a. 负责环境管理体系标准的贯彻，协助管理者代表贯彻执行公司的环境管理方针、环境管理目49、标；b. 负责管理体系中环境运行控制的程序和其支持性文件的编制、修订和组织实施。c. 负责环境因素的识别、评价与控制，汇总重要环境因素，制订环境目标、指标与管理方案并组织实施；d. 负责监督和检查各层次的环境管理目标、指标和管理方案实施进度和效果；对环境文件的符合性进行评审，并向管理者代表汇报评审结果；e. 负责判断和收集公司内可能发生的环境污染紧急状态，并指导各有关职能和层次编制和落实发生紧急事故时的应急预案。xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第C 版第0次修改第5.5章JZ/SC-xf. 负责监测和测量环境管理绩效，并向管理者代表汇报评审结果；安全环保部（职业健康安全）50、a.负责职业健康安全管理体系标准的贯彻，协助管理者代表贯彻执行公司的职业健康安全管理方针、职业健康安全目标；b.负责判断和收集公司内可能发生的安全紧急状态，并指导各有关职能和层次编制和落实发生紧急事故时的应急预案。c.负责管理体系中有关职业健康安全运行控制中的程序文件和支持性文件的编制、修订和组织实施。d.负责危险源的辨识、评价和控制策划工作，并将各层次的辨识、对评价结果进行汇总。e.负责公司职业健康安全目标、指标和管理方案的制定并组织实施。f.负责监督和检查各层次的职业健康安全目标、指标和管理方案实施进度和效果；g.负责监测和测量职业健康安全管理绩效；对职业健康安全文件的符合性进行评审，并向51、管理者代表汇报评审结果；h.负责监督检查各项目部实施职工安全教育和特种作业人员持证上岗情况，负责组织与重大环境因素和重大职业健康安全因素有关岗位人员的技能培训；i. 负责对职业健康安全法规和要求进行确认和传递。7）质量技术部a. 建立并实施监视和测量设备的采购、租赁管理制度, 明确其职责、方法和步骤；b. 建立并实施竣工验收备案管理制度, 明确其职责、方法和步骤；c. 建立并实施各分部、分项工程的自检管理制度, 明确其职责、方法和步骤；d. 负责监测和测量产品质量绩效，并向管理者代表汇报评审结果；e. 对各种质量记录进行检查、收集、归档工作；f. 负责质量目标的制定并组织实施，负责对工程质量进52、行监督检查的指导； g. 负责与产品有关的过程中对工程产品的监督检验和日常质量抽查，对施工检验和试验质量记录进行检查和指导，对质量等级进行评定，行使质量否决权；h. 建立并实施对竣工工程进行质量回防，处理质量投诉管理制度, 明确其职责、xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第 A 版第0次修改第5.5章JZ/SC-x方法和步骤；i. 负责对顾客满意度进行调查、汇总与分析，并提交管理评审。j. 建立并实施对工程质量信息的收集、传递、分析统计与利用管理制度, 明确其职责、方法和步骤。8）工程管理部a. 建立并实施施工设备、机具租赁管理制度, 明确其职责、方法和步骤；b. 建立施工设53、备采购合格供方名录、施工机具、设备租赁合格供方名录，供各项目部选择；c. 要求各项目部对所使用的机械设备、机具进行管理，包括大型设备采购的审批，以及设备的建帐、报废、大修、处理等管理，确保其过程能力。d.对施工组织设计和专项方案的编制进行指导和审核；e. 建立并实施工程分包管理制度, 明确其职责、方法和步骤；f. 建立工程供方合格供方名录，供各项目部选择；g. 负责监督和指导各项目部对分包工程的管理，负责对重要工程分包方进行考察、评审、确认、监管；h. 建立并实施劳务分包管理制度, 明确其职责、方法和步骤；i. 负责建立合格的劳务供方名录，并发放至各预开工的项目部。j. 建立并实施建筑材料、构54、配件采购、验收、现场管理制度, 明确其职责、方法和步骤；k. 执行国家有关物质管理的方针、政策、法令、法规；负责对物资供方进行监控管理，坚持先评审、确认，后采购的原则，建立建筑材料物资合格供方名录，供各项目部选择。l. 负责对施工现场顾客财产进行管理；m. 建立并实施工程项目管理从策划至保修阶段的管理制度, 明确其职责、方法和步骤；n. 对相关方施加环境影响。9）经营管理部（与顾客有关过程）xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第 A 版第0次修改第5.5章JZ/SC-xa. 建立并实施投标和工程承包合同管理制度, 明确其职责、方法和步骤；b. 负责市场信息的调研及与顾客的沟通55、工作，负责制订项目投标及合同管理制度，确认顾客和相关方明示或期望的要求；c. 负责组织有关部门和人员进行合同评审工作，并报经营副总审批；d. 负责对一般合同评审的审核，收集、保管工程招投标文件及施工合同。10）财务部a. 按最高管理者要求提供管理体系运行的资金保证；b. 建立管理体系运行资金投入专用帐本，对管理方案的资金投入单独列支。11）工会a. 任命员工代表；b. 负责确保员工和其他相关方的职业健康安全信息的内、外部沟通；c. 维护职工职业健康安全的合法权益；d. 监督各项目部实施对职工的健康检查和职业病防治工作。12）项目部a. 认真执行公司的管理手册和程序文件，建立健全管理体系，保证工56、程质量在生产过程中满足顾客和相关方要求；b. 在公司管理者代表的指导下对质量、环境和职业健康安全目标进行分解并围绕目标开展有效的管理活动，不断改进管理工作，确保目标的实现；c. 贯彻执行有关技术规程、规范，质量、环境标准，职业健康安全标准，负责组织实施施工工艺和作业指导书。对工程质量、安全生产和员工健康负直接责任；d. 负责组织施工现场环境和风险因素的识别与排查，贯彻并编制和实施环境和职业健康安全管理方案。制定本项目部重要环境因素、重大风险源、适用法律法规标准和其它要求的清单；e. 负责对易燃易爆品、有毒有害品、油品、化学危险品和仓库等重要地方的消防安全防范工作；f. 负责判断和收集本项目部可57、能发生的紧急状态，针对所识别的紧急状态编制和落实发生紧急事故时的应急预案，负责配置应急准备和响应的必须资源；xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第 A 版第0次修改第5.5章JZ/SC-xg. 负责对本项目部全体施工人员进行培训和教育，做好职工三级安全教育和特种作业人员持证上岗工作； h. 负责对分包方的评审、选择和管理；i. 负责施工现场持证上岗的管理工作，做好产品标识、安全标识工作，认真填写和保管各种运行记录。13）员工职业健康安全代表a. 代表全体员工参与公司管理方针、职业健康安全目标、管理方案和程序文件的制定和评审；b. 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c58、. 参与公司的所有职业健康安全事务。14）内审组长a. 受管理者代表的委托组建审核组。在人员的选用上，应对可能存在的利害关系予以考虑；b. 根据管理者代表的安排制定内部审核计划；c. 审核并确认各内审员编制的内审检查表；d. 将最终审核计划传达到审核组、受审核方，协调工作文件和详细程序的准备，并下达到审核组，设法解决审核中出现的问题。在审核期间及其前后代表审核组与受审核方进行商谈；e. 及时向受审核方通知关于关于严重不符合的审核发现；在审核计划规定的时间内向受审核方清晰明确地通报审核情况；f. 内审结束后编制内部审核报告，并向管理者代表汇报审核的所有情况。15）内审员a. 认真学习、掌握公司管59、理方针、政策和GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求，参加内审员培训，掌握并努力提高审核技能与水平；b. 接受审核组的领导，根据审核分计划编制检查表；c. 独立进行对所分担的要素的审核，记录审核结果，对发现的不符合项开具不符xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第 A 版第0次修改第5.5章JZ/SC-x合项报告，并对纠正措施效果进行验证，将有关资料交审核组长。16）全体员工a. 熟悉并理解公司管理方针，结合本职工作加以贯彻；b. 识别本岗位的环境因素和危险源，掌握控制措施和应急方案；c. 60、积极参加质量/环保/职业健康安全知识培训，提高意识和技能；d. 共同参与公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施与维护。 信息沟通、参与和协商a. 行政人事部负责制定信息沟通、参与和协商管理制度，并负责企业形象的推广和组织实施。公司内部通过计算机网络、电子邮件、各种例会、高层会议、文件、张贴告示、信函等形式实现公司内部之间以及与外部的沟通、信息传输、决策贯通；b. 工会参与员工和其他相关方职业健康安全信息的交流与沟通；c. 外部相关方文件的收集和处理执行文件管理制度的相关规定；d. 管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门，接收信息的部门要做好记录。发生重大信息应及时传61、递到最高管理者或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人。支持性文件JZ/CX-07-x 相关方信息沟通、参与和协商管理制度xxxx建筑工程有限公司管理手册管 理 评 审第 A 版第0次修改第5.6章JZ/SC-x5.6 管理评审 行政人事部负责制定并实施管理评审控制程序，协助最高管理者实施管理评审工作。确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。一般情况下，管理评审每年至少一次。特殊情况下要追加评审。管理评审要分析评价管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。管理体系的评价包括： 管理体系的适宜性、充分性、有效性； 施工和服务质量满足要求的程度； 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势； 潜在问62、题的预测； 工程质量、质量管理水平改进和提高的机会； 资源需求及满足要求的程度。 最高管理者负责主持管理评审会议，并批准管理评审报告。 行政人事部负责编制管理评审计划，经最高管理者审批后发至各参加评审人员。参加评审人员在接到评审通知后，按管理评审控制程序要求准备好须提交的体系运行总结报告、相关资料和其它规定的输入项，并负责制定和验证管理评审中提出的纠正，预防和改进措施。 行政人事部负责编制管理评审报告，填写管理评审记录并在整个评审工作结束后进行评审资料的归档工作。 由管理评审引起的文件的更改按文件管理制度执行。支持性文件JZ/CX-08-x 管理评审控制程序xxxx建筑工程有限公司管理手册资 63、源 管 理第 A 版第0次修改第6.0章JZ/SC-x6 资源管理6.1 资源提供为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况、增进顾客满意、保障职工健康安全，最高管理者应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境及财力资源。6.1.2 各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。6.1.3 当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。6.2 人力资源 行政人事部负责制定人力资源管理制度，对从事影响工程质量、环境保护和职业健康安全工作的人员进行适当的培训，并根据长远目标64、制定人力资源发展规划。6.2.2 行政人事部通过对员工的教育、培训、技能和经验、质量、环境和职业健康安全意识等方面确定各岗位人员是否有能力承担管理体系规定的职责，确保所有岗位人员都能胜任其担负的工作。 对有特殊要求的岗位人员（包括项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等）应按照国家法律法规的要求持证上岗。 应建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度.并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。6.2.5 公司应识别培训需求，使影响产品与要求的符合性工作的人员获得所需的能力。因此，要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。对员工的培训包括： 管理方针、目标、质量65、安全和环境意识； 相关法律、法规和标准规范： 公司的管理制度； 专业技能和继续教育。行政人事部应对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训xxxx建筑工程有限公司管理手册资 源 管 理第 A 版第0次修改第6.0章JZ/SC-x的有效性。6.2.6 当相关方工作涉及、影响质量/环境/安全目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。6.2.7 行政人事部应保持教育、培训、技能和经历的适当记录。支持性文件JZ/CX-09-x 人力资源管理制度6.3 基础设施最高管理者及相关部门应确定、提供并维护为达到产品符合要求所必需的基础措施，包括建筑物、工作场所、施工必需的66、设施、信息系统等，当工作需求变化时应及时增添设施。6.3.2 公司相关科室负责对建筑物、工作场所和相关设施进行管理。6.3.3 质量技术部根据监视和测量设备管理制度，对公司的监视和测量设备进行控制管理并负责组织监视和测量设备的周期检定工作。 6.3.4 工程管理部负责编制施工机具管理制度，应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括如下： 经营资格和信誉； 产品和服务的质量； 供货能力； 风险因素。 项目经理部负责根据需要配备配置所需的办公设施、施工机具、劳保用品及安全设施，配备计划应按规定经审批后实施。确保环境、安全保护设备、67、设施的完好和正常运转，使用部门负责对施工机械、器具进行验收、安装、使用和维修保养。 项目部应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。 项目经理部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施.安装后的施工机具经验收合格后方可使用。xxxx建筑工程有限公司管理手册资 源 管 理第 A 版第0次修改第6.0章JZ/SC-x 项目经理部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。JZ/CX-10-x 施工设备、机具采购及现场管理制度6.4 工作环境安全环保部协助项目部实现工程施工所需的工作环境，项目部对施68、工环境中的各环境因素和危险源进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境。具体按职业健康安全控制程序执行。6.4.2 公司总部各部门负责保持各自部门的环境卫生，行政人事部负责监督检查，每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。 xxxx建筑工程有限公司管理手册产 品 实 现第 A 版第0次修改第7.0章JZ/SC-x7产品实现7.1 产品实现的策划管理者代表和公司副总经理负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。公司产品实现过程包括：与顾客有关的过程，采购过程，与产品要求有关的过程，监视和测量设备控制过程，运行控制、应急准备和响应的控制过程。7.1.2 为对这些过程进行控制，经营管理部制69、定项目投标及合同管理制度；工程管理部制定材料、构配件采购及现场管理制度、工程分包管理制度、劳务分包管理制度、施工过程管理制度；质量技术部制定监视和测量设备管理制度、安全环保部制定应急准备与响应控制程序。这些文件中包含了策划的相关内容，实施要求等。在每项工程开工前，工程管理部负责组织有关人员针对工程项目的特点，策划产品实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序等。a) 项目部应按照工程要求编制相应的施工组织设计，项目部还应按照规定要求编制专项施工方案；b) 施工组织设计和专项方案均应经工程管理部审核、总工程师批准再报监理单位审定后实施；c) 施工组织设计的编制应符合有关法律法规要求，必须70、与公司的管理体系和其他要求相一致，并适合于公司施工管理运作。支持性文件JZ/CX-11-x 施工组织设计编制管理制度7.2 与顾客有关的过程 经营管理部负责制定并实施项目投标及合同管理制度，建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。 经营管理部在参加工程投标前、签订工程施工合同前，均应收集汇总顾客信息，识别和确定顾客明示的要求；发包方未明示、但应满足的要求；与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求以及其他的附加要求。xxxx建筑工程有限公司管理手册产 品 实 现第 A 版第0次修改第7.0章JZ/SC-x 经营管理部71、负责在投标及签订施工合同、合同更改前组织有关各部门按标书及合同类别对已识别的与产品有关的要求进行评审。确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。 项目部在工程要求发生变更时，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。应按项目投标及合同管理制度进行重新评审，确保相应文件得到修改及变更，并传递至相关部门及人员。 在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。 质量技术部负责对竣工工程进行质量回访，并对顾客的质量投诉进行处理。应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。支持性文件JZ/CX-12-x 项目投标及合同管理制度7.3设计和开发已在72、本手册第2.0章（手册的适用范围、编制及管理）中作了删减说明。7.4 采购 采购过程 a) 根据本公司的具体情况，采购过程可分为建筑材料、设备、工程分包等几类。b) 工程管理部制定材料、构配件采购及现场管理制度，负责对建筑材料、构配件供方进行监控和管理。各项目部具体负责对各类供方的评定、选择和签定采购合同；c) 工程管理部制定工程分包管理制度，负责对工程供方进行监控和管理，建立工程分包方档案；d) 工程管理部制定劳务分包管理制度，负责对劳务供方进行监控和管理，建立劳务分包方档案；e) 各项目部根据工程需要选择合格的分包方，签定分包合同并负责选择和对进场劳务分包方环保、安全教育、培训工作，对运输73、分包方提供的服务质量及环境、职业健康安全行为进行监督检查。xxxx建筑工程有限公司管理手册产 品 实 现第 A 版第0次修改第7.0章JZ/SC-x 采购信息a) 项目部应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。b) 采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。c) 项目部负责确定采购要求，明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。编制采购文件并与合格供方签定采购合同，同时注明采购物资的环保及职业健康安全要求及材料在运输、装卸过程中的环境行为、职业健康安全要求。在与74、供方沟通之前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的。 采购产品的验证 工程管理部应指导协助各项目部对进货产品的检验工作。a) 项目部负责采购物资的文件验证和实物验证，具体执行采购控制程序中的有关规定；b) 项目部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。c) 当顾客要求对供方产品进行验证时，采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。f) 施工企业应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。g) 项目75、部应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。h) 项目部应对发包方（顾客）提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。 分包管理a) 工程管理部建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动xxxx建筑工程有限公司管理手册产 品 实 现第 A 版第0次修改第7.0章JZ/SC-x中的职责和权限，对分包方实施管理。b) 公司对分包工程承担相关责任。c) 公司按照管理制度中规定的办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适76、的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括： 经营许可和资质证明； 专业能力； 人员结构和素质； 机具装备； 技术、质量、安全、施工管理的保证能力； 工程业绩和信誉。d) 公司按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。e) 公司在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括： 确认分包方从业人员的资格与能力； 验证分包方的主要材料、设备和设施。f) 公司对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。公司对分包方的施工和服务过程进行控制，包括77、： 对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查； 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。g) 公司对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。支持性文件JZ/CX-13-x 建筑材料、构配件采购及现场管理制度JZ/CX-14-x 工程分包管理制度JZ/CX-15-x 劳务分包管理制度xxxx建筑工程有限公司 管理手册产 品 实 现第 A 版第0次修改第7.0章JZ/SC-x7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制a) 总工程师或副总经理（技术）应组织有关部门对施工和服务提供过程进行策划和有效控制，具体包括：对施工过78、程的控制、关键和特殊过程的确认、工程产品的防护、工程交付后的活动、标识和可追溯性的控制、顾客财产的控制；b) 工程管理部负责制定施工过程控制程序，规定施工质量管理制度、对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制；c) 行政人事部、工程管理部、安全环保部、质量技术部对所有在建工程施工的全过程进行控制管理；项目部具体实施对工程的技术、质量、职业健康安全、环保、进度、设备、物资等方面的管理，并对施工过程及工程产品的防护和交付进行管理；d) 工程管理部负责管理顾客财产、产品的标识和可追溯性的控制；e) 质量技术部负责对施工组织设计、专项方案的编制、实施进行指导和审核；安全环79、保部负责对环境和安全管理方案的编制、实施进行指导和审核；项目部具体负责施工组织设计、专项方案、管理方案的编制和实施，并上报相关部门进行审核；总工程师负责对施工组织设计、专项方案进行审批，对有特殊要求的施工组织设计、专项方案、管理方案进行指导或组织编制；f) 质量技术部负责进行工程竣工验收的组织实施工作。对于竣工验收中发现的质量问题，项目部要及时予以纠正（返工或返修），并保持相关记录。工程项目移交时，应按规定向顾客提供有关资料。 生产和服务提供过程的确认a) 当施工和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现时，行政人事部要对这些特殊过程实施确80、认；b) 本公司的主要特殊过程包括：防水工程、混凝土灌注桩工程、基坑支护工程、焊接工程、预应力张拉工程、大体积混凝土工程、防腐蚀工程等，当特定工程出现不在上述范围内的特殊过程时，应在项目的施工组织设计中予以识别并制定相应的控制措施。 xxxx建筑工程有限公司 管理手册产 品 实 现第 A 版第0次修改第7.0章JZ/SC-xc) 特殊过程应由项目部按照技术交底进行作业。d) 特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应按记录管理制度予以保存，以备授权人员随时验证。 标识和可追溯性a) 工程管理部对项目部物资的标识和可追溯性实施情况进行检查、监督，以保证其符合要求，形成检查记录；b) 项目部具体负81、责从物资进场到工程竣工过程中对标识的管理，对原材料进行标识、对物资合格证明、作业人员资格、试验报告、混凝土施工日记、施工方案、分项工程质量验收记录等作为产品的唯一性标识的各项记录进行控制；c) 项目部负责施工现场安全色、安全标志的使用和管理，安全环保部负责安全色、安全标识的监督检查。d) 工程的技术资料是工程标识和可追溯性的一个重要的方面，其要求已分散在第7、8章的各相关章节中，本节不作专门的叙述。 顾客财产工程管理部编制顾客财产管理制度要求在工程合同中明确规定顾客财产的种类、规格、品种、数量和质量要求，并对顾客财产进行相应的验证和标识以方便辨识、管理和保持可追溯性。 产品防护a) 项目部按施82、工过程控制程序的规定，在产品实现过程中对工程物资、分部分（项）工程、单位工程等根据其特性进行防护；b) 应根据工程特点选用适当的运输、吊装机具，配备合适的搬运、起重人员，并明确人员操作要求和注意事项。根据工程物资的特性，提供适宜的贮存场地或库房及贮存条件，防止其在使用或交付前损坏或变质；c) 油品、易燃、易爆品、油漆、油料和化学品和有毒有害品的搬运和储存按有关规定执行；d) 施工过程中，为防止预留洞、孔、口的堵塞及后道工序对前道工序造成的影响（如交叉作业）等，项目部施工员对作业人员应进行相应的交底；xxxx建筑工程有限公司 管理手册产 品 实 现第 A 版第0次修改第7.0章JZ/SC-xe)83、 工程完工后至交付前，项目部派专人负责单位工程的保护，防止其受到损坏，具体按交底要求执行。支持性文件JZ/CX-16-x 施工过程控制程序7.6 监视和测量设备的控制 质量技术部负责制定并执行监视和测量设备管理制度，通过对监视和测量设备的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。 项目部具体实施监视和测量活动，确保产品符合要求。 安全环保部负责对环境和职业健康安全绩效监测仪器的控制。 检测设备管理应符合下列规定： 根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价； 使用前对检测设备进行验收； 按照规定的周期校准检测设备.标识其校准状态并保持清晰.确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，84、校准记录应予以保存； 对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准； 对设备进行必要的维护和保养.保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训； 在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施； 对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。支持性文件JZ/CX-17-x 监视和测量设备管理制度7.7 环境/职业健康安全运行控制7.7.1针对因缺乏程序指导可能导致偏离管理方针、目标、指标的运行活动，安全环保部要组织有关部门和项目部确定与重要环境因素有关的运行与活动，制定施工过程控制程序，安全环保部组织有关部门和项目部确定与重大危险有关的运行与活动，制定xxxx建筑85、工程有限公司管理手册产 品 实 现第 A 版第0次修改第7.0章JZ/SC-x职业健康安全控制程序，以确保与重大环境因素和重大风险有关的活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境行为、重大风险的影响力度。7.7.2 项目部负责具体实施各运行控制程序，做好环保、安全设施、设备的维护和保养，并保证设备的正常运转。7.7.3 工会对职业健康安全运行控制实施监督检查。7.7.4 各运行控制程序的运行结果应形成相应的运行记录。 对于适用的重大危险源和重要环境因素，包括控制的措施和要求，通报相关方。方法有（不限于此）：a) 与供方签订的协议中，明确环保和安全的要求；b) 以告示的方式，向相关方告86、知工程项目应遵守的安全与环保要求。支持性文件JZ/CX-18-x 施工环境、职业健康安全运行控制程序7.8 应急准备与响应7.8.1 安全环保部负责制定并实施应急准备与响应控制程序，以预防和控制公司办公活动和项目施工活动中的潜在事故和紧急情况，最大限度地减少可能造成的事故损失和环境影响，妥善处理各种紧急情况。7.8.2 安全环保部根据应急准备与响应控制程序，识别公司范围内可能发生的潜在事故和紧急情况，并组织编制各种应急预案，规范公司在应急响应期间的行动计划，确保一旦紧急情况发生后，公司上下能够统一行动、从容应对。7.8.3 各项目部具体负责编制本项目部在施工区域的各种应急预案，负责对各种紧急情87、况和重大事故的处理。7.8.4 安全环保部在对各工程项目部检查工作时，应检查紧急事故处理预案中预防措施的落实完善情况。7.8.5 必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，安全环保部应对应急准备和响应控制程序及各应急预案进行评审和修订。支持性文件JZ/CX-19-x 应急准备和响应控制程序xxxx建筑工程有限公司管理手册绩效的监测、测量、分析和改进第 A 版第0次修改第8.0章JZ/SC-x8 监测、测量、分析和改进8.1 总则为了证实产品的符合性及质量、环境、职业健康安全管理体系实施运行的有效性和对法律法规的符合性，公司对顾客满意情况、内部审核、过程和产品及环境状况、职业健康安全状况的监视和测量88、不符合控制、持续改进等过程进行策划，做出规定并组织实施，适当应用统计技术，通过对相关数据的记录、收集和分析，提出并实施纠正和预防措施。8.2 监视和测量 顾客满意a) 顾客满意度的监视和测量可作为体系运行绩效的一个重要测量数据。质量技术部按顾客服务管理制度，负责对竣工工程进行质量回访，根据数据分析控制程序，要求在每年工程质量回访时对顾客满意程度进行一次调查，以此来评价管理体系运行的绩效；b) 项目部负责在施工过程中收集顾客和相关方的反馈信息，及时报告质量技术部。质量技术部对收集到的顾客满意调查的有关信息进行汇总分析，作为管理评审的输入，通过管理评审做出改进的措施和决定，并组织实施，以增进顾客89、满意，持续改进管理体系；c) 对顾客不满意的问题，采取措施进行处理，并及时将结果反馈给顾客。d) 应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。支持性文件JZ/CX-20-x 顾客服务管理制度内部审核a) 为确保管理体系的有效运行，管理者代表负责策划内部审核工作，行政人事部负责具体制定内审计划，并报最高管理者批准后实施。公司每年安排一次全面的内部审核，如需要，可根据各项活动的实际情况，安排专项审核；b) 行政人事部负责组织实施内审工作，具体步骤执行内部审核控制程序。xxxx建筑工程有限公司管理手册绩效的监测、测量、分析和改进第 A 版第0次修改第8.0章JZ/SC-xc) 公司对各管理层次的质90、量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果，监督检查的内容包括： 法律、法规和标准规范的执行； 管理制度及其支持性文件的实施； 岗位职责的落实和目标的实现； 对整改要求的落实。d) 公司对项目经理部的管理活动进行监督检查，内容包括： 项目管理策划结果的实施； 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； 合同的履行情况； 管理目标的实现。e) 公司对管理体系实施年度审核和评价。公司对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。内部审核人员的资格应符合相应的要求。f) 公司应策划管理活动监督检查91、和审核的实施。策划的依据包括： 各部门和岗位的职责； 管理中的薄弱环节； 有关的意见和建议； 以往检查的结果。g) 公司建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为管理改进的重要信息。h) 施工企业应收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。支持性文件JZ/CX-21-x 内部审核控制程序xxxx建筑工程有限公司管理手册绩效的监测、测量、分析和改进第 A 版第 0次修改第 8.2章JZ/SC-x 管理过程的监视和测量b.管理者代表及公司的各部门负责公司管理体系过程的监视和测量。通过管理评审、内部审核及日常检查，对各部门、各92、项目部按相关的文件要求进行监视和测量，实现对管理体系全过程的监视和测量；c.根据监视和测量结果，如发现过程运行情况未达到预期效果时，由相关部门采用相应纠正预防措施，并应进行验证。具体执行按事件调查、不符合控制程序和纠正和预防措施控制程序。 产品的监视和测量 质量技术部负责对工程质量的监视和测量。a) 公司建立并实施施工质量检查制度，包括对分包工程的检查制度。规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督职责和权限。检查和验收活动由具备相应资格的人员实施。公司应规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。b) 公司对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策划结果应按93、规定经批准后实施。c) 公司对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。d) 项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。e) 公司对项目经理部的质量检查活动进行监控。f) 公司按规定策划并实施施工质量验收。公司应建立试验、检测管理制度。g) 公司在竣工验收前.进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。h) 公司对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。公司应按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。 环境职业健康安全绩效监视和测量a) 安全环保部按管理方案的要求，对环境/职业健康安全绩效运行进行例行的监测和测量，对公司管理方针94、目标、指标的实现程度进行控制；b) 安全环保部应定期评价适用的环境/职业健康安全法律法规和其他要求的遵循情xxxx建筑工程有限公司管理手册绩效的监测、测量、分析和改进第 A 版第0次修改第8.0章JZ/SC-x况，并保存相应的记录。c) 各项目部应按管理程序和管理方案要求，对本项目在施工区域的环境和职业健康安全绩效进行定性和定量监测；d) 安全环保部、工会负责对各种运行控制程序、应急准备和响应控制程序、技术交底的执行情况，目标、指标和管理方案的完成情况进行例行检查；e) 管理者代表负责组织相关部门年终对各种监测和测量结果进行评价，并将最终评审结果报送最高管理者；f) 各项目部的监测和测量结果95、超标时，按纠正和预防措施控制程序进行控制；g) 对事故、疾病、事件和其它不良的职业健康安全绩效的监测结果和历史证据应予以保存，具体按纠正和预防措施控制程序进行控制；h) 对环境、职业健康安全所需用的监测设备、设施及维护见监视和测量设备管理制度。 支持性文件JZ/CX-22-x 施工质量监视和测量管理制度JZ/CX-23-x 环境和职业健康安全监视和测量控制程序 合规性评价d.为了履行对合规性的承诺，行政人事部制定合规性评价控制程序，定期评价对适用环境法律法规的遵循情况，以及评价对其他要求的遵循情况。上述评价的结果，应予以记录。a.行政人事部负责建立、实施并保持合规性评价控制程序，定期或不定期地96、对本公司有关环境法律、法规的遵守情况进行评价，并提供对其进行了评价的记录。支持性文件JZ/CX-24-x 合规性评价控制程序xxxx建筑工程有限公司管理手册绩效的监测、测量、分析和改进第 A 版第0次修改第8.0章JZ/SC-x8.3 事件调查、不符合、不合格的控制 不合格的控制a) 质量技术部负责制定不合格品管理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，负责对不合格的判定和处理措施的验证。保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。防止不合格的97、非预期使用或交付；b) 项目部负责按不合格品管理制度要求，对施工过程中的不合格进行控制。当在检验和试验过程中发现不合格时，检验人员应对其标识、记录和隔离（可行时），并通知与不合格有关的部门；c) 一般产品质量不合格，质量技术部负责协助项目部制定处理措施，严重不合格由总工程师或副总经理组织评审，并指导提出处理意见。事件调查、不符合的控制a) 安全环保部负责对在管理体系运行的各过程中产生的不符合环境保护、职业健康安全的事件、事故等情况进行调查、处理，采取必要的措施，避免产生新的不符合；b) 各项目部、各部门负责对各自存在的不符合原因进行综合分析并针对不符合发生的原因提出纠正措施，填写“纠正与预防措98、施表”，经管理者代表审批后实施；c) 各部门、各项目部应对体系运作的有效性，过程、产品、顾客要求和期望、质量/环境/职业健康安全体系进行分析，寻找和发现潜在不符合。管理者代表要组织相关部门评审其针对性、可行性、有效性，经审批后由安全环保部组织实施；d) 对于重大的不符合事故、事件的纠正措施由最高管理者组织制定和评审，权衡纠正措施的风险、利益和成本来最后确认纠正措施。支持性文件JZ/CX-25-x 不合格品管理制度JZ/CX-26-x 事件调查、不符合控制程序xxxx建筑工程有限公司管理手册绩效的监测、测量、分析和改进第 A 版第0次修改第8.0章JZ/SC-x8.4 数据分析公司应明确为正确评99、价管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括： 法律、法规、标准规范和规章制度等； 工程建设有关方对公司的工程质量、安全、环境管理水平的评价； 各管理层次工程管理情况及工程质量、安全、环境的检查结果； 公司管理监督检查结果； 同行业其他公司的经验教训； 市场需求； 对顾客回访和服务信息。 公司应总结项目管理策划结果的实施情况，并将其作为分析和改进的信息予以保存和利用。 公司各管理层次应按规定对信息进行分析，判断管理状况和目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会.并采取改进措施。公司在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括： 工程建设有关方对公司的工程质量、安全100、环境管理水平的满意程度； 施工和服务质量达到要求的程度； 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会； 与供应方、分包方合作的评价。8.4.4 质量技术部制定和实施数据分析控制程序，运用数据分析识别体系活动中潜在的问题，使所有过程处于受控状态下，以实现管理体系持续有效地运行。质量技术部每年在对工程进行质量回访时，对顾客的满意度进行调查，并对数据进行汇总分析，得出每年的顾客满意度率。各部门和各项目部负责本部门有关的数据分析和应用。项目部对施工过程中出现的不合格品，利用因果图从人员、机械、材料、方法、环境等方面寻找主次因素进行分析，并制定对策表改进质量。支持性文件xxxx建筑工程有限公司101、管理手册绩效的监测、测量、分析和改进第 A 版第0次修改第8.0章JZ/SC-xJZ/CX-27-x 数据分析控制程序8.5 改进 持续改进a) 最高管理者和管理者代表通过对质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性，并将上述工作纳入公司各层次的日常管理中，促进管理体系的持续改进。b) 日常的改进活动由各部门负责组织，应利用对有关数据的分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，按纠正和预防措施控制程序，采取相应的纠正和预防措施，以实现管理体系各过程的持续改进。项目经理应经常召集有关人员，研究施工中存在的问题，102、及时掌握工程进度，分析工程质量安全状况和环境管理状况，针对存在问题，做出相应的改进活动安排，协调解决重大问题。c) 公司应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高管理水平。d) 公司应建立并实施信息管理和管理改进制度，通过对信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施改进措施。e) 公司应明确各层次、各岗位的信息管理和管理改进职责。f) 公司的管理改进活动应包括：管理方针和目标的管理、信息分析、监督检查、管理体系评价、纠正与预防措施等。k) 公司应根据对管理体系的分析和评价，提出改进目标。制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当103、的措施，并验证措施的有效性。l) 公司可根据管理分析、评价的结果.确定管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。m) 公司应按规定保存管理改进与创新的记录。 纠正与预防措施a) 行政人事部负责制订纠正和预防措施控制程序，各部门和各项目部对在内审、管理评审、施工过程控制、环境和职业健康安全绩效监测中发现的不合格/不符合采取相应的纠xxxx建筑工程有限公司管理手册绩效的监测、测量、分析和改进第C版第0次修改第8.0章JZ/SC-x正、预防措施，以保证管理体系的不断完善。采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再次发生。通过纠正措施的制定和实施以确保本公司的管理体系的不断完善，并促进持续改进；b) 对于在管理体系运行过程中发生的事故、事件，行政人事部、质量技术部和安全环保部配合项目部按程序中的有关要求进行事故、事件的处理、调查和统计、分析。 支持性文件JZ/CX-28-x 纠正和预防措施控制程序